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Terça-feira, 30 de Junho de 2009 II Série-A — Número 145

X LEGISLATURA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2008-2009)

11.º SUPLEMENTO

SUMÁRIO Ministério das Finanças e da Administração Pública:
Conta Geral do Estado de 2008: Volume 2:
Tomo XI.

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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Di r e c Ç Ã o -Ge r a l D o or Ç a m e n t o
CONTA GERAL DO ESTADO
ANO DE 2008
VOLUME II
(Tomo XI)


Consultar Diário Original

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3 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

Mapa 32
Discriminação das receitas e das despesas nullDICE
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos (continuação) 14 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO 15 - MINISTÉRIO - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 16 - MINISTÉRIO - CULTURA

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Mapa 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
(continuação)

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 10
050000 060000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 250 000,00 127 887 582,00 60 100,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 23 034,49 126 602 866,72 56 750,00 250 000,00 128 230 082,00 55 550 941,00 23 034,49 126 602 866,72 15 018 000,00 23 034,49 126 145 072,00 239 010,00 3 336,85 215 447,87 10 435 250,00 4 582 750,00 250 000,00 126 145 072,00 243 510,00 3 500,00 1 500 000,00 338 000,00 11 764 100,00 6 164 841,00 37 622 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 23 034,49 126 145 072,00 239 010,00 3 336,85 215 447,87 56 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 378 500,00 4 582 750,00 250 000,00 126 145 072,00 239 010,00 3 500,00 1 500 000,00 60 100,00
COBRANÇA 4 500,00 338 000,00 11 704 000,00 6 164 841,00 37 622 000,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 100300 100900 342 500,00 55 490 841,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
050201 060301 060305 060307 060603 060901 100301 100306 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 14 961 250,00 128 137 582,00 60 100,00
1 2 3 4 126 625 901,21 56 750,00
7 8 9 342 500,00 55 490 841,00 14 961 250,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 09 128 480 082,00 55 550 941,00 126 625 901,21 15 018 000,00 250 000,00 126 387 582,00 1 500 000,00 60 100,00 23 034,49 126 387 418,85 215 447,87 56 750,00 250 000,00 126 392 082,00 1 500 000,00 338 000,00 17 928 941,00 37 622 000,00 23 034,49 126 387 418,85 215 447,87 15 018 000,00 4 500,00 338 000,00 17 868 841,00 37 622 000,00 14 961 250,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 Total do capítulo 17
160000 170000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 357 686,00 61 623 573,00 357 685,33 58 217 392,93 714 987,00 61 623 573,00 714 986,60 58 217 392,93 714 986,60 58 217 392,93 714 987,00 61 623 573,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 357 685,33 58 217 392,93
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 357 301,27 357 686,00 61 623 573,00
COBRANÇA 357 301,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 170200 357 301,00
SALDO ORCAMENTAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
160101 170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 357 301,27
5 6
10
Total do grupo 01 Total do grupo 02 357 686,00 61 623 573,00 357 685,33 58 217 392,93 714 987,00 61 623 573,00 714 986,60 58 217 392,93 128 555 368,00 127 040 336,54 56 190 642,00 357 301,00 15 318 551,27 357 301,27 184 746 010,00 142 358 887,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 679 619,00 84 124,67 862 119,00 87 629,19 2 669,31 7 407,71 324,28 2 376,22 4 503,19 1 770,88 2 420,00 1 589,17 56 795,98 7 659,22 20,14 93,09 5 463,54 1 156,08 152,00 26 741,52 181,78 2 675,76 25 417,68 18 793,29 74 534,78 3 646,94 10 010,00 419 000,00 15 000,00 1 409,00 28 600,00 68 000,00 48 100,00 10 275,00 4 450,00 17 600,00 94 500,00 133 300,00 25,00 11 850,00 18 200,00 8 500,00 1 000,00 114 800,00 2 500,00 19 150,00 26 000,00 39 400,00 5 335,00 186 560,00 9 810,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 669,31 5 594,79 324,28 2 291,59 4 416,99 1 767,61 2 420,00 1 552,83 56 795,98 6 178,06 20,14 93,09 5 307,10 1 156,08 152,00 26 710,30 181,78 2 655,94 25 417,68 18 629,14 73 995,14 3 500,41
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 812,92 84,63 86,20 3,27 36,34 1 481,16 156,44 31,22 19,82 164,15 539,64 146,53 10 010,00 319 000,00 5 000,00 1 409,00 23 600,00 50 000,00 38 100,00 7 275,00 4 450,00 15 600,00 94 500,00 100 300,00 25,00 10 350,00 14 200,00 7 000,00 1 000,00 69 800,00 2 500,00 14 150,00 26 000,00 34 400,00 5 335,00 167 560,00 8 310,00
PAGAMENTOS 100 000,00 10 000,00 5 000,00 18 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 33 000,00 1 500,00 4 000,00 1 500,00 45 000,00 5 000,00 5 000,00 19 000,00 1 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200 182 500,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010106 010107 010111 010113 010114 010202 010204 010207 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108 020118 020121 020202 020203 020206 020209 020210
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICACOES TRANSPORTES 3 504,52
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
42
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 409 019,00 65 425,00 205 175,00 108 650,00 10 879,97 10 157,43 63 087,27 36 163,20 542 019,00 80 425,00 239 675,00 164 150,00 12 777,52 10 283,24 64 568,43 36 370,68 133 000,00 15 000,00 34 500,00 55 500,00 1 897,55 125,81 1 481,16 207,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 643 135,00 124 411 537,00 625 977,00 1 859 283,18 124 401 462,00 1 286,99 3 132 936,00 124 411 537,00 653 477,00 1 863 841,85 124 401 462,00 1 286,99 957,58 976,53 53 358,16 14 718,00 359,37 37 656,18 30 754,13 12 275,80 1 554 022,73 192 300,00 309 066,99 123 897 548,00 2 547,01 1 286,99 3 000,00 8 850,00 863 701,00 51 850,00 48 500,00 38 000,00 71 200,00 16 800,00 1 599 780,00 5 250,00 195 000,00 311 039,00 123 897 548,00 2 700,00 653 477,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 881,18 976,53 53 358,16 14 718,00 359,37 37 656,18 30 697,91 12 275,80 1 550 654,48 192 300,00 309 066,99 123 897 548,00 2 547,01 1 286,99
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 76,40 56,22 3 368,25 2 000,00 7 350,00 500 000,00 46 850,00 43 500,00 38 000,00 66 600,00 16 800,00 1 571 780,00 5 250,00 195 000,00 311 039,00 123 897 548,00 2 700,00 625 977,00
PAGAMENTOS 1 000,00 1 500,00 363 701,00 5 000,00 5 000,00 4 600,00 28 000,00 27 500,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040600 040700 040800 060200 489 801,00 27 500,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040303 040305 040600 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 4 558,67
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
43 44 45 46
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 534 485,00 5 250,00 506 039,00 123 897 548,00 2 700,00 625 977,00 1 823 119,98 501 366,99 123 897 548,00 2 547,01 1 286,99 2 968 786,00 5 250,00 506 039,00 123 897 548,00 2 700,00 653 477,00 1 827 471,17 501 366,99 123 897 548,00 2 547,01 1 286,99 434 301,00 27 500,00 4 351,19

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 12
070000 080000 120000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 195 100,00 61 623 573,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 72 441,45 53 191 071,91 13 335 941,00 42 350 000,00 61 623 573,00 72 441,45 14 961 250,00 53 191 071,91 22 518,26 25 363,34 24 559,85 14 961 250,00 53 191 071,91 6 489 386,00 4 761 500,00 63 350,00 2 021 705,00 42 350 000,00 61 623 573,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 518,26 25 363,34 24 559,85 53 191 071,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 961 250,00 61 250,00 76 500,00 57 350,00 61 623 573,00
PAGAMENTOS 6 428 136,00 4 685 000,00 6 000,00 2 021 705,00 42 350 000,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080100 120200 13 140 841,00 42 350 000,00
INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
070103 070107 070108 070109 070110 080101 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO PUBLICAS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 14 961 250,00 128 360 268,00 195 100,00
38 39 40 41 126 346 156,84 72 441,45
47 48 49 50 51 699 801,00 55 490 841,00 8 063,19 14 961 250,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 129 060 069,00 55 685 941,00 126 354 220,03 15 033 691,45 195 100,00 61 623 573,00 72 441,45 53 191 071,91 13 335 941,00 42 350 000,00 61 623 573,00 72 441,45 14 961 250,00 53 191 071,91 128 555 368,00 126 418 598,29 56 190 642,00 13 140 841,00 42 350 000,00 14 969 313,19 14 961 250,00 184 746 010,00 141 387 911,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
060000 100000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 23 325 989,00 62 500,00 3 228 321,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 19 610 677,05 12 404,02 3 228 321,00 23 325 989,00 62 500,00 3 228 321,00 19 610 677,05 12 404,02 3 228 321,00 11 664 440,54 7 542 918,00 403 318,51 12 404,02 3 228 321,00 14 475 500,00 8 035 062,00 815 427,00 62 500,00 3 228 321,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 664 440,54 7 542 918,00 403 318,51 12 404,02 3 228 321,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 14 475 500,00 8 035 062,00 815 427,00 62 500,00 3 228 321,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 060600 060900 100300 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
060301 060604 060901 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ESTADO NA POSSE DO SERVICO 23 325 989,00 62 500,00
11 12 13 19 610 677,05 12 404,02
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 01 23 325 989,00 62 500,00 19 610 677,05 12 404,02 14 475 500,00 8 035 062,00 815 427,00 62 500,00 3 228 321,00 11 664 440,54 7 542 918,00 403 318,51 12 404,02 3 228 321,00 14 475 500,00 8 035 062,00 815 427,00 62 500,00 3 228 321,00 11 664 440,54 7 542 918,00 403 318,51 12 404,02 3 228 321,00 26 616 810,00 22 851 402,07 26 616 810,00 22 851 402,07

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 864 795,00 3 314 655,17 3 864 795,00 3 314 655,17 132 519,05 1 693 464,18 303 417,23 23 080,00 5 889,46 58 423,53 1 332,12 42 248,70 45 653,78 89 158,21 353 706,11 20 996,22 10 621,20 31 424,25 1 036,80 463,14 4 936,52 15 188,65 48 247,57 15 218,01 5 308,83 412 178,11 143,50 26 187,12 182 523,00 1 710 820,00 393 944,00 23 232,00 18 000,00 72 000,00 1 350,00 71 485,00 60 000,00 110 419,00 397 835,00 21 622,00 20 000,00 50 000,00 1 040,00 15 000,00 14 000,00 25 000,00 26 500,00 56 875,00 20 000,00 11 600,00 483 210,00 1 500,00 56 840,00 20 000,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 132 519,05 1 693 464,18 303 417,23 23 080,00 5 889,46 58 423,53 1 332,12 42 248,70 45 653,78 89 158,21 353 706,11 20 996,22 10 621,20 31 424,25 1 036,80 463,14 4 936,52 15 188,65 48 247,57 15 218,01 5 308,83 412 178,11 143,50 26 187,12
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 182 523,00 1 710 820,00 393 944,00 23 232,00 18 000,00 72 000,00 1 350,00 71 485,00 60 000,00 110 419,00 397 835,00 21 622,00 20 000,00 50 000,00 1 040,00 15 000,00 14 000,00 25 000,00 26 500,00 56 875,00 20 000,00 11 600,00 483 210,00 1 500,00 56 840,00 20 000,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010212 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 010310 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 063 230,00 151 540,00 650 025,00 2 769 888,59 63 670,56 481 096,02 3 063 230,00 151 540,00 650 025,00 2 769 888,59 63 670,56 481 096,02

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 14 852 123,00 8 223 639,98 14 852 123,00 8 223 639,98 113,18 15 935,58 1 472,50 152,57 7 245,00 15 570,22 78 080,27 59 240,27 51 583,57 5 327,35 327,47 109 367,78 173 097,99 3 246,94 9 104,99 48 606,90 103 008,43 33 636,75 986 756,19 2 941 453,11 34 753,17 5 952,58 3 483 982,74 29 437,31 6 977 120,69 3 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 20 000,00 35 000,00 90 000,00 65 000,00 80 000,00 21 375,00 20 000,00 214 000,00 189 585,00 9 000,00 43 000,00 118 000,00 340 000,00 70 000,00 1 422 976,00 7 136 513,00 120 000,00 60 000,00 4 182 808,00 491 866,00 7 200 000,00 20 345,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 113,18 15 935,58 1 472,50 152,57 7 245,00 15 570,22 78 080,27 59 240,27 51 583,57 5 327,35 327,47 109 367,78 173 097,99 3 246,94 9 104,99 48 606,90 103 008,43 33 636,75 986 756,19 2 941 453,11 34 753,17 5 952,58 3 483 982,74 29 437,31 6 977 120,69
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 20 000,00 35 000,00 90 000,00 65 000,00 80 000,00 21 375,00 20 000,00 214 000,00 189 585,00 9 000,00 43 000,00 118 000,00 340 000,00 70 000,00 1 422 976,00 7 136 513,00 120 000,00 60 000,00 4 182 808,00 491 866,00 7 200 000,00 20 345,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040500
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO LOCAL
020104 020107 020108 020112 020114 020115 020118 020120 020121 020202 020203 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040501
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS CONTINENTE
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 05 178 000,00 14 674 123,00 7 200 000,00 20 345,00 66 676,17 8 156 963,81 6 977 120,69 178 000,00 14 674 123,00 7 200 000,00 20 345,00 66 676,17 8 156 963,81 6 977 120,69

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 7 329 706,00 420 186,00 150 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 7 002 120,69 22 870,21 44 627,53 7 329 706,00 420 186,00 150 000,00 7 002 120,69 22 870,21 44 627,53 25 000,00 22 870,21 17 938,90 5 863,50 20 825,13 30 000,00 20 000,00 59 361,00 420 186,00 65 000,00 55 000,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 25 000,00 22 870,21 17 938,90 5 863,50 20 825,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 30 000,00 20 000,00 59 361,00 420 186,00 65 000,00 55 000,00 30 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040902 060203 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 26 466 810,00 150 000,00
87 88 89 90 18 563 286,05 44 627,53
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 26 466 810,00 150 000,00 18 563 286,05 44 627,53 30 000,00 20 000,00 59 361,00 420 186,00 150 000,00 25 000,00 22 870,21 44 627,53 30 000,00 20 000,00 59 361,00 420 186,00 150 000,00 25 000,00 22 870,21 44 627,53 26 616 810,00 18 607 913,58 26 616 810,00 18 607 913,58

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
040000 050000 070000 080000 090000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 150,00 128 527,00 7 244 897,00 20 000,00 5 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 128 526,00 4 743 743,00 1 885,00 150,00 128 527,00 7 244 897,00 20 000,00 5 000,00 128 526,00 4 743 743,00 1 885,00 128 526,00 2 398 109,00 1 851 728,00 29 444,00 464 462,00 1 885,00 150,00 128 527,00 2 607 163,00 4 073 271,00 100 000,00 464 463,00 20 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 128 526,00 2 398 109,00 1 851 728,00 29 444,00 464 462,00 1 885,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 150,00 128 527,00 2 607 163,00 4 073 271,00 100 000,00 464 463,00 20 000,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040200 050200 070100 070200 080100 090400
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
040201 050201 070102 070103 070110 070299 080199 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 7 393 574,00 5 000,00
14 15 16 4 874 154,00
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 7 393 574,00 5 000,00 4 874 154,00 150,00 128 527,00 6 780 434,00 464 463,00 20 000,00 5 000,00 128 526,00 4 279 281,00 464 462,00 1 885,00 150,00 128 527,00 6 780 434,00 464 463,00 20 000,00 5 000,00 128 526,00 4 279 281,00 464 462,00 1 885,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 250,00 4 134 138,00 4 134 138,00 250,00 4 134 138,00 4 134 138,00 4 134 138,00 250,00 4 134 138,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 134 138,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 250,00 4 134 138,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
17
Total do grupo 01 Total do grupo 01 250,00 4 134 138,00 4 134 138,00 250,00 4 134 138,00 4 134 138,00 11 532 962,00 9 008 292,00 11 532 962,00 9 008 292,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 971 497,00 2 176 518,69 2 971 497,00 2 176 518,69 69 188,85 6 635,04 1 251 625,77 10 763,27 83 832,99 211 154,00 3 210,47 84 554,22 1 135,14 8 695,75 1 511,64 74 825,44 1 867,82 339 307,48 28 210,81 554 294,29 7 136,87 9 420,71 2 931,36 17 471,94 203,35 31 560,77 2 167,63 1 171,60 798,24 72 429,00 20 290,00 1 641 992,00 16 699,00 112 891,00 291 903,00 7 113,00 179 000,00 14 528,00 13 336,00 21 000,00 4 563,00 118 736,00 11 560,00 402 657,00 42 800,00 719 588,00 11 198,00 9 615,00 1 189,00 8 418,00 18 450,00 3 473,00 38 230,00 1 473,00 8 890,00 2 418,00 2 089,00 1 473,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 69 188,85 6 635,04 1 251 625,77 10 763,27 83 832,99 211 154,00 3 210,47 84 554,22 1 135,14 8 695,75 1 511,64 74 825,44 1 867,82 339 307,48 28 210,81 554 294,29 7 136,87 9 420,71 2 931,36 17 471,94 203,35 31 560,77 2 167,63 1 171,60 798,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 72 429,00 20 290,00 1 641 992,00 16 699,00 112 891,00 291 903,00 7 113,00 179 000,00 14 528,00 13 336,00 21 000,00 4 563,00 118 736,00 11 560,00 402 657,00 42 800,00 719 588,00 11 198,00 9 615,00 1 189,00 8 418,00 18 450,00 3 473,00 38 230,00 1 473,00 8 890,00 2 418,00 2 089,00 1 473,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010107 010109 010111 010113 010114 010201 010202 010204 010211 010212 010213 010214 010301 010305 010309 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 156 204,00 358 276,00 457 017,00 1 633 199,92 173 932,66 369 386,11 2 156 204,00 358 276,00 457 017,00 1 633 199,92 173 932,66 369 386,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 563 359,00 623 094,00
Total das despesas correntes 2 226 230,53 258 178,81 3 563 359,00 623 094,00 2 226 230,53 258 178,81 46 200,38 44 361,47 46 322,77 40 529,16 1 277,26 152 362,62 176 870,24 95,65 13 794,33 4 193,85 8 944,40 987,36 74 329,45 142 248,04 714 659,98 4 245,64 127 651,17 256 504,40 1 674,41 5 138,89 13 588,80 3 188,43 1 840,81 84 800,00 49 250,00 1 945,00 81 907,00 43 800,00 2 890,00 304 565,00 451 200,00 945,00 35 175,00 10 363,00 26 900,00 1 189,00 5 984,00 87 545,00 219 500,00 1 015 700,00 6 725,00 306 472,00 508 600,00 114 494,00 16 451,00 58 802,00 68 363,00 97 975,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 46 200,38 44 361,47 46 322,77 40 529,16 1 277,26 152 362,62 176 870,24 95,65 13 794,33 4 193,85 8 944,40 987,36 74 329,45 142 248,04 714 659,98 4 245,64 127 651,17 256 504,40 1 674,41 5 138,89 13 588,80 3 188,43 1 840,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 84 800,00 49 250,00 1 945,00 81 907,00 43 800,00 2 890,00 304 565,00 451 200,00 945,00 35 175,00 10 363,00 26 900,00 1 189,00 5 984,00 87 545,00 219 500,00 1 015 700,00 6 725,00 306 472,00 508 600,00 114 494,00 16 451,00 58 802,00 68 363,00 97 975,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 7 157 950,00
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 4 660 928,03
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 7 157 950,00 4 660 928,03 911 304,00 2 652 055,00 623 094,00 673 357,14 1 552 873,39 258 178,81 911 304,00 2 652 055,00 623 094,00 673 357,14 1 552 873,39 258 178,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 4 375 012,00
Total das despesas de capital 40 736,31 4 375 012,00 40 736,31 13 098,91 3 880,47 29 862,00 4 103 559,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 098,91 3 880,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 862,00 4 103 559,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 4 375 012,00
144 145 40 736,31
Total do subagrupamento 01 4 375 012,00 40 736,31 4 375 012,00 40 736,31 4 375 012,00 40 736,31 11 532 962,00 4 701 664,34 11 532 962,00 4 701 664,34

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19 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
040000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 411 500,00 2 280 000,00 224 357,00 722 114,00
Total das receitas correntes 1 389 568,60 2 222 998,00 192 262,42 722 114,00 1 411 500,00 2 280 000,00 224 357,00 722 114,00 1 389 568,60 2 222 998,00 192 262,42 722 114,00 1 259 614,44 116 128,96 13 825,20 2 222 998,00 8 207,81 78 922,47 26 299,16 11 928,35 66 904,63 722 114,00 1 277 500,00 117 000,00 17 000,00 2 280 000,00 11 000,00 91 000,00 34 500,00 12 357,00 75 500,00 722 114,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 259 614,44 116 128,96 13 825,20 2 222 998,00 8 207,81 78 922,47 26 299,16 11 928,35 66 904,63 722 114,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 277 500,00 117 000,00 17 000,00 2 280 000,00 11 000,00 91 000,00 34 500,00 12 357,00 75 500,00 722 114,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
040100 040200 060300 070100 070200 160100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 040299 060301 070103 070104 070201 070208 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 3 915 857,00
18 19 20 21 22 23 24 25 26 3 804 829,02
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 3 915 857,00 3 804 829,02 1 394 500,00 17 000,00 2 280 000,00 102 000,00 122 357,00 722 114,00 1 375 743,40 13 825,20 2 222 998,00 87 130,28 105 132,14 722 114,00 1 394 500,00 17 000,00 2 280 000,00 102 000,00 122 357,00 722 114,00 1 375 743,40 13 825,20 2 222 998,00 87 130,28 105 132,14 722 114,00 4 637 971,00 4 526 943,02 4 637 971,00 4 526 943,02

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 11
010000 060000 110000
DESPESAS COM O PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2 625 000,00 840 857,00 1 172 114,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 554 220,25 635 807,29 481 306,76 2 625 000,00 840 857,00 1 172 114,00 2 554 220,25 635 807,29 481 306,76 120 792,41 1 791 797,39 23 683,50 4 815,16 339 374,04 28 638,10 400,00 201 505,32 43 214,33 635 807,29 481 306,76 120 793,00 1 807 966,00 23 684,00 4 816,00 340 629,00 33 000,00 1 000,00 245 092,00 48 020,00 840 857,00 1 172 114,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 120 792,41 1 791 797,39 23 683,50 4 815,16 339 374,04 28 638,10 400,00 201 505,32 43 214,33 635 807,29 481 306,76
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 120 793,00 1 807 966,00 23 684,00 4 816,00 340 629,00 33 000,00 1 000,00 245 092,00 48 020,00 840 857,00 1 172 114,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
010100 010200 010300 060200 110200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL DIVERSAS DIVERSAS
010102 010109 010111 010113 010114 010202 010205 010214 010305 060203 110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DIVERSAS 3 465 857,00 1 172 114,00
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 3 190 027,54 481 306,76
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 3 465 857,00 1 172 114,00 3 190 027,54 481 306,76 2 297 888,00 279 092,00 48 020,00 840 857,00 1 172 114,00 2 280 462,50 230 543,42 43 214,33 635 807,29 481 306,76 2 297 888,00 279 092,00 48 020,00 840 857,00 1 172 114,00 2 280 462,50 230 543,42 43 214,33 635 807,29 481 306,76 4 637 971,00 3 671 334,30 4 637 971,00 3 671 334,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
Total geral da receita orçamental do ministério
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
Total geral da despesa orçamental do ministério 56 190 642,00 15 318 551,27 227 533 753,00 178 745 524,90 163 426 973,63
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 171 343 111,00 171 343 111,00 153 399 510,51 56 190 642,00 14 969 313,19 227 533 753,00 168 368 823,70
Total das operações extra- orçamentais - Receita 61 623 573,00 58 217 392,93 58 217 392,93 61 623 573,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 61 623 573,00 53 191 071,91 53 191 071,91 61 623 573,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 16 074,00 8 533 264,00 3 500,00
Total das receitas correntes 16 073,37 8 307 375,54 1 671,59 16 074,00 212 697 814,00 3 500,00 16 073,37 158 894 483,85 1 671,59 16 073,37 450 000,00 80 870 268,41 21 333 875,51 54 950 511,96 988 702,43 301 125,54 1 671,59 16 074,00 500 000,00 86 521 422,00 21 700 842,00 100 431 170,00 3 074 266,00 303 264,00 166 850,00 3 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 16 073,37 400 000,00 7 606 250,00 301 125,54 1 671,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 50 000,00 73 264 018,41 21 333 875,51 54 950 511,96 988 702,43 16 074,00 400 000,00 7 830 000,00 303 264,00 3 500,00
COBRANÇA 100 000,00 78 691 422,00 21 700 842,00 100 431 170,00 3 074 266,00 166 850,00
COBRANÇA
050700 060100 060300 060600 060900 070100 100100 204 164 550,00
DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:
050700 060102 060301 060305 060603 060901 060904 060905 070102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 150 587 108,31 8 552 838,00
1 2 8 325 120,50
7 8 9
10 204 164 550,00 150 587 108,31
Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 212 717 388,00 158 912 228,81 16 074,00 400 000,00 7 830 000,00 303 264,00 3 500,00 16 073,37 400 000,00 7 606 250,00 301 125,54 1 671,59 16 074,00 500 000,00 108 222 264,00 100 431 170,00 3 544 380,00 3 500,00 16 073,37 450 000,00 102 204 143,92 54 950 511,96 1 289 827,97 1 671,59 100 000,00 100 392 264,00 100 431 170,00 3 241 116,00 50 000,00 94 597 893,92 54 950 511,96 988 702,43

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 500,00 92 578,00 1 223 336,00
Total das receitas de capital 91 474,86 1 223 319,93 419 215 608,00 20 217 005,00 4 711 726,00 265 437 588,33 12 910 683,50 4 711 699,94 850 000,00 132 083 997,93 86 337 025,87 13 857 901,68 32 308 662,85 12 910 683,50 4 711 699,94 850 000,00 142 269 617,00 99 123 673,00 21 927 000,00 155 038 818,00 6 500,00 20 217 005,00 4 711 726,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 91 474,86 1 223 319,93
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 850 000,00 132 083 997,93 86 337 025,87 13 857 901,68 32 308 662,85 12 819 208,64 3 488 380,01 6 500,00 92 578,00 1 223 336,00
COBRANÇA 850 000,00 142 269 617,00 99 123 673,00 21 927 000,00 155 038 818,00 20 124 427,00 3 488 390,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 419 209 108,00 20 124 427,00 3 488 390,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100102 100301 100306 100310 100901 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 265 437 588,33 12 819 208,64 3 488 380,01 6 500,00
3 4 5 6
11 12 13 14 15 16 17 419 209 108,00 265 437 588,33
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 419 215 608,00 265 437 588,33 6 500,00 92 578,00 1 223 336,00 91 474,86 1 223 319,93 850 000,00 263 320 290,00 155 045 318,00 20 217 005,00 4 711 726,00 850 000,00 232 278 925,48 32 308 662,85 12 910 683,50 4 711 699,94 9 875 252,00 9 639 915,29 646 986 475,00 850 000,00 263 320 290,00 155 038 818,00 20 124 427,00 3 488 390,00 432 332 285,29 850 000,00 232 278 925,48 32 308 662,85 12 819 208,64 3 488 380,01 656 861 727,00 441 972 200,58

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 356 983,00 3 984 306,55 5 415 295,00 4 635 896,68 189 929,64 2 181 379,50 193 583,66 291 853,26 9 987,85 276 417,12 62 667,96 126 069,50 502 516,43 89 402,28 34 508,07 122 887,92 1 480,68 43 444,86 58 212,66 23 070,41 17 086,46 411 398,42 8 053,01 6 823,69 2 364,00 71 426,13 189 930,00 2 210 598,00 139 106,00 339 838,00 311 434,00 9 988,00 313 902,00 70 579,00 152 408,00 562 723,00 93 084,00 42 356,00 278 221,00 1 600,00 59 413,00 59 860,00 32 707,00 19 537,00 526 432,00 1 579,00 10 598,00 12 458,00 2 884,00 143 874,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 189 929,64 2 181 379,50 245 186,74 9 987,85 142 329,99 40 836,72 112 001,64 444 004,78 75 157,92 22 019,55 48 331,70 1 480,68 34 640,00 57 152,79 22 980,17 16 821,73 340 065,15 8 053,01 6 792,42 2 364,00 55 746,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 193 583,66 46 666,52 134 087,13 21 831,24 14 067,86 58 511,65 14 244,36 12 488,52 74 556,22 8 804,86 1 059,87 90,24 264,73 71 333,27 31,27 15 679,63 189 930,00 2 210 598,00 139 106,00 246 481,00 9 988,00 144 544,00 44 910,00 127 438,00 462 236,00 75 158,00 25 000,00 117 441,00 1 600,00 34 961,00 57 153,00 30 000,00 19 000,00 420 939,00 500,00 10 598,00 10 287,00 2 884,00 70 742,00
PAGAMENTOS 339 838,00 64 953,00 169 358,00 25 669,00 24 970,00 100 487,00 17 926,00 17 356,00 160 780,00 24 452,00 2 707,00 2 707,00 537,00 105 493,00 1 079,00 2 171,00 73 132,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 1 058 312,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO 651 590,13
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 650 389,00 179 002,00 527 592,00 3 440 814,78 106 471,93 437 019,84 4 393 590,00 381 590,00 640 115,00 3 923 807,20 202 321,53 509 767,95 743 201,00 202 588,00 112 523,00 482 992,42 95 849,60 72 748,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 868 495,00 4 157 096,99 13 516 108,00 7 812 808,53 45,98 1,70 849,54 45,51 230,05 4 483,71 77 128,89 116 458,61 96 723,54 2 793 809,94 1 582,22 172 056,28 7 566,49 297,15 303 804,12 865 849,92 2 335 528,21 24 764,35 180 285,18 124 507,16 144 558,91 126 811,16 233 470,78 113 282,30 5 821 884,96 287 614,43 60 876,68 1 168 923,69 17 290,03 100,00 46,00 271,00 408,00 1 000,00 46,00 2 701,00 11 189,00 92 319,00 122 861,00 105 542,00 2 908 398,00 4 349,00 234 361,00 14 178,00 34 299,00 314 567,00 2 478 470,00 4 415 416,00 47 997,00 273 721,00 353 308,00 145 759,00 135 772,00 596 068,00 1 053 148,00 8 166 224,00 511 102,00 71 059,00 1 248 088,00 17 291,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 45,98 849,54 45,51 210,05 3 427,44 69 698,39 107 152,49 93 908,04 2 696 327,60 1 299,66 159 931,37 7 566,49 1 636,25 208 576,53 64 238,13 18 500,58 168 849,11 17 758,75 144 558,91 121 549,41 161 324,98 36 685,85 16 830,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1,70 20,00 1 056,27 7 430,50 9 306,12 2 815,50 97 482,34 282,56 12 124,91 297,15 302 167,87 657 273,39 2 271 290,08 6 263,77 11 436,07 106 748,41 5 261,75 72 145,80 76 596,45 5 821 884,96 287 614,43 60 876,68 1 152 093,69 17 290,03 100,00 46,00 408,00 1 000,00 46,00 1 200,00 7 326,00 74 858,00 107 200,00 95 676,00 2 705 977,00 1 970,00 192 824,00 14 178,00 1 752,00 397 812,00 90 422,00 35 226,00 253 144,00 37 899,00 145 759,00 127 048,00 335 518,00 146 595,00 83 539,00
PAGAMENTOS 271,00 1 501,00 3 863,00 17 461,00 15 661,00 9 866,00 202 421,00 2 379,00 41 537,00 34 299,00 312 815,00 2 080 658,00 4 324 994,00 12 771,00 20 577,00 315 409,00 8 724,00 260 550,00 906 553,00 8 166 224,00 511 102,00 71 059,00 1 164 549,00 17 291,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 8 647 613,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020110 020112 020113 020114 020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040102 040301 040305 040308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO 3 655 711,54
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 104 637,00 4 763 858,00 77 534,45 4 079 562,54 185 575,00 13 330 533,00 8 677 326,00 94 323,32 7 718 485,21 6 109 499,39 80 938,00 8 566 675,00 8 677 326,00 16 788,87 3 638 922,67 6 109 499,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 266 998,00 204 610,00 178 166,00
Total das despesas correntes 99 353,06 526,27 115 460,31 201 526 661,00 204 610,00 756 835,00 155 568 054,56 526,27 348 097,97 26 491 577,46 5 696 468,33 115 508 165,80 515 253,18 526,27 149 146,01 145 964,96 52 987,00 3 608 765,08 200 712,93 789 889,26 36 705 800,00 6 539 263,00 147 734 375,00 533 459,00 204 610,00 378 407,00 312 122,00 66 306,00 14 936 931,00 500 714,00 820 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 100,00 62 316,17 20 106,89 526,27 8 997,35 53 475,96 52 987,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 26 491 577,46 5 696 368,33 115 445 849,63 495 146,29 140 148,66 92 489,00 3 608 765,08 200 712,93 789 889,26 28 753,00 134 599,00 20 107,00 204 610,00 33 253,00 81 861,00 63 052,00
PAGAMENTOS 36 705 800,00 6 510 510,00 147 599 776,00 513 352,00 345 154,00 230 261,00 3 254,00 14 936 931,00 500 714,00 820 000,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 080100 080300 201 259 663,00 578 669,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
040309 040701 040802 040903 060203 070107 070108 070109 080101 080102 080301
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICAS PRIVADAS ESTADO 155 468 701,50 232 637,66 9 697 086,00
48 49 50 51 52 53 54 8 241 282,87
90 91 92 93 94 95 96 97 98 210 965 588,00 159 776 003,17
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 220 662 674,00 168 017 286,04 83 539,00 28 753,00 134 599,00 20 107,00 204 610,00 178 166,00 16 830,00 100,00 62 316,17 20 106,89 526,27 115 460,31 38 042 238,00 6 539 263,00 147 734 375,00 533 459,00 204 610,00 756 835,00 15 437 645,00 27 738 667,86 5 696 468,33 115 508 165,80 515 253,18 526,27 348 097,97 3 809 478,01 37 958 699,00 6 510 510,00 147 599 776,00 513 352,00 578 669,00 15 437 645,00 27 721 837,86 5 696 368,33 115 445 849,63 495 146,29 232 637,66 3 809 478,01

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27 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08
Total das despesas de capital 435 442 218,00 267 186 519,25 58 692 473,19 57 255 985,35 16 778 060,97 38 223 109,84 35 868 452,53 18 376 631,26 37 392 438,84 241 054,00 311 054,00 63 675 224,00 68 164 101,00 80 351 963,00 80 000,00 40 684 875,00 43 551 064,00 81 559 119,00 40 566 119,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 692 473,19 57 255 985,35 16 778 060,97 38 223 109,84 35 868 452,53 18 376 631,26 37 392 438,84
PAGAMENTOS 241 054,00 311 054,00 63 675 224,00 68 164 101,00 80 351 963,00 80 000,00 40 684 875,00 43 551 064,00 81 559 119,00 40 566 119,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080400 080700 080900 435 442 218,00
ADMINISTRACAO REGIONAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS RESTO DO MUNDO
080304 080305 080306 080307 080308 080402 080701 080703 080704 080903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS 267 186 519,25 178 166,00 115 460,31
99
100 101 102 103 104 105 106 107 436 020 887,00 267 419 156,91
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 09 436 199 053,00 267 534 617,22 213 563 396,00 80 000,00 165 795 058,00 40 566 119,00 133 516 408,77 92 468 193,63 37 392 438,84 9 875 252,00 8 356 743,18 646 986 475,00 213 563 396,00 80 000,00 165 795 058,00 40 566 119,00 427 195 160,08 133 516 408,77 92 468 193,63 37 392 438,84 656 861 727,00 435 551 903,26

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
060000 070000 100000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 2 760 000,00 260 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 260 000,00 260 000,00 25 813 662,00 19 500,00 143 364 014,00 19 535 084,59 19 500,00 105 961 457,87 1 260 000,00 3 900 313,00 13 661 452,17 713 319,42 19 500,00 60 000,00 45 824 687,00 200 000,00 59 876 770,87 1 260 000,00 4 054 880,00 1 500 000,00 14 348 963,00 4 649 819,00 19 500,00 60 000,00 49 945 120,00 200 000,00 93 158 894,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 260 000,00 60 000,00 200 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 900 313,00 13 661 452,17 713 319,42 19 500,00 45 824 687,00 59 876 770,87 1 260 000,00 1 500 000,00 60 000,00 200 000,00
COBRANÇA 4 054 880,00 14 348 963,00 4 649 819,00 19 500,00 49 945 120,00 93 158 894,00
COBRANÇA
060300 060600 060900 070100 100300 100900 23 053 662,00 19 500,00 143 104 014,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
060301 060305 060307 060603 060901 070102 100301 100306 100308 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 18 275 084,59 19 500,00 105 701 457,87 2 760 000,00 260 000,00 1 260 000,00 260 000,00
19 20 21 22 23 23 073 162,00 143 104 014,00 18 294 584,59 105 701 457,87
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 25 833 162,00 143 364 014,00 19 554 584,59 105 961 457,87 2 760 000,00 260 000,00 1 260 000,00 260 000,00 6 814 880,00 14 348 963,00 4 649 819,00 19 500,00 50 205 120,00 93 158 894,00 5 160 313,00 13 661 452,17 713 319,42 19 500,00 46 084 687,00 59 876 770,87 4 054 880,00 14 348 963,00 4 649 819,00 19 500,00 49 945 120,00 93 158 894,00 3 900 313,00 13 661 452,17 713 319,42 19 500,00 45 824 687,00 59 876 770,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 77 889,00 77 889,00 300 000,00 4 308 723,00 2 607,43 4 308 723,00 2 607,43 4 308 723,00 300 000,00 4 308 723,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 77 889,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 607,43 4 230 834,00 77 889,00
COBRANÇA 300 000,00 4 230 834,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 300 000,00 4 230 834,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 607,43 4 230 834,00
18
24
Total do grupo 01 Total do grupo 01 77 889,00 77 889,00 300 000,00 4 308 723,00 2 607,43 4 308 723,00 3 097 889,00 1 597 889,00 170 708 010,00 300 000,00 4 230 834,00 128 229 483,89 2 607,43 4 230 834,00 173 805 899,00 129 827 372,89

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30 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 497 925,00 1 024 862,62 2 933 939,00 1 915 879,99 138 189,60 366 088,84 341 816,61 19 499,34 319 376,13 87 131,66 74 444,68 225 197,76 8 401,53 35 827,12 40 836,12 3 241,57 1 509,90 254 319,13 2 441,33 789,76 22 392,36 9 155,88 44 000,74 32 843,15 9 716,06 308 581,02 3 377,16 84 625,32 193 208,00 10 000,00 506 127,00 599 900,00 35 000,00 405 083,00 140 390,00 118 658,00 352 806,00 14 176,00 73 018,00 63 833,00 3 953,00 2 261,00 415 526,00 9 045,00 11 580,00 54 686,00 30 079,00 72 720,00 65 460,00 26 521,00 447 244,00 11 656,00 895 522,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 138 189,60 366 088,84 148 099,29 47 608,68 53 655,45 111 755,11 8 401,53 20 802,01 3 221,12 1 509,90 125 531,09 2 441,33 539,76 7 270,95 4 477,70 22 717,09 23 075,90 2 244,44 175 716,06 456,00 47 354,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 341 816,61 19 499,34 171 276,84 39 522,98 20 789,23 113 442,65 35 827,12 20 034,11 20,45 128 788,04 250,00 15 121,41 4 678,18 21 283,65 9 767,25 7 471,62 132 864,96 2 921,16 37 270,69 193 208,00 10 000,00 506 127,00 182 583,00 77 390,00 73 658,00 180 806,00 14 176,00 7 504,00 23 833,00 3 853,00 2 261,00 222 526,00 9 000,00 3 580,00 23 086,00 9 479,00 40 720,00 42 460,00 4 321,00 275 744,00 456,00 802 472,00
PAGAMENTOS 599 900,00 35 000,00 222 500,00 63 000,00 45 000,00 172 000,00 65 514,00 40 000,00 100,00 193 000,00 45,00 8 000,00 31 600,00 20 600,00 32 000,00 23 000,00 22 200,00 171 500,00 11 200,00 93 050,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200 1 436 014,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010104 010106 010107 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010214 010301 010303 010305 020102 020104 020108 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES 891 017,37
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 223 772,00 45 513,00 228 640,00 45 145,00 865 396,97 29 203,54 130 262,11 14 729,74 2 361 172,00 151 027,00 421 740,00 105 390,00 1 571 744,62 85 064,77 259 070,60 34 779,33 1 137 400,00 105 514,00 193 100,00 60 245,00 706 347,65 55 861,23 128 808,49 20 049,59

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 402 064,00 77 900,00 120 000,00
Total das despesas correntes 337 918,92 176,08 23 318,49 8 347 529,00 1 441 991,00 101 700,00 612 413,00 1 832 664,46 1 441 991,00 447,01 94 639,36 8 135,77 1 069,45 2 426,29 147 834,77 630 173,91 5 118,16 14 794,00 7 256,91 381 127,36 116 805,06 1 441 991,00 447,01 31 071,11 51 819,82 11 748,43 11 629 797,22 13 710,00 6 986,00 13 937,00 246 715,00 2 181 263,00 23 693,00 215 350,00 196 100,00 2 929 092,00 896 170,00 1 441 991,00 26 200,00 75 500,00 267 309,00 248 890,00 96 214,00 18 130 793,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 135,77 261,90 2 426,29 1 500,79 618,16 12 308,42 26 373,73 176,08 2 606,87 19 823,43 888,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 807,55 146 333,98 630 173,91 4 500,00 14 794,00 7 256,91 368 818,94 90 431,33 1 441 991,00 270,93 28 464,24 31 996,39 10 860,24 11 629 797,22 13 510,00 1 236,00 5 937,00 34 995,00 1 500,00 2 843,00 40 000,00 200,00 26 405,00 64 120,00 2 400,00 75 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
PAGAMENTOS 200,00 5 750,00 8 000,00 211 720,00 2 179 763,00 20 850,00 175 350,00 195 900,00 2 902 687,00 832 050,00 1 441 991,00 23 800,00 227 309,00 208 890,00 56 214,00 18 130 793,00
PAGAMENTOS
040700 060200 070100 080100 6 945 465,00 1 441 991,00 23 800,00 492 413,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS
020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020220 020225 040701 060202 060203 070107 070108 070109 080101 080102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICAS PRIVADAS 1 494 745,54 1 441 991,00 270,93 71 320,87 2 977 889,00
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 1 362 957,62
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 9 847 270,00 3 828 024,84
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 825 159,00 5 190 982,46 1 356 919,00 77 900,00 120 000,00 323 189,18 176,08 23 318,49 8 242 139,00 1 441 991,00 101 700,00 612 413,00 1 797 885,13 1 441 991,00 447,01 94 639,36 6 885 220,00 1 441 991,00 23 800,00 492 413,00 1 474 695,95 1 441 991,00 270,93 71 320,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08
Total das despesas de capital 160 368 327,00 121 927 965,26 2 462 447,72 689 291,00 6 297 629,51 1 541 468,60 20 679 219,72 1 432 349,82 1 511 327,29 28 938 058,02 2 567 799,00 27 291 989,23 16 886 588,13 3 181 972,00 689 291,00 6 615 325,00 1 676 586,00 29 278 941,00 3 224 291,00 1 958 535,00 33 560 108,00 2 567 799,00 31 013 796,00 28 470 890,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 462 447,72 689 291,00 6 297 629,51 1 541 468,60 20 679 219,72 1 432 349,82 1 511 327,29 28 938 058,02 2 567 799,00 27 291 989,23 16 886 588,13
PAGAMENTOS 3 181 972,00 689 291,00 6 615 325,00 1 676 586,00 29 278 941,00 3 224 291,00 1 958 535,00 33 560 108,00 2 567 799,00 31 013 796,00 28 470 890,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 080400 080500 080700 160 368 327,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO REGIONAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
080102 080304 080305 080307 080308 080401 080402 080501 080701 080703 080704
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ 121 927 965,26 120 000,00 23 318,49
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 160 860 740,00 121 999 286,13
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 160 980 740,00 122 022 604,62 21 312 765,00 38 260 143,00 5 182 826,00 33 560 108,00 62 052 485,00 14 092 244,94 29 207 608,83 2 943 677,11 28 938 058,02 46 746 376,36 3 097 889,00 1 386 276,11 170 708 010,00 21 312 765,00 38 260 143,00 5 182 826,00 33 560 108,00 62 052 485,00 125 827 310,97 14 092 244,94 29 207 608,83 2 943 677,11 28 938 058,02 46 746 376,36 173 805 899,00 127 213 587,08

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33 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 13 139,00 6 582 311,00 13 138,27 6 292 628,44 13 139,00 6 857 011,00 13 138,27 6 526 413,30 13 138,27 17 386,57 6 330 000,00 36 585,00 1 874,00 2 983,34 18 571,81 3 088,40 7 500,00 32 578,39 21 182,20 54 663,59 14 254,66 9 905,40 13 139,00 22 774,00 6 350 000,00 36 585,00 1 874,00 150 696,00 93 092,00 7 089,00 7 500,00 53 494,00 54 635,00 79 272,00 19 000,00 9 906,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 138,27 17 386,57 6 150 000,00 1 874,00 2 983,34 18 571,81 3 088,40 7 500,00 15 378,53 21 182,20 54 663,59 14 254,66 9 905,40
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 180 000,00 36 585,00 17 199,86 13 139,00 22 774,00 6 150 000,00 1 874,00 150 696,00 93 092,00 7 089,00 7 500,00 15 379,00 54 635,00 79 272,00 19 000,00 9 906,00
COBRANÇA 200 000,00 36 585,00 38 115,00
COBRANÇA
050300 060100 060300 060700 060800 060900 070100 274 700,00
JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
050301 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060701 060801 060901 060904 060905 070102 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS 233 784,86
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 13 139,00 22 774,00 6 395 662,00 7 089,00 7 500,00 149 286,00 28 906,00 13 138,27 17 386,57 6 173 429,15 3 088,40 7 500,00 91 224,32 24 160,06 13 139,00 22 774,00 6 632 247,00 7 089,00 7 500,00 187 401,00 28 906,00 13 138,27 17 386,57 6 390 014,15 3 088,40 7 500,00 108 424,18 24 160,06 236 585,00 38 115,00 216 585,00 17 199,86

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34 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 91 256,00 3 500,00 1 229 118,00 488 939,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 86 510,72 3 500,00 1 251 658,87 424 279,22 91 256,00 3 500,00 1 582 533,00 535 524,00 86 510,72 3 500,00 1 580 823,87 470 864,22 58 850,00 3 500,66 3 500,00 329 165,00 665 439,16 460 584,57 122 842,65 2 792,49 470 864,22 58 850,00 3 500,00 3 500,00 353 415,00 665 441,00 438 038,00 122 845,00 2 794,00 535 524,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 58 850,00 3 500,66 3 500,00 665 439,16 460 584,57 122 842,65 2 792,49 424 279,22
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 329 165,00 46 585,00 58 850,00 3 500,00 3 500,00 665 441,00 438 038,00 122 845,00 2 794,00 488 939,00
COBRANÇA 353 415,00 46 585,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 100300 100700 160100 353 415,00 46 585,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: SALDO ORCAMENTAL
070208 070299 080199 100301 100308 100309 100310 100701 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS NA POSSE DO SERVICO 329 165,00 46 585,00 6 690 206,00 1 229 118,00
35 36 37 38 39 40 41 6 395 777,43 1 251 658,87
42 274 700,00 353 415,00 233 784,86 329 165,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 6 964 906,00 1 582 533,00 6 629 562,29 1 580 823,87 62 350,00 3 500,00 1 226 324,00 2 794,00 488 939,00 62 350,66 3 500,00 1 248 866,38 2 792,49 424 279,22 62 350,00 3 500,00 1 579 739,00 2 794,00 535 524,00 62 350,66 3 500,00 1 578 031,38 2 792,49 470 864,22 8 408 263,00 8 071 715,52 674 700,00 353 415,00 46 585,00 609 534,86 329 165,00 46 585,00 9 082 963,00 8 681 250,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 995 509,00 5 884 217,38 5 995 509,00 5 884 217,38 3 819 394,70 26 723,76 246 262,76 36 929,60 17 472,29 24 743,94 2 451,96 30 491,07 20 346,72 157 817,27 690 129,15 6 811,23 8 562,42 51 468,26 945,32 27 732,48 8 958,09 13 367,97 115 643,39 10 719,89 567 205,11 40,00 54 419,96 52 026,97 5 391,81 113,77 58 675,59 1 022,88 3 819 396,00 26 724,00 296 209,00 37 050,00 17 473,00 24 745,00 2 452,00 30 492,00 20 347,00 157 819,00 716 525,00 6 813,00 8 563,00 63 199,00 946,00 27 734,00 8 959,00 13 368,00 115 645,00 10 721,00 590 289,00 40,00 92 554,00 66 868,00 13 265,00 796,00 133 640,00 1 377,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 819 394,70 26 723,76 246 262,76 36 929,60 17 472,29 24 743,94 2 451,96 30 491,07 20 346,72 157 817,27 690 129,15 6 811,23 8 562,42 51 468,26 945,32 27 732,48 8 958,09 13 367,97 115 643,39 10 719,89 567 205,11 40,00 54 419,96 52 026,97 5 391,81 113,77 32 268,44 1 022,88
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 26 407,15 3 819 396,00 26 724,00 296 209,00 37 050,00 17 473,00 24 745,00 2 452,00 30 492,00 20 347,00 157 819,00 716 525,00 6 813,00 8 563,00 63 199,00 946,00 27 734,00 8 959,00 13 368,00 115 645,00 10 721,00 590 289,00 40,00 92 554,00 66 868,00 13 265,00 796,00 101 785,00 1 377,00
PAGAMENTOS 31 855,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
238
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 156 045,00 122 769,00 716 695,00 5 079 574,45 111 034,54 693 608,39 5 156 045,00 122 769,00 716 695,00 5 079 574,45 111 034,54 693 608,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 837 446,00 1 170 736,88 2 158 731,00 1 445 683,50 17 226,20 395,55 482,01 61 297,49 181 387,86 104 868,74 155 621,02 33 727,96 3 402,36 116 285,56 7 788,52 1 917,73 2 563,38 61 086,66 57 910,98 2 352,40 82 290,67 37 687,16 113 515,72 232 224,55 20 244,31 25 092,00 1 000,00 47 350,32 21 345,00 4 063,00 5 833,00 186 751,00 181 652,00 105 132,00 218 769,00 33 789,00 3 411,00 131 917,00 10 933,00 6 000,00 5 861,00 167 712,00 58 110,00 300,00 3 454,00 82 291,00 40 903,00 199 288,00 382 717,00 20 245,00 25 092,00 1 000,00 91 726,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 226,20 395,55 482,01 61 297,49 181 387,86 104 868,74 47 362,99 33 727,96 3 402,36 116 285,56 7 788,52 1 917,73 2 563,38 54 326,60 2 352,40 82 290,67 37 687,16 85 554,92 184 574,95 20 244,31 25 092,00 1 000,00 47 350,32
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 108 258,03 6 760,06 57 910,98 27 960,80 47 649,60 21 345,00 4 063,00 5 833,00 186 751,00 181 652,00 105 132,00 90 437,00 33 789,00 3 411,00 131 917,00 10 933,00 6 000,00 5 861,00 160 902,00 300,00 3 454,00 82 291,00 40 903,00 166 404,00 319 423,00 20 245,00 25 092,00 1 000,00 91 726,00
PAGAMENTOS 128 332,00 6 810,00 58 110,00 32 884,00 63 294,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900 321 285,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020114 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040301 040305 040701 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 274 946,62
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
239 240 241 242 243
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 494 637,00 1 342 809,00 45 337,00 1 000,00 91 726,00 224 645,08 946 091,80 45 336,31 1 000,00 47 350,32 526 492,00 1 632 239,00 45 337,00 1 000,00 91 726,00 251 052,23 1 194 631,27 45 336,31 1 000,00 47 350,32 31 855,00 289 430,00 26 407,15 248 539,47

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37 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 155 978,00 173 912,00 182 971,00 62 447,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 110 428,41 112 758,89 62 445,93 155 978,00 173 912,00 536 386,00 62 447,00 110 428,41 441 812,33 62 445,93 11 000,00 5 741,78 175 645,91 108 811,35 18 649,55 58 465,17 80 240,35 35 192,60 27 253,33 11 000,00 6 915,00 173 912,00 180 000,00 148 144,00 20 938,00 76 944,00 110 360,00 35 193,00 27 254,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 000,00 5 741,78 44 737,10 4 758,33 25 917,09 37 346,37 35 192,60 27 253,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 175 645,91 64 074,25 13 891,22 32 548,08 42 893,98 11 000,00 6 915,00 173 912,00 74 068,00 7 046,00 34 395,00 67 462,00 35 193,00 27 254,00
PAGAMENTOS 180 000,00 74 076,00 13 892,00 42 549,00 42 898,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 080300 080700 353 415,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
040901 040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 080306 080701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 329 053,44 8 162 845,00 245 418,00
230 231 232 233 234 235 236 237 7 165 382,67 175 204,82
244 245 246 247 321 285,00 353 415,00 274 946,62 329 053,44
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 8 484 130,00 598 833,00 7 440 329,29 504 258,26 17 915,00 173 912,00 182 971,00 35 193,00 27 254,00 16 741,78 112 758,89 35 192,60 27 253,33 17 915,00 173 912,00 536 386,00 35 193,00 27 254,00 16 741,78 441 812,33 35 192,60 27 253,33 8 408 263,00 7 340 587,49 674 700,00 353 415,00 604 000,06 329 053,44 9 082 963,00 7 944 587,55

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38 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 9 506 963,00 1 021 193,00 15 000,00
Total das receitas correntes 7 845 269,34 469 240,08 6 331,47 9 990 005,00 1 021 193,00 15 000,00 8 273 311,34 469 240,08 6 331,47 13 806,95 6 228 042,00 711 602,10 702 258,83 215 244,45 51 164,71 55 136,90 290 055,40 6 000,00 469 240,08 6 331,47 13 807,00 6 283 042,00 1 946 255,00 730 727,00 406 174,00 100 000,00 100 000,00 290 056,00 119 944,00 5 000,00 1 016 193,00 15 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 806,95 5 800 000,00 711 602,10 702 258,83 215 244,45 51 164,71 55 136,90 290 055,40 6 000,00 469 240,08 6 331,47
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 428 042,00 13 807,00 5 800 000,00 1 946 255,00 730 727,00 406 174,00 100 000,00 100 000,00 290 056,00 119 944,00 5 000,00 1 016 193,00 15 000,00
COBRANÇA 483 042,00
COBRANÇA
060100 060300 060700 060900 070100 070200 080100 483 042,00
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 060904 060905 070199 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS OUTROS OUTROS OUTRAS 428 042,00 10 543 156,00
43 44 45 46 47 48 49 8 320 840,89
52 483 042,00 428 042,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 11 026 198,00 8 748 882,89 13 807,00 8 883 156,00 100 000,00 510 000,00 5 000,00 1 016 193,00 15 000,00 13 806,95 7 429 105,38 51 164,71 351 192,30 469 240,08 6 331,47 13 807,00 9 366 198,00 100 000,00 510 000,00 5 000,00 1 016 193,00 15 000,00 13 806,95 7 857 147,38 51 164,71 351 192,30 469 240,08 6 331,47 483 042,00 428 042,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 606 844,00 1 578 090,00
Total das receitas de capital 590 000,00 1 578 087,55 1 523 802,00 1 578 090,00 1 456 958,00 1 578 087,55 866 958,00 590 000,00 1 578 087,55 916 958,00 606 844,00 1 578 090,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 590 000,00 1 578 087,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 866 958,00 606 844,00 1 578 090,00
COBRANÇA 916 958,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100 916 958,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100301 100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 866 958,00 606 844,00
50 51 590 000,00
53 916 958,00 866 958,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 1 523 802,00 1 456 958,00 606 844,00 1 578 090,00 590 000,00 1 578 087,55 1 523 802,00 1 578 090,00 1 456 958,00 1 578 087,55 12 728 090,00 10 488 928,44 1 400 000,00 916 958,00 1 295 000,00 866 958,00 14 128 090,00 11 783 928,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 003 112,00 6 471 457,73 7 003 112,00 6 471 457,73 125 983,56 3 634 775,66 125 029,20 225 989,63 100 155,19 481 954,48 2 720,16 19 511,00 142 929,76 740 634,57 12 539,32 106 995,66 840,00 10 824,30 6 853,60 75 073,47 10 180,84 5 516,87 642 926,76 23,70 221 376,34 25 985,97 13 658,87 8 765,91 2 057,64 32 897,46 165,38 17,37 386,50 125 985,00 3 634 064,00 125 030,00 225 991,00 100 156,00 481 956,00 2 721,00 19 511,00 142 930,00 988 172,00 12 540,00 146 934,00 840,00 10 825,00 6 854,00 78 407,00 10 181,00 5 517,00 884 474,00 24,00 323 634,00 26 486,00 13 659,00 8 766,00 2 058,00 32 898,00 166,00 200,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 125 983,56 3 634 775,66 125 029,20 225 989,63 100 155,19 481 954,48 2 720,16 19 511,00 142 929,76 740 634,57 12 539,32 106 995,66 840,00 10 824,30 6 853,60 75 073,47 10 180,84 5 516,87 642 926,76 23,70 221 376,34 25 985,97 13 658,87 8 765,91 2 057,64 32 897,46 165,38 17,37 386,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 125 985,00 3 634 064,00 125 030,00 225 991,00 100 156,00 481 956,00 2 721,00 19 511,00 142 930,00 988 172,00 12 540,00 146 934,00 840,00 10 825,00 6 854,00 78 407,00 10 181,00 5 517,00 884 474,00 24,00 323 634,00 26 486,00 13 659,00 8 766,00 2 058,00 32 898,00 166,00 200,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010206 010211 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 846 516,00 177 993,00 978 603,00 5 599 683,21 138 052,88 733 721,64 5 846 516,00 177 993,00 978 603,00 5 599 683,21 138 052,88 733 721,64

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41 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 309 369,00 1 363 968,56 2 353 506,00 1 408 088,63 7 539,06 3 236,69 2 571,89 59,89 102 470,44 282 509,94 19 501,97 137 532,05 38 601,65 55 572,25 9 214,46 4 401,79 97 617,13 37 497,82 31 632,61 4 937,11 162 884,75 30 669,94 73 129,39 1,00 1 195,36 4 089,60 112 775,79 6 388,07 14 987,83 24 833,47 303 283,54 27 264,00 3 401,00 5 635,00 60,00 131 311,00 570 563,00 24 156,00 229 274,00 38 605,00 78 782,00 20 578,00 11 969,00 154 833,00 56 593,00 31 635,00 8 195,00 349 120,00 42 461,00 125 340,00 5,00 34 859,00 4 091,00 113 376,00 9 232,00 14 990,00 24 834,00 325 454,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 539,06 3 236,69 2 571,89 59,89 102 470,44 282 509,94 19 501,97 93 411,98 38 601,65 55 572,25 9 214,46 4 401,79 97 617,13 37 497,82 31 632,61 4 937,11 162 884,75 30 669,94 73 129,39 1,00 1 195,36 4 089,60 112 775,79 6 388,07 14 987,83 24 833,47 303 283,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 44 120,07 27 264,00 3 401,00 5 635,00 60,00 131 311,00 570 563,00 24 156,00 185 137,00 38 605,00 78 782,00 20 578,00 11 969,00 154 833,00 56 593,00 31 635,00 8 195,00 349 120,00 42 461,00 125 340,00 5,00 34 859,00 4 091,00 113 376,00 9 232,00 14 990,00 24 834,00 325 454,00
PAGAMENTOS 44 137,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 44 137,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020114 020117 020118 020119 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225 040301 040305 040308 040309 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 44 120,07
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
311
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 576 538,00 1 732 831,00 141 689,00 24 834,00 421 189,41 942 779,15 138 241,29 24 833,47 576 538,00 1 776 968,00 141 689,00 24 834,00 421 189,41 986 899,22 138 241,29 24 833,47 44 137,00 44 120,07

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42 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 532 446,00 133 881,00 2 749 282,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 505 860,21 130,25 1 981 639,62 971 351,00 133 881,00 3 666 240,00 889 764,66 130,25 2 848 543,08 5 969,20 417 437,16 130,25 340 009,98 65 012,27 32 942,80 9 985,05 2 400 323,48 269,50 5 970,00 473 404,00 131,00 133 750,00 390 012,00 80 456,00 44 102,00 9 986,00 3 141 414,00 270,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 969,20 33 532,71 130,25 25 628,86 4 906,65 139,00 1 950 695,61 269,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 383 904,45 340 009,98 39 383,41 28 036,15 9 846,05 449 627,87 5 970,00 34 499,00 131,00 133 750,00 41 071,00 16 065,00 139,00 2 691 737,00 270,00
PAGAMENTOS 438 905,00 390 012,00 39 385,00 28 037,00 9 847,00 449 677,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 438 905,00 916 958,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040902 040903 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 383 904,45 866 903,46 9 978 808,00 2 749 282,00
302 303 304 305 306 307 308 309 310 8 341 416,75 1 981 639,62
312 313 314 315 316 317 483 042,00 916 958,00 428 024,52 866 903,46
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 461 850,00 3 666 240,00 8 769 441,27 2 848 543,08 325 454,00 40 469,00 133 881,00 2 749 282,00 303 283,54 39 501,91 130,25 1 981 639,62 325 454,00 479 374,00 133 881,00 3 666 240,00 303 283,54 423 406,36 130,25 2 848 543,08 12 728 090,00 10 323 056,37 1 400 000,00 438 905,00 916 958,00 1 294 927,98 383 904,45 866 903,46 14 128 090,00 11 617 984,35

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43 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
060000 070000 100000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 680 000,00 10 134 117,00 660 461,00 808 461,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 680 000,00 10 153 176,96 425 559,28 808 461,00 5 887 000,00 10 134 117,00 1 343 461,00 1 218 918,00 5 744 797,05 10 153 176,96 856 020,98 1 218 918,00 5 744 797,05 2 199,81 10 150 977,15 430 461,70 400 000,00 25 559,28 1 218 918,00 5 887 000,00 100 000,00 10 034 117,00 683 000,00 400 000,00 260 461,00 1 218 918,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 680 000,00 2 199,81 10 150 977,15 400 000,00 25 559,28 808 461,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 64 797,05 430 461,70 410 457,00 5 680 000,00 100 000,00 10 034 117,00 400 000,00 260 461,00 808 461,00
COBRANÇA 207 000,00 683 000,00 410 457,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 070100 070200 100300 160100 207 000,00 683 000,00 410 457,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
060301 070103 070299 100301 100308 100310 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 64 797,05 430 461,70 410 457,00 15 814 117,00 660 461,00
54 55 15 833 176,96 425 559,28
56 57 58 207 000,00 683 000,00 64 797,05 430 461,70
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 16 021 117,00 1 343 461,00 15 897 974,01 856 020,98 5 680 000,00 100 000,00 10 034 117,00 660 461,00 808 461,00 5 680 000,00 2 199,81 10 150 977,15 425 559,28 808 461,00 5 887 000,00 100 000,00 10 034 117,00 1 343 461,00 1 218 918,00 5 744 797,05 2 199,81 10 150 977,15 856 020,98 1 218 918,00 17 283 039,00 17 067 197,24 1 300 457,00 207 000,00 683 000,00 410 457,00 905 715,75 64 797,05 430 461,70 410 457,00 18 583 496,00 17 972 912,99

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 10 572 571,00 10 547 893,09 10 572 571,00 10 547 893,09 80 559,84 5 238 039,73 281 408,23 20 197,05 129 750,54 738 244,45 26 569,07 126 594,93 55 106,18 2 719,92 314 679,54 977 464,74 46 543,41 97 400,27 1 006,44 6 035,48 226 651,51 645 781,14 32 348,52 372 695,30 214 792,80 27 486,07 9 655,06 875 697,75 465,12 25 830,50 4 452,95 80 561,00 5 256 042,00 281 410,00 20 201,00 130 569,00 738 245,00 26 571,00 126 596,00 55 109,00 2 721,00 314 681,00 982 270,00 46 545,00 98 415,00 1 016,00 6 037,00 226 652,00 645 782,00 32 349,00 372 696,00 214 794,00 27 487,00 9 656,00 875 700,00 466,00 29 622,00 4 453,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 80 559,84 5 238 039,73 281 408,23 20 197,05 129 750,54 738 244,45 26 569,07 126 594,93 55 106,18 2 719,92 314 679,54 977 464,74 46 543,41 97 400,27 1 006,44 6 035,48 226 651,51 645 781,14 32 348,52 372 695,30 214 792,80 27 486,07 9 655,06 875 697,75 465,12 25 830,50 4 452,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 80 561,00 5 256 042,00 281 410,00 20 201,00 130 569,00 738 245,00 26 571,00 126 596,00 55 109,00 2 721,00 314 681,00 982 270,00 46 545,00 98 415,00 1 016,00 6 037,00 226 652,00 645 782,00 32 349,00 372 696,00 214 794,00 27 487,00 9 656,00 875 700,00 466,00 29 622,00 4 453,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010208 010211 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 014 976,00 1 429 492,00 1 128 103,00 7 991 334,22 1 428 462,07 1 128 096,80 8 014 976,00 1 429 492,00 1 128 103,00 7 991 334,22 1 428 462,07 1 128 096,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 475 813,00 3 150 090,59 3 682 813,00 3 214 887,64 86 539,28 3,74 20,00 8 278,84 1 134,66 184 618,68 254 654,33 63 944,80 248 971,75 1 997,56 496 940,03 10 666,60 1 699,71 3 401,89 95 936,19 248 573,70 28 807,18 19 255,96 81 343,86 1 008 878,17 43 544,93 295 392,33 36 873,00 6 714,95 87 343,00 4,00 20,00 8 279,00 1 709,00 185 068,00 254 655,00 63 946,00 250 477,00 2 128,00 509 338,00 10 858,00 1 700,00 3 792,00 128 827,00 399 135,00 28 808,00 19 267,00 81 344,00 1 233 544,00 44 489,00 334 007,00 36 873,00 6 715,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 86 539,28 3,74 20,00 8 278,84 1 134,66 184 618,68 254 654,33 63 944,80 248 971,75 1 997,56 496 940,03 10 666,60 1 699,71 3 401,89 95 936,19 190 133,70 28 807,18 19 255,96 81 343,86 1 008 878,17 37 187,88 295 392,33 36 873,00 6 714,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 440,00 6 357,05 87 343,00 4,00 20,00 8 279,00 1 709,00 185 068,00 254 655,00 63 946,00 250 477,00 2 128,00 509 338,00 10 858,00 1 700,00 3 792,00 128 827,00 199 135,00 28 808,00 19 267,00 81 344,00 1 233 544,00 37 489,00 334 007,00 36 873,00 6 715,00
PAGAMENTOS 200 000,00 7 000,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 207 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 64 797,05
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
378 379
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 316 498,00 3 159 315,00 36 873,00 6 715,00 310 878,65 2 839 211,94 36 873,00 6 714,95 316 498,00 3 366 315,00 36 873,00 6 715,00 310 878,65 2 904 008,99 36 873,00 6 714,95 207 000,00 64 797,05

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46 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 59 150,00 476 352,00 2 699 153,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 59 149,75 88 826,64 1 564 967,41 59 150,00 476 352,00 3 792 610,00 59 149,75 88 826,64 1 997 512,19 15 561,80 88 826,64 511 863,65 315 747,65 182 316,39 198 457,46 789 127,04 15 562,00 88 851,00 387 501,00 1 013 588,00 315 748,00 182 318,00 248 695,00 2 032 261,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 561,80 88 826,64 114 891,14 315 747,65 182 316,39 168 693,19 783 319,04
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 396 972,51 29 764,27 5 808,00 15 562,00 88 851,00 387 501,00 440 588,00 315 748,00 182 318,00 168 695,00 1 591 804,00
PAGAMENTOS 573 000,00 80 000,00 440 457,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 1 093 457,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040901 040903 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 432 544,78 14 583 886,00 2 699 153,00
370 371 372 373 374 375 376 377 13 845 960,07 1 564 967,41
380 381 382 207 000,00 1 093 457,00 64 797,05 432 544,78
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 14 790 886,00 3 792 610,00 13 910 757,12 1 997 512,19 15 562,00 476 352,00 2 699 153,00 15 561,80 88 826,64 1 564 967,41 15 562,00 476 352,00 3 792 610,00 15 561,80 88 826,64 1 997 512,19 17 283 039,00 15 410 927,48 1 300 457,00 1 093 457,00 497 341,83 432 544,78 18 583 496,00 15 908 269,31

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47 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 5 280 000,00 20 000,00 11 537 564,00 4 447 124,00 10 912 982,00 5 280 000,00 20 000,00 11 550 064,00 4 447 124,00 10 917 968,00 3 463 412,00 868 971,00 114 741,00 4 000,00 10 754 986,00 51 871,00 6 564,00 6 754,00 2 071,00 91 722,00 3 880 000,00 1 200 000,00 200 000,00 20 000,00 4 000,00 11 229 800,00 51 872,00 6 565,00 6 755,00 2 072,00 249 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 463 412,00 868 971,00 114 741,00 4 000,00 10 750 000,00 51 871,00 6 564,00 6 754,00 2 071,00 91 722,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 986,00 3 880 000,00 1 200 000,00 200 000,00 20 000,00 4 000,00 11 217 300,00 51 872,00 6 565,00 6 755,00 2 072,00 249 000,00
COBRANÇA 12 500,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060900 070100 12 500,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 4 986,00
59 60 61 62 63 64 65 66
73
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 5 080 000,00 200 000,00 20 000,00 4 000,00 11 282 492,00 2 072,00 249 000,00 4 332 383,00 114 741,00 4 000,00 10 815 189,00 2 071,00 91 722,00 5 080 000,00 200 000,00 20 000,00 4 000,00 11 294 992,00 2 072,00 249 000,00 4 332 383,00 114 741,00 4 000,00 10 820 175,00 2 071,00 91 722,00 12 500,00 4 986,00

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48 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 080 000,00 51 000,00 179 729,00 20 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 442 698,00 11 365,00 179 729,00 16 263,00 1 080 000,00 51 000,00 279 729,00 20 000,00 442 698,00 11 365,00 272 229,00 16 263,00 347 383,00 95 315,00 11 365,00 92 500,00 109 025,00 67 227,00 3 477,00 16 263,00 3 813 374,00 800 000,00 280 000,00 51 000,00 100 000,00 109 025,00 67 227,00 3 477,00 20 000,00 3 813 379,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 347 383,00 95 315,00 11 365,00 109 025,00 67 227,00 3 477,00 16 263,00 3 803 599,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 92 500,00 9 775,00 800 000,00 280 000,00 51 000,00 109 025,00 67 227,00 3 477,00 20 000,00 3 803 603,00
COBRANÇA 100 000,00 9 776,00
COBRANÇA
070200 080100 100300 150100 160100 100 000,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070102 070299 080199 100301 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 92 500,00 17 968 564,00 179 729,00
67 68 69 70 71 72 15 814 169,00 179 729,00
74 12 500,00 100 000,00 4 986,00 92 500,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 17 981 064,00 279 729,00 15 819 155,00 272 229,00 800 000,00 280 000,00 51 000,00 179 729,00 20 000,00 3 803 603,00 347 383,00 95 315,00 11 365,00 179 729,00 16 263,00 3 803 599,00 800 000,00 280 000,00 51 000,00 279 729,00 20 000,00 3 813 379,00 347 383,00 95 315,00 11 365,00 272 229,00 16 263,00 3 813 374,00 100 000,00 9 776,00 92 500,00 9 775,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 3 803 603,00 3 803 599,00 3 813 379,00 3 813 374,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 9 776,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 775,00 21 971 896,00 19 813 760,00 122 276,00 107 261,00 22 094 172,00 19 921 021,00

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50 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14 632 952,00 14 156 172,00 14 632 952,00 14 156 172,00 4 580 353,00 152 452,00 4 848 307,00 79 084,00 17 693,00 301 453,00 2 720,00 6 809,00 385 540,00 1 690 890,00 111 607,00 17 377,00 57 936,00 3 019,00 96 637,00 86 668,00 220 446,00 71 996,00 58 018,00 2 061,00 1 362 535,00 1 615,00 956,00 2 354,00 18 402,00 5 526,00 4 619 591,00 160 246,00 4 906 330,00 84 700,00 17 694,00 301 453,00 2 721,00 6 809,00 405 410,00 1 692 805,00 111 608,00 30 000,00 176 045,00 3 019,00 6 000,00 131 088,00 86 669,00 240 000,00 75 000,00 60 000,00 5 000,00 1 507 764,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 19 500,00 7 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 580 353,00 152 452,00 4 848 307,00 79 084,00 17 693,00 301 453,00 2 720,00 6 809,00 385 540,00 1 690 890,00 111 607,00 17 377,00 57 936,00 3 019,00 96 637,00 86 668,00 220 446,00 71 996,00 58 018,00 2 061,00 1 362 535,00 1 615,00 956,00 2 354,00 18 402,00 5 526,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 619 591,00 160 246,00 4 906 330,00 84 700,00 17 694,00 301 453,00 2 721,00 6 809,00 405 410,00 1 692 805,00 111 608,00 30 000,00 176 045,00 3 019,00 6 000,00 131 088,00 86 669,00 240 000,00 75 000,00 60 000,00 5 000,00 1 507 764,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 19 500,00 7 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 12 309 367,00 432 821,00 1 890 764,00 12 176 908,00 261 637,00 1 717 627,00 12 309 367,00 432 821,00 1 890 764,00 12 176 908,00 261 637,00 1 717 627,00

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51 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 4 958 473,00 3 604 934,00 4 980 749,00 3 619 695,00 1 760,00 1 491,00 112 641,00 70,00 618,00 536,00 8 638,00 5 220,00 18 618,00 15 015,00 516,00 1 037,00 13 869,00 20 032,00 86 450,00 160 861,00 112 841,00 184 841,00 424 444,00 18 702,00 22 399,00 28 338,00 180 461,00 62 916,00 68 335,00 23 341,00 124 778,00 327 746,00 125 479,00 485 211,00 956 209,00 5 923,00 2 300,00 2 000,00 120 700,00 500,00 1 000,00 1 300,00 17 500,00 5 300,00 32 500,00 32 000,00 750,00 2 000,00 18 100,00 46 400,00 102 000,00 163 500,00 328 948,00 184 843,00 575 150,00 19 000,00 26 500,00 45 000,00 404 762,00 72 500,00 78 000,00 33 000,00 132 000,00 401 000,00 146 000,00 874 036,00 1 080 560,00 7 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 760,00 1 491,00 112 641,00 70,00 618,00 536,00 8 638,00 5 220,00 18 618,00 15 015,00 516,00 1 037,00 13 869,00 20 032,00 86 450,00 160 861,00 103 066,00 184 841,00 424 444,00 18 702,00 22 399,00 28 338,00 180 461,00 57 930,00 68 335,00 23 341,00 124 778,00 327 746,00 125 479,00 485 211,00 956 209,00 5 923,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 775,00 4 986,00 2 300,00 2 000,00 120 700,00 500,00 1 000,00 1 300,00 17 500,00 5 300,00 32 500,00 32 000,00 750,00 2 000,00 18 100,00 46 400,00 102 000,00 163 500,00 319 172,00 184 843,00 575 150,00 19 000,00 26 500,00 45 000,00 404 762,00 60 000,00 78 000,00 33 000,00 132 000,00 401 000,00 146 000,00 874 036,00 1 080 560,00 7 200,00
PAGAMENTOS 9 776,00 12 500,00
PAGAMENTOS
020200 030600 22 276,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 14 761,00
404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
445 446
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 313 950,00 4 644 523,00 7 200,00 226 343,00 3 378 591,00 5 923,00 313 950,00 4 666 799,00 7 200,00 226 343,00 3 393 352,00 5 923,00 22 276,00 14 761,00

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52 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 200,00 112 115,00 98 150,00 2 138 006,00
Total das despesas correntes 5 923,00 112 053,00 84 963,00 603 523,00 7 200,00 112 115,00 98 150,00 2 238 006,00 5 923,00 112 053,00 84 963,00 654 455,00 5 350,00 4 300,00 68 938,00 33 465,00 20 892,00 64 071,00 76 238,00 157 273,00 95 297,00 46 414,00 252 273,00 26 960,00 22 864,00 5 350,00 4 300,00 69 000,00 33 465,00 21 000,00 77 150,00 975 306,00 612 500,00 183 000,00 112 210,00 327 290,00 27 700,00 25 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 350,00 4 300,00 68 938,00 33 465,00 20 892,00 64 071,00 25 306,00 157 273,00 95 297,00 46 414,00 252 273,00 26 960,00 22 864,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 50 932,00 5 350,00 4 300,00 69 000,00 33 465,00 21 000,00 77 150,00 875 306,00 612 500,00 183 000,00 112 210,00 327 290,00 27 700,00 25 000,00
PAGAMENTOS 100 000,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 080900 100 000,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS RESTO DO MUNDO
040701 040802 040901 040903 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070113 080903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INVESTIMENTOS INCORPOREOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS 50 932,00 19 808 890,00
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 17 964 045,00 22 276,00 14 761,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 19 831 166,00 17 978 806,00 5 350,00 4 300,00 102 465,00 98 150,00 2 138 006,00 5 350,00 4 300,00 102 403,00 84 963,00 603 523,00 5 350,00 4 300,00 102 465,00 98 150,00 2 238 006,00 5 350,00 4 300,00 102 403,00 84 963,00 654 455,00 100 000,00 50 932,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 25 000,00
Total das despesas de capital 22 864,00 25 000,00 22 864,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 163 006,00 626 387,00 100 000,00 50 932,00
Total do subagrupamento 09 2 263 006,00 677 319,00 25 000,00 22 864,00 25 000,00 22 864,00 21 971 896,00 18 590 432,00 122 276,00 65 693,00 22 094 172,00 18 656 125,00

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54 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 940 000,00 108 000,00 3 918 375,13 106 963,53 3 940 000,00 108 000,00 3 918 375,13 106 963,53 3 644 492,51 252 770,27 21 112,35 99 894,91 7 068,62 23 589,49 64 968,11 16 777 142,00 9 032,00 224 121,10 9 866,00 154 057,59 402 209,39 3 650 000,00 255 000,00 35 000,00 100 000,00 8 000,00 25 000,00 80 000,00 16 777 142,00 9 764,00 225 000,00 9 866,00 220 000,00 473 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 644 492,51 252 770,27 21 112,35 99 894,91 7 068,62 23 589,49 64 968,11 16 777 142,00 224 121,10 9 866,00 154 057,59 402 209,39
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 9 032,00 3 650 000,00 255 000,00 35 000,00 100 000,00 8 000,00 25 000,00 80 000,00 16 777 142,00 225 000,00 9 866,00 220 000,00 473 500,00
COBRANÇA 9 764,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060200 060300
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
040122 040199 040299 050201 051001 060102 060201 060301 060305 060306 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 905 000,00 35 000,00 100 000,00 8 000,00 25 000,00 80 000,00 17 705 508,00 3 897 262,78 21 112,35 99 894,91 7 068,62 23 589,49 64 968,11 17 567 396,08 3 905 000,00 35 000,00 100 000,00 8 000,00 25 000,00 80 000,00 17 715 272,00 3 897 262,78 21 112,35 99 894,91 7 068,62 23 589,49 64 968,11 17 576 428,08 9 764,00 9 032,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06
070000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 19 555 508,00 19 255 902,99 19 681 869,00 19 264 934,99 539 446,80 7 742,04 124 885,82 49 876,43 877 998,22 9 627,26 125 370,74 47,20 9 319,30 136 796,65 1 572 008,31 23 357,20 164 815,35 11 523,26 569 787,00 30 000,00 200 000,00 80 000,00 981 810,00 500,00 13 000,00 140 000,00 500,00 10 000,00 165 500,00 4 387 554,00 400 000,00 185 000,00 12 000,00 45 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 539 446,80 7 742,04 124 885,82 49 876,43 877 998,22 9 627,26 125 370,74 47,20 9 319,30 136 796,65 1 572 008,31 23 357,20 164 815,35 11 523,26
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 540 000,00 30 000,00 200 000,00 80 000,00 895 000,00 500,00 13 000,00 140 000,00 500,00 10 000,00 165 500,00 4 387 554,00 400 000,00 185 000,00 12 000,00 45 000,00 5 000,00
COBRANÇA 29 787,00 86 810,00
COBRANÇA
060400 060500 060600 060700 060900 070100 070200 070300 126 361,00
ADMINISTRACAO REGIONAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
060401 060502 060603 060701 060901 070102 070103 070106 070110 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070302 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES REGIAO AUTONOMA DOS ACORES FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS 9 032,00
85 86 87 88 89 90 91 92 93
Total do grupo 04 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 540 000,00 30 000,00 200 000,00 80 000,00 895 000,00 164 000,00 5 138 054,00 62 000,00 539 446,80 7 742,04 124 885,82 49 876,43 877 998,22 144 364,50 1 896 977,51 11 523,26 569 787,00 30 000,00 200 000,00 80 000,00 981 810,00 164 000,00 5 138 054,00 62 000,00 539 446,80 7 742,04 124 885,82 49 876,43 877 998,22 144 364,50 1 896 977,51 11 523,26 29 787,00 86 810,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 364 054,00 56 000,00 2 944 000,00 33 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 2 052 865,27 34 752,63 2 779 330,99 16 212,12 5 364 054,00 56 000,00 6 969 597,00 33 000,00 2 052 865,27 34 752,63 3 734 674,99 16 212,12 154,68 34 597,95 421 093,00 54 957,01 24 944,52 31 725,00 2 279 614,09 922 341,37 16 212,12 1 000,00 55 000,00 455 236,00 55 000,00 30 000,00 34 000,00 2 554 776,00 3 840 585,00 33 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 154,68 34 597,95 54 957,01 24 944,52 31 725,00 1 745 363,09 922 341,37 16 212,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 421 093,00 534 251,00 1 000,00 55 000,00 55 000,00 30 000,00 34 000,00 1 750 000,00 1 075 000,00 33 000,00
COBRANÇA 455 236,00 804 776,00 2 765 585,00
COBRANÇA
080100 100300 100400 100900 150100 4 025 597,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
080101 080199 100306 100308 100309 100310 100401 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 955 344,00 29 023 562,00 2 944 000,00
94 95 96 97 98 25 368 859,55 2 779 330,99 126 361,00 4 025 597,00 9 032,00 955 344,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 29 149 923,00 6 969 597,00 25 377 891,55 3 734 674,99 56 000,00 119 000,00 1 750 000,00 1 075 000,00 33 000,00 34 752,63 111 626,53 1 745 363,09 922 341,37 16 212,12 56 000,00 574 236,00 2 554 776,00 3 840 585,00 33 000,00 34 752,63 532 719,53 2 279 614,09 922 341,37 16 212,12 455 236,00 804 776,00 2 765 585,00 421 093,00 534 251,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 2 208 849,00 2 208 843,71 2 208 849,00 2 208 843,71 270 041,67 1 938 802,04 270 044,00 1 938 805,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 270 041,67 1 938 802,04
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 270 044,00 1 938 805,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101 160103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO
99
100
Total do grupo 01 2 208 849,00 2 208 843,71 2 208 849,00 2 208 843,71 34 209 411,00 30 373 246,37 4 151 958,00 964 376,00 38 361 369,00 31 337 622,37

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 23 226 605,00 20 613 536,08 23 226 605,00 20 613 536,08 452 908,24 5 913 934,29 7 125 540,85 503 130,03 242 155,42 8 153,52 715 574,43 27 583,14 137 292,92 486 082,02 2 365 537,23 2 718,27 37 133,31 1 200,00 123 065,68 2 070,48 69 915,84 18 652,80 105 583,08 299 609,45 50 802,48 1 863 475,00 24 013,44 11 909,04 25 495,12 181 211,47 59 485,96 452 909,00 5 914 764,00 8 059 587,00 571 649,00 529 041,00 8 154,00 954 789,00 27 584,00 137 293,00 504 372,00 2 898 408,00 2 719,00 51 468,00 1 500,00 211 000,00 2 071,00 5 000,00 139 000,00 18 653,00 132 022,00 561 434,00 51 249,00 1 912 439,00 25 000,00 15 000,00 39 500,00 304 552,00 93 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 452 908,24 5 913 934,29 7 125 540,85 503 130,03 242 155,42 8 153,52 715 574,43 27 583,14 137 292,92 486 082,02 2 365 537,23 2 718,27 37 133,31 1 200,00 123 065,68 2 070,48 69 915,84 18 652,80 105 583,08 299 609,45 50 802,48 1 863 475,00 24 013,44 11 909,04 25 495,12 181 211,47 59 485,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 452 909,00 5 914 764,00 8 059 587,00 571 649,00 529 041,00 8 154,00 954 789,00 27 584,00 137 293,00 504 372,00 2 898 408,00 2 719,00 51 468,00 1 500,00 211 000,00 2 071,00 5 000,00 139 000,00 18 653,00 132 022,00 561 434,00 51 249,00 1 912 439,00 25 000,00 15 000,00 39 500,00 304 552,00 93 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010201 010202 010203 010204 010205 010208 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010309 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 20 058 550,00 563 433,00 2 604 622,00 17 977 892,09 360 339,46 2 275 304,53 20 058 550,00 563 433,00 2 604 622,00 17 977 892,09 360 339,46 2 275 304,53

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 7 792 983,00 5 037 857,85 7 919 344,00 5 093 252,35 21 038,42 3 431,69 147 296,42 24 808,66 35,72 1 701,42 4 247,98 3 793,96 11 034,19 17 873,28 37 242,20 668,31 50 420,05 334 293,86 409 661,28 191 607,58 159 213,48 265 420,25 59 539,93 683,76 54 056,31 838 866,12 145 579,26 221 006,07 99 200,47 206 241,81 72 174,59 1 154 558,17 316 859,68 9 883,79 83 500,00 13 500,00 317 500,00 74 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 20 000,00 18 000,00 61 000,00 47 500,00 2 500,00 184 622,00 417 626,00 520 619,00 298 000,00 398 973,00 421 508,00 101 000,00 11 000,00 92 051,00 1 196 200,00 335 861,00 313 000,00 35 000,00 170 500,00 232 981,00 189 500,00 1 345 520,00 1 800,00 606 531,00 21 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 038,42 3 431,69 147 296,42 24 808,66 35,72 1 701,42 4 247,98 3 793,96 11 034,19 17 873,28 37 242,20 668,31 50 420,05 334 293,86 409 661,28 191 607,58 159 213,48 265 420,25 59 539,93 683,76 54 056,31 838 866,12 90 184,76 221 006,07 99 200,47 206 241,81 72 174,59 1 154 558,17 316 859,68 9 883,79
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 55 394,50 83 500,00 13 500,00 317 500,00 74 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 20 000,00 18 000,00 61 000,00 47 500,00 2 500,00 184 622,00 417 626,00 520 619,00 298 000,00 398 973,00 421 508,00 101 000,00 11 000,00 92 051,00 1 196 200,00 209 500,00 313 000,00 35 000,00 170 500,00 232 981,00 189 500,00 1 345 520,00 1 800,00 606 531,00 21 000,00
PAGAMENTOS 126 361,00
PAGAMENTOS
020200 030500 126 361,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020104 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS 55 394,50
474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 1 649 300,00 6 143 683,00 21 000,00 898 583,59 4 139 274,26 9 883,79 1 649 300,00 6 270 044,00 21 000,00 898 583,59 4 194 668,76 9 883,79 126 361,00 55 394,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 110000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 28 000,00 212 727,00 262 500,00 2 526 596,00
Total das despesas correntes 15 874,33 168 960,39 128 415,07 1 256 254,01 28 000,00 212 727,00 262 500,00 6 552 193,00 15 874,33 168 960,39 128 415,07 1 968 019,82 5 990,54 38 636,35 32 220,74 98 103,30 1 330,00 127 085,07 902 032,64 14 860,74 40 128,10 1 005 654,31 5 344,03 7 000,00 38 637,00 42 000,00 132 090,00 11 000,00 251 500,00 4 325 597,00 135 000,00 335 000,00 1 706 596,00 20 000,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 990,54 38 636,35 32 220,74 98 103,30 1 330,00 127 085,07 190 266,83 14 860,74 40 128,10 1 005 654,31 5 344,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 711 765,81 7 000,00 38 637,00 42 000,00 132 090,00 11 000,00 251 500,00 300 000,00 135 000,00 335 000,00 1 706 596,00 20 000,00 30 000,00
PAGAMENTOS 4 025 597,00
PAGAMENTOS
030600 040300 040700 040800 060200 070100 4 025 597,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
030601 040305 040701 040802 060201 060203 070103 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 711 765,81 31 522 815,00
501 502 503 504 505 506 507 508 509 25 964 643,72 126 361,00 55 394,50
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 31 649 176,00 26 020 038,22 7 000,00 38 637,00 42 000,00 132 090,00 262 500,00 2 526 596,00 5 990,54 38 636,35 32 220,74 98 103,30 128 415,07 1 256 254,01 7 000,00 38 637,00 42 000,00 132 090,00 262 500,00 6 552 193,00 5 990,54 38 636,35 32 220,74 98 103,30 128 415,07 1 968 019,82 4 025 597,00 711 765,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 11 160 000,00
Total das despesas de capital 79 612,18 160 000,00 79 612,18 79 612,18 160 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 79 612,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 160 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
110200
DIVERSAS
110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
DIVERSAS 2 686 596,00
510 1 335 866,19 4 025 597,00 711 765,81
Total do subagrupamento 02 6 712 193,00 2 047 632,00 160 000,00 79 612,18 160 000,00 79 612,18 34 209 411,00 27 300 509,91 4 151 958,00 767 160,31 38 361 369,00 28 067 670,22

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62 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1 000,00 1 021 813,00 645 000,00
Total das receitas correntes 19,59 1 021 813,00 504 680,46 1 000,00 1 081 995,00 645 000,00 19,59 1 078 593,31 504 680,46 19,59 985 813,00 35 000,00 10 743,11 47 037,20 105 813,85 8 498,49 41 744,98 342 272,64 6 350,50 340 496,81 1 000,00 985 813,00 35 000,00 10 744,00 50 438,00 141 000,00 9 000,00 44 100,00 432 900,00 1 000,00 17 000,00 457 763,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 19,59 985 813,00 35 000,00 1 000,00 105 813,85 8 498,49 41 744,98 342 272,64 6 350,50
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 9 743,11 47 037,20 340 496,81 1 000,00 985 813,00 35 000,00 1 000,00 141 000,00 9 000,00 44 100,00 432 900,00 1 000,00 17 000,00
COBRANÇA 9 744,00 50 438,00 457 763,00
COBRANÇA
050200 060300 060400 060900 070100 070200 100400 60 182,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO REGIONAL:
050201 060301 060307 060401 060901 070107 070199 070201 070207 070208 070299 100401
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES 56 780,31 1 667 813,00
101 102 103 104 105 106 107 1 526 513,05
111 112 113 60 182,00 56 780,31
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 727 995,00 1 583 293,36 1 000,00 1 020 813,00 1 000,00 150 000,00 495 000,00 19,59 1 020 813,00 1 000,00 114 312,34 390 368,12 1 000,00 1 020 813,00 10 744,00 50 438,00 150 000,00 495 000,00 19,59 1 020 813,00 10 743,11 47 037,20 114 312,34 390 368,12 9 744,00 50 438,00 9 743,11 47 037,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 12 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
120000 150000 160000
PASSIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 000,00 11,00
Total das receitas de capital 525,20 10,79 1 615 035,00 4 000,00 206 029,00 1 103 586,40 525,20 206 026,02 763 089,59 525,20 206 026,02 1 157 272,00 4 000,00 206 029,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 525,20 10,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 763 089,59 206 015,23 4 000,00 11,00
COBRANÇA 1 157 272,00 206 018,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 120500 150100 160100 1 615 035,00 206 018,00
RESTO DO MUNDO: EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100901 120504 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 103 586,40 206 015,23
108 109 110
114 115 1 615 035,00 1 103 586,40
Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 05 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 615 035,00 1 103 586,40 4 000,00 11,00 525,20 10,79 457 763,00 1 157 272,00 4 000,00 206 029,00 340 496,81 763 089,59 525,20 206 026,02 1 671 824,00 1 527 049,04 1 881 235,00 457 763,00 1 157 272,00 206 018,00 1 366 381,94 340 496,81 763 089,59 206 015,23 3 553 059,00 2 893 430,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 847 509,00 832 732,86 847 509,00 832 732,86 448 135,59 58 800,73 35 332,86 2 213,10 7 842,90 6 808,92 42 225,32 90 839,80 32 405,79 3 824,55 1 892,51 1 386,04 15 135,64 7 896,78 77 072,53 117,00 802,80 3 958,94 6 251,82 222 853,66 40 745,94 3 555,31 1 681,96 470,53 16 925,01 448 136,00 68 600,00 37 000,00 2 215,00 8 483,00 6 810,00 42 298,00 90 840,00 32 406,00 500,00 5 825,00 1 893,00 1 387,00 15 136,00 7 897,00 77 160,00 120,00 803,00 6 500,00 6 500,00 321 437,00 40 800,00 150,00 5 000,00 1 050,00 2 000,00 750,00 17 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 448 135,59 58 800,73 35 332,86 2 213,10 7 842,90 6 808,92 42 225,32 90 839,80 32 405,79 3 824,55 1 892,51 1 386,04 15 135,64 7 896,78 77 072,53 117,00 802,80 3 958,94 6 251,82 222 853,66 40 745,94 3 555,31 1 681,96 470,53 16 925,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 448 136,00 68 600,00 37 000,00 2 215,00 8 483,00 6 810,00 42 298,00 90 840,00 32 406,00 500,00 5 825,00 1 893,00 1 387,00 15 136,00 7 897,00 77 160,00 120,00 803,00 6 500,00 6 500,00 321 437,00 40 800,00 150,00 5 000,00 1 050,00 2 000,00 750,00 17 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114 020115 020116
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 736 788,00 9 605,00 101 116,00 724 605,01 7 103,10 101 024,75 736 788,00 9 605,00 101 116,00 724 605,01 7 103,10 101 024,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 794 440,00 18 800,00 1 000,00
Total das despesas correntes 661 214,85 15 510,60 889,81 877 933,00 18 800,00 1 000,00 722 891,08 15 510,60 889,81 1 612,41 306,50 69,80 4 556,34 111 129,48 1 465,20 7 796,90 2 825,76 13 959,42 624,00 421,44 12 696,68 18 719,29 61 676,23 50,00 1 069,80 170 376,00 1 848,40 13 107,74 634,92 1 501,60 15 510,60 889,81 2 200,00 310,00 40,00 1 000,00 6 000,00 115 000,00 4 225,00 8 500,00 2 830,00 19 500,00 750,00 2 000,00 13 000,00 19 500,00 83 493,00 1 000,00 2 000,00 171 658,00 3 000,00 16 000,00 1 100,00 3 640,00 18 800,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 612,41 306,50 69,80 4 556,34 111 129,48 1 465,20 7 796,90 2 825,76 13 959,42 624,00 421,44 12 696,68 18 719,29 50,00 1 069,80 170 376,00 1 848,40 13 107,74 634,92 1 501,60 15 510,60 889,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 61 676,23 2 200,00 310,00 40,00 1 000,00 6 000,00 115 000,00 4 225,00 8 500,00 2 830,00 19 500,00 750,00 2 000,00 13 000,00 19 500,00 1 000,00 2 000,00 171 658,00 3 000,00 16 000,00 1 100,00 3 640,00 18 800,00 1 000,00
PAGAMENTOS 83 493,00
PAGAMENTOS
020200 040700 060200 83 493,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 61 676,23 1 661 749,00
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 1 510 348,12
554 83 493,00 61 676,23
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 1 745 242,00 1 572 024,35 410 737,00 383 703,00 18 800,00 1 000,00 302 988,22 358 226,63 15 510,60 889,81 410 737,00 467 196,00 18 800,00 1 000,00 302 988,22 419 902,86 15 510,60 889,81 83 493,00 61 676,23

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 10 075,00
Total das despesas de capital 9 491,10 1 807 817,00 1 152 217,76 901 317,72 48,50 250 711,09 140,45 1 390 338,00 100,00 100,00 54 797,00 362 232,00 150,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 48,50 9 302,15 140,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 901 317,72 241 408,94 100,00 100,00 100,00 9 525,00 150,00 100,00
PAGAMENTOS 1 390 338,00 54 697,00 352 707,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 1 797 742,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 142 726,66 10 075,00
550 551 552 553 9 491,10
555 556 557 1 797 742,00 1 142 726,66
Total do subagrupamento 01 1 807 817,00 1 152 217,76 10 075,00 9 491,10 1 807 817,00 1 152 217,76 1 671 824,00 1 519 839,22 1 881 235,00 1 797 742,00 1 204 402,89 1 142 726,66 3 553 059,00 2 724 242,11

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67 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 9 154 156,00 119 892,00 9 180 429,97 127 162,49 9 154 156,00 119 892,00 9 180 429,97 127 162,49 8 506 639,45 641 294,06 32 496,46 127 162,49 32 299,27 168 500,00 34 759 977,00 3 057,93 311 964,01 1 075 144,95 1 067 939,88 11 750,00 8 502 688,00 619 567,00 40,00 31 861,00 119 892,00 32 453,00 150 100,00 34 759 977,00 3 058,00 310 147,00 1 075 150,00 1 067 950,00 11 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 506 639,45 641 294,06 32 496,46 127 162,49 32 299,27 168 500,00 34 759 977,00 3 057,93 311 964,01 1 075 144,95 1 067 939,88 11 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 8 502 688,00 619 567,00 40,00 31 861,00 119 892,00 32 453,00 150 100,00 34 759 977,00 3 058,00 310 147,00 1 075 150,00 1 067 950,00 11 750,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060201 060301 060305 060306 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 9 122 255,00 31 901,00 119 892,00 32 453,00 150 100,00 37 216 282,00 11 750,00 9 147 933,51 32 496,46 127 162,49 32 299,27 168 500,00 37 218 083,77 11 750,00 9 122 255,00 31 901,00 119 892,00 32 453,00 150 100,00 37 216 282,00 11 750,00 9 147 933,51 32 496,46 127 162,49 32 299,27 168 500,00 37 218 083,77 11 750,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 41 156 562,00 2 009 537,00 41 186 424,16 2 020 055,46 41 156 562,00 2 009 537,00 41 186 424,16 2 020 055,46 518 265,21 259 610,17 1 483 702,23 1 462 732,38 31 481,13 1 985,00 48 989,27 1 391,52 11 753,87 111 832,59 765 359,74 14 682,65 275 652,64 788 408,18 518 266,00 259 612,00 1 483 703,00 1 462 734,00 21 662,00 1 985,00 49 050,00 1 392,00 11 754,00 111 191,00 766 147,00 15 000,00 275 513,00 777 505,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 518 265,21 259 610,17 1 483 702,23 1 462 732,38 31 481,13 1 985,00 48 989,27 1 391,52 11 753,87 111 832,59 765 359,74 14 682,65 275 652,64 788 408,18
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 518 266,00 259 612,00 1 483 703,00 1 462 734,00 21 662,00 1 985,00 49 050,00 1 392,00 11 754,00 111 191,00 766 147,00 15 000,00 275 513,00 777 505,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 060904 060905 070102 070103 070107 070199 070201 070202 070203 070204 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 518 266,00 259 612,00 2 968 099,00 64 181,00 1 945 356,00 518 265,21 259 610,17 2 977 915,74 64 119,66 1 955 935,80 518 266,00 259 612,00 2 968 099,00 64 181,00 1 945 356,00 518 265,21 259 610,17 2 977 915,74 64 119,66 1 955 935,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 52 174,00 1 101 253,00 49 860,00 3 063 268,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 56 569,50 1 101 251,71 55 154,49 3 063 268,00 52 174,00 2 923 825,00 49 860,00 3 221 534,00 56 569,50 2 923 822,72 55 154,49 3 221 534,00 56 569,50 16 000,00 800 000,00 793 463,55 12 927,68 19 365,67 1 282 065,82 55 154,49 3 221 534,00 52 174,00 16 000,00 800 000,00 793 464,00 12 928,00 19 366,00 1 282 067,00 49 860,00 3 221 534,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 56 569,50 16 000,00 793 463,55 12 927,68 19 365,67 259 494,81 55 154,49 3 063 268,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 800 000,00 1 022 571,01 158 266,00 52 174,00 16 000,00 793 464,00 12 928,00 19 366,00 259 495,00 49 860,00 3 063 268,00
COBRANÇA 800 000,00 1 022 572,00 158 266,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 1 822 572,00 158 266,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 100306 100308 100309 100310 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 822 571,01 158 266,00 52 492 321,00 1 101 253,00
146 147 148 149 150 151 152 52 570 641,58 1 101 251,71
153 154 1 822 572,00 1 822 571,01
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 52 492 321,00 2 923 825,00 52 570 641,58 2 923 822,72 52 174,00 841 758,00 259 495,00 49 860,00 3 063 268,00 56 569,50 841 756,90 259 494,81 55 154,49 3 063 268,00 52 174,00 1 641 758,00 1 282 067,00 49 860,00 3 221 534,00 56 569,50 1 641 756,90 1 282 065,82 55 154,49 3 221 534,00 56 706 702,00 56 790 315,78 1 980 838,00 800 000,00 1 022 572,00 158 266,00 1 980 837,01 800 000,00 1 022 571,01 158 266,00 58 687 540,00 58 771 152,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 41 892 263,00 41 878 927,67 41 892 263,00 41 878 927,67 14 886 191,03 13 678 826,98 696 297,16 36 063,10 41 946,80 342 138,27 201 346,51 53 546,76 958 283,01 5 036 848,40 280 486,41 26 527,40 207 152,13 1 006,44 146 643,53 243 826,36 6 895,73 11 444,97 30 552,19 23 603,11 751 978,33 219 989,31 105 821,99 14 838,54 3 874 297,02 2 376,19 370 553,42 93 142,96 14 886 224,00 13 682 074,00 696 299,00 36 064,00 41 948,00 342 139,00 201 347,00 53 548,00 958 343,00 5 037 125,00 280 488,00 26 528,00 208 947,00 1 008,00 146 644,00 243 827,00 6 897,00 11 456,00 30 553,00 23 605,00 751 980,00 219 991,00 105 823,00 14 841,00 3 882 187,00 2 377,00 383 053,00 92 708,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 886 191,03 13 678 826,98 696 297,16 36 063,10 41 946,80 342 138,27 201 346,51 53 546,76 958 283,01 5 036 848,40 280 486,41 26 527,40 207 152,13 1 006,44 146 643,53 243 826,36 6 895,73 11 444,97 30 552,19 23 603,11 751 978,33 219 989,31 105 821,99 14 838,54 3 874 297,02 2 376,19 370 553,42 93 142,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 886 224,00 13 682 074,00 696 299,00 36 064,00 41 948,00 342 139,00 201 347,00 53 548,00 958 343,00 5 037 125,00 280 488,00 26 528,00 208 947,00 1 008,00 146 644,00 243 827,00 6 897,00 11 456,00 30 553,00 23 605,00 751 980,00 219 991,00 105 823,00 14 841,00 3 882 187,00 2 377,00 383 053,00 92 708,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 36 215 599,00 699 465,00 4 977 199,00 36 211 974,43 697 651,86 4 969 301,38 36 215 599,00 699 465,00 4 977 199,00 36 211 974,43 697 651,86 4 969 301,38

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71 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 678 625,00 6 174 852,71 8 688 325,00 6 184 552,15 28 820,32 347,35 159 867,72 53,83 1 083,15 8 364,01 13 261,85 2 666,07 6 956,63 744,15 45 302,70 312 874,42 1 126 547,35 706 967,02 150 985,07 78,36 447 152,05 10 070,37 57 100,00 54 105,63 367 860,10 44 185,34 11 104,18 1 881,60 78 718,84 242 283,65 290 049,48 571 677,26 979 747,27 20 927,63 28 897,00 348,00 162 779,00 54,00 1 084,00 8 367,00 13 307,00 2 899,00 44 188,00 745,00 71 162,00 323 967,00 1 149 827,00 706 968,00 161 123,00 79,00 461 393,00 11 526,00 58 871,00 56 396,00 422 049,00 44 188,00 16 070,00 1 882,00 81 130,00 333 305,00 296 977,00 652 214,00 3 100 769,00 23 928,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 820,32 347,35 159 867,72 53,83 1 083,15 8 364,01 13 261,85 2 666,07 6 956,63 744,15 45 302,70 312 874,42 1 126 547,35 706 967,02 150 985,07 78,36 447 152,05 10 070,37 57 100,00 54 105,63 367 860,10 34 485,90 11 104,18 1 881,60 78 718,84 242 283,65 290 049,48 571 677,26 979 747,27 20 927,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 699,44 28 897,00 348,00 162 779,00 54,00 1 084,00 8 367,00 13 307,00 2 899,00 44 188,00 745,00 71 162,00 323 967,00 1 149 827,00 706 968,00 161 123,00 79,00 461 393,00 11 526,00 58 871,00 56 396,00 422 049,00 34 488,00 16 070,00 1 882,00 81 130,00 333 305,00 296 977,00 652 214,00 3 100 769,00 23 928,00
PAGAMENTOS 9 700,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 9 700,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020104 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS PRIVADAS 9 699,44
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616
639
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 1 133 558,00 7 545 067,00 23 928,00 1 044 038,58 5 130 814,13 20 927,63 1 133 558,00 7 554 767,00 23 928,00 1 044 038,58 5 140 513,57 20 927,63 9 700,00 9 699,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 888 707,00 509 934,00
Total das despesas correntes 2 693 402,32 415 882,80 2 888 707,00 509 934,00 2 693 402,32 415 882,80 5 955,94 1 982,65 39 559,20 132 033,77 25 325,66 195 745,71 1 616 961,85 482 602,94 149 108,97 23 198,00 91 664,26 324 218,54 2 005 027,33 129 806,18 391 693,56 69 745,82 5 956,00 1 983,00 39 560,00 133 324,00 59 191,00 199 610,00 1 905 545,00 377 982,00 119 430,00 22 198,00 181 580,00 328 354,00 2 576 107,00 181 847,00 465 281,00 96 753,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 955,94 1 982,65 39 559,20 132 033,77 25 325,66 195 745,71 1 616 961,85 482 602,94 149 108,97 23 198,00 91 664,26 324 218,54 177 512,63 129 806,18 391 693,56 69 745,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 827 514,70 5 956,00 1 983,00 39 560,00 133 324,00 59 191,00 199 610,00 1 905 545,00 377 982,00 119 430,00 22 198,00 181 580,00 328 354,00 604 969,00 181 847,00 465 281,00 96 753,00
PAGAMENTOS 1 971 138,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040303 040304 040305 040308 040309 040701 040802 040901 040902 040903 060201 060203 070103 070104 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 53 969 529,00
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 51 163 065,50
640 9 700,00 9 699,44
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 53 979 229,00 51 172 764,94 240 014,00 199 610,00 1 905 545,00 519 610,00 509 934,00 204 857,22 195 745,71 1 616 961,85 654 909,91 415 882,80 240 014,00 199 610,00 1 905 545,00 519 610,00 509 934,00 204 857,22 195 745,71 1 616 961,85 654 909,91 415 882,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 2 737 173,00
Total das despesas de capital 1 878 789,66 4 708 311,00 3 706 304,36 65 311,79 1 040 683,46 2 014,58 500,00 1 017,64 504,00 119 418,00 1 218 000,00 4 923,00 500,00 1 018,00 44 464,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 65 311,79 1 040 683,46 2 014,58 500,00 1 017,64 504,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 119 418,00 1 218 000,00 4 923,00 500,00 1 018,00 44 464,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 1 971 138,00
070109 070110 070111 070112 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 827 514,70 2 737 173,00
633 634 635 636 637 638 1 878 789,66 1 971 138,00 1 827 514,70
Total do subagrupamento 01 4 708 311,00 3 706 304,36 2 737 173,00 1 878 789,66 4 708 311,00 3 706 304,36 56 706 702,00 53 041 855,16 1 980 838,00 1 971 138,00 1 837 214,14 1 827 514,70 58 687 540,00 54 879 069,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 100000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 22 000,00 3 649 400,00 1 378 000,00 9 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 49 126,97 3 649 400,00 1 476 325,19 9 000,00 22 000,00 3 649 400,00 1 378 000,00 9 000,00 49 126,97 3 649 400,00 1 476 325,19 9 000,00 49 126,97 3 646 807,00 2 593,00 1 469 685,46 6 639,73 9 000,00 22 000,00 3 646 807,00 2 593,00 1 375 000,00 3 000,00 9 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 49 126,97 3 646 807,00 2 593,00 1 469 685,46 6 639,73 9 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 22 000,00 3 646 807,00 2 593,00 1 375 000,00 3 000,00 9 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070200 100300
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050201 060301 060603 060901 070207 070299 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO 5 049 400,00 9 000,00
155 156 157 5 174 852,16 9 000,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 03 5 049 400,00 9 000,00 5 174 852,16 9 000,00 22 000,00 3 646 807,00 2 593,00 1 378 000,00 9 000,00 49 126,97 3 646 807,00 2 593,00 1 476 325,19 9 000,00 22 000,00 3 646 807,00 2 593,00 1 378 000,00 9 000,00 49 126,97 3 646 807,00 2 593,00 1 476 325,19 9 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 1 126 306,00 1 126 305,03 1 568 235,00 1 568 233,84 1 568 233,84 1 568 235,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 126 305,03
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 441 928,81 1 126 306,00
COBRANÇA 441 929,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 441 929,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 441 928,81
158
159
Total do grupo 01 1 126 306,00 1 126 305,03 1 568 235,00 1 568 233,84 6 184 706,00 6 310 157,19 441 929,00 441 929,00 441 928,81 441 928,81 6 626 635,00 6 752 086,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 876 002,00 1 455 276,45 1 876 002,00 1 455 276,45 667 174,98 251 126,46 15 164,93 317,86 6 808,80 110 642,34 161 357,69 26 747,25 754,23 1 453,39 846,16 7 100,84 461,89 32 569,28 10 667,98 150 718,54 658,50 10 705,33 64 101,80 65 183,66 15 427,94 566 399,10 322,96 11 109,73 1 039,80 5 807,34 831 737,00 286 000,00 18 000,00 18 120,00 1 500,00 7 775,00 134 000,00 188 680,00 49 600,00 1 750,00 3 500,00 1 500,00 30 000,00 1 100,00 65 000,00 16 000,00 3 200,00 200 000,00 5 300,00 13 240,00 70 000,00 80 000,00 20 000,00 684 486,00 4 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 667 174,98 251 126,46 15 164,93 317,86 6 808,80 110 642,34 161 357,69 26 747,25 754,23 1 453,39 846,16 7 100,84 461,89 32 569,28 10 667,98 150 718,54 658,50 10 705,33 64 101,80 65 183,66 15 427,94 566 399,10 322,96 11 109,73 1 039,80 5 807,34
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 831 737,00 286 000,00 18 000,00 18 120,00 1 500,00 7 775,00 134 000,00 188 680,00 49 600,00 1 750,00 3 500,00 1 500,00 30 000,00 1 100,00 65 000,00 16 000,00 3 200,00 200 000,00 5 300,00 13 240,00 70 000,00 80 000,00 20 000,00 684 486,00 4 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 535 412,00 37 850,00 302 740,00 1 239 340,31 10 616,51 205 319,63 1 535 412,00 37 850,00 302 740,00 1 239 340,31 10 616,51 205 319,63

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 664 030,00 2 375 103,00 32 500,00 1 201 065,53 2 375 046,72 16 404,88 1 664 030,00 2 375 103,00 32 500,00 1 201 065,53 2 375 046,72 16 404,88 13 042,92 290,00 63,66 2 417,85 317 032,97 47 658,00 17 557,57 327,23 12 503,39 753,99 6 220,00 6 047,03 42 225,13 5 533,46 100 000,00 2 275 046,72 16 404,88 19 000,00 1 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 5 000,00 389 869,00 150 000,00 44 650,00 2 000,00 420,00 14 500,00 1 000,00 40 000,00 500,00 17 000,00 60 000,00 500,00 1 000,00 8 605,00 100 000,00 2 275 103,00 32 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 042,92 290,00 63,66 2 417,85 317 032,97 47 658,00 17 557,57 327,23 12 503,39 753,99 6 220,00 6 047,03 42 225,13 5 533,46 100 000,00 2 275 046,72 16 404,88
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 19 000,00 1 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 5 000,00 389 869,00 150 000,00 44 650,00 2 000,00 420,00 14 500,00 1 000,00 40 000,00 500,00 17 000,00 60 000,00 500,00 1 000,00 8 605,00 100 000,00 2 275 103,00 32 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020222 020223 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 933 986,00 730 044,00 100 000,00 2 275 103,00 32 500,00 745 206,76 455 858,77 100 000,00 2 275 046,72 16 404,88 933 986,00 730 044,00 100 000,00 2 275 103,00 32 500,00 745 206,76 455 858,77 100 000,00 2 275 046,72 16 404,88

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 237 071,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 18 811,97 237 071,00 441 929,00 18 811,97 441 928,81 2 284,79 1 485,82 620,24 14 214,95 206,17 441 928,81 109 571,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 60 000,00 1 500,00 441 929,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 284,79 1 485,82 620,24 14 214,95 206,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 441 928,81 109 571,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 60 000,00 1 500,00
PAGAMENTOS 441 929,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080300 441 929,00
INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
070103 070107 070108 070109 070110 070111 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 441 928,81 5 947 635,00 237 071,00
674 675 676 677 678 5 047 793,58 18 811,97
679 680 441 929,00 441 928,81
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 5 947 635,00 679 000,00 5 047 793,58 460 740,78 237 071,00 18 811,97 237 071,00 441 929,00 18 811,97 441 928,81 6 184 706,00 5 066 605,55 441 929,00 441 929,00 441 928,81 441 928,81 6 626 635,00 5 508 534,36

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 11 276 639,00 447 035,00 11 273 555,00 447 035,00 11 276 639,00 447 035,00 11 273 555,00 447 035,00 10 710 104,00 470 753,00 92 698,00 447 035,00 920 914,00 3 798,00 60 000,00 40 239 989,00 43 221,00 7 875 926,00 4 069 222,00 1 405 037,00 52 348,00 10 710 104,00 473 837,00 92 698,00 447 035,00 1 536 766,00 181 277,00 60 000,00 40 239 989,00 43 221,00 7 875 926,00 4 070 258,00 2 767 166,00 58 533,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 710 104,00 470 753,00 92 698,00 447 035,00 920 914,00 3 798,00 60 000,00 40 239 989,00 43 221,00 7 875 926,00 4 069 222,00 1 405 037,00 52 348,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 710 104,00 473 837,00 92 698,00 447 035,00 1 536 766,00 181 277,00 60 000,00 40 239 989,00 43 221,00 7 875 926,00 4 070 258,00 2 767 166,00 58 533,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060306 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 11 183 941,00 92 698,00 447 035,00 1 718 043,00 60 000,00 54 996 560,00 58 533,00 11 180 857,00 92 698,00 447 035,00 924 712,00 60 000,00 53 633 395,00 52 348,00 11 183 941,00 92 698,00 447 035,00 1 718 043,00 60 000,00 54 996 560,00 58 533,00 11 180 857,00 92 698,00 447 035,00 924 712,00 60 000,00 53 633 395,00 52 348,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 62 402 686,00 6 304 029,00 53 050,00
Total das receitas correntes 59 553 791,00 6 237 963,00 53 050,00 62 749 366,00 7 440 180,00 53 050,00 59 553 791,00 6 503 229,00 53 050,00 552 087,00 735 185,00 608 495,00 2 954 289,00 33 280,00 87 794,00 15 049,00 70 422,00 2 127 148,00 135 189,00 4 065 779,00 1 848,00 53 050,00 1 203 890,00 735 185,00 955 175,00 2 954 289,00 67 691,00 87 794,00 15 049,00 136 461,00 2 127 148,00 135 189,00 4 936 664,00 1 875,00 53 050,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 552 087,00 735 185,00 608 495,00 2 954 289,00 33 280,00 87 794,00 15 049,00 70 422,00 2 127 148,00 135 189,00 3 800 513,00 1 848,00 53 050,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 265 266,00 1 203 890,00 735 185,00 608 495,00 2 954 289,00 67 691,00 87 794,00 15 049,00 136 461,00 2 127 148,00 135 189,00 3 800 513,00 1 875,00 53 050,00
COBRANÇA 346 680,00 1 136 151,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 070300 080100 346 680,00 1 136 151,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060901 060904 060905 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES OUTRAS 265 266,00 80 483 439,00
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 77 565 394,00
189 1 482 831,00 265 266,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 81 966 270,00 77 830 660,00 1 203 890,00 735 185,00 3 630 475,00 102 843,00 6 199 311,00 1 875,00 53 050,00 552 087,00 735 185,00 3 596 064,00 102 843,00 6 133 272,00 1 848,00 53 050,00 1 203 890,00 735 185,00 3 977 155,00 102 843,00 7 335 462,00 1 875,00 53 050,00 552 087,00 735 185,00 3 596 064,00 102 843,00 6 398 538,00 1 848,00 53 050,00 346 680,00 1 136 151,00 265 266,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 480 718,00 3 143,00 12 681 562,00
Total das receitas de capital 1 480 718,00 3 143,00 12 681 562,00 3 154 327,00 3 143,00 14 061 766,00 2 028 648,00 3 143,00 14 061 766,00 192 210,00 50 000,00 655 485,00 418 648,00 307 122,00 43 074,00 316 680,00 45 429,00 3 143,00 14 061 766,00 210 960,00 50 000,00 655 485,00 418 648,00 307 122,00 43 074,00 1 423 609,00 45 429,00 3 143,00 14 061 766,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 960,00 655 485,00 418 648,00 307 122,00 43 074,00 45 429,00 3 143,00 12 681 562,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 181 250,00 50 000,00 316 680,00 1 380 204,00 10 960,00 655 485,00 418 648,00 307 122,00 43 074,00 45 429,00 3 143,00 12 681 562,00
COBRANÇA 200 000,00 50 000,00 1 423 609,00 1 380 204,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100700 100900 150100 160100 1 673 609,00 1 380 204,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100308 100309 100310 100701 100901 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 547 930,00 1 380 204,00 1 480 718,00
181 182 183 184 185 186 187 188 1 480 718,00
190 191 1 673 609,00 547 930,00
Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 154 327,00 2 028 648,00 1 392 215,00 43 074,00 45 429,00 3 143,00 12 681 562,00 1 392 215,00 43 074,00 45 429,00 3 143,00 12 681 562,00 1 642 215,00 43 074,00 1 469 038,00 3 143,00 14 061 766,00 1 623 465,00 43 074,00 362 109,00 3 143,00 14 061 766,00 94 648 862,00 91 730 817,00 4 536 644,00 250 000,00 1 423 609,00 1 380 204,00 2 193 400,00 231 250,00 316 680,00 1 380 204,00 99 185 506,00 93 924 217,00

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82 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 56 144 595,00 53 021 810,00 56 144 595,00 53 021 810,00 14 052 716,00 757 877,00 18 960 097,00 3 005 552,00 30 216,00 48 074,00 325 993,00 220 196,00 50 029,00 1 101 819,00 6 488 112,00 406 849,00 2 015,00 23 495,00 748 552,00 3 019,00 67 287,00 375 021,00 703 527,00 82 618,00 32 975,00 5 533 549,00 2 222,00 746 552,00 136 325,00 74 633,00 3 348,00 14 063 005,00 806 457,00 19 163 175,00 3 374 138,00 37 013,00 48 074,00 338 581,00 224 075,00 50 154,00 1 434 027,00 7 016 368,00 419 246,00 14 555,00 24 595,00 1 039 448,00 3 019,00 70 218,00 525 263,00 1 678 055,00 83 621,00 40 160,00 5 680 395,00 10 953,00 1 533 893,00 268 110,00 186 741,00 27 625,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 052 716,00 757 877,00 18 960 097,00 3 005 552,00 30 216,00 48 074,00 325 993,00 220 196,00 50 029,00 1 101 819,00 6 488 112,00 406 849,00 2 015,00 23 495,00 748 552,00 3 019,00 67 287,00 375 021,00 703 527,00 82 618,00 32 975,00 5 533 549,00 2 222,00 746 552,00 136 325,00 74 633,00 3 348,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 063 005,00 806 457,00 19 163 175,00 3 374 138,00 37 013,00 48 074,00 338 581,00 224 075,00 50 154,00 1 434 027,00 7 016 368,00 419 246,00 14 555,00 24 595,00 1 039 448,00 3 019,00 70 218,00 525 263,00 1 678 055,00 83 621,00 40 160,00 5 680 395,00 10 953,00 1 533 893,00 268 110,00 186 741,00 27 625,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010308 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 46 974 313,00 1 677 098,00 7 493 184,00 45 447 530,00 1 219 389,00 6 354 891,00 46 974 313,00 1 677 098,00 7 493 184,00 45 447 530,00 1 219 389,00 6 354 891,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 20 845 932,00 15 688 868,00 21 465 724,00 15 688 868,00 383 214,00 30,00 192 680,00 105 182,00 168 812,00 28 993,00 2 535,00 359 195,00 735 610,00 1 473 766,00 573 937,00 1 050 577,00 315 702,00 81 250,00 403 002,00 91 739,00 20 985,00 80 076,00 1 456 678,00 197 818,00 433 312,00 238 863,00 191 382,00 703 826,00 278 953,00 4 675 944,00 483 949,00 2 502,00 74 633,00 146 402,00 133 253,00 457 216,00 2 502,00 288 167,00 276 203,00 231 964,00 145 364,00 35 552,00 668 366,00 1 131 849,00 1 533 624,00 600 676,00 1 243 054,00 406 653,00 91 759,00 1 003 733,00 165 099,00 96 345,00 101 949,00 1 813 164,00 944 719,00 512 736,00 331 498,00 233 662,00 761 062,00 359 482,00 5 306 524,00 706 433,00 2 502,00 79 817,00 159 938,00 204 399,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 383 214,00 30,00 192 680,00 105 182,00 168 812,00 28 993,00 2 535,00 359 195,00 735 610,00 1 473 766,00 573 937,00 1 050 577,00 315 702,00 81 250,00 403 002,00 91 739,00 20 985,00 80 076,00 1 456 678,00 197 818,00 433 312,00 238 863,00 191 382,00 703 826,00 278 953,00 4 675 944,00 483 949,00 2 502,00 74 633,00 146 402,00 133 253,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 457 216,00 2 502,00 288 167,00 276 203,00 231 964,00 145 364,00 35 552,00 668 366,00 1 131 849,00 1 533 624,00 600 676,00 1 243 054,00 406 653,00 91 759,00 1 003 733,00 165 099,00 96 345,00 101 949,00 1 813 164,00 324 927,00 512 736,00 331 498,00 233 662,00 761 062,00 359 482,00 5 306 524,00 706 433,00 2 502,00 79 817,00 159 938,00 204 399,00
PAGAMENTOS 619 792,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 619 792,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040102 040305 040308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
755
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 253 552,00 15 592 380,00 82 319,00 2 937 109,00 12 751 759,00 77 135,00 5 253 552,00 16 212 172,00 82 319,00 2 937 109,00 12 751 759,00 77 135,00 619 792,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11 852 543,00 1 122 853,00 4 087 371,00
Total das despesas correntes 6 253 244,00 608 472,00 2 681 435,00 11 852 543,00 1 122 853,00 8 004 223,00 6 253 244,00 608 472,00 3 820 716,00 162 317,00 1 006 208,00 4 058 187,00 667 315,00 2 427,00 608 472,00 427 779,00 139 503,00 914 394,00 76 430,00 141 567,00 2 069 570,00 9 233,00 42 240,00 210 740,00 1 070 947,00 9 444 386,00 676 726,00 3 088,00 1 122 853,00 2 343 985,00 248 004,00 1 289 137,00 181 961,00 390 050,00 3 405 611,00 76 916,00 68 559,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 162 317,00 1 006 208,00 4 058 187,00 667 315,00 2 427,00 608 472,00 21 110,00 801 546,00 76 430,00 133 261,00 1 597 615,00 9 233,00 42 240,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 427 779,00 118 393,00 112 848,00 8 306,00 471 955,00 210 740,00 1 070 947,00 9 444 386,00 676 726,00 3 088,00 1 122 853,00 26 110,00 1 149 137,00 181 961,00 294 905,00 2 289 783,00 76 916,00 68 559,00
PAGAMENTOS 2 343 985,00 221 894,00 140 000,00 95 145,00 1 115 828,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 3 916 852,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040309 040701 040802 040902 040903 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 139 281,00 89 965 923,00
739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 75 572 394,00
756 757 758 759 760 619 792,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 90 585 715,00 75 572 394,00 575 077,00 1 070 947,00 9 444 386,00 679 814,00 1 122 853,00 4 087 371,00 441 972,00 1 006 208,00 4 058 187,00 669 742,00 608 472,00 2 681 435,00 575 077,00 1 070 947,00 9 444 386,00 679 814,00 1 122 853,00 8 004 223,00 441 972,00 1 006 208,00 4 058 187,00 669 742,00 608 472,00 3 820 716,00 3 916 852,00 1 139 281,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09 Total do agrupamento 11
090000 110000
ACTIVOS FINANCEIROS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 450 127,00 46 370,00 99 071,00
Total das despesas de capital 46 370,00 55 278,00 450 127,00 46 370,00 99 071,00 46 370,00 55 278,00 46 370,00 55 278,00 450 000,00 127,00 46 370,00 99 071,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 46 370,00 55 278,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 450 000,00 127,00 46 370,00 99 071,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 090800 110200
ADMINISTRACAO CENTRAL UNIDADES DE PARTICIPACAO DIVERSAS
080306 080307 090811 110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DIVERSAS 4 682 939,00
753 754 2 783 083,00 3 916 852,00 1 139 281,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 8 599 791,00 3 922 364,00 450 127,00 46 370,00 99 071,00 46 370,00 55 278,00 450 127,00 46 370,00 99 071,00 46 370,00 55 278,00 94 648 862,00 78 355 477,00 4 536 644,00 1 139 281,00 99 185 506,00 79 494 758,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 529 861,00 11 776,00 2 068 307,00 1 529 859,61 11 775,13 2 068 305,62 1 529 861,00 11 776,00 2 068 307,00 1 529 859,61 11 775,13 2 068 305,62 1 392 162,38 136 205,98 1 491,25 11 775,13 39 848,50 5 000,00 2 022 094,00 1 363,12 97,20 1 392 163,00 136 206,00 1 492,00 11 776,00 39 849,00 5 000,00 2 022 094,00 1 364,00 98,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 392 162,38 136 205,98 1 491,25 11 775,13 39 848,50 5 000,00 2 022 094,00 1 363,12 97,20
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 392 163,00 136 206,00 1 492,00 11 776,00 39 849,00 5 000,00 2 022 094,00 1 364,00 98,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060600 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060603 070101 070103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS
192 193 194 195 196 197 198 199 200
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 1 528 369,00 1 492,00 11 776,00 39 849,00 5 000,00 2 022 094,00 1 364,00 98,00 1 528 368,36 1 491,25 11 775,13 39 848,50 5 000,00 2 022 094,00 1 363,12 97,20 1 528 369,00 1 492,00 11 776,00 39 849,00 5 000,00 2 022 094,00 1 364,00 98,00 1 528 368,36 1 491,25 11 775,13 39 848,50 5 000,00 2 022 094,00 1 363,12 97,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 137 366,00 27 622,00 2 230 156,00
Total das receitas correntes 137 364,40 27 621,50 2 230 154,77 137 366,00 27 622,00 2 230 156,00 137 364,40 27 621,50 2 230 154,77 4 683,60 29 136,60 103 447,00 27 621,50 2 230 154,77 4 684,00 29 137,00 103 447,00 27 622,00 2 230 156,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 683,60 29 136,60 103 447,00 27 621,50 2 230 154,77
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 684,00 29 137,00 103 447,00 27 622,00 2 230 156,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 3 774 932,00
201 202 203 204 205 3 774 926,26
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 774 932,00 3 774 926,26 137 268,00 27 622,00 2 230 156,00 137 267,20 27 621,50 2 230 154,77 137 268,00 27 622,00 2 230 156,00 137 267,20 27 621,50 2 230 154,77 6 005 088,00 6 005 081,03 6 005 088,00 6 005 081,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 498 360,00 3 396 093,94 3 498 360,00 3 396 093,94 126 869,32 1 015 719,35 1 220 471,89 931,73 17 100,40 85 571,13 402 676,14 28 773,37 4 934,31 9 067,21 1 006,44 37 806,23 50 739,94 60 728,16 12 561,94 321 136,38 1 609,43 2 346,58 7 401,40 5 357,27 6 995,35 1 223,47 38 194,96 206,00 7 660,88 1 250,70 126 870,00 1 016 460,00 1 225 070,00 1 000,00 24 360,00 86 305,00 403 500,00 29 220,00 5 760,00 9 110,00 1 010,00 38 500,00 51 295,00 80 000,00 13 799,00 386 101,00 1 750,00 3 000,00 200,00 7 550,00 400,00 6 050,00 7 250,00 1 990,00 43 600,00 1 000,00 8 500,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 126 869,32 1 015 719,35 1 220 471,89 931,73 17 100,40 85 571,13 402 676,14 28 773,37 4 934,31 9 067,21 1 006,44 37 806,23 50 739,94 60 728,16 12 561,94 321 136,38 1 609,43 2 346,58 7 401,40 5 357,27 6 995,35 1 223,47 38 194,96 206,00 7 660,88 1 250,70
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 126 870,00 1 016 460,00 1 225 070,00 1 000,00 24 360,00 86 305,00 403 500,00 29 220,00 5 760,00 9 110,00 1 010,00 38 500,00 51 295,00 80 000,00 13 799,00 386 101,00 1 750,00 3 000,00 200,00 7 550,00 400,00 6 050,00 7 250,00 1 990,00 43 600,00 1 000,00 8 500,00 1 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010109 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010305 020102 020104 020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 912 785,00 105 675,00 479 900,00 2 898 113,33 103 554,13 394 426,48 2 912 785,00 105 675,00 479 900,00 2 898 113,33 103 554,13 394 426,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388 106,00 1 915 562,00 346 872,88 1 890 825,72 388 106,00 1 915 562,00 346 872,88 1 890 825,72 57 272,98 27 901,86 14 287,76 8 479,20 13 991,67 0,60 2 858,43 4 368,67 13 565,77 9 680,00 315,00 12 885,17 51 020,09 11 067,68 24 982,21 21 949,75 1 825 421,13 60 454,59 4 950,00 12 818,55 15 779,84 58 000,00 29 000,00 15 000,00 19 500,00 2 500,00 14 800,00 400,00 3 750,00 5 000,00 13 712,00 10 000,00 1 000,00 12 900,00 52 300,00 11 250,00 25 400,00 30 804,00 1 836 862,00 60 700,00 18 000,00 13 500,00 16 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 57 272,98 27 901,86 14 287,76 8 479,20 13 991,67 0,60 2 858,43 4 368,67 13 565,77 9 680,00 315,00 12 885,17 51 020,09 11 067,68 24 982,21 21 949,75 1 825 421,13 60 454,59 4 950,00 12 818,55 15 779,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 000,00 29 000,00 15 000,00 19 500,00 2 500,00 14 800,00 400,00 3 750,00 5 000,00 13 712,00 10 000,00 1 000,00 12 900,00 52 300,00 11 250,00 25 400,00 30 804,00 1 836 862,00 60 700,00 18 000,00 13 500,00 16 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 82 790,00 305 316,00 1 836 862,00 60 700,00 18 000,00 72 246,04 274 626,84 1 825 421,13 60 454,59 4 950,00 82 790,00 305 316,00 1 836 862,00 60 700,00 18 000,00 72 246,04 274 626,84 1 825 421,13 60 454,59 4 950,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30 200,00 72 860,00 100 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 28 598,39 70 268,04 100 000,00 30 200,00 72 860,00 100 000,00 28 598,39 70 268,04 100 000,00 50 113,50 4 774,79 13 798,60 1 581,15 100 000,00 50 200,00 5 900,00 300,00 13 960,00 2 500,00 100 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 50 113,50 4 774,79 13 798,60 1 581,15 100 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 50 200,00 5 900,00 300,00 13 960,00 2 500,00 100 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080300
INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
070104 070107 070108 070109 070110 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 5 832 228,00 172 860,00
804 805 806 807 5 662 390,93 170 268,04
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 5 832 228,00 172 860,00 5 662 390,93 170 268,04 30 200,00 72 860,00 100 000,00 28 598,39 70 268,04 100 000,00 30 200,00 72 860,00 100 000,00 28 598,39 70 268,04 100 000,00 6 005 088,00 5 832 658,97 6 005 088,00 5 832 658,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 500,00 165 000,00 7 272 980,00 3,56 164 777,78 7 191 644,63 500,00 165 000,00 7 302 364,00 3,56 164 777,78 7 210 181,38 3,56 164 777,78 1 165,50 80 000,00 4 589 975,00 82 421,13 2 438 083,00 18 536,75 500,00 165 000,00 7 500,00 80 000,00 4 589 975,00 82 422,00 75 000,00 2 438 083,00 29 384,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3,56 164 777,78 1 165,50 80 000,00 4 589 975,00 82 421,13 2 438 083,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 18 536,75 500,00 165 000,00 7 500,00 80 000,00 4 589 975,00 82 422,00 75 000,00 2 438 083,00
COBRANÇA 29 384,00
COBRANÇA
040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600 060900 070100 29 384,00
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040201 050201 060102 060201 060301 060307 060501 060603 060901 070107
PREVISÕES
CORRIGIDAS
JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 18 536,75
206 207 208 209 210 211
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 09 500,00 165 000,00 7 500,00 80 000,00 4 672 397,00 75 000,00 2 438 083,00 3,56 164 777,78 1 165,50 80 000,00 4 672 396,13 2 438 083,00 500,00 165 000,00 7 500,00 80 000,00 4 672 397,00 75 000,00 2 438 083,00 29 384,00 3,56 164 777,78 1 165,50 80 000,00 4 672 396,13 2 438 083,00 18 536,75 29 384,00 18 536,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10
080000 090000 100000 110000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: 3 785 835,00 1 000,00 500,00 550 000,00
Total das receitas correntes 3 401 693,98 647,39 300,00 200 000,00 3 785 835,00 1 000,00 500,00 1 965 090,00 3 401 693,98 647,39 300,00 831 695,38 432 566,76 295 605,42 219 584,97 2 342 476,46 75 162,24 36 298,13 647,39 300,00 337 625,00 200 000,00 294 070,38 433 524,00 298 375,00 500,00 246 000,00 250,00 2 635 386,00 131 800,00 40 000,00 1 000,00 500,00 365 000,00 550 000,00 1 050 090,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 432 566,76 295 605,42 219 584,97 2 342 476,46 75 162,24 36 298,13 647,39 300,00 200 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 337 625,00 294 070,38 433 524,00 298 375,00 500,00 246 000,00 250,00 2 635 386,00 131 800,00 40 000,00 1 000,00 500,00 550 000,00
COBRANÇA 365 000,00 1 050 090,00
COBRANÇA
070200 080100 090400 100300 100900 1 415 090,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
070107 070108 070199 070201 070205 070207 070208 070299 080199 090404 100306 100308 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 631 695,38 11 225 315,00
212 213 214 215 216 10 758 767,34 29 384,00 18 536,75
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 09 11 254 699,00 10 777 304,09 732 399,00 3 053 436,00 1 000,00 500,00 550 000,00 728 172,18 2 673 521,80 647,39 300,00 200 000,00 732 399,00 3 053 436,00 1 000,00 500,00 915 000,00 1 050 090,00 728 172,18 2 673 521,80 647,39 300,00 537 625,00 294 070,38 365 000,00 1 050 090,00 337 625,00 294 070,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 11 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 000,00 170 251,00 20 000,00 3 581 671,00
Total das receitas de capital 954,02 170 250,66 16 638,18 3 581 667,82 4 000,00 170 251,00 20 000,00 5 564 042,00 954,02 170 250,66 16 638,18 5 564 037,70 268,00 686,02 170 250,66 16 638,18 5 564 037,70 1 000,00 3 000,00 170 251,00 20 000,00 5 564 042,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 268,00 686,02 170 250,66 16 638,18 3 581 667,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 982 369,88 1 000,00 3 000,00 170 251,00 20 000,00 3 581 671,00
COBRANÇA 1 982 371,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
110500 110600 130100 150100 160100 1 982 371,00
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
110510 110610 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FAMILIAS FAMILIAS INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 982 369,88 724 751,00
217 218 219 220 371 504,68
221 1 415 090,00 631 695,38
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 139 841,00 1 003 200,06 1 000,00 3 000,00 170 251,00 20 000,00 3 581 671,00 268,00 686,02 170 250,66 16 638,18 3 581 667,82 1 000,00 3 000,00 170 251,00 20 000,00 5 564 042,00 268,00 686,02 170 250,66 16 638,18 5 564 037,70 15 551 737,00 14 728 578,02 3 426 845,00 1 982 371,00 2 632 602,01 1 982 369,88 18 978 582,00 17 361 180,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 450 746,00 2 253 741,22 2 450 746,00 2 253 741,22 726 848,77 545 650,72 9 885,22 94 536,64 74 188,46 5 490,67 12 679,58 148 288,68 249 145,74 27 813,34 1 039,22 1 000,56 3 231,49 21 650,21 63 374,03 7 564,27 261 222,37 131,25 8 072,45 93 346,68 9 740,02 1 478 017,44 755 865,00 607 367,00 10 252,00 95 662,00 74 520,00 7 000,00 12 744,00 189 574,00 263 691,00 38 000,00 4 000,00 4 000,00 1 144,00 4 700,00 31 256,00 600,00 67 070,00 8 000,00 500,00 273 601,00 600,00 600,00 100,00 8 600,00 116 000,00 17 400,00 1 670 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 726 848,77 545 650,72 9 885,22 94 536,64 74 188,46 5 490,67 12 679,58 148 288,68 249 145,74 27 813,34 1 039,22 1 000,56 3 231,49 21 650,21 63 374,03 7 564,27 261 222,37 131,25 8 072,45 93 346,68 9 740,02 1 478 017,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 755 865,00 607 367,00 10 252,00 95 662,00 74 520,00 7 000,00 12 744,00 189 574,00 263 691,00 38 000,00 4 000,00 4 000,00 1 144,00 4 700,00 31 256,00 600,00 67 070,00 8 000,00 500,00 273 601,00 600,00 600,00 100,00 8 600,00 116 000,00 17 400,00 1 670 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020105 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 054 675,00 45 100,00 350 971,00 1 894 527,82 26 921,48 332 291,92 2 054 675,00 45 100,00 350 971,00 1 894 527,82 26 921,48 332 291,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 030 666,00 3 317 787,10 4 087 527,00 3 359 319,82 782,09 22 592,54 1 106,01 62 383,33 22 173,65 5 325,00 217 077,11 1 794,89 564,90 87,07 38 168,63 415 314,18 87 532,23 324 158,85 99 380,56 289,40 29 693,81 3 067,10 246,35 6 761,15 1 079,34 78 598,02 770,00 9 380,13 235 743,99 73 213,42 25 243,65 7 615,83 37 500,00 64 000,00 1 200,00 100,00 73 000,00 27 000,00 6 000,00 246 000,00 3 850,00 1 000,00 500,00 2 000,00 45 000,00 482 000,00 88 500,00 451 303,00 104 500,00 100,00 458,00 32 655,00 3 500,00 500,00 18 100,00 3 200,00 141 961,00 2 500,00 500,00 10 000,00 238 000,00 85 000,00 41 000,00 31 000,00 33 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 782,09 22 592,54 1 106,01 62 383,33 22 173,65 5 325,00 217 077,11 1 794,89 564,90 87,07 38 168,63 415 314,18 87 532,23 324 158,85 99 380,56 289,40 29 693,81 3 067,10 246,35 6 761,15 1 079,34 37 065,30 770,00 9 380,13 235 743,99 73 213,42 25 243,65 7 615,83
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 41 532,72 37 500,00 64 000,00 1 200,00 100,00 73 000,00 27 000,00 6 000,00 246 000,00 3 850,00 1 000,00 500,00 2 000,00 45 000,00 482 000,00 88 500,00 451 303,00 104 500,00 100,00 458,00 32 655,00 3 500,00 500,00 18 100,00 3 200,00 85 100,00 2 500,00 500,00 10 000,00 238 000,00 85 000,00 41 000,00 31 000,00 33 500,00
PAGAMENTOS 56 861,00
PAGAMENTOS
020200 040700 56 861,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 41 532,72
825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
857
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 2 319 250,00 1 711 416,00 1 961 231,81 1 356 555,29 2 319 250,00 1 768 277,00 1 961 231,81 1 398 088,01 56 861,00 41 532,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 908 733,00 18 000,00 3 143 592,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 260 546,61 4 797,92 166 774,10 5 908 733,00 18 000,00 6 513 576,00 5 260 546,61 4 797,92 400 318,31 185 025,11 5 075 521,50 2 077,90 2 720,02 233 544,21 78 114,36 8 940,00 14 288,74 60 288,17 476,16 4 666,67 186 609,00 5 722 124,00 15 000,00 3 000,00 4 377 993,00 122 000,00 132 494,00 17 500,00 1 855 589,00 2 500,00 4 700,00 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 185 025,11 5 075 521,50 2 077,90 2 720,02 78 114,36 8 940,00 14 288,74 60 288,17 476,16 4 666,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 233 544,21 186 609,00 5 722 124,00 15 000,00 3 000,00 1 537 437,00 94 000,00 132 494,00 17 500,00 1 354 161,00 2 500,00 4 700,00 800,00
PAGAMENTOS 2 840 556,00 28 000,00 501 428,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 3 369 984,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 233 544,21 12 408 145,00 3 143 592,00
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 10 836 872,85 166 774,10
858 859 860 56 861,00 3 369 984,00 41 532,72 233 544,21
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 465 006,00 6 513 576,00 10 878 405,57 400 318,31 186 609,00 5 722 124,00 18 000,00 3 143 592,00 185 025,11 5 075 521,50 4 797,92 166 774,10 186 609,00 5 722 124,00 18 000,00 6 513 576,00 185 025,11 5 075 521,50 4 797,92 400 318,31 15 551 737,00 11 003 646,95 3 426 845,00 3 369 984,00 275 076,93 233 544,21 18 978 582,00 11 278 723,88

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 729 224,00 112 434,00 5 729 224,00 112 434,00 5 729 224,00 112 434,00 5 729 224,00 112 434,00 5 455 798,00 270 525,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 136 734,00 104 417,00 21 569 257,00 741 361,00 63 454,00 1 042 408,00 54 029,00 119 135,00 5 455 798,00 270 525,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 180 000,00 105 467,00 21 569 257,00 969 870,00 79 007,00 1 357 690,00 75 000,00 126 858,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 455 798,00 270 525,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 136 734,00 104 417,00 21 569 257,00 741 361,00 63 454,00 1 042 408,00 54 029,00 119 135,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 455 798,00 270 525,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 180 000,00 105 467,00 21 569 257,00 969 870,00 79 007,00 1 357 690,00 75 000,00 126 858,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060300 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 051003 060101 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS HABITACOES PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 5 726 323,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 285 467,00 23 975 824,00 75 000,00 5 726 323,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 241 151,00 23 416 480,00 54 029,00 5 726 323,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 285 467,00 23 975 824,00 75 000,00 5 726 323,00 2 901,00 58 176,00 54 258,00 241 151,00 23 416 480,00 54 029,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 24 863 149,00 1 272 350,00 68 929,00
Total das receitas correntes 24 149 926,00 1 272 350,00 132 567,00 24 863 149,00 1 272 350,00 68 929,00 24 149 926,00 1 272 350,00 132 567,00 319 131,00 7 054,00 64 941,00 315,00 377,00 4 912,00 3 894,00 119 848,00 332 083,00 8 468,00 15 525,00 16 955,00 438 301,00 97 169,00 162 508,00 132 567,00 400 000,00 7 054,00 64 941,00 315,00 377,00 4 912,00 3 894,00 119 848,00 332 083,00 8 468,00 15 525,00 16 955,00 438 301,00 97 169,00 162 508,00 68 929,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 319 131,00 7 054,00 64 941,00 315,00 377,00 4 912,00 3 894,00 119 848,00 332 083,00 8 468,00 15 525,00 16 955,00 438 301,00 97 169,00 162 508,00 132 567,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 400 000,00 7 054,00 64 941,00 315,00 377,00 4 912,00 3 894,00 119 848,00 332 083,00 8 468,00 15 525,00 16 955,00 438 301,00 97 169,00 162 508,00 68 929,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060901 070102 070103 070105 070107 070108 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 070301 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS 32 046 086,00
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 31 396 501,00
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 32 046 086,00 31 396 501,00 126 858,00 400 000,00 81 493,00 931 180,00 259 677,00 68 929,00 119 135,00 319 131,00 81 493,00 931 180,00 259 677,00 132 567,00 126 858,00 400 000,00 81 493,00 931 180,00 259 677,00 68 929,00 119 135,00 319 131,00 81 493,00 931 180,00 259 677,00 132 567,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 284 234,00
Total das receitas de capital 2 284 234,00 1 060 000,00 2 284 234,00 796 518,00 2 284 234,00 19 500,00 240 500,00 536 518,00 2 284 234,00 19 500,00 240 500,00 800 000,00 2 284 234,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 284 234,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 19 500,00 240 500,00 536 518,00 2 284 234,00
COBRANÇA 19 500,00 240 500,00 800 000,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 160100 1 060 000,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 796 518,00
251
252 253 254 255 1 060 000,00 796 518,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 060 000,00 796 518,00 2 284 234,00 2 284 234,00 260 000,00 800 000,00 2 284 234,00 260 000,00 536 518,00 2 284 234,00 34 330 320,00 33 680 735,00 1 060 000,00 260 000,00 800 000,00 796 518,00 260 000,00 536 518,00 35 390 320,00 34 477 253,00

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100 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 26 981 222,00 26 431 268,00 26 981 222,00 26 431 268,00 5 035 603,00 182 165,00 11 244 232,00 329 877,00 155 259,00 30 246,00 1 933 337,00 1 851,00 29 816,00 39 103,00 573 216,00 3 161 339,00 109 006,00 22 412,00 46 134,00 171 247,00 1 066,00 25 274,00 65 696,00 71,00 340 172,00 317 608,00 122 519,00 70 784,00 33 882,00 2 362 167,00 27 186,00 5 035 603,00 182 177,00 11 244 232,00 398 794,00 244 636,00 30 246,00 2 008 533,00 1 851,00 29 816,00 39 103,00 573 355,00 3 174 153,00 109 006,00 22 412,00 114 538,00 230 701,00 1 066,00 36 158,00 67 737,00 1 000,00 458 617,00 317 608,00 122 519,00 70 784,00 33 882,00 2 401 615,00 31 080,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 035 603,00 182 165,00 11 244 232,00 329 877,00 155 259,00 30 246,00 1 933 337,00 1 851,00 29 816,00 39 103,00 573 216,00 3 161 339,00 109 006,00 22 412,00 46 134,00 171 247,00 1 066,00 25 274,00 65 696,00 71,00 340 172,00 317 608,00 122 519,00 70 784,00 33 882,00 2 362 167,00 27 186,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 035 603,00 182 177,00 11 244 232,00 398 794,00 244 636,00 30 246,00 2 008 533,00 1 851,00 29 816,00 39 103,00 573 355,00 3 174 153,00 109 006,00 22 412,00 114 538,00 230 701,00 1 066,00 36 158,00 67 737,00 1 000,00 458 617,00 317 608,00 122 519,00 70 784,00 33 882,00 2 401 615,00 31 080,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 23 071 505,00 932 229,00 2 977 488,00 22 825 050,00 672 072,00 2 934 146,00 23 071 505,00 932 229,00 2 977 488,00 22 825 050,00 672 072,00 2 934 146,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 396 407,00 3 910 291,00 4 396 407,00 3 910 291,00 16 014,00 306 299,00 12 115,00 3 339,00 79 240,00 135 833,00 41 108,00 5 021,00 664,00 38 577,00 9 022,00 3 956,00 60 984,00 10 275,00 589,00 184 046,00 146 279,00 504 568,00 45 343,00 63 221,00 30 425,00 175 812,00 47 151,00 7 844,00 6 242,00 351 544,00 167 385,00 139 323,00 6 224,00 121 097,00 156 855,00 540 819,00 304 090,00 188 987,00 16 014,00 313 211,00 12 115,00 3 839,00 107 928,00 188 001,00 79 397,00 5 021,00 664,00 52 939,00 10 183,00 3 956,00 94 293,00 36 224,00 589,00 213 184,00 208 817,00 504 568,00 45 343,00 82 285,00 53 585,00 176 615,00 49 439,00 12 699,00 6 242,00 454 224,00 125 367,00 199 107,00 9 075,00 140 573,00 156 855,00 525 911,00 237 442,00 270 702,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 014,00 306 299,00 12 115,00 3 339,00 79 240,00 135 833,00 41 108,00 5 021,00 664,00 38 577,00 9 022,00 3 956,00 60 984,00 10 275,00 589,00 184 046,00 146 279,00 504 568,00 45 343,00 63 221,00 30 425,00 175 812,00 47 151,00 7 844,00 6 242,00 351 544,00 167 385,00 139 323,00 6 224,00 121 097,00 156 855,00 540 819,00 304 090,00 188 987,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 16 014,00 313 211,00 12 115,00 3 839,00 107 928,00 188 001,00 79 397,00 5 021,00 664,00 52 939,00 10 183,00 3 956,00 94 293,00 36 224,00 589,00 213 184,00 208 817,00 504 568,00 45 343,00 82 285,00 53 585,00 176 615,00 49 439,00 12 699,00 6 242,00 454 224,00 125 367,00 199 107,00 9 075,00 140 573,00 156 855,00 525 911,00 237 442,00 270 702,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200
AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS
888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 346 375,00 3 050 032,00 1 053 361,00 2 856 930,00 1 346 375,00 3 050 032,00 1 053 361,00 2 856 930,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 277 157,00 466 199,00
Total das despesas correntes 745 452,00 79 446,00 1 277 157,00 466 199,00 745 452,00 79 446,00 8 171,00 18 744,00 140 694,00 565 236,00 12 607,00 79 446,00 759 701,00 34 551,00 204 320,00 44 626,00 146 580,00 384 269,00 4 719,00 20 028,00 8 171,00 37 488,00 139 863,00 1 076 635,00 15 000,00 466 199,00 516 639,00 33 843,00 251 691,00 36 945,00 104 382,00 1 310 613,00 4 719,00 10 503,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 171,00 18 744,00 140 694,00 565 236,00 12 607,00 79 446,00 759 701,00 34 551,00 204 320,00 44 626,00 146 580,00 124 269,00 4 719,00 20 028,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 260 000,00 8 171,00 37 488,00 139 863,00 1 076 635,00 15 000,00 466 199,00 516 639,00 33 843,00 251 691,00 36 945,00 104 382,00 250 613,00 4 719,00 10 503,00
PAGAMENTOS 1 060 000,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040308 040309 040701 040802 040901 060203 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 33 120 985,00
923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 31 166 457,00
938
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 33 120 985,00 31 166 457,00 45 659,00 139 863,00 1 076 635,00 15 000,00 466 199,00 1 209 335,00 26 915,00 140 694,00 565 236,00 12 607,00 79 446,00 1 338 794,00 45 659,00 139 863,00 1 076 635,00 15 000,00 466 199,00 2 269 335,00 26 915,00 140 694,00 565 236,00 12 607,00 79 446,00 1 598 794,00 1 060 000,00 260 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 1 209 335,00
Total das despesas de capital 1 338 794,00 2 269 335,00 1 598 794,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 1 060 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 260 000,00 1 209 335,00 1 338 794,00 1 060 000,00 260 000,00 2 269 335,00 1 598 794,00 34 330 320,00 32 505 251,00 1 060 000,00 260 000,00 35 390 320,00 32 765 251,00

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104 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 7 050,00 4 933 193,00 1 757 950,00 752 971,00
Total das receitas correntes 6 949,67 4 933 193,00 1 731 528,62 752 971,00 7 050,00 4 933 193,00 1 757 950,00 752 971,00 6 949,67 4 933 193,00 1 731 528,62 752 971,00 6 949,67 3 029 914,00 1 903 279,00 930 172,92 75 371,55 3 042,50 679 287,43 43 654,22 752 971,00 7 050,00 3 029 914,00 1 903 279,00 936 036,00 80 562,00 3 374,00 684 478,00 53 500,00 752 971,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 949,67 3 029 914,00 1 903 279,00 930 172,92 75 371,55 3 042,50 679 287,43 43 654,22 752 971,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 7 050,00 3 029 914,00 1 903 279,00 936 036,00 80 562,00 3 374,00 684 478,00 53 500,00 752 971,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 060600 070100 070200 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060603 070107 070201 070205 070207 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 6 698 193,00
256 257 258 259 260 261 262 263 264 6 671 671,29
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 6 698 193,00 6 671 671,29 7 050,00 3 029 914,00 1 903 279,00 936 036,00 821 914,00 752 971,00 6 949,67 3 029 914,00 1 903 279,00 930 172,92 801 355,70 752 971,00 7 050,00 3 029 914,00 1 903 279,00 936 036,00 821 914,00 752 971,00 6 949,67 3 029 914,00 1 903 279,00 930 172,92 801 355,70 752 971,00 7 451 164,00 7 424 642,29 7 451 164,00 7 424 642,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 242 696,00 1 229 662,35 1 242 696,00 1 229 662,35 251 279,41 507 405,38 47 207,50 1 705,53 503,88 6 805,68 90 670,30 131 355,56 5 912,51 5 124,11 390,08 976,39 263,50 14 461,09 1 687,64 156 887,65 1 007,87 6 018,27 11 625,63 36 757,47 109 596,05 328 859,01 72,36 18 397,23 1 433,16 407,98 27 640,57 399,17 251 293,00 512 296,00 48 084,00 2 050,00 504,00 6 809,00 94 715,00 131 907,00 5 951,00 6 013,00 409,00 1 036,00 346,00 14 886,00 1 690,00 156 946,00 1 055,00 6 706,00 12 480,00 38 651,00 110 913,00 332 882,00 936,00 18 922,00 1 467,00 549,00 31 640,00 1 066,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 251 279,41 507 405,38 47 207,50 1 705,53 503,88 6 805,68 90 670,30 131 355,56 5 912,51 5 124,11 390,08 976,39 263,50 14 461,09 1 687,64 156 887,65 1 007,87 6 018,27 11 625,63 36 757,47 109 596,05 328 859,01 72,36 18 397,23 1 433,16 407,98 27 640,57 399,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 251 293,00 512 296,00 48 084,00 2 050,00 504,00 6 809,00 94 715,00 131 907,00 5 951,00 6 013,00 409,00 1 036,00 346,00 14 886,00 1 690,00 156 946,00 1 055,00 6 706,00 12 480,00 38 651,00 110 913,00 332 882,00 936,00 18 922,00 1 467,00 549,00 31 640,00 1 066,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS
939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 053 609,00 7 804,00 181 283,00 1 042 845,75 6 754,08 180 062,52 1 053 609,00 7 804,00 181 283,00 1 042 845,75 6 754,08 180 062,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 340 067,00 4 759 364,00
Total das despesas correntes 1 247 934,08 4 011 429,77 1 340 067,00 4 759 364,00 1 247 934,08 4 011 429,77 144 813,38 3 388,93 28 640,79 324 126,36 21 467,89 20 437,61 428,73 1 666,38 8 709,41 966,52 36 578,62 34 664,72 86 856,11 81 394,87 3 930 034,90 22 336,79 21 710,70 2 223,22 1 995,42 40 892,00 166 580,00 32,00 4 276,00 33 063,00 335 367,00 35 124,00 26 403,00 1 413,00 1 793,00 9 642,00 2 835,00 49 413,00 34 703,00 89 917,00 93 665,00 4 665 699,00 22 340,00 21 711,00 3 206,00 967,00 10 442,00 42 247,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 144 813,38 3 388,93 28 640,79 324 126,36 21 467,89 20 437,61 428,73 1 666,38 8 709,41 966,52 36 578,62 34 664,72 86 856,11 81 394,87 3 930 034,90 22 336,79 21 710,70 2 223,22 1 995,42 40 892,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 166 580,00 32,00 4 276,00 33 063,00 335 367,00 35 124,00 26 403,00 1 413,00 1 793,00 9 642,00 2 835,00 49 413,00 34 703,00 89 917,00 93 665,00 4 665 699,00 22 340,00 21 711,00 3 206,00 967,00 10 442,00 42 247,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020115 020116 020118 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020217 020219 020220 020225 040701 040802 070103 070106 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 7 342 127,00
966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 6 489 026,20
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 7 342 127,00 6 489 026,20 753 457,00 586 610,00 93 665,00 4 665 699,00 712 031,73 535 902,35 81 394,87 3 930 034,90 753 457,00 586 610,00 93 665,00 4 665 699,00 712 031,73 535 902,35 81 394,87 3 930 034,90

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 109 037,00
Total das despesas de capital 90 674,41 109 037,00 90 674,41 1 516,28 8 124,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 516,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 124,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS 109 037,00
984 90 674,41
Total do subagrupamento 01 109 037,00 90 674,41 109 037,00 90 674,41 109 037,00 90 674,41 7 451 164,00 6 579 700,61 7 451 164,00 6 579 700,61

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108 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 13 869 692,00 689 765,00 13 867 881,32 689 722,27 13 928 606,00 689 765,00 13 867 881,32 689 722,27 12 907 169,23 787 173,90 173 538,19 681 458,27 8 264,00 14 945,90 286 535,59 397 137,98 38 575 409,54 354 050,00 414 515,07 17 293,35 9 465,65 12 967 093,00 787 975,00 173 538,00 681 501,00 8 264,00 83 239,00 287 114,00 400 000,00 38 575 410,00 354 050,00 414 516,00 17 294,00 9 466,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 907 169,23 787 173,90 173 538,19 681 458,27 8 264,00 14 945,90 286 535,59 397 137,98 38 575 409,54 414 515,07 17 293,35 9 465,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 354 050,00 12 908 179,00 787 975,00 173 538,00 681 501,00 8 264,00 83 239,00 287 114,00 400 000,00 38 575 410,00 414 516,00 17 294,00 9 466,00
COBRANÇA 58 914,00 354 050,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 051100 060100 060200 060300 060500 58 914,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 050201 051100 060101 060102 060201 060301 060305 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
298 299
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 11 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 13 696 154,00 173 538,00 681 501,00 8 264,00 370 353,00 400 000,00 39 016 686,00 13 694 343,13 173 538,19 681 458,27 8 264,00 301 481,49 397 137,98 39 016 683,61 13 755 068,00 173 538,00 681 501,00 8 264,00 370 353,00 400 000,00 39 370 736,00 13 694 343,13 173 538,19 681 458,27 8 264,00 301 481,49 397 137,98 39 370 733,61 58 914,00 354 050,00 354 050,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 43 144 880,00 2 972 487,00 43 002 906,68 2 956 935,88 43 806 405,00 2 972 487,00 43 635 504,31 2 956 935,88 41 931,19 173 129,56 23 000,00 53 180,00 19 072,44 3 248 345,06 7 492,98 207 314,21 42 648,99 93 357,81 145 848,38 930 650,05 272 798,91 1 158 510,39 386,16 105 420,98 41 931,00 201 580,00 23 000,00 94 004,00 19 072,00 3 278 236,00 7 493,00 207 314,00 50 000,00 93 358,00 145 848,00 933 243,00 272 799,00 1 158 510,00 1 415,00 110 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41 931,19 173 129,56 23 000,00 53 180,00 19 072,44 2 969 797,43 7 492,98 207 314,21 42 648,99 93 357,81 145 848,38 930 650,05 272 798,91 1 158 510,39 386,16 105 420,98
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 278 547,63 41 931,00 201 580,00 23 000,00 94 004,00 19 072,00 2 970 761,00 7 493,00 207 314,00 50 000,00 93 358,00 145 848,00 933 243,00 272 799,00 1 158 510,00 1 415,00 110 000,00
COBRANÇA 307 475,00
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 070300 661 525,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
060501 060603 060604 060701 060801 060901 060905 070102 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES OUTRAS 632 597,63
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
300
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 41 931,00 224 580,00 94 004,00 19 072,00 2 978 254,00 350 672,00 2 510 400,00 111 415,00 41 931,19 196 129,56 53 180,00 19 072,44 2 977 290,41 343 321,01 2 507 807,73 105 807,14 41 931,00 224 580,00 94 004,00 19 072,00 3 285 729,00 350 672,00 2 510 400,00 111 415,00 41 931,19 196 129,56 53 180,00 19 072,44 3 255 838,04 343 321,01 2 507 807,73 105 807,14 307 475,00 278 547,63

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 11 Total do capítulo 15
100000 110000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 387 345,00 3 811 051,00 45 576,00 110 581,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 387 454,36 2 918 570,24 45 575,81 121 812,51 387 345,00 12 790 880,00 45 576,00 110 581,00 387 454,36 11 102 447,64 45 575,81 121 812,51 387 454,36 1 772 275,00 1 382 284,14 796 538,60 583 433,07 6 567 916,83 45 575,81 121 812,51 387 345,00 1 964 950,00 1 385 285,00 1 086 264,00 1 182 646,00 7 171 735,00 45 576,00 110 581,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 387 454,36 1 382 284,14 796 538,60 583 433,07 156 314,43 45 575,81 121 812,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 772 275,00 6 411 602,40 387 345,00 1 385 285,00 1 086 264,00 1 182 646,00 156 856,00 45 576,00 110 581,00
COBRANÇA 1 964 950,00 7 014 879,00
COBRANÇA
080100 100300 100900 110300 150100 160100 8 979 829,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100306 100308 100309 100310 100901 110302 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES SOCIEDADES FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 8 183 877,40 61 064 169,00 3 856 627,00
290 291 292 293 294 295 296 60 904 900,51 2 964 146,05
301 302 720 439,00 8 979 829,00 632 597,63 8 183 877,40
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 01 61 784 608,00 12 836 456,00 61 537 498,14 11 148 023,45 387 345,00 3 654 195,00 156 856,00 45 576,00 110 581,00 387 454,36 2 762 255,81 156 314,43 45 575,81 121 812,51 387 345,00 5 619 145,00 7 171 735,00 45 576,00 110 581,00 387 454,36 4 534 530,81 6 567 916,83 45 575,81 121 812,51 1 964 950,00 7 014 879,00 1 772 275,00 6 411 602,40

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111 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 18 972 941,00 18 972 941,00 21 280 323,00 21 280 323,00 21 280 323,00 21 280 323,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 18 972 941,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 307 382,00 18 972 941,00
COBRANÇA 2 307 382,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 2 307 382,00
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 2 307 382,00
297
303
Total do grupo 01 18 972 941,00 18 972 941,00 21 280 323,00 21 280 323,00 84 004 318,00 82 963 800,07 12 007 650,00 2 307 382,00 11 123 857,03 2 307 382,00 96 011 968,00 94 087 657,10

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112 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 47 226 225,00 46 610 650,34 47 226 225,00 46 610 650,34 527 444,94 16 068 929,28 427 476,70 13 944 585,92 1 245 980,55 998 140,39 73 412,52 17 485,33 88 526,81 56 907,98 1 088 292,96 5 534 401,06 394 513,22 86 361,40 192 589,78 12 671,79 372 764,87 3 498,96 195 527,16 572 886,62 218 011,79 90 676,15 7 127,24 4 383 970,75 8 466,17 527 451,00 16 079 315,00 448 516,00 13 946 625,00 1 299 262,00 1 010 235,00 73 418,00 17 486,00 88 528,00 56 909,00 1 101 912,00 5 541 456,00 394 520,00 96 100,00 295 526,00 13 673,00 692 357,00 3 499,00 211 058,00 592 716,00 218 217,00 90 704,00 7 127,00 4 410 682,00 8 933,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 527 444,94 16 068 929,28 427 476,70 13 944 585,92 1 245 980,55 998 140,39 73 412,52 17 485,33 88 526,81 56 907,98 1 088 292,96 5 534 401,06 394 513,22 86 361,40 192 589,78 12 671,79 372 764,87 3 498,96 195 527,16 572 886,62 218 011,79 90 676,15 7 127,24 4 383 970,75 8 466,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 527 451,00 16 079 315,00 448 516,00 13 946 625,00 1 299 262,00 1 010 235,00 73 418,00 17 486,00 88 528,00 56 909,00 1 101 912,00 5 541 456,00 394 520,00 96 100,00 295 526,00 13 673,00 692 357,00 3 499,00 211 058,00 592 716,00 218 217,00 90 704,00 7 127,00 4 410 682,00 8 933,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES
985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 40 585 633,00 1 312 213,00 5 328 379,00 40 466 097,66 863 413,96 5 281 138,72 40 585 633,00 1 312 213,00 5 328 379,00 40 466 097,66 863 413,96 5 281 138,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 17 390 983,00 12 336 855,25 18 221 216,00 12 734 657,62 331 629,31 78 665,09 85 444,48 5 661,46 315 171,44 94 857,00 1 296,73 509,78 23 344,11 18 512,44 226,82 3 215,51 78,50 403 622,52 234 938,73 1 139 493,71 854 438,11 443 809,82 178 101,92 54 240,52 471 096,11 140 050,31 4 178,50 56 187,80 659 592,92 2 644 812,03 68 982,78 75 700,20 279 141,18 416 828,76 437 353,61 2 492 053,85 143,50 721 278,07 373 143,00 84 907,00 98 113,00 789,00 10,00 6 045,00 432 147,00 95 407,00 5 211,00 510,00 50 533,00 36 353,00 484,00 8 418,00 178,00 637 506,00 325 926,00 1 260 343,00 977 479,00 655 458,00 183 941,00 73 994,00 576 339,00 176 703,00 4 360,00 127 594,00 1 150 645,00 3 886 597,00 129 959,00 181 131,00 305 036,00 439 932,00 492 110,00 4 308 827,00 144,00 1 134 944,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 331 629,31 78 665,09 85 444,48 5 661,46 315 171,44 94 857,00 1 296,73 509,78 23 344,11 18 512,44 226,82 3 215,51 78,50 403 622,52 234 938,73 1 139 493,71 854 438,11 443 809,82 178 101,92 54 240,52 471 096,11 140 050,31 4 178,50 56 187,80 659 592,92 2 247 009,66 68 982,78 75 700,20 279 141,18 416 828,76 437 353,61 2 492 053,85 143,50 721 278,07
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 397 802,37 373 143,00 84 907,00 98 113,00 789,00 10,00 6 045,00 432 147,00 95 407,00 5 211,00 510,00 50 533,00 36 353,00 484,00 8 418,00 178,00 637 506,00 325 926,00 1 260 343,00 977 479,00 655 458,00 183 941,00 73 994,00 576 339,00 176 703,00 4 360,00 127 594,00 1 150 645,00 3 056 364,00 129 959,00 181 131,00 305 036,00 439 932,00 492 110,00 4 308 827,00 144,00 1 134 944,00
PAGAMENTOS 830 233,00
PAGAMENTOS
020200 830 233,00
AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020111 020112 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020223 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS 397 802,37
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1072
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 2 155 680,00 15 235 303,00 1 597 173,92 10 739 681,33 2 155 680,00 16 065 536,00 1 597 173,92 11 137 483,70 830 233,00 397 802,37

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114 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 000,00 7 294 146,00 6 004 253,00
Total das despesas correntes 1 853,90 5 072 789,07 459 230,77 2 000,00 7 294 146,00 6 004 253,00 1 853,90 5 072 789,07 459 230,77 1 853,90 3 003,09 2 288 432,58 6 000,00 10 846,03 460 761,65 2 290 959,72 12 786,00 1 920,47 76 263,43 381 046,87 2 000,00 3 100,00 2 322 735,00 6 000,00 12 981,00 477 339,00 4 438 902,00 1 059,00 32 030,00 7 811,00 147 350,00 5 849 092,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 853,90 3 003,09 2 288 432,58 6 000,00 10 846,03 460 761,65 2 290 959,72 12 786,00 1 920,47 76 263,43 381 046,87
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 000,00 3 100,00 2 322 735,00 6 000,00 12 981,00 477 339,00 4 438 902,00 1 059,00 32 030,00 7 811,00 147 350,00 5 849 092,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030300 040300 040700 040800 040900 060200
JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
030305 040301 040305 040308 040309 040701 040802 040901 040903 060201 060202 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS 77 917 607,00
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 64 481 379,33 830 233,00 397 802,37
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 78 747 840,00 64 879 181,70 2 000,00 2 344 816,00 477 339,00 4 438 902,00 33 089,00 6 004 253,00 1 853,90 2 308 281,70 460 761,65 2 290 959,72 12 786,00 459 230,77 2 000,00 2 344 816,00 477 339,00 4 438 902,00 33 089,00 6 004 253,00 1 853,90 2 308 281,70 460 761,65 2 290 959,72 12 786,00 459 230,77

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
070000 090000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 6 035 511,00 51 200,00
Total das despesas de capital 5 369 690,92 50 892,37 17 212 928,00 51 200,00 16 009 257,55 50 892,37 123 654,77 7 080 152,27 60 848,00 568 363,21 57 513,11 1 393 333,13 6 706 069,91 283,00 2 756,18 16 283,97 50 000,00 892,37 123 655,00 7 562 730,00 102 288,00 60 848,00 857 838,00 188 474,00 1 483 845,00 6 813 210,00 283,00 2 757,00 17 000,00 50 000,00 1 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 654,77 600 024,72 60 848,00 524 878,90 57 513,11 134 306,35 3 849 141,92 283,00 2 756,18 16 283,97 50 000,00 892,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 480 127,55 43 484,31 1 259 026,78 2 856 927,99 123 655,00 687 537,00 60 848,00 814 353,00 188 474,00 186 251,00 3 954 353,00 283,00 2 757,00 17 000,00 50 000,00 1 200,00
PAGAMENTOS 6 875 193,00 102 288,00 43 485,00 1 297 594,00 2 858 857,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 070200 090700 090900 11 177 417,00
INVESTIMENTOS LOCACAO FINANCEIRA ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070205 090711 090906
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 10 639 566,63 6 086 711,00
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 5 420 583,29
1073 1074 1075 1076 1077 11 177 417,00 10 639 566,63
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 09 17 264 128,00 16 060 149,92 6 018 511,00 17 000,00 50 000,00 1 200,00 5 353 406,95 16 283,97 50 000,00 892,37 17 195 928,00 17 000,00 50 000,00 1 200,00 15 992 973,58 16 283,97 50 000,00 892,37 84 004 318,00 69 901 962,62 12 007 650,00 11 177 417,00 11 037 369,00 10 639 566,63 96 011 968,00 80 939 331,62

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116 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 795 753,00 515 587,00 5 895 632,00 313 616,00 6 795 753,00 515 587,00 5 895 632,00 313 616,00 5 641 594,00 145 771,00 68 402,00 39 865,00 157 580,00 156 036,00 108 905,00 160 123,00 30 267 009,00 261 702,00 39 182,00 314 948,00 2 000,00 6 547 488,00 143 141,00 63 819,00 41 305,00 359 551,00 156 036,00 134 614,00 173 182,00 30 267 009,00 231 330,00 60 456,00 295 471,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 641 594,00 145 771,00 68 402,00 39 865,00 157 580,00 156 036,00 108 905,00 160 123,00 30 267 009,00 261 702,00 39 182,00 314 948,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 547 488,00 143 141,00 63 819,00 41 305,00 359 551,00 156 036,00 134 614,00 173 182,00 30 267 009,00 231 330,00 60 456,00 295 471,00 2 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
304 305 306 307 308 309 310 311 312
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 6 690 629,00 105 124,00 359 551,00 156 036,00 134 614,00 173 182,00 30 854 266,00 5 787 365,00 108 267,00 157 580,00 156 036,00 108 905,00 160 123,00 30 882 841,00 6 690 629,00 105 124,00 359 551,00 156 036,00 134 614,00 173 182,00 30 854 266,00 5 787 365,00 108 267,00 157 580,00 156 036,00 108 905,00 160 123,00 30 882 841,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 33 160 613,00 1 984 978,00 32 774 659,00 1 502 293,00 33 160 613,00 1 984 978,00 32 774 659,00 1 502 293,00 111 711,00 1 500,00 413 650,00 1 093 929,00 2,00 8 369,00 1 522,00 24 789,00 266 289,00 528 519,00 1 540,00 18 737,00 317 496,00 335 030,00 32 713,00 82 710,00 1 500,00 838 120,00 1 074 221,00 2,00 8 454,00 1 530,00 256 579,00 313 130,00 628 973,00 3 655,00 18 737,00 402 763,00 351 155,00 129,00 33 700,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 111 711,00 1 500,00 413 650,00 1 093 929,00 2,00 8 369,00 1 522,00 24 789,00 266 289,00 528 519,00 1 540,00 18 737,00 317 496,00 335 030,00 32 713,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 82 710,00 1 500,00 838 120,00 1 074 221,00 2,00 8 454,00 1 530,00 256 579,00 313 130,00 628 973,00 3 655,00 18 737,00 402 763,00 351 155,00 129,00 33 700,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060701 060801 060901 060904 070102 070103 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 070399 080101 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 2 000,00 82 710,00 1 500,00 1 912 341,00 9 986,00 1 623 837,00 351 155,00 33 829,00 2 000,00 111 711,00 1 500,00 1 507 579,00 9 893,00 1 157 370,00 335 030,00 32 713,00 2 000,00 82 710,00 1 500,00 1 912 341,00 9 986,00 1 623 837,00 351 155,00 33 829,00 2 000,00 111 711,00 1 500,00 1 507 579,00 9 893,00 1 157 370,00 335 030,00 32 713,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 33 829,00 4 831 385,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 32 713,00 5 130 792,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00 33 829,00 4 831 385,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00 32 713,00 5 130 792,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00 2 089 400,00 2 166 488,00 874 904,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00 2 072 713,00 1 953 709,00 804 963,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 089 400,00 2 166 488,00 874 904,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 072 713,00 1 953 709,00 804 963,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 130100 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 42 490 760,00 4 832 441,00
325 326 327 328 329 330 40 518 913,00 5 131 848,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 42 490 760,00 4 832 441,00 40 518 913,00 5 131 848,00 4 831 385,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00 5 130 792,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00 4 831 385,00 1 056,00 28 903,00 16 491 290,00 5 130 792,00 1 056,00 39 618,00 16 491 290,00 63 843 394,00 62 181 669,00 63 843 394,00 62 181 669,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 41 124 882,00 37 197 230,00 41 124 882,00 37 197 230,00 21 761,00 11 877 474,00 163 889,00 13 701 689,00 609 633,00 284 298,00 22 841,00 114 288,00 5 632,00 729 485,00 4 481 312,00 306 802,00 1 290,00 407 618,00 4 148,00 346 297,00 11 311,00 2 128,00 356 773,00 188 517,00 75 828,00 30 423,00 3 452 513,00 1 280,00 305 348,00 24 866,00 11 861 329,00 207 366,00 13 916 829,00 1 494 060,00 677 586,00 56 738,00 22 505,00 169 077,00 175 993,00 968 625,00 4 551 091,00 549 193,00 3 056,00 629 976,00 4 604,00 577 747,00 14 901,00 17 569,00 558 195,00 543 932,00 95 738,00 30 423,00 3 970 859,00 2 588,00 36,00 459 016,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 761,00 11 877 474,00 163 889,00 13 701 689,00 609 633,00 284 298,00 22 841,00 114 288,00 5 632,00 729 485,00 4 481 312,00 306 802,00 1 290,00 407 618,00 4 148,00 346 297,00 11 311,00 2 128,00 356 773,00 188 517,00 75 828,00 30 423,00 3 452 513,00 1 280,00 305 348,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 24 866,00 11 861 329,00 207 366,00 13 916 829,00 1 494 060,00 677 586,00 56 738,00 22 505,00 169 077,00 175 993,00 968 625,00 4 551 091,00 549 193,00 3 056,00 629 976,00 4 604,00 577 747,00 14 901,00 17 569,00 558 195,00 543 932,00 95 738,00 30 423,00 3 970 859,00 2 588,00 36,00 459 016,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS
1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 34 675 258,00 1 247 853,00 5 201 771,00 32 319 104,00 772 792,00 4 105 334,00 34 675 258,00 1 247 853,00 5 201 771,00 32 319 104,00 772 792,00 4 105 334,00

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120 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 12 235 395,00 5 194 374,00 12 235 395,00 5 194 374,00 15 898,00 33 878,00 153,00 148 365,00 744,00 9,00 13 055,00 2 375,00 118 035,00 4 684,00 201 558,00 166 517,00 977 213,00 455 166,00 316 719,00 49 493,00 197 347,00 16 549,00 1 670,00 22 087,00 430 730,00 124 021,00 121 485,00 26 449,00 78 829,00 26 951,00 180 345,00 667 146,00 491 555,00 1 834,00 20 617,00 42 525,00 1 154,00 173 888,00 3 707,00 153,00 21,00 28 777,00 2 378,00 171 856,00 60 117,00 328,00 275 763,00 208 016,00 1 056 844,00 504 794,00 616 882,00 71 194,00 287 395,00 59 608,00 81 993,00 81 374,00 5 509 526,00 382 372,00 257 670,00 37 633,00 162 944,00 34 536,00 246 921,00 911 287,00 484 106,00 1 824,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 898,00 33 878,00 153,00 148 365,00 744,00 9,00 13 055,00 2 375,00 118 035,00 4 684,00 201 558,00 166 517,00 977 213,00 455 166,00 316 719,00 49 493,00 197 347,00 16 549,00 1 670,00 22 087,00 430 730,00 124 021,00 121 485,00 26 449,00 78 829,00 26 951,00 180 345,00 667 146,00 491 555,00 1 834,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 617,00 42 525,00 1 154,00 173 888,00 3 707,00 153,00 21,00 28 777,00 2 378,00 171 856,00 60 117,00 328,00 275 763,00 208 016,00 1 056 844,00 504 794,00 616 882,00 71 194,00 287 395,00 59 608,00 81 993,00 81 374,00 5 509 526,00 382 372,00 257 670,00 37 633,00 162 944,00 34 536,00 246 921,00 911 287,00 484 106,00 1 824,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020102 020104 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS OUTROS
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 448 316,00 10 787 079,00 1 010 619,00 4 183 755,00 1 448 316,00 10 787 079,00 1 010 619,00 4 183 755,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 4 710,00 6 663 727,00 180 147,00
Total das despesas correntes 3 770,00 2 395 474,00 529 084,00 4 710,00 6 663 727,00 180 147,00 3 770,00 2 395 474,00 529 084,00 1 936,00 5 431,00 5 502,00 13 398,00 36 305,00 1 722 991,00 611 847,00 2 821,00 526 263,00 55 561,00 2 886,00 6 231,00 8 531,00 17 536,00 45 233,00 5 972 794,00 613 402,00 7 271,00 50 759,00 122 117,00 61 382,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 936,00 5 431,00 5 502,00 13 398,00 36 305,00 1 722 991,00 611 847,00 2 821,00 526 263,00 55 561,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 886,00 6 231,00 8 531,00 17 536,00 45 233,00 5 972 794,00 613 402,00 7 271,00 50 759,00 122 117,00 61 382,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040300 040700 040800 040900 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
030601 040305 040308 040309 040701 040802 040902 060201 060202 060203 070106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS MATERIAL DE TRANSPORTE 60 208 861,00
1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 45 319 932,00
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 60 208 861,00 45 319 932,00 1 824,00 2 886,00 32 298,00 45 233,00 5 972 794,00 613 402,00 180 147,00 1 834,00 1 936,00 24 331,00 36 305,00 1 722 991,00 611 847,00 529 084,00 1 824,00 2 886,00 32 298,00 45 233,00 5 972 794,00 613 402,00 180 147,00 1 834,00 1 936,00 24 331,00 36 305,00 1 722 991,00 611 847,00 529 084,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
090000
ACTIVOS FINANCEIROS 3 535 533,00 99 000,00
Total das despesas de capital 1 784 887,00 126 500,00 3 535 533,00 99 000,00 1 784 887,00 126 500,00 512 168,00 133 656,00 80 121,00 952 846,00 7 292,00 43 243,00 126 500,00 888 319,00 387 703,00 386 943,00 1 582 295,00 172 963,00 55 928,00 99 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 512 168,00 133 656,00 80 121,00 952 846,00 7 292,00 43 243,00 126 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 888 319,00 387 703,00 386 943,00 1 582 295,00 172 963,00 55 928,00 99 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090800
UNIDADES DE PARTICIPACAO
070107 070108 070109 070110 070111 070115 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 3 634 533,00
1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1 911 387,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 3 634 533,00 1 911 387,00 3 535 533,00 99 000,00 1 784 887,00 126 500,00 3 535 533,00 99 000,00 1 784 887,00 126 500,00 63 843 394,00 47 231 319,00 63 843 394,00 47 231 319,00

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123 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 380 000,00 135 000,00 356 495,66 133 702,94 380 000,00 135 000,00 356 495,66 133 702,94 331 285,66 25 210,00 133 702,94 32 391,01 10 412 692,00 2 292 606,78 16 701,60 6 848,28 66 241,34 250,00 2 517,10 350 000,00 30 000,00 135 000,00 32 392,00 2 500,00 10 412 692,00 2 298 109,00 74 919,00 45 769,00 6 849,00 84 531,00 20 250,00 2 518,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 331 285,66 25 210,00 133 702,94 32 391,01 10 412 692,00 2 292 606,78 16 701,60 6 848,28 66 241,34 250,00 2 517,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 350 000,00 30 000,00 135 000,00 32 392,00 2 500,00 10 412 692,00 2 298 109,00 74 919,00 45 769,00 6 849,00 84 531,00 20 250,00 2 518,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060600 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060603 060701 060901 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 380 000,00 135 000,00 32 392,00 2 500,00 12 831 489,00 6 849,00 84 531,00 356 495,66 133 702,94 32 391,01 12 722 000,38 6 848,28 66 241,34 380 000,00 135 000,00 32 392,00 2 500,00 12 831 489,00 6 849,00 84 531,00 356 495,66 133 702,94 32 391,01 12 722 000,38 6 848,28 66 241,34

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124 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 12 980 529,00 1 631 346,00 62 611,00 840 382,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 12 830 248,11 1 432 201,06 27 208,49 729 787,48 12 980 529,00 1 631 346,00 62 611,00 840 382,00 12 830 248,11 1 432 201,06 27 208,49 729 787,48 660,00 4 055,87 70 338,30 1 318 190,94 4 194,97 34 760,98 27 208,49 279 962,71 307 079,98 142 744,79 1 000,00 10 000,00 70 549,00 1 497 297,00 12 500,00 40 000,00 62 611,00 298 464,00 399 170,00 142 748,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 660,00 4 055,87 70 338,30 1 318 190,94 4 194,97 34 760,98 27 208,49 279 962,71 307 079,98 142 744,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 10 000,00 70 549,00 1 497 297,00 12 500,00 40 000,00 62 611,00 298 464,00 399 170,00 142 748,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070199 070201 070202 070204 070299 070399 080199 100308 100309 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 15 189 486,00 840 382,00
342 343 344 345 346 347 348 349 14 779 856,26 729 787,48
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 15 189 486,00 840 382,00 14 779 856,26 729 787,48 22 768,00 1 000,00 1 590 346,00 40 000,00 62 611,00 840 382,00 2 767,10 660,00 1 396 780,08 34 760,98 27 208,49 729 787,48 22 768,00 1 000,00 1 590 346,00 40 000,00 62 611,00 840 382,00 2 767,10 660,00 1 396 780,08 34 760,98 27 208,49 729 787,48

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125 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 000,00 3 359 338,00 30,00 3 359 286,71 2 000,00 3 359 338,00 30,00 3 359 286,71 30,00 3 359 286,71 2 000,00 3 359 338,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 30,00 3 359 286,71
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 000,00 3 359 338,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
350
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 000,00 3 359 338,00 30,00 3 359 286,71 2 000,00 3 359 338,00 30,00 3 359 286,71 19 391 206,00 18 868 960,45 19 391 206,00 18 868 960,45

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126 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 600 304,00 12 301 376,48 12 600 304,00 12 301 376,48 18 320,16 4 442 717,32 479 868,08 3 391 295,98 488 197,23 67 504,21 47 474,29 3 524,66 23 015,52 11 913,14 280 800,15 1 531 384,94 108 980,68 4 889,36 1 006,32 56 076,83 8 745,09 138 726,10 37 784,46 9 951,92 6 184,08 1 118 938,62 24 077,34 185 747,66 16 655,09 18 321,00 4 442 818,00 513 249,00 3 392 718,00 544 561,00 70 560,00 47 475,00 8 419,00 29 079,00 11 927,00 290 489,00 1 557 912,00 108 981,00 274,00 16 366,00 1 069,00 71 627,00 500,00 9 019,00 195 150,00 37 785,00 9 953,00 6 185,00 1 190 059,00 25 808,00 418 867,00 29 658,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 320,16 4 442 717,32 479 868,08 3 391 295,98 488 197,23 67 504,21 47 474,29 3 524,66 23 015,52 11 913,14 280 800,15 1 531 384,94 108 980,68 4 889,36 1 006,32 56 076,83 8 745,09 138 726,10 37 784,46 9 951,92 6 184,08 1 118 938,62 24 077,34 185 747,66 16 655,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 321,00 4 442 818,00 513 249,00 3 392 718,00 544 561,00 70 560,00 47 475,00 8 419,00 29 079,00 11 927,00 290 489,00 1 557 912,00 108 981,00 274,00 16 366,00 1 069,00 71 627,00 500,00 9 019,00 195 150,00 37 785,00 9 953,00 6 185,00 1 190 059,00 25 808,00 418 867,00 29 658,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010308 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 036 509,00 98 855,00 1 464 940,00 10 894 996,36 70 717,60 1 335 662,52 11 036 509,00 98 855,00 1 464 940,00 10 894 996,36 70 717,60 1 335 662,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 168 877,00 3 108 170,81 5 168 877,00 3 108 170,81 30 799,70 84,63 343,04 78 366,33 365 050,34 234 691,90 17 510,36 8 527,34 368,60 82 665,93 15 333,98 222 310,90 151 733,38 69 983,04 1 707,63 225 421,58 4 670,94 284,50 10 913,01 77 329,15 27 014,78 15 214,35 84 700,26 76 772,02 1 100 832,69 3 137,68 32 602,50 38 684,00 2 200,00 5 500,00 163 341,00 513 137,00 425 531,00 30 997,00 10 706,00 2 022,00 157 239,00 23 955,00 273 647,00 229 844,00 92 744,00 3 560,00 379 999,00 6 462,00 1 000,00 14 761,00 236 671,00 13 000,00 138 503,00 24 522,00 86 957,00 99 986,00 1 685 028,00 60 356,00 32 603,00 673,00 969,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 799,70 84,63 343,04 78 366,33 365 050,34 234 691,90 17 510,36 8 527,34 368,60 82 665,93 15 333,98 222 310,90 151 733,38 69 983,04 1 707,63 225 421,58 4 670,94 284,50 10 913,01 77 329,15 27 014,78 15 214,35 84 700,26 76 772,02 1 100 832,69 3 137,68 32 602,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 38 684,00 2 200,00 5 500,00 163 341,00 513 137,00 425 531,00 30 997,00 10 706,00 2 022,00 157 239,00 23 955,00 273 647,00 229 844,00 92 744,00 3 560,00 379 999,00 6 462,00 1 000,00 14 761,00 236 671,00 13 000,00 138 503,00 24 522,00 86 957,00 99 986,00 1 685 028,00 60 356,00 32 603,00 673,00 969,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL
020104 020105 020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 821 837,00 3 347 040,00 34 245,00 1 036 144,90 2 072 025,91 32 602,50 1 821 837,00 3 347 040,00 34 245,00 1 036 144,90 2 072 025,91 32 602,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 233 714,00 37 012,00 1 351 299,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 119 334,47 5 578,03 675 105,68 233 714,00 37 012,00 1 351 299,00 119 334,47 5 578,03 675 105,68 19 400,00 67 331,97 3 248,52 2 329,51 205 704,01 87 846,21 26 410,06 355 145,40 43 655,00 155 814,00 4 990,00 32 022,00 343 135,00 166 896,00 177 818,00 663 450,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 400,00 67 331,97 3 248,52 2 329,51 205 704,01 87 846,21 26 410,06 355 145,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 43 655,00 155 814,00 4 990,00 32 022,00 343 135,00 166 896,00 177 818,00 663 450,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 18 039 907,00 1 351 299,00
1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 15 534 459,79 675 105,68
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 039 907,00 1 351 299,00 15 534 459,79 675 105,68 43 655,00 155 814,00 37 012,00 1 351 299,00 19 400,00 67 331,97 5 578,03 675 105,68 43 655,00 155 814,00 37 012,00 1 351 299,00 19 400,00 67 331,97 5 578,03 675 105,68 19 391 206,00 16 209 565,47 19 391 206,00 16 209 565,47

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 15 900,00 13 618 418,00 6 084 100,00
Total das receitas correntes 15 866,38 13 618 415,58 5 517 743,13 15 900,00 13 684 491,00 6 084 100,00 15 866,38 13 684 488,58 5 517 743,13 15 866,38 7 208 781,00 1 933,40 295,09 295,09 6 407 111,00 66 073,00 15 861,96 5 243 197,02 258 684,15 15 900,00 7 208 781,00 1 934,00 296,00 296,00 6 407 111,00 66 073,00 1 600,00 23 100,00 5 759 400,00 300 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 866,38 7 208 781,00 1 933,40 295,09 295,09 6 407 111,00 15 861,96 5 243 197,02 258 684,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 66 073,00 15 900,00 7 208 781,00 1 934,00 296,00 296,00 6 407 111,00 1 600,00 23 100,00 5 759 400,00 300 000,00
COBRANÇA 66 073,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070100 070200 66 073,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 060301 060307 060310 060311 060603 060901 070108 070205 070207 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MERCADORIAS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS 66 073,00 19 718 418,00
351 352 353 354 355 356 357 358 359 19 152 025,09 66 073,00 66 073,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 19 784 491,00 19 218 098,09 15 900,00 7 211 307,00 6 407 111,00 1 600,00 6 082 500,00 15 866,38 7 211 304,58 6 407 111,00 5 517 743,13 15 900,00 7 211 307,00 6 407 111,00 66 073,00 1 600,00 6 082 500,00 15 866,38 7 211 304,58 6 407 111,00 66 073,00 5 517 743,13 66 073,00 66 073,00

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130 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 600 801,00
Total das receitas de capital 1 600 797,16 1 857 127,00 2 052 288,00 1 732 909,29 2 052 283,03 225 000,00 1 507 909,29 2 052 283,03 225 000,00 1 632 127,00 2 052 288,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 600 797,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 225 000,00 1 507 909,29 451 485,87 1 600 801,00
COBRANÇA 225 000,00 1 632 127,00 451 487,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 160100 1 857 127,00 451 487,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
100306 100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 1 732 909,29 451 485,87
360
361 1 857 127,00 1 732 909,29
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 857 127,00 1 732 909,29 1 600 801,00 1 600 797,16 225 000,00 1 632 127,00 2 052 288,00 225 000,00 1 507 909,29 2 052 283,03 21 319 219,00 20 752 822,25 2 374 687,00 225 000,00 1 632 127,00 451 487,00 2 250 468,16 225 000,00 1 507 909,29 451 485,87 23 693 906,00 23 003 290,41

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131 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 016 067,00 7 875 174,31 8 016 067,00 7 875 174,31 2 410 620,16 2 467 421,13 216 601,50 21 596,73 107 016,46 15 031,04 480 209,15 876 371,05 108 656,43 14 458,71 4 030,25 3 308,62 32 030,21 26 084,98 4 921,98 85 791,96 29 987,09 29 269,73 2 061,36 918 298,11 6 134,66 15 273,00 14 536,02 23 969,42 173 786,73 2 072 272,82 2 435 913,00 2 471 992,00 226 123,00 22 065,00 107 403,00 21 214,00 495 609,00 879 977,00 110 000,00 14 700,00 4 600,00 3 720,00 32 182,00 28 000,00 5 000,00 92 073,00 35 000,00 30 000,00 2 400,00 954 500,00 23 446,00 150,00 20 000,00 20 500,00 40 400,00 208 812,00 2 744 479,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 410 620,16 2 467 421,13 216 601,50 21 596,73 107 016,46 15 031,04 480 209,15 876 371,05 108 656,43 14 458,71 4 030,25 3 308,62 32 030,21 26 084,98 4 921,98 85 791,96 29 987,09 29 269,73 2 061,36 918 298,11 6 134,66 15 273,00 14 536,02 23 969,42 173 786,73 2 072 272,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 435 913,00 2 471 992,00 226 123,00 22 065,00 107 403,00 21 214,00 495 609,00 879 977,00 110 000,00 14 700,00 4 600,00 3 720,00 32 182,00 28 000,00 5 000,00 92 073,00 35 000,00 30 000,00 2 400,00 954 500,00 23 446,00 150,00 20 000,00 20 500,00 40 400,00 208 812,00 2 744 479,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 020101 020102 020104 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 6 770 296,00 88 202,00 1 157 569,00 6 703 523,65 84 834,75 1 086 815,91 6 770 296,00 88 202,00 1 157 569,00 6 703 523,65 84 834,75 1 086 815,91

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132 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 538 659,00 350,00 3 566 435,74 4 587 679,00 350,00 3 615 454,40 192,36 15 903,11 4,50 10 325,76 174,78 1 137,20 3 824,21 1 928,23 72 840,38 670 954,06 43 779,75 35 782,64 128 209,75 539,95 268,05 6 929,51 49 018,66 150,00 5 953,59 22 132,11 84 108,09 85 647,29 91 085,43 5 000,00 23 056,00 600,00 13 000,00 1 500,00 5 500,00 1 750,00 2 000,00 1 000,00 11 000,00 6 000,00 89 300,00 785 026,00 58 000,00 37 010,00 3 000,00 131 644,00 1 980,00 3 500,00 11 000,00 2 340,00 49 380,00 4 800,00 14 500,00 29 500,00 97 500,00 86 033,00 98 569,00 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 192,36 15 903,11 4,50 10 325,76 174,78 1 137,20 3 824,21 1 928,23 72 840,38 670 954,06 43 779,75 35 782,64 128 209,75 539,95 268,05 6 929,51 150,00 5 953,59 22 132,11 84 108,09 85 647,29 91 085,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 49 018,66 5 000,00 23 056,00 600,00 13 000,00 1 500,00 5 500,00 1 750,00 2 000,00 1 000,00 11 000,00 6 000,00 89 300,00 785 026,00 58 000,00 37 010,00 3 000,00 131 644,00 1 980,00 3 500,00 11 000,00 2 340,00 360,00 4 800,00 14 500,00 29 500,00 97 500,00 86 033,00 98 569,00 350,00
PAGAMENTOS 49 020,00
PAGAMENTOS
020200 030600 49 020,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020120 020121 020201 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 49 018,66
1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246
1255
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 3 173 897,00 1 364 762,00 350,00 2 390 895,52 1 175 540,22 3 173 897,00 1 413 782,00 350,00 2 390 895,52 1 224 558,88 49 020,00 49 018,66

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133 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 602 809,00 161 334,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 8 391 753,21 113 417,90 8 602 809,00 2 487 001,00 8 391 753,21 2 314 867,40 90 427,64 8 301 325,57 1 941 087,56 13 679,58 1 817,90 1 974,10 355 151,04 1 157,22 90 593,00 8 512 216,00 2 043 705,00 15 200,00 8 300,00 6 000,00 409 296,00 2 000,00 2 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 90 427,64 8 301 325,57 4 855,47 13 679,58 1 817,90 1 974,10 89 933,63 1 157,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 936 232,09 265 217,41 90 593,00 8 512 216,00 5 000,00 15 200,00 8 300,00 6 000,00 122 334,00 2 000,00 2 500,00
PAGAMENTOS 2 038 705,00 286 962,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 070100 2 325 667,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
040701 040802 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 2 201 449,50 21 157 885,00 161 334,00
1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 19 833 363,26 113 417,90
1256 1257 49 020,00 2 325 667,00 49 018,66 2 201 449,50
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 01 21 206 905,00 2 487 001,00 19 882 381,92 2 314 867,40 90 593,00 8 512 216,00 161 334,00 90 427,64 8 301 325,57 113 417,90 90 593,00 8 512 216,00 2 487 001,00 90 427,64 8 301 325,57 2 314 867,40 21 319 219,00 19 946 781,16 2 374 687,00 2 325 667,00 2 250 468,16 2 201 449,50 23 693 906,00 22 197 249,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 7 709 000,00 50 000,00 7 573 462,00 65 820,00 8 155 433,00 50 000,00 8 019 894,00 65 820,00 7 492 335,00 527 559,00 65 820,00 85 533,00 34 386 618,00 145 401,00 1 235 166,00 688 163,00 1 082 781,00 163 791,00 233 921,00 152 557,00 7 646 433,00 509 000,00 50 000,00 86 033,00 34 386 618,00 145 401,00 1 224 038,00 726 050,00 1 238 033,00 169 424,00 230 376,00 97 145,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 045 903,00 527 559,00 65 820,00 85 533,00 34 386 618,00 1 235 166,00 688 163,00 1 082 781,00 163 791,00 233 921,00 152 557,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 446 432,00 145 401,00 7 200 000,00 509 000,00 50 000,00 86 033,00 34 386 618,00 1 224 038,00 726 050,00 1 238 033,00 169 424,00 230 376,00 97 145,00
COBRANÇA 446 433,00 145 401,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060500 060600 060700 060900 446 433,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060501 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 446 432,00
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
385
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 7 709 000,00 50 000,00 86 033,00 37 574 739,00 169 424,00 230 376,00 97 145,00 7 573 462,00 65 820,00 85 533,00 37 392 728,00 163 791,00 233 921,00 152 557,00 8 155 433,00 50 000,00 86 033,00 37 720 140,00 169 424,00 230 376,00 97 145,00 8 019 894,00 65 820,00 85 533,00 37 538 129,00 163 791,00 233 921,00 152 557,00 446 433,00 145 401,00 446 432,00 145 401,00

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135 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 39 195 168,00 2 567 010,00 175 000,00
Total das receitas correntes 39 065 995,00 2 538 362,00 137 831,00 39 468 288,00 2 567 010,00 175 000,00 39 339 115,00 2 538 362,00 137 831,00 1 096 786,00 68 398,00 400,00 30 524,00 295 361,00 6 169,00 24 070,00 48 826,00 803 408,00 195 865,00 8 178,00 1 092 541,00 29 715,00 3 305,00 137 831,00 1 251 599,00 332 100,00 1 096 786,00 68 384,00 10,00 30 000,00 300 000,00 6 000,00 25 000,00 45 000,00 731 000,00 260 000,00 15 000,00 1 135 000,00 15 000,00 5 000,00 175 000,00 1 251 599,00 332 100,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 969 067,00 68 398,00 400,00 30 524,00 295 361,00 6 169,00 24 070,00 48 826,00 803 408,00 195 865,00 8 178,00 1 092 541,00 29 715,00 3 305,00 137 831,00 332 100,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 127 719,00 1 251 599,00 969 067,00 68 384,00 10,00 30 000,00 300 000,00 6 000,00 25 000,00 45 000,00 731 000,00 260 000,00 15 000,00 1 135 000,00 15 000,00 5 000,00 175 000,00 332 100,00
COBRANÇA 127 719,00 1 251 599,00
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300 273 120,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 070102 070103 070106 070107 070199 070201 070202 070204 070207 070299 070301 070302 080199 100306 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 273 120,00 49 696 178,00
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 49 381 470,00 719 553,00 719 552,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 50 415 731,00 50 101 022,00 1 037 451,00 361 010,00 2 186 000,00 20 000,00 175 000,00 1 037 465,00 356 524,00 2 148 818,00 33 020,00 137 831,00 1 165 170,00 361 010,00 2 186 000,00 20 000,00 175 000,00 1 165 184,00 356 524,00 2 148 818,00 33 020,00 137 831,00 127 719,00 127 719,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 465 100,00 5 000,00 1 794 445,00
Total das receitas de capital 392 257,00 7 451,00 1 794 445,00 4 847 155,00 5 000,00 1 973 988,00 4 774 312,00 7 451,00 1 973 988,00 60 157,00 3 130 456,00 7 451,00 1 973 988,00 133 000,00 3 130 456,00 5 000,00 1 973 988,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 60 157,00 7 451,00 1 794 445,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 130 456,00 179 543,00 133 000,00 5 000,00 1 794 445,00
COBRANÇA 3 130 456,00 179 543,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 4 382 055,00 179 543,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100309 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 382 055,00 179 543,00 465 100,00
384 392 257,00
386 387 4 382 055,00 4 382 055,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 847 155,00 4 774 312,00 465 100,00 5 000,00 1 794 445,00 392 257,00 7 451,00 1 794 445,00 1 716 699,00 3 130 456,00 5 000,00 1 973 988,00 1 643 856,00 3 130 456,00 7 451,00 1 973 988,00 51 960 723,00 51 575 623,00 5 281 151,00 1 251 599,00 3 130 456,00 179 543,00 5 281 150,00 1 251 599,00 3 130 456,00 179 543,00 57 241 874,00 56 856 773,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 10 284 910,00 120 218,00 16 767 239,00 503 876,00 818 766,00 55 459,00 225 945,00 6 801,00 34 500,00 204 548,00 922 666,00 4 729 533,00 157 889,00 100 276,00 284 914,00 1 966,00 50 158,00 217 689,00 2 033,00 12 347,00 69 294,00 2 252,00 181 818,00 103 223,00 27 760,00 3 689 173,00 120,00 29 627,00 10 962 727,00 202 000,00 18 457 641,00 609 369,00 927 627,00 55 828,00 271 637,00 6 801,00 34 500,00 204 548,00 935 048,00 4 812 184,00 176 759,00 100 576,00 323 981,00 2 084,00 52 260,00 239 397,00 2 033,00 12 347,00 1 500,00 69 216,00 2 252,00 181 818,00 103 223,00 27 760,00 6 134 777,00 106,00 6 079,00 700,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 284 910,00 120 218,00 16 767 239,00 503 876,00 818 766,00 55 459,00 225 945,00 6 801,00 34 500,00 204 548,00 922 666,00 4 729 533,00 157 889,00 100 276,00 284 914,00 1 966,00 50 158,00 217 689,00 2 033,00 12 347,00 69 294,00 2 252,00 181 818,00 103 223,00 27 760,00 3 689 173,00 120,00 29 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 962 727,00 202 000,00 18 457 641,00 609 369,00 927 627,00 55 828,00 271 637,00 6 801,00 34 500,00 204 548,00 935 048,00 4 812 184,00 176 759,00 100 576,00 323 981,00 2 084,00 52 260,00 239 397,00 2 033,00 12 347,00 1 500,00 69 216,00 2 252,00 181 818,00 103 223,00 27 760,00 6 134 777,00 106,00 6 079,00 700,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 37 656 669,00 803 394,00 6 457 215,00 34 832 350,00 738 677,00 4 033 973,00 37 656 669,00 803 394,00 6 457 215,00 34 832 350,00 738 677,00 4 033 973,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 44 917 278,00 39 605 000,00 44 917 278,00 39 605 000,00 304 240,00 203 599,00 50 932,00 50,00 1 171,00 252 372,00 34 509,00 64,00 26 220,00 19 001,00 355,00 66 472,00 40 054,00 11 100,00 59 663,00 1 054,00 802,00 68 498,00 73 692,00 474 435,00 329 468,00 112 385,00 123 810,00 2 431,00 932,00 161 904,00 254 168,00 58 584,00 2 580,00 31 261,00 544 434,00 376 869,00 190 916,00 15 222,00 252 591,00 40 960,00 1 000,00 17 523,00 100,00 3 000,00 171 974,00 5 500,00 1 000,00 8 600,00 9 815,00 1 000,00 36 212,00 14 000,00 11 000,00 55 202,00 29 200,00 4 000,00 78 489,00 182 130,00 126 755,00 60 440,00 43 102,00 26 400,00 6 320,00 900,00 95 723,00 48 153,00 33 790,00 11 800,00 6 700,00 431 573,00 359 141,00 292 627,00 26 722,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 304 240,00 203 599,00 50 932,00 50,00 1 171,00 252 372,00 34 509,00 64,00 26 220,00 19 001,00 355,00 66 472,00 40 054,00 11 100,00 59 663,00 1 054,00 802,00 68 498,00 73 692,00 474 435,00 329 468,00 112 385,00 123 810,00 2 431,00 932,00 161 904,00 254 168,00 58 584,00 2 580,00 31 261,00 544 434,00 22 406,00 190 916,00 15 222,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 354 463,00 252 591,00 40 960,00 1 000,00 17 523,00 100,00 3 000,00 171 974,00 5 500,00 1 000,00 8 600,00 9 815,00 1 000,00 36 212,00 14 000,00 11 000,00 55 202,00 29 200,00 4 000,00 78 489,00 182 130,00 126 755,00 60 440,00 43 102,00 26 400,00 6 320,00 900,00 95 723,00 48 153,00 33 790,00 11 800,00 6 700,00 431 573,00 2 000,00 292 627,00 26 722,00
PAGAMENTOS 357 141,00
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020103 020104 020106 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES
1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
1347
Total do subagrupamento 01 923 296,00 1 213 848,00 923 296,00 1 213 848,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 432 954,00 1 500,00 5 695 093,00 20 324,00 3 790 095,00 1 500,00 6 049 556,00 20 324,00 191 688,00 194 517,00 60 512,00 962 564,00 747 028,00 20 324,00 4 628,00 743 745,00 87 476,00 73 289,00 200 900,00 238 415,00 771 135,00 102 816,00 45 926,00 67 200,00 17 379,00 546 417,00 619 731,00 1 500,00 4 756,00 210 815,00 90 226,00 43 694,00 200 900,00 136 264,00 1 144 751,00 121 816,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 191 688,00 194 517,00 60 512,00 962 564,00 747 028,00 20 324,00 4 628,00 743 745,00 87 476,00 73 289,00 200 900,00 238 415,00 771 135,00 102 816,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 926,00 67 200,00 17 379,00 546 417,00 619 731,00 1 500,00 4 756,00 210 815,00 90 226,00 43 694,00 200 900,00 136 264,00 1 144 751,00 121 816,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030500 040100 040300 040500 040700 040800 040900 357 141,00
OUTROS JUROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020217 020218 020219 020220 020225 030502 040102 040305 040308 040309 040501 040701 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 354 463,00
1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 2 509 658,00 1 500,00 4 756,00 344 735,00 200 900,00 136 264,00 1 144 751,00 121 816,00 4 481 245,00 20 324,00 4 628,00 904 510,00 200 900,00 238 415,00 771 135,00 102 816,00 2 866 799,00 1 500,00 4 756,00 344 735,00 200 900,00 136 264,00 1 144 751,00 121 816,00 4 835 708,00 20 324,00 4 628,00 904 510,00 200 900,00 238 415,00 771 135,00 102 816,00 357 141,00 354 463,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 953 222,00 226 545,00 1 429 224,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 222 404,00 299 969,00 1 242 277,00 1 953 222,00 226 545,00 6 353 234,00 2 222 404,00 299 969,00 6 131 299,00 221 585,00 4 917,00 73 467,00 4 533 798,00 16 546,00 5 328,00 336 752,00 68 696,00 327 421,00 743 364,00 24 434,00 74 960,00 200 000,00 6 045,00 20 500,00 9 000,00 4 516 884,00 13 003,00 5 500,00 532 640,00 39 710,00 332 187,00 830 133,00 44 587,00 29 590,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 221 585,00 4 917,00 73 467,00 167 898,00 16 546,00 5 328,00 217 934,00 62 036,00 23 974,00 664 337,00 9 264,00 74 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 365 900,00 118 818,00 6 660,00 303 447,00 79 027,00 15 170,00 200 000,00 6 045,00 20 500,00 128 660,00 13 003,00 5 500,00 413 821,00 33 049,00 28 740,00 747 444,00 29 417,00 29 590,00
PAGAMENTOS 9 000,00 4 388 224,00 118 819,00 6 661,00 303 447,00 82 689,00 15 170,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 4 924 010,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060202 060203 070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS 4 889 022,00 50 531 499,00 1 429 224,00
1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 47 842 790,00 1 242 277,00
1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 357 141,00 4 924 010,00 354 463,00 4 889 022,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 50 888 640,00 6 353 234,00 48 197 253,00 6 131 299,00 226 545,00 1 429 224,00 299 969,00 1 242 277,00 226 545,00 6 353 234,00 299 969,00 6 131 299,00 51 960 723,00 49 085 067,00 5 281 151,00 4 924 010,00 5 243 485,00 4 889 022,00 57 241 874,00 54 328 552,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 080000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 7 000,00 4 094 792,00 1 747 750,00 6 716,35 4 087 792,00 997 819,75 7 000,00 4 566 240,00 1 747 750,00 6 716,35 4 087 792,00 997 819,75 6 716,35 2 221 598,00 715 000,00 1 151 194,00 1 607,30 485 534,13 497 633,72 2 071,00 10 973,60 7 000,00 2 221 598,00 119 800,00 722 000,00 1 151 194,00 351 648,00 6 750,00 581 000,00 1 133 000,00 15 000,00 12 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 716,35 2 221 598,00 715 000,00 1 151 194,00 1 607,30 485 534,13 497 633,72 2 071,00 10 973,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 7 000,00 2 221 598,00 722 000,00 1 151 194,00 6 750,00 581 000,00 1 133 000,00 15 000,00 12 000,00
COBRANÇA 119 800,00 351 648,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070100 070200 070300 080100 471 448,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 060301 060305 060307 060603 060901 070103 070107 070207 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS
388 389 390 391 392 393
396
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 7 000,00 2 943 598,00 1 151 194,00 587 750,00 1 148 000,00 12 000,00 6 716,35 2 936 598,00 1 151 194,00 487 141,43 499 704,72 10 973,60 7 000,00 3 063 398,00 1 151 194,00 351 648,00 587 750,00 1 148 000,00 12 000,00 6 716,35 2 936 598,00 1 151 194,00 487 141,43 499 704,72 10 973,60 119 800,00 351 648,00

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142 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 21 584,00 2 250,00 176 471,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 8 985,87 2 250,00 176 468,98 21 584,00 2 250,00 176 471,00 8 985,87 2 250,00 176 468,98 8 985,87 2 250,00 176 468,98 21 584,00 2 250,00 176 471,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 985,87 2 250,00 176 468,98
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 21 584,00 2 250,00 176 471,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 5 871 126,00 2 250,00
394 395 5 101 313,97 2 250,00
397 471 448,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 6 342 574,00 2 250,00 5 101 313,97 2 250,00 21 584,00 2 250,00 176 471,00 8 985,87 2 250,00 176 468,98 21 584,00 2 250,00 176 471,00 8 985,87 2 250,00 176 468,98 6 049 847,00 5 280 032,95 471 448,00 6 521 295,00 5 280 032,95

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 489 763,00 1 439 892,09 1 489 763,00 1 439 892,09 480 709,61 353 615,82 10 094,46 677,63 15 003,72 99 024,94 152 540,85 70 134,67 7 357,52 107,26 985,71 1 259,90 29 917,44 11 870,24 34 925,52 5 663,17 161 616,89 106,00 4 280,74 78 786,63 33 058,08 85 873,14 350 700,01 1 390,94 7 286,50 506,52 241,11 480 710,00 354 990,00 10 095,00 678,00 15 004,00 99 173,00 153 437,00 70 135,00 8 939,00 2 056,00 986,00 5 803,00 29 972,00 11 871,00 64 926,00 5 664,00 161 718,00 106,00 13 500,00 125 667,00 54 580,00 102 754,00 553 624,00 2 224,00 9 569,00 1 304,00 1 238,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 480 709,61 353 615,82 10 094,46 677,63 15 003,72 99 024,94 152 540,85 70 134,67 7 357,52 107,26 985,71 1 259,90 29 917,44 11 870,24 34 925,52 5 663,17 161 616,89 106,00 4 280,74 78 786,63 33 058,08 85 873,14 350 700,01 1 390,94 7 286,50 506,52 241,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 480 710,00 354 990,00 10 095,00 678,00 15 004,00 99 173,00 153 437,00 70 135,00 8 939,00 2 056,00 986,00 5 803,00 29 972,00 11 871,00 64 926,00 5 664,00 161 718,00 106,00 13 500,00 125 667,00 54 580,00 102 754,00 553 624,00 2 224,00 9 569,00 1 304,00 1 238,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010211 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS
1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 184 222,00 59 627,00 245 914,00 1 181 801,70 51 498,07 206 592,32 1 184 222,00 59 627,00 245 914,00 1 181 801,70 51 498,07 206 592,32

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144 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 773 220,00 2 651 163,00 39 529,00 1 098 931,56 2 112 890,49 28 155,13 2 244 668,00 2 651 163,00 39 529,00 1 098 931,56 2 112 890,49 28 155,13 100 600,96 0,81 28 322,09 110 256,49 89 165,34 15 558,24 30 184,74 4 049,17 50,00 304,55 1 452,00 4 091,40 1 302,98 85 423,36 11 104,74 44 527,25 12 400,00 2 294,51 2 112 890,49 28 155,13 146 222,00 805,00 34 002,00 240 766,00 136 618,00 16 500,00 37 532,00 4 250,00 1 000,00 2 500,00 1 500,00 473 901,00 6 052,00 2 325,00 131 879,00 28 211,00 107 101,00 15 000,00 7 544,00 2 500,00 2 648 663,00 39 529,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 100 600,96 0,81 28 322,09 110 256,49 89 165,34 15 558,24 30 184,74 4 049,17 50,00 304,55 1 452,00 4 091,40 1 302,98 85 423,36 11 104,74 44 527,25 12 400,00 2 294,51 2 112 890,49 28 155,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 146 222,00 805,00 34 002,00 240 766,00 136 618,00 16 500,00 37 532,00 4 250,00 1 000,00 2 500,00 1 500,00 2 453,00 6 052,00 2 325,00 131 879,00 28 211,00 107 101,00 15 000,00 7 544,00 2 500,00 2 648 663,00 39 529,00
PAGAMENTOS 471 448,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 471 448,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020116 020118 020121 020201 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
1402
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 031 989,00 741 231,00 2 500,00 2 648 663,00 39 529,00 686 766,79 412 164,77 2 112 890,49 28 155,13 1 031 989,00 1 212 679,00 2 500,00 2 648 663,00 39 529,00 686 766,79 412 164,77 2 112 890,49 28 155,13 471 448,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 96 172,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 59 137,84 96 172,00 59 137,84 2 700,00 47 413,76 223,85 380,21 8 420,02 2 700,00 59 313,00 5 000,00 10 254,00 18 905,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 700,00 47 413,76 223,85 380,21 8 420,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 700,00 59 313,00 5 000,00 10 254,00 18 905,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070106 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 953 675,00 96 172,00
1398 1399 1400 1401 4 679 869,27 59 137,84 471 448,00
Total do subagrupamento 01 6 425 123,00 96 172,00 4 679 869,27 59 137,84 96 172,00 59 137,84 96 172,00 59 137,84 6 049 847,00 4 739 007,11 471 448,00 6 521 295,00 4 739 007,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 550 001,00 76 239,00 549 971,25 76 238,30 550 001,00 76 239,00 549 971,25 76 238,30 214 808,09 335 163,16 76 238,30 119 238,98 183 448,34 116 000,00 7 417 847,00 216 634,42 2 593 004,23 158 798,15 35 919,14 141 086,27 503 187,00 63 066,11 214 809,00 335 192,00 76 239,00 119 240,00 183 450,00 116 000,00 7 808 097,00 216 641,00 2 593 005,00 158 799,00 35 920,00 141 088,00 503 187,00 63 067,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 214 808,09 335 163,16 76 238,30 119 238,98 183 448,34 116 000,00 7 274 883,00 216 634,42 2 593 004,23 158 798,15 35 919,14 141 086,27 503 187,00 63 066,11
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 142 964,00 214 809,00 335 192,00 76 239,00 119 240,00 183 450,00 116 000,00 7 274 883,00 216 641,00 2 593 005,00 158 799,00 35 920,00 141 088,00 503 187,00 63 067,00
COBRANÇA 533 214,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060500 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060901 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
423
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 550 001,00 76 239,00 302 690,00 116 000,00 10 243 328,00 35 920,00 141 088,00 549 971,25 76 238,30 302 687,32 116 000,00 10 243 319,80 35 919,14 141 086,27 550 001,00 76 239,00 302 690,00 116 000,00 10 776 542,00 35 920,00 141 088,00 549 971,25 76 238,30 302 687,32 116 000,00 10 386 283,80 35 919,14 141 086,27 533 214,00 142 964,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 11 405 280,00 861 995,00 161 352,00 1 979 459,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 11 405 265,64 860 993,15 161 350,34 1 979 459,00 11 938 494,00 861 995,00 161 352,00 4 707 959,00 11 548 229,64 860 993,15 161 350,34 4 489 334,00 285,05 24 120,85 493 215,76 252 162,71 91 208,78 161 350,34 2 919 334,00 1 570 000,00 286,00 24 121,00 493 216,00 252 163,00 92 209,00 161 352,00 3 137 959,00 1 570 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 285,05 24 120,85 493 215,76 252 162,71 91 208,78 161 350,34 409 459,00 1 570 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 509 875,00 286,00 24 121,00 493 216,00 252 163,00 92 209,00 161 352,00 409 459,00 1 570 000,00
COBRANÇA 2 728 500,00
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300 150100 533 214,00 2 728 500,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070103 070199 070201 070208 070299 070399 080199 100301 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 142 964,00 2 509 875,00 13 054 867,00 1 979 459,00
412 413 414 415 416 417 418 419 420 13 053 818,68 1 979 459,00
424 533 214,00 2 728 500,00 142 964,00 2 509 875,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 13 588 081,00 4 707 959,00 13 196 782,68 4 489 334,00 566 254,00 24 407,00 837 588,00 161 352,00 1 979 459,00 566 253,11 24 405,90 836 587,25 161 350,34 1 979 459,00 566 254,00 24 407,00 837 588,00 161 352,00 4 707 959,00 566 253,11 24 405,90 836 587,25 161 350,34 4 489 334,00 2 728 500,00 2 509 875,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 26 206,00 2 645 071,00 26 205,29 2 645 067,20 26 206,00 9 317 162,00 26 205,29 9 317 157,14 26 205,29 9 317 157,14 26 206,00 9 317 162,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 26 205,29 2 645 067,20
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 672 089,94 26 206,00 2 645 071,00
COBRANÇA 6 672 091,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 6 672 091,00
SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 6 672 089,94
421 422
425
Total do grupo 01 Total do grupo 01 26 206,00 2 645 071,00 26 205,29 2 645 067,20 26 206,00 9 317 162,00 26 205,29 9 317 157,14 17 705 603,00 17 704 550,17 9 933 805,00 6 672 091,00 9 324 928,94 6 672 089,94 27 639 408,00 27 029 479,11

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149 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 823 102,00 8 530 427,59 9 823 102,00 8 530 427,59 5 179,07 3 570 938,76 96 540,56 64 105,28 1 814 259,39 63 348,12 17 344,57 268 329,66 2 719,92 48 542,76 258 597,17 976 668,38 77 274,96 29 935,14 18 454,55 1 691,67 6 954,00 10 280,72 47 788,98 167 850,30 15 273,43 1 724,16 959 714,74 877,58 6 033,72 2 059,27 27 768,92 6 000,00 3 722 370,00 274 493,00 93 251,00 1 973 428,00 93 400,00 31 315,00 289 549,00 2 720,00 49 000,00 313 090,00 1 199 159,00 89 389,00 40 901,00 48 829,00 1 692,00 18 450,00 10 714,00 73 639,00 174 724,00 20 698,00 2 596,00 1 285 981,00 931,00 6 783,00 3 740,00 33 368,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 179,07 3 570 938,76 96 540,56 64 105,28 1 814 259,39 63 348,12 17 344,57 268 329,66 2 719,92 48 542,76 258 597,17 976 668,38 77 274,96 29 935,14 18 454,55 1 691,67 6 954,00 10 280,72 47 788,98 167 850,30 15 273,43 1 724,16 959 714,74 877,58 6 033,72 2 059,27 27 768,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 000,00 3 722 370,00 274 493,00 93 251,00 1 973 428,00 93 400,00 31 315,00 289 549,00 2 720,00 49 000,00 313 090,00 1 199 159,00 89 389,00 40 901,00 48 829,00 1 692,00 18 450,00 10 714,00 73 639,00 174 724,00 20 698,00 2 596,00 1 285 981,00 931,00 6 783,00 3 740,00 33 368,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 137 164,00 194 225,00 1 491 713,00 7 263 848,60 115 105,06 1 151 473,93 8 137 164,00 194 225,00 1 491 713,00 7 263 848,60 115 105,06 1 151 473,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 4 457 116,00 2 507,00 3 622 408,01 1 538,24 6 759 741,00 2 507,00 4 298 846,83 1 538,24 11 838,52 1 556,34 57 362,16 4 528,14 696,56 2 845,55 5 736,86 988,67 364,72 46 880,49 179 353,15 385 739,29 291 671,78 579 539,42 5 550,36 190 544,83 1 041,31 26 066,56 21 571,08 211 380,59 24 965,10 73 875,02 36 641,50 286 160,33 610 464,33 842 146,50 369 509,48 1 538,24 13 861,00 1,00 1 557,00 66 475,00 4 822,00 1 076,00 7 862,00 6 584,00 1 371,00 2 380,00 77 703,00 225 515,00 409 781,00 312 398,00 1 483 267,00 5 552,00 218 795,00 15 944,00 35 124,00 50 331,00 915 860,00 28 930,00 93 718,00 58 084,00 344 796,00 662 131,00 1 158 933,00 519 782,00 2 507,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 838,52 1 556,34 57 362,16 4 528,14 696,56 2 845,55 5 736,86 988,67 364,72 46 880,49 179 353,15 385 739,29 291 671,78 82 236,86 5 550,36 190 544,83 1 041,31 26 066,56 21 571,08 32 689,61 24 965,10 73 875,02 36 196,22 286 160,33 610 464,33 842 146,50 369 509,48 1 538,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 497 302,56 178 690,98 445,28 13 861,00 1,00 1 557,00 66 475,00 4 822,00 1 076,00 7 862,00 6 584,00 1 371,00 2 380,00 77 703,00 225 515,00 409 781,00 312 398,00 113 195,00 5 552,00 218 795,00 15 944,00 35 124,00 50 331,00 52 787,00 28 930,00 93 718,00 50 584,00 344 796,00 662 131,00 1 096 953,00 519 782,00 2 507,00
PAGAMENTOS 1 370 072,00 863 073,00 7 500,00 61 980,00
PAGAMENTOS
020200 030600 2 302 625,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020105 020107 020108 020109 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 676 438,82
1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
1474 1475 1476 1477
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 446 315,00 4 010 801,00 2 507,00 341 979,35 3 280 428,66 1 538,24 446 315,00 6 313 426,00 2 507,00 341 979,35 3 956 867,48 1 538,24 2 302 625,00 676 438,82

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151 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 100 828,00 28 244,00 1 293 806,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 888 665,97 19 359,57 1 009 902,22 2 100 828,00 28 244,00 8 924 986,00 1 888 665,97 19 359,57 3 239 742,92 1 060 027,40 63 284,93 752 922,64 12 431,00 935,44 18 424,13 670 229,60 517 438,47 488 356,47 104 952,72 23 661,79 1 435 103,87 1 067 387,00 63 285,00 957 545,00 12 611,00 2 291,00 25 953,00 4 355 387,00 599 297,00 536 639,00 193 087,00 24 029,00 3 212 288,00 4 259,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 060 027,40 63 284,93 752 922,64 12 431,00 935,44 18 424,13 350 936,00 393 340,58 104 952,72 23 661,79 137 011,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 670 229,60 166 502,47 95 015,89 1 298 092,74 1 067 387,00 63 285,00 957 545,00 12 611,00 2 291,00 25 953,00 56 451,00 356 958,00 435 619,00 191 090,00 24 029,00 225 400,00 4 259,00
PAGAMENTOS 4 298 936,00 242 339,00 101 020,00 1 997,00 2 986 888,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100 7 631 180,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 040902 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 2 229 840,70 16 411 797,00 1 293 806,00
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 14 062 399,38 1 009 902,22
1478 1479 1480 1481 1482 2 302 625,00 7 631 180,00 676 438,82 2 229 840,70
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 714 422,00 8 924 986,00 14 738 838,20 3 239 742,92 1 067 387,00 63 285,00 957 545,00 12 611,00 28 244,00 1 293 806,00 1 060 027,40 63 284,93 752 922,64 12 431,00 19 359,57 1 009 902,22 1 067 387,00 63 285,00 957 545,00 12 611,00 28 244,00 8 924 986,00 1 060 027,40 63 284,93 752 922,64 12 431,00 19 359,57 3 239 742,92 7 631 180,00 2 229 840,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 705 603,00 15 072 301,60 9 933 805,00 2 906 279,52 27 639 408,00 17 978 581,12

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153 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 697 500,00 45 000,00 15 831 241,00 3 439 795,89 120 324,63 15 579 641,92 2 697 500,00 45 000,00 15 831 241,00 3 439 795,89 120 324,63 15 579 641,92 3 068 306,84 371 489,05 120 324,63 20 527,80 14 198 133,00 249 485,77 137 775,85 39 473,59 934 245,91 70 156,73 2 871,98 20 938,40 36 317,02 710 107,90 2 347 500,00 350 000,00 45 000,00 20 000,00 14 198 133,00 248 286,00 244 595,00 237 853,00 882 374,00 75 000,00 15 000,00 20 000,00 80 000,00 550 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 068 306,84 371 489,05 120 324,63 20 527,80 14 198 133,00 249 485,77 137 775,85 39 473,59 934 245,91 70 156,73 2 871,98 20 938,40 36 317,02 710 107,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 347 500,00 350 000,00 45 000,00 20 000,00 14 198 133,00 248 286,00 244 595,00 237 853,00 882 374,00 75 000,00 15 000,00 20 000,00 80 000,00 550 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060901 070103 070108 070199 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 2 697 500,00 45 000,00 20 000,00 14 928 867,00 882 374,00 110 000,00 3 439 795,89 120 324,63 20 527,80 14 624 868,21 934 245,91 93 967,11 2 697 500,00 45 000,00 20 000,00 14 928 867,00 882 374,00 110 000,00 3 439 795,89 120 324,63 20 527,80 14 624 868,21 934 245,91 93 967,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 740 000,00 20 000,00 7 072 507,00
Total das receitas correntes 840 392,03 15 280,75 7 072 507,00 740 000,00 20 000,00 7 072 507,00 840 392,03 15 280,75 7 072 507,00 15 280,75 7 072 507,00 20 000,00 7 072 507,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 280,75 7 072 507,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 000,00 7 072 507,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 19 333 741,00
436 437 19 995 435,22
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 19 333 741,00 19 995 435,22 630 000,00 20 000,00 7 072 507,00 746 424,92 15 280,75 7 072 507,00 630 000,00 20 000,00 7 072 507,00 746 424,92 15 280,75 7 072 507,00 26 406 248,00 27 067 942,22 26 406 248,00 27 067 942,22

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155 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 20 466 110,00 18 416 613,89 20 466 110,00 18 416 613,89 6 973 080,19 6 228 628,19 32 752,75 98 062,50 62 739,06 11 612,04 340 947,20 2 237 922,38 91 092,50 11 331,20 52 548,13 1 006,42 100 037,93 8 535,14 202 349,31 239 358,21 13 679,37 5 013,72 1 702 917,69 2 999,96 8 510,14 13 323,87 80 409,86 6 973 135,00 1 700,00 6 228 634,00 116 710,00 107 000,00 66 780,00 11 824,00 346 507,00 3 647 519,00 98 094,00 11 500,00 117 000,00 1 007,00 101 000,00 9 000,00 217 709,00 264 857,00 14 500,00 9 704,00 2 118 430,00 3 500,00 9 100,00 39 500,00 20,00 114 000,00 100,00 50,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 973 080,19 6 228 628,19 32 752,75 98 062,50 62 739,06 11 612,04 340 947,20 2 237 922,38 91 092,50 11 331,20 52 548,13 1 006,42 100 037,93 8 535,14 202 349,31 239 358,21 13 679,37 5 013,72 1 702 917,69 2 999,96 8 510,14 13 323,87 80 409,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 973 135,00 1 700,00 6 228 634,00 116 710,00 107 000,00 66 780,00 11 824,00 346 507,00 3 647 519,00 98 094,00 11 500,00 117 000,00 1 007,00 101 000,00 9 000,00 217 709,00 264 857,00 14 500,00 9 704,00 2 118 430,00 3 500,00 9 100,00 39 500,00 20,00 114 000,00 100,00 50,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020110 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 17 597 903,00 457 216,00 2 410 991,00 16 076 836,81 375 808,13 1 963 968,95 17 597 903,00 457 216,00 2 410 991,00 16 076 836,81 375 808,13 1 963 968,95

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 572 626,00 2 350 274,24 4 572 626,00 2 350 274,24 1 175,55 426,00 12 632,87 660,32 112 063,67 6 802,22 317 442,30 260 440,10 98 890,90 381,33 113 055,19 9 296,62 22 347,02 18 993,67 132 263,35 2 738,50 255 561,57 88 231,64 195 747,77 42 945,25 201 026,75 354 907,78 8 280,00 178,54 1 105,95 81 495,70 3 939,24 1 082,42 3 640,00 1 000,00 14 500,00 2 130,00 191 194,00 12 550,00 392 293,00 289 000,00 1 019 821,00 400,00 119 490,00 13 300,00 23 890,00 109 813,00 248 862,00 3 150,00 477 060,00 89 465,00 199 500,00 47 800,00 295 842,00 855 156,00 8 520,00 179,00 1 106,00 110 298,00 3 940,00 1 083,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 175,55 426,00 12 632,87 660,32 112 063,67 6 802,22 317 442,30 260 440,10 98 890,90 381,33 113 055,19 9 296,62 22 347,02 18 993,67 132 263,35 2 738,50 255 561,57 88 231,64 195 747,77 42 945,25 201 026,75 354 907,78 8 280,00 178,54 1 105,95 81 495,70 3 939,24 1 082,42
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 640,00 1 000,00 14 500,00 2 130,00 191 194,00 12 550,00 392 293,00 289 000,00 1 019 821,00 400,00 119 490,00 13 300,00 23 890,00 109 813,00 248 862,00 3 150,00 477 060,00 89 465,00 199 500,00 47 800,00 295 842,00 855 156,00 8 520,00 179,00 1 106,00 110 298,00 3 940,00 1 083,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040301 040304 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 387 784,00 4 184 842,00 8 520,00 236 004,50 2 114 269,74 8 280,00 387 784,00 4 184 842,00 8 520,00 236 004,50 2 114 269,74 8 280,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 898 653,00 20 080,00 448 779,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 790 965,36 19 516,80 220 164,02 898 653,00 20 080,00 448 779,00 790 965,36 19 516,80 220 164,02 9 918,80 136 079,03 548 885,68 300,17 226,52 18 990,11 119 812,42 52 548,45 21 527,00 26 276,15 11 481,00 212 046,00 550 000,00 350,00 480,00 19 250,00 269 269,00 62 870,00 68 110,00 47 930,00 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 918,80 136 079,03 548 885,68 300,17 226,52 18 990,11 119 812,42 52 548,45 21 527,00 26 276,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 481,00 212 046,00 550 000,00 350,00 480,00 19 250,00 269 269,00 62 870,00 68 110,00 47 930,00 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040901 060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 25 957 469,00 448 779,00
1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 21 577 370,29 220 164,02
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 25 957 469,00 448 779,00 21 577 370,29 220 164,02 116 606,00 11 481,00 212 046,00 550 000,00 20 080,00 448 779,00 87 801,85 9 918,80 136 079,03 548 885,68 19 516,80 220 164,02 116 606,00 11 481,00 212 046,00 550 000,00 20 080,00 448 779,00 87 801,85 9 918,80 136 079,03 548 885,68 19 516,80 220 164,02 26 406 248,00 21 797 534,31 26 406 248,00 21 797 534,31

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 465 374,00 87 972,00 3 463 199,00 87 972,00 3 465 374,00 87 972,00 3 463 199,00 87 972,00 3 414 998,00 34 591,00 13 610,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 522 141,00 11 175,00 11 600,00 169 853,00 950,00 3 416 703,00 35 057,00 13 614,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 522 141,00 11 175,00 11 600,00 169 853,00 950,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 414 998,00 34 591,00 13 610,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 522 141,00 11 175,00 11 600,00 169 853,00 950,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 416 703,00 35 057,00 13 614,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 522 141,00 11 175,00 11 600,00 169 853,00 950,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 3 451 760,00 13 614,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 544 916,00 169 853,00 3 449 589,00 13 610,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 544 916,00 169 853,00 3 451 760,00 13 614,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 544 916,00 169 853,00 3 449 589,00 13 610,00 36 023,00 51 949,00 23 644,00 65 145,00 5 544 916,00 169 853,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 814 357,00 292 405,00 10 093,00 5 902 291,00
Total das receitas correntes 5 814 357,00 287 499,00 10 093,00 5 902 291,00 5 814 357,00 292 405,00 10 093,00 5 902 291,00 5 814 357,00 287 499,00 10 093,00 5 902 291,00 1 500,00 8 349,00 31 800,00 255 699,00 10 093,00 5 902 291,00 1 500,00 8 349,00 31 800,00 260 605,00 10 093,00 5 902 291,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 500,00 8 349,00 31 800,00 255 699,00 10 093,00 5 902 291,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 500,00 8 349,00 31 800,00 260 605,00 10 093,00 5 902 291,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 150100 160100
SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060904 060905 070201 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 660 108,00
450 451 452 453 454 455 9 653 027,00
Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 660 108,00 9 653 027,00 10 799,00 292 405,00 10 093,00 5 902 291,00 10 799,00 287 499,00 10 093,00 5 902 291,00 10 799,00 292 405,00 10 093,00 5 902 291,00 10 799,00 287 499,00 10 093,00 5 902 291,00 15 572 492,00 15 565 411,00 15 572 492,00 15 565 411,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 668 108,00 6 957 516,00 8 668 108,00 6 957 516,00 1 618 368,00 2 960 644,00 56 295,00 20 314,00 332 487,00 70 803,00 3 639,00 177 462,00 793 769,00 28 509,00 7 045,00 3 148,00 1 006,00 169 201,00 104 770,00 2 997,00 607 059,00 40 616,00 5 428,00 3 763,00 154 576,00 1 665 395,00 2 980 000,00 115 000,00 46 500,00 851 858,00 100 000,00 3 695,00 20 000,00 210 000,00 1 070 000,00 55 000,00 25 400,00 35 000,00 1 092,00 20 000,00 449 400,00 150 000,00 3 500,00 866 268,00 500,00 60 000,00 30 000,00 2 500,00 10 000,00 726 843,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 618 368,00 2 960 644,00 56 295,00 20 314,00 332 487,00 70 803,00 3 639,00 177 462,00 793 769,00 28 509,00 7 045,00 3 148,00 1 006,00 169 201,00 104 770,00 2 997,00 607 059,00 40 616,00 5 428,00 3 763,00 154 576,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 665 395,00 2 980 000,00 115 000,00 46 500,00 851 858,00 100 000,00 3 695,00 20 000,00 210 000,00 1 070 000,00 55 000,00 25 400,00 35 000,00 1 092,00 20 000,00 449 400,00 150 000,00 3 500,00 866 268,00 500,00 60 000,00 30 000,00 2 500,00 10 000,00 726 843,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020108 020115 020117 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 117 448,00 530 892,00 1 019 768,00 6 062 290,00 180 400,00 714 826,00 7 117 448,00 530 892,00 1 019 768,00 6 062 290,00 180 400,00 714 826,00

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161 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 595 832,00 633 577,00 51 000,00 1 715 618,00 180 204,00 36 017,00 5 595 832,00 633 577,00 51 000,00 1 715 618,00 180 204,00 36 017,00 21 858,00 159 715,00 262 934,00 116 603,00 32 375,00 24 933,00 4 137,00 1 442,00 9 713,00 234 620,00 3 497,00 2 302,00 1 182,00 17 159,00 196 721,00 98 547,00 16 328,00 307 169,00 10 411,00 169 793,00 297,00 35 720,00 60 300,00 635 000,00 456 537,00 737 482,00 80 000,00 112 500,00 43 000,00 6 500,00 17 500,00 421 408,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 93 905,00 306 178,00 315 759,00 60 000,00 1 369 920,00 275 000,00 358 577,00 1 000,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 858,00 159 715,00 262 934,00 116 603,00 32 375,00 24 933,00 4 137,00 1 442,00 9 713,00 234 620,00 3 497,00 2 302,00 1 182,00 17 159,00 196 721,00 98 547,00 16 328,00 307 169,00 10 411,00 169 793,00 297,00 35 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 60 300,00 635 000,00 456 537,00 737 482,00 80 000,00 112 500,00 43 000,00 6 500,00 17 500,00 421 408,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 93 905,00 306 178,00 315 759,00 60 000,00 1 369 920,00 275 000,00 358 577,00 1 000,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 890 143,00 4 705 689,00 275 000,00 358 577,00 51 000,00 226 241,00 1 489 377,00 10 411,00 169 793,00 36 017,00 890 143,00 4 705 689,00 275 000,00 358 577,00 51 000,00 226 241,00 1 489 377,00 10 411,00 169 793,00 36 017,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 623 975,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 145 355,00 623 975,00 145 355,00 51 423,00 13 389,00 6 501,00 74 042,00 225 440,00 76 035,00 190 000,00 100 000,00 10 000,00 22 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 51 423,00 13 389,00 6 501,00 74 042,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 225 440,00 76 035,00 190 000,00 100 000,00 10 000,00 22 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 14 948 517,00 623 975,00
1585 1586 1587 1588 1589 8 889 355,00 145 355,00
Total do subagrupamento 01 14 948 517,00 623 975,00 8 889 355,00 145 355,00 623 975,00 145 355,00 623 975,00 145 355,00 15 572 492,00 9 034 710,00 15 572 492,00 9 034 710,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 448 740,00 12 000,00 12 243 580,00 830 361,00
Total das receitas correntes 2 448 735,09 11 683,69 12 203 126,00 829 665,67 2 448 740,00 12 000,00 12 243 580,00 830 361,00 2 448 735,09 11 683,69 12 203 126,00 829 665,67 2 448 735,09 11 683,69 50 206,00 11 897 058,00 208 623,81 892,20 38 100,00 8 245,99 280 155,16 549 510,51 2 448 740,00 12 000,00 50 206,00 11 897 058,00 249 077,00 893,00 38 100,00 8 246,00 281 000,00 549 361,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 448 735,09 11 683,69 50 206,00 11 897 058,00 208 623,81 892,20 38 100,00 8 245,99 280 155,16 549 510,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 448 740,00 12 000,00 50 206,00 11 897 058,00 249 077,00 893,00 38 100,00 8 246,00 281 000,00 549 361,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060200 060300 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 050201 060201 060301 060307 060311 060701 060901 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS 15 534 681,00
456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 15 493 210,45
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 15 534 681,00 15 493 210,45 2 448 740,00 12 000,00 50 206,00 12 147 028,00 38 100,00 8 246,00 830 361,00 2 448 735,09 11 683,69 50 206,00 12 106 574,01 38 100,00 8 245,99 829 665,67 2 448 740,00 12 000,00 50 206,00 12 147 028,00 38 100,00 8 246,00 830 361,00 2 448 735,09 11 683,69 50 206,00 12 106 574,01 38 100,00 8 245,99 829 665,67

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164 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 800,00 1 189 278,00 2 759,90 1 189 275,94 2 800,00 1 189 278,00 2 759,90 1 189 275,94 2 759,90 1 189 275,94 2 800,00 1 189 278,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 759,90 1 189 275,94
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 800,00 1 189 278,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
466 467
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 800,00 1 189 278,00 2 759,90 1 189 275,94 2 800,00 1 189 278,00 2 759,90 1 189 275,94 16 726 759,00 16 685 246,29 16 726 759,00 16 685 246,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 016 310,00 12 805 929,42 13 016 310,00 12 805 929,42 4 337 568,72 38 255,60 4 247 385,05 325 321,25 82 502,64 58 948,61 109 107,56 106 303,43 11 479,15 273 653,83 1 584 481,59 119 531,77 2 615,58 3 736,31 33 988,05 199 924,54 25 119,86 40 040,16 1 201 763,29 4 202,43 170 145,36 416,12 22 268,21 1 045,98 110 897,38 4 349 500,00 39 000,00 4 282 000,00 329 000,00 84 200,00 60 000,00 109 700,00 108 900,00 11 600,00 295 000,00 1 585 300,00 128 000,00 3 650,00 4 680,00 39 816,00 290 000,00 27 064,00 42 000,00 1 218 900,00 5 000,00 3 000,00 176 000,00 800,00 26 750,00 1 050,00 115 000,00 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 337 568,72 38 255,60 4 247 385,05 325 321,25 82 502,64 58 948,61 109 107,56 106 303,43 11 479,15 273 653,83 1 584 481,59 119 531,77 2 615,58 3 736,31 33 988,05 199 924,54 25 119,86 40 040,16 1 201 763,29 4 202,43 170 145,36 416,12 22 268,21 1 045,98 110 897,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 349 500,00 39 000,00 4 282 000,00 329 000,00 84 200,00 60 000,00 109 700,00 108 900,00 11 600,00 295 000,00 1 585 300,00 128 000,00 3 650,00 4 680,00 39 816,00 290 000,00 27 064,00 42 000,00 1 218 900,00 5 000,00 3 000,00 176 000,00 800,00 26 750,00 1 050,00 115 000,00 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107 020108 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 382 200,00 48 146,00 1 585 964,00 11 294 539,20 40 339,94 1 471 050,28 11 382 200,00 48 146,00 1 585 964,00 11 294 539,20 40 339,94 1 471 050,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 136 139,00 29 850,00 2 751 278,86 2 630,00 3 136 139,00 29 850,00 2 751 278,86 2 630,00 2 667,65 14 703,73 126 987,48 124 522,53 270 896,42 392 975,99 155 774,01 98 162,59 741,95 11 736,36 30 434,65 7 841,70 31 152,68 303 485,82 97 271,41 3 012,00 774 138,84 1 980,00 650,00 20 925,82 2 800,00 15 280,00 155 160,00 132 870,00 282 374,00 396 100,00 183 660,00 112 650,00 750,00 300,00 15 230,00 39 800,00 10 000,00 36 000,00 306 740,00 120 000,00 4 500,00 1 001 525,00 25 000,00 4 200,00 650,00 26 660,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 667,65 14 703,73 126 987,48 124 522,53 270 896,42 392 975,99 155 774,01 98 162,59 741,95 11 736,36 30 434,65 7 841,70 31 152,68 303 485,82 97 271,41 3 012,00 774 138,84 1 980,00 650,00 20 925,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 800,00 15 280,00 155 160,00 132 870,00 282 374,00 396 100,00 183 660,00 112 650,00 750,00 300,00 15 230,00 39 800,00 10 000,00 36 000,00 306 740,00 120 000,00 4 500,00 1 001 525,00 25 000,00 4 200,00 650,00 26 660,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 626 510,00 2 509 629,00 25 000,00 4 200,00 650,00 26 660,00 573 654,44 2 177 624,42 1 980,00 650,00 20 925,82 626 510,00 2 509 629,00 25 000,00 4 200,00 650,00 26 660,00 573 654,44 2 177 624,42 1 980,00 650,00 20 925,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 26 660,00 517 800,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 20 925,82 383 959,77 26 660,00 517 800,00 20 925,82 383 959,77 124 033,92 26 137,18 1 746,96 230 761,87 1 279,84 178 000,00 27 200,00 3 000,00 308 300,00 1 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 124 033,92 26 137,18 1 746,96 230 761,87 1 279,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 178 000,00 27 200,00 3 000,00 308 300,00 1 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 16 208 959,00 517 800,00
1632 1633 1634 1635 1636 15 580 764,10 383 959,77
Total do subagrupamento 01 16 208 959,00 517 800,00 15 580 764,10 383 959,77 517 800,00 383 959,77 517 800,00 383 959,77 16 726 759,00 15 964 723,87 16 726 759,00 15 964 723,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 192 500,00 40 000,00 4 793 642,00 20 517,00 5 192 500,00 40 000,00 4 793 642,00 20 517,00 4 509 158,00 264 532,00 19 952,00 20 517,00 50 000,00 24 738 537,00 2 335,00 875 409,00 137 901,00 14 948,00 472 180,00 87 212,00 4 900 000,00 267 500,00 25 000,00 40 000,00 58 684,00 24 739 852,00 39 717,00 929 531,00 137 901,00 14 948,00 481 472,00 87 212,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 509 158,00 264 532,00 19 952,00 20 517,00 50 000,00 24 738 537,00 2 335,00 875 409,00 137 901,00 14 948,00 472 180,00 87 212,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 900 000,00 267 500,00 25 000,00 40 000,00 58 684,00 24 739 852,00 39 717,00 929 531,00 137 901,00 14 948,00 481 472,00 87 212,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060500 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060306 060307 060310 060311 060501 060701 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 5 167 500,00 25 000,00 40 000,00 58 684,00 25 861 949,00 481 472,00 4 773 690,00 19 952,00 20 517,00 50 000,00 25 769 130,00 472 180,00 5 167 500,00 25 000,00 40 000,00 58 684,00 25 861 949,00 481 472,00 4 773 690,00 19 952,00 20 517,00 50 000,00 25 769 130,00 472 180,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 26 489 317,00 2 177 209,00 85 000,00 1 481 922,00
Total das receitas correntes 26 378 522,00 1 668 386,00 68 618,00 1 481 922,00 26 489 317,00 2 177 209,00 85 000,00 1 481 922,00 26 378 522,00 1 668 386,00 68 618,00 1 481 922,00 3 438,00 80 551,00 24 972,00 426 180,00 799 184,00 11 919,00 2 998,00 160,00 204 358,00 114 626,00 68 618,00 16 006,00 166 069,00 1 299 847,00 4 500,00 95 000,00 45 000,00 450 000,00 1 006 100,00 21 439,00 3 500,00 5 000,00 310 000,00 236 670,00 85 000,00 16 006,00 166 069,00 1 299 847,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 438,00 80 551,00 24 972,00 426 180,00 799 184,00 11 919,00 2 998,00 160,00 204 358,00 114 626,00 68 618,00 16 006,00 166 069,00 1 299 847,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 500,00 95 000,00 45 000,00 450 000,00 1 006 100,00 21 439,00 3 500,00 5 000,00 310 000,00 236 670,00 85 000,00 16 006,00 166 069,00 1 299 847,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070102 070103 070199 070201 070202 070204 070205 070206 070299 070399 080199 100301 100308 100309
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE REPARACOES OUTROS OUTRAS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 33 984 026,00
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 32 929 685,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 33 984 026,00 32 929 685,00 87 212,00 144 500,00 1 796 039,00 236 670,00 85 000,00 1 481 922,00 87 212,00 108 961,00 1 444 799,00 114 626,00 68 618,00 1 481 922,00 87 212,00 144 500,00 1 796 039,00 236 670,00 85 000,00 1 481 922,00 87 212,00 108 961,00 1 444 799,00 114 626,00 68 618,00 1 481 922,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 15 000,00 3 555 336,00
Total das receitas de capital 9 654,00 3 555 335,00 15 000,00 3 568 894,00 9 654,00 3 568 893,00 9 654,00 3 568 893,00 15 000,00 3 568 894,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 654,00 3 555 335,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 13 558,00 15 000,00 3 555 336,00
COBRANÇA 13 558,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 13 558,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 13 558,00 1 481 922,00
493 494 1 481 922,00
495
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 481 922,00 1 481 922,00 15 000,00 3 555 336,00 9 654,00 3 555 335,00 15 000,00 3 568 894,00 9 654,00 3 568 893,00 39 036 284,00 37 976 596,00 13 558,00 13 558,00 13 558,00 13 558,00 39 049 842,00 37 990 154,00

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171 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 31 671 697,00 31 235 450,00 31 671 697,00 31 235 450,00 9 962 829,00 74 864,00 12 420 799,00 246 832,00 36 907,00 77 385,00 16 702,00 2 720,00 13 657,00 563 702,00 3 860 768,00 103 269,00 19 500,00 36 980,00 998,00 332 228,00 14 277,00 18 594,00 420 660,00 34 515,00 1 787,00 2 975 303,00 174,00 81 761,00 19 970,00 21 840,00 9 985 752,00 93 846,00 12 483 089,00 273 161,00 39 909,00 77 385,00 39 264,00 2 820,00 13 657,00 565 966,00 4 057 346,00 144 817,00 25 251,00 44 348,00 1 098,00 332 229,00 14 777,00 23 876,00 421 321,00 35 163,00 3 906,00 2 992 216,00 500,00 118 882,00 25 724,00 24 016,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 962 829,00 74 864,00 12 420 799,00 246 832,00 36 907,00 77 385,00 16 702,00 2 720,00 13 657,00 563 702,00 3 860 768,00 103 269,00 19 500,00 36 980,00 998,00 332 228,00 14 277,00 18 594,00 420 660,00 34 515,00 1 787,00 2 975 303,00 174,00 81 761,00 19 970,00 21 840,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 985 752,00 93 846,00 12 483 089,00 273 161,00 39 909,00 77 385,00 39 264,00 2 820,00 13 657,00 565 966,00 4 057 346,00 144 817,00 25 251,00 44 348,00 1 098,00 332 229,00 14 777,00 23 876,00 421 321,00 35 163,00 3 906,00 2 992 216,00 500,00 118 882,00 25 724,00 24 016,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 27 777 012,00 441 579,00 3 453 106,00 27 380 434,00 422 577,00 3 432 439,00 27 777 012,00 441 579,00 3 453 106,00 27 380 434,00 422 577,00 3 432 439,00

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172 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 708 192,00 566,00 2 984 269,00 89,00 4 708 192,00 566,00 2 984 269,00 89,00 40 915,00 295,00 4 670,00 5 733,00 22 850,00 41 730,00 13 410,00 15 118,00 812 707,00 431 356,00 169 894,00 8 222,00 69 442,00 13 133,00 642,00 20 342,00 63 494,00 36 487,00 3 008,00 62 728,00 404 496,00 196 604,00 337 632,00 85 790,00 89,00 355 730,00 627,00 56 928,00 308,00 4 672,00 6 651,00 26 140,00 78 285,00 29 309,00 20 203,00 815 324,00 433 305,00 177 687,00 8 497,00 76 630,00 14 980,00 642,00 21 624,00 71 427,00 36 487,00 3 808,00 64 230,00 406 413,00 225 115,00 374 769,00 500,00 1 585 636,00 566,00 374 730,00 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 40 915,00 295,00 4 670,00 5 733,00 22 850,00 41 730,00 13 410,00 15 118,00 812 707,00 431 356,00 169 894,00 8 222,00 69 442,00 13 133,00 642,00 20 342,00 63 494,00 36 487,00 3 008,00 62 728,00 404 496,00 196 604,00 337 632,00 85 790,00 89,00 355 730,00 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 56 928,00 308,00 4 672,00 6 651,00 26 140,00 78 285,00 29 309,00 20 203,00 815 324,00 433 305,00 177 687,00 8 497,00 76 630,00 14 980,00 642,00 21 624,00 71 427,00 36 487,00 3 808,00 64 230,00 406 413,00 225 115,00 374 769,00 500,00 1 585 636,00 566,00 374 730,00 627,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020109 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030502 040305 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 391 118,00 4 317 074,00 566,00 268 292,00 2 715 977,00 89,00 391 118,00 4 317 074,00 566,00 268 292,00 2 715 977,00 89,00

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173 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 10
060000 070000 100000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL PASSIVOS FINANCEIROS 727 355,00 230 978,00 948 612,00 748 884,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 595 573,00 154 983,00 551 925,00 748 884,00 727 355,00 230 978,00 962 170,00 748 884,00 595 573,00 154 983,00 551 925,00 748 884,00 12 932,00 226 284,00 841,00 154 142,00 76 704,00 86 232,00 7 202,00 13 364,00 368 423,00 748 884,00 16 332,00 335 666,00 1 932,00 229 046,00 197 632,00 13 558,00 137 225,00 10 046,00 13 365,00 590 344,00 748 884,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 12 932,00 226 284,00 841,00 154 142,00 76 704,00 86 232,00 7 202,00 13 364,00 368 423,00 748 884,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 16 332,00 335 666,00 1 932,00 229 046,00 197 632,00 137 225,00 10 046,00 13 365,00 590 344,00 748 884,00
PAGAMENTOS 13 558,00
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100 100700 13 558,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
040701 040802 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 100703
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC 37 338 788,00 1 697 496,00
1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 34 970 364,00 1 300 809,00
1702 13 558,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 37 338 788,00 1 711 054,00 34 970 364,00 1 300 809,00 375 357,00 16 332,00 335 666,00 230 978,00 948 612,00 748 884,00 356 357,00 12 932,00 226 284,00 154 983,00 551 925,00 748 884,00 375 357,00 16 332,00 335 666,00 230 978,00 962 170,00 748 884,00 356 357,00 12 932,00 226 284,00 154 983,00 551 925,00 748 884,00 13 558,00

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174 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 39 036 284,00 36 271 173,00 13 558,00 39 049 842,00 36 271 173,00

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175 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 750 414,00 37 234,00 8 323 702,00 1 657 270,00 37 234,00 8 225 407,00 1 750 414,00 37 234,00 8 323 702,00 1 657 270,00 37 234,00 8 225 407,00 1 651 836,00 5 434,00 28 956,00 8 278,00 160 724,00 6 783 603,00 401 715,00 792 229,00 87 136,00 6 880,00 1 742 414,00 8 000,00 28 956,00 8 278,00 160 725,00 6 783 603,00 407 417,00 827 152,00 144 805,00 15 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 651 836,00 5 434,00 28 956,00 8 278,00 160 724,00 6 783 603,00 401 715,00 792 229,00 87 136,00 6 880,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 742 414,00 8 000,00 28 956,00 8 278,00 160 725,00 6 783 603,00 407 417,00 827 152,00 144 805,00 15 000,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040201 050201 050302 060102 060301 060307 060310 060311 070103 070201
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS
496 497 498 499 500 501
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 1 742 414,00 8 000,00 28 956,00 8 278,00 160 725,00 8 162 977,00 15 000,00 1 651 836,00 5 434,00 28 956,00 8 278,00 160 724,00 8 064 683,00 6 880,00 1 742 414,00 8 000,00 28 956,00 8 278,00 160 725,00 8 162 977,00 15 000,00 1 651 836,00 5 434,00 28 956,00 8 278,00 160 724,00 8 064 683,00 6 880,00

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176 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 753 278,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00
Total das receitas correntes 734 087,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00 753 278,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00 734 087,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00 205 245,00 21 520,00 274 689,00 211 824,00 13 929,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00 205 245,00 21 520,00 274 689,00 211 824,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 205 245,00 21 520,00 274 689,00 211 824,00 13 929,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 205 245,00 21 520,00 274 689,00 211 824,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 080100 150100 160100
RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070202 070204 070205 070299 070399 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 10 869 628,00
502 503 504 505 506 10 656 750,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 10 869 628,00 10 656 750,00 718 278,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00 713 278,00 13 929,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00 718 278,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 1 771 823,00 713 278,00 13 929,00 2 752,00 1 736,00 1 775 261,00 12 646 451,00 12 433 747,00 12 646 451,00 12 433 747,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 729 716,00 8 225 082,00 8 729 716,00 8 225 082,00 2 706 169,00 2 975 511,00 241 986,00 42 253,00 20 017,00 4 817,00 38 036,00 5 347,00 176 655,00 1 011 161,00 32 120,00 10 314,00 1 100,00 1 845,00 39 194,00 100 053,00 14 666,00 4 192,00 799 391,00 255,00 559 578,00 31 866,00 17 660,00 410,00 43 671,00 2 748 340,00 3 095 913,00 291 087,00 70 000,00 34 650,00 4 900,00 38 100,00 5 400,00 199 541,00 1 112 220,00 46 600,00 10 500,00 10 500,00 2 000,00 500,00 500,00 40 000,00 134 000,00 15 500,00 4 500,00 863 965,00 1 000,00 710 115,00 44 500,00 30 000,00 1 000,00 68 280,00 15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 706 169,00 2 975 511,00 241 986,00 42 253,00 20 017,00 4 817,00 38 036,00 5 347,00 176 655,00 1 011 161,00 32 120,00 10 314,00 1 100,00 1 845,00 39 194,00 100 053,00 14 666,00 4 192,00 799 391,00 255,00 559 578,00 31 866,00 17 660,00 410,00 43 671,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 748 340,00 3 095 913,00 291 087,00 70 000,00 34 650,00 4 900,00 38 100,00 5 400,00 199 541,00 1 112 220,00 46 600,00 10 500,00 10 500,00 2 000,00 500,00 500,00 40 000,00 134 000,00 15 500,00 4 500,00 863 965,00 1 000,00 710 115,00 44 500,00 30 000,00 1 000,00 68 280,00 15 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 646 751,00 64 000,00 1 018 965,00 7 254 072,00 52 453,00 918 557,00 7 646 751,00 64 000,00 1 018 965,00 7 254 072,00 52 453,00 918 557,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 751 148,00 2 045 101,00 2 751 148,00 2 045 101,00 425,00 165 641,00 59 239,00 12 028,00 18 228,00 256 342,00 140 799,00 29 373,00 52 252,00 43 336,00 2 948,00 11 030,00 98 258,00 936,00 800,00 34 028,00 4 222,00 92 527,00 54 856,00 171 342,00 143 306,00 34 281,00 15 155,00 32 385,00 5 000,00 4 000,00 255 172,00 86 000,00 30 000,00 46 000,00 413 000,00 160 000,00 35 000,00 71 600,00 51 000,00 11 000,00 1 000,00 15 000,00 114 000,00 3 000,00 6 000,00 44 000,00 10 100,00 94 000,00 67 000,00 191 000,00 169 381,00 40 000,00 17 000,00 33 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 425,00 165 641,00 59 239,00 12 028,00 18 228,00 256 342,00 140 799,00 29 373,00 52 252,00 43 336,00 2 948,00 11 030,00 98 258,00 936,00 800,00 34 028,00 4 222,00 92 527,00 54 856,00 171 342,00 143 306,00 34 281,00 15 155,00 32 385,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 000,00 4 000,00 255 172,00 86 000,00 30 000,00 46 000,00 413 000,00 160 000,00 35 000,00 71 600,00 51 000,00 11 000,00 1 000,00 15 000,00 114 000,00 3 000,00 6 000,00 44 000,00 10 100,00 94 000,00 67 000,00 191 000,00 169 381,00 40 000,00 17 000,00 33 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 1 295 067,00 1 456 081,00 40 000,00 17 000,00 33 000,00 908 746,00 1 136 355,00 34 281,00 15 155,00 32 385,00 1 295 067,00 1 456 081,00 40 000,00 17 000,00 33 000,00 908 746,00 1 136 355,00 34 281,00 15 155,00 32 385,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 279 000,00 37 805,00 848 782,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 210 933,00 14 551,00 442 866,00 279 000,00 37 805,00 848 782,00 210 933,00 14 551,00 442 866,00 129 112,00 3 631,00 10 920,00 45 792,00 1 734,00 10 531,00 384 809,00 189 000,00 22 305,00 15 500,00 57 500,00 125 634,00 17 500,00 25 000,00 623 148,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 129 112,00 3 631,00 10 920,00 45 792,00 1 734,00 10 531,00 384 809,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 189 000,00 22 305,00 15 500,00 57 500,00 125 634,00 17 500,00 25 000,00 623 148,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 11 797 669,00 848 782,00
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 10 495 667,00 442 866,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 11 797 669,00 848 782,00 10 495 667,00 442 866,00 189 000,00 37 805,00 848 782,00 129 112,00 14 551,00 442 866,00 189 000,00 37 805,00 848 782,00 129 112,00 14 551,00 442 866,00 12 646 451,00 10 938 533,00 12 646 451,00 10 938 533,00

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180 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 570 750,00 19 500,00 5 027 687,00 1 558 131,84 18 306,31 5 022 376,66 1 570 750,00 19 500,00 5 027 687,00 1 558 131,84 18 306,31 5 022 376,66 1 476 195,32 79 123,40 2 813,12 18 306,31 4 899 429,00 34 091,14 7 340,00 81 516,52 15 442,22 283 287,04 10 049,51 1 486 750,00 81 000,00 3 000,00 19 500,00 4 899 429,00 39 153,00 7 340,00 81 765,00 1 000,00 16 000,00 287 351,00 12 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 476 195,32 79 123,40 2 813,12 18 306,31 4 899 429,00 34 091,14 7 340,00 81 516,52 15 442,22 283 287,04 10 049,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 486 750,00 81 000,00 3 000,00 19 500,00 4 899 429,00 39 153,00 7 340,00 81 765,00 1 000,00 16 000,00 287 351,00 12 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 070300
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060311 060901 070103 070199 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 567 750,00 3 000,00 19 500,00 4 945 922,00 81 765,00 17 000,00 299 351,00 1 555 318,72 2 813,12 18 306,31 4 940 860,14 81 516,52 15 442,22 293 336,55 1 567 750,00 3 000,00 19 500,00 4 945 922,00 81 765,00 17 000,00 299 351,00 1 555 318,72 2 813,12 18 306,31 4 940 860,14 81 516,52 15 442,22 293 336,55

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 330 351,00 15 200,00 1 045 238,00
Total das receitas correntes 321 823,93 8 774,61 1 045 237,58 330 351,00 15 200,00 1 045 238,00 321 823,93 8 774,61 1 045 237,58 13 045,16 8 774,61 1 045 237,58 14 000,00 15 200,00 1 045 238,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 045,16 8 774,61 1 045 237,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 14 000,00 15 200,00 1 045 238,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070399 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 6 963 488,00
517 518 6 929 413,35
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 963 488,00 6 929 413,35 14 000,00 15 200,00 1 045 238,00 13 045,16 8 774,61 1 045 237,58 14 000,00 15 200,00 1 045 238,00 13 045,16 8 774,61 1 045 237,58 8 008 726,00 7 974 650,93 8 008 726,00 7 974 650,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 997 997,00 5 681 227,23 5 997 997,00 5 681 227,23 1 780 657,96 2 164 501,52 51 258,36 18 840,00 24 955,54 60 093,60 2 768,79 8 004,84 5 327,39 114 541,99 694 143,63 37 768,18 4 673,05 10 959,32 985,68 83 152,91 4 798,52 61 343,05 24 396,05 6 440,82 521 616,03 10 680,25 90,75 29 671,89 3 930,75 1 781 474,00 2 164 502,00 55 954,00 28 540,00 24 956,00 60 094,00 2 769,00 8 005,00 5 427,00 114 543,00 886 199,00 37 769,00 10 000,00 37 100,00 986,00 130 132,00 8 000,00 71 705,00 30 000,00 6 441,00 532 401,00 1 000,00 13 400,00 500,00 48 273,00 4 500,00 4 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 780 657,96 2 164 501,52 51 258,36 18 840,00 24 955,54 60 093,60 2 768,79 8 004,84 5 327,39 114 541,99 694 143,63 37 768,18 4 673,05 10 959,32 985,68 83 152,91 4 798,52 61 343,05 24 396,05 6 440,82 521 616,03 10 680,25 90,75 29 671,89 3 930,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 781 474,00 2 164 502,00 55 954,00 28 540,00 24 956,00 60 094,00 2 769,00 8 005,00 5 427,00 114 543,00 886 199,00 37 769,00 10 000,00 37 100,00 986,00 130 132,00 8 000,00 71 705,00 30 000,00 6 441,00 532 401,00 1 000,00 13 400,00 500,00 48 273,00 4 500,00 4 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020104 020107 020108 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 170 232,00 186 218,00 641 547,00 4 962 861,80 104 569,48 613 795,95 5 170 232,00 186 218,00 641 547,00 4 962 861,80 104 569,48 613 795,95

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183 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 538 875,00 167 576,00 1 046 118,75 150 166,82 1 538 875,00 167 576,00 1 046 118,75 150 166,82 92 602,07 20 432,54 69 263,03 109 461,35 293 789,32 52 466,22 116,55 2 096,30 3 897,21 25 752,89 43 070,56 8 607,56 450,00 19 760,05 84 737,16 28 656,28 35 339,08 111 246,94 69 300,24 10 115,68 70 750,90 22 214,68 107 657,00 21 000,00 73 200,00 120 200,00 361 850,00 67 700,00 2 000,00 9 500,00 5 800,00 96 865,00 84 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00 95 000,00 60 000,00 65 205,00 251 225,00 75 564,00 11 300,00 80 712,00 26 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 92 602,07 20 432,54 69 263,03 109 461,35 293 789,32 52 466,22 116,55 2 096,30 3 897,21 25 752,89 43 070,56 8 607,56 450,00 19 760,05 84 737,16 28 656,28 35 339,08 111 246,94 69 300,24 10 115,68 70 750,90 22 214,68
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 107 657,00 21 000,00 73 200,00 120 200,00 361 850,00 67 700,00 2 000,00 9 500,00 5 800,00 96 865,00 84 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00 95 000,00 60 000,00 65 205,00 251 225,00 75 564,00 11 300,00 80 712,00 26 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 200 330,00 1 338 545,00 75 564,00 11 300,00 80 712,00 26 000,00 157 408,25 888 710,50 69 300,24 10 115,68 70 750,90 22 214,68 200 330,00 1 338 545,00 75 564,00 11 300,00 80 712,00 26 000,00 157 408,25 888 710,50 69 300,24 10 115,68 70 750,90 22 214,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 26 000,00 278 278,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 22 214,68 242 783,51 26 000,00 278 278,00 22 214,68 242 783,51 132 819,98 4 357,92 99 507,82 5 193,34 904,45 153 770,00 16 008,00 101 500,00 5 300,00 1 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 132 819,98 4 357,92 99 507,82 5 193,34 904,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 153 770,00 16 008,00 101 500,00 5 300,00 1 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7 730 448,00 278 278,00
1794 1795 1796 1797 1798 6 899 727,48 242 783,51
Total do subagrupamento 01 7 730 448,00 278 278,00 6 899 727,48 242 783,51 278 278,00 242 783,51 278 278,00 242 783,51 8 008 726,00 7 142 510,99 8 008 726,00 7 142 510,99

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185 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 765 386,00 982,00 3 014 062,00 763 428,00 982,00 2 939 090,00 765 386,00 982,00 3 014 062,00 763 428,00 982,00 2 939 090,00 701 586,00 61 842,00 982,00 2 594 903,00 271 910,00 4 680,00 22 533,00 45 064,00 4 673,00 54 354,00 211 478,00 1 000,00 1 781 811,00 106 523,00 703 361,00 62 025,00 982,00 2 594 903,00 310 946,00 4 680,00 22 533,00 81 000,00 10 000,00 80 000,00 238 517,00 1 350,00 1 791 508,00 109 719,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 701 586,00 61 842,00 982,00 2 594 903,00 271 910,00 4 680,00 22 533,00 45 064,00 4 673,00 54 354,00 211 478,00 1 000,00 1 781 811,00 106 523,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 703 361,00 62 025,00 982,00 2 594 903,00 310 946,00 4 680,00 22 533,00 81 000,00 10 000,00 80 000,00 238 517,00 1 350,00 1 791 508,00 109 719,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060300 060700 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060301 060307 060310 060701 060905 070103 070107 070201 070202 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 765 386,00 982,00 2 910 529,00 22 533,00 81 000,00 90 000,00 763 428,00 982,00 2 871 493,00 22 533,00 45 064,00 59 027,00 765 386,00 982,00 2 910 529,00 22 533,00 81 000,00 90 000,00 763 428,00 982,00 2 871 493,00 22 533,00 45 064,00 59 027,00

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186 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 231 094,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 2 159 839,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 2 231 094,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 2 159 839,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 6 012 814,00 8 677,00
530 531 532 533 5 864 629,00 8 677,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 012 814,00 8 677,00 5 864 629,00 8 677,00 2 141 094,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 2 100 812,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 2 141 094,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 2 100 812,00 1 290,00 8 677,00 12 144,00 419 699,00 6 453 334,00 6 305 149,00 6 453 334,00 6 305 149,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 749 550,00 3 665 505,00 3 749 550,00 3 665 505,00 1 168 345,00 1 246 564,00 8 852,00 5 418,00 101 587,00 3 639,00 164 295,00 428 394,00 39 324,00 4 254,00 3 402,00 4 586,00 13 836,00 30 665,00 57 015,00 15 426,00 1 667,00 337 487,00 30 749,00 1 798,00 1 980,00 15 644,00 25 146,00 17 876,00 4 110,00 20 215,00 15 425,00 1 168 345,00 1 247 140,00 8 852,00 5 418,00 101 587,00 3 639,00 165 000,00 428 913,00 39 324,00 4 300,00 4 000,00 4 600,00 14 000,00 31 000,00 134 632,00 17 100,00 1 700,00 339 000,00 31 000,00 4 000,00 2 000,00 19 000,00 30 500,00 20 000,00 4 200,00 27 200,00 20 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 168 345,00 1 246 564,00 8 852,00 5 418,00 101 587,00 3 639,00 164 295,00 428 394,00 39 324,00 4 254,00 3 402,00 4 586,00 13 836,00 30 665,00 57 015,00 15 426,00 1 667,00 337 487,00 30 749,00 1 798,00 1 980,00 15 644,00 25 146,00 17 876,00 4 110,00 20 215,00 15 425,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 168 345,00 1 247 140,00 8 852,00 5 418,00 101 587,00 3 639,00 165 000,00 428 913,00 39 324,00 4 300,00 4 000,00 4 600,00 14 000,00 31 000,00 134 632,00 17 100,00 1 700,00 339 000,00 31 000,00 4 000,00 2 000,00 19 000,00 30 500,00 20 000,00 4 200,00 27 200,00 20 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 168 218,00 57 900,00 523 432,00 3 166 418,00 56 743,00 442 344,00 3 168 218,00 57 900,00 523 432,00 3 166 418,00 56 743,00 442 344,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 484 934,00 2 235 877,00 2 484 934,00 2 235 877,00 397 822,00 23 770,00 1 706,00 210,00 478,00 13 465,00 8 715,00 185 098,00 37 084,00 71 027,00 605,00 35 175,00 340,00 1 220,00 9 101,00 14 871,00 2 375,00 3 341,00 1 724,00 31 550,00 252 783,00 1 041 223,00 28 086,00 10 336,00 63 155,00 1 000,00 534 226,00 1 000,00 29 000,00 1 800,00 500,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 192 597,00 38 000,00 90 700,00 3 000,00 38 600,00 1 000,00 1 500,00 9 200,00 15 600,00 2 000,00 3 500,00 4 000,00 2 000,00 36 500,00 257 867,00 1 052 444,00 51 049,00 10 336,00 68 228,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 397 822,00 23 770,00 1 706,00 210,00 478,00 13 465,00 8 715,00 185 098,00 37 084,00 71 027,00 605,00 35 175,00 340,00 1 220,00 9 101,00 14 871,00 2 375,00 3 341,00 1 724,00 31 550,00 252 783,00 1 041 223,00 28 086,00 10 336,00 63 155,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 534 226,00 1 000,00 29 000,00 1 800,00 500,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 192 597,00 38 000,00 90 700,00 3 000,00 38 600,00 1 000,00 1 500,00 9 200,00 15 600,00 2 000,00 3 500,00 4 000,00 2 000,00 36 500,00 257 867,00 1 052 444,00 51 049,00 10 336,00 68 228,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020110 020111 020113 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 736 426,00 1 748 508,00 51 049,00 10 336,00 548 360,00 1 687 517,00 28 086,00 10 336,00 736 426,00 1 748 508,00 51 049,00 10 336,00 548 360,00 1 687 517,00 28 086,00 10 336,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 129 613,00 16 805,00 72 432,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 101 577,00 15 886,00 50 278,00 129 613,00 16 805,00 72 432,00 101 577,00 15 886,00 50 278,00 10 803,00 5 083,00 5 630,00 1 011,00 43 637,00 11 000,00 5 805,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 56 432,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 803,00 5 083,00 5 630,00 1 011,00 43 637,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 000,00 5 805,00 10 000,00 1 000,00 5 000,00 56 432,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 6 380 902,00 72 432,00
1841 1842 1843 1844 6 018 845,00 50 278,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 380 902,00 72 432,00 6 018 845,00 50 278,00 68 228,00 16 805,00 72 432,00 63 155,00 15 886,00 50 278,00 68 228,00 16 805,00 72 432,00 63 155,00 15 886,00 50 278,00 6 453 334,00 6 069 123,00 6 453 334,00 6 069 123,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 351 750,00 17 815,00 1 280 537,37 17 743,23 1 351 750,00 17 815,00 1 280 537,37 17 743,23 1 211 801,49 66 250,75 2 485,13 11 203,41 162,40 6 377,42 25 750,00 16 200,00 4 050 942,00 18 096,75 19 690,00 1 282 650,00 66 500,00 2 600,00 11 250,00 165,00 6 400,00 25 750,00 16 200,00 4 050 942,00 18 097,00 19 690,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 211 801,49 66 250,75 2 485,13 11 203,41 162,40 6 377,42 25 750,00 16 200,00 4 050 942,00 18 096,75 19 690,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 282 650,00 66 500,00 2 600,00 11 250,00 165,00 6 400,00 25 750,00 16 200,00 4 050 942,00 18 097,00 19 690,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 051000 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 050201 050302 051003 060102 060201 060301 060307 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA HABITACOES PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE
534 535 536 537 538 539 540 541 542
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 1 349 150,00 2 600,00 11 250,00 165,00 6 400,00 25 750,00 16 200,00 4 069 039,00 19 690,00 1 278 052,24 2 485,13 11 203,41 162,40 6 377,42 25 750,00 16 200,00 4 069 038,75 19 690,00 1 349 150,00 2 600,00 11 250,00 165,00 6 400,00 25 750,00 16 200,00 4 069 039,00 19 690,00 1 278 052,24 2 485,13 11 203,41 162,40 6 377,42 25 750,00 16 200,00 4 069 038,75 19 690,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 348 395,00 169 494,00 1 000,00 616 509,00
Total das receitas correntes 4 337 375,60 151 651,25 328,56 616 508,16 4 348 395,00 169 494,00 1 000,00 616 509,00 4 337 375,60 151 651,25 328,56 616 508,16 109 940,00 96 756,85 957,50 10 487,91 160,00 378,00 4 635,00 154,50 641,00 134 237,34 328,56 616 508,16 109 940,00 107 776,00 1 000,00 17 000,00 160,00 7 500,00 6 500,00 200,00 750,00 136 384,00 1 000,00 616 509,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 109 940,00 96 756,85 957,50 10 487,91 160,00 378,00 4 635,00 154,50 641,00 134 237,34 328,56 616 508,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 109 940,00 107 776,00 1 000,00 17 000,00 160,00 7 500,00 6 500,00 200,00 750,00 136 384,00 1 000,00 616 509,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060700 060900 070100 070200 150100 160100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060701 060901 070102 070103 070110 070199 070201 070204 070208 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 887 454,00
543 544 545 546 547 548 549 5 787 307,45
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 887 454,00 5 787 307,45 109 940,00 107 776,00 25 660,00 143 834,00 1 000,00 616 509,00 109 940,00 96 756,85 11 983,41 139 667,84 328,56 616 508,16 109 940,00 107 776,00 25 660,00 143 834,00 1 000,00 616 509,00 109 940,00 96 756,85 11 983,41 139 667,84 328,56 616 508,16 6 504 963,00 6 404 144,17 6 504 963,00 6 404 144,17

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 377 517,00 5 329 187,29 5 377 517,00 5 329 187,29 1 470 301,08 9 402,44 2 276 779,06 58 048,19 8 281,01 10 093,20 16 913,81 137 386,83 654 368,56 29 635,43 895,92 7 997,18 2 009,42 19 394,52 5 361,77 33 934,45 57 025,49 16 889,70 7 712,05 506 132,64 624,54 4 722,58 4 691,06 17 451,78 12 190,00 1 470 882,00 9 403,00 2 277 670,00 58 122,00 8 282,00 10 094,00 16 914,00 137 397,00 654 681,00 29 636,00 1 000,00 9 149,00 2 010,00 35 140,00 5 362,00 34 672,00 57 030,00 16 900,00 7 713,00 534 835,00 625,00 4 800,00 5 800,00 20 000,00 12 190,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 470 301,08 9 402,44 2 276 779,06 58 048,19 8 281,01 10 093,20 16 913,81 137 386,83 654 368,56 29 635,43 895,92 7 997,18 2 009,42 19 394,52 5 361,77 33 934,45 57 025,49 16 889,70 7 712,05 506 132,64 624,54 4 722,58 4 691,06 17 451,78 12 190,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 470 882,00 9 403,00 2 277 670,00 58 122,00 8 282,00 10 094,00 16 914,00 137 397,00 654 681,00 29 636,00 1 000,00 9 149,00 2 010,00 35 140,00 5 362,00 34 672,00 57 030,00 16 900,00 7 713,00 534 835,00 625,00 4 800,00 5 800,00 20 000,00 12 190,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020108 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 673 081,00 87 333,00 617 103,00 4 671 209,61 69 593,26 588 384,42 4 673 081,00 87 333,00 617 103,00 4 671 209,61 69 593,26 588 384,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 872 120,00 149 226,00 728 278,32 79 048,46 872 120,00 149 226,00 728 278,32 79 048,46 179,22 8 296,67 68 407,61 55 911,47 75 303,83 47 595,51 22 748,21 18 901,08 7 257,01 2 415,88 7 087,59 30 983,17 2 570,00 8 765,40 45 731,59 8 766,36 41 747,16 34 339,60 202 215,54 350,00 77 698,46 1 000,00 1 000,00 11 000,00 93 979,00 64 900,00 82 000,00 54 000,00 23 500,00 24 550,00 9 100,00 2 450,00 9 500,00 41 924,00 2 570,00 12 500,00 51 500,00 11 000,00 45 100,00 35 600,00 252 157,00 25 000,00 350,00 122 876,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 179,22 8 296,67 68 407,61 55 911,47 75 303,83 47 595,51 22 748,21 18 901,08 7 257,01 2 415,88 7 087,59 30 983,17 2 570,00 8 765,40 45 731,59 8 766,36 41 747,16 34 339,60 202 215,54 350,00 77 698,46 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 11 000,00 93 979,00 64 900,00 82 000,00 54 000,00 23 500,00 24 550,00 9 100,00 2 450,00 9 500,00 41 924,00 2 570,00 12 500,00 51 500,00 11 000,00 45 100,00 35 600,00 252 157,00 25 000,00 350,00 122 876,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020225 040305 040701 040802 040902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 149 769,00 722 351,00 25 000,00 350,00 122 876,00 1 000,00 115 938,92 612 339,40 350,00 77 698,46 1 000,00 149 769,00 722 351,00 25 000,00 350,00 122 876,00 1 000,00 115 938,92 612 339,40 350,00 77 698,46 1 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 100,00 100 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 4 942,34 43 485,77 6 100,00 100 000,00 4 942,34 43 485,77 187,20 4 755,14 7 439,42 5 400,35 12 719,28 17 926,72 1 100,00 5 000,00 35 000,00 20 000,00 15 000,00 28 000,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 187,20 4 755,14 7 439,42 5 400,35 12 719,28 17 926,72
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 100,00 5 000,00 35 000,00 20 000,00 15 000,00 28 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6 404 963,00 100 000,00
1890 6 141 456,41 43 485,77
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 404 963,00 100 000,00 6 141 456,41 43 485,77 6 100,00 100 000,00 4 942,34 43 485,77 6 100,00 100 000,00 4 942,34 43 485,77 6 504 963,00 6 184 942,18 6 504 963,00 6 184 942,18

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 50 750,00 22 000,00 7 707 763,00 480 955,00
Total das receitas correntes 42 000,00 17 386,38 5 709 946,18 380 134,12 50 750,00 22 000,00 7 707 763,00 480 955,00 42 000,00 17 386,38 5 709 946,18 380 134,12 42 000,00 17 386,38 149 827,36 2 560 500,00 2 755 853,19 243 765,63 100 052,11 234 076,00 46 006,01 50 750,00 22 000,00 390 000,00 2 560 500,00 4 060 658,00 696 605,00 178 000,00 250 000,00 52 955,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42 000,00 17 386,38 149 827,36 2 560 500,00 2 755 853,19 243 765,63 100 052,11 234 076,00 46 006,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 50 750,00 22 000,00 390 000,00 2 560 500,00 4 060 658,00 696 605,00 178 000,00 250 000,00 52 955,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 050201 060102 060301 060311 060901 070102 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS 8 261 468,00
550 551 552 553 6 149 466,68
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 8 261 468,00 6 149 466,68 50 750,00 22 000,00 390 000,00 6 621 158,00 696 605,00 178 000,00 302 955,00 42 000,00 17 386,38 149 827,36 5 316 353,19 243 765,63 100 052,11 280 082,01 50 750,00 22 000,00 390 000,00 6 621 158,00 696 605,00 178 000,00 302 955,00 42 000,00 17 386,38 149 827,36 5 316 353,19 243 765,63 100 052,11 280 082,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 22 500,00 12 000,00 591 289,00
Total das receitas de capital 22 500,00 9 555,81 591 289,29 22 500,00 12 000,00 591 289,00 22 500,00 9 555,81 591 289,29 22 500,00 9 555,81 591 289,29 22 500,00 12 000,00 591 289,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 22 500,00 9 555,81 591 289,29
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 22 500,00 12 000,00 591 289,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 22 500,00
554 555 22 500,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 22 500,00 22 500,00 22 500,00 12 000,00 591 289,00 22 500,00 9 555,81 591 289,29 22 500,00 12 000,00 591 289,00 22 500,00 9 555,81 591 289,29 8 887 257,00 6 772 811,78 8 887 257,00 6 772 811,78

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 870 696,00 3 785 648,16 4 870 696,00 3 785 648,16 1 835 865,63 12 972,27 40 085,64 643 550,75 12 687,05 5 815,71 71 968,85 430 876,75 1 782,68 18 244,40 144 392,99 1 006,44 938,96 138 022,94 12 703,73 9 032,74 1 588,00 404 112,63 12 123,66 33 851,82 5 358,00 79 332,84 1 851 550,00 12 973,00 45 000,00 1 202 000,00 12 688,00 5 000,00 5 816,00 86 331,00 530 099,00 35 391,00 18 500,00 240 697,00 1 007,00 939,00 50 000,00 202 345,00 17 739,00 13 849,00 1 588,00 537 184,00 250,00 13 022,00 43 893,00 13 740,00 169 913,00 5 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 835 865,63 12 972,27 40 085,64 643 550,75 12 687,05 5 815,71 71 968,85 430 876,75 1 782,68 18 244,40 144 392,99 1 006,44 938,96 138 022,94 12 703,73 9 032,74 1 588,00 404 112,63 12 123,66 33 851,82 5 358,00 79 332,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 851 550,00 12 973,00 45 000,00 1 202 000,00 12 688,00 5 000,00 5 816,00 86 331,00 530 099,00 35 391,00 18 500,00 240 697,00 1 007,00 939,00 50 000,00 202 345,00 17 739,00 13 849,00 1 588,00 537 184,00 250,00 13 022,00 43 893,00 13 740,00 169 913,00 5 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010202 010203 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020115 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 751 457,00 548 879,00 570 360,00 3 053 822,65 304 388,41 427 437,10 3 751 457,00 548 879,00 570 360,00 3 053 822,65 304 388,41 427 437,10

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 444 167,00 312 800,00 23 094,00 1 828 597,62 239 570,74 20 256,63 3 444 167,00 312 800,00 23 094,00 1 828 597,62 239 570,74 20 256,63 10 131,34 61 692,32 2 732,94 15 859,37 5 290,80 7 903,95 55 002,36 4 305,77 2 915,97 15 701,38 251 128,20 269 434,40 965,00 42 947,33 86 171,60 31 051,14 260 838,53 573 858,90 111 397,00 128 173,74 274,88 19 981,75 33 102,00 70 473,00 7 081,00 29 018,00 5 291,00 12 609,00 70 130,00 18 607,00 17 500,00 24 500,00 347 052,00 506 000,00 9 500,00 44 350,00 87 160,00 40 169,00 636 565,00 1 238 742,00 115 000,00 197 800,00 500,00 22 594,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 131,34 61 692,32 2 732,94 15 859,37 5 290,80 7 903,95 55 002,36 4 305,77 2 915,97 15 701,38 251 128,20 269 434,40 965,00 42 947,33 86 171,60 31 051,14 260 838,53 573 858,90 111 397,00 128 173,74 274,88 19 981,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 33 102,00 70 473,00 7 081,00 29 018,00 5 291,00 12 609,00 70 130,00 18 607,00 17 500,00 24 500,00 347 052,00 506 000,00 9 500,00 44 350,00 87 160,00 40 169,00 636 565,00 1 238 742,00 115 000,00 197 800,00 500,00 22 594,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 279 420,00 3 164 747,00 115 000,00 197 800,00 23 094,00 140 797,66 1 687 799,96 111 397,00 128 173,74 20 256,63 279 420,00 3 164 747,00 115 000,00 197 800,00 23 094,00 140 797,66 1 687 799,96 111 397,00 128 173,74 20 256,63

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 236 500,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 54 447,94 236 500,00 54 447,94 36 658,88 4 128,44 7 486,44 6 174,18 140 026,00 44 008,00 42 466,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 658,88 4 128,44 7 486,44 6 174,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 140 026,00 44 008,00 42 466,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 8 650 757,00 236 500,00
1936 1937 1938 5 874 073,15 54 447,94
Total do subagrupamento 01 8 650 757,00 236 500,00 5 874 073,15 54 447,94 236 500,00 54 447,94 236 500,00 54 447,94 8 887 257,00 5 928 521,09 8 887 257,00 5 928 521,09

Página 200

200 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2,00 143 011,00 220 000,00 31 333,00
Total das receitas correntes 2,36 131 911,00 211 860,00 31 332,42 2,00 143 011,00 220 000,00 31 333,00 2,36 131 911,00 211 860,00 31 332,42 2,36 100 000,00 31 911,00 211 860,00 31 332,42 2,00 100 000,00 31 911,00 11 100,00 220 000,00 31 333,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2,36 100 000,00 31 911,00 211 860,00 31 332,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2,00 100 000,00 31 911,00 11 100,00 220 000,00 31 333,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 060900 070200 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 060901 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS NA POSSE DO SERVICO 363 013,00
556 557 558 343 773,36
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 01 363 013,00 343 773,36 2,00 131 911,00 11 100,00 220 000,00 31 333,00 2,36 131 911,00 211 860,00 31 332,42 2,00 131 911,00 11 100,00 220 000,00 31 333,00 2,36 131 911,00 211 860,00 31 332,42 394 346,00 375 105,78 394 346,00 375 105,78

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201 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 274 764,00 248 980,09 274 764,00 248 980,09 158 942,01 6 045,00 472,48 8 335,08 28 451,93 3 265,22 3 692,13 9 141,52 6 545,91 2 409,38 21 679,43 244,59 6 656,44 924,64 62,64 58,45 473,11 2 579,01 4 162,20 3 768,00 476,74 1 452,23 591,34 172 926,00 2 612,00 6 046,00 539,00 9 353,00 29 654,00 4 000,00 5 000,00 12 284,00 6 889,00 2 461,00 23 000,00 800,00 7 500,00 930,00 470,00 100,00 500,00 3 591,00 4 163,00 3 794,00 800,00 2 231,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 158 942,01 6 045,00 472,48 8 335,08 28 451,93 3 265,22 3 692,13 9 141,52 6 545,91 2 409,38 21 679,43 244,59 6 656,44 924,64 62,64 58,45 473,11 2 579,01 4 162,20 3 768,00 476,74 1 452,23 591,34
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 172 926,00 2 612,00 6 046,00 539,00 9 353,00 29 654,00 4 000,00 5 000,00 12 284,00 6 889,00 2 461,00 23 000,00 800,00 7 500,00 930,00 470,00 100,00 500,00 3 591,00 4 163,00 3 794,00 800,00 2 231,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010106 010109 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010214 010301 010303 010305 020104 020108 020114 020115 020117 020118 020201 020202 020204 020208 020209 020210
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 225 130,00 17 284,00 32 350,00 10 300,00 205 511,72 12 833,65 30 634,72 8 419,87 225 130,00 17 284,00 32 350,00 10 300,00 205 511,72 12 833,65 30 634,72 8 419,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 113 080,00 180,00 1 000,00 657,00 4 665,00
Total das despesas correntes 103 432,65 178,34 1 000,00 656,29 4 159,28 113 080,00 180,00 1 000,00 657,00 4 665,00 103 432,65 178,34 1 000,00 656,29 4 159,28 5 016,69 250,00 6 127,95 124,20 19 693,32 592,05 6 073,20 44 105,85 178,34 1 000,00 656,29 3 631,27 363,00 165,01 5 877,00 250,00 7 368,00 126,00 19 694,00 1 000,00 6 099,00 46 787,00 180,00 1 000,00 657,00 3 632,00 363,00 670,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 016,69 250,00 6 127,95 124,20 19 693,32 592,05 6 073,20 44 105,85 178,34 1 000,00 656,29 3 631,27 363,00 165,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 877,00 250,00 7 368,00 126,00 19 694,00 1 000,00 6 099,00 46 787,00 180,00 1 000,00 657,00 3 632,00 363,00 670,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040300 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS INVESTIMENTOS
020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 060202 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS ACTIVOS INCORPOREOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 389 681,00
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 354 247,37
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 389 681,00 354 247,37 102 780,00 180,00 1 000,00 657,00 4 665,00 95 012,78 178,34 1 000,00 656,29 4 159,28 102 780,00 180,00 1 000,00 657,00 4 665,00 95 012,78 178,34 1 000,00 656,29 4 159,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 665,00 4 159,28 4 665,00 4 159,28 394 346,00 358 406,65 394 346,00 358 406,65

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204 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 09
050000 060000 070000 090000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 132 270,00 9 887 024,00 2 867 958,00 5 250,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 109 136,93 9 887 024,00 2 746 361,47 5 240,00 132 270,00 9 887 024,00 2 867 958,00 5 250,00 109 136,93 9 887 024,00 2 746 361,47 5 240,00 109 136,93 9 818 012,00 69 012,00 3 278,07 80 901,97 2 159 075,21 503 106,22 5 240,00 132 270,00 9 818 012,00 69 012,00 12 500,00 7 000,00 104 000,00 2 233 974,00 510 484,00 5 250,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 109 136,93 9 818 012,00 69 012,00 3 278,07 80 901,97 2 159 075,21 503 106,22 5 240,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 132 270,00 9 818 012,00 69 012,00 12 500,00 7 000,00 104 000,00 2 233 974,00 510 484,00 5 250,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 070100 070200 090400
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
050201 060301 060307 060603 070109 070199 070201 070207 070299 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 12 887 252,00 5 250,00
559 560 561 562 563 564 565 566 567 12 742 522,40 5 240,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 04 12 887 252,00 5 250,00 12 742 522,40 5 240,00 132 270,00 9 887 024,00 19 500,00 2 848 458,00 5 250,00 109 136,93 9 887 024,00 3 278,07 2 743 083,40 5 240,00 132 270,00 9 887 024,00 19 500,00 2 848 458,00 5 250,00 109 136,93 9 887 024,00 3 278,07 2 743 083,40 5 240,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 500,00 1 430 576,00 1 430 575,10 500,00 3 571 050,00 3 571 048,13 3 571 048,13 500,00 3 571 050,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 430 575,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 140 473,03 500,00 1 430 576,00
COBRANÇA 2 140 474,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 2 140 474,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 140 473,03
568
569
Total do grupo 01 Total do grupo 01 500,00 1 430 576,00 1 430 575,10 500,00 3 571 050,00 3 571 048,13 14 323 578,00 14 178 337,50 2 140 474,00 2 140 474,00 2 140 473,03 2 140 473,03 16 464 052,00 16 318 810,53

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206 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 311 492,00 3 086 981,47 3 311 492,00 3 086 981,47 1 390 399,03 464 853,57 71 668,11 19 910,61 13 808,51 12 725,64 176 742,79 342 792,72 82 558,23 3 040,63 280,23 1 127,34 532,44 11 990,61 12 019,97 102 773,55 18 212,88 7 141,37 8 668,26 306 711,35 17 537,28 2 779,52 18 706,83 11 825,21 54 528,46 910 109,74 507 561,25 1 516 688,00 467 940,00 80 196,00 19 912,00 14 790,00 12 726,00 208 608,00 357 170,00 110 000,00 5 293,00 524,00 1 385,00 535,00 11 991,00 13 931,00 105 960,00 18 900,00 7 380,00 8 870,00 309 495,00 17 688,00 2 800,00 18 710,00 11 958,00 61 591,00 1 385 751,00 615 580,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 390 399,03 464 853,57 71 668,11 19 910,61 13 808,51 12 725,64 176 742,79 342 792,72 82 558,23 3 040,63 280,23 1 127,34 532,44 11 990,61 12 019,97 102 773,55 18 212,88 7 141,37 8 668,26 306 711,35 17 537,28 2 779,52 18 706,83 11 825,21 54 528,46 910 109,74 507 561,25
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 516 688,00 467 940,00 80 196,00 19 912,00 14 790,00 12 726,00 208 608,00 357 170,00 110 000,00 5 293,00 524,00 1 385,00 535,00 11 991,00 13 931,00 105 960,00 18 900,00 7 380,00 8 870,00 309 495,00 17 688,00 2 800,00 18 710,00 11 958,00 61 591,00 1 385 751,00 615 580,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 020102 020104 020105 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 788 030,00 33 659,00 489 803,00 2 575 459,21 28 991,22 482 531,04 2 788 030,00 33 659,00 489 803,00 2 575 459,21 28 991,22 482 531,04

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 478 094,00 3 305 821,73 4 628 094,00 3 305 821,73 8 350,13 30 021,32 861,32 395,59 19 443,86 13 228,40 75,90 820,52 71 542,84 395 749,42 93 224,98 472 026,84 152 259,91 58 209,88 20 652,05 8 477,01 2 778,66 13 800,00 7 690,00 3 631,01 10 930,07 56 147,34 68 422,93 58 605,55 254 451,54 109 440,00 9 624,40 8 519,00 31 609,00 900,00 509,00 25 000,00 3 900,00 22 500,00 2 850,00 2 000,00 1 053,00 78 160,00 480 893,00 104 000,00 855 294,00 152 265,00 70 671,00 23 200,00 309,00 14 275,00 2 785,00 163 830,00 7 700,00 4 100,00 21 080,00 67 862,00 76 000,00 61 550,00 270 400,00 109 440,00 12 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 350,13 30 021,32 861,32 395,59 19 443,86 13 228,40 75,90 820,52 71 542,84 395 749,42 93 224,98 472 026,84 152 259,91 58 209,88 20 652,05 8 477,01 2 778,66 13 800,00 7 690,00 3 631,01 10 930,07 56 147,34 68 422,93 58 605,55 254 451,54 109 440,00 9 624,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 519,00 31 609,00 900,00 509,00 25 000,00 3 900,00 22 500,00 2 850,00 2 000,00 1 053,00 78 160,00 480 893,00 104 000,00 855 294,00 152 265,00 70 671,00 23 200,00 309,00 14 275,00 2 785,00 13 830,00 7 700,00 4 100,00 21 080,00 67 862,00 76 000,00 61 550,00 270 400,00 109 440,00 12 500,00
PAGAMENTOS 150 000,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 150 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020111 020112 020113 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2029
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 251 880,00 2 226 214,00 109 440,00 1 628 764,54 1 677 057,19 109 440,00 2 251 880,00 2 376 214,00 109 440,00 1 628 764,54 1 677 057,19 109 440,00 150 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 899 756,00 14 220,00 620 016,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 760 900,42 14 219,09 569 011,27 5 899 756,00 14 220,00 2 610 490,00 5 760 900,42 14 219,09 569 011,27 5 641 836,02 14 219,09 332 062,79 25 679,85 77 831,93 2 826,66 130 582,39 27,65 5 777 816,00 14 220,00 2 345 074,00 25 770,00 78 039,00 12 000,00 147 107,00 2 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 641 836,02 14 219,09 332 062,79 25 679,85 77 831,93 2 826,66 130 582,39 27,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 777 816,00 14 220,00 354 600,00 25 770,00 78 039,00 12 000,00 147 107,00 2 500,00
PAGAMENTOS 1 990 474,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 1 990 474,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 13 703 562,00 620 016,00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 12 167 922,71 569 011,27
2030 150 000,00 1 990 474,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 13 853 562,00 2 610 490,00 12 167 922,71 569 011,27 12 500,00 5 777 816,00 14 220,00 620 016,00 9 624,40 5 641 836,02 14 219,09 569 011,27 12 500,00 5 777 816,00 14 220,00 2 610 490,00 9 624,40 5 641 836,02 14 219,09 569 011,27 14 323 578,00 12 736 933,98 2 140 474,00 1 990 474,00 16 464 052,00 12 736 933,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 913 316,00 63 619,00 3 498 271,98 189 650,79 2 913 316,00 63 619,00 3 498 271,98 189 650,79 3 150 726,79 314 807,37 30 684,21 2 053,61 189 650,79 36 512,01 18 998,16 95 100,00 9 644 588,00 401 831,63 229 569,90 157 108,18 100 888,58 2 567 660,00 300 000,00 16 652,00 29 004,00 63 619,00 22 721,00 52 547,00 60 000,00 9 644 588,00 61 500,00 382 160,00 342 496,00 108 441,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 150 726,79 314 807,37 30 684,21 2 053,61 189 650,79 36 512,01 18 998,16 95 100,00 9 644 588,00 401 831,63 229 569,90 157 108,18 100 888,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 567 660,00 300 000,00 16 652,00 29 004,00 63 619,00 22 721,00 52 547,00 60 000,00 9 644 588,00 61 500,00 382 160,00 342 496,00 108 441,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060400 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060310 060311 060402 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
570 571 572 573
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 2 867 660,00 45 656,00 63 619,00 75 268,00 60 000,00 10 088 248,00 342 496,00 3 465 534,16 32 737,82 189 650,79 55 510,17 95 100,00 10 275 989,53 157 108,18 2 867 660,00 45 656,00 63 619,00 75 268,00 60 000,00 10 088 248,00 342 496,00 3 465 534,16 32 737,82 189 650,79 55 510,17 95 100,00 10 275 989,53 157 108,18

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210 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 10 871 780,00 935 804,00 15 877,00 11 025 665,73 475 515,69 25 433,29 10 871 780,00 935 804,00 15 877,00 11 025 665,73 475 515,69 25 433,29 6 942,76 179 937,94 154 188,57 1 239,90 8 665,48 87 245,31 168 981,95 42 690,07 132 406,82 31 787,46 2 498,70 25 433,29 5 743,00 2 000,00 34 584,00 155 000,00 10 869,00 7 560,00 53 883,00 459 265,00 65 636,00 279 448,00 25 200,00 23 943,00 10 000,00 15 877,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 942,76 179 937,94 154 188,57 1 239,90 8 665,48 87 245,31 168 981,95 42 690,07 132 406,82 31 787,46 2 498,70 25 433,29
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 743,00 2 000,00 34 584,00 155 000,00 10 869,00 7 560,00 53 883,00 459 265,00 65 636,00 279 448,00 25 200,00 23 943,00 10 000,00 15 877,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060701 060801 060901 060904 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070302 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS OUTRAS
574 575 576
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 108 441,00 5 743,00 2 000,00 189 584,00 18 429,00 858 232,00 59 143,00 15 877,00 100 888,58 6 942,76 334 126,51 9 905,38 431 324,15 34 286,16 25 433,29 108 441,00 5 743,00 2 000,00 189 584,00 18 429,00 858 232,00 59 143,00 15 877,00 100 888,58 6 942,76 334 126,51 9 905,38 431 324,15 34 286,16 25 433,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 241 369,00 10 369,00 4 939 355,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 300 568,32 57 054,42 4 939 352,40 241 369,00 10 369,00 5 420 923,00 300 568,32 57 054,42 5 420 919,36 130 005,00 170 563,32 57 054,42 5 420 919,36 61 995,00 104 666,00 69 708,00 5 000,00 10 369,00 5 420 923,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 130 005,00 170 563,32 57 054,42 4 939 352,40
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 481 566,96 61 995,00 104 666,00 69 708,00 5 000,00 10 369,00 4 939 355,00
COBRANÇA 481 568,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100400 100900 150100 160100 481 568,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100309 100310 100402 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 481 566,96 14 800 396,00 241 369,00
577 15 214 537,48 300 568,32
578
Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 14 800 396,00 241 369,00 15 214 537,48 300 568,32 166 661,00 69 708,00 5 000,00 10 369,00 4 939 355,00 300 568,32 57 054,42 4 939 352,40 166 661,00 69 708,00 5 000,00 10 369,00 5 420 923,00 300 568,32 57 054,42 5 420 919,36 19 991 489,00 20 511 512,62 481 568,00 481 568,00 481 566,96 481 566,96 20 473 057,00 20 993 079,58

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212 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 181 057,00 12 849 470,15 13 181 057,00 12 849 470,15 4 283 621,74 216 234,84 4 294 154,59 35 258,12 53 923,30 3 547,38 89 455,87 101 925,92 35 475,63 294 067,93 1 537 596,45 124 132,25 1 000,00 4 158,35 69 388,36 480 655,61 27 110,49 1 030,56 1 196 359,22 373,54 53 342,11 13 612,48 11 791,88 1 305,34 70 022,50 344,89 4 297 182,00 251 252,00 4 293 377,00 50 834,00 84 938,00 3 547,00 111 375,00 101 926,00 35 475,00 304 427,00 1 554 847,00 124 132,00 28 687,00 4 878,00 84 005,00 8 787,00 507 186,00 27 111,00 1 031,00 1 305 686,00 374,00 101 369,00 37 916,00 20 038,00 13 135,00 107 451,00 11 302,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 283 621,74 216 234,84 4 294 154,59 35 258,12 53 923,30 3 547,38 89 455,87 101 925,92 35 475,63 294 067,93 1 537 596,45 124 132,25 1 000,00 4 158,35 69 388,36 480 655,61 27 110,49 1 030,56 1 196 359,22 373,54 53 342,11 13 612,48 11 791,88 1 305,34 70 022,50 344,89
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 297 182,00 251 252,00 4 293 377,00 50 834,00 84 938,00 3 547,00 111 375,00 101 926,00 35 475,00 304 427,00 1 554 847,00 124 132,00 28 687,00 4 878,00 84 005,00 8 787,00 507 186,00 27 111,00 1 031,00 1 305 686,00 374,00 101 369,00 37 916,00 20 038,00 13 135,00 107 451,00 11 302,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010213 010214 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 213 312,00 633 543,00 1 334 202,00 11 069 394,02 555 202,32 1 224 873,81 11 213 312,00 633 543,00 1 334 202,00 11 069 394,02 555 202,32 1 224 873,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 422 313,00 2 411 614,99 3 680 885,00 2 411 614,99 370,30 24 291,42 8 459,52 6 520,93 5 201,84 3 161,96 34 542,38 101 386,18 206 878,34 183 542,83 125 849,16 17 084,00 836,25 490,00 79 199,63 7 074,65 27 707,39 405 007,28 17 221,25 12 062,21 39 287,70 79 460,47 116 455,77 36 637,06 172 968,39 549 498,88 300 000,00 69 478,08 7 355,00 41 308,00 7 146,00 43 342,00 143 274,00 6 925,00 84 812,00 357 530,00 225 287,00 188 551,00 137 436,00 22 831,00 836,00 490,00 122 261,00 34 766,00 19 032,00 40 654,00 427 684,00 308 472,00 31 377,00 40 817,00 86 749,00 121 063,00 36 913,00 196 839,00 655 924,00 300 000,00 62 978,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 370,30 24 291,42 8 459,52 6 520,93 5 201,84 3 161,96 34 542,38 101 386,18 206 878,34 183 542,83 125 849,16 17 084,00 836,25 490,00 79 199,63 7 074,65 27 707,39 405 007,28 17 221,25 12 062,21 39 287,70 79 460,47 116 455,77 36 637,06 172 968,39 549 498,88 300 000,00 69 478,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 355,00 41 308,00 7 146,00 43 342,00 143 274,00 6 925,00 84 812,00 357 530,00 225 287,00 188 551,00 134 341,00 22 831,00 836,00 490,00 122 261,00 34 766,00 19 032,00 40 654,00 427 684,00 52 995,00 31 377,00 40 817,00 86 749,00 121 063,00 36 913,00 196 839,00 655 924,00 300 000,00 62 978,00
PAGAMENTOS 3 095,00 255 477,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 258 572,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086
2098 2099
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 982 903,00 2 439 410,00 300 000,00 62 978,00 334 353,73 2 077 261,26 300 000,00 69 478,08 982 903,00 2 697 982,00 300 000,00 62 978,00 334 353,73 2 077 261,26 300 000,00 69 478,08 258 572,00

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214 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 712 756,00 629 063,00 2 046 300,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 611 443,17 628 002,65 530 833,89 712 756,00 629 063,00 2 269 296,00 611 443,17 628 002,65 623 119,67 241 965,09 30 339,03 597 663,62 96 982,87 20 046,90 131 650,89 24 469,17 60 121,63 140 074,53 2 854,83 146 918,85 349 778,00 12 923,00 616 140,00 100 203,00 210 150,00 270 477,00 324 364,00 98 118,00 573 380,00 2 438,00 690 166,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 241 965,09 30 339,03 597 663,62 4 697,09 20 046,90 131 650,89 24 469,17 60 121,63 140 074,53 2 854,83 146 918,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 92 285,78 349 778,00 12 923,00 616 140,00 7 703,00 80 150,00 270 193,00 324 364,00 98 118,00 573 168,00 2 438,00 690 166,00
PAGAMENTOS 92 500,00 130 000,00 284,00 212,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 222 996,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 92 285,78 17 945 189,00 2 046 300,00
2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 16 500 530,96 530 833,89
2100 2101 2102 2103 258 572,00 222 996,00 92 285,78
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 203 761,00 2 269 296,00 16 500 530,96 623 119,67 349 778,00 629 063,00 2 046 300,00 241 965,09 628 002,65 530 833,89 349 778,00 629 063,00 2 269 296,00 241 965,09 628 002,65 623 119,67 19 991 489,00 17 031 364,85 481 568,00 222 996,00 92 285,78 92 285,78 20 473 057,00 17 123 650,63

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215 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 15,00 1 313,00 2 986 860,00 802 670,00 12,00 841,00 2 986 860,00 531 579,00 15,00 1 313,00 3 006 407,00 802 670,00 12,00 841,00 3 000 269,00 531 579,00 12,00 841,00 2 686 860,00 300 000,00 13 409,00 3 550,00 8 326,00 334 920,00 184 783,00 15,00 1 313,00 2 686 860,00 300 000,00 19 547,00 3 550,00 9 025,00 600 812,00 189 283,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12,00 841,00 2 686 860,00 300 000,00 3 550,00 8 326,00 334 920,00 184 783,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 13 409,00 15,00 1 313,00 2 686 860,00 300 000,00 3 550,00 9 025,00 600 812,00 189 283,00
COBRANÇA 19 547,00
COBRANÇA
040200 050200 060300 060600 060900 070100 070200 19 547,00
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040204 040299 050201 060301 060307 060603 060901 070102 070103 070107 070207
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO 13 409,00
579 580 581 582 583 584 585 586 587
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 15,00 1 313,00 2 986 860,00 613 387,00 189 283,00 12,00 841,00 2 986 860,00 346 796,00 184 783,00 15,00 1 313,00 2 986 860,00 19 547,00 613 387,00 189 283,00 12,00 841,00 2 986 860,00 13 409,00 346 796,00 184 783,00 19 547,00 13 409,00

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216 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 266,00 6 760,00 541,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 243,00 5 710,00 541,00 266,00 2 320 486,00 6 760,00 69 900,00 243,00 2 271 735,00 5 710,00 69 898,00 243,00 601 250,00 1 670 485,00 5 710,00 69 898,00 266,00 650 000,00 1 670 486,00 6 760,00 69 900,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 243,00 5 710,00 541,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 601 250,00 1 670 485,00 69 357,00 266,00 6 760,00 541,00
COBRANÇA 650 000,00 1 670 486,00 69 359,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 100900 150100 160100 2 320 486,00 69 359,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100306 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 271 735,00 69 357,00 3 791 124,00
588 589 3 519 535,00
590 591 19 547,00 2 320 486,00 13 409,00 2 271 735,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 810 671,00 2 320 486,00 3 532 944,00 2 271 735,00 266,00 6 760,00 541,00 243,00 5 710,00 541,00 266,00 650 000,00 1 670 486,00 6 760,00 69 900,00 243,00 601 250,00 1 670 485,00 5 710,00 69 898,00 3 798 425,00 3 525 786,00 2 409 392,00 650 000,00 1 670 486,00 69 359,00 2 354 501,00 601 250,00 1 670 485,00 69 357,00 6 207 817,00 5 880 287,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 959 952,00 803 569,00 959 952,00 803 569,00 326 579,00 182 955,00 6 809,00 49 632,00 89 518,00 14 747,00 987,00 884,00 4 403,00 11 420,00 21 944,00 5 332,00 88 359,00 8 362,00 3 414,00 194 494,00 6 175,00 137,00 5 536,00 51 696,00 83,00 2 656,00 326 580,00 280 935,00 6 809,00 63 476,00 105 719,00 14 747,00 1 318,00 884,00 4 404,00 11 639,00 25 702,00 5 332,00 112 407,00 10 941,00 6 559,00 325 664,00 6 732,00 139,00 9 553,00 116 916,00 83,00 3 688,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 326 579,00 182 955,00 6 809,00 49 632,00 89 518,00 14 747,00 987,00 884,00 4 403,00 11 420,00 21 944,00 5 332,00 88 359,00 8 362,00 3 414,00 194 494,00 6 175,00 137,00 5 536,00 51 696,00 83,00 2 656,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 326 580,00 280 935,00 6 809,00 63 476,00 105 719,00 14 747,00 1 318,00 884,00 4 404,00 11 639,00 25 702,00 5 332,00 112 407,00 10 941,00 6 559,00 325 664,00 6 732,00 139,00 9 553,00 116 916,00 83,00 3 688,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010213 010214 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020106 020107 020108 020111 020113 020116 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 798 266,00 18 245,00 143 441,00 480 275,00 670 240,00 17 694,00 115 635,00 272 553,00 798 266,00 18 245,00 143 441,00 480 275,00 670 240,00 17 694,00 115 635,00 272 553,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 788 358,00 2 033 296,00 540,00 16 279,00
Total das despesas correntes 555 820,00 2 004 699,00 539,00 4 506,00 877 264,00 2 033 296,00 540,00 2 336 765,00 635 328,00 2 004 699,00 539,00 2 143 211,00 28 463,00 9 815,00 5 880,00 11 336,00 3 876,00 1 959,00 80 457,00 1 166,00 6 261,00 13 506,00 21 111,00 9 918,00 169 027,00 2 004 699,00 539,00 1 672 509,00 12 659,00 2 062,00 455 981,00 28 464,00 11 509,00 7 636,00 11 986,00 6 767,00 3 877,00 2 384,00 93 555,00 1 167,00 6 263,00 13 566,00 28 967,00 10 847,00 170 001,00 2 033 296,00 540,00 1 852 983,00 18 121,00 3 145,00 462 516,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 463,00 9 815,00 5 880,00 11 336,00 3 876,00 1 959,00 18 878,00 1 166,00 6 261,00 13 506,00 21 111,00 9 918,00 151 098,00 2 004 699,00 539,00 1 296,00 2 062,00 1 148,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 61 579,00 17 929,00 1 672 509,00 11 363,00 454 833,00 28 464,00 11 509,00 7 636,00 11 986,00 6 767,00 3 877,00 2 384,00 22 580,00 1 167,00 6 263,00 13 566,00 28 967,00 10 847,00 152 070,00 2 033 296,00 540,00 5 452,00 3 145,00 7 682,00
PAGAMENTOS 70 975,00 17 931,00 1 852 983,00 12 669,00 454 834,00
PAGAMENTOS
040800 060200 070100 88 906,00 2 320 486,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060203 070103 070107 070108 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO BASICO 79 508,00 2 138 705,00 3 782 146,00
2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 3 364 627,00
2147 2148 2149 2150 2151 88 906,00 79 508,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 3 871 052,00 3 444 135,00 308 083,00 2 033 296,00 540,00 16 279,00 283 267,00 2 004 699,00 539,00 4 506,00 396 989,00 2 033 296,00 540,00 2 336 765,00 362 775,00 2 004 699,00 539,00 2 143 211,00 88 906,00 2 320 486,00 79 508,00 2 138 705,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 279,00 4 506,00 2 320 486,00 2 138 705,00 2 336 765,00 2 143 211,00 3 798 425,00 3 369 133,00 2 409 392,00 2 218 213,00 6 207 817,00 5 587 346,00

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220 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 14 574 000,00 390 000,00 74 251 660,00 15 058 966,99 482 319,54 76 686 272,32 14 574 000,00 390 000,00 74 251 660,00 15 058 966,99 482 319,54 76 686 272,32 11 378 708,22 3 680 258,77 482 319,54 58 835 128,00 4 575 646,02 4 445 637,11 2 494 063,21 827 593,22 5 508 204,76 33 251,61 95 880,93 5 197 532,24 19 952,95 11 574 000,00 3 000 000,00 390 000,00 58 835 128,00 3 980 127,00 3 273 536,00 2 157 684,00 826 860,00 5 178 325,00 35 000,00 100 000,00 5 000 000,00 20 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 378 708,22 3 680 258,77 482 319,54 58 835 128,00 4 575 646,02 4 445 637,11 2 494 063,21 827 593,22 5 508 204,76 33 251,61 95 880,93 5 197 532,24 19 952,95
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 11 574 000,00 3 000 000,00 390 000,00 58 835 128,00 3 980 127,00 3 273 536,00 2 157 684,00 826 860,00 5 178 325,00 35 000,00 100 000,00 5 000 000,00 20 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060300 060600 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060301 060307 060310 060311 060603 060901 070102 070201 070202 070204
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 14 574 000,00 390 000,00 68 246 475,00 826 860,00 5 178 325,00 35 000,00 15 058 966,99 482 319,54 70 350 474,34 827 593,22 5 508 204,76 33 251,61 14 574 000,00 390 000,00 68 246 475,00 826 860,00 5 178 325,00 35 000,00 15 058 966,99 482 319,54 70 350 474,34 827 593,22 5 508 204,76 33 251,61

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221 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 653 000,00 45 000,00 12 874 521,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 10 108 944,07 41 067,98 12 874 521,00 8 653 000,00 3 720 000,00 45 000,00 14 320 505,00 10 108 944,07 3 652 499,78 41 067,98 14 320 505,00 2 841,37 4 592 221,39 167 263,58 832 500,00 2 819 999,78 41 067,98 14 320 505,00 5 000,00 3 325 000,00 168 000,00 900 000,00 2 820 000,00 45 000,00 14 320 505,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 841,37 4 592 221,39 167 263,58 41 067,98 12 874 521,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 832 500,00 2 819 999,78 1 445 984,00 5 000,00 3 325 000,00 168 000,00 45 000,00 12 874 521,00
COBRANÇA 900 000,00 2 820 000,00 1 445 984,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 100300 100900 150100 160100 3 720 000,00 1 445 984,00
RENDAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070205 070299 070301 100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS HABITACOES ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 652 499,78 1 445 984,00 97 868 660,00
604 605 606 607 608 102 336 502,92
609 610 3 720 000,00 3 652 499,78
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 97 868 660,00 3 720 000,00 102 336 502,92 3 652 499,78 8 450 000,00 168 000,00 45 000,00 12 874 521,00 9 908 428,88 167 263,58 41 067,98 12 874 521,00 8 450 000,00 168 000,00 900 000,00 2 820 000,00 45 000,00 14 320 505,00 9 908 428,88 167 263,58 832 500,00 2 819 999,78 41 067,98 14 320 505,00 110 788 181,00 115 252 091,90 5 165 984,00 900 000,00 2 820 000,00 1 445 984,00 5 098 483,78 832 500,00 2 819 999,78 1 445 984,00 115 954 165,00 120 350 575,68

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222 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 74 860 768,00 73 944 601,73 74 860 768,00 73 944 601,73 21 173 885,07 239 589,62 26 448 579,03 1 680 920,88 20 259,02 33 855,65 665 183,67 280 218,71 70 737,44 1 528 905,51 8 622 910,26 588 355,34 55 326,47 1 475 232,23 1 299,98 546 008,39 55 113,49 51 326,02 2 159 496,05 1 168 420,45 159 632,91 22 302,12 6 897 043,42 325 424,48 67 348,25 8 718,94 635 680,13 21 176 205,00 239 600,00 26 457 197,00 1 681 748,00 20 300,00 33 860,00 665 214,00 280 285,00 70 818,00 1 529 875,00 8 623 833,00 588 403,00 80 022,00 1 708 905,00 1 423,00 560 000,00 55 500,00 51 400,00 2 195 973,00 1 177 983,00 159 741,00 22 335,00 7 480 148,00 430 558,00 86 000,00 15 000,00 699 638,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 173 885,07 239 589,62 26 448 579,03 1 680 920,88 20 259,02 33 855,65 665 183,67 280 218,71 70 737,44 1 528 905,51 8 622 910,26 588 355,34 55 326,47 1 475 232,23 1 299,98 546 008,39 55 113,49 51 326,02 2 159 496,05 1 168 420,45 159 632,91 22 302,12 6 897 043,42 325 424,48 67 348,25 8 718,94 635 680,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 21 176 205,00 239 600,00 26 457 197,00 1 681 748,00 20 300,00 33 860,00 665 214,00 280 285,00 70 818,00 1 529 875,00 8 623 833,00 588 403,00 80 022,00 1 708 905,00 1 423,00 560 000,00 55 500,00 51 400,00 2 195 973,00 1 177 983,00 159 741,00 22 335,00 7 480 148,00 430 558,00 86 000,00 15 000,00 699 638,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 61 367 338,00 4 653 223,00 8 840 207,00 61 353 400,20 4 343 802,63 8 247 398,90 61 367 338,00 4 653 223,00 8 840 207,00 61 353 400,20 4 343 802,63 8 247 398,90

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223 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 22 250 248,00 18 304 853,60 22 406 126,00 18 332 837,68 940 178,41 14 221,86 958,49 151 928,73 894 465,06 22 698,15 249 642,49 346 991,28 1 563 098,54 938 432,11 402 301,69 32 544,23 266 719,27 29 353,37 91 439,65 499 838,52 90 536,33 51 502,36 2 067 354,31 511 146,60 241 981,50 193 770,11 199 135,45 965 362,30 515 944,66 1 687 410,76 4 326 709,65 140 675,00 2 273 372,24 609 727,54 1 020 149,00 35 000,00 2 000,00 166 500,00 962 282,00 23 000,00 408 925,00 382 407,00 1 605 249,00 1 000 000,00 436 630,00 45 000,00 295 000,00 50 500,00 124 242,00 608 949,00 193 570,00 122 500,00 2 806 996,00 699 276,00 300 000,00 220 000,00 218 633,00 972 130,00 555 173,00 2 233 351,00 5 687 468,00 140 675,00 2 273 585,00 635 438,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 940 178,41 14 221,86 958,49 151 928,73 894 465,06 22 698,15 249 642,49 346 991,28 1 563 098,54 938 432,11 401 800,75 32 544,23 266 719,27 29 353,37 91 439,65 499 838,52 90 536,33 51 502,36 2 067 354,31 483 663,46 241 981,50 193 770,11 199 135,45 965 362,30 515 944,66 1 687 410,76 4 326 709,65 140 675,00 2 273 372,24 609 727,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,94 27 483,14 1 020 149,00 35 000,00 2 000,00 166 500,00 962 282,00 23 000,00 408 925,00 382 407,00 1 605 249,00 1 000 000,00 436 128,00 45 000,00 295 000,00 50 500,00 124 242,00 608 949,00 193 570,00 122 500,00 2 806 996,00 543 900,00 300 000,00 220 000,00 218 633,00 972 130,00 555 173,00 2 233 351,00 5 687 468,00 140 675,00 2 273 585,00 635 438,00
PAGAMENTOS 502,00 155 376,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 155 878,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020109 020111 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040305 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 27 984,08
2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207
2221 2222
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 231 459,00 18 018 789,00 140 675,00 3 658 256,27 14 646 597,33 140 675,00 4 231 459,00 18 174 667,00 140 675,00 3 658 256,27 14 674 581,41 140 675,00 155 878,00 27 984,08

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224 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 6 763 105,00 6 837 560,00 76 500,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 6 118 358,43 5 533 013,34 76 500,00 6 763 105,00 11 847 666,00 76 500,00 6 118 358,43 9 556 405,08 76 500,00 1 830 371,84 1 264 211,81 8 528,52 4 115 200,09 82 569,36 1 035 336,67 218 115,73 137 816,73 3 919 479,02 39 358,96 76 500,00 2 073 407,00 1 640 000,00 10 000,00 4 938 987,00 94 890,00 12 100,00 1 331 517,00 324 300,00 200 000,00 4 895 872,00 40 000,00 76 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 830 371,84 1 264 211,81 8 528,52 1 168 169,81 78 213,36 1 034 771,41 218 115,73 137 816,73 2 848 038,82 39 358,96 76 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 947 030,28 4 356,00 565,26 1 071 440,20 2 073 407,00 1 640 000,00 10 000,00 1 170 000,00 90 000,00 12 100,00 1 231 619,00 324 300,00 200 000,00 3 759 541,00 40 000,00 76 500,00
PAGAMENTOS 3 768 987,00 4 890,00 99 898,00 1 136 331,00
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100 090800 5 010 106,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
040701 040802 060203 070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 4 023 391,74 103 874 121,00 6 914 060,00
2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 98 367 813,76 5 609 513,34
2223 2224 2225 2226 155 878,00 5 010 106,00 27 984,08 4 023 391,74
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 104 029 999,00 11 924 166,00 98 395 797,84 9 632 905,08 2 909 023,00 2 073 407,00 1 640 000,00 6 837 560,00 76 500,00 2 883 099,78 1 830 371,84 1 264 211,81 5 533 013,34 76 500,00 2 909 023,00 2 073 407,00 1 640 000,00 11 847 666,00 76 500,00 2 883 099,78 1 830 371,84 1 264 211,81 9 556 405,08 76 500,00 5 010 106,00 4 023 391,74

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225 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 110 788 181,00 103 977 327,10 5 165 984,00 4 051 375,82 115 954 165,00 108 028 702,92

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226 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 082 500,00 52 160,00 12 397 437,00 1 436 989,86 80 004,08 13 470 439,61 1 082 500,00 52 160,00 12 397 437,00 1 436 989,86 80 004,08 13 470 439,61 1 436 989,86 80 004,08 49 545,16 4 567 122,00 1 136 727,50 250,00 7 716 794,95 16 099,32 2 997 288,82 15 280,29 4 849,01 1 082 500,00 52 160,00 15 250,00 4 567 122,00 98 020,00 250,00 7 716 795,00 20 000,00 3 134 453,00 17 500,00 5 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 436 989,86 80 004,08 49 545,16 4 567 122,00 1 136 727,50 250,00 7 716 794,95 16 099,32 2 551 676,82 15 280,29 4 849,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 445 612,00 1 082 500,00 52 160,00 15 250,00 4 567 122,00 98 020,00 250,00 7 716 795,00 20 000,00 2 688 841,00 17 500,00 5 800,00
COBRANÇA 445 612,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060500 060600 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 050201 060101 060102 060301 060307 060501 060603 070103 070107 070108 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 01 1 082 500,00 52 160,00 15 250,00 4 665 142,00 250,00 7 716 795,00 2 732 141,00 1 436 989,86 80 004,08 49 545,16 5 703 849,50 250,00 7 716 794,95 2 587 905,44 1 082 500,00 52 160,00 15 250,00 4 665 142,00 250,00 7 716 795,00 3 177 753,00 1 436 989,86 80 004,08 49 545,16 5 703 849,50 250,00 7 716 794,95 3 033 517,44 445 612,00 445 612,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10
080000 090000 100000 150000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 4 703 798,00 92 700,00 7 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 4 263 979,99 82 074,04 6 800,00 5 149 410,00 92 700,00 7 000,00 1 668 259,00 4 709 591,99 82 074,04 6 800,00 1 311 075,42 29 256,69 1 129 133,01 389 308,15 128 376,70 82 074,04 6 800,00 229 400,00 1 081 675,42 2 468,84 31 457,00 1 457 700,00 390 500,00 92 000,00 92 700,00 7 000,00 248 000,00 1 420 259,00 2 710,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 29 256,69 1 129 133,01 389 308,15 128 376,70 82 074,04 6 800,00 2 468,84
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 229 400,00 1 081 675,42 31 457,00 1 457 700,00 390 500,00 92 000,00 92 700,00 7 000,00 2 710,00
COBRANÇA 248 000,00 1 420 259,00
COBRANÇA
080100 090400 100300 100900 150100 445 612,00 1 668 259,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070201 070207 070208 070299 080199 090404 100306 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 445 612,00 1 311 075,42 18 328 595,00 7 000,00
622 623 624 625 626 627 628 19 333 487,58 6 800,00 445 612,00 1 668 259,00 445 612,00 1 311 075,42
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 18 774 207,00 1 675 259,00 19 779 099,58 1 317 875,42 1 971 657,00 92 700,00 7 000,00 2 710,00 1 676 074,55 82 074,04 6 800,00 2 468,84 1 971 657,00 92 700,00 7 000,00 248 000,00 1 420 259,00 2 710,00 1 676 074,55 82 074,04 6 800,00 229 400,00 1 081 675,42 2 468,84 248 000,00 1 420 259,00 229 400,00 1 081 675,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 710,00 1 580 363,00 2 468,84 1 580 362,80 2 710,00 1 761 992,00 2 468,84 1 761 992,59 1 761 992,59 1 761 992,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 580 362,80
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 181 629,79 1 580 363,00
COBRANÇA 181 629,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 181 629,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 181 629,79
629
630
Total do grupo 01 1 580 363,00 1 580 362,80 1 761 992,00 1 761 992,59 19 918 668,00 20 923 119,22 2 295 500,00 181 629,00 1 938 317,21 181 629,79 22 214 168,00 22 861 436,43

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229 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 119 476,00 3 117 017,38 3 119 476,00 3 117 017,38 519 625,41 1 321 548,18 35 341,35 3 100,02 13 643,40 195 846,15 335 423,04 38 122,80 11 499,89 12 328,29 152 300,38 35 499,72 5 561,08 416 172,58 371,53 20 633,56 153 806,61 148 788,04 946 426,16 8 860,78 49 575,38 2 308,64 10 937,13 17 915,87 826 158,81 25 072,71 519 636,00 1 321 602,00 35 341,00 3 105,00 13 644,00 195 853,00 335 425,00 38 133,00 11 500,00 12 329,00 152 385,00 37 587,00 5 563,00 416 356,00 372,00 20 645,00 174 394,00 151 000,00 948 763,00 10 000,00 53 000,00 2 500,00 11 000,00 18 000,00 830 400,00 30 710,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 519 625,41 1 321 548,18 35 341,35 3 100,02 13 643,40 195 846,15 335 423,04 38 122,80 11 499,89 12 328,29 152 300,38 35 499,72 5 561,08 416 172,58 371,53 20 633,56 153 806,61 148 788,04 946 426,16 8 860,78 49 575,38 2 308,64 10 937,13 17 915,87 826 158,81 25 072,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 519 636,00 1 321 602,00 35 341,00 3 105,00 13 644,00 195 853,00 335 425,00 38 133,00 11 500,00 12 329,00 152 385,00 37 587,00 5 563,00 416 356,00 372,00 20 645,00 174 394,00 151 000,00 948 763,00 10 000,00 53 000,00 2 500,00 11 000,00 18 000,00 830 400,00 30 710,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020113 020115 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 462 739,00 176 214,00 480 523,00 2 462 650,35 176 128,56 478 238,47 2 462 739,00 176 214,00 480 523,00 2 462 650,35 176 128,56 478 238,47

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230 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 202 577,00 10 753 522,00 4 119 670,77 10 449 528,87 4 206 777,00 10 753 522,00 4 123 804,47 10 449 528,87 173,86 980,99 18 778,92 463 830,51 95 359,92 292 201,98 129,42 51 304,54 27 298,96 46 425,54 31 178,29 64 575,67 33 543,50 14 995,00 30 908,99 9 994,68 21 174,06 683 483,08 47 616,43 8 532,00 70 431,79 10 370 565,08 17 728,91 1 000,00 1 000,00 21 280,00 467 005,00 99 250,00 299 105,00 500,00 54 547,00 27 716,00 46 582,00 32 650,00 65 500,00 33 800,00 15 000,00 31 500,00 10 500,00 22 418,00 696 502,00 51 155,00 8 532,00 86 265,00 10 658 725,00 18 330,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 173,86 980,99 18 778,92 463 830,51 95 359,92 292 201,98 129,42 51 304,54 27 298,96 46 425,54 31 178,29 64 575,67 29 409,80 14 995,00 30 908,99 9 994,68 21 174,06 683 483,08 47 616,43 8 532,00 70 431,79 10 370 565,08 17 728,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 133,70 1 000,00 1 000,00 21 280,00 467 005,00 99 250,00 299 105,00 500,00 54 547,00 27 716,00 46 582,00 32 650,00 65 500,00 29 600,00 15 000,00 31 500,00 10 500,00 22 418,00 696 502,00 51 155,00 8 532,00 86 265,00 10 658 725,00 18 330,00
PAGAMENTOS 4 200,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200 4 200,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020118 020119 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS 4 133,70
2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276
2283
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 2 253 047,00 1 949 530,00 8 532,00 86 265,00 10 658 725,00 2 209 783,90 1 909 886,87 8 532,00 70 431,79 10 370 565,08 2 253 047,00 1 953 730,00 8 532,00 86 265,00 10 658 725,00 2 209 783,90 1 914 020,57 8 532,00 70 431,79 10 370 565,08 4 200,00 4 133,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 26 330,00 1 816 763,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 24 967,55 1 799 967,12 26 330,00 4 108 063,00 24 967,55 3 657 198,33 7 238,64 2 901 160,95 120 938,43 30 080,55 605 018,40 8 000,00 3 253 899,00 127 500,00 34 300,00 692 364,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 238,64 1 281 926,64 120 938,43 30 080,55 367 021,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 619 234,31 237 996,90 8 000,00 1 282 413,00 127 500,00 34 300,00 372 550,00
PAGAMENTOS 1 971 486,00 319 814,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 2 291 300,00
INVESTIMENTOS
060203 070103 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 857 231,21 18 101 905,00 1 816 763,00
2277 2278 2279 2280 2281 2282 17 711 184,57 1 799 967,12
2284 2285 2286 4 200,00 2 291 300,00 4 133,70 1 857 231,21
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 106 105,00 4 108 063,00 17 715 318,27 3 657 198,33 26 330,00 1 816 763,00 24 967,55 1 799 967,12 26 330,00 4 108 063,00 24 967,55 3 657 198,33 19 918 668,00 19 511 151,69 2 295 500,00 2 291 300,00 1 861 364,91 1 857 231,21 22 214 168,00 21 372 516,60

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232 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 34 354,00 67 938,00 4 678 762,00 34 005,66 67 757,13 4 677 614,20 34 354,00 67 938,00 4 808 762,00 34 005,66 67 757,13 4 807 614,20 34 005,66 67 757,13 94 953,15 140 548,00 3 690 663,00 33 389,76 74 125,07 4 275,34 12 851,73 756 808,15 2 250,19 34 354,00 67 938,00 94 957,00 140 548,00 3 690 663,00 34 531,00 74 126,00 4 276,00 12 852,00 756 809,00 2 251,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 34 005,66 67 757,13 94 953,15 140 548,00 3 560 663,00 33 389,76 74 125,07 4 275,34 12 851,73 756 808,15 2 250,19
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 130 000,00 34 354,00 67 938,00 94 957,00 140 548,00 3 560 663,00 34 531,00 74 126,00 4 276,00 12 852,00 756 809,00 2 251,00
COBRANÇA 130 000,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060700 060900 070100 130 000,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040199 050201 060101 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS 130 000,00
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 34 354,00 67 938,00 94 957,00 140 548,00 3 673 596,00 12 852,00 756 809,00 34 005,66 67 757,13 94 953,15 140 548,00 3 672 453,17 12 851,73 756 808,15 34 354,00 67 938,00 94 957,00 140 548,00 3 803 596,00 12 852,00 756 809,00 34 005,66 67 757,13 94 953,15 140 548,00 3 802 453,17 12 851,73 756 808,15 130 000,00 130 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
090000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 117 960,00 58 383,00 172 752,00 141 800,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 117 955,40 58 382,66 172 752,00 141 799,15 117 960,00 58 383,00 1 272 752,00 141 800,00 117 955,40 58 382,66 1 173 002,00 141 799,15 4 145,00 6 300,00 38 203,99 67 056,22 58 382,66 37 752,00 1 135 250,00 141 799,15 2 662 994,55 4 145,00 6 300,00 38 204,00 67 060,00 58 383,00 37 752,00 1 235 000,00 141 800,00 2 662 999,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 145,00 6 300,00 38 203,99 67 056,22 58 382,66 37 752,00 135 000,00 141 799,15 2 024 348,09
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000 250,00 638 646,46 4 145,00 6 300,00 38 204,00 67 060,00 58 383,00 37 752,00 135 000,00 141 800,00 2 024 352,00
COBRANÇA 1 100 000,00 638 647,00
COBRANÇA
070200 090100 100200 100300 150100 160100 1 100 000,00
SERVICOS: TERRENOS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070108 070199 070201 070299 090103 100201 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 000 250,00 4 899 014,00 231 135,00
642 643 644 645 646 647 648 649 4 897 332,39 231 134,66
650 130 000,00 1 100 000,00 130 000,00 1 000 250,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 5 029 014,00 1 331 135,00 5 027 332,39 1 231 384,66 12 696,00 105 264,00 58 383,00 37 752,00 135 000,00 141 800,00 12 695,19 105 260,21 58 382,66 37 752,00 135 000,00 141 799,15 12 696,00 105 264,00 58 383,00 37 752,00 1 235 000,00 141 800,00 12 695,19 105 260,21 58 382,66 37 752,00 1 135 250,00 141 799,15 1 100 000,00 1 000 250,00

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234 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 2 024 352,00 2 024 348,09 2 662 999,00 2 662 994,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 638 647,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 638 646,46
Total do grupo 01 2 024 352,00 2 024 348,09 2 662 999,00 2 662 994,55 7 296 301,00 7 294 614,29 1 868 647,00 638 647,00 1 768 896,46 638 646,46 9 164 948,00 9 063 510,75

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235 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 565 737,00 2 476 071,94 2 565 737,00 2 476 071,94 1 004 194,39 116 302,93 195 425,87 149 873,06 293 101,74 1 920,20 19 660,27 2 720,16 12 725,76 69 083,47 253 147,69 17 951,43 25 036,84 398,00 11 043,75 995,26 531,10 8 220,15 18 749,76 40 699,85 3 797,94 224 497,26 1 625,96 4 369,10 10 021,72 2 191,77 2 149,85 1 026 937,00 121 226,00 195 427,00 167 000,00 301 318,00 1 921,00 20 678,00 2 800,00 13 000,00 82 231,00 260 205,00 17 952,00 25 038,00 398,00 13 523,00 1 078,00 1 000,00 8 221,00 18 907,00 45 478,00 4 912,00 230 490,00 1 627,00 4 370,00 10 030,00 3 000,00 2 225,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 004 194,39 116 302,93 195 425,87 149 873,06 293 101,74 1 920,20 19 660,27 2 720,16 12 725,76 69 083,47 253 147,69 17 951,43 25 036,84 398,00 11 043,75 995,26 531,10 8 220,15 18 749,76 40 699,85 3 797,94 224 497,26 1 625,96 4 369,10 10 021,72 2 191,77 2 149,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 026 937,00 121 226,00 195 427,00 167 000,00 301 318,00 1 921,00 20 678,00 2 800,00 13 000,00 82 231,00 260 205,00 17 952,00 25 038,00 398,00 13 523,00 1 078,00 1 000,00 8 221,00 18 907,00 45 478,00 4 912,00 230 490,00 1 627,00 4 370,00 10 030,00 3 000,00 2 225,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 210 695,00 68 165,00 286 877,00 2 136 106,97 64 974,86 274 990,11 2 210 695,00 68 165,00 286 877,00 2 136 106,97 64 974,86 274 990,11

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236 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 496 202,00 4 782,00 1 200 594,61 4 781,03 2 074 435,00 4 782,00 1 501 038,78 4 781,03 36 437,91 38,23 59,67 113,39 20 208,95 570,26 2 379,10 11 254,44 81 419,81 65 573,62 80 839,48 53 848,04 3 656,08 22 665,91 1 549,12 22 474,42 411 066,40 32 409,52 11 607,58 29 563,36 188 506,67 22 999,32 318 802,60 68 631,56 4 781,03 70 000,00 39 260,00 100,00 200,00 400,00 33 150,00 600,00 2 976,00 15 000,00 86 500,00 65 575,00 87 382,00 2 902,00 500,00 76 400,00 4 740,00 23 500,00 2 000,00 23 812,00 782 914,00 37 356,00 17 808,00 32 033,00 194 791,00 47 893,00 394 562,00 86 826,00 4 782,00 70 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 437,91 38,23 59,67 113,39 20 208,95 570,26 2 379,10 11 254,44 81 419,81 65 573,62 80 839,48 53 848,04 3 656,08 22 665,91 1 549,12 22 474,42 110 622,23 32 409,52 11 607,58 29 563,36 188 506,67 22 999,32 318 802,60 68 631,56 4 781,03 70 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 300 444,17 39 260,00 100,00 200,00 400,00 33 150,00 600,00 2 976,00 15 000,00 86 500,00 65 575,00 87 382,00 2 902,00 500,00 76 400,00 4 740,00 23 500,00 2 000,00 23 812,00 204 681,00 37 356,00 17 808,00 32 033,00 194 791,00 47 893,00 394 562,00 86 826,00 4 782,00 70 000,00
PAGAMENTOS 578 233,00
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 578 233,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040301
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ESTADO 300 444,17
2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333
2351
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 106 941,00 1 389 261,00 4 782,00 85 425,29 1 115 169,32 4 781,03 106 941,00 1 967 494,00 4 782,00 85 425,29 1 415 613,49 4 781,03 578 233,00 300 444,17

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 331 621,00 133 552,00 727 432,00
Total das despesas correntes 1 805 466,23 42 682,40 562 674,47 2 331 621,00 133 552,00 2 017 846,00 1 805 466,23 42 682,40 699 445,38 762 037,34 69 882,00 893 752,89 9 794,00 37 000,30 5 682,10 512 994,69 78 891,81 17 143,26 25 622,40 6 552,00 58 241,22 763 359,00 72 400,00 1 411 062,00 14 800,00 41 120,00 92 432,00 513 025,00 1 277 045,00 30 560,00 27 100,00 52 642,00 68 593,00 48 881,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 762 037,34 69 882,00 893 752,89 9 794,00 37 000,30 5 682,10 512 994,69 8 276,36 580,80 25 622,40 6 552,00 8 648,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 70 615,45 16 562,46 49 593,00 763 359,00 72 400,00 1 411 062,00 14 800,00 41 120,00 92 432,00 513 025,00 106 429,00 2 581,00 27 100,00 52 642,00 19 000,00 6 655,00
PAGAMENTOS 1 170 616,00 27 979,00 49 593,00 42 226,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 1 290 414,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 040901 040903 060201 060203 070101 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 136 770,91 6 531 894,00
2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 5 529 596,21
2352 2353 2354 2355 578 233,00 300 444,17
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 110 127,00 5 830 040,38 833 359,00 72 400,00 1 411 062,00 14 800,00 133 552,00 727 432,00 832 037,34 69 882,00 893 752,89 9 794,00 42 682,40 562 674,47 833 359,00 72 400,00 1 411 062,00 14 800,00 133 552,00 2 017 846,00 832 037,34 69 882,00 893 752,89 9 794,00 42 682,40 699 445,38 1 290 414,00 136 770,91

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238 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - REITORIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08
080000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36 975,00
Total das despesas de capital 36 974,13 36 975,00 36 974,13 36 974,13 36 975,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 974,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 36 975,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300
ADMINISTRACAO CENTRAL
080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 764 407,00
2350 599 648,60 1 290 414,00 136 770,91
Total do subagrupamento 03 2 054 821,00 736 419,51 36 975,00 36 974,13 36 975,00 36 974,13 7 296 301,00 6 129 244,81 1 868 647,00 437 215,08 9 164 948,00 6 566 459,89

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239 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 6 670 000,00 100 000,00 39 444 778,00 6 479 650,26 85 180,51 35 984 888,68 6 670 000,00 100 000,00 39 444 778,00 6 479 650,26 85 180,51 35 984 888,68 6 479 650,26 85 180,51 189 110,20 25 230 695,00 8 280 656,00 640 614,28 1 168 631,26 475 181,94 78 453,16 3 002 963,85 116 401,47 2 014 918,15 6 670 000,00 100 000,00 265 000,00 25 230 695,00 8 784 127,00 2 153 121,00 2 510 835,00 25 000,00 476 000,00 900 000,00 5 225 000,00 215 000,00 2 785 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 479 650,26 85 180,51 189 110,20 25 230 695,00 8 280 656,00 640 614,28 1 168 631,26 475 181,94 78 453,16 3 002 963,85 116 401,47 2 014 918,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 670 000,00 100 000,00 265 000,00 25 230 695,00 8 784 127,00 2 153 121,00 2 510 835,00 25 000,00 476 000,00 900 000,00 5 225 000,00 215 000,00 2 785 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070201 070202 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 6 670 000,00 100 000,00 265 000,00 38 678 778,00 25 000,00 476 000,00 9 125 000,00 6 479 650,26 85 180,51 189 110,20 35 320 596,54 475 181,94 5 212 736,63 6 670 000,00 100 000,00 265 000,00 38 678 778,00 25 000,00 476 000,00 9 125 000,00 6 479 650,26 85 180,51 189 110,20 35 320 596,54 475 181,94 5 212 736,63

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240 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 9 175 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 212 736,63 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04 9 175 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00 5 212 736,63 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04 50 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 50 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 100300 150100 160100
RENDAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070399 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 55 389 778,00 5 000,00
663 664 47 762 456,08 5 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 55 389 778,00 5 000,00 47 762 456,08 5 000,00 50 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04 50 000,00 5 000,00 15 000,00 5 448 020,00 5 000,00 5 241,80 5 191 494,04 60 857 798,00 52 964 191,92 60 857 798,00 52 964 191,92

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241 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 37 389 208,00 32 381 888,39 37 389 208,00 32 381 888,39 6 944 824,46 114 799,75 13 279 902,66 1 865 964,72 77 990,31 44 793,24 113 682,48 5 916,84 611 064,22 3 879 979,73 345 566,22 8 050,60 363 981,46 900 348,78 80 118,78 412 558,97 39 974,77 63 056,41 3 225 080,03 4 233,96 364 225,28 323 847,23 971,71 199 927,59 6 945 000,00 885 000,00 13 282 817,00 3 917 543,00 239 425,00 49 500,00 119 180,00 7 000,00 783 226,00 4 332 349,00 354 000,00 100 000,00 653 188,00 1 140 050,00 115 000,00 413 800,00 43 000,00 69 000,00 3 934 130,00 5 000,00 1 000,00 749 973,00 403 017,00 8 000,00 500,00 2 500,00 230 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 944 824,46 114 799,75 13 279 902,66 1 865 964,72 77 990,31 44 793,24 113 682,48 5 916,84 611 064,22 3 879 979,73 345 566,22 8 050,60 363 981,46 900 348,78 80 118,78 412 558,97 39 974,77 63 056,41 3 225 080,03 4 233,96 364 225,28 323 847,23 971,71 199 927,59
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 945 000,00 885 000,00 13 282 817,00 3 917 543,00 239 425,00 49 500,00 119 180,00 7 000,00 783 226,00 4 332 349,00 354 000,00 100 000,00 653 188,00 1 140 050,00 115 000,00 413 800,00 43 000,00 69 000,00 3 934 130,00 5 000,00 1 000,00 749 973,00 403 017,00 8 000,00 500,00 2 500,00 230 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020105 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 30 915 040,00 2 008 238,00 4 465 930,00 27 284 484,63 1 352 499,62 3 744 904,14 30 915 040,00 2 008 238,00 4 465 930,00 27 284 484,63 1 352 499,62 3 744 904,14

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242 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10 994 451,00 8 430 334,78 10 994 451,00 8 430 334,78 75 612,79 111 869,20 132,44 194 894,61 421 850,58 1 039 319,85 818 024,76 354 457,62 29 150,83 208 211,29 29 589,30 45 881,31 580 288,88 74 987,00 123 356,72 454 508,45 229 373,00 933 157,08 14 849,52 1 801 847,74 61 613,00 143 849,39 1 740 454,95 1 000,00 1 000,00 112 000,00 127 802,00 23 000,00 573 130,00 615 544,00 1 040 766,00 825 000,00 510 962,00 58 500,00 297 310,00 101 520,00 15 000,00 65 700,00 647 787,00 92 010,00 19 500,00 34 500,00 130 000,00 455 000,00 280 570,00 1 492 072,00 16 000,00 2 064 788,00 63 000,00 176 000,00 1 743 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 75 612,79 111 869,20 132,44 194 894,61 421 850,58 1 039 319,85 818 024,76 354 457,62 29 150,83 208 211,29 29 589,30 45 881,31 580 288,88 74 987,00 123 356,72 454 508,45 229 373,00 933 157,08 14 849,52 1 801 847,74 61 613,00 143 849,39 1 740 454,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 1 000,00 112 000,00 127 802,00 23 000,00 573 130,00 615 544,00 1 040 766,00 825 000,00 510 962,00 58 500,00 297 310,00 101 520,00 15 000,00 65 700,00 647 787,00 92 010,00 19 500,00 34 500,00 130 000,00 455 000,00 280 570,00 1 492 072,00 16 000,00 2 064 788,00 63 000,00 176 000,00 1 743 350,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020109 020110 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040102 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 2 847 466,00 8 146 985,00 63 000,00 176 000,00 1 693 331,43 6 737 003,35 61 613,00 143 849,39 2 847 466,00 8 146 985,00 63 000,00 176 000,00 1 693 331,43 6 737 003,35 61 613,00 143 849,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 120 974,00 804 000,00 3 549 165,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 036 077,02 692 920,67 2 401 893,92 8 120 974,00 804 000,00 3 549 165,00 5 036 077,02 692 920,67 2 401 893,92 2 641 849,91 448 309,77 7 285,23 685 635,44 482 793,96 194 881,11 120 198,45 1 519 011,12 80 292,48 4 716,80 5 566 734,00 571 890,00 7 500,00 796 500,00 52 000,00 600 550,00 657 791,00 388 435,00 1 639 285,00 181 104,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 641 849,91 448 309,77 7 285,23 685 635,44 482 793,96 194 881,11 120 198,45 1 519 011,12 80 292,48 4 716,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 566 734,00 571 890,00 7 500,00 796 500,00 52 000,00 600 550,00 657 791,00 388 435,00 1 639 285,00 181 104,00 30 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040901 040902 040903 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS 57 308 633,00 3 549 165,00
2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 46 541 220,86 2 401 893,92
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 57 308 633,00 3 549 165,00 46 541 220,86 2 401 893,92 1 743 350,00 5 566 734,00 571 890,00 804 000,00 3 549 165,00 1 740 454,95 2 641 849,91 448 309,77 692 920,67 2 401 893,92 1 743 350,00 5 566 734,00 571 890,00 804 000,00 3 549 165,00 1 740 454,95 2 641 849,91 448 309,77 692 920,67 2 401 893,92 60 857 798,00 48 943 114,78 60 857 798,00 48 943 114,78

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 985 749,00 13 419 106,00 1 556 816,00 3 979 147,75 12 789 106,00 1 556 815,62 3 985 749,00 13 419 106,00 1 556 816,00 3 979 147,75 12 789 106,00 1 556 815,62 3 970 749,00 8 398,75 12 212 875,00 197 939,00 33 308,00 165 567,00 179 417,00 8 033,00 20 534,62 45 000,00 1 198 412,00 284 836,00 3 970 749,00 15 000,00 12 212 875,00 197 939,00 663 308,00 165 567,00 179 417,00 8 033,00 20 535,00 45 000,00 1 198 412,00 284 836,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 970 749,00 8 398,75 12 212 875,00 197 939,00 33 308,00 165 567,00 179 417,00 8 033,00 20 534,62 45 000,00 1 198 412,00 284 836,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 970 749,00 15 000,00 12 212 875,00 197 939,00 663 308,00 165 567,00 179 417,00 8 033,00 20 535,00 45 000,00 1 198 412,00 284 836,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060300 060700 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040299 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070102 070103 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 3 970 749,00 15 000,00 13 074 122,00 165 567,00 179 417,00 28 568,00 1 528 248,00 3 970 749,00 8 398,75 12 444 122,00 165 567,00 179 417,00 28 567,62 1 528 248,00 3 970 749,00 15 000,00 13 074 122,00 165 567,00 179 417,00 28 568,00 1 528 248,00 3 970 749,00 8 398,75 12 444 122,00 165 567,00 179 417,00 28 567,62 1 528 248,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 982 169,00 56,00 1 104 117,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 2 982 169,00 56,00 1 140 661,76 2 982 169,00 56,00 1 104 117,00 2 982 169,00 56,00 1 140 661,76 1 901 691,00 638 444,00 442 034,00 56,00 1 140 661,76 1 901 691,00 638 444,00 442 034,00 56,00 1 104 117,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 901 691,00 638 444,00 442 034,00 56,00 1 140 661,76
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 901 691,00 638 444,00 442 034,00 56,00 1 104 117,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 18 961 671,00 2 982 169,00
675 676 677 678 679 18 325 069,37 2 982 169,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 18 961 671,00 2 982 169,00 18 325 069,37 2 982 169,00 2 982 169,00 56,00 1 104 117,00 2 982 169,00 56,00 1 140 661,76 2 982 169,00 56,00 1 104 117,00 2 982 169,00 56,00 1 140 661,76 23 048 013,00 22 447 956,13 23 048 013,00 22 447 956,13

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 16 833 594,00 15 941 039,31 16 833 594,00 15 941 039,31 4 951 415,45 52 087,64 5 971 485,00 621 173,29 39 784,06 35 766,26 15 270,84 302 415,26 1 853 887,60 19 254,26 4 046,35 127 565,42 23 860,96 7 823,16 179 544,77 169 972,06 12 218,10 2 001,66 1 551 467,17 10 937,82 128 173,94 2 920,34 51 073,50 21 407,82 12 663,69 4 952 000,00 55 000,00 5 972 000,00 1 135 494,00 79 000,00 37 200,00 29 195,00 324 000,00 1 921 875,00 52 600,00 4 900,00 133 058,00 47 500,00 8 000,00 195 000,00 220 000,00 13 000,00 2 500,00 1 650 772,00 500,00 15 300,00 144 000,00 5 400,00 113 200,00 24 500,00 24 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 951 415,45 52 087,64 5 971 485,00 621 173,29 39 784,06 35 766,26 15 270,84 302 415,26 1 853 887,60 19 254,26 4 046,35 127 565,42 23 860,96 7 823,16 179 544,77 169 972,06 12 218,10 2 001,66 1 551 467,17 10 937,82 128 173,94 2 920,34 51 073,50 21 407,82 12 663,69
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 952 000,00 55 000,00 5 972 000,00 1 135 494,00 79 000,00 37 200,00 29 195,00 324 000,00 1 921 875,00 52 600,00 4 900,00 133 058,00 47 500,00 8 000,00 195 000,00 220 000,00 13 000,00 2 500,00 1 650 772,00 500,00 15 300,00 144 000,00 5 400,00 113 200,00 24 500,00 24 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010113 010114 010202 010204 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020104 020108 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 14 505 764,00 441 058,00 1 886 772,00 326 600,00 13 843 285,40 362 094,92 1 735 658,99 227 177,11 14 505 764,00 441 058,00 1 886 772,00 326 600,00 13 843 285,40 362 094,92 1 735 658,99 227 177,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 010 346,00 2 933 153,08 5 010 346,00 2 933 153,08 184 859,41 79 088,19 158 264,54 114 797,44 145,05 17 315,81 285 573,34 11 465,60 7 622,75 18 005,27 65 876,95 167 269,30 71 053,37 733 340,44 7 744,92 783 553,59 11 414,70 6 951,67 399 092,90 28 848,00 190 000,00 79 500,00 227 875,00 132 500,00 1 100,00 19 200,00 849 277,00 25 934,00 8 000,00 34 500,00 80 000,00 168 000,00 72 000,00 1 473 545,00 16 033,00 1 306 282,00 500,00 11 500,00 8 000,00 795 305,00 36 000,00 49 417,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 184 859,41 79 088,19 158 264,54 114 797,44 145,05 17 315,81 285 573,34 11 465,60 7 622,75 18 005,27 65 876,95 167 269,30 71 053,37 733 340,44 7 744,92 783 553,59 11 414,70 6 951,67 399 092,90 28 848,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 190 000,00 79 500,00 227 875,00 132 500,00 1 100,00 19 200,00 849 277,00 25 934,00 8 000,00 34 500,00 80 000,00 168 000,00 72 000,00 1 473 545,00 16 033,00 1 306 282,00 500,00 11 500,00 8 000,00 795 305,00 36 000,00 49 417,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020201 020202 020203 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225 040102 040305 040701 040802 040901 040903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION
2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 4 683 746,00 500,00 11 500,00 8 000,00 795 305,00 85 417,00 2 705 975,97 11 414,70 6 951,67 399 092,90 28 848,00 4 683 746,00 500,00 11 500,00 8 000,00 795 305,00 85 417,00 2 705 975,97 11 414,70 6 951,67 399 092,90 28 848,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 900 722,00 13 300,00 290 051,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 446 307,27 9 210,71 194 455,41 900 722,00 13 300,00 290 051,00 446 307,27 9 210,71 194 455,41 315,00 8 895,71 12 960,00 140 505,30 5 259,46 10 906,77 19 303,12 5 520,76 1 000,00 12 300,00 13 000,00 211 000,00 5 500,00 16 000,00 30 251,00 14 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 315,00 8 895,71 12 960,00 140 505,30 5 259,46 10 906,77 19 303,12 5 520,76
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 12 300,00 13 000,00 211 000,00 5 500,00 16 000,00 30 251,00 14 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 22 757 962,00 290 051,00
2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 19 329 710,37 194 455,41
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 22 757 962,00 290 051,00 19 329 710,37 194 455,41 13 300,00 290 051,00 9 210,71 194 455,41 13 300,00 290 051,00 9 210,71 194 455,41 23 048 013,00 19 524 165,78 23 048 013,00 19 524 165,78

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 712 556,00 4 500,00 1 537 166,00 703 196,30 1 821,13 1 514 934,02 712 556,00 4 500,00 1 537 166,00 703 196,30 1 821,13 1 514 934,02 657 810,90 33 396,70 11 988,70 1 821,13 106 524,26 1 399 001,00 1 949,14 7 459,62 11 090,60 1 764,49 24 828,30 6 050,00 6 050,00 666 152,00 33 404,00 13 000,00 4 500,00 128 250,00 1 399 001,00 2 450,00 7 465,00 16 500,00 4 500,00 24 880,00 7 500,00 8 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 657 810,90 33 396,70 11 988,70 1 821,13 106 524,26 1 399 001,00 1 949,14 7 459,62 11 090,60 1 764,49 24 828,30 6 050,00 6 050,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 666 152,00 33 404,00 13 000,00 4 500,00 128 250,00 1 399 001,00 2 450,00 7 465,00 16 500,00 4 500,00 24 880,00 7 500,00 8 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060901 070101 070103 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
680 681 682 683 684 685 686 687
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 699 556,00 13 000,00 4 500,00 128 250,00 1 401 451,00 7 465,00 21 000,00 691 207,60 11 988,70 1 821,13 106 524,26 1 400 950,14 7 459,62 12 855,09 699 556,00 13 000,00 4 500,00 128 250,00 1 401 451,00 7 465,00 21 000,00 691 207,60 11 988,70 1 821,13 106 524,26 1 400 950,14 7 459,62 12 855,09

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 61 380,00 1,00 285 236,00 352 828,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 49 783,39 0,27 209 521,94 352 824,14 61 380,00 1,00 285 236,00 352 828,00 49 783,39 0,27 209 521,94 352 824,14 0,27 141 854,94 55 667,00 12 000,00 352 824,14 1,00 217 566,00 55 669,00 12 001,00 352 828,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 0,27 141 854,94 55 667,00 12 000,00 352 824,14
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1,00 217 566,00 55 669,00 12 001,00 352 828,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 100309 100310 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 2 315 603,00 285 236,00
688 689 690 691 692 2 269 735,11 209 521,94
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 2 315 603,00 285 236,00 2 269 735,11 209 521,94 40 380,00 1,00 285 236,00 352 828,00 36 928,30 0,27 209 521,94 352 824,14 40 380,00 1,00 285 236,00 352 828,00 36 928,30 0,27 209 521,94 352 824,14 2 953 667,00 2 832 081,19 2 953 667,00 2 832 081,19

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 556 726,00 1 521 676,33 1 556 726,00 1 521 676,33 722 778,55 307 562,27 37 700,03 24 825,00 7 277,52 35 926,15 178 647,15 8 973,16 3 722,65 1 394,00 43 789,53 20 134,50 3 189,66 125 756,16 41 652,03 3 398,06 695,95 66 602,59 21 240,40 23 763,49 40 535,27 40 633,64 23 490,95 4 930,86 723 637,00 307 998,00 37 784,00 29 700,00 7 316,00 39 134,00 179 941,00 12 993,00 5 618,00 2 494,00 52 923,00 23 532,00 3 305,00 130 351,00 1 500,00 46 640,00 3 400,00 1 500,00 99 412,00 26 215,00 23 800,00 50 633,00 54 071,00 54 007,00 10 683,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 722 778,55 307 562,27 37 700,03 24 825,00 7 277,52 35 926,15 178 647,15 8 973,16 3 722,65 1 394,00 43 789,53 20 134,50 3 189,66 125 756,16 41 652,03 3 398,06 695,95 66 602,59 21 240,40 23 763,49 40 535,27 40 633,64 23 490,95 4 930,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 723 637,00 307 998,00 37 784,00 29 700,00 7 316,00 39 134,00 179 941,00 12 993,00 5 618,00 2 494,00 52 923,00 23 532,00 3 305,00 130 351,00 1 500,00 46 640,00 3 400,00 1 500,00 99 412,00 26 215,00 23 800,00 50 633,00 54 071,00 54 007,00 10 683,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010107 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010206 010214 010301 010303 010305 020104 020108 020115 020117 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020211
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS
2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 325 510,00 74 028,00 157 188,00 178 667,00 1 314 716,67 57 879,34 149 080,32 133 589,03 1 325 510,00 74 028,00 157 188,00 178 667,00 1 314 716,67 57 879,34 149 080,32 133 589,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 976 236,00 1 000,00 258 700,00 46 905,00
Total das despesas correntes 750 801,07 661,45 60 468,68 46 866,24 976 236,00 1 000,00 258 700,00 46 905,00 750 801,07 661,45 60 468,68 46 866,24 4 106,88 19 424,48 89 993,30 4 544,00 2 748,11 29 295,09 32 480,26 1 680,00 280 015,47 19 570,24 661,45 7 122,10 53 346,58 46 866,24 5 300,00 39 144,00 120 653,00 15 882,00 3 180,00 30 546,00 37 500,00 1 680,00 330 182,00 20 308,00 1 000,00 9 500,00 249 200,00 46 905,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 106,88 19 424,48 89 993,30 4 544,00 2 748,11 29 295,09 32 480,26 1 680,00 280 015,47 19 570,24 661,45 7 122,10 53 346,58 46 866,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 300,00 39 144,00 120 653,00 15 882,00 3 180,00 30 546,00 37 500,00 1 680,00 330 182,00 20 308,00 1 000,00 9 500,00 249 200,00 46 905,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040701 040802 060203 070104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS 2 839 567,00
2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2 380 473,77
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 839 567,00 2 380 473,77 797 569,00 1 000,00 9 500,00 249 200,00 46 905,00 617 212,04 661,45 7 122,10 53 346,58 46 866,24 797 569,00 1 000,00 9 500,00 249 200,00 46 905,00 617 212,04 661,45 7 122,10 53 346,58 46 866,24

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 114 100,00
Total das despesas de capital 82 087,21 114 100,00 82 087,21 36 149,15 9 516,53 36 421,53 46 000,00 25 000,00 38 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 149,15 9 516,53 36 421,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 46 000,00 25 000,00 38 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 114 100,00
2511 2512 2513 82 087,21
Total do subagrupamento 01 114 100,00 82 087,21 114 100,00 82 087,21 114 100,00 82 087,21 2 953 667,00 2 462 560,98 2 953 667,00 2 462 560,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 629 307,00 10 738,00 5 494 984,00 2 627 434,06 10 737,67 5 544 978,35 2 629 307,00 10 738,00 5 494 984,00 2 627 434,06 10 737,67 5 544 978,35 2 417 957,33 209 476,73 10 737,67 72 115,00 4 238 375,00 602 929,78 174 687,61 71 761,53 341 075,01 44 034,42 31 054,74 1 057 530,82 88 636,09 2 419 958,00 209 349,00 10 738,00 22 115,00 4 238 375,00 602 932,00 174 688,00 71 763,00 341 076,00 44 035,00 30 634,00 1 057 531,00 80 265,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 417 957,33 209 476,73 10 737,67 72 115,00 4 238 375,00 602 929,78 174 687,61 71 761,53 341 075,01 44 034,42 31 054,74 1 057 530,82 88 636,09
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 419 958,00 209 349,00 10 738,00 22 115,00 4 238 375,00 602 932,00 174 688,00 71 763,00 341 076,00 44 035,00 30 634,00 1 057 531,00 80 265,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060904 060905 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 2 629 307,00 10 738,00 22 115,00 5 087 758,00 341 076,00 44 035,00 2 627 434,06 10 737,67 72 115,00 5 087 753,92 341 075,01 44 034,42 2 629 307,00 10 738,00 22 115,00 5 087 758,00 341 076,00 44 035,00 2 627 434,06 10 737,67 72 115,00 5 087 753,92 341 075,01 44 034,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 168 430,00 903 165,00
Total das receitas correntes 1 177 221,65 903 165,00 1 168 430,00 903 165,00 1 177 221,65 903 165,00 903 165,00 903 165,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 903 165,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 903 165,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 9 303 459,00
706 9 360 371,73
Total do grupo 02 Total do grupo 01 9 303 459,00 9 360 371,73 1 168 430,00 903 165,00 1 177 221,65 903 165,00 1 168 430,00 903 165,00 1 177 221,65 903 165,00 10 206 624,00 10 263 536,73 10 206 624,00 10 263 536,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 387 779,00 7 323 182,92 7 387 779,00 7 323 182,92 2 093 977,82 140 489,83 2 156 284,32 206 003,85 125 921,37 21 770,89 1 325,00 11 014,79 19 334,70 141 063,97 834 838,17 14 547,18 11 530,37 109 017,39 969,04 663 139,84 3 069,21 22 750,39 107 106,78 10 155,97 628 443,45 428,59 291,12 22 206,98 66 004,52 7 886,97 2 093 978,00 140 490,00 2 156 534,00 208 413,00 125 922,00 21 771,00 1 405,00 11 015,00 19 335,00 141 277,00 836 107,00 14 548,00 11 531,00 163 832,00 970,00 664 966,00 3 070,00 22 759,00 107 107,00 10 156,00 632 164,00 429,00 292,00 22 207,00 73 745,00 7 536,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 093 977,82 140 489,83 2 156 284,32 206 003,85 125 921,37 21 770,89 1 325,00 11 014,79 19 334,70 141 063,97 834 838,17 14 547,18 11 530,37 109 017,39 969,04 663 139,84 3 069,21 22 750,39 107 106,78 10 155,97 628 443,45 428,59 291,12 22 206,98 66 004,52 7 886,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 093 978,00 140 490,00 2 156 534,00 208 413,00 125 922,00 21 771,00 1 405,00 11 015,00 19 335,00 141 277,00 836 107,00 14 548,00 11 531,00 163 832,00 970,00 664 966,00 3 070,00 22 759,00 107 107,00 10 156,00 632 164,00 429,00 292,00 22 207,00 73 745,00 7 536,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020108 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS
2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 770 795,00 867 128,00 749 856,00 5 766 571,89 810 476,24 746 134,79 5 770 795,00 867 128,00 749 856,00 5 766 571,89 810 476,24 746 134,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 034 643,00 464 306,00
Total das despesas correntes 1 903 162,94 390 481,80 2 034 643,00 464 306,00 1 903 162,94 390 481,80 57 356,85 199 075,74 55 841,90 219 364,78 81 211,31 201 420,18 50 062,73 77 553,06 970,23 39 746,59 2 321,53 184 464,49 96 042,40 8 763,43 29 493,06 163 079,00 5 613,25 205 357,44 129 035,38 691,01 389 790,79 59 912,53 118 987,43 32 120,10 44 880,99 65 861,00 219 308,00 50 095,00 219 366,00 81 212,00 214 513,00 50 063,00 77 596,00 971,00 40 166,00 2 544,00 259 881,00 96 573,00 8 764,00 29 494,00 163 080,00 5 614,00 207 967,00 137 795,00 692,00 463 614,00 52 549,00 150 221,00 65 281,00 44 882,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 57 356,85 199 075,74 55 841,90 219 364,78 81 211,31 201 420,18 50 062,73 77 553,06 970,23 39 746,59 2 321,53 184 464,49 96 042,40 8 763,43 29 493,06 163 079,00 5 613,25 205 357,44 129 035,38 691,01 389 790,79 59 912,53 118 987,43 32 120,10 44 880,99
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 65 861,00 219 308,00 50 095,00 219 366,00 81 212,00 214 513,00 50 063,00 77 596,00 971,00 40 166,00 2 544,00 259 881,00 96 573,00 8 764,00 29 494,00 163 080,00 5 614,00 207 967,00 137 795,00 692,00 463 614,00 52 549,00 150 221,00 65 281,00 44 882,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 060201 060203 070103 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 9 886 728,00
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 9 616 827,66
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 9 886 728,00 9 616 827,66 439 044,00 1 595 599,00 464 306,00 408 664,08 1 494 498,86 390 481,80 439 044,00 1 595 599,00 464 306,00 408 664,08 1 494 498,86 390 481,80

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258 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 319 896,00
Total das despesas de capital 262 863,71 319 896,00 262 863,71 6 962,66 6 963,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 962,66
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 963,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO BASICO 319 896,00
2566 262 863,71
Total do subagrupamento 01 319 896,00 262 863,71 319 896,00 262 863,71 319 896,00 262 863,71 10 206 624,00 9 879 691,37 10 206 624,00 9 879 691,37

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259 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 437 279,00 35 000,00 1 417 995,92 14 075,01 1 437 279,00 35 000,00 1 417 995,92 14 075,01 1 344 930,22 58 611,00 14 454,70 14 075,01 225 984,66 8 071 875,00 472 153,43 6 424,95 14 304,03 60 000,00 2 005,50 45 753,49 1 350 000,00 70 000,00 17 279,00 35 000,00 260 427,00 8 071 875,00 483 778,00 50 000,00 22 945,00 60 000,00 3 928,00 45 754,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 344 930,22 58 611,00 14 454,70 14 075,01 225 984,66 8 071 875,00 472 153,43 6 424,95 14 304,03 60 000,00 2 005,50 45 753,49
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 350 000,00 70 000,00 17 279,00 35 000,00 260 427,00 8 071 875,00 483 778,00 50 000,00 22 945,00 60 000,00 3 928,00 45 754,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060800 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060801 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
707 708 709 710 711 712 713 714 715
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 1 420 000,00 17 279,00 35 000,00 260 427,00 8 628 598,00 60 000,00 3 928,00 45 754,00 1 403 541,22 14 454,70 14 075,01 225 984,66 8 564 757,41 60 000,00 2 005,50 45 753,49 1 420 000,00 17 279,00 35 000,00 260 427,00 8 628 598,00 60 000,00 3 928,00 45 754,00 1 403 541,22 14 454,70 14 075,01 225 984,66 8 564 757,41 60 000,00 2 005,50 45 753,49

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 080000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 998 707,00 1 238 141,00 10 000,00 40 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 8 898 501,06 786 054,68 1 259,68 23 697,63 8 998 707,00 1 238 141,00 10 000,00 850 000,00 40 000,00 8 898 501,06 786 054,68 1 259,68 793 750,00 23 697,63 7 707,17 5 750,00 222 825,17 549 772,34 1 259,68 793 750,00 23 697,63 3 135 833,61 9 220,00 8 000,00 570 921,00 650 000,00 10 000,00 850 000,00 40 000,00 3 135 834,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 707,17 5 750,00 222 825,17 549 772,34 1 259,68 23 697,63 2 273 807,07
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 793 750,00 862 026,54 9 220,00 8 000,00 570 921,00 650 000,00 10 000,00 40 000,00 2 273 807,00
COBRANÇA 850 000,00 862 027,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 150100 160100 850 000,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070204 070299 080199 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 793 750,00 11 719 127,00
716 717 718 719 11 117 886,35
720 721 850 000,00 793 750,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 11 719 127,00 850 000,00 11 117 886,35 793 750,00 9 220,00 1 228 921,00 10 000,00 40 000,00 7 707,17 778 347,51 1 259,68 23 697,63 9 220,00 1 228 921,00 10 000,00 850 000,00 40 000,00 7 707,17 778 347,51 1 259,68 793 750,00 23 697,63 850 000,00 793 750,00

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261 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 2 273 807,00 2 273 807,07 3 135 834,00 3 135 833,61
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 862 027,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 862 026,54
Total do grupo 01 2 273 807,00 2 273 807,07 3 135 834,00 3 135 833,61 14 032 934,00 13 415 391,05 1 712 027,00 862 027,00 1 655 776,54 862 026,54 15 744 961,00 15 071 167,59

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262 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 331 250,00 9 121 115,69 9 331 250,00 9 121 115,69 2 577 843,04 177 133,03 3 447 660,46 275 122,34 16 009,12 11 014,25 59 020,66 7 974,23 184 723,59 1 143 531,04 26 819,30 19 468,96 9 951,65 743,04 91 175,12 63 609,38 5 896,29 6 433,17 73 434,34 28 940,84 10 160,21 3 129,20 874 899,94 133,80 6 288,69 212 309,58 2 577 844,00 193 391,00 3 447 661,00 373 222,00 28 618,00 11 015,00 59 021,00 7 975,00 184 929,00 1 191 646,00 26 820,00 19 473,00 30 162,00 744,00 99 305,00 63 850,00 6 000,00 6 448,00 73 435,00 28 941,00 10 161,00 3 130,00 879 225,00 134,00 8 100,00 641 795,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 577 843,04 177 133,03 3 447 660,46 275 122,34 16 009,12 11 014,25 59 020,66 7 974,23 184 723,59 1 143 531,04 26 819,30 19 468,96 9 951,65 743,04 91 175,12 63 609,38 5 896,29 6 433,17 73 434,34 28 940,84 10 160,21 3 129,20 874 899,94 133,80 6 288,69 212 309,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 577 844,00 193 391,00 3 447 661,00 373 222,00 28 618,00 11 015,00 59 021,00 7 975,00 184 929,00 1 191 646,00 26 820,00 19 473,00 30 162,00 744,00 99 305,00 63 850,00 6 000,00 6 448,00 73 435,00 28 941,00 10 161,00 3 130,00 879 225,00 134,00 8 100,00 641 795,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS
2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 102 142,00 225 982,00 1 003 126,00 7 926 851,06 197 277,61 996 987,02 8 102 142,00 225 982,00 1 003 126,00 7 926 851,06 197 277,61 996 987,02

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263 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 680 445,00 4 311,00 2 195 004,99 4 209,37 3 745 904,00 4 311,00 2 217 140,24 4 209,37 1 436,95 12 788,76 812,73 54 251,46 346,05 1 348,02 670,03 637,08 156 600,54 10 277,29 123 834,67 145 329,69 89 359,68 6 515,54 134 749,98 2 232,10 2 230,70 2 054,62 61 257,68 101 609,12 10 455,24 21 435,71 264 437,40 147 717,31 592 986,93 59 455,38 4 209,37 4 000,00 58 355,00 3 288,00 123 126,00 5 000,00 250,00 500,00 1 350,00 10 050,00 5 500,00 423 101,00 17 720,00 146 886,00 278 348,00 175 237,00 10 000,00 383 735,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 81 057,00 153 334,00 30 000,00 5 945,00 30 000,00 277 478,00 149 964,00 632 121,00 67 764,00 4 311,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 436,95 12 788,76 812,73 54 251,46 346,05 1 348,02 670,03 637,08 156 600,54 10 277,29 123 834,67 145 329,69 89 359,68 6 515,54 134 749,98 2 232,10 2 230,70 2 054,62 61 257,68 79 473,87 10 455,24 21 435,71 264 437,40 147 717,31 592 986,93 59 455,38 4 209,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 135,25 4 000,00 58 355,00 3 288,00 123 126,00 5 000,00 250,00 500,00 1 350,00 10 050,00 5 500,00 423 101,00 17 720,00 146 886,00 278 348,00 175 237,00 10 000,00 383 735,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 81 057,00 87 875,00 30 000,00 5 945,00 30 000,00 277 478,00 149 964,00 632 121,00 67 764,00 4 311,00
PAGAMENTOS 65 459,00
PAGAMENTOS
020200 030600 65 459,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020102 020104 020107 020108 020111 020112 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 22 135,25
2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620
2631
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 1 294 035,00 2 386 410,00 4 311,00 451 478,49 1 743 526,50 4 209,37 1 294 035,00 2 451 869,00 4 311,00 451 478,49 1 765 661,75 4 209,37 65 459,00 22 135,25

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264 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 249 314,00 15 000,00
Total das despesas correntes 188 021,92 13 119,26 249 314,00 15 000,00 188 021,92 13 119,26 11 000,00 124 597,38 24 500,00 27 924,54 13 119,26 301 108,23 29 885,45 31 848,86 16 899,69 229 486,56 3 839,26 11 000,00 126 598,00 80 000,00 30 716,00 100,00 900,00 15 000,00 1 735 623,00 87 159,00 75 421,00 71 000,00 417 979,00 11 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 000,00 124 597,38 24 500,00 27 924,54 13 119,26 18 479,12 19 522,61 31 848,86 16 899,69 211 126,56 3 839,26
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 282 629,11 10 362,84 18 360,00 11 000,00 126 598,00 80 000,00 30 716,00 100,00 900,00 15 000,00 121 900,00 76 346,00 75 421,00 71 000,00 395 947,00 11 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS 1 613 723,00 10 813,00 22 032,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200 070100
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040102 040305 040701 040802 040901 040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 13 280 320,00
2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 11 521 471,23
2632 2633 2634 65 459,00 22 135,25
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 13 345 779,00 11 543 606,48 11 000,00 126 598,00 80 000,00 30 716,00 1 000,00 15 000,00 752 614,00 11 000,00 124 597,38 24 500,00 27 924,54 13 119,26 301 716,10 11 000,00 126 598,00 80 000,00 30 716,00 1 000,00 15 000,00 2 399 182,00 11 000,00 124 597,38 24 500,00 27 924,54 13 119,26 613 068,05 1 646 568,00 311 351,95

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265 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 752 614,00
Total das despesas de capital 301 716,10 2 399 182,00 613 068,05
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 1 646 568,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 311 351,95 752 614,00 301 716,10 1 646 568,00 311 351,95 2 399 182,00 613 068,05 14 032 934,00 11 823 187,33 1 712 027,00 333 487,20 15 744 961,00 12 156 674,53

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266 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 556 709,00 9 768,00 1 724 914,00 770 552,00 556 708,15 9 767,52 1 724 412,49 741 882,16 556 709,00 9 768,00 1 724 914,00 770 552,00 556 708,15 9 767,52 1 724 412,49 741 882,16 550 210,00 6 498,15 9 767,52 1 641 302,03 4 500,00 16 010,58 38 500,00 24 099,88 28 208,31 642,71 643 299,12 69 732,02 550 210,00 6 499,00 9 768,00 1 641 303,00 5 000,00 16 011,00 38 500,00 24 100,00 28 209,00 643,00 643 300,00 98 400,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 550 210,00 6 498,15 9 767,52 1 641 302,03 4 500,00 16 010,58 38 500,00 24 099,88 28 208,31 642,71 643 299,12 69 732,02
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 550 210,00 6 499,00 9 768,00 1 641 303,00 5 000,00 16 011,00 38 500,00 24 100,00 28 209,00 643,00 643 300,00 98 400,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060300 060700 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060301 060307 060310 060701 060901 070102 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 556 709,00 9 768,00 1 662 314,00 38 500,00 24 100,00 28 209,00 742 343,00 556 708,15 9 767,52 1 661 812,61 38 500,00 24 099,88 28 208,31 713 673,85 556 709,00 9 768,00 1 662 314,00 38 500,00 24 100,00 28 209,00 742 343,00 556 708,15 9 767,52 1 661 812,61 38 500,00 24 099,88 28 208,31 713 673,85

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267 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00
Total das receitas correntes 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 072 515,00
734 735 736 3 043 341,47
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 072 515,00 3 043 341,47 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78 10 572,00 7 967,00 1 113 502,00 10 571,15 7 966,21 1 113 500,78 4 193 984,00 4 164 808,46 4 193 984,00 4 164 808,46

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268 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 769 967,00 2 382 859,71 2 769 967,00 2 382 859,71 827 216,19 416 721,77 303 687,48 5 905,56 58 300,72 254 908,10 33 186,21 11 325,52 967,50 3 467,63 195 794,01 43 844,51 3 811,58 222 476,23 399,00 847,70 1 533,45 4 888,19 24 377,41 690,00 3 459,14 216,57 38 723,31 3 309,54 15 672,96 827 217,00 422 459,00 407 000,00 5 907,00 58 950,00 267 340,00 43 000,00 32 108,00 968,00 3 800,00 428 239,00 43 892,00 3 812,00 223 327,00 1 100,00 848,00 1 630,00 9 000,00 55 131,00 700,00 7 300,00 28 399,00 52 700,00 8 045,00 39 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 827 216,19 416 721,77 303 687,48 5 905,56 58 300,72 254 908,10 33 186,21 11 325,52 967,50 3 467,63 195 794,01 43 844,51 3 811,58 222 476,23 399,00 847,70 1 533,45 4 888,19 24 377,41 690,00 3 459,14 216,57 38 723,31 3 309,54 15 672,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 827 217,00 422 459,00 407 000,00 5 907,00 58 950,00 267 340,00 43 000,00 32 108,00 968,00 3 800,00 428 239,00 43 892,00 3 812,00 223 327,00 1 100,00 848,00 1 630,00 9 000,00 55 131,00 700,00 7 300,00 28 399,00 52 700,00 8 045,00 39 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020108 020115 020116 020118 020120 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 988 873,00 508 115,00 272 979,00 162 905,00 1 866 739,82 244 740,87 271 379,02 77 197,61 1 988 873,00 508 115,00 272 979,00 162 905,00 1 866 739,82 244 740,87 271 379,02 77 197,61

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269 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 210 972,00 75 945,00 678 429,88 63 646,09 1 210 972,00 75 945,00 678 429,88 63 646,09 47 174,16 25 930,68 100,00 5 602,24 48 556,06 1 031,56 12 173,45 1 580,74 37 030,85 105 370,92 12 940,38 10 960,69 232 784,57 44 323,01 42 379,00 18 374,09 1 000,00 1 573,00 320,00 439,33 2 842,00 110 000,00 71 000,00 100,00 6 500,00 80 309,00 7 160,00 16 500,00 2 500,00 117 177,00 173 237,00 23 000,00 62 898,00 274 940,00 63 746,00 42 500,00 18 375,00 13 000,00 1 750,00 320,00 500,00 6 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 47 174,16 25 930,68 100,00 5 602,24 48 556,06 1 031,56 12 173,45 1 580,74 37 030,85 105 370,92 12 940,38 10 960,69 232 784,57 44 323,01 42 379,00 18 374,09 1 000,00 1 573,00 320,00 439,33 2 842,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 110 000,00 71 000,00 100,00 6 500,00 80 309,00 7 160,00 16 500,00 2 500,00 117 177,00 173 237,00 23 000,00 62 898,00 274 940,00 63 746,00 42 500,00 18 375,00 13 000,00 1 750,00 320,00 500,00 6 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020217 020219 020220 020225 040301 040701 040802 040901 040902 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 1 048 067,00 42 500,00 18 375,00 13 000,00 2 070,00 6 500,00 601 232,27 42 379,00 18 374,09 1 000,00 1 893,00 3 281,33 1 048 067,00 42 500,00 18 375,00 13 000,00 2 070,00 6 500,00 601 232,27 42 379,00 18 374,09 1 000,00 1 893,00 3 281,33

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 500,00 130 600,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 3 281,33 43 576,26 6 500,00 130 600,00 3 281,33 43 576,26 19 766,18 12 571,43 11 181,62 57,03 1 000,00 46 000,00 35 000,00 11 500,00 25 000,00 100,00 12 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 766,18 12 571,43 11 181,62 57,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 46 000,00 35 000,00 11 500,00 25 000,00 100,00 12 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 4 063 384,00 130 600,00
2681 2682 2683 2684 2685 2686 3 128 217,01 43 576,26
Total do subagrupamento 01 4 063 384,00 130 600,00 3 128 217,01 43 576,26 130 600,00 43 576,26 130 600,00 43 576,26 4 193 984,00 3 171 793,27 4 193 984,00 3 171 793,27

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271 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 253 907,00 518,00 5 237 587,00 250 896,39 517,01 5 223 150,29 253 907,00 518,00 5 237 587,00 250 896,39 517,01 5 223 150,29 243 045,30 7 851,09 517,01 16 678,11 3 913 775,19 873 145,91 27 679,53 187 784,41 55 346,73 6 197,41 136 933,48 5 609,52 246 045,00 7 862,00 518,00 16 679,00 3 913 776,00 873 147,00 41 980,00 187 785,00 55 477,00 6 198,00 136 935,00 5 610,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 243 045,30 7 851,09 517,01 16 678,11 3 913 775,19 873 145,91 27 679,53 187 784,41 55 346,73 6 197,41 136 933,48 5 609,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 246 045,00 7 862,00 518,00 16 679,00 3 913 776,00 873 147,00 41 980,00 187 785,00 55 477,00 6 198,00 136 935,00 5 610,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060800 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060801 060901 060904 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 253 907,00 518,00 16 679,00 5 016 688,00 55 477,00 6 198,00 142 545,00 250 896,39 517,01 16 678,11 5 002 385,04 55 346,73 6 197,41 142 543,00 253 907,00 518,00 16 679,00 5 016 688,00 55 477,00 6 198,00 142 545,00 250 896,39 517,01 16 678,11 5 002 385,04 55 346,73 6 197,41 142 543,00

Página 272

272 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 460 301,00 6 529,00 12 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 324 646,76 6 525,66 12 000,00 460 301,00 6 529,00 12 000,00 324 646,76 6 525,66 12 000,00 89,43 69,65 20 066,70 21 938,17 33 525,07 147 130,87 84 872,00 16 954,87 580,58 5 945,08 12 000,00 2 922 900,86 90,00 70,00 21 579,00 21 939,00 66 108,00 237 776,00 84 872,00 27 867,00 583,00 5 946,00 12 000,00 2 922 901,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 89,43 69,65 20 066,70 21 938,17 33 525,07 147 130,87 84 872,00 16 954,87 580,58 5 945,08 12 000,00 2 922 900,86
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 90,00 70,00 21 579,00 21 939,00 66 108,00 237 776,00 84 872,00 27 867,00 583,00 5 946,00 12 000,00 2 922 901,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070101 070105 070108 070199 070201 070202 070204 070205 070299 080101 080199 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 5 958 842,00 12 000,00
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 5 805 736,11 12 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 5 958 842,00 12 000,00 5 805 736,11 12 000,00 21 739,00 438 562,00 6 529,00 12 000,00 2 922 901,00 20 225,78 304 420,98 6 525,66 12 000,00 2 922 900,86 21 739,00 438 562,00 6 529,00 12 000,00 2 922 901,00 20 225,78 304 420,98 6 525,66 12 000,00 2 922 900,86

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273 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 2 922 901,00 2 922 900,86 2 922 901,00 2 922 900,86
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 893 743,00 8 740 636,97 8 893 743,00 8 740 636,97

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274 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 734 623,00 4 308 657,05 4 734 623,00 4 308 657,05 204 203,77 1 255 121,81 997 611,05 406 361,75 138 358,00 10 766,74 51 022,19 2 720,16 25 445,04 19 489,77 101 595,74 492 696,42 6 909,40 91 101,54 419,35 9 385,59 723,80 6 545,43 9 348,15 32 737,43 14 938,35 5 951,46 422 684,57 2 519,54 219 221,52 14 714,95 20 400,94 1 731,50 48 840,19 204 204,00 1 255 122,00 997 612,00 566 660,00 220 138,00 10 767,00 51 023,00 2 721,00 25 446,00 20 808,00 110 647,00 525 692,00 8 568,00 168 714,00 420,00 10 000,00 732,00 6 546,00 9 524,00 32 942,00 14 939,00 5 952,00 482 926,00 2 520,00 436 675,00 36 410,00 20 402,00 1 812,00 57 898,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 204 203,77 1 255 121,81 997 611,05 406 361,75 138 358,00 10 766,74 51 022,19 2 720,16 25 445,04 19 489,77 101 595,74 492 696,42 6 909,40 91 101,54 419,35 9 385,59 723,80 6 545,43 9 348,15 32 737,43 14 938,35 5 951,46 422 684,57 2 519,54 219 221,52 14 714,95 20 400,94 1 731,50 48 840,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 204 204,00 1 255 122,00 997 612,00 566 660,00 220 138,00 10 767,00 51 023,00 2 721,00 25 446,00 20 808,00 110 647,00 525 692,00 8 568,00 168 714,00 420,00 10 000,00 732,00 6 546,00 9 524,00 32 942,00 14 939,00 5 952,00 482 926,00 2 520,00 436 675,00 36 410,00 20 402,00 1 812,00 57 898,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 990 840,00 204 504,00 539 279,00 3 705 392,44 124 433,26 478 831,35 3 990 840,00 204 504,00 539 279,00 3 705 392,44 124 433,26 478 831,35

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275 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 544 550,00 2 821,00 2 114 412,32 691,84 3 544 550,00 2 821,00 2 114 412,32 691,84 73 827,76 1 177,34 3 837,30 3 753,24 225 109,45 134 266,58 68 895,06 83 401,76 866,52 18 292,33 3 137,38 54 976,94 4 628,49 1 842,61 7 936,04 260 110,84 12 356,71 2 901,09 101 811,69 76 802,95 388 187,19 281 383,95 691,84 8 845,31 15 514,15 90 773,00 1 200,00 7 100,00 3 754,00 310 944,00 138 234,00 73 753,00 117 474,00 937,00 19 195,00 5 000,00 61 878,00 13 428,00 3 982,00 9 104,00 313 560,00 51 650,00 5 444,00 102 010,00 80 112,00 549 444,00 1 032 377,00 2 821,00 8 847,00 15 515,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 73 827,76 1 177,34 3 837,30 3 753,24 225 109,45 134 266,58 68 895,06 83 401,76 866,52 18 292,33 3 137,38 54 976,94 4 628,49 1 842,61 7 936,04 260 110,84 12 356,71 2 901,09 101 811,69 76 802,95 388 187,19 281 383,95 691,84 8 845,31 15 514,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 90 773,00 1 200,00 7 100,00 3 754,00 310 944,00 138 234,00 73 753,00 117 474,00 937,00 19 195,00 5 000,00 61 878,00 13 428,00 3 982,00 9 104,00 313 560,00 51 650,00 5 444,00 102 010,00 80 112,00 549 444,00 1 032 377,00 2 821,00 8 847,00 15 515,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020109 020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040102 040305 040308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 966 968,00 2 577 582,00 2 821,00 612 614,19 1 501 798,13 691,84 966 968,00 2 577 582,00 2 821,00 612 614,19 1 501 798,13 691,84

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240 057,00 10 926,00 347 766,00 13 000,00
Total das despesas correntes 153 690,51 4 880,91 242 033,52 413,60 240 057,00 10 926,00 347 766,00 13 000,00 153 690,51 4 880,91 242 033,52 413,60 9 508,67 25 876,41 93 945,97 103,41 4 777,50 79 097,75 45 335,41 8 104,76 27 172,30 76 064,39 6 258,91 413,60 9 510,00 32 126,00 174 059,00 710,00 10 216,00 80 000,00 88 531,00 20 140,00 32 915,00 114 931,00 11 249,00 13 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 508,67 25 876,41 93 945,97 103,41 4 777,50 79 097,75 45 335,41 8 104,76 27 172,30 76 064,39 6 258,91 413,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 510,00 32 126,00 174 059,00 710,00 10 216,00 80 000,00 88 531,00 20 140,00 32 915,00 114 931,00 11 249,00 13 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100 080300
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
040309 040701 040802 060201 060203 070106 070107 070108 070109 070110 070115 080301 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 8 532 977,00
2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 6 582 332,63
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 8 532 977,00 6 582 332,63 33 872,00 32 126,00 174 059,00 10 926,00 347 766,00 13 000,00 33 868,13 25 876,41 93 945,97 4 880,91 242 033,52 413,60 33 872,00 32 126,00 174 059,00 10 926,00 347 766,00 13 000,00 33 868,13 25 876,41 93 945,97 4 880,91 242 033,52 413,60

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277 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 360 766,00 242 447,12 360 766,00 242 447,12 8 893 743,00 6 824 779,75 8 893 743,00 6 824 779,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
040000 050000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 722 452,00 120,00 1 411 713,00 1 643 871,00 252 254,00
Total das receitas correntes 722 452,10 120,00 1 411 712,55 1 260 559,53 252 254,00 722 452,00 120,00 1 411 713,00 1 643 871,00 252 254,00 722 452,10 120,00 1 411 712,55 1 260 559,53 252 254,00 722 452,10 120,00 1 250 500,00 66 011,55 95 201,00 1 219 558,04 41 001,49 252 254,00 722 452,00 120,00 1 250 500,00 66 012,00 95 201,00 1 590 233,00 53 638,00 252 254,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 722 452,10 120,00 1 250 500,00 66 011,55 95 201,00 1 219 558,04 41 001,49 252 254,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 722 452,00 120,00 1 250 500,00 66 012,00 95 201,00 1 590 233,00 53 638,00 252 254,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
040100 050200 060300 060900 070200 160100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 050201 060301 060307 060904 070202 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS NA POSSE DO SERVICO 3 778 156,00
762 763 764 765 766 767 768 3 394 844,18
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 01 3 778 156,00 3 394 844,18 722 452,00 120,00 1 316 512,00 95 201,00 1 643 871,00 252 254,00 722 452,10 120,00 1 316 511,55 95 201,00 1 260 559,53 252 254,00 722 452,00 120,00 1 316 512,00 95 201,00 1 643 871,00 252 254,00 722 452,10 120,00 1 316 511,55 95 201,00 1 260 559,53 252 254,00 4 030 410,00 3 647 098,18 4 030 410,00 3 647 098,18

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 023 044,00 2 023 044,00 2 023 044,00 2 023 044,00 184 787,00 769 417,00 397 442,00 17 488,00 4 446,00 23 265,00 30 241,00 168 501,00 1 162,00 3 778,00 20 030,00 2 050,00 6 133,00 215 352,00 9 124,00 600,00 152 360,00 16 868,00 332,93 35 665,17 6 871,00 16 426,93 29 549,00 34 784,00 8 946,00 184 787,00 769 417,00 397 442,00 17 488,00 4 446,00 23 265,00 30 241,00 168 501,00 1 162,00 3 778,00 20 030,00 2 050,00 6 133,00 215 352,00 9 124,00 600,00 152 360,00 16 868,00 433,00 35 765,00 6 871,00 16 527,00 29 549,00 34 784,00 8 946,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 184 787,00 769 417,00 397 442,00 17 488,00 4 446,00 23 265,00 30 241,00 168 501,00 1 162,00 3 778,00 20 030,00 2 050,00 6 133,00 215 352,00 9 124,00 600,00 152 360,00 16 868,00 332,93 35 665,17 6 871,00 16 426,93 29 549,00 34 784,00 8 946,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 184 787,00 769 417,00 397 442,00 17 488,00 4 446,00 23 265,00 30 241,00 168 501,00 1 162,00 3 778,00 20 030,00 2 050,00 6 133,00 215 352,00 9 124,00 600,00 152 360,00 16 868,00 433,00 35 765,00 6 871,00 16 527,00 29 549,00 34 784,00 8 946,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010105 010107 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010214 010301 010303 010305 010309 020104 020108 020118 020121 020201 020202 020203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS
2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 596 749,00 247 343,00 178 952,00 59 596,00 1 596 749,00 247 343,00 178 952,00 59 296,03 1 596 749,00 247 343,00 178 952,00 59 596,00 1 596 749,00 247 343,00 178 952,00 59 296,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
030000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 835 035,00 173,00 91 548,00 80 610,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 189 921,37 173,00 91 548,00 80 610,00 1 835 035,00 173,00 91 548,00 80 610,00 1 189 921,37 173,00 91 548,00 80 610,00 15 572,00 158,00 11 093,00 2 903,00 35 907,41 71 785,00 7 629,00 61 212,00 699 456,48 151 630,45 173,00 91 548,00 18 655,00 55 049,00 4 248,00 2 658,00 15 672,00 358,00 11 293,00 2 903,00 36 107,00 71 785,00 7 629,00 61 212,00 1 014 575,00 480 626,00 173,00 91 548,00 18 655,00 55 049,00 4 248,00 2 658,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 572,00 158,00 11 093,00 2 903,00 35 907,41 71 785,00 7 629,00 61 212,00 699 456,48 151 630,45 173,00 91 548,00 18 655,00 55 049,00 4 248,00 2 658,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 672,00 358,00 11 293,00 2 903,00 36 107,00 71 785,00 7 629,00 61 212,00 1 014 575,00 480 626,00 173,00 91 548,00 18 655,00 55 049,00 4 248,00 2 658,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
030600 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 060201 070103 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS IMPOSTOS E TAXAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3 949 800,00 80 610,00
2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 3 304 686,37 80 610,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 3 949 800,00 80 610,00 3 304 686,37 80 610,00 1 775 439,00 173,00 91 548,00 80 610,00 1 130 625,34 173,00 91 548,00 80 610,00 1 775 439,00 173,00 91 548,00 80 610,00 1 130 625,34 173,00 91 548,00 80 610,00 4 030 410,00 3 385 296,37 4 030 410,00 3 385 296,37

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 18 700,00 14 000,00 18 268,15 13 472,34 18 700,00 14 000,00 18 268,15 13 472,34 7 631,25 10 636,90 13 472,34 102 038,76 3 589 378,00 5 910 177,32 52 184,69 468 323,76 68 882,00 79 773,20 2 588,49 605 538,65 99 342,15 8 000,00 10 700,00 14 000,00 110 000,00 3 589 378,00 5 931 047,00 232 237,00 869 424,00 68 882,00 80 000,00 2 681,00 40 000,00 609 995,00 139 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 631,25 10 636,90 13 472,34 102 038,76 3 589 378,00 5 910 177,32 52 184,69 468 323,76 68 882,00 79 773,20 2 588,49 605 538,65 99 342,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 8 000,00 10 700,00 14 000,00 110 000,00 3 589 378,00 5 931 047,00 232 237,00 869 424,00 68 882,00 80 000,00 2 681,00 40 000,00 609 995,00 139 800,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060500 060700 060800 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060801 060901 060904 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 08 18 700,00 14 000,00 110 000,00 10 622 086,00 68 882,00 80 000,00 2 681,00 18 268,15 13 472,34 102 038,76 10 020 063,77 68 882,00 79 773,20 2 588,49 18 700,00 14 000,00 110 000,00 10 622 086,00 68 882,00 80 000,00 2 681,00 18 268,15 13 472,34 102 038,76 10 020 063,77 68 882,00 79 773,20 2 588,49

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 11 673 444,00 124 460,00 2 340,00
Total das receitas correntes 10 978 227,02 116 644,58 2 339,47 11 673 444,00 124 460,00 2 340,00 10 978 227,02 116 644,58 2 339,47 912,19 6 622,74 18 717,50 52 152,00 9 161,68 29 078,47 2 339,47 306 180,00 177 344,08 111 733,14 37 543,45 11 909,96 1 000,00 7 000,00 19 500,00 57 800,00 9 500,00 29 660,00 2 340,00 306 180,00 790 400,00 111 800,00 37 550,00 12 122,00 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 912,19 6 622,74 18 717,50 52 152,00 9 161,68 29 078,47 2 339,47 306 180,00 177 344,08 111 733,14 37 543,45 11 909,96
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 7 000,00 19 500,00 57 800,00 9 500,00 29 660,00 2 340,00 306 180,00 790 400,00 111 800,00 37 550,00 12 122,00 10 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 100700 100900
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
070101 070199 070201 070202 070204 070299 080199 100301 100308 100309 100310 100701 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 11 832 944,00
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 11 128 951,56
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 11 832 944,00 11 128 951,56 789 795,00 8 000,00 116 460,00 2 340,00 1 245 930,00 12 122,00 704 880,80 7 534,93 109 109,65 2 339,47 632 800,67 11 909,96 789 795,00 8 000,00 116 460,00 2 340,00 1 245 930,00 12 122,00 704 880,80 7 534,93 109 109,65 2 339,47 632 800,67 11 909,96

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283 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 426 752,00 575 215,00
Total das receitas de capital 686 295,85 575 214,18 1 426 752,00 575 215,00 686 295,85 575 214,18 33 615,69 7 969,53 575 214,18 150 200,00 8 500,00 575 215,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 33 615,69 7 969,53 575 214,18
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 150 200,00 8 500,00 575 215,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
100903 100904 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS NA POSSE DO SERVICO 1 426 752,00
795 796 797 686 295,85
Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 426 752,00 686 295,85 168 700,00 575 215,00 41 585,22 575 214,18 168 700,00 575 215,00 41 585,22 575 214,18 13 834 911,00 12 390 461,59 13 834 911,00 12 390 461,59

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284 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 284 457,00 6 189 729,72 6 284 457,00 6 189 729,72 97 828,10 1 399 117,42 154 292,46 2 479 730,58 50 381,41 9 527,88 5 532,44 8 216,97 143 726,85 710 465,50 18 284,53 102 468,84 967,50 45 916,90 6 199,19 9 621,97 68 743,19 27 090,11 15 307,23 6 987,50 829 323,15 805 636,04 57 320,45 25 989,51 97 828,00 1 399 117,00 154 292,00 2 488 442,00 50 381,00 9 528,00 5 532,00 8 217,00 145 098,00 710 494,00 18 285,00 128 960,00 968,00 47 500,00 6 500,00 15 418,00 72 585,00 27 090,00 15 307,00 6 988,00 871 927,00 4 000,00 1 258 648,00 119 683,00 32 919,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 97 828,10 1 399 117,42 154 292,46 2 479 730,58 50 381,41 9 527,88 5 532,44 8 216,97 143 726,85 710 465,50 18 284,53 102 468,84 967,50 45 916,90 6 199,19 9 621,97 68 743,19 27 090,11 15 307,23 6 987,50 829 323,15 805 636,04 57 320,45 25 989,51
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 97 828,00 1 399 117,00 154 292,00 2 488 442,00 50 381,00 9 528,00 5 532,00 8 217,00 145 098,00 710 494,00 18 285,00 128 960,00 968,00 47 500,00 6 500,00 15 418,00 72 585,00 27 090,00 15 307,00 6 988,00 871 927,00 4 000,00 1 258 648,00 119 683,00 32 919,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010208 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 087 214,00 271 931,00 925 312,00 5 077 104,14 233 917,59 878 707,99 5 087 214,00 271 931,00 925 312,00 5 077 104,14 233 917,59 878 707,99

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285 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 584 969,00 1 929,00 2 947 397,88 4 584 969,00 1 929,00 2 947 397,88 682,69 48 789,29 128,06 30 949,63 30 044,18 339 895,05 612 965,96 105 370,21 80 953,41 23 231,01 105 063,74 3 410,89 2 239,58 59 800,55 122 841,40 17 132,64 20 407,58 15 201,26 80 836,66 75 677,89 159 591,27 123 238,93 124 106,20 197,00 100,00 1 631,00 72 680,00 141,00 66 281,00 41 393,00 686 596,00 817 642,00 118 415,00 173 689,00 29 856,00 140 119,00 20 606,00 2 667,00 59 801,00 171 792,00 17 961,00 34 716,00 28 512,00 83 961,00 94 658,00 197 863,00 312 442,00 1 929,00 617,00 134 729,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 682,69 48 789,29 128,06 30 949,63 30 044,18 339 895,05 612 965,96 105 370,21 80 953,41 23 231,01 105 063,74 3 410,89 2 239,58 59 800,55 122 841,40 17 132,64 20 407,58 15 201,26 80 836,66 75 677,89 159 591,27 123 238,93 124 106,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 197,00 100,00 1 631,00 72 680,00 141,00 66 281,00 41 393,00 686 596,00 817 642,00 118 415,00 173 689,00 29 856,00 140 119,00 20 606,00 2 667,00 59 801,00 171 792,00 17 961,00 34 716,00 28 512,00 83 961,00 94 658,00 197 863,00 312 442,00 1 929,00 617,00 134 729,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040100
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS
020105 020106 020107 020108 020110 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040101 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PUBLICAS PRIVADAS
2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 2 280 269,00 2 304 700,00 1 929,00 135 346,00 1 339 434,90 1 607 962,98 124 106,20 2 280 269,00 2 304 700,00 1 929,00 135 346,00 1 339 434,90 1 607 962,98 124 106,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 499 913,00 17 391,00
Total das despesas correntes 961 585,65 8 967,91 1 499 913,00 17 391,00 961 585,65 8 967,91 109 119,76 193,97 14 641,97 178 156,44 535 367,31 2 694,49 6 273,42 78 622,37 28 110,11 13 224,20 1 144 850,45 109 571,00 30 312,00 15 384,00 348 370,00 806 306,00 32 709,00 21 815,00 100,00 3 010,00 14 381,00 104 898,00 41 546,00 14 773,00 1 285 035,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 109 119,76 193,97 14 641,97 178 156,44 535 367,31 2 694,49 6 273,42 78 622,37 28 110,11 13 224,20 1 144 850,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 109 571,00 30 312,00 15 384,00 348 370,00 806 306,00 32 709,00 21 815,00 100,00 3 010,00 14 381,00 104 898,00 41 546,00 14 773,00 1 285 035,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040308 040309 040701 040802 040901 040902 040903 060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 12 388 659,00
2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 10 107 681,16
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 388 659,00 10 107 681,16 155 267,00 348 370,00 806 306,00 54 624,00 17 391,00 1 446 252,00 123 955,70 178 156,44 535 367,31 8 967,91 1 264 807,13 155 267,00 348 370,00 806 306,00 54 624,00 17 391,00 1 446 252,00 123 955,70 178 156,44 535 367,31 8 967,91 1 264 807,13

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 1 446 252,00
Total das despesas de capital 1 264 807,13 1 446 252,00 1 264 807,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 446 252,00 1 264 807,13 1 446 252,00 1 264 807,13 13 834 911,00 11 372 488,29 13 834 911,00 11 372 488,29

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288 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 66 213,00 4 469 551,00 66 212,65 4 469 551,00 66 213,00 4 469 551,00 66 212,65 4 469 551,00 66 212,65 350,00 25 000,00 4 443 601,00 600,00 10 837,75 171 276,00 3 601,10 1 864,00 3 557,00 1 527 687,89 1 116,00 66 213,00 350,00 25 000,00 4 443 601,00 600,00 10 838,00 171 276,00 8 427,00 1 864,00 3 557,00 1 588 491,00 1 116,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 66 212,65 350,00 25 000,00 4 443 601,00 600,00 10 837,75 171 276,00 3 601,10 1 864,00 3 557,00 1 527 687,89 1 116,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 66 213,00 350,00 25 000,00 4 443 601,00 600,00 10 838,00 171 276,00 8 427,00 1 864,00 3 557,00 1 588 491,00 1 116,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060100 060200 060300 060600 060800 070100 070200
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 060102 060201 060301 060307 060603 060801 070103 070107 070108 070199 070201 070205 070207 070208
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 08 Total do grupo 01 66 213,00 350,00 25 000,00 4 444 201,00 190 541,00 66 212,65 350,00 25 000,00 4 444 201,00 185 714,85 66 213,00 350,00 25 000,00 4 444 201,00 190 541,00 66 212,65 350,00 25 000,00 4 444 201,00 185 714,85

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 09 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
090000 130000 150000 160000
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 808 493,00 1 429,00 171,00 1 518 102,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 742 863,98 1 028,00 170,97 1 518 100,46 1 808 493,00 1 429,00 171,00 2 762 659,00 1 742 863,98 1 028,00 170,97 2 762 656,15 22 924,24 1 028,00 170,97 2 762 656,15 22 924,00 1 429,00 171,00 2 762 659,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 22 924,24 1 028,00 170,97 1 518 100,46
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 244 555,69 22 924,00 1 429,00 171,00 1 518 102,00
COBRANÇA 1 244 557,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 090400 130100 150100 160100 1 244 557,00
RENDAS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070399 090401 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 244 555,69 6 344 257,00 1 429,00
813 814 815 816 817 6 278 627,63 1 028,00
818
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 344 257,00 1 429,00 6 278 627,63 1 028,00 1 595 028,00 22 924,00 1 429,00 171,00 1 518 102,00 1 534 224,89 22 924,24 1 028,00 170,97 1 518 100,46 1 595 028,00 22 924,00 1 429,00 171,00 2 762 659,00 1 534 224,89 22 924,24 1 028,00 170,97 2 762 656,15 7 863 959,00 7 797 927,06 1 244 557,00 1 244 557,00 1 244 555,69 1 244 555,69 9 108 516,00 9 042 482,75

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290 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 617 400,00 1 431 826,31 1 617 400,00 1 431 826,31 461 000,80 365 017,88 52 903,87 39 428,76 1 395,37 12 399,03 80 644,99 159 487,50 31 368,06 13 757,46 1 450,81 809,38 7 093,20 2 348,80 27 066,90 7 299,21 3 107,80 165 007,03 239,46 3 021,81 19 600,18 834 971,90 414 242,96 193,60 17 493,57 528 000,00 27 500,00 370 000,00 57 800,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 94 500,00 184 606,00 34 300,00 16 000,00 3 000,00 1 000,00 7 094,00 2 500,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 170 200,00 400,00 500,00 3 500,00 24 000,00 910 000,00 740 906,00 3 000,00 20 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 461 000,80 365 017,88 52 903,87 39 428,76 1 395,37 12 399,03 80 644,99 159 487,50 31 368,06 13 757,46 1 450,81 809,38 7 093,20 2 348,80 27 066,90 7 299,21 3 107,80 165 007,03 239,46 3 021,81 19 600,18 834 971,90 414 242,96 193,60 17 493,57
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 528 000,00 27 500,00 370 000,00 57 800,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00 94 500,00 184 606,00 34 300,00 16 000,00 3 000,00 1 000,00 7 094,00 2 500,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 170 200,00 400,00 500,00 3 500,00 24 000,00 910 000,00 740 906,00 3 000,00 20 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 371 706,00 29 594,00 216 100,00 1 203 646,26 25 459,65 202 720,40 1 371 706,00 29 594,00 216 100,00 1 203 646,26 25 459,65 202 720,40

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291 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 085 836,00 2 172 991,80 3 213 192,00 2 172 991,80 237,85 1,04 13 773,75 5 709,69 7 308,53 7 231,90 3 883,79 305 681,82 83 038,46 37 154,48 29 183,97 406,27 6 996,29 76,20 13 711,77 3 910,00 5 542,37 284 876,91 20 754,50 17 886,05 18 000,00 18 102,14 7 210,00 2 578 762,97 100,00 1 500,00 500,00 22 000,00 10 000,00 450,00 15 000,00 500,00 150,00 9 000,00 10 000,00 483 730,00 85 000,00 100 000,00 500,00 1 000,00 34 500,00 800,00 1 000,00 8 000,00 800,00 209 356,00 10 000,00 7 000,00 335 000,00 42 000,00 22 000,00 76 900,00 25 000,00 10 000,00 2 919 794,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 237,85 1,04 13 773,75 5 709,69 7 308,53 7 231,90 3 883,79 305 681,82 83 038,46 37 154,48 29 183,97 406,27 6 996,29 76,20 13 711,77 3 910,00 5 542,37 284 876,91 20 754,50 17 886,05 18 000,00 18 102,14 7 210,00 2 578 762,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 100,00 1 500,00 500,00 22 000,00 10 000,00 450,00 15 000,00 500,00 150,00 9 000,00 10 000,00 483 730,00 85 000,00 100 000,00 500,00 1 000,00 34 500,00 800,00 1 000,00 8 000,00 800,00 89 000,00 10 000,00 7 000,00 335 000,00 35 000,00 22 000,00 76 900,00 25 000,00 10 000,00 2 919 794,00
PAGAMENTOS 120 356,00 7 000,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 127 356,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020110 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903
2911 2912
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 1 770 606,00 1 315 230,00 10 000,00 1 327 670,57 845 321,23 7 210,00 1 770 606,00 1 442 586,00 10 000,00 1 327 670,57 845 321,23 7 210,00 127 356,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 929 794,00 5 300,00 225 629,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 585 972,97 4 581,99 104 467,55 2 929 794,00 5 300,00 1 342 830,00 2 585 972,97 4 581,99 158 626,75 1 072,84 3 509,15 37 398,75 53 526,92 4 863,94 2 327,94 60 509,20 1 790,00 3 510,00 1 098 625,00 92 892,00 67 500,00 6 000,00 4 025,00 73 788,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 072,84 3 509,15 53 526,92 4 863,94 2 327,94 43 748,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 37 398,75 16 760,45 1 790,00 3 510,00 92 892,00 67 500,00 6 000,00 3 525,00 55 712,00
PAGAMENTOS 1 098 625,00 500,00 18 076,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 1 117 201,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 54 159,20 7 638 330,00 225 629,00
2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 6 195 373,07 104 467,55
2913 2914 2915 127 356,00 1 117 201,00 54 159,20
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 765 686,00 1 342 830,00 6 195 373,07 158 626,75 2 919 794,00 5 300,00 225 629,00 2 578 762,97 4 581,99 104 467,55 2 919 794,00 5 300,00 1 342 830,00 2 578 762,97 4 581,99 158 626,75 7 863 959,00 6 299 840,62 1 244 557,00 1 117 201,00 54 159,20 54 159,20 9 108 516,00 6 353 999,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 40 432,00 320 661,00 40 431,00 318 349,00 378 325,00 320 661,00 378 323,00 318 349,00 378 313,00 10,00 95 768,00 22 937,00 199 644,00 160 321,00 26 403,00 268 200,00 11 198 168,00 252 651,00 1 667 148,00 371 689,00 706 122,00 378 315,00 10,00 98 080,00 22 937,00 199 644,00 176 201,00 26 404,00 268 200,00 11 254 635,00 273 138,00 1 667 149,00 371 691,00 732 093,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 40 421,00 10,00 95 768,00 22 937,00 199 644,00 160 321,00 26 403,00 268 200,00 11 198 168,00 1 656 690,00 371 689,00 706 122,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 337 892,00 252 651,00 10 458,00 40 422,00 10,00 98 080,00 22 937,00 199 644,00 176 201,00 26 404,00 268 200,00 11 254 635,00 1 656 690,00 371 691,00 732 093,00
COBRANÇA 337 893,00 273 138,00 10 459,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 051000 060100 060200 060300 337 893,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
040199 040299 050201 050302 051004 060101 060102 060201 060301 060305 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA EDIFICIOS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 337 892,00
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
846 847 848
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 40 422,00 10,00 98 080,00 22 937,00 199 644,00 202 605,00 268 200,00 40 421,00 10,00 95 768,00 22 937,00 199 644,00 186 724,00 268 200,00 378 315,00 10,00 98 080,00 22 937,00 199 644,00 202 605,00 268 200,00 378 313,00 10,00 95 768,00 22 937,00 199 644,00 186 724,00 268 200,00 337 893,00 337 892,00

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294 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 18 387 169,00 1 231 705,00 472 083,00
Total das receitas correntes 18 221 944,00 1 186 558,00 472 359,00 19 367 438,00 1 422 640,00 498 230,00 18 485 053,00 1 242 052,00 472 359,00 10 920,00 109 367,00 3 714 064,00 104,00 4 498,00 36 240,00 9 589,00 385 376,00 265 344,00 540 901,00 472 359,00 10 921,00 176 267,00 4 410 739,00 107,00 4 498,00 38 614,00 10 876,00 385 376,00 306 960,00 676 209,00 498 230,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 920,00 109 367,00 3 714 064,00 104,00 4 498,00 36 240,00 9 589,00 385 376,00 265 344,00 485 407,00 472 359,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 55 494,00 10 921,00 176 267,00 3 714 067,00 107,00 4 498,00 38 614,00 10 876,00 385 376,00 306 960,00 485 274,00 472 083,00
COBRANÇA 696 672,00 190 935,00 26 147,00
COBRANÇA
060600 060700 060900 070100 070200 080100 100300 980 269,00 190 935,00 26 147,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060603 060701 060901 070101 070103 070108 070199 070201 070202 070299 080199 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS ESTADO 263 109,00 55 494,00 20 452 050,00
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 20 239 641,00
849 850 851 1 535 244,00 656 495,00
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 21 987 294,00 20 896 136,00 14 015 109,00 10 921,00 176 267,00 3 714 067,00 54 095,00 1 177 610,00 472 083,00 13 932 669,00 10 920,00 109 367,00 3 714 064,00 50 431,00 1 136 127,00 472 359,00 14 298 706,00 10 921,00 176 267,00 4 410 739,00 54 095,00 1 368 545,00 498 230,00 14 195 778,00 10 920,00 109 367,00 3 714 064,00 50 431,00 1 191 621,00 472 359,00 283 597,00 696 672,00 190 935,00 26 147,00 263 109,00 55 494,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 693 533,00 214 062,00 3 819 093,00
Total das receitas de capital 750 000,00 214 058,00 3 819 093,00 14 333 055,00 184 760,00 214 856,00 4 763 042,00 5 058 347,00 166 000,00 214 852,00 4 763 042,00 750 000,00 3 247 348,00 1 060 999,00 166 000,00 214 852,00 4 763 042,00 693 533,00 3 526 862,00 10 112 660,00 166 000,00 18 760,00 214 856,00 4 763 042,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 750 000,00 214 058,00 3 819 093,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 247 348,00 1 060 999,00 166 000,00 794,00 943 949,00 693 533,00 214 062,00 3 819 093,00
COBRANÇA 3 526 862,00 10 112 660,00 166 000,00 18 760,00 794,00 943 949,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 130100 150100 160100 13 639 522,00 184 760,00 794,00 943 949,00
RESTO DO MUNDO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100901 130101 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES INDEMNIZACOES OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 308 347,00 166 000,00 794,00 943 949,00 693 533,00
842 843 844 845 750 000,00
852 853 854 855 856 857 13 824 282,00 4 474 347,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 14 517 815,00 5 224 347,00 693 533,00 214 062,00 3 819 093,00 750 000,00 214 058,00 3 819 093,00 4 220 395,00 10 112 660,00 184 760,00 214 856,00 4 763 042,00 3 997 348,00 1 060 999,00 166 000,00 214 852,00 4 763 042,00 25 178 738,00 25 022 792,00 16 304 269,00 3 526 862,00 10 112 660,00 184 760,00 794,00 943 949,00 6 075 585,00 3 247 348,00 1 060 999,00 166 000,00 794,00 943 949,00 41 483 007,00 31 098 377,00

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296 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 490 715,00 6 283 347,00 6 490 715,00 6 283 347,00 367 451,00 2 448 929,00 712 176,00 105 262,00 576 734,00 47 654,00 19 744,00 27 292,00 199 379,00 717 738,00 34 858,00 11 005,00 98 944,00 2 013,00 8 832,00 32 209,00 30 232,00 14 193,00 92 195,00 15 035,00 867,00 698 746,00 9 556,00 12 303,00 98 350,00 18 656,00 367 471,00 2 459 732,00 713 216,00 106 973,00 687 604,00 48 489,00 19 860,00 27 815,00 201 783,00 723 256,00 35 041,00 12 875,00 124 719,00 2 016,00 11 710,00 33 073,00 32 370,00 16 506,00 92 981,00 27 534,00 900,00 717 241,00 945,00 12 205,00 14 400,00 103 620,00 23 986,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 367 451,00 2 448 929,00 712 176,00 105 262,00 576 734,00 47 654,00 19 744,00 27 292,00 199 379,00 717 738,00 34 858,00 11 005,00 98 944,00 2 013,00 8 832,00 32 209,00 30 232,00 14 193,00 92 195,00 15 035,00 867,00 698 746,00 9 556,00 12 303,00 98 350,00 18 656,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 367 471,00 2 459 732,00 713 216,00 106 973,00 687 604,00 48 489,00 19 860,00 27 815,00 201 783,00 723 256,00 35 041,00 12 875,00 124 719,00 2 016,00 11 710,00 33 073,00 32 370,00 16 506,00 92 981,00 27 534,00 900,00 717 241,00 945,00 12 205,00 14 400,00 103 620,00 23 986,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010309 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 391 240,00 233 269,00 866 206,00 5 257 217,00 197 428,00 828 702,00 5 391 240,00 233 269,00 866 206,00 5 257 217,00 197 428,00 828 702,00

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297 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 9 615 083,00 6 938,00 5 170 025,00 3 841,00 10 871 023,00 6 938,00 5 392 816,00 3 841,00 6 715,00 49 063,00 232,00 22 263,00 8 862,00 12 917,00 33 067,00 133 834,00 207 400,00 145 859,00 757 169,00 52 125,00 9 368,00 286 965,00 8 462,00 166 020,00 13 270,00 201 999,00 306 164,00 138 534,00 145 966,00 58 957,00 202 101,00 69 993,00 1 062 547,00 1 175 958,00 3 841,00 11 191,00 59 747,00 426,00 25 589,00 16 637,00 25 569,00 39 468,00 148 435,00 225 361,00 147 380,00 903 245,00 52 300,00 11 947,00 300 470,00 9 900,00 229 751,00 51 831,00 264 245,00 1 387 153,00 172 193,00 149 689,00 70 478,00 202 600,00 73 539,00 1 296 962,00 4 867 311,00 6 938,00 1 792,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 715,00 49 063,00 232,00 22 263,00 8 862,00 12 917,00 33 067,00 133 834,00 207 400,00 145 859,00 757 169,00 52 125,00 9 368,00 286 965,00 8 462,00 166 020,00 13 270,00 201 999,00 83 373,00 138 534,00 145 966,00 58 957,00 202 101,00 69 993,00 1 062 547,00 1 175 958,00 3 841,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 222 791,00 11 191,00 59 747,00 426,00 25 589,00 16 637,00 25 569,00 39 468,00 148 435,00 225 361,00 147 380,00 903 245,00 52 300,00 11 947,00 300 470,00 9 900,00 229 751,00 51 831,00 264 245,00 131 213,00 172 193,00 149 689,00 70 478,00 202 600,00 73 539,00 1 296 962,00 4 867 311,00 6 938,00 1 792,00
PAGAMENTOS 1 255 940,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040100 1 255 940,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS
020104 020108 020109 020115 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS 222 791,00
2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969
2988
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 454 668,00 9 160 415,00 6 938,00 383 959,00 4 786 066,00 3 841,00 454 668,00 10 416 355,00 6 938,00 383 959,00 5 008 857,00 3 841,00 1 255 940,00 222 791,00

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298 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 928 896,00 425 507,00
Total das despesas correntes 3 525 111,00 402 281,00 3 928 896,00 425 507,00 3 525 111,00 402 281,00 886 075,00 66 932,00 212 192,00 640 759,00 1 718 630,00 523,00 149 117,00 253 164,00 2 906 379,00 33 652,00 52 068,00 356 798,00 2 491 779,00 1 627,00 127 279,00 952 808,00 66 933,00 212 196,00 641 110,00 2 053 457,00 600,00 164 051,00 261 456,00 15 445 916,00 55 441,00 69 308,00 408 130,00 2 741 337,00 1 627,00 140 169,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 886 075,00 66 932,00 212 192,00 640 759,00 1 718 630,00 523,00 149 117,00 253 164,00 1 212 368,00 33 652,00 52 068,00 356 798,00 1 905 785,00 1 627,00 127 279,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 694 011,00 585 994,00 952 808,00 66 933,00 212 196,00 641 110,00 2 053 457,00 600,00 164 051,00 261 456,00 1 223 969,00 55 441,00 69 308,00 408 130,00 1 914 955,00 1 627,00 140 169,00
PAGAMENTOS 14 221 947,00 826 382,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040308 040309 040701 040802 040901 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070112 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS 20 467 139,00
2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 15 384 605,00
2989 2990 1 255 940,00 222 791,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 21 723 079,00 15 607 396,00 1 792,00 1 231 937,00 641 110,00 2 053 457,00 600,00 425 507,00 1 165 199,00 640 759,00 1 718 630,00 523,00 402 281,00 1 792,00 1 231 937,00 641 110,00 2 053 457,00 600,00 425 507,00 1 165 199,00 640 759,00 1 718 630,00 523,00 402 281,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
090000
ACTIVOS FINANCEIROS 3 813 599,00 898 000,00
Total das despesas de capital 3 689 577,00 898 000,00 18 861 928,00 898 000,00 5 969 582,00 898 000,00 537 500,00 500,00 360 000,00 537 500,00 500,00 360 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 537 500,00 500,00 360 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 537 500,00 500,00 360 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090700 090800 15 048 329,00
ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES UNIDADES DE PARTICIPACAO
090701 090801 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 2 280 005,00 4 711 599,00
2985 2986 2987 4 587 577,00 15 048 329,00 2 280 005,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 19 759 928,00 6 867 582,00 3 813 599,00 537 500,00 360 500,00 3 689 577,00 537 500,00 360 500,00 18 861 928,00 537 500,00 360 500,00 5 969 582,00 537 500,00 360 500,00 25 178 738,00 19 972 182,00 16 304 269,00 15 048 329,00 2 502 796,00 2 280 005,00 41 483 007,00 22 474 978,00

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300 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 173 776,00 30 000,00 3 900 432,19 15 670,39 4 173 776,00 30 000,00 3 900 432,19 15 670,39 3 734 015,08 136 497,05 23 360,06 6 560,00 15 670,39 2 000,00 9 868,21 6 650,00 7 343 729,01 1 481 156,80 360 485,00 244 989,73 3 740 373,00 400 000,00 23 403,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00 9 868,00 6 650,00 7 343 729,00 1 481 484,00 360 485,00 245 938,00 300 000,00 200 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 734 015,08 136 497,05 23 360,06 6 560,00 15 670,39 2 000,00 9 868,21 6 650,00 7 343 729,01 1 481 156,80 360 485,00 244 989,73
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 740 373,00 400 000,00 23 403,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00 9 868,00 6 650,00 7 343 729,00 1 481 484,00 360 485,00 245 938,00 300 000,00 200 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO858 859 860 861 862 863 864 865 866
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 4 140 373,00 33 403,00 30 000,00 11 868,00 6 650,00 9 431 636,00 300 000,00 3 870 512,13 29 920,06 15 670,39 11 868,21 6 650,00 9 430 360,54 4 140 373,00 33 403,00 30 000,00 11 868,00 6 650,00 9 431 636,00 300 000,00 3 870 512,13 29 920,06 15 670,39 11 868,21 6 650,00 9 430 360,54

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301 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 234 569,00 1 561 760,00 18 000,00 35 000,00
Total das receitas correntes 9 656 212,18 1 367 503,39 7 607,04 13 955,44 10 234 569,00 1 561 760,00 18 000,00 35 000,00 9 656 212,18 1 367 503,39 7 607,04 13 955,44 47 876,00 159 457,43 6 348,93 137,20 16 640,41 241 245,42 1 103 131,43 7 607,04 13 955,44 89 958,00 194 457,00 10 000,00 100,00 137,00 16 641,00 409 868,00 1 125 014,00 18 000,00 35 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 47 876,00 159 457,43 6 348,93 137,20 16 640,41 241 245,42 1 103 131,43 7 607,04 13 955,44
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 89 958,00 194 457,00 10 000,00 100,00 137,00 16 641,00 409 868,00 1 125 014,00 18 000,00 35 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 150100 160100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060701 060901 070103 070105 070110 070201 070202 070299 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 16 018 105,00
867 868 869 870 871 872 14 947 425,19
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 16 018 105,00 14 947 425,19 200 000,00 89 958,00 194 457,00 10 237,00 1 551 523,00 18 000,00 35 000,00 47 876,00 159 457,43 6 486,13 1 361 017,26 7 607,04 13 955,44 200 000,00 89 958,00 194 457,00 10 237,00 1 551 523,00 18 000,00 35 000,00 47 876,00 159 457,43 6 486,13 1 361 017,26 7 607,04 13 955,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 813 089,00 813 089,40 813 089,00 813 089,40 813 089,40 813 089,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 813 089,40
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 813 089,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
873
Total do grupo 01 813 089,00 813 089,40 813 089,00 813 089,40 16 866 194,00 15 774 470,03 16 866 194,00 15 774 470,03

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303 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 081 028,00 13 222 525,40 13 081 028,00 13 222 525,40 17 935,71 4 883 682,52 4 488,64 4 037 611,66 421 018,21 15 870,92 79 817,89 3 638,76 276 968,50 1 619 246,04 83 691,78 8 970,45 76 025,61 3 019,32 120 753,27 2 881,02 8 880,90 219 626,32 26 282,69 1 030,56 1 311 034,53 50,10 2 369,92 4,21 17 948,00 4 848 373,00 4 510,00 4 002 889,00 442 382,00 15 880,00 79 821,00 4 064,00 279 222,00 1 467 243,00 90 800,00 8 972,00 84 553,00 3 100,00 126 484,00 2 900,00 10,00 8 950,00 220 200,00 26 285,00 1 500,00 1 344 842,00 100,00 2 420,00 10,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 935,71 4 883 682,52 4 488,64 4 037 611,66 421 018,21 15 870,92 79 817,89 3 638,76 276 968,50 1 619 246,04 83 691,78 8 970,45 76 025,61 3 019,32 120 753,27 2 881,02 8 880,90 219 626,32 26 282,69 1 030,56 1 311 034,53 50,10 2 369,92 4,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 948,00 4 848 373,00 4 510,00 4 002 889,00 442 382,00 15 880,00 79 821,00 4 064,00 279 222,00 1 467 243,00 90 800,00 8 972,00 84 553,00 3 100,00 126 484,00 2 900,00 10,00 8 950,00 220 200,00 26 285,00 1 500,00 1 344 842,00 100,00 2 420,00 10,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 253 132,00 234 969,00 1 592 927,00 11 443 970,63 220 530,57 1 558 024,20 11 253 132,00 234 969,00 1 592 927,00 11 443 970,63 220 530,57 1 558 024,20

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304 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 492 396,00 100,00 2 212 858,75 4,80 3 492 396,00 100,00 2 212 858,75 4,80 320,00 63 483,18 80,76 43,75 9 492,04 4,34 2 310,41 93 940,06 36 300,42 123 189,06 129 782,49 9 227,77 69 477,42 600,83 1 304,44 220 204,73 100,00 4 765,87 118 684,31 83 786,77 147 805,86 1 095 580,11 4,80 8 277,41 141 786,66 330,00 88 334,00 100,00 100,00 9 529,00 5,00 27 359,00 100 900,00 54 626,00 123 251,00 131 600,00 9 246,00 69 733,00 610,00 1 325,00 222 284,00 100,00 4 850,00 118 750,00 86 069,00 180 292,00 2 260 573,00 100,00 8 500,00 181 872,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 320,00 63 483,18 80,76 43,75 9 492,04 4,34 2 310,41 93 940,06 36 300,42 123 189,06 129 782,49 9 227,77 69 477,42 600,83 1 304,44 220 204,73 100,00 4 765,87 118 684,31 83 786,77 147 805,86 1 095 580,11 4,80 8 277,41 141 786,66
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 330,00 88 334,00 100,00 100,00 9 529,00 5,00 27 359,00 100 900,00 54 626,00 123 251,00 131 600,00 9 246,00 69 733,00 610,00 1 325,00 222 284,00 100,00 4 850,00 118 750,00 86 069,00 180 292,00 2 260 573,00 100,00 8 500,00 181 872,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS
020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040305 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS
3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 283 713,00 3 208 683,00 100,00 8 500,00 208 349,09 2 004 509,66 4,80 8 277,41 283 713,00 3 208 683,00 100,00 8 500,00 208 349,09 2 004 509,66 4,80 8 277,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 190 872,00 27 088,00 74 710,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 150 189,07 16 406,36 54 119,28 190 872,00 27 088,00 74 710,00 150 189,07 16 406,36 54 119,28 125,00 10,00 16 396,36 39 203,27 4 046,00 1 122,00 1 584,65 8 163,36 500,00 20,00 27 068,00 47 998,00 5 562,00 6 000,00 5 850,00 1 000,00 8 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 125,00 10,00 16 396,36 39 203,27 4 046,00 1 122,00 1 584,65 8 163,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 20,00 27 068,00 47 998,00 5 562,00 6 000,00 5 850,00 1 000,00 8 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040901 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 16 791 484,00 74 710,00
3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 15 601 984,38 54 119,28
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 16 791 484,00 74 710,00 15 601 984,38 54 119,28 181 872,00 500,00 27 088,00 74 710,00 141 786,66 125,00 16 406,36 54 119,28 181 872,00 500,00 27 088,00 74 710,00 141 786,66 125,00 16 406,36 54 119,28 16 866 194,00 15 656 103,66 16 866 194,00 15 656 103,66

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 012 977,00 53 420,00 1 700 186,00 1 012 974,26 53 419,41 1 700 185,56 1 012 977,00 53 420,00 1 700 186,00 1 012 974,26 53 419,41 1 700 185,56 904 969,79 104 150,53 2 474,94 1 379,00 53 419,41 1 638 120,00 49 038,33 13 027,23 5 082,67 30 552,00 909,09 258 273,54 9 235,96 904 970,00 104 151,00 2 475,00 1 381,00 53 420,00 1 638 120,00 49 039,00 13 027,00 5 083,00 30 552,00 909,00 258 273,00 9 236,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 904 969,79 104 150,53 2 474,94 1 379,00 53 419,41 1 638 120,00 49 038,33 13 027,23 5 082,67 30 552,00 909,09 258 273,54 9 235,96
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 904 970,00 104 151,00 2 475,00 1 381,00 53 420,00 1 638 120,00 49 039,00 13 027,00 5 083,00 30 552,00 909,00 258 273,00 9 236,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 070300
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
040122 040199 040201 040299 050201 060301 060307 060901 070199 070201 070202 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 009 121,00 3 856,00 53 420,00 1 687 159,00 13 027,00 5 083,00 289 734,00 1 009 120,32 3 853,94 53 419,41 1 687 158,33 13 027,23 5 082,67 289 734,63 1 009 121,00 3 856,00 53 420,00 1 687 159,00 13 027,00 5 083,00 289 734,00 1 009 120,32 3 853,94 53 419,41 1 687 158,33 13 027,23 5 082,67 289 734,63

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307 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 304 053,00 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00
Total das receitas correntes 304 053,26 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61 304 053,00 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00 304 053,26 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 112 862,00
887 888 889 3 112 858,69
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 112 862,00 3 112 858,69 9 236,00 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00 9 235,96 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61 9 236,00 42 226,00 6 811,00 1 318 057,00 9 235,96 42 226,20 8 768,55 1 318 056,61 4 437 730,00 4 439 683,85 4 437 730,00 4 439 683,85

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 298 212,00 1 847 859,32 2 298 212,00 1 847 859,32 17 787,36 503 150,26 778 272,82 7 966,56 7 267,16 3 638,76 44 749,17 219 179,00 3 322,87 14 867,68 1 006,44 49 901,42 3 643,67 24 829,81 3 649,69 163 328,03 1 298,62 4 121,88 22 058,23 1 505,62 5 547,87 63 834,04 14 900,37 47 167,29 33 675,84 17 787,00 503 150,00 778 272,00 7 967,00 7 267,00 3 639,00 45 996,00 458 069,00 3 323,00 15 498,00 1 006,00 49 901,00 3 644,00 36 252,00 3 650,00 360 791,00 2 000,00 4 122,00 22 117,00 1 506,00 5 548,00 75 000,00 15 931,00 75 000,00 40 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,36 503 150,26 778 272,82 7 966,56 7 267,16 3 638,76 44 749,17 219 179,00 3 322,87 14 867,68 1 006,44 49 901,42 3 643,67 24 829,81 3 649,69 163 328,03 1 298,62 4 121,88 22 058,23 1 505,62 5 547,87 63 834,04 14 900,37 47 167,29 33 675,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 787,00 503 150,00 778 272,00 7 967,00 7 267,00 3 639,00 45 996,00 458 069,00 3 323,00 15 498,00 1 006,00 49 901,00 3 644,00 36 252,00 3 650,00 360 791,00 2 000,00 4 122,00 22 117,00 1 506,00 5 548,00 75 000,00 15 931,00 75 000,00 40 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010105 010106 010107 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010213 010301 010303 010305 010309 020104 020108 020115 020118 020120 020121 020201 020202
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE
3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 825 470,00 70 049,00 402 693,00 124 224,00 1 585 333,96 69 419,21 193 106,15 111 968,01 1 825 470,00 70 049,00 402 693,00 124 224,00 1 585 333,96 69 419,21 193 106,15 111 968,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 947 384,00 39 794,00 5 192,00
Total das despesas correntes 517 013,43 39 794,41 5 191,86 1 947 384,00 39 794,00 5 192,00 517 013,43 39 794,41 5 191,86 7 016,57 25 798,77 6 357,11 34 447,80 3 496,27 29 985,59 44 824,48 21 938,17 128 617,09 21 720,44 6 655,00 33 139,41 3 646,06 1 545,80 28 286,46 9 829,46 19 307,45 3 145,95 7 017,00 26 906,00 6 871,00 38 970,00 3 496,00 29 998,00 46 107,00 34 000,00 129 025,00 1 385 770,00 6 655,00 33 139,00 3 646,00 1 546,00 28 379,00 12 700,00 19 307,00 3 146,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 016,57 25 798,77 6 357,11 34 447,80 3 496,27 29 985,59 44 824,48 21 938,17 128 617,09 21 720,44 6 655,00 33 139,41 3 646,06 1 545,80 28 286,46 9 829,46 19 307,45 3 145,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 017,00 26 906,00 6 871,00 38 970,00 3 496,00 29 998,00 46 107,00 34 000,00 129 025,00 1 385 770,00 6 655,00 33 139,00 3 646,00 1 546,00 28 379,00 12 700,00 19 307,00 3 146,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020203 020209 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 4 290 582,00
3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 2 409 859,02
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 290 582,00 2 409 859,02 1 823 160,00 6 655,00 33 139,00 5 192,00 63 532,00 405 045,42 6 655,00 33 139,41 5 191,86 60 569,32 1 823 160,00 6 655,00 33 139,00 5 192,00 63 532,00 405 045,42 6 655,00 33 139,41 5 191,86 60 569,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 11
110000
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 63 532,00 83 616,00
Total das despesas de capital 60 569,32 83 615,66 63 532,00 83 616,00 60 569,32 83 615,66 83 615,66 83 616,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 83 615,66
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 83 616,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
110200
DIVERSAS
110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
DIVERSAS 147 148,00
3087 144 184,98
Total do subagrupamento 02 147 148,00 144 184,98 83 616,00 83 615,66 83 616,00 83 615,66 4 437 730,00 2 554 044,00 4 437 730,00 2 554 044,00

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311 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 585 443,00 219 124,00 2 585 169,74 219 123,40 2 585 443,00 219 124,00 2 585 169,74 219 123,40 2 483 259,94 79 600,40 1 056,40 21 253,00 219 123,40 157 473,79 12 674 662,00 37 282,28 487 018,70 281 869,97 275 755,86 130 520,68 2 483 510,00 79 623,00 1 057,00 21 253,00 219 124,00 168 978,00 12 674 662,00 37 283,00 734 406,00 296 750,00 280 863,00 131 188,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 483 259,94 79 600,40 1 056,40 21 253,00 219 123,40 157 473,79 12 674 662,00 37 282,28 487 018,70 281 869,97 275 755,86 130 520,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 483 510,00 79 623,00 1 057,00 21 253,00 219 124,00 168 978,00 12 674 662,00 37 283,00 734 406,00 296 750,00 280 863,00 131 188,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060800 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060701 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 2 563 133,00 22 310,00 219 124,00 168 978,00 14 023 964,00 131 188,00 2 562 860,34 22 309,40 219 123,40 157 473,79 13 756 588,81 130 520,68 2 563 133,00 22 310,00 219 124,00 168 978,00 14 023 964,00 131 188,00 2 562 860,34 22 309,40 219 123,40 157 473,79 13 756 588,81 130 520,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 14 512 504,00 3 265 094,00 7 882,00 240,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 14 181 642,63 2 948 437,25 2 950,50 240,00 14 512 504,00 3 265 094,00 7 882,00 240,00 14 181 642,63 2 948 437,25 2 950,50 240,00 137 059,35 4 290,82 19 190,15 64 309,30 555 263,87 928 082,50 1 148 197,07 229 103,54 2 950,50 240,00 6 627,31 188 374,00 4 352,00 19 204,00 70 794,00 621 965,00 1 152 506,00 1 152 909,00 243 364,00 7 882,00 240,00 6 739,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 137 059,35 4 290,82 19 190,15 64 309,30 555 263,87 928 082,50 1 148 197,07 229 103,54 2 950,50 240,00 6 627,31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 188 374,00 4 352,00 19 204,00 70 794,00 621 965,00 1 152 506,00 1 152 909,00 243 364,00 7 882,00 240,00 6 739,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 090400 150100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060901 060904 070102 070103 070201 070202 070204 070205 070299 080199 090404 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20 590 047,00 240,00
903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 19 937 323,52 240,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 20 590 047,00 240,00 19 937 323,52 240,00 188 374,00 23 556,00 3 241 538,00 7 882,00 240,00 137 059,35 23 480,97 2 924 956,28 2 950,50 240,00 188 374,00 23 556,00 3 241 538,00 7 882,00 240,00 137 059,35 23 480,97 2 924 956,28 2 950,50 240,00

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313 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 739,00 5 979 446,00 6 627,31 5 979 439,59 6 739,00 5 979 446,00 6 627,31 5 979 439,59 5 979 439,59 5 979 446,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 979 439,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 979 446,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
915
Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 739,00 5 979 446,00 6 627,31 5 979 439,59 6 739,00 5 979 446,00 6 627,31 5 979 439,59 26 576 472,00 25 923 630,42 26 576 472,00 25 923 630,42

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314 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 15 646 782,00 14 445 466,01 15 646 782,00 14 445 466,01 10 561,20 5 165 000,09 691 686,33 3 709 599,99 118 874,20 297 338,60 20 772,84 330 150,31 65 613,56 3 638,76 337 449,84 1 722 331,32 52 740,16 8 978,40 6 815,12 14 493,27 1 680,40 67 356,86 3 702,79 2 664,24 184 603,72 172 143,37 26 338,84 1 430 573,16 358,64 859 252,33 561,45 10 562,00 5 165 101,00 728 325,00 3 897 824,00 279 535,00 376 673,00 20 773,00 380 549,00 92 227,00 3 639,00 442 896,00 1 807 797,00 52 741,00 8 980,00 8 315,00 81 331,00 1 681,00 148 000,00 3 710,00 3 415,00 185 769,00 284 487,00 26 339,00 1 635 753,00 360,00 1 540 532,00 690,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 561,20 5 165 000,09 691 686,33 3 709 599,99 118 874,20 297 338,60 20 772,84 330 150,31 65 613,56 3 638,76 337 449,84 1 722 331,32 52 740,16 8 978,40 6 815,12 14 493,27 1 680,40 67 356,86 3 702,79 2 664,24 184 603,72 172 143,37 26 338,84 1 430 573,16 358,64 859 252,33 561,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 562,00 5 165 101,00 728 325,00 3 897 824,00 279 535,00 376 673,00 20 773,00 380 549,00 92 227,00 3 639,00 442 896,00 1 807 797,00 52 741,00 8 980,00 8 315,00 81 331,00 1 681,00 148 000,00 3 710,00 3 415,00 185 769,00 284 487,00 26 339,00 1 635 753,00 360,00 1 540 532,00 690,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 13 258 642,00 441 201,00 1 946 939,00 12 525 757,20 290 294,80 1 629 414,01 13 258 642,00 441 201,00 1 946 939,00 12 525 757,20 290 294,80 1 629 414,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 354 688,00 3 508 794,48 8 354 688,00 3 508 794,48 40 375,09 1 091,52 118 981,69 4 002,23 203 282,26 8 658,47 3 276,27 581,79 133 776,39 67 283,72 278 734,31 144 420,97 164 156,57 14 428,12 21 712,78 125 833,26 37 487,51 266 146,00 10 831,78 24 660,76 37 612,26 74 329,58 236 291,33 631 026,04 311 826,89 49 324,85 606,63 119 470,00 7 377,00 281 362,00 78 920,00 856 823,00 29 191,00 54 350,00 60 500,00 1 300,00 382 217,00 318 479,00 679 344,00 249 913,00 252 280,00 14 700,00 72 190,00 398 750,00 10 500,00 237 030,00 510 402,00 121 060,00 60 865,00 106 720,00 129 400,00 324 257,00 1 456 066,00 311 929,00 49 327,00 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 40 375,09 1 091,52 118 981,69 4 002,23 203 282,26 8 658,47 3 276,27 581,79 133 776,39 67 283,72 278 734,31 144 420,97 164 156,57 14 428,12 21 712,78 125 833,26 37 487,51 266 146,00 10 831,78 24 660,76 37 612,26 74 329,58 236 291,33 631 026,04 311 826,89 49 324,85 606,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 119 470,00 7 377,00 281 362,00 78 920,00 856 823,00 29 191,00 54 350,00 60 500,00 1 300,00 382 217,00 318 479,00 679 344,00 249 913,00 252 280,00 14 700,00 72 190,00 398 750,00 10 500,00 237 030,00 510 402,00 121 060,00 60 865,00 106 720,00 129 400,00 324 257,00 1 456 066,00 311 929,00 49 327,00 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020104 020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020216 020217 020219 020220 020225 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 731 211,00 4 623 477,00 361 956,00 1 441 123,21 2 067 671,27 361 758,37 3 731 211,00 4 623 477,00 361 956,00 1 441 123,21 2 067 671,27 361 758,37

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316 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 757 137,00 301 532,00 1 516 333,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 553 237,73 148 893,13 440 842,50 757 137,00 301 532,00 1 516 333,00 553 237,73 148 893,13 440 842,50 26 326,34 162 224,89 2 928,13 107 838,28 41 054,85 121 416,64 17 939,77 35 228,14 262 970,27 3 287,68 27 000,00 364 081,00 4 100,00 196 577,00 104 955,00 414 933,00 110 000,00 247 500,00 709 400,00 34 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 326,34 162 224,89 2 928,13 107 838,28 41 054,85 121 416,64 17 939,77 35 228,14 262 970,27 3 287,68
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 000,00 364 081,00 4 100,00 196 577,00 104 955,00 414 933,00 110 000,00 247 500,00 709 400,00 34 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040902 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 25 060 139,00 1 516 333,00
3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 18 656 391,35 440 842,50
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 25 060 139,00 1 516 333,00 18 656 391,35 440 842,50 27 000,00 364 081,00 4 100,00 301 532,00 1 516 333,00 26 326,34 162 224,89 2 928,13 148 893,13 440 842,50 27 000,00 364 081,00 4 100,00 301 532,00 1 516 333,00 26 326,34 162 224,89 2 928,13 148 893,13 440 842,50 26 576 472,00 19 097 233,85 26 576 472,00 19 097 233,85

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317 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 496 105,00 75 907,00 3 365 158,28 75 905,17 3 496 105,00 75 907,00 3 365 158,28 75 905,17 3 203 987,41 138 111,11 6,69 23 053,07 75 905,05 0,12 13 000,00 1 350,00 15 594 395,00 425 269,60 1 006 938,85 228 894,40 103 140,51 3 271 098,00 200 000,00 7,00 25 000,00 75 906,00 1,00 13 000,00 1 350,00 15 594 395,00 425 271,00 1 006 941,00 232 698,00 103 144,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 203 987,41 138 111,11 6,69 23 053,07 75 905,05 0,12 13 000,00 1 350,00 15 594 395,00 425 269,60 1 006 938,85 228 894,40 103 140,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 271 098,00 200 000,00 7,00 25 000,00 75 906,00 1,00 13 000,00 1 350,00 15 594 395,00 425 271,00 1 006 941,00 232 698,00 103 144,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 471 098,00 25 007,00 75 906,00 1,00 13 000,00 1 350,00 17 259 305,00 3 342 098,52 23 059,76 75 905,05 0,12 13 000,00 1 350,00 17 255 497,85 3 471 098,00 25 007,00 75 906,00 1,00 13 000,00 1 350,00 17 259 305,00 3 342 098,52 23 059,76 75 905,05 0,12 13 000,00 1 350,00 17 255 497,85

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318 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 17 507 277,00 883 290,00 110 649,00
Total das receitas correntes 17 503 365,95 805 458,73 110 121,51 17 507 277,00 883 290,00 110 649,00 17 503 365,95 805 458,73 110 121,51 130 377,59 369,50 20 019,23 3 025,00 283 057,70 327 183,91 2 552,00 133 755,47 35 495,92 110 121,51 100,00 130 378,00 500,00 500,00 22 000,00 5 000,00 283 058,00 368 039,00 2 627,00 133 756,00 110,00 67 700,00 110 649,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 130 377,59 369,50 20 019,23 3 025,00 283 057,70 327 183,91 2 552,00 133 755,47 35 495,92 110 121,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 100,00 130 378,00 500,00 500,00 22 000,00 5 000,00 283 058,00 368 039,00 2 627,00 133 756,00 110,00 67 700,00 110 649,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060800 060900 070100 070200 070300 080100
FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060801 060904 070106 070108 070199 070201 070202 070204 070208 070299 070301 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS 22 073 228,00
926 927 928 929 930 931 932 933 934 21 860 009,64
Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 22 073 228,00 21 860 009,64 103 144,00 100,00 130 378,00 23 000,00 792 480,00 67 810,00 110 649,00 103 140,51 130 377,59 20 388,73 749 574,08 35 495,92 110 121,51 103 144,00 100,00 130 378,00 23 000,00 792 480,00 67 810,00 110 649,00 103 140,51 130 377,59 20 388,73 749 574,08 35 495,92 110 121,51

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 236 986,00 19 702,00 2 320 955,00
Total das receitas de capital 236 978,32 18 830,24 2 320 954,65 236 986,00 19 702,00 2 320 955,00 236 978,32 18 830,24 2 320 954,65 557,68 62 195,64 134 017,68 38 772,00 1 435,32 18 830,24 2 320 954,65 558,00 62 198,00 134 020,00 38 774,00 1 436,00 19 702,00 2 320 955,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 557,68 62 195,64 134 017,68 38 772,00 1 435,32 18 830,24 2 320 954,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 558,00 62 198,00 134 020,00 38 774,00 1 436,00 19 702,00 2 320 955,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100700 100900 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 100701 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 236 986,00
935 936 937 938 939 940 941 236 978,32
Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 236 986,00 236 978,32 196 776,00 38 774,00 1 436,00 19 702,00 2 320 955,00 196 771,00 38 772,00 1 435,32 18 830,24 2 320 954,65 196 776,00 38 774,00 1 436,00 19 702,00 2 320 955,00 196 771,00 38 772,00 1 435,32 18 830,24 2 320 954,65 24 650 871,00 24 436 772,85 24 650 871,00 24 436 772,85

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 19 607 485,00 19 368 428,32 19 607 485,00 19 368 428,32 17 367,38 6 720 227,06 6 850 781,64 380 290,82 129 958,56 56 047,57 41 894,49 5 764,81 374 095,41 2 379 754,11 84 572,62 487,93 70 247,92 2 012,88 50 514,16 22 938,58 10 804,49 158 874,96 91 548,43 29 581,05 34 789,74 1 843 400,90 1 836,31 9 744,00 892,50 68 939,62 11 591,09 17 368,00 6 720 228,00 6 855 784,00 577 014,00 129 974,00 56 048,00 41 903,00 5 766,00 377 973,00 2 389 510,00 84 573,00 500,00 75 966,00 2 485,00 50 693,00 26 535,00 10 822,00 158 879,00 92 242,00 30 082,00 34 791,00 1 855 320,00 1 837,00 10 192,00 1 000,00 118 145,00 16 548,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 367,38 6 720 227,06 6 850 781,64 380 290,82 129 958,56 56 047,57 41 894,49 5 764,81 374 095,41 2 379 754,11 84 572,62 487,93 70 247,92 2 012,88 50 514,16 22 938,58 10 804,49 158 874,96 91 548,43 29 581,05 34 789,74 1 843 400,90 1 836,31 9 744,00 892,50 68 939,62 11 591,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 368,00 6 720 228,00 6 855 784,00 577 014,00 129 974,00 56 048,00 41 903,00 5 766,00 377 973,00 2 389 510,00 84 573,00 500,00 75 966,00 2 485,00 50 693,00 26 535,00 10 822,00 158 879,00 92 242,00 30 082,00 34 791,00 1 855 320,00 1 837,00 10 192,00 1 000,00 118 145,00 16 548,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 17 256 141,00 167 001,00 2 184 343,00 17 040 754,47 157 005,96 2 170 667,89 17 256 141,00 167 001,00 2 184 343,00 17 040 754,47 157 005,96 2 170 667,89

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321 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 259 465,00 2 730 966,18 3 259 465,00 2 730 966,18 24 441,19 581,12 77 433,33 129,99 3 258,70 180,85 535,39 134 191,53 67 292,88 491 543,39 226 860,68 497 528,05 34 189,55 5 387,88 51 872,70 10 704,01 12 344,07 169 064,28 20 674,69 50 316,46 31 780,04 27 752,50 283 318,31 45 321,45 203 589,02 180 143,41 36 362,00 71 484,44 18 488,69 24 665,00 582,00 90 694,00 130,00 3 272,00 181,00 738,00 209 938,00 83 462,00 554 172,00 226 902,00 509 478,00 34 192,00 5 419,00 60 260,00 15 042,00 4,00 15 840,00 306 758,00 20 676,00 62 629,00 35 393,00 30 394,00 366 348,00 45 323,00 220 596,00 201 684,00 36 362,00 71 486,00 18 489,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 441,19 581,12 77 433,33 129,99 3 258,70 180,85 535,39 134 191,53 67 292,88 491 543,39 226 860,68 497 528,05 34 189,55 5 387,88 51 872,70 10 704,01 12 344,07 169 064,28 20 674,69 50 316,46 31 780,04 27 752,50 283 318,31 45 321,45 203 589,02 180 143,41 36 362,00 71 484,44 18 488,69
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 24 665,00 582,00 90 694,00 130,00 3 272,00 181,00 738,00 209 938,00 83 462,00 554 172,00 226 902,00 509 478,00 34 192,00 5 419,00 60 260,00 15 042,00 4,00 15 840,00 306 758,00 20 676,00 62 629,00 35 393,00 30 394,00 366 348,00 45 323,00 220 596,00 201 684,00 36 362,00 71 486,00 18 489,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL
020104 020107 020108 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 548 355,00 2 711 110,00 126 337,00 388 575,69 2 342 390,49 126 335,13 548 355,00 2 711 110,00 126 337,00 388 575,69 2 342 390,49 126 335,13

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322 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 864 200,00 123 211,00 796 510,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 509 983,67 123 043,20 712 579,01 864 200,00 123 211,00 796 510,00 509 983,67 123 043,20 712 579,01 86 216,08 296 107,08 1 325,38 98 527,29 24 515,91 132 581,15 9 764,92 91 397,50 454 508,92 209,78 11 495,00 12 621,74 90 724,00 644 634,00 2 505,00 98 528,00 24 683,00 159 725,00 11 947,00 97 650,00 494 671,00 215,00 11 897,00 20 405,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 86 216,08 296 107,08 1 325,38 98 527,29 24 515,91 132 581,15 9 764,92 91 397,50 454 508,92 209,78 11 495,00 12 621,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 90 724,00 644 634,00 2 505,00 98 528,00 24 683,00 159 725,00 11 947,00 97 650,00 494 671,00 215,00 11 897,00 20 405,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040902 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 23 854 361,00 796 510,00
3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 22 732 421,37 712 579,01
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 23 854 361,00 796 510,00 22 732 421,37 712 579,01 90 724,00 644 634,00 2 505,00 123 211,00 796 510,00 86 216,08 296 107,08 1 325,38 123 043,20 712 579,01 90 724,00 644 634,00 2 505,00 123 211,00 796 510,00 86 216,08 296 107,08 1 325,38 123 043,20 712 579,01 24 650 871,00 23 445 000,38 24 650 871,00 23 445 000,38

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323 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 501 800,00 773 700,00 6 467 936,22 765 550,57 6 501 800,00 773 700,00 6 467 936,22 765 550,57 6 268 994,62 198 941,60 765 550,57 467 270,12 26 369 568,55 1 645 716,29 2 106 507,51 860 812,56 7 200,00 51 563,62 103 134,45 6 300 800,00 201 000,00 766 300,00 7 400,00 483 052,00 26 369 586,00 1 679 965,00 2 823 178,00 1 995 673,00 7 200,00 700 000,00 129 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 268 994,62 198 941,60 765 550,57 467 270,12 26 369 568,55 1 645 716,29 2 106 507,51 860 812,56 7 200,00 51 563,62 103 134,45
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 300 800,00 201 000,00 766 300,00 7 400,00 483 052,00 26 369 586,00 1 679 965,00 2 823 178,00 1 995 673,00 7 200,00 700 000,00 129 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 051100 060100 060300 060500 060600 060700
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 050201 051100 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 11 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 6 501 800,00 766 300,00 7 400,00 483 052,00 32 868 402,00 7 200,00 700 000,00 129 500,00 6 467 936,22 765 550,57 467 270,12 30 982 604,91 7 200,00 51 563,62 103 134,45 6 501 800,00 766 300,00 7 400,00 483 052,00 32 868 402,00 7 200,00 700 000,00 129 500,00 6 467 936,22 765 550,57 467 270,12 30 982 604,91 7 200,00 51 563,62 103 134,45

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 13
070000 080000 130000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 34 623 454,00 5 168 400,00 687 989,00 4 500,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 31 934 147,57 4 227 293,47 388 808,91 4 500,00 34 623 454,00 5 168 400,00 687 989,00 4 500,00 31 934 147,57 4 227 293,47 388 808,91 4 500,00 242 276,54 80 097,93 12 292,50 110,00 4 419,01 149 416,09 2 257 982,61 64 765,93 1 738 307,33 5 001,98 383 806,93 4 500,00 295 300,00 140 000,00 41 400,00 1 000,00 6 000,00 210 000,00 2 730 000,00 130 000,00 2 050 000,00 6 689,00 681 300,00 4 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 242 276,54 80 097,93 12 292,50 110,00 4 419,01 149 416,09 2 257 982,61 64 765,93 1 738 307,33 5 001,98 383 806,93 4 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 295 300,00 140 000,00 41 400,00 1 000,00 6 000,00 210 000,00 2 730 000,00 130 000,00 2 050 000,00 6 689,00 681 300,00 4 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 130100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS:
060901 060904 070102 070103 070199 070201 070202 070203 070299 080101 080199 130101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS INDEMNIZACOES 47 755 343,00 4 500,00
953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 43 783 736,74 4 500,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 47 755 343,00 4 500,00 43 783 736,74 4 500,00 435 300,00 48 400,00 5 120 000,00 687 989,00 4 500,00 322 374,47 16 821,51 4 210 471,96 388 808,91 4 500,00 435 300,00 48 400,00 5 120 000,00 687 989,00 4 500,00 322 374,47 16 821,51 4 210 471,96 388 808,91 4 500,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 130 621,00 15 258 952,00 80 857,80 15 258 951,35 130 621,00 15 258 952,00 80 857,80 15 258 951,35 80 857,80 15 258 951,35 130 621,00 15 258 952,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 80 857,80 15 258 951,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 130 621,00 15 258 952,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
965 966
Total do grupo 01 Total do grupo 01 130 621,00 15 258 952,00 80 857,80 15 258 951,35 130 621,00 15 258 952,00 80 857,80 15 258 951,35 63 149 416,00 59 128 045,89 63 149 416,00 59 128 045,89

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326 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 34 806 022,00 32 770 019,94 34 806 022,00 32 770 019,94 10 561,20 10 535 682,91 160 601,17 10 194 545,76 1 476 567,16 144 017,01 61 514,72 16 864,44 667 316,32 3 814 388,78 157 641,33 14 915,10 355 129,53 1 753 932,24 7 805,60 19 700,34 13 722,29 444 356,38 64 155,89 5 384,46 2 847 368,70 138,60 3 710,01 156 872,42 35 850,49 697,36 384 148,47 10 562,00 10 555 983,00 177 309,00 10 237 128,00 1 988 488,00 361 680,00 61 515,00 16 865,00 679 126,00 3 840 444,00 157 642,00 15 363,00 674 233,00 2 287 512,00 13 500,00 19 701,00 15 646,00 456 415,00 66 042,00 5 385,00 3 130 483,00 30 000,00 5 000,00 362 429,00 153 500,00 7 300,00 572 962,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 561,20 10 535 682,91 160 601,17 10 194 545,76 1 476 567,16 144 017,01 61 514,72 16 864,44 667 316,32 3 814 388,78 157 641,33 14 915,10 355 129,53 1 753 932,24 7 805,60 19 700,34 13 722,29 444 356,38 64 155,89 5 384,46 2 847 368,70 138,60 3 710,01 156 872,42 35 850,49 697,36 384 148,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 562,00 10 555 983,00 177 309,00 10 237 128,00 1 988 488,00 361 680,00 61 515,00 16 865,00 679 126,00 3 840 444,00 157 642,00 15 363,00 674 233,00 2 287 512,00 13 500,00 19 701,00 15 646,00 456 415,00 66 042,00 5 385,00 3 130 483,00 30 000,00 5 000,00 362 429,00 153 500,00 7 300,00 572 962,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 28 086 742,00 3 025 955,00 3 693 325,00 27 239 700,80 2 165 205,10 3 365 114,04 28 086 742,00 3 025 955,00 3 693 325,00 27 239 700,80 2 165 205,10 3 365 114,04

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327 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 18 796 790,00 7 135 229,99 18 796 790,00 7 135 229,99 93 024,86 9 267,37 144 887,95 1 814,72 342,16 237 191,83 388 831,34 730 886,71 5 937,95 137 487,69 450,00 23 782,12 174 408,72 38 778,51 115 358,10 14 506,26 812 821,28 22 145,20 334 470,53 105 703,43 83 997,85 174 605,90 246 636,97 1 519 625,03 1 140 698,77 26 609,39 1 178 891,16 59 465,81 10 966,02 158 222,00 18 600,00 244 600,00 7 500,00 1 000,00 548 156,00 536 629,00 1 145 889,00 235 000,00 722 290,00 1 000,00 41 504,00 425 680,00 59 000,00 139 900,00 23 500,00 1 026 263,00 121 618,00 458 522,00 238 000,00 145 200,00 403 500,00 517 200,00 1 858 204,00 8 623 622,00 52 000,00 1 197 300,00 59 471,00 10 970,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 93 024,86 9 267,37 144 887,95 1 814,72 342,16 237 191,83 388 831,34 730 886,71 5 937,95 137 487,69 450,00 23 782,12 174 408,72 38 778,51 115 358,10 14 506,26 812 821,28 22 145,20 334 470,53 105 703,43 83 997,85 174 605,90 246 636,97 1 519 625,03 1 140 698,77 26 609,39 1 178 891,16 59 465,81 10 966,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 158 222,00 18 600,00 244 600,00 7 500,00 1 000,00 548 156,00 536 629,00 1 145 889,00 235 000,00 722 290,00 1 000,00 41 504,00 425 680,00 59 000,00 139 900,00 23 500,00 1 026 263,00 121 618,00 458 522,00 238 000,00 145 200,00 403 500,00 517 200,00 1 858 204,00 8 623 622,00 52 000,00 1 197 300,00 59 471,00 10 970,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020109 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 610 898,00 16 185 892,00 52 000,00 1 452 928,97 5 682 301,02 26 609,39 2 610 898,00 16 185 892,00 52 000,00 1 452 928,97 5 682 301,02 26 609,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 4 524 450,00 404 805,00 4 616 299,00
Total das despesas correntes 2 652 880,20 229 058,24 3 497 439,72 4 524 450,00 404 805,00 4 616 299,00 2 652 880,20 229 058,24 3 497 439,72 26 463,00 1 343 725,55 3 658,65 3 100,62 153 787,92 28 196,28 47 074,04 333 025,02 3 250,00 1 359 972,63 125 350,77 92 645,69 1 399 154,52 929,90 183 111,19 34 800,00 3 156 909,00 6 000,00 7 000,00 310 000,00 37 000,00 57 805,00 550 000,00 4 250,00 1 582 200,00 225 000,00 141 500,00 1 865 849,00 1 000,00 246 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 463,00 1 343 725,55 3 658,65 3 100,62 153 787,92 28 196,28 47 074,04 333 025,02 3 250,00 1 359 972,63 125 350,77 92 645,69 1 399 154,52 929,90 183 111,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 34 800,00 3 156 909,00 6 000,00 7 000,00 310 000,00 37 000,00 57 805,00 550 000,00 4 250,00 1 582 200,00 225 000,00 141 500,00 1 865 849,00 1 000,00 246 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040902 040903 060201 060202 060203 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 58 532 067,00
3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 42 787 188,37
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 58 532 067,00 42 787 188,37 1 267 741,00 34 800,00 3 156 909,00 13 000,00 404 805,00 4 616 299,00 1 249 322,99 26 463,00 1 343 725,55 6 759,27 229 058,24 3 497 439,72 1 267 741,00 34 800,00 3 156 909,00 13 000,00 404 805,00 4 616 299,00 1 249 322,99 26 463,00 1 343 725,55 6 759,27 229 058,24 3 497 439,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09 1 050,00
Total das despesas de capital 966,64 1 050,00 966,64 966,64 1 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 966,64
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 050,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090700
ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
090701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 4 617 349,00
3289 3 498 406,36
Total do subagrupamento 07 4 617 349,00 3 498 406,36 1 050,00 966,64 1 050,00 966,64 63 149 416,00 46 285 594,73 63 149 416,00 46 285 594,73

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330 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 197 263,00 55 164,00 5 012 926,00 1 197 263,00 55 164,47 5 012 925,61 1 197 263,00 55 164,00 5 012 926,00 1 197 263,00 55 164,47 5 012 925,61 1 146 709,14 47 604,70 2 949,16 55 164,47 4 949 896,00 33 832,00 11 847,00 1 500,00 15 850,61 25,38 33 122,60 100 124,52 1 146 709,00 47 605,00 2 949,00 55 164,00 4 949 896,00 33 832,00 11 847,00 1 500,00 15 851,00 25,00 33 123,00 100 125,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 146 709,14 47 604,70 2 949,16 55 164,47 4 949 896,00 33 832,00 11 847,00 1 500,00 15 850,61 25,38 33 122,60 100 124,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 146 709,00 47 605,00 2 949,00 55 164,00 4 949 896,00 33 832,00 11 847,00 1 500,00 15 851,00 25,00 33 123,00 100 125,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060700 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060311 060701 060901 070199 070202 070204
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 194 314,00 2 949,00 55 164,00 4 995 575,00 1 500,00 15 851,00 25,00 1 194 313,84 2 949,16 55 164,47 4 995 575,00 1 500,00 15 850,61 25,38 1 194 314,00 2 949,00 55 164,00 4 995 575,00 1 500,00 15 851,00 25,00 1 194 313,84 2 949,16 55 164,47 4 995 575,00 1 500,00 15 850,61 25,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 166 432,00 169 682,00 3 637 462,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 166 431,50 169 682,36 3 637 460,85 166 432,00 169 682,00 3 637 462,00 166 431,50 169 682,36 3 637 460,85 32 519,00 640,00 14 400,00 37 000,00 21 319,50 41 400,00 47 178,12 8 384,74 3 637 460,85 32 519,00 640,00 14 400,00 37 000,00 21 320,00 41 400,00 47 177,00 8 385,00 3 637 462,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 32 519,00 640,00 14 400,00 37 000,00 21 319,50 41 400,00 47 178,12 8 384,74 3 637 460,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 32 519,00 640,00 14 400,00 37 000,00 21 320,00 41 400,00 47 177,00 8 385,00 3 637 462,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100100 100300 100700 160100
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: SALDO ORCAMENTAL
070205 070299 100102 100301 100308 100309 100310 100701 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS NA POSSE DO SERVICO 6 431 785,00 169 682,00
979 980 981 982 983 984 985 986 6 431 784,58 169 682,36
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 6 431 785,00 169 682,00 6 431 784,58 169 682,36 166 407,00 14 400,00 146 897,00 8 385,00 3 637 462,00 166 406,12 14 400,00 146 897,62 8 384,74 3 637 460,85 166 407,00 14 400,00 146 897,00 8 385,00 3 637 462,00 166 406,12 14 400,00 146 897,62 8 384,74 3 637 460,85 10 238 929,00 10 238 927,79 10 238 929,00 10 238 927,79

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332 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 990 669,00 5 266 872,05 6 990 669,00 5 266 872,05 17 787,36 1 878 132,27 52 309,50 1 760 093,60 115 400,29 10 638,63 2 196,33 3 638,76 118 103,80 650 064,16 43 236,51 2 157,23 16 423,90 1 006,44 14 503,78 7 331,52 1 060,55 76 767,03 10 260,81 485 676,83 82,75 236 000,66 26 790,09 15 758,85 943,00 18 000,00 1 880 000,00 52 620,00 1 953 100,00 464 500,00 58 235,00 3 000,00 3 700,00 172 000,00 986 274,00 45 000,00 5 500,00 85 699,00 1 100,00 66 000,00 2 900,00 7 400,00 1 070,00 168 364,00 11 000,00 1 005 107,00 100,00 454 535,00 61 800,00 36 346,00 3 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,36 1 878 132,27 52 309,50 1 760 093,60 115 400,29 10 638,63 2 196,33 3 638,76 118 103,80 650 064,16 43 236,51 2 157,23 16 423,90 1 006,44 14 503,78 7 331,52 1 060,55 76 767,03 10 260,81 485 676,83 82,75 236 000,66 26 790,09 15 758,85 943,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 000,00 1 880 000,00 52 620,00 1 953 100,00 464 500,00 58 235,00 3 000,00 3 700,00 172 000,00 986 274,00 45 000,00 5 500,00 85 699,00 1 100,00 66 000,00 2 900,00 7 400,00 1 070,00 168 364,00 11 000,00 1 005 107,00 100,00 454 535,00 61 800,00 36 346,00 3 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 636 429,00 169 669,00 1 184 571,00 4 651 601,21 42 483,42 572 787,42 5 636 429,00 169 669,00 1 184 571,00 4 651 601,21 42 483,42 572 787,42

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333 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 445 051,00 983 243,12 2 445 051,00 983 243,12 43 877,68 1 194,22 2 040,00 23 197,94 3 479,85 7 320,47 5 157,67 4,01 7 723,03 115 812,35 121 101,75 85 141,12 32 433,47 27 797,21 713,75 327,44 12 132,45 10 934,54 7 025,53 10 658,46 102 755,10 22 055,42 57 903,06 2 964,00 576,49 3 779,40 113 677,00 11 959,00 7 750,00 31 300,00 13 200,00 27 163,00 23 251,00 3 500,00 68 190,00 314 600,00 204 123,00 201 100,00 97 821,00 65 318,00 2 100,00 8 250,00 1 500,00 122 783,00 1 500,00 36 294,00 16 000,00 12 000,00 220 602,00 49 940,00 158 999,00 75 650,00 1 000,00 3 779,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 43 877,68 1 194,22 2 040,00 23 197,94 3 479,85 7 320,47 5 157,67 4,01 7 723,03 115 812,35 121 101,75 85 141,12 32 433,47 27 797,21 713,75 327,44 12 132,45 10 934,54 7 025,53 10 658,46 102 755,10 22 055,42 57 903,06 2 964,00 576,49 3 779,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 113 677,00 11 959,00 7 750,00 31 300,00 13 200,00 27 163,00 23 251,00 3 500,00 68 190,00 314 600,00 204 123,00 201 100,00 97 821,00 65 318,00 2 100,00 8 250,00 1 500,00 122 783,00 1 500,00 36 294,00 16 000,00 12 000,00 220 602,00 49 940,00 158 999,00 75 650,00 1 000,00 3 779,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020109 020111 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 1 171 071,00 1 273 980,00 1 000,00 3 779,00 489 299,82 493 943,30 576,49 3 779,40 1 171 071,00 1 273 980,00 1 000,00 3 779,00 489 299,82 493 943,30 576,49 3 779,40

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 27 816,00 3 920,00 771 473,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 9 343,31 3 876,93 236 117,75 27 816,00 3 920,00 771 473,00 9 343,31 3 876,93 236 117,75 4 987,42 3 876,93 44 073,79 6 465,24 2 030,16 137 005,54 8 609,85 37 933,17 23 037,00 3 920,00 10 000,00 152 302,00 63 500,00 51 000,00 398 033,00 36 638,00 60 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 987,42 3 876,93 44 073,79 6 465,24 2 030,16 137 005,54 8 609,85 37 933,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 23 037,00 3 920,00 10 000,00 152 302,00 63 500,00 51 000,00 398 033,00 36 638,00 60 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 9 467 456,00 771 473,00
3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 6 263 335,41 236 117,75
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 9 467 456,00 771 473,00 6 263 335,41 236 117,75 23 037,00 3 920,00 771 473,00 4 987,42 3 876,93 236 117,75 23 037,00 3 920,00 771 473,00 4 987,42 3 876,93 236 117,75 10 238 929,00 6 499 453,16 10 238 929,00 6 499 453,16

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 554 307,00 22 332,00 7 629 269,00 2 546 365,00 22 332,00 7 564 737,00 2 554 307,00 22 332,00 7 629 269,00 2 546 365,00 22 332,00 7 564 737,00 2 477 273,00 54 931,00 14 161,00 22 332,00 7 010 823,00 10 075,00 208 474,00 64 338,00 210 000,00 61 027,00 2 480 404,00 54 931,00 18 972,00 22 332,00 7 010 823,00 10 075,00 208 475,00 87 911,00 40 958,00 210 000,00 61 027,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 477 273,00 54 931,00 14 161,00 22 332,00 7 010 823,00 10 075,00 208 474,00 64 338,00 210 000,00 61 027,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 480 404,00 54 931,00 18 972,00 22 332,00 7 010 823,00 10 075,00 208 475,00 87 911,00 40 958,00 210 000,00 61 027,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060700 060900 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060310 060311 060603 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 2 535 335,00 18 972,00 22 332,00 7 317 284,00 40 958,00 210 000,00 61 027,00 2 532 204,00 14 161,00 22 332,00 7 293 710,00 210 000,00 61 027,00 2 535 335,00 18 972,00 22 332,00 7 317 284,00 40 958,00 210 000,00 61 027,00 2 532 204,00 14 161,00 22 332,00 7 293 710,00 210 000,00 61 027,00

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336 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 062 609,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00
Total das receitas correntes 928 300,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00 1 062 609,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00 928 300,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00 61 293,00 822 851,00 44 156,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00 65 336,00 954 353,00 42 920,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 61 293,00 822 851,00 44 156,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 65 336,00 954 353,00 42 920,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 11 452 471,00
997 998 999
1000 1001 1002 11 201 260,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 11 452 471,00 11 201 260,00 1 062 609,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00 928 300,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00 1 062 609,00 183 954,00 109 003,00 423 323,00 928 300,00 139 526,00 109 002,00 423 323,00 11 984 797,00 11 733 585,00 11 984 797,00 11 733 585,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 176 046,00 8 977 731,58 9 176 046,00 8 977 731,58 15 724,50 2 376 582,05 107 686,86 3 454 199,88 14 103,90 21 000,82 1 841,27 11 833,68 179 596,32 1 015 387,27 16 299,00 2 433,00 44 270,87 1 845,14 695 175,21 1 630,52 11 294,23 7 224,12 175 907,80 10 872,50 25 750,08 783 024,09 163,37 3 885,10 15 629,79 140,40 15 725,00 2 376 583,00 127 010,00 3 470 575,00 30 836,00 29 001,00 3 196,00 11 834,00 182 727,00 1 027 921,00 16 300,00 2 933,00 82 299,00 1 846,00 745 176,00 1 631,00 11 295,00 9 225,00 181 909,00 10 873,00 25 751,00 804 350,00 1 164,00 5 886,00 17 670,00 650,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 724,50 2 376 582,05 107 686,86 3 454 199,88 14 103,90 21 000,82 1 841,27 11 833,68 179 596,32 1 015 387,27 16 299,00 2 433,00 44 270,87 1 845,14 695 175,21 1 630,52 11 294,23 7 224,12 175 907,80 10 872,50 25 750,08 783 024,09 163,37 3 885,10 15 629,79 140,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 725,00 2 376 583,00 127 010,00 3 470 575,00 30 836,00 29 001,00 3 196,00 11 834,00 182 727,00 1 027 921,00 16 300,00 2 933,00 82 299,00 1 846,00 745 176,00 1 631,00 11 295,00 9 225,00 181 909,00 10 873,00 25 751,00 804 350,00 1 164,00 5 886,00 17 670,00 650,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 291 708,00 854 405,00 1 029 933,00 7 214 255,55 763 873,09 999 602,94 7 291 708,00 854 405,00 1 029 933,00 7 214 255,55 763 873,09 999 602,94

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338 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 050 121,00 163 583,00 1 724 182,85 138 776,25 2 050 121,00 163 583,00 1 724 182,85 138 776,25 76 274,60 27 672,56 256,09 21 510,28 95 259,59 28 946,48 224 335,34 82 395,72 79 068,97 3 996,08 86 797,21 355,64 4 428,24 100 156,76 24 336,26 52 103,54 164 101,53 68 241,55 47 244,44 520 931,78 32 066,48 9 085,00 97 624,77 80 100,00 33 813,00 2 450,00 33 695,00 111 123,00 32 994,00 234 336,00 97 502,00 89 066,00 5 011,00 96 470,00 470,00 300,00 5 634,00 155 500,00 49 486,00 60 684,00 179 102,00 78 992,00 61 240,00 623 833,00 35 632,00 13 085,00 114 866,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 76 274,60 27 672,56 256,09 21 510,28 95 259,59 28 946,48 224 335,34 82 395,72 79 068,97 3 996,08 86 797,21 355,64 4 428,24 100 156,76 24 336,26 52 103,54 164 101,53 68 241,55 47 244,44 520 931,78 32 066,48 9 085,00 97 624,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 80 100,00 33 813,00 2 450,00 33 695,00 111 123,00 32 994,00 234 336,00 97 502,00 89 066,00 5 011,00 96 470,00 470,00 300,00 5 634,00 155 500,00 49 486,00 60 684,00 179 102,00 78 992,00 61 240,00 623 833,00 35 632,00 13 085,00 114 866,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 312 495,00 1 737 626,00 35 632,00 13 085,00 114 866,00 265 689,79 1 458 493,06 32 066,48 9 085,00 97 624,77 312 495,00 1 737 626,00 35 632,00 13 085,00 114 866,00 265 689,79 1 458 493,06 32 066,48 9 085,00 97 624,77

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339 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
070000 090000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 18 196,00 366 851,00 210 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 15 248,23 229 405,21 210 000,00 18 196,00 366 851,00 210 000,00 15 248,23 229 405,21 210 000,00 15 248,23 116 726,25 1 624,05 94 350,71 16 704,20 210 000,00 18 196,00 199 311,00 29 006,00 113 854,00 24 680,00 210 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 248,23 116 726,25 1 624,05 94 350,71 16 704,20 210 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 196,00 199 311,00 29 006,00 113 854,00 24 680,00 210 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 090900
DIVERSAS INVESTIMENTOS OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
060203 070107 070108 070109 070110 090911
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 11 407 946,00 576 851,00
3400 3401 3402 3403 3404 3405 10 855 938,91 439 405,21
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 09 11 407 946,00 576 851,00 10 855 938,91 439 405,21 18 196,00 366 851,00 210 000,00 15 248,23 229 405,21 210 000,00 18 196,00 366 851,00 210 000,00 15 248,23 229 405,21 210 000,00 11 984 797,00 11 295 344,12 11 984 797,00 11 295 344,12

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340 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 151 264,00 5 000,00 1 766 150,00 4 836,00 2 151 264,00 5 000,00 1 766 150,00 4 836,00 1 689 909,00 64 819,00 11 422,00 4 836,00 13 088,00 4 635 836,00 29 465,00 206 385,00 178 903,00 25 576,00 1 703,00 2 062 364,00 77 400,00 11 500,00 5 000,00 43 100,00 2 000,00 4 635 836,00 30 495,00 662 257,00 483 349,00 83 702,00 1 703,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 689 909,00 64 819,00 11 422,00 4 836,00 13 088,00 4 635 836,00 29 465,00 206 385,00 178 903,00 25 576,00 1 703,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 062 364,00 77 400,00 11 500,00 5 000,00 43 100,00 2 000,00 4 635 836,00 30 495,00 662 257,00 483 349,00 83 702,00 1 703,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060700 060800
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 2 139 764,00 11 500,00 5 000,00 43 100,00 2 000,00 5 811 937,00 83 702,00 1 703,00 1 754 728,00 11 422,00 4 836,00 13 088,00 5 050 589,00 25 576,00 1 703,00 2 139 764,00 11 500,00 5 000,00 43 100,00 2 000,00 5 811 937,00 83 702,00 1 703,00 1 754 728,00 11 422,00 4 836,00 13 088,00 5 050 589,00 25 576,00 1 703,00

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341 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 6 005 642,00 341 581,00 8 303,00 317 934,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 145 674,00 338 930,00 8 303,00 317 786,00 6 005 642,00 341 581,00 8 303,00 317 934,00 5 145 674,00 338 930,00 8 303,00 317 786,00 54 718,00 2 282,00 834,00 7 006,00 56 907,00 1 908,00 256 186,00 13 807,00 8 303,00 317 786,00 63 200,00 500,00 2 600,00 950,00 7 100,00 58 000,00 2 000,00 256 481,00 13 950,00 8 303,00 317 934,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 54 718,00 2 282,00 834,00 7 006,00 56 907,00 1 908,00 256 186,00 13 807,00 8 303,00 317 786,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 63 200,00 500,00 2 600,00 950,00 7 100,00 58 000,00 2 000,00 256 481,00 13 950,00 8 303,00 317 934,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 070102 070103 070199 070201 070202 070208 070299 070399 080199 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 8 511 790,00 317 934,00
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 7 263 893,00 317 786,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 8 511 790,00 317 934,00 7 263 893,00 317 786,00 63 200,00 4 050,00 323 581,00 13 950,00 8 303,00 317 934,00 54 718,00 3 116,00 322 007,00 13 807,00 8 303,00 317 786,00 63 200,00 4 050,00 323 581,00 13 950,00 8 303,00 317 934,00 54 718,00 3 116,00 322 007,00 13 807,00 8 303,00 317 786,00

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342 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 13 880,00 213 940,00 13 806,00 213 940,00 13 880,00 213 940,00 13 806,00 213 940,00 13 806,00 213 940,00 13 880,00 213 940,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 806,00 213 940,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 13 880,00 213 940,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1023 1024
Total do grupo 01 Total do grupo 01 13 880,00 213 940,00 13 806,00 213 940,00 13 880,00 213 940,00 13 806,00 213 940,00 9 057 544,00 7 809 425,00 9 057 544,00 7 809 425,00

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343 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 407 592,00 5 850 410,00 6 407 592,00 5 850 410,00 17 802,00 2 258 238,00 8 050,00 1 750 452,00 116 710,00 10 036,00 3 639,00 120 411,00 709 157,00 10 742,00 333,00 71 238,00 1 006,00 108 172,00 1 117,00 5 679,00 3 765,00 96 645,00 8 581,00 306,00 548 331,00 71 298,00 64 943,00 8 556,00 3 280,00 63 357,00 20 512,00 2 259 175,00 8 050,00 1 919 479,00 221 117,00 10 036,00 3 639,00 171 262,00 711 157,00 11 781,00 563,00 239 039,00 1 992,00 108 172,00 2 000,00 10 748,00 3 855,00 117 054,00 14 000,00 306,00 573 655,00 85 500,00 82 213,00 11 160,00 4 200,00 2 500,00 250 926,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 802,00 2 258 238,00 8 050,00 1 750 452,00 116 710,00 10 036,00 3 639,00 120 411,00 709 157,00 10 742,00 333,00 71 238,00 1 006,00 108 172,00 1 117,00 5 679,00 3 765,00 96 645,00 8 581,00 306,00 548 331,00 71 298,00 64 943,00 8 556,00 3 280,00 63 357,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 512,00 2 259 175,00 8 050,00 1 919 479,00 221 117,00 10 036,00 3 639,00 171 262,00 711 157,00 11 781,00 563,00 239 039,00 1 992,00 108 172,00 2 000,00 10 748,00 3 855,00 117 054,00 14 000,00 306,00 573 655,00 85 500,00 82 213,00 11 160,00 4 200,00 2 500,00 250 926,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 020104 020108 020115 020117 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 336 208,00 366 369,00 705 015,00 5 005 237,00 191 310,00 653 863,00 5 336 208,00 366 369,00 705 015,00 5 005 237,00 191 310,00 653 863,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05
040000 050000
TRANSFERENCIAS CORRENTES SUBSIDIOS 2 094 983,00 354 930,00 163,00 1 239 631,00 215 683,00 2 094 983,00 354 930,00 163,00 1 239 631,00 215 683,00 15 122,00 92 795,00 1 997,00 3 114,00 17 978,00 273,00 27 323,00 2 330,00 212 904,00 18 428,00 51 244,00 15 258,00 79 765,00 13 405,00 73 053,00 403 208,00 20 325,00 14 722,00 180 636,00 15 243,00 274 469,00 8 500,00 6 742,00 33 178,00 400,00 28 850,00 2 330,00 258 191,00 24 000,00 51 244,00 17 361,00 90 000,00 21 712,00 298 500,00 527 764,00 23 163,00 15 918,00 315 849,00 163,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 122,00 92 795,00 1 997,00 3 114,00 17 978,00 273,00 27 323,00 2 330,00 212 904,00 18 428,00 51 244,00 15 258,00 79 765,00 13 405,00 73 053,00 403 208,00 20 325,00 14 722,00 180 636,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 243,00 274 469,00 8 500,00 6 742,00 33 178,00 400,00 28 850,00 2 330,00 258 191,00 24 000,00 51 244,00 17 361,00 90 000,00 21 712,00 298 500,00 527 764,00 23 163,00 15 918,00 315 849,00 163,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 050800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS FAMILIAS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 050801
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL
3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 08 451 742,00 1 643 241,00 23 163,00 15 918,00 315 849,00 163,00 226 556,00 1 013 075,00 20 325,00 14 722,00 180 636,00 451 742,00 1 643 241,00 23 163,00 15 918,00 315 849,00 163,00 226 556,00 1 013 075,00 20 325,00 14 722,00 180 636,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 11 500,00 188 376,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 8 930,00 140 966,00 11 500,00 188 376,00 8 930,00 140 966,00 3 956,00 4 974,00 112 160,00 5 267,00 1 682,00 21 113,00 744,00 5 000,00 6 500,00 117 713,00 30 553,00 7 000,00 32 096,00 1 014,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 956,00 4 974,00 112 160,00 5 267,00 1 682,00 21 113,00 744,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 000,00 6 500,00 117 713,00 30 553,00 7 000,00 32 096,00 1 014,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 8 869 168,00 188 376,00
3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 7 314 654,00 140 966,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 8 869 168,00 188 376,00 7 314 654,00 140 966,00 11 500,00 188 376,00 8 930,00 140 966,00 11 500,00 188 376,00 8 930,00 140 966,00 9 057 544,00 7 455 620,00 9 057 544,00 7 455 620,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 995 745,00 24 617,00 3 455 064,00 995 757,00 27 947,00 3 435 113,00 995 745,00 24 617,00 3 455 064,00 995 757,00 27 947,00 3 435 113,00 946 118,00 39 753,00 9 886,00 18 616,00 9 331,00 21 610,00 16 500,00 3 234 062,00 95 812,00 11 141,00 55 988,00 946 118,00 39 741,00 9 886,00 18 617,00 6 000,00 21 610,00 16 500,00 3 234 062,00 95 812,00 11 142,00 19 949,00 55 989,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 946 118,00 39 753,00 9 886,00 18 616,00 9 331,00 21 610,00 16 500,00 3 234 062,00 95 812,00 11 141,00 55 988,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 946 118,00 39 741,00 9 886,00 18 617,00 6 000,00 21 610,00 16 500,00 3 234 062,00 95 812,00 11 142,00 19 949,00 55 989,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 050202 060102 060201 060301 060307 060311 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 985 859,00 9 886,00 24 617,00 21 610,00 16 500,00 3 341 016,00 19 949,00 55 989,00 985 871,00 9 886,00 27 947,00 21 610,00 16 500,00 3 341 015,00 55 988,00 985 859,00 9 886,00 24 617,00 21 610,00 16 500,00 3 341 016,00 19 949,00 55 989,00 985 871,00 9 886,00 27 947,00 21 610,00 16 500,00 3 341 015,00 55 988,00

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347 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 539 208,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 518 976,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00 539 208,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00 518 976,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00 33 689,00 17 040,00 23 217,00 336 275,00 108 755,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00 33 690,00 17 253,00 23 217,00 356 293,00 108 755,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 33 689,00 17 040,00 23 217,00 336 275,00 108 755,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 33 690,00 17 253,00 23 217,00 356 293,00 108 755,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 100300 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070199 070201 070202 070299 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 014 634,00 6 550,00
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 4 977 793,00 6 550,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 014 634,00 6 550,00 4 977 793,00 6 550,00 50 943,00 488 265,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00 50 729,00 468 247,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00 50 943,00 488 265,00 6 550,00 12 773,00 609 973,00 50 729,00 468 247,00 6 550,00 12 805,00 609 972,00 5 643 930,00 5 607 120,00 5 643 930,00 5 607 120,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 318 794,00 4 047 844,00 4 318 794,00 4 047 844,00 17 787,00 1 096 218,00 25 673,00 1 680 294,00 12 469,00 11 291,00 2 961,00 3 639,00 105 327,00 482 118,00 16 626,00 20 488,00 1 006,00 109 544,00 3 187,00 367,00 70 973,00 13 012,00 204,00 374 660,00 231,00 13 706,00 19 069,00 60,00 17 803,00 1 096 652,00 27 557,00 1 800 732,00 31 759,00 11 405,00 2 970,00 3 667,00 111 941,00 548 737,00 17 365,00 20 794,00 1 016,00 112 098,00 6 200,00 500,00 72 920,00 870,00 15 688,00 1 216,00 414 804,00 100,00 2 000,00 330,00 13 990,00 20 185,00 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,00 1 096 218,00 25 673,00 1 680 294,00 12 469,00 11 291,00 2 961,00 3 639,00 105 327,00 482 118,00 16 626,00 20 488,00 1 006,00 109 544,00 3 187,00 367,00 70 973,00 13 012,00 204,00 374 660,00 231,00 13 706,00 19 069,00 60,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 803,00 1 096 652,00 27 557,00 1 800 732,00 31 759,00 11 405,00 2 970,00 3 667,00 111 941,00 548 737,00 17 365,00 20 794,00 1 016,00 112 098,00 6 200,00 500,00 72 920,00 870,00 15 688,00 1 216,00 414 804,00 100,00 2 000,00 330,00 13 990,00 20 185,00 250,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 670 588,00 140 608,00 507 598,00 3 454 403,00 134 592,00 458 849,00 3 670 588,00 140 608,00 507 598,00 3 454 403,00 134 592,00 458 849,00

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349 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 001 574,00 19 894,00 784 273,00 7 674,00 1 001 574,00 19 894,00 784 273,00 7 674,00 4 404,00 48 465,00 166,00 6 933,00 8 203,00 93 316,00 49 339,00 33 876,00 20 794,00 11 387,00 9 302,00 4 370,00 74 482,00 39 502,00 582,00 11 195,00 86 672,00 18 806,00 207 621,00 21 792,00 7 674,00 67 131,00 2 790,00 6 310,00 65 250,00 1 118,00 50,00 11 469,00 9 941,00 126 489,00 53 597,00 35 185,00 26 753,00 12 136,00 11 004,00 4 550,00 83 408,00 55 939,00 1 303,00 3 710,00 12 506,00 94 132,00 39 423,00 223 987,00 88 559,00 1 270,00 18 624,00 67 460,00 3 982,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 404,00 48 465,00 166,00 6 933,00 8 203,00 93 316,00 49 339,00 33 876,00 20 794,00 11 387,00 9 302,00 4 370,00 74 482,00 39 502,00 582,00 11 195,00 86 672,00 18 806,00 207 621,00 21 792,00 7 674,00 67 131,00 2 790,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 310,00 65 250,00 1 118,00 50,00 11 469,00 9 941,00 126 489,00 53 597,00 35 185,00 26 753,00 12 136,00 11 004,00 4 550,00 83 408,00 55 939,00 1 303,00 3 710,00 12 506,00 94 132,00 39 423,00 223 987,00 88 559,00 1 270,00 18 624,00 67 460,00 3 982,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 128 893,00 872 681,00 1 270,00 18 624,00 101 237,00 683 036,00 7 674,00 128 893,00 872 681,00 1 270,00 18 624,00 101 237,00 683 036,00 7 674,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 71 442,00 232 226,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 69 921,00 196 576,00 71 442,00 232 226,00 69 921,00 196 576,00 121,00 144 540,00 51 915,00 1 000,00 900,00 165 053,00 65 273,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 121,00 144 540,00 51 915,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 900,00 165 053,00 65 273,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 411 704,00 232 226,00
3504 3505 3506 3507 4 909 712,00 196 576,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 411 704,00 232 226,00 4 909 712,00 196 576,00 71 442,00 232 226,00 69 921,00 196 576,00 71 442,00 232 226,00 69 921,00 196 576,00 5 643 930,00 5 106 288,00 5 643 930,00 5 106 288,00

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351 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 406 202,00 24 562,00 1 405 842,23 24 561,02 1 406 202,00 24 562,00 1 405 842,23 24 561,02 1 309 073,34 94 242,77 1 378,91 1 147,21 24 561,02 8 250,00 3 276 115,00 156 678,10 106 187,81 36 255,79 10 000,00 4 132,23 5 506,00 1 309 432,00 94 243,00 1 379,00 1 148,00 24 562,00 8 250,00 3 276 115,00 169 179,00 106 188,00 38 095,00 10 000,00 5 000,00 5 506,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 309 073,34 94 242,77 1 378,91 1 147,21 24 561,02 8 250,00 3 276 115,00 156 678,10 106 187,81 36 255,79 10 000,00 4 132,23 5 506,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 309 432,00 94 243,00 1 379,00 1 148,00 24 562,00 8 250,00 3 276 115,00 169 179,00 106 188,00 38 095,00 10 000,00 5 000,00 5 506,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060200 060300 060400 060500 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 040299 050201 060201 060301 060307 060310 060311 060401 060501 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 05 1 403 675,00 2 527,00 24 562,00 8 250,00 3 589 577,00 10 000,00 5 000,00 1 403 316,11 2 526,12 24 561,02 8 250,00 3 575 236,70 10 000,00 4 132,23 1 403 675,00 2 527,00 24 562,00 8 250,00 3 589 577,00 10 000,00 5 000,00 1 403 316,11 2 526,12 24 561,02 8 250,00 3 575 236,70 10 000,00 4 132,23

Página 352

352 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 3 630 457,00 189 181,00 1 240,00 2 725,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 3 615 248,53 187 585,63 3 102,83 2 724,50 3 630 457,00 189 181,00 1 240,00 2 725,00 3 615 248,53 187 585,63 3 102,83 2 724,50 12 123,60 8 291,46 8 565,90 30 545,30 110 633,19 29 549,78 3 102,83 953,57 1 770,93 12 124,00 8 799,00 8 566,00 30 546,00 111 720,00 29 550,00 1 240,00 954,00 1 771,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 123,60 8 291,46 8 565,90 30 545,30 110 633,19 29 549,78 3 102,83 953,57 1 770,93
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 12 124,00 8 799,00 8 566,00 30 546,00 111 720,00 29 550,00 1 240,00 954,00 1 771,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060904 070103 070108 070199 070202 070208 070299 080199 100309 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 5 251 642,00 2 725,00
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 5 236 340,24 2 724,50
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 5 251 642,00 2 725,00 5 236 340,24 2 724,50 5 506,00 12 124,00 47 911,00 141 270,00 1 240,00 2 725,00 5 506,00 12 123,60 47 402,66 140 182,97 3 102,83 2 724,50 5 506,00 12 124,00 47 911,00 141 270,00 1 240,00 2 725,00 5 506,00 12 123,60 47 402,66 140 182,97 3 102,83 2 724,50

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353 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 865,00 611 157,00 864,88 611 157,27 865,00 611 157,00 864,88 611 157,27 864,88 611 157,27 865,00 611 157,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 864,88 611 157,27
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 865,00 611 157,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1066 1067
Total do grupo 01 Total do grupo 01 865,00 611 157,00 864,88 611 157,27 865,00 611 157,00 864,88 611 157,27 5 866 389,00 5 851 086,89 5 866 389,00 5 851 086,89

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354 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 176 813,00 4 094 249,95 4 176 813,00 4 094 249,95 17 787,36 1 599 434,63 45 052,84 1 301 989,48 19 281,00 134,65 6 009,81 89 174,80 499 110,41 10 437,35 25,62 23 590,93 924,41 12 431,73 1 092,57 60 745,78 8 365,22 378 683,78 15 390,76 3 021,52 1 565,30 41 180,52 83 221,87 14 013,74 19 386,25 777,67 17 788,00 1 599 435,00 45 053,00 1 301 994,00 19 281,00 135,00 6 010,00 89 175,00 499 111,00 10 442,00 26,00 30 240,00 929,00 12 432,00 1 093,00 109 149,00 55,00 8 370,00 406 115,00 15 392,00 3 022,00 1 566,00 53 310,00 84 003,00 14 059,00 20 045,00 1 238,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,36 1 599 434,63 45 052,84 1 301 989,48 19 281,00 134,65 6 009,81 89 174,80 499 110,41 10 437,35 25,62 23 590,93 924,41 12 431,73 1 092,57 60 745,78 8 365,22 378 683,78 15 390,76 3 021,52 1 565,30 41 180,52 83 221,87 14 013,74 19 386,25 777,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 788,00 1 599 435,00 45 053,00 1 301 994,00 19 281,00 135,00 6 010,00 89 175,00 499 111,00 10 442,00 26,00 30 240,00 929,00 12 432,00 1 093,00 109 149,00 55,00 8 370,00 406 115,00 15 392,00 3 022,00 1 566,00 53 310,00 84 003,00 14 059,00 20 045,00 1 238,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010309 020101 020102 020104 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 588 424,00 44 720,00 543 669,00 3 588 412,33 38 065,26 467 772,36 3 588 424,00 44 720,00 543 669,00 3 588 412,33 38 065,26 467 772,36

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355 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 339 460,00 123 614,00 1 183 630,97 102 625,48 1 339 460,00 123 614,00 1 183 630,97 102 625,48 530,79 5 387,40 5 878,20 5 322,04 45 302,46 12 433,70 138 601,49 60 991,26 143 913,77 145 294,41 25 270,41 53 333,51 96,20 47 450,66 32 491,78 38 983,67 10 083,35 99 701,23 6 049,02 29 832,61 118 102,96 4 250,00 98 375,48 600,00 8 042,00 7 171,00 7 770,00 49 914,00 17 275,00 138 700,00 60 999,00 144 398,00 147 083,00 27 375,00 58 972,00 201,00 58 917,00 32 496,00 51 311,00 10 728,00 102 546,00 6 050,00 49 523,00 186 734,00 4 250,00 119 364,00 56,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 530,79 5 387,40 5 878,20 5 322,04 45 302,46 12 433,70 138 601,49 60 991,26 143 913,77 145 294,41 25 270,41 53 333,51 96,20 47 450,66 32 491,78 38 983,67 10 083,35 99 701,23 6 049,02 29 832,61 118 102,96 4 250,00 98 375,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 600,00 8 042,00 7 171,00 7 770,00 49 914,00 17 275,00 138 700,00 60 999,00 144 398,00 147 083,00 27 375,00 58 972,00 201,00 58 917,00 32 496,00 51 311,00 10 728,00 102 546,00 6 050,00 49 523,00 186 734,00 4 250,00 119 364,00 56,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020111 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040801 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 263 427,00 1 076 033,00 4 250,00 119 364,00 233 434,64 950 196,33 4 250,00 98 375,48 263 427,00 1 076 033,00 4 250,00 119 364,00 233 434,64 950 196,33 4 250,00 98 375,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 328,00 225 174,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 252,02 160 696,68 1 328,00 225 174,00 1 252,02 160 696,68 1 252,02 43 390,20 5 745,08 7 540,38 4 247,28 99 773,74 1 272,00 55 930,00 18 113,00 7 543,00 4 300,00 139 288,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 252,02 43 390,20 5 745,08 7 540,38 4 247,28 99 773,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 272,00 55 930,00 18 113,00 7 543,00 4 300,00 139 288,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 5 641 215,00 225 174,00
3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 5 381 758,42 160 696,68
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 641 215,00 225 174,00 5 381 758,42 160 696,68 1 328,00 225 174,00 1 252,02 160 696,68 1 328,00 225 174,00 1 252,02 160 696,68 5 866 389,00 5 542 455,10 5 866 389,00 5 542 455,10

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 374 410,00 74 949,00 2 374 410,00 74 949,00 2 374 410,00 74 949,00 2 374 410,00 74 949,00 2 152 491,00 221 358,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 459 534,00 37 213,00 363 397,00 111 981,00 11 306,00 2 152 491,00 221 358,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 459 534,00 37 213,00 363 397,00 111 981,00 11 306,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 152 491,00 221 358,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 459 534,00 37 213,00 363 397,00 111 981,00 11 306,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 152 491,00 221 358,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 459 534,00 37 213,00 363 397,00 111 981,00 11 306,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 2 373 849,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 972 125,00 11 306,00 2 373 849,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 972 125,00 11 306,00 2 373 849,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 972 125,00 11 306,00 2 373 849,00 561,00 74 949,00 38 719,00 10 972 125,00 11 306,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 11 023 256,00 241 854,00 11 501,00 250 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 11 023 256,00 241 854,00 11 501,00 250 000,00 11 023 256,00 241 854,00 11 501,00 250 000,00 11 023 256,00 241 854,00 11 501,00 250 000,00 1 106,00 10 712,00 7 116,00 91 466,00 60 370,00 72 190,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00 1 106,00 10 712,00 7 116,00 91 466,00 60 370,00 72 190,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 106,00 10 712,00 7 116,00 91 466,00 60 370,00 72 190,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 106,00 10 712,00 7 116,00 91 466,00 60 370,00 72 190,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300 150100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060904 070199 070201 070204 070205 070299 080199 100301 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 13 725 970,00 250 000,00
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 13 725 970,00 250 000,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 13 725 970,00 250 000,00 13 725 970,00 250 000,00 1 106,00 10 712,00 231 142,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00 1 106,00 10 712,00 231 142,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00 1 106,00 10 712,00 231 142,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00 1 106,00 10 712,00 231 142,00 11 501,00 250 000,00 14 535,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 14 535,00 2 609 477,00 14 535,00 2 609 477,00 14 535,00 2 609 477,00 14 535,00 2 609 477,00 2 609 477,00 2 609 477,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 609 477,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 609 477,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1088
Total do grupo 01 2 609 477,00 2 609 477,00 2 609 477,00 2 609 477,00 16 599 982,00 16 599 982,00 16 599 982,00 16 599 982,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 667 709,00 9 904 889,00 9 667 709,00 9 904 889,00 17 787,00 4 315 012,00 103 627,00 2 541 630,00 13 027,00 98 574,00 23 051,00 3 629,00 190 012,00 1 218 700,00 145 925,00 830,00 20 731,00 1 007,00 9 106,00 7 343,00 91 553,00 116 326,00 49 237,00 20 384,00 907 914,00 44,00 9 440,00 322 555,00 21 263,00 15 151,00 17 789,00 4 252 588,00 99 961,00 2 562 320,00 40 000,00 103 040,00 13 500,00 3 608,00 188 486,00 1 146 300,00 150 000,00 1 500,00 35 583,00 1 000,00 20 000,00 7 344,00 100 690,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 739 700,00 5 000,00 9 300,00 349 000,00 23 000,00 20 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,00 4 315 012,00 103 627,00 2 541 630,00 13 027,00 98 574,00 23 051,00 3 629,00 190 012,00 1 218 700,00 145 925,00 830,00 20 731,00 1 007,00 9 106,00 7 343,00 91 553,00 116 326,00 49 237,00 20 384,00 907 914,00 44,00 9 440,00 322 555,00 21 263,00 15 151,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 789,00 4 252 588,00 99 961,00 2 562 320,00 40 000,00 103 040,00 13 500,00 3 608,00 188 486,00 1 146 300,00 150 000,00 1 500,00 35 583,00 1 000,00 20 000,00 7 344,00 100 690,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 739 700,00 5 000,00 9 300,00 349 000,00 23 000,00 20 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 577 592,00 166 117,00 924 000,00 8 670 974,00 130 570,00 1 103 345,00 8 577 592,00 166 117,00 924 000,00 8 670 974,00 130 570,00 1 103 345,00

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361 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 328 278,00 31 200,00 3 071 402,00 2 376,00 5 328 278,00 31 200,00 3 071 402,00 2 376,00 1 469,00 59 941,00 9 950,00 13 801,00 4 197,00 284,00 3 450,00 64 428,00 247 504,00 131 254,00 96 354,00 530 559,00 38 290,00 14 700,00 11 924,00 117 718,00 12 127,00 29 842,00 133 184,00 41 672,00 83 203,00 1 066 582,00 2 376,00 280 200,00 5 000,00 81 500,00 40 000,00 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00 175 000,00 272 574,00 236 000,00 138 300,00 667 000,00 5 000,00 142 000,00 25 400,00 15 000,00 170 337,00 15 000,00 31 850,00 184 074,00 80 000,00 109 000,00 2 475 743,00 31 200,00 278 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 469,00 59 941,00 9 950,00 13 801,00 4 197,00 284,00 3 450,00 64 428,00 247 504,00 131 254,00 96 354,00 530 559,00 38 290,00 14 700,00 11 924,00 117 718,00 12 127,00 29 842,00 133 184,00 41 672,00 83 203,00 1 066 582,00 2 376,00 280 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 000,00 81 500,00 40 000,00 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00 175 000,00 272 574,00 236 000,00 138 300,00 667 000,00 5 000,00 142 000,00 25 400,00 15 000,00 170 337,00 15 000,00 31 850,00 184 074,00 80 000,00 109 000,00 2 475 743,00 31 200,00 278 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020109 020111 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 1 033 574,00 4 294 704,00 31 200,00 278 700,00 763 993,00 2 307 409,00 2 376,00 280 200,00 1 033 574,00 4 294 704,00 31 200,00 278 700,00 763 993,00 2 307 409,00 2 376,00 280 200,00

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362 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 782 745,00 60 050,00 730 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 555 304,00 56 868,00 753 594,00 782 745,00 60 050,00 730 000,00 555 304,00 56 868,00 753 594,00 202 841,00 72 263,00 56 860,00 8,00 1 117,00 120 974,00 631 503,00 343 000,00 161 045,00 60 000,00 50,00 1 200,00 281 000,00 447 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 202 841,00 72 263,00 56 860,00 8,00 1 117,00 120 974,00 631 503,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 343 000,00 161 045,00 60 000,00 50,00 1 200,00 281 000,00 447 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 15 869 982,00 730 000,00
3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 13 590 839,00 753 594,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 15 869 982,00 730 000,00 13 590 839,00 753 594,00 343 000,00 161 045,00 60 050,00 730 000,00 202 841,00 72 263,00 56 868,00 753 594,00 343 000,00 161 045,00 60 050,00 730 000,00 202 841,00 72 263,00 56 868,00 753 594,00 16 599 982,00 14 344 433,00 16 599 982,00 14 344 433,00

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363 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 616 376,00 8 870,00 2 771 966,00 615 697,00 8 870,00 2 770 566,00 616 376,00 8 870,00 2 771 966,00 615 697,00 8 870,00 2 770 566,00 575 958,00 37 467,00 2 272,00 8 870,00 4 600,00 25 000,00 2 724 934,00 9 167,00 3 083,00 3 782,00 22 303,00 575 716,00 37 710,00 2 950,00 8 870,00 6 000,00 25 000,00 2 724 934,00 9 167,00 3 083,00 3 782,00 22 303,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 575 958,00 37 467,00 2 272,00 8 870,00 4 600,00 25 000,00 2 724 934,00 9 167,00 3 083,00 3 782,00 22 303,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 575 716,00 37 710,00 2 950,00 8 870,00 6 000,00 25 000,00 2 724 934,00 9 167,00 3 083,00 3 782,00 22 303,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060700 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060311 060701 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTROS
1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 613 426,00 2 950,00 8 870,00 6 000,00 25 000,00 2 737 184,00 3 782,00 22 303,00 613 425,00 2 272,00 8 870,00 4 600,00 25 000,00 2 737 184,00 3 782,00 22 303,00 613 426,00 2 950,00 8 870,00 6 000,00 25 000,00 2 737 184,00 3 782,00 22 303,00 613 425,00 2 272,00 8 870,00 4 600,00 25 000,00 2 737 184,00 3 782,00 22 303,00

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364 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 797 658,00 24 000,00 246,00 138 193,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 797 803,00 24 000,00 245,00 138 193,00 797 658,00 24 000,00 246,00 138 193,00 797 803,00 24 000,00 245,00 138 193,00 31 027,00 701 943,00 42 530,00 24 000,00 245,00 138 193,00 31 027,00 701 798,00 42 530,00 24 000,00 246,00 138 193,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 31 027,00 701 943,00 42 530,00 24 000,00 245,00 138 193,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 31 027,00 701 798,00 42 530,00 24 000,00 246,00 138 193,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 100300 150100 160100
SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070205 070299 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 194 870,00 24 000,00
1100 1101 1102 1103 1104 4 192 936,00 24 000,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 194 870,00 24 000,00 4 192 936,00 24 000,00 775 355,00 24 000,00 246,00 138 193,00 775 500,00 24 000,00 245,00 138 193,00 775 355,00 24 000,00 246,00 138 193,00 775 500,00 24 000,00 245,00 138 193,00 4 357 309,00 4 355 374,00 4 357 309,00 4 355 374,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 046 880,00 3 057 948,00 3 046 880,00 3 057 948,00 17 787,00 1 308 998,00 701 347,00 68 259,00 42 997,00 7 944,00 30 102,00 80 491,00 360 985,00 9 527,00 1 210,00 2 013,00 51 021,00 4 120,00 184,00 23 161,00 26 559,00 11 760,00 280 136,00 241,00 27 216,00 1 890,00 194 267,00 8 598,00 4 611,00 21 244,00 17 787,00 1 308 998,00 701 347,00 68 259,00 42 997,00 7 944,00 30 102,00 80 491,00 360 985,00 9 527,00 1 210,00 2 013,00 51 021,00 4 120,00 184,00 23 991,00 25 729,00 10 883,00 274 672,00 241,00 22 489,00 1 890,00 195 505,00 8 598,00 4 611,00 21 244,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 787,00 1 308 998,00 701 347,00 68 259,00 42 997,00 7 944,00 30 102,00 80 491,00 360 985,00 9 527,00 1 210,00 2 013,00 51 021,00 4 120,00 184,00 23 161,00 26 559,00 11 760,00 280 136,00 241,00 27 216,00 1 890,00 194 267,00 8 598,00 4 611,00 21 244,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 787,00 1 308 998,00 701 347,00 68 259,00 42 997,00 7 944,00 30 102,00 80 491,00 360 985,00 9 527,00 1 210,00 2 013,00 51 021,00 4 120,00 184,00 23 991,00 25 729,00 10 883,00 274 672,00 241,00 22 489,00 1 890,00 195 505,00 8 598,00 4 611,00 21 244,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010309 020101 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 628 437,00 58 548,00 359 895,00 2 628 437,00 58 548,00 370 963,00 2 628 437,00 58 548,00 359 895,00 2 628 437,00 58 548,00 370 963,00

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366 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 131 025,00 8 165,00 5 210,00 1 002 296,00 8 165,00 5 285,00 1 131 025,00 8 165,00 5 210,00 1 002 296,00 8 165,00 5 285,00 1 530,00 3 207,00 12 440,00 1 400,00 91 398,00 76 277,00 111 233,00 14 726,00 710,00 2 934,00 30 170,00 1 314,00 23 958,00 725,00 10 177,00 59 560,00 41 653,00 68 629,00 221 535,00 5 650,00 2 515,00 4 490,00 795,00 1 530,00 3 207,00 13 472,00 1 400,00 91 399,00 75 137,00 112 726,00 14 726,00 710,00 2 934,00 30 170,00 1 314,00 23 958,00 725,00 10 177,00 59 560,00 41 159,00 68 629,00 348 134,00 5 650,00 2 515,00 4 490,00 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 530,00 3 207,00 12 440,00 1 400,00 91 398,00 76 277,00 111 233,00 14 726,00 710,00 2 934,00 30 170,00 1 314,00 23 958,00 725,00 10 177,00 59 560,00 41 653,00 68 629,00 221 535,00 5 650,00 2 515,00 4 490,00 795,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 530,00 3 207,00 13 472,00 1 400,00 91 399,00 75 137,00 112 726,00 14 726,00 710,00 2 934,00 30 170,00 1 314,00 23 958,00 725,00 10 177,00 59 560,00 41 159,00 68 629,00 348 134,00 5 650,00 2 515,00 4 490,00 720,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 249 567,00 881 458,00 5 650,00 2 515,00 5 210,00 247 297,00 754 999,00 5 650,00 2 515,00 5 285,00 249 567,00 881 458,00 5 650,00 2 515,00 5 210,00 247 297,00 754 999,00 5 650,00 2 515,00 5 285,00

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367 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 166 029,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 165 347,00 166 029,00 165 347,00 57 784,00 107 563,00 58 466,00 107 563,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 57 784,00 107 563,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 466,00 107 563,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4 191 280,00 166 029,00
3659 3660 3661 4 073 694,00 165 347,00
Total do subagrupamento 01 4 191 280,00 166 029,00 4 073 694,00 165 347,00 166 029,00 165 347,00 166 029,00 165 347,00 4 357 309,00 4 239 041,00 4 357 309,00 4 239 041,00

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368 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 869 066,00 6 654,00 2 748 623,00 159 652,00 869 066,00 6 654,00 2 748 623,00 159 651,00 869 066,00 6 654,00 2 748 623,00 159 652,00 869 066,00 6 654,00 2 748 623,00 159 651,00 828 815,00 38 227,00 2 024,00 6 654,00 2 156 165,00 560 778,00 31 680,00 3 450,00 3,00 13 260,00 142 938,00 2 370,00 828 815,00 38 227,00 2 024,00 6 654,00 2 156 165,00 560 778,00 31 680,00 3 451,00 3,00 13 260,00 142 938,00 2 370,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 828 815,00 38 227,00 2 024,00 6 654,00 2 156 165,00 560 778,00 31 680,00 3 450,00 3,00 13 260,00 142 938,00 2 370,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 828 815,00 38 227,00 2 024,00 6 654,00 2 156 165,00 560 778,00 31 680,00 3 451,00 3,00 13 260,00 142 938,00 2 370,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060311 070103 070199 070201 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS
1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 867 042,00 2 024,00 6 654,00 2 748 623,00 3 454,00 156 198,00 867 042,00 2 024,00 6 654,00 2 748 623,00 3 453,00 156 198,00 867 042,00 2 024,00 6 654,00 2 748 623,00 3 454,00 156 198,00 867 042,00 2 024,00 6 654,00 2 748 623,00 3 453,00 156 198,00

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369 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 370,00 105,00 270 867,00
Total das receitas correntes 2 370,00 105,00 270 867,00 2 370,00 105,00 270 867,00 2 370,00 105,00 270 867,00 105,00 270 867,00 105,00 270 867,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 105,00 270 867,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 105,00 270 867,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 786 365,00
1117 1118 3 786 364,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 786 365,00 3 786 364,00 2 370,00 105,00 270 867,00 2 370,00 105,00 270 867,00 2 370,00 105,00 270 867,00 2 370,00 105,00 270 867,00 4 057 337,00 4 057 336,00 4 057 337,00 4 057 336,00

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370 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 609 495,00 3 588 784,00 3 609 495,00 3 588 784,00 15 377,00 781 859,00 1 666 499,00 55 013,00 18 437,00 43 256,00 3 639,00 86 864,00 444 018,00 23 865,00 197,00 784,00 1 006,00 32 218,00 2 852,00 2 469,00 480,00 45 027,00 24 731,00 9 577,00 2 378,00 328 140,00 34,00 64,00 3 887,00 477,00 2 183,00 5 240,00 15 377,00 781 949,00 1 667 105,00 55 014,00 18 438,00 43 258,00 3 639,00 87 000,00 444 059,00 23 866,00 225,00 2 020,00 1 007,00 32 218,00 3 000,00 2 469,00 480,00 45 870,00 24 779,00 9 578,00 2 378,00 345 666,00 35,00 65,00 5 000,00 700,00 2 184,00 5 353,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 377,00 781 859,00 1 666 499,00 55 013,00 18 437,00 43 256,00 3 639,00 86 864,00 444 018,00 23 865,00 197,00 784,00 1 006,00 32 218,00 2 852,00 2 469,00 480,00 45 027,00 24 731,00 9 577,00 2 378,00 328 140,00 34,00 64,00 3 887,00 477,00 2 183,00 5 240,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 377,00 781 949,00 1 667 105,00 55 014,00 18 438,00 43 258,00 3 639,00 87 000,00 444 059,00 23 866,00 225,00 2 020,00 1 007,00 32 218,00 3 000,00 2 469,00 480,00 45 870,00 24 779,00 9 578,00 2 378,00 345 666,00 35,00 65,00 5 000,00 700,00 2 184,00 5 353,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO
3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 139 705,00 41 419,00 428 371,00 3 138 827,00 40 006,00 409 951,00 3 139 705,00 41 419,00 428 371,00 3 138 827,00 40 006,00 409 951,00

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371 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361 773,00 20 115,00 49 923,00
Total das despesas correntes 304 967,00 11 223,00 33 789,00 361 773,00 20 115,00 49 923,00 304 967,00 11 223,00 33 789,00 78,00 202,00 320,00 4 969,00 41,00 67 143,00 41 818,00 34 428,00 10 572,00 801,00 24 004,00 3 436,00 402,00 27 608,00 5 531,00 49 323,00 22 504,00 3 385,00 7 838,00 32 469,00 1 320,00 400,00 500,00 920,00 5 873,00 500,00 75 740,00 41 850,00 43 493,00 13 642,00 807,00 45 547,00 3 722,00 407,00 28 373,00 5 900,00 58 243,00 22 619,00 12 200,00 7 915,00 33 387,00 16 536,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 78,00 202,00 320,00 4 969,00 41,00 67 143,00 41 818,00 34 428,00 10 572,00 801,00 24 004,00 3 436,00 402,00 27 608,00 5 531,00 49 323,00 22 504,00 3 385,00 7 838,00 32 469,00 1 320,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 400,00 500,00 920,00 5 873,00 500,00 75 740,00 41 850,00 43 493,00 13 642,00 807,00 45 547,00 3 722,00 407,00 28 373,00 5 900,00 58 243,00 22 619,00 12 200,00 7 915,00 33 387,00 16 536,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020211 020213 020214 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 4 041 306,00
3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3 938 763,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 4 041 306,00 3 938 763,00 21 430,00 340 343,00 12 200,00 7 915,00 49 923,00 17 397,00 287 570,00 3 385,00 7 838,00 33 789,00 21 430,00 340 343,00 12 200,00 7 915,00 49 923,00 17 397,00 287 570,00 3 385,00 7 838,00 33 789,00

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372 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 16 031,00
Total das despesas de capital 15 782,00 16 031,00 15 782,00 845,00 2 989,00 3 054,00 8 894,00 845,00 2 990,00 3 300,00 8 896,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 845,00 2 989,00 3 054,00 8 894,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 845,00 2 990,00 3 300,00 8 896,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 16 031,00
3708 3709 3710 3711 15 782,00
Total do subagrupamento 01 16 031,00 15 782,00 16 031,00 15 782,00 16 031,00 15 782,00 4 057 337,00 3 954 545,00 4 057 337,00 3 954 545,00

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373 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 459 839,00 45 605,00 1 333 328,00 459 836,45 45 605,00 1 333 327,25 459 839,00 45 605,00 1 333 328,00 459 836,45 45 605,00 1 333 327,25 434 232,22 25 027,09 577,14 45 605,00 1 159 841,00 16 864,89 1 105,00 155 516,36 630,15 302,50 84 994,66 1 995,00 30 408,32 434 233,00 25 028,00 578,00 45 605,00 1 159 841,00 16 865,00 1 105,00 155 517,00 631,00 303,00 84 995,00 1 995,00 30 409,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 434 232,22 25 027,09 577,14 45 605,00 1 159 841,00 16 864,89 1 105,00 155 516,36 630,15 302,50 84 994,66 1 995,00 30 408,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 434 233,00 25 028,00 578,00 45 605,00 1 159 841,00 16 865,00 1 105,00 155 517,00 631,00 303,00 84 995,00 1 995,00 30 409,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060311 060904 070103 070199 070201 070202 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS
1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 459 261,00 578,00 45 605,00 1 177 811,00 155 517,00 631,00 459 259,31 577,14 45 605,00 1 177 810,89 155 516,36 630,15 459 261,00 578,00 45 605,00 1 177 811,00 155 517,00 631,00 459 259,31 577,14 45 605,00 1 177 810,89 155 516,36 630,15

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374 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 118 333,00 6 088,00 1 588 951,00
Total das receitas correntes 118 330,63 6 087,69 1 588 951,00 118 333,00 6 088,00 1 588 951,00 118 330,63 6 087,69 1 588 951,00 6 087,69 1 588 951,00 6 088,00 1 588 951,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 087,69 1 588 951,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 088,00 1 588 951,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 957 105,00
1133 1134 1 957 099,33
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 957 105,00 1 957 099,33 117 702,00 6 088,00 1 588 951,00 117 700,48 6 087,69 1 588 951,00 117 702,00 6 088,00 1 588 951,00 117 700,48 6 087,69 1 588 951,00 3 552 144,00 3 552 138,02 3 552 144,00 3 552 138,02

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375 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 623 044,00 1 469 557,83 1 623 044,00 1 469 557,83 14 822,76 529 023,97 320 154,43 76 036,31 16 668,17 764,95 30 673,62 3 638,76 33 175,88 166 219,85 12 316,15 12 274,48 1 006,44 32 214,68 690,50 1 334,44 22 950,72 50 217,06 8 866,98 4 988,93 754,44 129 700,37 1 063,94 4 971,50 214,00 3 031,95 22 436,00 550 000,00 332 756,00 107 903,00 32 440,00 765,00 31 000,00 3 667,00 38 347,00 176 700,00 12 390,00 500,00 20 000,00 1 100,00 32 500,00 700,00 1 335,00 23 790,00 50 250,00 28 775,00 11 000,00 755,00 140 835,00 3 100,00 20 000,00 260,00 3 500,00 1 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 822,76 529 023,97 320 154,43 76 036,31 16 668,17 764,95 30 673,62 3 638,76 33 175,88 166 219,85 12 316,15 12 274,48 1 006,44 32 214,68 690,50 1 334,44 22 950,72 50 217,06 8 866,98 4 988,93 754,44 129 700,37 1 063,94 4 971,50 214,00 3 031,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 436,00 550 000,00 332 756,00 107 903,00 32 440,00 765,00 31 000,00 3 667,00 38 347,00 176 700,00 12 390,00 500,00 20 000,00 1 100,00 32 500,00 700,00 1 335,00 23 790,00 50 250,00 28 775,00 11 000,00 755,00 140 835,00 3 100,00 20 000,00 260,00 3 500,00 1 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010309 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 308 404,00 79 925,00 234 715,00 1 203 494,85 70 471,26 195 591,72 1 308 404,00 79 925,00 234 715,00 1 203 494,85 70 471,26 195 591,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 864 370,00 9 030,00 243 924,27 7 015,00 1 864 370,00 9 030,00 243 924,27 7 015,00 16 942,31 261,80 4 963,31 217,53 975,56 7 796,26 983,08 6 595,34 4 399,24 1 447,15 3 070,28 850,42 26 341,46 6 253,73 1 746,94 3 232,46 28 276,33 8 144,83 113 208,79 5 000,00 2 015,00 12 567,88 275,00 23 000,00 500,00 100,00 20 000,00 1 500,00 1 900,00 15 000,00 4 000,00 10 000,00 17 000,00 7 000,00 18 080,00 2 500,00 55 000,00 6 260,00 15 000,00 5 500,00 30 000,00 2 000,00 69 500,00 1 535 470,00 5 000,00 4 030,00 30 000,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 942,31 261,80 4 963,31 217,53 975,56 7 796,26 983,08 6 595,34 4 399,24 1 447,15 3 070,28 850,42 26 341,46 6 253,73 1 746,94 3 232,46 28 276,33 8 144,83 113 208,79 5 000,00 2 015,00 12 567,88 275,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 23 000,00 500,00 100,00 20 000,00 1 500,00 1 900,00 15 000,00 4 000,00 10 000,00 17 000,00 7 000,00 18 080,00 2 500,00 55 000,00 6 260,00 15 000,00 5 500,00 30 000,00 2 000,00 69 500,00 1 535 470,00 5 000,00 4 030,00 30 000,00 1 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 72 060,00 1 792 310,00 5 000,00 4 030,00 31 577,96 212 346,31 5 000,00 2 015,00 72 060,00 1 792 310,00 5 000,00 4 030,00 31 577,96 212 346,31 5 000,00 2 015,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 31 500,00 24 200,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 12 842,88 7 848,88 31 500,00 24 200,00 12 842,88 7 848,88 2 811,88 5 037,00 3 000,00 11 200,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 811,88 5 037,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 000,00 11 200,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 3 527 944,00 24 200,00
3753 3754 1 733 339,98 7 848,88
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 3 527 944,00 24 200,00 1 733 339,98 7 848,88 31 500,00 24 200,00 12 842,88 7 848,88 31 500,00 24 200,00 12 842,88 7 848,88 3 552 144,00 1 741 188,86 3 552 144,00 1 741 188,86

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - ESCOLA DE GESTÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
040000 050000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 280 000,00 2 000,00 301 000,00 373 553,00
Total das receitas correntes 280 000,00 2 000,00 301 000,00 373 553,00 280 000,00 2 000,00 300 000,00 1 000,00 373 553,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 280 000,00 2 000,00 300 000,00 1 000,00 373 553,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
040100 050200 070200 160100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 050201 070202 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS NA POSSE DO SERVICO 583 000,00
1135
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 583 000,00 280 000,00 2 000,00 301 000,00 373 553,00 280 000,00 2 000,00 301 000,00 373 553,00 956 553,00 956 553,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - ESCOLA DE GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
020000 030000 060000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 946 118,00 100,00 946 118,00 100,00 500,00 180,00 76 779,00 50,00 2 500,00 1 000,00 6 000,00 100,00 15 461,00 7 800,00 66 300,00 27 000,00 2 000,00 18 713,00 400,00 500,00 500,00 16 000,00 14 500,00 1 900,00 70 000,00 7 500,00 15 900,00 594 535,00 100,00 4 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 180,00 76 779,00 50,00 2 500,00 1 000,00 6 000,00 100,00 15 461,00 7 800,00 66 300,00 27 000,00 2 000,00 18 713,00 400,00 500,00 500,00 16 000,00 14 500,00 1 900,00 70 000,00 7 500,00 15 900,00 594 535,00 100,00 4 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200 030600 060200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSAS
020104 020105 020108 020110 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020216 020217 020219 020220 020225 030601 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS IMPOSTOS E TAXAS
3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 110 370,00 835 748,00 100,00 110 370,00 835 748,00 100,00

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380 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - ESCOLA DE GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 400,00 3 935,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 6 400,00 3 935,00 2 400,00 1 100,00 1 100,00 1 735,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 400,00 1 100,00 1 100,00 1 735,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070107 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 952 618,00 3 935,00
3762
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 952 618,00 3 935,00 6 400,00 3 935,00 6 400,00 3 935,00 956 553,00 956 553,00

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381 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 1 954,00 11 508 025,00 4 225 490,00 103 014,00 1 953,62 11 508 025,00 4 225 490,39 103 013,53 1 954,00 11 536 538,00 4 225 490,00 103 014,00 1 953,62 11 508 025,00 4 225 490,39 103 013,53 1 953,62 7 833 200,00 3 674 825,00 1 350,00 787,50 4 095 699,36 124 512,29 3 141,24 103 013,53 1 954,00 7 833 200,00 3 674 825,00 28 513,00 1 350,00 788,00 4 095 699,00 124 512,00 3 141,00 103 014,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 953,62 7 833 200,00 3 674 825,00 1 350,00 787,50 4 095 699,36 124 512,29 3 141,24 103 013,53
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 954,00 7 833 200,00 3 674 825,00 1 350,00 788,00 4 095 699,00 124 512,00 3 141,00 103 014,00
COBRANÇA 28 513,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070100 070200 080100 28 513,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 060301 060603 060901 070102 070103 070105 070199 070207 070208 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS OUTROS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS
1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
1149
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 954,00 7 833 200,00 3 674 825,00 2 138,00 4 223 352,00 103 014,00 1 953,62 7 833 200,00 3 674 825,00 2 137,50 4 223 352,89 103 013,53 1 954,00 7 833 200,00 3 674 825,00 28 513,00 2 138,00 4 223 352,00 103 014,00 1 953,62 7 833 200,00 3 674 825,00 2 137,50 4 223 352,89 103 013,53 28 513,00

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382 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 42 000,00 15 918,00 3 672 117,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 42 000,00 15 918,20 3 672 117,00 541 707,00 15 918,00 4 038 737,00 452 857,74 15 918,20 4 038 737,00 42 000,00 410 857,74 15 918,20 4 038 737,00 42 000,00 499 707,00 15 918,00 4 038 737,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42 000,00 15 918,20 3 672 117,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 410 857,74 366 620,00 42 000,00 15 918,00 3 672 117,00
COBRANÇA 499 707,00 366 620,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 499 707,00 366 620,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 410 857,74 366 620,00 15 838 483,00 42 000,00
1147 1148 15 838 482,54 42 000,00
1150 1151 28 513,00 499 707,00 410 857,74
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 15 866 996,00 541 707,00 15 838 482,54 452 857,74 42 000,00 15 918,00 3 672 117,00 42 000,00 15 918,20 3 672 117,00 42 000,00 499 707,00 15 918,00 4 038 737,00 42 000,00 410 857,74 15 918,20 4 038 737,00 19 568 518,00 19 568 517,74 894 840,00 499 707,00 366 620,00 777 477,74 410 857,74 366 620,00 20 463 358,00 20 345 995,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 048 438,00 3 829 611,57 4 048 438,00 3 829 611,57 1 407 944,66 805 526,05 10 532,87 1 068,81 42 115,67 7 973,87 14 086,32 212 032,83 423 470,61 243 639,35 7 199,26 4 629,24 1 006,44 6 810,99 15 730,35 7 982,83 168 502,64 15 306,50 5 791,31 411 014,73 12 452,36 4 793,88 239 420,35 100 310,31 1 241 329,25 966 596,00 1 454 109,00 846 261,00 11 320,00 4 286,00 42 733,00 10 746,00 14 797,00 227 867,00 459 938,00 244 141,00 12 000,00 7 000,00 4 939,00 10 096,00 2 994,00 16 000,00 11 161,00 190 000,00 19 446,00 10 020,00 429 140,00 13 000,00 6 444,00 243 391,00 100 500,00 1 355 358,00 1 150 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 407 944,66 805 526,05 10 532,87 1 068,81 42 115,67 7 973,87 14 086,32 212 032,83 423 470,61 243 639,35 7 199,26 4 629,24 1 006,44 6 810,99 15 730,35 7 982,83 168 502,64 15 306,50 5 791,31 411 014,73 12 452,36 4 793,88 239 420,35 100 310,31 1 241 329,25 966 596,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 454 109,00 846 261,00 11 320,00 4 286,00 42 733,00 10 746,00 14 797,00 227 867,00 459 938,00 244 141,00 12 000,00 7 000,00 4 939,00 10 096,00 2 994,00 16 000,00 11 161,00 190 000,00 19 446,00 10 020,00 429 140,00 13 000,00 6 444,00 243 391,00 100 500,00 1 355 358,00 1 150 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 316 198,00 64 190,00 668 050,00 3 168 391,04 43 359,11 617 861,42 3 316 198,00 64 190,00 668 050,00 3 168 391,04 43 359,11 617 861,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 5 482 425,00 4 900 087,75 5 510 938,00 4 900 087,75 8 930,75 24 322,73 532,85 277,57 10 113,82 20 539,91 2 659,18 86 423,65 14 786,15 516,14 11 003,69 127 451,94 514 231,89 210 942,03 227 043,63 4 353,19 29 015,72 94 310,16 9 291,39 820,50 20 646,16 6 038,65 153 775,41 15 719,80 16 902,13 370 664,75 89 805,04 79 476,64 201 836,37 48,32 15 000,00 30 000,00 1 000,00 300,00 20 000,00 22 000,00 3 500,00 90 000,00 15 000,00 1 000,00 300,00 11 500,00 127 500,00 520 156,00 225 000,00 230 000,00 4 600,00 32 500,00 104 000,00 20 000,00 1 500,00 35 000,00 9 000,00 279 013,00 16 500,00 17 000,00 421 820,00 110 000,00 80 000,00 218 500,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 930,75 24 322,73 532,85 277,57 10 113,82 20 539,91 2 659,18 86 423,65 14 786,15 516,14 11 003,69 127 451,94 514 231,89 210 942,03 227 043,63 4 353,19 29 015,72 94 310,16 9 291,39 820,50 20 646,16 6 038,65 153 775,41 15 719,80 16 902,13 370 664,75 89 805,04 79 476,64 201 836,37 48,32
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 000,00 30 000,00 1 000,00 300,00 20 000,00 22 000,00 3 500,00 90 000,00 15 000,00 1 000,00 300,00 11 500,00 127 500,00 520 156,00 225 000,00 230 000,00 4 600,00 32 500,00 104 000,00 20 000,00 1 500,00 35 000,00 9 000,00 250 500,00 16 500,00 17 000,00 421 820,00 110 000,00 80 000,00 218 500,00 500,00
PAGAMENTOS 28 513,00
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 28 513,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS
3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805
3818
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 3 186 349,00 2 296 076,00 500,00 2 855 214,29 2 044 873,46 48,32 3 186 349,00 2 324 589,00 500,00 2 855 214,29 2 044 873,46 48,32 28 513,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 090000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 3 500,00 8 637 927,00 6 500,00 1 388 728,00
Total das despesas correntes 2 784,70 8 169 055,15 1 320,88 330 204,70 3 500,00 8 637 927,00 6 500,00 2 255 055,00 2 784,70 8 169 055,15 1 320,88 1 087 427,22 2 736,38 2 679,00 8 166 376,15 1 103,25 217,63 811 245,64 22 613,52 7 380,00 9 292,41 236 786,87 108,78 1 000,00 3 000,00 4 000,00 8 633 927,00 4 000,00 2 500,00 1 852 706,00 33 500,00 12 500,00 30 000,00 324 849,00 1 500,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 736,38 2 679,00 8 166 376,15 1 103,25 217,63 212 327,64 22 613,52 7 380,00 9 292,41 78 482,35 108,78 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 598 918,00 158 304,52 3 000,00 4 000,00 8 633 927,00 4 000,00 2 500,00 1 196 228,00 33 500,00 12 500,00 30 000,00 115 000,00 1 500,00 1 000,00
PAGAMENTOS 656 478,00 209 849,00
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100 090700 866 327,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
030601 040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 090701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 757 222,52 18 178 790,00
3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 16 902 860,05
3819 3820 28 513,00
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 18 207 303,00 16 902 860,05 3 000,00 4 000,00 8 633 927,00 6 500,00 1 388 728,00 1 000,00 2 736,38 2 679,00 8 166 376,15 1 320,88 330 204,70 1 000,00 3 000,00 4 000,00 8 633 927,00 6 500,00 2 255 055,00 1 000,00 2 736,38 2 679,00 8 166 376,15 1 320,88 1 087 427,22 1 000,00 866 327,00 757 222,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09 1 000,00
Total das despesas de capital 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 389 728,00 331 204,70 866 327,00 757 222,52 2 256 055,00 1 088 427,22 19 568 518,00 17 234 064,75 894 840,00 757 222,52 20 463 358,00 17 991 287,27

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 137 066,00 32 257,00 6 086 560,00 90 952,85 32 255,38 6 051 503,64 137 066,00 32 257,00 6 086 560,00 90 952,85 32 255,38 6 051 503,64 90 952,85 7 014,01 25 241,37 173 209,07 82 874,00 232 200,00 4 739 632,00 59 365,48 764 223,09 137 066,00 7 015,00 25 242,00 190 175,00 100 960,00 232 200,00 4 739 632,00 59 369,00 764 224,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 90 952,85 7 014,01 25 241,37 173 209,07 82 874,00 232 200,00 4 739 632,00 59 365,48 764 223,09
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 137 066,00 7 015,00 25 242,00 190 175,00 100 960,00 232 200,00 4 739 632,00 59 369,00 764 224,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 050700 060100 060200 060300 060900 070100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 050201 050700 060101 060102 060201 060301 060307 060901 070103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 137 066,00 7 015,00 25 242,00 291 135,00 232 200,00 4 799 001,00 764 224,00 90 952,85 7 014,01 25 241,37 256 083,07 232 200,00 4 798 997,48 764 223,09 137 066,00 7 015,00 25 242,00 291 135,00 232 200,00 4 799 001,00 764 224,00 90 952,85 7 014,01 25 241,37 256 083,07 232 200,00 4 798 997,48 764 223,09

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
090000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 232 334,00 5 681 250,00 6 828,00 738 070,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 126 806,94 5 681 250,00 6 827,28 738 066,64 232 334,00 5 681 250,00 300 000,00 6 828,00 1 015 844,00 126 806,94 5 681 250,00 277 500,00 6 827,28 1 015 837,78 1 090,00 60 000,00 65 716,94 5 681 250,00 277 500,00 6 827,28 1 015 837,78 1 090,00 60 000,00 171 244,00 5 681 250,00 300 000,00 6 828,00 1 015 844,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 090,00 60 000,00 65 716,94 5 681 250,00 6 827,28 738 066,64
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 277 500,00 277 771,14 1 090,00 60 000,00 171 244,00 5 681 250,00 6 828,00 738 070,00
COBRANÇA 300 000,00 277 774,00
COBRANÇA
070200 090300 100300 150100 160100 300 000,00 277 774,00
SERVICOS: EDIFICIOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070299 090304 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 277 500,00 277 771,14 6 488 217,00 5 681 250,00
1163 1164 1165 1166 1167 1168 6 301 518,81 5 681 250,00
1170 300 000,00 277 500,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 488 217,00 5 981 250,00 6 301 518,81 5 958 750,00 1 090,00 231 244,00 5 681 250,00 6 828,00 738 070,00 1 090,00 125 716,94 5 681 250,00 6 827,28 738 066,64 1 090,00 231 244,00 5 681 250,00 300 000,00 6 828,00 1 015 844,00 1 090,00 125 716,94 5 681 250,00 277 500,00 6 827,28 1 015 837,78 300 000,00 277 774,00 277 500,00 277 771,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 17
170000
OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 50 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 50 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
170200
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
1169
Total do grupo 02 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 12 914 365,00 12 727 662,73 577 774,00 555 271,14 13 492 139,00 13 282 933,87

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390 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 577 147,00 3 576 807,37 3 577 147,00 3 576 807,37 277 736,28 1 893 569,32 269 450,33 16 613,76 19 917,06 13 842,17 9 342,57 4 080,24 35 986,76 24 942,40 90 254,14 426 170,75 25 332,08 15 153,84 14 472,99 1 845,14 8 704,54 10 675,45 37 534,90 15 894,62 3 244,78 5 403,90 356 147,22 492,13 18 023,21 22 572,92 277 737,00 1 893 570,00 269 451,00 16 614,00 19 918,00 13 843,00 9 343,00 4 081,00 35 987,00 24 943,00 90 255,00 426 171,00 25 333,00 15 154,00 14 474,00 1 846,00 8 705,00 10 676,00 37 535,00 15 895,00 3 245,00 5 404,00 356 148,00 493,00 326,00 18 144,00 24 002,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 277 736,28 1 893 569,32 269 450,33 16 613,76 19 917,06 13 842,17 9 342,57 4 080,24 35 986,76 24 942,40 90 254,14 426 170,75 25 332,08 15 153,84 14 472,99 1 845,14 8 704,54 10 675,45 37 534,90 15 894,62 3 244,78 5 403,90 356 147,22 492,13 18 023,21 22 572,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 277 737,00 1 893 570,00 269 451,00 16 614,00 19 918,00 13 843,00 9 343,00 4 081,00 35 987,00 24 943,00 90 255,00 426 171,00 25 333,00 15 154,00 14 474,00 1 846,00 8 705,00 10 676,00 37 535,00 15 895,00 3 245,00 5 404,00 356 148,00 493,00 326,00 18 144,00 24 002,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 107 246,00 50 855,00 419 046,00 3 107 237,86 50 851,96 418 717,55 3 107 246,00 50 855,00 419 046,00 3 107 237,86 50 851,96 418 717,55

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391 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 1 343 502,00 1 216 114,66 1 353 079,00 1 218 089,66 8 280,33 1 678,74 48 035,30 3,50 8 529,56 15 956,61 13 397,19 14 916,45 2 232,89 85 390,64 34 187,30 39 734,50 59,28 165 158,04 1 316,62 5 157,07 81 539,70 101 829,65 18 761,52 72 227,06 20 231,07 196 147,65 10 421,06 217 618,30 14 683,50 22,80 357,52 10 351,00 1 679,00 48 036,00 4,00 8 530,00 15 957,00 13 398,00 40 286,00 2 233,00 107 264,00 73 725,00 52 292,00 165,00 174 886,00 1 317,00 5 158,00 84 959,00 102 527,00 18 762,00 73 952,00 20 232,00 207 335,00 11 985,00 220 528,00 15 372,00 23,00 358,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 280,33 1 678,74 48 035,30 3,50 8 529,56 15 956,61 13 397,19 14 916,45 2 232,89 85 390,64 34 187,30 37 759,50 59,28 165 158,04 1 316,62 5 157,07 81 539,70 101 829,65 18 761,52 72 227,06 20 231,07 196 147,65 10 421,06 217 618,30 14 683,50 22,80 357,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 975,00 10 351,00 1 679,00 48 036,00 4,00 8 530,00 15 957,00 13 398,00 40 286,00 2 233,00 107 264,00 73 725,00 43 412,00 165,00 174 886,00 1 317,00 5 158,00 84 959,00 101 830,00 18 762,00 73 952,00 20 232,00 207 335,00 11 985,00 220 528,00 15 372,00 23,00 358,00
PAGAMENTOS 8 880,00 697,00
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 9 577,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020107 020108 020109 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020223 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1 975,00
3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876
3893 3894
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 182 620,00 1 160 882,00 23,00 358,00 153 626,70 1 062 487,96 22,80 357,52 182 620,00 1 170 459,00 23,00 358,00 153 626,70 1 064 462,96 22,80 357,52 9 577,00 1 975,00

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392 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 381,00 1 385 358,00 782 173,00
Total das despesas correntes 380,32 1 385 352,41 101 852,45 381,00 1 385 358,00 782 173,00 380,32 1 385 352,41 101 852,45 125 897,00 17 864,72 28 372,24 1 208 043,45 5 175,00 6 381,45 94 175,19 1 295,81 451 330,36 47 205,14 34 159,98 13 902,49 2 929,15 125 897,00 17 868,00 28 373,00 1 208 045,00 5 175,00 6 382,00 99 266,00 676 525,00 6 239 447,00 47 206,00 34 160,00 13 904,00 2 930,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 125 897,00 17 864,72 28 372,24 1 208 043,45 5 175,00 6 381,45 94 175,19 1 295,81 47 205,14 34 159,98 13 902,49 2 929,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 451 330,36 125 897,00 17 868,00 28 373,00 1 208 045,00 5 175,00 6 382,00 99 266,00 676 525,00 5 681 250,00 47 206,00 34 160,00 13 904,00 2 930,00
PAGAMENTOS 558 197,00 10 000,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040309 040701 040802 040902 060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7 088 561,00
3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 6 280 507,21
3895 3896 9 577,00 1 975,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 098 138,00 6 282 482,21 143 765,00 28 373,00 1 208 045,00 5 175,00 782 173,00 5 779 450,00 143 761,72 28 372,24 1 208 043,45 5 175,00 101 852,45 98 196,76 143 765,00 28 373,00 1 208 045,00 5 175,00 782 173,00 6 347 647,00 143 761,72 28 372,24 1 208 043,45 5 175,00 101 852,45 549 527,12 568 197,00 451 330,36

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393 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 12
080000 120000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 5 779 450,00 46 354,00 50 000,00
Total das despesas de capital 98 196,76 46 353,21 50 000,00 6 347 647,00 46 354,00 50 000,00 549 527,12 46 353,21 50 000,00 46 353,21 50 000,00 46 354,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 46 353,21 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 46 354,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 120200 568 197,00
ADMINISTRACAO CENTRAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
080308 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 451 330,36 5 825 804,00
3891 3892 144 549,97 568 197,00 451 330,36
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 6 394 001,00 595 880,33 46 354,00 50 000,00 46 353,21 50 000,00 46 354,00 50 000,00 46 353,21 50 000,00 12 914 365,00 6 425 057,18 577 774,00 453 305,36 13 492 139,00 6 878 362,54

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394 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 379 191,00 986 982,00 6 339 578,00 957 836,00 10 298 856,00 986 982,00 10 259 243,00 957 836,00 9 505 020,00 754 223,00 897 146,00 60 690,00 2 500,00 897 245,00 768 000,00 47 540 838,00 3 220,00 383 791,00 93 236,00 249 451,00 9 540 856,00 758 000,00 923 033,00 63 949,00 2 500,00 1 060 035,00 780 800,00 47 553 984,00 3 300,00 1 541 866,00 1 829 018,00 1 773 073,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 585 355,00 754 223,00 897 146,00 60 690,00 2 500,00 897 245,00 768 000,00 47 540 838,00 3 220,00 383 791,00 93 236,00 249 451,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 919 665,00 5 621 191,00 758 000,00 923 033,00 63 949,00 2 500,00 1 060 035,00 780 800,00 47 553 984,00 3 300,00 1 541 866,00 1 829 018,00 1 773 073,00
COBRANÇA 3 919 665,00
COBRANÇA
040100 050200 050700 060100 060200 060300 060500 3 919 665,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 050201 050700 060101 060102 060201 060301 060305 060306 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 3 919 665,00
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183
1215
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 6 379 191,00 923 033,00 63 949,00 1 062 535,00 780 800,00 52 701 241,00 6 339 578,00 897 146,00 60 690,00 899 745,00 768 000,00 48 270 536,00 10 298 856,00 923 033,00 63 949,00 1 062 535,00 780 800,00 52 701 241,00 10 259 243,00 897 146,00 60 690,00 899 745,00 768 000,00 48 270 536,00 3 919 665,00 3 919 665,00

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395 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 67 354 310,00 17 707 104,00 61 118 689,00 12 597 924,00 67 354 310,00 17 707 104,00 61 118 689,00 12 597 924,00 11 583,00 75 177,00 212 081,00 6 981 668,00 3 680 074,00 219 825,00 96 101,00 113 699,00 433,00 3 081,00 857 684,00 5 518 948,00 31 370,00 2 014 120,00 232 828,00 459 340,00 3 270 320,00 907,00 11 600,00 1 075 200,00 246 413,00 7 364 182,00 3 822 635,00 289 704,00 177 952,00 118 195,00 4 000,00 2 615,00 7 709,00 979 934,00 8 581 284,00 68 023,00 3 087 531,00 234 523,00 459 673,00 3 985 665,00 1 300,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 583,00 75 177,00 212 081,00 6 981 668,00 3 680 074,00 219 825,00 96 101,00 113 699,00 433,00 3 081,00 857 684,00 5 518 948,00 31 370,00 2 014 120,00 232 828,00 459 340,00 3 270 320,00 907,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 11 600,00 1 075 200,00 246 413,00 7 364 182,00 3 822 635,00 289 704,00 177 952,00 118 195,00 4 000,00 2 615,00 7 709,00 979 934,00 8 581 284,00 68 023,00 3 087 531,00 234 523,00 459 673,00 3 985 665,00 1 300,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060900 070100 070200 080100
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060501 060603 060701 060901 060904 060905 070102 070103 070105 070108 070109 070201 070202 070203 070204 070205 070207 070299 080101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO
1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202
1216 1217
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 11 600,00 1 075 200,00 246 413,00 11 476 521,00 310 471,00 17 396 633,00 11 583,00 75 177,00 212 081,00 10 881 567,00 213 314,00 12 384 610,00 11 600,00 1 075 200,00 246 413,00 11 476 521,00 310 471,00 17 396 633,00 11 583,00 75 177,00 212 081,00 10 881 567,00 213 314,00 12 384 610,00

Página 396

396 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 11 Total do capítulo 13
100000 110000 130000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 93 682,00 30 138 417,00 1 500,00 5 000,00
Total das receitas correntes 89 811,00 23 459 525,00 1 500,00 4 120,00 93 682,00 30 138 417,00 1 500,00 5 000,00 89 811,00 23 459 525,00 1 500,00 4 120,00 88 904,00 1 800,00 10 626 797,00 10 154 934,00 2 512 524,00 163 470,00 1 500,00 4 120,00 92 382,00 1 850,00 13 510 261,00 13 759 147,00 2 616 252,00 247 085,00 3 822,00 1 500,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 88 904,00 1 800,00 10 626 797,00 10 154 934,00 2 512 524,00 163 470,00 1 500,00 4 120,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 92 382,00 1 850,00 13 510 261,00 13 759 147,00 2 616 252,00 247 085,00 3 822,00 1 500,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
100100 100300 100700 100900 110900 130100
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: UNIDADES DE PARTICIPACAO: OUTRAS:
080199 100102 100306 100308 100309 100310 100701 100901 110909 130101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS INDEMNIZACOES 92 521 269,00
1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 81 103 838,00 3 919 665,00 3 919 665,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 09 Total do grupo 01 96 440 934,00 85 023 503,00 93 682,00 1 850,00 29 885 660,00 247 085,00 3 822,00 1 500,00 5 000,00 89 811,00 1 800,00 23 294 255,00 163 470,00 1 500,00 4 120,00 93 682,00 1 850,00 29 885 660,00 247 085,00 3 822,00 1 500,00 5 000,00 89 811,00 1 800,00 23 294 255,00 163 470,00 1 500,00 4 120,00

Página 397

397 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 84 620,00 17 563 563,00
Total das receitas de capital 38 100,00 17 563 563,00 84 620,00 17 843 115,00 38 100,00 17 843 115,00 38 100,00 17 843 115,00 84 620,00 17 843 115,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 38 100,00 17 563 563,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 279 552,00 84 620,00 17 563 563,00
COBRANÇA 279 552,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 279 552,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 279 552,00 30 144 917,00
1213 1214 23 465 145,00
1218
Total do grupo 01 Total do grupo 01 30 144 917,00 23 465 145,00 84 620,00 17 563 563,00 38 100,00 17 563 563,00 84 620,00 17 843 115,00 38 100,00 17 843 115,00 140 314 369,00 122 170 646,00 4 199 217,00 279 552,00 4 199 217,00 279 552,00 144 513 586,00 126 369 863,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 74 899 618,00 66 759 597,00 74 899 618,00 66 759 597,00 20 193 078,00 19 877 832,00 5 230 211,00 196 521,00 113 158,00 3 109,00 176 218,00 34 928,00 10 532,00 1 325 903,00 7 650 044,00 3 381,00 1 627 966,00 1 187,00 2 861 490,00 547 216,00 308 414,00 89 946,00 56 589,00 6 447 094,00 3 939,00 841,00 750 984,00 105 107,00 146 673,00 1 891,00 517 018,00 17 120,00 52 655,00 20 193 139,00 20 413 551,00 5 662 399,00 197 842,00 113 158,00 3 109,00 176 218,00 34 928,00 10 532,00 1 359 507,00 7 789 059,00 3 550,00 3 555 104,00 1 500,00 3 820 714,00 2 944 707,00 334 098,00 97 410,00 56 744,00 8 127 284,00 4 200,00 865,00 1 229 679,00 151 440,00 158 042,00 4 097,00 896 019,00 21 682,00 71 268,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 193 078,00 19 877 832,00 5 230 211,00 196 521,00 113 158,00 3 109,00 176 218,00 34 928,00 10 532,00 1 325 903,00 7 650 044,00 3 381,00 1 627 966,00 1 187,00 2 861 490,00 547 216,00 308 414,00 89 946,00 56 589,00 6 447 094,00 3 939,00 841,00 750 984,00 105 107,00 146 673,00 1 891,00 517 018,00 17 120,00 52 655,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 193 139,00 20 413 551,00 5 662 399,00 197 842,00 113 158,00 3 109,00 176 218,00 34 928,00 10 532,00 1 359 507,00 7 789 059,00 3 550,00 3 555 104,00 1 500,00 3 820 714,00 2 944 707,00 334 098,00 97 410,00 56 744,00 8 127 284,00 4 200,00 865,00 1 229 679,00 151 440,00 158 042,00 4 097,00 896 019,00 21 682,00 71 268,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010210 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107 020108 020115 020116
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA
3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 55 953 442,00 7 380 868,00 11 565 308,00 54 811 534,00 4 494 024,00 7 454 039,00 55 953 442,00 7 380 868,00 11 565 308,00 54 811 534,00 4 494 024,00 7 454 039,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 28 172 472,00 17 674 672,40 28 172 472,00 17 674 672,40 326 766,00 75 904,00 1 090,00 923 249,00 113 239,00 1 610 268,00 1 155 687,00 1 661 282,00 157 889,00 389 348,00 551 730,00 91 210,40 4 225,00 97 742,00 2 125 543,00 3 380 736,00 354 199,00 65 664,00 277 535,00 663 616,00 90 030,00 1 398 468,00 567 804,00 171 024,00 4 693,00 35 152,00 606 117,00 65 213,00 692 561,00 234 222,00 1 632,00 1 512 503,00 199 398,00 2 127 060,00 1 340 317,00 2 065 889,00 161 836,00 828 839,00 840 128,00 133 036,00 5 140,00 105 441,00 4 992 192,00 4 505 569,00 628 570,00 108 513,00 430 100,00 744 275,00 220 825,00 2 724 175,00 1 038 024,00 145 368,00 5 000,00 35 212,00 915 124,00 113 603,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 326 766,00 75 904,00 1 090,00 923 249,00 113 239,00 1 610 268,00 1 155 687,00 1 661 282,00 157 889,00 389 348,00 551 730,00 91 210,40 4 225,00 97 742,00 2 125 543,00 3 380 736,00 354 199,00 65 664,00 277 535,00 663 616,00 90 030,00 1 398 468,00 567 804,00 171 024,00 4 693,00 35 152,00 606 117,00 65 213,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 692 561,00 234 222,00 1 632,00 1 512 503,00 199 398,00 2 127 060,00 1 340 317,00 2 065 889,00 161 836,00 828 839,00 840 128,00 133 036,00 5 140,00 105 441,00 4 992 192,00 4 505 569,00 628 570,00 108 513,00 430 100,00 744 275,00 220 825,00 2 724 175,00 1 038 024,00 145 368,00 5 000,00 35 212,00 915 124,00 113 603,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040303 040304 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 172 543,00 22 999 929,00 145 368,00 3 031 696,00 14 642 976,40 171 024,00 5 172 543,00 22 999 929,00 145 368,00 3 031 696,00 14 642 976,40 171 024,00

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400 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 13 981 624,00 946 293,00
Total das despesas correntes 9 907 334,00 700 328,00 13 981 624,00 946 293,00 9 907 334,00 700 328,00 104 399,00 1 339 845,00 4 865 847,00 43 322,00 2 218 274,00 453 448,00 192 479,00 285 262,00 222 587,00 5 207 829,00 844 042,00 18 196,00 1 267 730,00 96 923,00 166 446,00 3 019 867,00 64 018,00 121 843,00 1 476 247,00 3 300,00 7 986 398,00 197 600,00 2 387 077,00 594 852,00 204 313,00 366 820,00 375 160,00 5 469 445,00 1 104 948,00 18 500,00 3 529 750,00 517 582,00 319 605,00 14 023 403,00 220 609,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 104 399,00 1 339 845,00 4 865 847,00 43 322,00 2 218 274,00 453 448,00 192 479,00 285 262,00 222 587,00 1 288 164,00 844 042,00 18 196,00 1 167 089,00 96 850,00 160 033,00 2 847 442,00 64 018,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 919 665,00 100 641,00 73,00 6 413,00 172 425,00 121 843,00 1 476 247,00 3 300,00 7 986 398,00 197 600,00 2 387 077,00 594 852,00 204 313,00 366 820,00 375 160,00 1 549 780,00 1 104 948,00 18 500,00 3 429 109,00 517 509,00 313 192,00 13 850 978,00 220 609,00
PAGAMENTOS 3 919 665,00 100 641,00 73,00 6 413,00 172 425,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040309 040701 040801 040802 040901 040902 040903 060201 060202 060203 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 118 000 007,00
3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 95 041 931,40
3981 3982 3983 3984 3985
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 118 000 007,00 95 041 931,40 1 190 782,00 1 476 247,00 7 989 698,00 3 179 529,00 946 293,00 815 574,00 1 339 845,00 4 865 847,00 2 715 044,00 700 328,00 1 190 782,00 1 476 247,00 7 989 698,00 3 179 529,00 946 293,00 815 574,00 1 339 845,00 4 865 847,00 2 715 044,00 700 328,00

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401 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 21 004 625,00 1 303 237,00 6 500,00
Total das despesas de capital 6 485 834,00 1 196 668,00 6 500,00 25 203 842,00 1 303 237,00 6 500,00 10 685 051,00 1 196 668,00 6 500,00 2 880,00 474,00 1 105,00 755 777,00 63 672,00 24 431,00 339 469,00 348,00 8 512,00 6 500,00 3 000,00 500,00 1 200,00 794 804,00 84 485,00 28 161,00 381 087,00 500,00 9 500,00 6 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 880,00 474,00 1 105,00 755 777,00 63 672,00 24 431,00 339 469,00 348,00 8 512,00 6 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 000,00 500,00 1 200,00 794 804,00 84 485,00 28 161,00 381 087,00 500,00 9 500,00 6 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080100 080300 080700 090800 4 199 217,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
080102 080301 080305 080306 080307 080308 080701 080703 080704 090801
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 4 199 217,00 22 314 362,00
3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 7 689 002,00 4 199 217,00 4 199 217,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 26 513 579,00 11 888 219,00 21 004 625,00 3 000,00 909 150,00 391 087,00 6 500,00 6 485 834,00 2 880,00 845 459,00 348 329,00 6 500,00 25 203 842,00 3 000,00 909 150,00 391 087,00 6 500,00 10 685 051,00 2 880,00 845 459,00 348 329,00 6 500,00 140 314 369,00 102 730 933,40 4 199 217,00 4 199 217,00 4 199 217,00 4 199 217,00 144 513 586,00 106 930 150,40

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402 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 981 955,00 54 238,00 4 981 954,55 54 238,53 4 981 955,00 54 238,00 4 981 954,55 54 238,53 4 885 824,85 96 129,70 42 016,73 12 221,80 10 000,00 16 197,00 165 645,90 10 247 152,50 46 898,25 77 786,38 895,31 34 941,69 4 885 825,00 96 130,00 42 017,00 12 221,00 10 000,00 16 197,00 165 646,00 10 247 153,00 46 898,00 77 786,00 895,00 34 941,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 885 824,85 96 129,70 42 016,73 12 221,80 10 000,00 16 197,00 165 645,90 10 247 152,50 46 898,25 77 786,38 895,31 34 941,69
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 885 825,00 96 130,00 42 017,00 12 221,00 10 000,00 16 197,00 165 646,00 10 247 153,00 46 898,00 77 786,00 895,00 34 941,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050700 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040299 050201 050700 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 4 885 825,00 96 130,00 42 017,00 12 221,00 26 197,00 165 646,00 10 372 732,00 4 885 824,85 96 129,70 42 016,73 12 221,80 26 197,00 165 645,90 10 372 732,44 4 885 825,00 96 130,00 42 017,00 12 221,00 26 197,00 165 646,00 10 372 732,00 4 885 824,85 96 129,70 42 016,73 12 221,80 26 197,00 165 645,90 10 372 732,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 10 600 374,00 1 004 658,00 41 919,00 92 559,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 10 600 374,71 988 081,19 41 919,01 92 557,74 10 600 374,00 1 004 658,00 41 919,00 92 559,00 10 600 374,71 988 081,19 41 919,01 92 557,74 857,68 4 991,31 25 143,54 39 907,31 788 320,45 129 718,58 41 919,01 73 608,06 18 949,68 858,00 5 000,00 25 144,00 39 907,00 794 607,00 140 000,00 41 919,00 73 609,00 18 950,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 857,68 4 991,31 25 143,54 39 907,31 788 320,45 129 718,58 41 919,01 73 608,06 18 949,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 858,00 5 000,00 25 144,00 39 907,00 794 607,00 140 000,00 41 919,00 73 609,00 18 950,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300 150100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060904 070103 070199 070201 070202 070299 080199 100308 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 16 683 144,00 92 559,00
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 16 666 567,99 92 557,74
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 16 683 144,00 92 559,00 16 666 567,99 92 557,74 34 941,00 858,00 30 144,00 974 514,00 41 919,00 92 559,00 34 941,69 857,68 30 134,85 957 946,34 41 919,01 92 557,74 34 941,00 858,00 30 144,00 974 514,00 41 919,00 92 559,00 34 941,69 857,68 30 134,85 957 946,34 41 919,01 92 557,74

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404 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 000,00 351 875,00 1 073,02 351 874,89 5 000,00 379 084,00 1 073,02 379 084,16 1 073,02 379 084,16 5 000,00 379 084,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 073,02 351 874,89
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 27 209,27 5 000,00 351 875,00
COBRANÇA 27 209,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 27 209,00
SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 27 209,27
1238
1239
Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 000,00 351 875,00 1 073,02 351 874,89 5 000,00 379 084,00 1 073,02 379 084,16 17 132 578,00 17 112 073,64 27 209,00 27 209,00 27 209,27 27 209,27 17 159 787,00 17 139 282,91

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405 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 657 424,00 12 597 086,98 12 657 424,00 12 597 086,98 236 887,20 3 368 036,30 5 094 475,40 407 776,01 18 490,26 21 947,06 13 169,42 253 837,60 1 543 991,36 23 633,16 11 298,73 1 900,80 101 593,54 167 682,71 13 980,50 1 317 821,42 565,51 5 361,96 7 027,68 304,01 86 973,05 46,70 7 808,90 1,00 236 920,00 3 368 254,00 5 094 564,00 425 711,00 18 551,00 32 018,00 13 239,00 258 694,00 1 553 126,00 24 507,00 19 010,00 1 951,00 104 921,00 168 000,00 13 987,00 1 323 041,00 930,00 5 550,00 9 000,00 500,00 88 662,00 100,00 8 766,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 236 887,20 3 368 036,30 5 094 475,40 407 776,01 18 490,26 21 947,06 13 169,42 253 837,60 1 543 991,36 23 633,16 11 298,73 1 900,80 101 593,54 167 682,71 13 980,50 1 317 821,42 565,51 5 361,96 7 027,68 304,01 86 973,05 46,70 7 808,90 1,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 236 920,00 3 368 254,00 5 094 564,00 425 711,00 18 551,00 32 018,00 13 239,00 258 694,00 1 553 126,00 24 507,00 19 010,00 1 951,00 104 921,00 168 000,00 13 987,00 1 323 041,00 930,00 5 550,00 9 000,00 500,00 88 662,00 100,00 8 766,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020114 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 001 077,00 150 389,00 1 505 958,00 10 958 610,61 138 426,23 1 500 050,14 11 001 077,00 150 389,00 1 505 958,00 10 958 610,61 138 426,23 1 500 050,14

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406 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 918 041,00 2 360,00 82 224,00 3 777 398,55 1 807,02 59 238,50 3 918 041,00 2 360,00 82 224,00 3 777 398,55 1 807,02 59 238,50 17 422,42 636,46 88 570,28 21 057,32 279 090,49 257 722,35 154 919,45 88 121,35 3 392,78 15 567,33 56 814,95 825 485,00 1 715,50 1 903,24 248 545,86 243 330,45 241 103,52 182 300,92 942 175,58 1 807,02 153,00 59 085,50 17 561,00 637,00 89 783,00 25 000,00 288 828,00 264 500,00 160 865,00 99 800,00 4 192,00 250,00 17 570,00 71 764,00 847 926,00 4 205,00 2 000,00 251 214,00 243 896,00 241 104,00 199 694,00 974 574,00 2 360,00 153,00 82 071,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 422,42 636,46 88 570,28 21 057,32 279 090,49 257 722,35 154 919,45 88 121,35 3 392,78 15 567,33 56 814,95 825 485,00 1 715,50 1 903,24 248 545,86 243 330,45 241 103,52 182 300,92 942 175,58 1 807,02 153,00 59 085,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 561,00 637,00 89 783,00 25 000,00 288 828,00 264 500,00 160 865,00 99 800,00 4 192,00 250,00 17 570,00 71 764,00 847 926,00 4 205,00 2 000,00 251 214,00 243 896,00 241 104,00 199 694,00 974 574,00 2 360,00 153,00 82 071,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 245 659,00 3 672 382,00 2 360,00 153,00 82 071,00 235 209,78 3 542 188,77 1 807,02 153,00 59 085,50 245 659,00 3 672 382,00 2 360,00 153,00 82 071,00 235 209,78 3 542 188,77 1 807,02 153,00 59 085,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 409 074,00 63 455,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 171 014,78 59 897,16 409 074,00 90 664,00 171 014,78 87 105,96 120,82 170 893,96 25 908,00 6 566,43 43 014,43 8 183,13 3 314,12 119,85 500,00 408 574,00 25 908,00 9 920,00 43 215,00 8 185,00 3 316,00 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 120,82 170 893,96 5 265,63 43 014,43 8 183,13 3 314,12 119,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 25 908,00 1 300,80 500,00 408 574,00 8 619,00 43 215,00 8 185,00 3 316,00 120,00
PAGAMENTOS 25 908,00 1 301,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 27 209,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 27 208,80 17 069 123,00 63 455,00
4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 16 606 545,83 59 897,16
4042 4043 27 209,00 27 208,80
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 17 069 123,00 90 664,00 16 606 545,83 87 105,96 409 074,00 63 455,00 171 014,78 59 897,16 409 074,00 90 664,00 171 014,78 87 105,96 17 132 578,00 16 666 442,99 27 209,00 27 209,00 27 208,80 27 208,80 17 159 787,00 16 693 651,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 580 045,00 5 575,00 1 557 090,00 4 925,00 1 580 045,00 5 575,00 1 557 090,00 4 925,00 1 398 946,00 158 144,00 4 925,00 47 118,00 86 586,00 10 611 278,00 663 410,00 95 968,00 310 121,00 175 059,00 278 159,00 2 843 238,00 633 980,00 1 457 225,00 122 820,00 5 575,00 47 118,00 92 394,00 10 611 278,00 704 084,00 135 799,00 379 345,00 175 059,00 278 938,00 2 843 238,00 633 980,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 398 946,00 158 144,00 4 925,00 47 118,00 86 586,00 10 611 278,00 663 410,00 95 968,00 310 121,00 175 059,00 278 159,00 2 843 238,00 633 980,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 457 225,00 122 820,00 5 575,00 47 118,00 92 394,00 10 611 278,00 704 084,00 135 799,00 379 345,00 175 059,00 278 938,00 2 843 238,00 633 980,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060500 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060901 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 1 580 045,00 5 575,00 139 512,00 11 830 506,00 175 059,00 278 938,00 1 557 090,00 4 925,00 133 704,00 11 680 777,00 175 059,00 278 159,00 1 580 045,00 5 575,00 139 512,00 11 830 506,00 175 059,00 278 938,00 1 557 090,00 4 925,00 133 704,00 11 680 777,00 175 059,00 278 159,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
070000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 15 901 233,00 1 050 987,00 2 273 465,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 15 744 917,00 1 047 514,00 2 043 298,00 15 901 233,00 1 050 987,00 2 273 465,00 15 744 917,00 1 047 514,00 2 043 298,00 1 234,00 20 574,00 10 852,00 151 389,00 381 053,00 252 674,00 62 715,00 149 660,00 17 363,00 1 537 086,00 223 866,00 282 346,00 1 500,00 29 188,00 11 100,00 164 784,00 323 329,00 253 618,00 69 754,00 180 314,00 17 400,00 1 766 255,00 224 595,00 282 615,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 234,00 20 574,00 10 852,00 151 389,00 381 053,00 252 674,00 62 715,00 149 660,00 17 363,00 1 537 086,00 223 866,00 282 346,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 500,00 29 188,00 11 100,00 164 784,00 323 329,00 253 618,00 69 754,00 180 314,00 17 400,00 1 766 255,00 224 595,00 282 615,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 100300 100900
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
070102 070106 070199 070201 070202 070204 070208 070299 070301 100308 100309 100310 100901 100903
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 18 537 840,00 2 273 465,00
1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 18 354 446,00 2 043 298,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 09 18 537 840,00 2 273 465,00 18 354 446,00 2 043 298,00 3 477 218,00 41 788,00 991 799,00 17 400,00 2 273 465,00 3 477 218,00 32 660,00 997 491,00 17 363,00 2 043 298,00 3 477 218,00 41 788,00 991 799,00 17 400,00 2 273 465,00 3 477 218,00 32 660,00 997 491,00 17 363,00 2 043 298,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 34 344,00 330 276,00 33 836,00 330 276,00 34 344,00 330 276,00 33 836,00 330 276,00 33 836,00 330 276,00 34 344,00 330 276,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 33 836,00 330 276,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 34 344,00 330 276,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1266 1267
Total do grupo 01 Total do grupo 01 34 344,00 330 276,00 33 836,00 330 276,00 34 344,00 330 276,00 33 836,00 330 276,00 21 175 925,00 20 761 856,00 21 175 925,00 20 761 856,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 439 466,00 12 386 676,00 12 439 466,00 12 386 676,00 223 525,00 5 817 422,00 51 840,00 2 569 692,00 393 831,00 299 945,00 63 858,00 18 389,00 530,00 8 900,00 275 899,00 1 495 086,00 4 510,00 1 855,00 236 365,00 1 078,00 121 434,00 2 994,00 5 657,00 68 612,00 25 784,00 9 175,00 671 918,00 1 133,00 17 244,00 223 525,00 5 817 422,00 51 887,00 2 569 691,00 393 831,00 299 945,00 63 857,00 18 522,00 530,00 8 900,00 275 997,00 1 495 086,00 4 510,00 1 855,00 268 747,00 1 174,00 20,00 131 354,00 2 994,00 5 741,00 68 612,00 25 784,00 9 175,00 681 885,00 1 178,00 17 244,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 223 525,00 5 817 422,00 51 840,00 2 569 692,00 393 831,00 299 945,00 63 858,00 18 389,00 530,00 8 900,00 275 899,00 1 495 086,00 4 510,00 1 855,00 236 365,00 1 078,00 121 434,00 2 994,00 5 657,00 68 612,00 25 784,00 9 175,00 671 918,00 1 133,00 17 244,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 223 525,00 5 817 422,00 51 887,00 2 569 691,00 393 831,00 299 945,00 63 857,00 18 522,00 530,00 8 900,00 275 997,00 1 495 086,00 4 510,00 1 855,00 268 747,00 1 174,00 20,00 131 354,00 2 994,00 5 741,00 68 612,00 25 784,00 9 175,00 681 885,00 1 178,00 17 244,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010211 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES
4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 223 703,00 411 885,00 803 878,00 11 223 427,00 369 383,00 793 866,00 11 223 703,00 411 885,00 803 878,00 11 223 427,00 369 383,00 793 866,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 759 306,00 3 399,00 2 798 543,00 3 342,00 3 759 306,00 3 399,00 2 798 543,00 3 342,00 122 078,00 33 008,00 21 513,00 10 649,00 1 190,00 98 242,00 152,00 1 984,00 1 386,00 623,00 38 353,00 159 763,00 740 943,00 26 735,00 139 875,00 41 475,00 94 109,00 8 251,00 19 139,00 355 655,00 8 436,00 203,00 36 422,00 24 372,00 683 372,00 130 615,00 3 342,00 144 248,00 36 672,00 22 503,00 14 307,00 2 837,00 116 508,00 177,00 3 255,00 1 386,00 1 157,00 41 345,00 180 369,00 784 102,00 26 881,00 162 864,00 27,00 53 187,00 104 390,00 11 583,00 239,00 23 470,00 490 739,00 8 587,00 2 064,00 43 144,00 40,00 27 375,00 1 313 055,00 142 795,00 3 399,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 122 078,00 33 008,00 21 513,00 10 649,00 1 190,00 98 242,00 152,00 1 984,00 1 386,00 623,00 38 353,00 159 763,00 740 943,00 26 735,00 139 875,00 41 475,00 94 109,00 8 251,00 19 139,00 355 655,00 8 436,00 203,00 36 422,00 24 372,00 683 372,00 130 615,00 3 342,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 144 248,00 36 672,00 22 503,00 14 307,00 2 837,00 116 508,00 177,00 3 255,00 1 386,00 1 157,00 41 345,00 180 369,00 784 102,00 26 881,00 162 864,00 27,00 53 187,00 104 390,00 11 583,00 239,00 23 470,00 490 739,00 8 587,00 2 064,00 43 144,00 40,00 27 375,00 1 313 055,00 142 795,00 3 399,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020112 020114 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 564 764,00 3 194 542,00 3 399,00 488 941,00 2 309 602,00 3 342,00 564 764,00 3 194 542,00 3 399,00 488 941,00 2 309 602,00 3 342,00

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413 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 426 419,00 58 121,00
Total das despesas correntes 4 080 117,00 50 831,00 4 426 419,00 58 121,00 4 080 117,00 50 831,00 30 486,00 214,00 642,00 43 037,00 20 957,00 53 834,00 81 976,00 902 704,00 2 943 308,00 2 959,00 43 661,00 7 170,00 52 632,00 214,00 642,00 43 037,00 20 957,00 53 834,00 82 619,00 5 128,00 968 258,00 3 190 596,00 8 202,00 300,00 48 517,00 9 604,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 486,00 214,00 642,00 43 037,00 20 957,00 53 834,00 81 976,00 902 704,00 2 943 308,00 2 959,00 43 661,00 7 170,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 52 632,00 214,00 642,00 43 037,00 20 957,00 53 834,00 82 619,00 5 128,00 968 258,00 3 190 596,00 8 202,00 300,00 48 517,00 9 604,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
040102 040303 040304 040305 040308 040309 040701 040801 040802 040901 040902 040903 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 20 686 711,00
4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 19 319 509,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 20 686 711,00 19 319 509,00 52 632,00 118 684,00 82 619,00 973 386,00 3 199 098,00 58 121,00 30 486,00 118 684,00 81 976,00 902 704,00 2 946 267,00 50 831,00 52 632,00 118 684,00 82 619,00 973 386,00 3 199 098,00 58 121,00 30 486,00 118 684,00 81 976,00 902 704,00 2 946 267,00 50 831,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 418 145,00 71 069,00
Total das despesas de capital 371 215,00 71 069,00 418 145,00 71 069,00 371 215,00 71 069,00 118 258,00 46 873,00 3 198,00 126 509,00 76 377,00 48 685,00 7 824,00 14 560,00 130 239,00 59 378,00 6 062,00 140 848,00 81 618,00 48 685,00 7 824,00 14 560,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 118 258,00 46 873,00 3 198,00 126 509,00 76 377,00 48 685,00 7 824,00 14 560,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 130 239,00 59 378,00 6 062,00 140 848,00 81 618,00 48 685,00 7 824,00 14 560,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080300
INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
070107 070108 070109 070110 070111 080306 080307 080308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 489 214,00
4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 442 284,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 489 214,00 442 284,00 418 145,00 71 069,00 371 215,00 71 069,00 418 145,00 71 069,00 371 215,00 71 069,00 21 175 925,00 19 761 793,00 21 175 925,00 19 761 793,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 745 000,00 5 000,00 8 312 263,00 1 326 000,00
Total das receitas correntes 741 912,54 5 322,68 8 490 514,21 1 269 697,65 745 000,00 5 000,00 8 312 263,00 1 326 000,00 741 912,54 5 322,68 8 490 514,21 1 269 697,65 741 763,92 148,62 5 322,68 5 021 329,87 791 268,74 373 320,40 62 994,13 2 241 601,07 31 916,82 176 572,07 813 725,34 247 483,42 744 000,00 1 000,00 5 000,00 5 021 331,00 800 219,00 186 116,00 62 995,00 2 241 602,00 20 000,00 270 000,00 816 000,00 220 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 741 763,92 148,62 5 322,68 5 021 329,87 791 268,74 373 320,40 62 994,13 2 241 601,07 31 916,82 176 572,07 813 725,34 247 483,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 744 000,00 1 000,00 5 000,00 5 021 331,00 800 219,00 186 116,00 62 995,00 2 241 602,00 20 000,00 270 000,00 816 000,00 220 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040299 050201 060301 060307 060310 060311 060901 070201 070204 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS 10 388 263,00
1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 10 507 447,08
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 02 10 388 263,00 10 507 447,08 744 000,00 1 000,00 5 000,00 6 070 661,00 2 241 602,00 1 326 000,00 741 763,92 148,62 5 322,68 6 248 913,14 2 241 601,07 1 269 697,65 744 000,00 1 000,00 5 000,00 6 070 661,00 2 241 602,00 1 326 000,00 741 763,92 148,62 5 322,68 6 248 913,14 2 241 601,07 1 269 697,65

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416 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 12 000,00 10 000,00 310 470,00
Total das receitas de capital 12 000,00 2 671,90 361 388,57 12 000,00 10 000,00 310 470,00 12 000,00 2 671,90 361 388,57 12 000,00 2 671,90 361 388,57 12 000,00 10 000,00 310 470,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 000,00 2 671,90 361 388,57
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 12 000,00 10 000,00 310 470,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 12 000,00
1275 12 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 310 470,00 12 000,00 2 671,90 361 388,57 12 000,00 10 000,00 310 470,00 12 000,00 2 671,90 361 388,57 10 720 733,00 10 883 507,55 10 720 733,00 10 883 507,55

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 652 856,00 4 612 967,11 4 652 856,00 4 612 967,11 281 652,43 1 654 357,05 1 321 898,34 64 653,76 19 025,18 2 227,92 91 252,45 571 274,42 14 207,11 41 507,50 3 438,67 36 672,97 12 681,30 67 955,22 12 840,24 417 322,55 289 646,74 90 339,85 26 735,54 4 183,36 44 463,04 163 152,55 281 653,00 1 654 358,00 1 321 899,00 64 654,00 19 026,00 2 228,00 91 253,00 571 275,00 14 208,00 70 199,00 3 439,00 40 496,00 12 682,00 75 204,00 12 888,00 417 394,00 557 932,00 90 357,00 29 229,00 4 364,00 55 125,00 164 930,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 281 652,43 1 654 357,05 1 321 898,34 64 653,76 19 025,18 2 227,92 91 252,45 571 274,42 14 207,11 41 507,50 3 438,67 36 672,97 12 681,30 67 955,22 12 840,24 417 322,55 289 646,74 90 339,85 26 735,54 4 183,36 44 463,04 163 152,55
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 281 653,00 1 654 358,00 1 321 899,00 64 654,00 19 026,00 2 228,00 91 253,00 571 275,00 14 208,00 70 199,00 3 439,00 40 496,00 12 682,00 75 204,00 12 888,00 417 394,00 557 932,00 90 357,00 29 229,00 4 364,00 55 125,00 164 930,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 020 554,00 126 816,00 505 486,00 4 020 548,66 94 300,44 498 118,01 4 020 554,00 126 816,00 505 486,00 4 020 548,66 94 300,44 498 118,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 052 148,00 2 026 148,19 3 052 148,00 2 026 148,19 94 617,30 207,61 8 762,13 1 918,00 7 334,66 11 040,75 14 302,00 134 253,49 235 175,26 146 430,98 67 788,08 2 275,20 68 875,63 5 600,92 10 015,92 4 983,70 84 955,45 8 459,00 17 993,76 5 132,06 58 466,11 87 892,46 85 235,22 245 911,42 844,82 8 561,00 10 901,74 95 570,00 208,00 8 791,00 1 918,00 8 143,00 14 202,00 19 833,00 203 290,00 314 124,00 136 021,00 79 118,00 2 277,00 62 436,00 6 490,00 11 057,00 6 468,00 105 505,00 428 110,00 8 459,00 21 862,00 6 134,00 59 262,00 107 362,00 85 231,00 358 340,00 845,00 11 929,00 10 903,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 94 617,30 207,61 8 762,13 1 918,00 7 334,66 11 040,75 14 302,00 134 253,49 235 175,26 146 430,98 67 788,08 2 275,20 68 875,63 5 600,92 10 015,92 4 983,70 84 955,45 8 459,00 17 993,76 5 132,06 58 466,11 87 892,46 85 235,22 245 911,42 844,82 8 561,00 10 901,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 95 570,00 208,00 8 791,00 1 918,00 8 143,00 14 202,00 19 833,00 203 290,00 314 124,00 136 021,00 79 118,00 2 277,00 62 436,00 6 490,00 11 057,00 6 468,00 105 505,00 428 110,00 8 459,00 21 862,00 6 134,00 59 262,00 107 362,00 85 231,00 358 340,00 845,00 11 929,00 10 903,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 1 253 892,00 1 798 256,00 845,00 22 832,00 890 957,02 1 135 191,17 844,82 19 462,74 1 253 892,00 1 798 256,00 845,00 22 832,00 890 957,02 1 135 191,17 844,82 19 462,74

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 635 310,00 192 126,00 188 293,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 601 252,25 180 071,13 151 636,05 2 635 310,00 192 126,00 188 293,00 2 601 252,25 180 071,13 151 636,05 920 316,80 82 827,07 46 470,95 1 531 329,87 180 071,13 44 131,06 11 265,81 10 159,52 77 705,73 8 373,93 920 887,00 25 650,00 54 269,00 1 610 827,00 192 126,00 46 244,00 11 496,00 11 000,00 111 051,00 8 502,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 920 316,80 82 827,07 46 470,95 1 531 329,87 180 071,13 44 131,06 11 265,81 10 159,52 77 705,73 8 373,93
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 920 887,00 25 650,00 54 269,00 1 610 827,00 192 126,00 46 244,00 11 496,00 11 000,00 111 051,00 8 502,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040801 040802 040901 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10 532 440,00 188 293,00
4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 9 420 438,68 151 636,05
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 532 440,00 188 293,00 9 420 438,68 151 636,05 920 887,00 79 919,00 1 610 827,00 192 126,00 188 293,00 920 316,80 129 298,02 1 531 329,87 180 071,13 151 636,05 920 887,00 79 919,00 1 610 827,00 192 126,00 188 293,00 920 316,80 129 298,02 1 531 329,87 180 071,13 151 636,05 10 720 733,00 9 572 074,73 10 720 733,00 9 572 074,73

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420 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 2 636 951,00 8 000,00 4 170 745,00 423 552,00 2 548 982,49 7 015,98 4 170 745,00 554 995,71 2 636 951,00 8 000,00 4 170 745,00 423 552,00 2 548 982,49 7 015,98 4 170 745,00 554 995,71 2 335 481,60 155 596,29 57 904,60 7 015,98 37 000,00 4 131 245,00 2 500,00 53 165,64 6 949,40 20 642,00 474 238,67 2 468 680,00 119 866,00 48 405,00 8 000,00 37 000,00 4 131 245,00 2 500,00 41 038,00 5 900,00 50,00 11 500,00 365 064,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 335 481,60 155 596,29 57 904,60 7 015,98 37 000,00 4 131 245,00 2 500,00 53 165,64 6 949,40 20 642,00 474 238,67
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 468 680,00 119 866,00 48 405,00 8 000,00 37 000,00 4 131 245,00 2 500,00 41 038,00 5 900,00 50,00 11 500,00 365 064,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060102 060301 060307 070102 070103 070108 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS
1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 588 546,00 48 405,00 8 000,00 37 000,00 4 133 745,00 46 988,00 376 564,00 2 491 077,89 57 904,60 7 015,98 37 000,00 4 133 745,00 60 115,04 494 880,67 2 588 546,00 48 405,00 8 000,00 37 000,00 4 133 745,00 46 988,00 376 564,00 2 491 077,89 57 904,60 7 015,98 37 000,00 4 133 745,00 60 115,04 494 880,67

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421 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 50,00 85 100,00 1 125,00 1 412 658,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 42,27 85 097,33 1 125,00 1 414 929,94 50,00 85 100,00 1 125,00 1 412 658,00 42,27 85 097,33 1 125,00 1 414 929,94 42,27 14 750,50 64 474,52 5 872,31 1 125,00 1 414 929,94 50,00 14 751,00 64 476,00 5 873,00 1 125,00 1 412 658,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42,27 14 750,50 64 474,52 5 872,31 1 125,00 1 414 929,94
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 50,00 14 751,00 64 476,00 5 873,00 1 125,00 1 412 658,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 7 239 298,00 85 100,00
1287 1288 1289 1290 1291 1292 7 281 781,45 85 097,33
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 239 298,00 85 100,00 7 281 781,45 85 097,33 50,00 85 100,00 1 125,00 1 412 658,00 42,27 85 097,33 1 125,00 1 414 929,94 50,00 85 100,00 1 125,00 1 412 658,00 42,27 85 097,33 1 125,00 1 414 929,94 8 738 181,00 8 782 933,72 8 738 181,00 8 782 933,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 273 286,00 6 438 977,03 6 273 286,00 6 438 977,03 18 324,96 1 327 327,43 77 983,68 3 054 158,18 1 300,00 10 259,70 3 817,71 4 990,27 145 032,81 771 313,06 17 638,64 1 533,35 10 227,44 1 036,92 251 182,06 2 903,06 3 531,89 76 768,10 35 070,03 14 850,51 684,00 608 861,66 181,57 12 574,75 39 806,33 9 169,08 51 542,00 1 354 627,00 76 104,00 2 830 275,00 7 387,00 10 000,00 15 809,00 4 896,00 153 467,00 776 835,00 21 000,00 1 600,00 10 000,00 986,00 201 800,00 2 903,00 11 499,00 86 000,00 33 303,00 13 700,00 685,00 607 268,00 1 600,00 500,00 11 800,00 56 966,00 9 172,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 324,96 1 327 327,43 77 983,68 3 054 158,18 1 300,00 10 259,70 3 817,71 4 990,27 145 032,81 771 313,06 17 638,64 1 533,35 10 227,44 1 036,92 251 182,06 2 903,06 3 531,89 76 768,10 35 070,03 14 850,51 684,00 608 861,66 181,57 12 574,75 39 806,33 9 169,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 51 542,00 1 354 627,00 76 104,00 2 830 275,00 7 387,00 10 000,00 15 809,00 4 896,00 153 467,00 776 835,00 21 000,00 1 600,00 10 000,00 986,00 201 800,00 2 903,00 11 499,00 86 000,00 33 303,00 13 700,00 685,00 607 268,00 1 600,00 500,00 11 800,00 56 966,00 9 172,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010110 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020108 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 301 942,00 228 788,00 742 556,00 5 432 146,44 270 414,72 736 415,87 5 301 942,00 228 788,00 742 556,00 5 432 146,44 270 414,72 736 415,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 414 048,00 105 803,00 1 080 084,22 81 534,74 1 414 048,00 105 803,00 1 080 084,22 81 534,74 92,15 4 913,25 14 099,97 167 846,55 90 092,17 28 988,47 39 453,38 4 741,62 23 397,72 10 277,93 70 772,44 5 301,73 1 526,70 69 422,68 119 981,71 49 574,07 160 486,44 157 565,08 36 773,47 11 381,27 33 380,00 2 044,14 298,00 6 500,00 18 300,00 219 007,00 91 501,00 60 000,00 49 326,00 14 668,00 26 580,00 17 700,00 145 887,00 21 300,00 11 813,00 5 800,00 84 040,00 120 274,00 76 437,00 203 551,00 162 628,00 36 773,00 13 000,00 56 030,00 4 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 92,15 4 913,25 14 099,97 167 846,55 90 092,17 28 988,47 39 453,38 4 741,62 23 397,72 10 277,93 70 772,44 5 301,73 1 526,70 69 422,68 119 981,71 49 574,07 160 486,44 157 565,08 36 773,47 11 381,27 33 380,00 2 044,14
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 298,00 6 500,00 18 300,00 219 007,00 91 501,00 60 000,00 49 326,00 14 668,00 26 580,00 17 700,00 145 887,00 21 300,00 11 813,00 5 800,00 84 040,00 120 274,00 76 437,00 203 551,00 162 628,00 36 773,00 13 000,00 56 030,00 4 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 103 536,00 1 310 512,00 36 773,00 13 000,00 56 030,00 80 655,53 999 428,69 36 773,47 11 381,27 33 380,00 103 536,00 1 310 512,00 36 773,00 13 000,00 56 030,00 80 655,53 999 428,69 36 773,47 11 381,27 33 380,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 400,00 936 644,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 13 059,68 260 530,99 8 400,00 936 644,00 13 059,68 260 530,99 11 015,54 153 617,48 102 368,85 578,40 3 966,26 4 400,00 809 636,00 121 008,00 1 000,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 015,54 153 617,48 102 368,85 578,40 3 966,26
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 400,00 809 636,00 121 008,00 1 000,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 7 801 537,00 936 644,00
4228 4229 4230 4231 7 613 655,67 260 530,99
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 801 537,00 936 644,00 7 613 655,67 260 530,99 8 400,00 936 644,00 13 059,68 260 530,99 8 400,00 936 644,00 13 059,68 260 530,99 8 738 181,00 7 874 186,66 8 738 181,00 7 874 186,66

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425 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 460 656,00 22 988,00 2 187 644,50 34 504,74 2 460 656,00 22 988,00 2 187 644,50 34 504,74 1 916 833,33 265 263,24 5 547,93 21 930,95 12 573,79 35 000,00 17 850,00 5 983 093,00 19 645,00 159 529,89 2 188 799,00 266 310,00 5 547,00 21 930,00 1 058,00 50 000,00 34 360,00 5 983 093,00 19 646,00 97 583,00 179 017,00 173 928,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 916 833,33 265 263,24 5 547,93 21 930,95 12 573,79 35 000,00 17 850,00 5 983 093,00 19 645,00 159 529,89
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 188 799,00 266 310,00 5 547,00 21 930,00 1 058,00 50 000,00 34 360,00 5 983 093,00 19 646,00 97 583,00 179 017,00 173 928,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 2 455 109,00 5 547,00 21 930,00 1 058,00 50 000,00 34 360,00 6 279 339,00 173 928,00 2 182 096,57 5 547,93 21 930,95 12 573,79 35 000,00 17 850,00 6 002 738,00 159 529,89 2 455 109,00 5 547,00 21 930,00 1 058,00 50 000,00 34 360,00 6 279 339,00 173 928,00 2 182 096,57 5 547,93 21 930,95 12 573,79 35 000,00 17 850,00 6 002 738,00 159 529,89

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426 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 6 671 121,00 328 647,00 621,00
Total das receitas correntes 6 347 542,36 310 596,40 621,40 6 671 121,00 328 647,00 621,00 6 347 542,36 310 596,40 621,40 92 222,64 5 500,00 5 606,44 29 095,39 31,95 36 541,51 7 916,37 10 760,00 118 886,79 136 459,78 621,40 92 222,00 5 500,00 5 606,00 30 166,00 32,00 36 541,00 7 919,00 10 760,00 136 765,00 136 630,00 621,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 92 222,64 5 500,00 5 606,44 29 095,39 31,95 36 541,51 7 916,37 10 760,00 118 886,79 136 459,78 621,40
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 92 222,00 5 500,00 5 606,00 30 166,00 32,00 36 541,00 7 919,00 10 760,00 136 765,00 136 630,00 621,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 080100
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 070102 070103 070199 070201 070202 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS 9 484 033,00
1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 8 880 909,40
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 9 484 033,00 8 880 909,40 92 222,00 5 500,00 5 606,00 30 166,00 44 492,00 284 155,00 621,00 92 222,64 5 500,00 5 606,44 29 095,39 44 489,83 266 106,57 621,40 92 222,00 5 500,00 5 606,00 30 166,00 44 492,00 284 155,00 621,00 92 222,64 5 500,00 5 606,44 29 095,39 44 489,83 266 106,57 621,40

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 55 925,00 1 512 530,00
Total das receitas de capital 52 604,07 1 512 530,03 55 925,00 1 512 530,00 52 604,07 1 512 530,03 36 630,65 15 973,42 1 512 530,03 36 630,00 19 295,00 1 512 530,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 36 630,65 15 973,42 1 512 530,03
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 36 630,00 19 295,00 1 512 530,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100308 100310 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 55 925,00
1313 1314 1315 52 604,07
Total do grupo 03 Total do grupo 01 55 925,00 52 604,07 55 925,00 1 512 530,00 52 604,07 1 512 530,03 55 925,00 1 512 530,00 52 604,07 1 512 530,03 11 052 488,00 10 446 043,50 11 052 488,00 10 446 043,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 147 758,00 8 105 142,69 8 147 758,00 8 105 142,69 171 081,59 1 396 673,26 45 244,56 4 094 609,66 80 065,24 6 507,84 4 920,61 2 357,88 20 751,92 189 039,29 973 387,78 95 109,97 920,53 15 062,81 909,67 96 511,68 724,38 79 588,17 47 161,21 21 975,81 761 710,69 828,14 39 771,65 102,24 171 082,00 1 396 674,00 45 250,00 4 094 611,00 80 066,00 6 508,00 4 921,00 2 400,00 20 752,00 189 069,00 973 389,00 95 111,00 1,00 921,00 29 614,00 910,00 122 706,00 725,00 79 589,00 47 162,00 21 977,00 763 491,00 829,00 40 000,00 103,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 171 081,59 1 396 673,26 45 244,56 4 094 609,66 80 065,24 6 507,84 4 920,61 2 357,88 20 751,92 189 039,29 973 387,78 95 109,97 920,53 15 062,81 909,67 96 511,68 724,38 79 588,17 47 161,21 21 975,81 761 710,69 828,14 39 771,65 102,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 171 082,00 1 396 674,00 45 250,00 4 094 611,00 80 066,00 6 508,00 4 921,00 2 400,00 20 752,00 189 069,00 973 389,00 95 111,00 1,00 921,00 29 614,00 910,00 122 706,00 725,00 79 589,00 47 162,00 21 977,00 763 491,00 829,00 40 000,00 103,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 079 833,00 154 877,00 913 048,00 7 079 749,60 114 129,07 911 264,02 7 079 833,00 154 877,00 913 048,00 7 079 749,60 114 129,07 911 264,02

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429 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 303 741,00 217 265,00 1 752 154,18 131 921,48 2 303 741,00 217 265,00 1 752 154,18 131 921,48 36 922,68 117,28 383,72 98,00 25 405,19 67 722,22 128 699,76 112 138,33 105 635,72 78 338,37 12 237,98 692,85 60,00 126 607,76 16 764,17 24 741,90 117 871,54 123 736,30 57 186,55 676 919,97 67 053,21 2 500,00 62 368,27 61 424,00 499,00 10 564,00 98,00 944,00 41 020,00 78 861,00 128 700,00 112 196,00 105 636,00 82 634,00 13 850,00 700,00 1 801,00 163 716,00 5 000,00 20 975,00 29 025,00 117 872,00 124 388,00 66 437,00 1 097 298,00 87 307,00 3 036,00 126 922,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 922,68 117,28 383,72 98,00 25 405,19 67 722,22 128 699,76 112 138,33 105 635,72 78 338,37 12 237,98 692,85 60,00 126 607,76 16 764,17 24 741,90 117 871,54 123 736,30 57 186,55 676 919,97 67 053,21 2 500,00 62 368,27
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 61 424,00 499,00 10 564,00 98,00 944,00 41 020,00 78 861,00 128 700,00 112 196,00 105 636,00 82 634,00 13 850,00 700,00 1 801,00 163 716,00 5 000,00 20 975,00 29 025,00 117 872,00 124 388,00 66 437,00 1 097 298,00 87 307,00 3 036,00 126 922,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020109 020114 020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 233 513,00 2 070 228,00 87 307,00 3 036,00 126 922,00 170 522,98 1 581 631,20 67 053,21 2 500,00 62 368,27 233 513,00 2 070 228,00 87 307,00 3 036,00 126 922,00 170 522,98 1 581 631,20 67 053,21 2 500,00 62 368,27

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430 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 32 933,00 350 791,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 32 576,59 238 704,10 32 933,00 350 791,00 32 576,59 238 704,10 144,00 32 432,59 26 186,35 73 376,94 75 366,01 25 966,73 37 808,07 500,00 32 433,00 26 859,00 119 994,00 101 630,00 46 014,00 46 294,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 144,00 32 432,59 26 186,35 73 376,94 75 366,01 25 966,73 37 808,07
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 32 433,00 26 859,00 119 994,00 101 630,00 46 014,00 46 294,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10 701 697,00 350 791,00
4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 10 021 794,94 238 704,10
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 701 697,00 350 791,00 10 021 794,94 238 704,10 32 933,00 350 791,00 32 576,59 238 704,10 32 933,00 350 791,00 32 576,59 238 704,10 11 052 488,00 10 260 499,04 11 052 488,00 10 260 499,04

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431 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 900 000,00 13 376,00 6 293 104,00 1 672 783,45 14 987,72 6 257 408,83 1 900 000,00 13 376,00 6 293 104,00 1 672 783,45 14 987,72 6 257 408,83 1 672 783,45 14 987,72 42 000,00 5 766 803,00 267 190,80 110,19 119 050,00 7 948,58 54 306,26 1 900 000,00 13 376,00 10 000,00 42 000,00 5 766 803,00 267 191,00 111,00 119 050,00 7 949,00 80 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 672 783,45 14 987,72 42 000,00 5 766 803,00 267 190,80 110,19 119 050,00 7 948,58 54 306,26
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 900 000,00 13 376,00 10 000,00 42 000,00 5 766 803,00 267 191,00 111,00 119 050,00 7 949,00 80 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060500 060700 060900 070100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 050201 060102 060201 060301 060307 060311 060501 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 900 000,00 13 376,00 10 000,00 42 000,00 6 034 105,00 119 050,00 7 949,00 80 000,00 1 672 783,45 14 987,72 42 000,00 6 034 103,99 119 050,00 7 948,58 54 306,26 1 900 000,00 13 376,00 10 000,00 42 000,00 6 034 105,00 119 050,00 7 949,00 80 000,00 1 672 783,45 14 987,72 42 000,00 6 034 103,99 119 050,00 7 948,58 54 306,26

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432 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 347 162,00 676 185,00 2 500,00 2 045 514,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 206 591,83 555 160,99 2 904,48 2 039 251,60 1 347 162,00 676 185,00 2 500,00 2 045 514,00 1 206 591,83 555 160,99 2 904,48 2 039 251,60 76 485,24 14 253,46 1 115 853,13 112 893,75 197 341,13 28 518,64 216 407,47 2 904,48 2 039 251,60 79 653,00 22 398,00 1 245 111,00 112 894,00 316 092,00 28 545,00 218 654,00 2 500,00 2 045 514,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 76 485,24 14 253,46 1 115 853,13 112 893,75 197 341,13 28 518,64 216 407,47 2 904,48 2 039 251,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 79 653,00 22 398,00 1 245 111,00 112 894,00 316 092,00 28 545,00 218 654,00 2 500,00 2 045 514,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 100300 150100 160100
SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070201 070299 100306 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 553 642,00 676 185,00
1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 9 151 771,83 555 160,99
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 553 642,00 676 185,00 9 151 771,83 555 160,99 79 653,00 1 267 509,00 676 185,00 2 500,00 2 045 514,00 76 485,24 1 130 106,59 555 160,99 2 904,48 2 039 251,60 79 653,00 1 267 509,00 676 185,00 2 500,00 2 045 514,00 76 485,24 1 130 106,59 555 160,99 2 904,48 2 039 251,60 12 277 841,00 11 749 088,90 12 277 841,00 11 749 088,90

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433 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 426 942,00 7 115 469,73 7 426 942,00 7 115 469,73 145 441,56 2 171 088,38 2 542 078,63 88 002,37 109 396,93 4 211,36 3 636,98 135 168,69 832 182,89 12 446,59 982,18 79 141,60 1 088,58 209 974,67 6 097,05 26,59 450,00 94 115,56 11 266,71 27 367,05 639 293,26 2 012,10 4 120,44 10 678,38 500,00 52 533,35 4 829,89 145 442,00 2 171 088,00 2 542 079,00 114 768,00 109 397,00 4 212,00 3 637,00 158 089,00 950 644,00 12 447,00 4 000,00 101 295,00 10 872,00 257 160,00 12 511,00 27,00 20 000,00 94 116,00 13 708,00 27 368,00 657 393,00 16 689,00 9 000,00 10 700,00 14 000,00 63 763,00 12 321,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 145 441,56 2 171 088,38 2 542 078,63 88 002,37 109 396,93 4 211,36 3 636,98 135 168,69 832 182,89 12 446,59 982,18 79 141,60 1 088,58 209 974,67 6 097,05 26,59 450,00 94 115,56 11 266,71 27 367,05 639 293,26 2 012,10 4 120,44 10 678,38 500,00 52 533,35 4 829,89
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 145 442,00 2 171 088,00 2 542 079,00 114 768,00 109 397,00 4 212,00 3 637,00 158 089,00 950 644,00 12 447,00 4 000,00 101 295,00 10 872,00 257 160,00 12 511,00 27,00 20 000,00 94 116,00 13 708,00 27 368,00 657 393,00 16 689,00 9 000,00 10 700,00 14 000,00 63 763,00 12 321,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 6 211 803,00 405 865,00 809 274,00 6 043 654,38 297 760,67 774 054,68 6 211 803,00 405 865,00 809 274,00 6 043 654,38 297 760,67 774 054,68

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434 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 266 212,00 473 853,00 2 524 306,14 407 725,17 3 266 212,00 473 853,00 2 524 306,14 407 725,17 11 150,58 21 006,87 44 282,00 332 018,84 12 565,47 148 703,14 105 545,76 142 644,39 71 317,34 4 576,62 5 380,61 1 649,35 171 092,53 3 456,33 21 027,35 16 944,67 16 398,16 191 353,66 639 488,12 491 042,29 262 132,06 72 963,24 72 629,87 23 224,00 21 135,00 65 563,00 380 547,00 19 368,00 148 704,00 105 546,00 162 841,00 91 629,00 20 154,00 14 411,00 3 172,00 197 739,00 23 149,00 21 328,00 228 058,00 21 088,00 192 286,00 6 728,00 785 023,00 624 735,00 262 133,00 72 964,00 138 756,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 150,58 21 006,87 44 282,00 332 018,84 12 565,47 148 703,14 105 545,76 142 644,39 71 317,34 4 576,62 5 380,61 1 649,35 171 092,53 3 456,33 21 027,35 16 944,67 16 398,16 191 353,66 639 488,12 491 042,29 262 132,06 72 963,24 72 629,87
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 23 224,00 21 135,00 65 563,00 380 547,00 19 368,00 148 704,00 105 546,00 162 841,00 91 629,00 20 154,00 14 411,00 3 172,00 197 739,00 23 149,00 21 328,00 228 058,00 21 088,00 192 286,00 6 728,00 785 023,00 624 735,00 262 133,00 72 964,00 138 756,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020110 020111 020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 619 621,00 2 646 591,00 262 133,00 72 964,00 138 756,00 493 685,82 2 030 620,32 262 132,06 72 963,24 72 629,87 619 621,00 2 646 591,00 262 133,00 72 964,00 138 756,00 493 685,82 2 030 620,32 262 132,06 72 963,24 72 629,87

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435 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 20 000,00 1 090 834,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 14 112,31 258 507,28 20 000,00 1 090 834,00 14 112,31 258 507,28 14 112,31 128 563,80 70 975,39 27 407,34 11 994,84 19 565,91 20 000,00 306 670,00 673 737,00 40 327,00 40 100,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 112,31 128 563,80 70 975,39 27 407,34 11 994,84 19 565,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 000,00 306 670,00 673 737,00 40 327,00 40 100,00 30 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 11 187 007,00 1 090 834,00
4339 4340 4341 4342 4343 4344 10 061 613,35 258 507,28
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 11 187 007,00 1 090 834,00 10 061 613,35 258 507,28 20 000,00 1 090 834,00 14 112,31 258 507,28 20 000,00 1 090 834,00 14 112,31 258 507,28 12 277 841,00 10 320 120,63 12 277 841,00 10 320 120,63

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436 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 090000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 43 788,00 8 853 945,00 2 548 273,00
Total das receitas correntes 43 787,40 8 853 945,00 2 502 580,65 43 788,00 8 853 945,00 2 548 273,00 43 787,40 8 853 945,00 2 502 580,65 43 787,40 8 853 945,00 375,00 580 250,81 645,20 8 700,00 1 570 457,95 151 319,73 190 831,96 43 788,00 8 853 945,00 375,00 588 964,00 646,00 18 700,00 1 573 804,00 151 351,00 214 433,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 43 787,40 8 853 945,00 375,00 580 250,81 645,20 8 700,00 1 570 457,95 151 319,73 190 831,96
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 43 788,00 8 853 945,00 375,00 588 964,00 646,00 18 700,00 1 573 804,00 151 351,00 214 433,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 070100 070200 090400
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
050201 060301 060603 070103 070105 070107 070109 070199 070201 070205 070207 070208 070299 090401
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS 11 446 006,00
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 11 400 313,05
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 11 446 006,00 11 400 313,05 43 788,00 8 853 945,00 589 985,00 1 958 288,00 43 787,40 8 853 945,00 581 271,01 1 921 309,64 43 788,00 8 853 945,00 589 985,00 1 958 288,00 43 787,40 8 853 945,00 581 271,01 1 921 309,64

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 09 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 15 449,00 27 652,00 1 054 893,00
Total das receitas de capital 15 448,35 27 651,93 1 043 298,74 15 449,00 27 652,00 1 567 750,00 15 448,35 27 651,93 1 556 153,85 15 448,35 27 651,93 1 556 153,85 15 449,00 27 652,00 1 567 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 448,35 27 651,93 1 043 298,74
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 512 855,11 15 449,00 27 652,00 1 054 893,00
COBRANÇA 512 857,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 512 857,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
090404 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 512 855,11 15 449,00
1345 1346 1347 15 448,35
1348
Total do grupo 04 Total do grupo 01 Total do grupo 01 15 449,00 15 448,35 15 449,00 27 652,00 1 054 893,00 15 448,35 27 651,93 1 043 298,74 15 449,00 27 652,00 1 567 750,00 15 448,35 27 651,93 1 556 153,85 12 544 000,00 12 486 712,07 512 857,00 512 857,00 512 855,11 512 855,11 13 056 857,00 12 999 567,18

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 328 868,00 2 328 746,34 2 328 868,00 2 328 746,34 1 340 761,93 86 965,65 13 291,08 19 551,85 8 806,36 18 364,16 1 360,08 8 609,22 108 266,65 257 672,89 57 804,61 26 700,62 4 592,64 2 767,71 3 929,92 16 499,38 108 671,80 19 140,58 9 568,60 7 797,44 206 366,95 1 256,22 6 895,88 9 204,52 52 832,48 1 723 805,98 1 340 762,00 86 966,00 13 292,00 19 552,00 8 807,00 18 365,00 1 361,00 8 610,00 108 267,00 257 673,00 57 805,00 26 701,00 4 593,00 2 768,00 3 930,00 16 500,00 108 672,00 19 141,00 9 569,00 7 798,00 206 368,00 1 257,00 111,00 6 896,00 9 751,00 52 833,00 1 844 145,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 340 761,93 86 965,65 13 291,08 19 551,85 8 806,36 18 364,16 1 360,08 8 609,22 108 266,65 257 672,89 57 804,61 26 700,62 4 592,64 2 767,71 3 929,92 16 499,38 108 671,80 19 140,58 9 568,60 7 797,44 206 366,95 1 256,22 6 895,88 9 204,52 52 832,48 1 723 805,98
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 340 762,00 86 966,00 13 292,00 19 552,00 8 807,00 18 365,00 1 361,00 8 610,00 108 267,00 257 673,00 57 805,00 26 701,00 4 593,00 2 768,00 3 930,00 16 500,00 108 672,00 19 141,00 9 569,00 7 798,00 206 368,00 1 257,00 111,00 6 896,00 9 751,00 52 833,00 1 844 145,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 921 460,00 54 492,00 352 916,00 1 921 454,48 54 490,27 352 801,59 1 921 460,00 54 492,00 352 916,00 1 921 454,48 54 490,27 352 801,59

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439 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 032 735,00 3 715 274,57 4 545 592,00 3 730 472,57 349 913,08 1 598,76 30 584,98 427,77 8,85 16,80 19 124,33 565,50 858,83 54,90 26 539,96 448 408,39 269 728,65 199 748,10 153 175,23 60 408,13 7 379,72 23 239,31 4 460,04 101 242,13 5 702,56 1 886,56 30 055,50 69 740,34 118 958,66 13 906,63 120 000,00 103 306,30 403 464,00 4 525,00 37 868,00 428,00 9,00 62,00 20 658,00 566,00 859,00 55,00 28 171,00 473 878,00 296 735,00 213 953,00 153 176,00 62 636,00 7 381,00 23 240,00 4 461,00 600 092,00 5 703,00 1 887,00 30 092,00 78 044,00 169 818,00 298,00 13 908,00 120 000,00 103 307,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 349 913,08 1 598,76 30 584,98 427,77 8,85 16,80 19 124,33 565,50 858,83 54,90 26 539,96 448 408,39 269 728,65 184 550,10 153 175,23 60 408,13 7 379,72 23 239,31 4 460,04 101 242,13 5 702,56 1 886,56 30 055,50 69 740,34 118 958,66 13 906,63 120 000,00 103 306,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 198,00 403 464,00 4 525,00 37 868,00 428,00 9,00 62,00 20 658,00 566,00 859,00 55,00 28 171,00 473 878,00 296 735,00 198 755,00 153 176,00 62 636,00 7 381,00 23 240,00 4 461,00 102 433,00 5 703,00 1 887,00 30 092,00 78 044,00 169 818,00 298,00 13 908,00 120 000,00 103 307,00
PAGAMENTOS 15 198,00 497 659,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 512 857,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020106 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 15 198,00
4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402
4414 4415
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 410 290,00 1 622 445,00 120 000,00 2 222 432,62 1 492 841,95 120 000,00 2 410 290,00 2 135 302,00 120 000,00 2 222 432,62 1 508 039,95 120 000,00 512 857,00 15 198,00

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440 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 782 820,00 247 192,00 152 385,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 723 746,98 25 217,95 145 252,99 5 782 820,00 247 192,00 152 385,00 5 723 746,98 25 217,95 145 252,99 5 500 440,68 8 924,43 13 785,78 2 507,74 76 793,37 1 882,94 29 138,50 20 665,97 4 450,37 10 643,00 1 678,84 5 559 513,00 25 605,00 13 786,00 207 801,00 76 794,00 1 883,00 29 139,00 20 666,00 7 309,00 14 915,00 1 679,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 500 440,68 8 924,43 13 785,78 2 507,74 76 793,37 1 882,94 29 138,50 20 665,97 4 450,37 10 643,00 1 678,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 559 513,00 25 605,00 13 786,00 207 801,00 76 794,00 1 883,00 29 139,00 20 666,00 7 309,00 14 915,00 1 679,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060202 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 12 391 615,00 152 385,00
4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 11 792 985,84 145 252,99 512 857,00 15 198,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 904 472,00 152 385,00 11 808 183,84 145 252,99 103 307,00 5 559 513,00 247 192,00 152 385,00 103 306,30 5 500 440,68 25 217,95 145 252,99 103 307,00 5 559 513,00 247 192,00 152 385,00 103 306,30 5 500 440,68 25 217,95 145 252,99 12 544 000,00 11 938 238,83 512 857,00 15 198,00 13 056 857,00 11 953 436,83

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441 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 928 631,00 41 015,00 6 930 577,56 41 014,58 6 928 631,00 41 015,00 6 930 577,56 41 014,58 6 583 808,77 341 113,02 5 655,77 41 014,58 350 529,44 44 631,00 31 469 855,00 2 679,31 2 259 741,74 10 850,00 399 810,12 6 581 561,00 341 414,00 5 656,00 41 015,00 386 706,00 52 231,00 31 469 855,00 2 680,00 2 258 748,00 10 850,00 399 811,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 583 808,77 341 113,02 5 655,77 41 014,58 350 529,44 44 631,00 31 469 855,00 2 679,31 2 259 741,74 10 850,00 399 810,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 581 561,00 341 414,00 5 656,00 41 015,00 386 706,00 52 231,00 31 469 855,00 2 680,00 2 258 748,00 10 850,00 399 811,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060306 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 6 922 975,00 5 656,00 41 015,00 386 706,00 52 231,00 33 731 283,00 10 850,00 399 811,00 6 924 921,79 5 655,77 41 014,58 350 529,44 44 631,00 33 732 276,05 10 850,00 399 810,12 6 922 975,00 5 656,00 41 015,00 386 706,00 52 231,00 33 731 283,00 10 850,00 399 811,00 6 924 921,79 5 655,77 41 014,58 350 529,44 44 631,00 33 732 276,05 10 850,00 399 810,12

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 35 234 651,00 2 716 740,00 179 031,00
Total das receitas correntes 35 191 150,08 2 050 885,77 110 671,22 35 234 651,00 2 716 740,00 179 031,00 35 207 558,83 2 050 885,77 110 671,22 51 681,40 617 780,82 69 225,77 108 001,44 1 859,30 6 051,81 1 788 219,80 1 559,98 75 967,67 110 671,22 100 000,00 16 635,64 52 397,00 601 373,00 69 524,00 136 954,00 1 860,00 13 544,00 2 417 330,00 1 560,00 75 968,00 179 031,00 100 000,00 16 636,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 51 681,40 601 372,07 69 225,77 108 001,44 1 859,30 6 051,81 1 788 219,80 1 559,98 75 967,67 110 671,22 16 635,64
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 16 408,75 100 000,00 52 397,00 601 373,00 69 524,00 136 954,00 1 860,00 13 544,00 2 417 330,00 1 560,00 75 968,00 179 031,00 16 636,00
COBRANÇA 100 000,00
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060701 060901 070103 070106 070199 070201 070299 070301 070399 080199 100301 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 16 408,75 45 100 068,00
1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 44 324 299,21
1373 16 408,75
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 45 100 068,00 44 340 707,96 52 397,00 601 373,00 208 338,00 2 430 874,00 77 528,00 179 031,00 16 636,00 51 681,40 601 372,07 179 086,51 1 794 271,61 77 527,65 110 671,22 16 635,64 52 397,00 601 373,00 208 338,00 2 430 874,00 77 528,00 179 031,00 116 636,00 51 681,40 617 780,82 179 086,51 1 794 271,61 77 527,65 110 671,22 116 635,64 100 000,00 16 408,75 100 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 16 636,00 1 462,00 1 679 547,00
Total das receitas de capital 16 635,64 1 461,40 1 563 589,54 1 445 008,00 1 462,00 2 512 879,00 1 445 007,50 1 461,40 2 407 857,86 1 328 371,86 1 461,40 2 407 857,86 1 328 372,00 1 462,00 2 512 879,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 461,40 1 563 589,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 328 371,86 844 268,32 1 462,00 1 679 547,00
COBRANÇA 1 328 372,00 833 332,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 1 428 372,00 833 332,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 428 371,86 844 268,32 16 636,00
1371 1372 16 635,64
1374 1375 1 428 372,00 1 428 371,86
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 445 008,00 1 445 007,50 1 462,00 1 679 547,00 1 461,40 1 563 589,54 1 328 372,00 1 462,00 2 512 879,00 1 328 371,86 1 461,40 2 407 857,86 46 797 713,00 45 905 985,79 2 261 704,00 1 328 372,00 833 332,00 2 289 048,93 1 328 371,86 844 268,32 49 059 417,00 48 195 034,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 36 303 519,00 35 593 062,29 36 303 519,00 35 593 062,29 11 855 836,43 12 870 013,52 415 218,16 67 360,95 17 815,84 14 412,81 894 798,41 4 363 470,00 375 561,58 263 243,16 375 857,00 1 963,25 219 536,92 324 352,05 139 832,71 3 325 773,79 546,60 67 469,11 400 760,60 112 431,33 37 893,50 699,25 244 279,58 61 991,09 9 584,75 6 644,64 11 855 875,00 12 870 014,00 435 433,00 67 362,00 17 816,00 14 413,00 896 951,00 4 370 870,00 375 563,00 263 257,00 465 857,00 1 964,00 65 000,00 244 141,00 818 274,00 139 833,00 3 332 592,00 834,00 67 470,00 484 977,00 139 122,00 42 236,00 778,00 300 710,00 75 452,00 10 842,00 7 748,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 855 836,43 12 870 013,52 415 218,16 67 360,95 17 815,84 14 412,81 894 798,41 4 363 470,00 375 561,58 263 243,16 375 857,00 1 963,25 219 536,92 324 352,05 139 832,71 3 325 773,79 546,60 67 469,11 400 760,60 112 431,33 37 893,50 699,25 244 279,58 61 991,09 9 584,75 6 644,64
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 855 875,00 12 870 014,00 435 433,00 67 362,00 17 816,00 14 413,00 896 951,00 4 370 870,00 375 563,00 263 257,00 465 857,00 1 964,00 65 000,00 244 141,00 818 274,00 139 833,00 3 332 592,00 834,00 67 470,00 484 977,00 139 122,00 42 236,00 778,00 300 710,00 75 452,00 10 842,00 7 748,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010108 010109 010110 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010214 010301 010303 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020112 020114 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 30 904 297,00 1 040 219,00 4 359 003,00 30 874 487,70 860 600,33 3 857 974,26 30 904 297,00 1 040 219,00 4 359 003,00 30 874 487,70 860 600,33 3 857 974,26

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445 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 186 733,00 4 376,00 6 758 837,69 4 375,30 8 274 399,00 4 376,00 6 844 646,84 4 375,30 171 829,76 70 758,55 20 831,89 122 189,26 742 422,98 257 045,76 234 257,29 190 495,03 306 945,02 273 589,61 495 836,75 59 442,09 11 891,32 39 982,21 196 568,89 18 219,24 68 727,95 92 196,83 14 790,98 125 386,67 260 569,52 2 196 384,50 4 375,30 5 503,00 100 000,00 75 290,27 248 411,00 119 082,00 52 867,00 175 769,00 944 015,00 315 675,00 278 553,00 190 496,00 450 422,00 318 593,00 567 653,00 69 229,00 44 371,00 43 433,00 198 427,00 74 230,00 79 312,00 115 661,00 14 791,00 173 362,00 422 787,00 2 315 395,00 4 376,00 10 503,00 100 000,00 75 293,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 171 829,76 70 758,55 20 831,89 122 189,26 742 422,98 257 045,76 234 257,29 190 495,03 306 945,02 273 589,61 495 836,75 59 442,09 11 891,32 39 982,21 110 759,74 18 219,24 68 727,95 92 196,83 14 790,98 125 386,67 260 569,52 2 196 384,50 4 375,30 5 503,00 100 000,00 75 290,27
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 85 809,15 248 411,00 119 082,00 52 867,00 175 769,00 944 015,00 315 675,00 278 553,00 190 496,00 450 422,00 318 593,00 567 653,00 69 229,00 44 371,00 43 433,00 110 761,00 74 230,00 79 312,00 115 661,00 14 791,00 173 362,00 422 787,00 2 315 395,00 4 376,00 10 503,00 100 000,00 75 293,00
PAGAMENTOS 87 666,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 87 666,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040304 040305 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 85 809,15
4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469
4484
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 1 657 994,00 6 528 739,00 4 376,00 1 259 894,20 5 498 943,49 4 375,30 1 657 994,00 6 616 405,00 4 376,00 1 259 894,20 5 584 752,64 4 375,30 87 666,00 85 809,15

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 143 352,00 113 555,00 1 046 178,00
Total das despesas correntes 986 493,58 107 410,09 683 201,66 1 143 352,00 113 555,00 3 220 216,00 986 493,58 107 410,09 2 901 306,32 32 136,82 201 687,32 130 805,00 404 118,00 36 953,17 107 410,09 1 949 306,33 4 535,08 186 947,78 24 464,33 15 943,86 698 614,25 20 199,55 1 295,14 32 137,00 202 764,00 130 805,00 549 348,00 42 502,00 113 555,00 1 905 240,00 4 536,00 310 210,00 75 592,00 17 992,00 890 413,00 14 937,00 1 296,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 32 136,82 201 687,32 130 805,00 404 118,00 36 953,17 107 410,09 15 002,21 4 535,08 186 947,78 24 464,33 15 943,86 414 813,71 20 199,55 1 295,14
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 934 304,12 283 800,54 32 137,00 202 764,00 130 805,00 549 348,00 42 502,00 113 555,00 15 003,00 4 536,00 310 210,00 75 592,00 17 992,00 606 612,00 14 937,00 1 296,00
PAGAMENTOS 1 890 237,00 283 801,00
PAGAMENTOS
040500 040700 040800 040900 060200 070100 2 174 038,00
ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040501 040701 040801 040802 040901 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 2 218 104,66 45 751 535,00
4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 43 450 178,95
4485 4486 87 666,00 85 809,15
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 45 839 201,00 43 535 988,10 185 796,00 32 137,00 202 764,00 680 153,00 42 502,00 113 555,00 1 046 178,00 180 793,27 32 136,82 201 687,32 534 923,00 36 953,17 107 410,09 683 201,66 185 796,00 32 137,00 202 764,00 680 153,00 42 502,00 113 555,00 3 220 216,00 180 793,27 32 136,82 201 687,32 534 923,00 36 953,17 107 410,09 2 901 306,32 2 174 038,00 2 218 104,66

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 046 178,00 683 201,66 2 174 038,00 2 218 104,66 3 220 216,00 2 901 306,32 46 797 713,00 44 133 380,61 2 261 704,00 2 303 913,81 49 059 417,00 46 437 294,42

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448 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 27 000,00 6 158 391,00 1 396 699,00
Total das receitas correntes 26 706,28 6 158 390,94 1 397 301,41 27 000,00 6 570 988,00 1 487 029,00 26 706,28 6 570 988,55 1 487 294,76 26 706,28 4 019 781,94 100 000,00 2 038 609,00 412 597,61 2 317,00 331,50 1 000,00 355,00 1 337 440,93 31 858,31 113 992,02 27 000,00 4 019 782,00 100 000,00 2 038 609,00 412 597,00 6 000,00 1 500,00 1 600,00 850,00 1 323 673,00 39 414,00 113 992,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 26 706,28 4 019 781,94 100 000,00 2 038 609,00 2 317,00 331,50 1 000,00 355,00 1 247 447,58 31 858,31 113 992,02
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 412 597,61 89 993,35 27 000,00 4 019 782,00 100 000,00 2 038 609,00 6 000,00 1 500,00 1 600,00 850,00 1 233 343,00 39 414,00 113 992,00
COBRANÇA 412 597,00 90 330,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070100 070200 070300 412 597,00 90 330,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
050201 060301 060307 060603 060901 070103 070199 070201 070205 070207 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 412 597,61 89 993,35 7 582 090,00
1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 7 582 398,63
1384 1385 502 927,00 502 590,96
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 8 085 017,00 8 084 989,59 27 000,00 4 119 782,00 2 038 609,00 7 500,00 1 275 207,00 113 992,00 26 706,28 4 119 781,94 2 038 609,00 2 648,50 1 280 660,89 113 992,02 27 000,00 4 119 782,00 2 038 609,00 412 597,00 7 500,00 1 365 537,00 113 992,00 26 706,28 4 119 781,94 2 038 609,00 412 597,61 2 648,50 1 370 654,24 113 992,02 412 597,00 90 330,00 412 597,61 89 993,35

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 969 583,00
Total das receitas de capital 969 381,00 137 700,00 1 094 068,00 127 372,00 1 093 866,00 127 372,00 1 093 866,00 137 700,00 1 094 068,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 969 381,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 127 372,00 124 485,00 969 583,00
COBRANÇA 137 700,00 124 485,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100 137 700,00 124 485,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO NA POSSE DO SERVICO 127 372,00 124 485,00
1383
1386 137 700,00 127 372,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 137 700,00 127 372,00 969 583,00 969 381,00 137 700,00 1 094 068,00 127 372,00 1 093 866,00 8 551 673,00 8 551 779,63 765 112,00 137 700,00 124 485,00 754 447,96 127 372,00 124 485,00 9 316 785,00 9 306 227,59

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450 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 889 833,00 1 875 124,27 1 889 833,00 1 875 124,27 6 773,80 485 068,92 46 414,58 23 373,20 705,24 637 036,12 1 506,62 119 514,69 194 182,95 39 326,29 9 183,51 1 985,47 997,51 9 965,50 62 221,94 5 154,16 231 658,71 55,06 7 172,45 31 383,66 49 059,45 436 467,53 3 405,65 10 064,33 195,02 1 435,63 6 775,00 485 070,00 46 788,00 23 374,00 706,00 637 037,00 1 508,00 124 543,00 198 602,00 40 041,00 9 328,00 2 375,00 1 999,00 11 634,00 62 222,00 5 155,00 232 120,00 556,00 9 000,00 28 438,00 50 000,00 438 211,00 4 500,00 10 100,00 500,00 500,00 2 500,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 773,80 485 068,92 46 414,58 23 373,20 705,24 637 036,12 1 506,62 119 514,69 194 182,95 39 326,29 9 183,51 1 985,47 997,51 9 965,50 62 221,94 5 154,16 231 658,71 55,06 7 172,45 31 383,66 49 059,45 436 467,53 3 405,65 10 064,33 195,02 1 435,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 775,00 485 070,00 46 788,00 23 374,00 706,00 637 037,00 1 508,00 124 543,00 198 602,00 40 041,00 9 328,00 2 375,00 1 999,00 11 634,00 62 222,00 5 155,00 232 120,00 556,00 9 000,00 28 438,00 50 000,00 438 211,00 4 500,00 10 100,00 500,00 500,00 2 500,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 564 444,00 25 336,00 300 053,00 1 553 902,41 22 131,99 299 089,87 1 564 444,00 25 336,00 300 053,00 1 553 902,41 22 131,99 299 089,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 047 620,00 5 320 122,00 85 676,00
Total das despesas correntes 1 038 903,79 4 855 328,74 85 675,79 1 070 925,00 5 320 122,00 85 676,00 1 047 818,76 4 855 328,74 85 675,79 30 304,17 319 336,08 43 711,65 10 898,92 8 841,76 314,26 30 852,56 240,00 734,24 21 442,44 41 958,96 184 200,00 4 671 128,74 85 675,79 532 923,84 86 094,77 32 000,00 319 337,00 43 713,00 13 758,00 8 842,00 1 500,00 45 244,00 1 500,00 735,00 18 000,00 42 047,00 184 200,00 5 135 922,00 85 676,00 611 380,00 42 305,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 304,17 319 336,08 43 711,65 10 898,92 8 841,76 314,26 21 937,59 240,00 734,24 21 442,44 41 958,96 184 200,00 4 671 128,74 85 675,79 37 710,57 86 094,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 914,97 495 213,27 32 000,00 319 337,00 43 713,00 13 758,00 8 842,00 1 500,00 21 939,00 1 500,00 735,00 18 000,00 42 047,00 184 200,00 5 135 922,00 85 676,00 84 000,00 42 305,00
PAGAMENTOS 23 305,00 527 380,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 070100 23 305,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020121 020201 020202 020203 020209 020212 020213 020214 020215 020217 020219 020225 040701 040802 060203 070103 070104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS 8 914,97 8 343 251,00
4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 7 855 032,59
4531 4532 23 305,00 8 914,97
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 8 366 556,00 7 863 947,56 576 249,00 471 371,00 184 200,00 5 135 922,00 85 676,00 569 487,89 469 415,90 184 200,00 4 671 128,74 85 675,79 576 249,00 494 676,00 184 200,00 5 135 922,00 85 676,00 569 487,89 478 330,87 184 200,00 4 671 128,74 85 675,79 23 305,00 8 914,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 208 422,00
Total das despesas de capital 161 415,22 950 229,00 870 886,22 1 893,65 5 203,00 1 378,08 242 293,96 1 098,92 10 649,00 6 000,00 13 500,00 264 195,00 1 200,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 893,65 5 203,00 1 378,08 28 036,23 1 098,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 214 257,73 10 649,00 6 000,00 13 500,00 49 768,00 1 200,00 1 000,00
PAGAMENTOS 214 427,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 741 807,00
070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 709 471,00 208 422,00
4526 4527 4528 4529 4530 161 415,22
4533 741 807,00 709 471,00
Total do subagrupamento 01 950 229,00 870 886,22 208 422,00 161 415,22 950 229,00 870 886,22 8 551 673,00 8 016 447,81 765 112,00 741 807,00 718 385,97 709 471,00 9 316 785,00 8 734 833,78

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 809 000,00 50 000,00 6 730 152,00 49 502,00 6 809 000,00 50 000,00 6 730 152,00 49 502,00 6 473 412,00 228 242,00 17 823,00 10 675,00 49 502,00 210 400,00 15 119 857,00 4 950,00 55 000,00 236 863,00 201 534,00 4 517,00 264 152,00 6 550 000,00 230 000,00 18 000,00 11 000,00 50 000,00 221 000,00 15 119 857,00 4 950,00 55 000,00 236 863,00 237 528,00 4 518,00 264 152,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 473 412,00 228 242,00 17 823,00 10 675,00 49 502,00 210 400,00 15 119 857,00 4 950,00 55 000,00 236 863,00 201 534,00 4 517,00 264 152,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 550 000,00 230 000,00 18 000,00 11 000,00 50 000,00 221 000,00 15 119 857,00 4 950,00 55 000,00 236 863,00 237 528,00 4 518,00 264 152,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 6 780 000,00 29 000,00 50 000,00 221 000,00 15 416 670,00 237 528,00 4 518,00 6 701 654,00 28 498,00 49 502,00 210 400,00 15 416 670,00 201 534,00 4 517,00 6 780 000,00 29 000,00 50 000,00 221 000,00 15 416 670,00 237 528,00 4 518,00 6 701 654,00 28 498,00 49 502,00 210 400,00 15 416 670,00 201 534,00 4 517,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 16 143 868,00 2 117 000,00 730 000,00 575 975,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 16 097 273,00 1 991 562,00 722 908,00 575 975,00 16 143 868,00 2 117 000,00 730 000,00 575 975,00 16 097 273,00 1 991 562,00 722 908,00 575 975,00 20 730,00 122 056,00 1 469 913,00 182 882,00 79 537,00 116 444,00 722 908,00 454 026,00 113 400,00 8 549,00 21 000,00 180 000,00 1 500 000,00 200 000,00 80 000,00 136 000,00 730 000,00 454 026,00 113 400,00 8 549,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 730,00 122 056,00 1 469 913,00 182 882,00 79 537,00 116 444,00 722 908,00 454 026,00 113 400,00 8 549,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 21 000,00 180 000,00 1 500 000,00 200 000,00 80 000,00 136 000,00 730 000,00 454 026,00 113 400,00 8 549,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070103 070201 070202 070299 070301 070399 080199 100308 100309 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 25 849 868,00 575 975,00
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 25 591 397,00 575 975,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 25 849 868,00 575 975,00 25 591 397,00 575 975,00 264 152,00 21 000,00 1 880 000,00 216 000,00 730 000,00 575 975,00 264 152,00 20 730,00 1 774 851,00 195 981,00 722 908,00 575 975,00 264 152,00 21 000,00 1 880 000,00 216 000,00 730 000,00 575 975,00 264 152,00 20 730,00 1 774 851,00 195 981,00 722 908,00 575 975,00

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455 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 000,00 1 865 154,00 2 518,00 1 865 154,00 10 000,00 1 865 154,00 2 518,00 1 865 154,00 2 518,00 1 865 154,00 10 000,00 1 865 154,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 518,00 1 865 154,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 000,00 1 865 154,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1410 1411
Total do grupo 01 Total do grupo 01 10 000,00 1 865 154,00 2 518,00 1 865 154,00 10 000,00 1 865 154,00 2 518,00 1 865 154,00 28 300 997,00 28 035 044,00 28 300 997,00 28 035 044,00

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456 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 21 237 854,00 20 964 012,00 21 237 854,00 20 964 012,00 4 550 469,00 176 441,00 9 416 073,00 457 800,00 52 119,00 20 595,00 94 366,00 23 658,00 29 269,00 19 749,00 444 836,00 2 518 146,00 115 780,00 21 675,00 46 261,00 1 796,00 483 654,00 1 276,00 504,00 236 408,00 232 498,00 37 052,00 19 354,00 1 952 823,00 184,00 11 226,00 4 550 469,00 176 450,00 9 416 073,00 496 052,00 64 510,00 20 876,00 94 390,00 23 658,00 29 353,00 19 750,00 455 698,00 2 527 470,00 115 800,00 24 700,00 162 024,00 1 796,00 547 449,00 1 368,00 504,00 236 408,00 232 498,00 37 110,00 19 354,00 1 972 394,00 200,00 11 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 550 469,00 176 441,00 9 416 073,00 457 800,00 52 119,00 20 595,00 94 366,00 23 658,00 29 269,00 19 749,00 444 836,00 2 518 146,00 115 780,00 21 675,00 46 261,00 1 796,00 483 654,00 1 276,00 504,00 236 408,00 232 498,00 37 052,00 19 354,00 1 952 823,00 184,00 11 226,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 550 469,00 176 450,00 9 416 073,00 496 052,00 64 510,00 20 876,00 94 390,00 23 658,00 29 353,00 19 750,00 455 698,00 2 527 470,00 115 800,00 24 700,00 162 024,00 1 796,00 547 449,00 1 368,00 504,00 236 408,00 232 498,00 37 110,00 19 354,00 1 972 394,00 200,00 11 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES
4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 17 990 549,00 737 841,00 2 509 464,00 17 919 301,00 555 166,00 2 489 545,00 17 990 549,00 737 841,00 2 509 464,00 17 919 301,00 555 166,00 2 489 545,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 515 381,00 568 005,00 4 417 869,00 543 100,00 5 515 381,00 568 005,00 4 417 869,00 543 100,00 52 329,00 13 724,00 130 851,00 8 958,00 2 147,00 21 732,00 2 315,00 30,00 83 590,00 16 141,00 375 431,00 317 343,00 159 857,00 100 647,00 9 692,00 33 084,00 21 213,00 142 009,00 48 982,00 228 368,00 314 867,00 241 534,00 1 995 988,00 97 037,00 33 397,00 509 703,00 75 720,00 13 724,00 146 917,00 9 000,00 2 200,00 22 028,00 7 270,00 30,00 83 700,00 29 183,00 393 264,00 318 000,00 164 350,00 104 990,00 12 400,00 36 671,00 21 213,00 178 991,00 86 950,00 237 894,00 347 100,00 245 562,00 2 878 326,00 99 898,00 33 397,00 534 608,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 52 329,00 13 724,00 130 851,00 8 958,00 2 147,00 21 732,00 2 315,00 30,00 83 590,00 16 141,00 375 431,00 317 343,00 159 857,00 100 647,00 9 692,00 33 084,00 21 213,00 142 009,00 48 982,00 228 368,00 314 867,00 241 534,00 1 995 988,00 97 037,00 33 397,00 509 703,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 75 720,00 13 724,00 146 917,00 9 000,00 2 200,00 22 028,00 7 270,00 30,00 83 700,00 29 183,00 393 264,00 318 000,00 164 350,00 104 990,00 12 400,00 36 671,00 21 213,00 178 991,00 86 950,00 237 894,00 347 100,00 245 562,00 2 878 326,00 99 898,00 33 397,00 534 608,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020102 020104 020108 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 389 772,00 5 125 609,00 33 397,00 534 608,00 331 817,00 4 086 052,00 33 397,00 509 703,00 389 772,00 5 125 609,00 33 397,00 534 608,00 331 817,00 4 086 052,00 33 397,00 509 703,00

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458 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
070000 090000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 83 085,00 796 672,00 100 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 73 327,00 753 149,00 100 000,00 83 085,00 796 672,00 100 000,00 73 327,00 753 149,00 100 000,00 73 327,00 509 526,00 56 094,00 20 515,00 12 680,00 147 699,00 6 635,00 100 000,00 83 085,00 535 731,00 68 713,00 22 945,00 13 540,00 149 108,00 6 635,00 100 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 73 327,00 509 526,00 56 094,00 20 515,00 12 680,00 147 699,00 6 635,00 100 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 83 085,00 535 731,00 68 713,00 22 945,00 13 540,00 149 108,00 6 635,00 100 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 090700
INVESTIMENTOS ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 090701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 27 404 325,00 896 672,00
4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 25 998 308,00 853 149,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 27 404 325,00 896 672,00 25 998 308,00 853 149,00 83 085,00 796 672,00 100 000,00 73 327,00 753 149,00 100 000,00 83 085,00 796 672,00 100 000,00 73 327,00 753 149,00 100 000,00 28 300 997,00 26 851 457,00 28 300 997,00 26 851 457,00

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459 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 87 145,00 45 005,00 2 594 585,00 87 144,15 45 003,58 2 104 773,79 87 145,00 45 005,00 2 632 558,00 87 144,15 45 003,58 2 139 591,81 87 137,15 7,00 11,08 44 992,50 96 656,17 1 668 985,00 7 657,00 363 842,54 2 451,10 87 138,00 7,00 12,00 44 993,00 107 621,00 1 668 985,00 9 286,00 844 214,00 2 452,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 87 137,15 7,00 11,08 44 992,50 96 656,17 1 668 985,00 7 657,00 329 024,52 2 451,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 34 818,02 87 138,00 7,00 12,00 44 993,00 107 621,00 1 668 985,00 9 286,00 806 241,00 2 452,00
COBRANÇA 37 973,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060200 060300 060900 37 973,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
040199 040299 050201 051001 060101 060102 060201 060301 060307 060901 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 34 818,02
1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422
1433
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 87 138,00 7,00 12,00 44 993,00 107 621,00 1 678 271,00 808 693,00 87 137,15 7,00 11,08 44 992,50 96 656,17 1 676 642,00 331 475,62 87 138,00 7,00 12,00 44 993,00 107 621,00 1 678 271,00 846 666,00 87 137,15 7,00 11,08 44 992,50 96 656,17 1 676 642,00 366 293,64 37 973,00 34 818,02

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460 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 36 982,00 161 830,00 5 588,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 36 981,01 157 581,07 5 587,15 36 982,00 2 546 911,00 5 588,00 36 981,01 2 410 204,05 5 587,15 20,60 5 696,41 1 000,00 30 264,00 11 239,07 146 342,00 231 250,00 2 021 372,98 5 587,15 21,00 5 697,00 1 000,00 30 264,00 14 200,00 146 342,00 250 000,00 1 288,00 2 135 081,00 5 588,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20,60 5 696,41 1 000,00 30 264,00 11 239,07 146 342,00 5 587,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 231 250,00 2 021 372,98 21,00 5 697,00 1 000,00 30 264,00 14 200,00 146 342,00 1 288,00 5 588,00
COBRANÇA 250 000,00 2 135 081,00
COBRANÇA
070100 070200 100100 100300 100900 150100 2 385 081,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070108 070109 070199 070201 070299 100101 100301 100306 100308 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS PUBLICAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 2 252 622,98 2 763 717,00 161 830,00
1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 2 273 902,53 157 581,07
1434 37 973,00 2 385 081,00 34 818,02 2 252 622,98
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 2 801 690,00 2 546 911,00 2 308 720,55 2 410 204,05 5 718,00 31 264,00 14 200,00 147 630,00 5 588,00 5 717,01 31 264,00 11 239,07 146 342,00 5 587,15 5 718,00 31 264,00 14 200,00 397 630,00 2 135 081,00 5 588,00 5 717,01 31 264,00 11 239,07 377 592,00 2 021 372,98 5 587,15 250 000,00 2 135 081,00 231 250,00 2 021 372,98

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461 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 Total do capítulo 17
170000
OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 1 004 828,00 352 140,00 1 004 828,00 352 139,18 2 228 204,00 352 140,00 2 228 204,00 352 139,18 2 228 204,00 352 139,18 2 228 204,00 352 140,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 004 828,00 352 139,18
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 223 376,00 1 004 828,00 352 140,00
COBRANÇA 1 223 376,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 170200 1 223 376,00
SALDO ORCAMENTAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
160101 170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 1 223 376,00
1431 1432
1435
Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 004 828,00 352 140,00 1 004 828,00 352 139,18 2 228 204,00 352 140,00 2 228 204,00 352 139,18 3 935 963,00 3 441 898,75 3 646 430,00 1 223 376,00 3 510 817,00 1 223 376,00 7 582 393,00 6 952 715,75

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462 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 282 165,00 1 247 343,33 1 282 165,00 1 247 343,33 203 291,52 127 985,07 483 198,99 3 422,07 2 720,16 15 731,89 38 213,87 144 849,06 29 989,40 5 316,01 12 190,19 1 011,42 3 187,50 6 885,71 29 168,70 15 482,02 9 094,22 7 550,07 107 906,51 45,20 103,75 10 430,29 3 145,97 21 509,68 2 917,43 1 163,23 271,62 413,41 203 292,00 129 171,00 483 200,00 3 423,00 2 725,00 15 887,00 41 051,00 144 850,00 30 066,00 5 317,00 19 004,00 1 041,00 3 190,00 6 887,00 52 618,00 15 483,00 9 169,00 7 551,00 108 090,00 46,00 104,00 14 710,00 3 180,00 25 377,00 3 023,00 1 173,00 354,00 440,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 203 291,52 127 985,07 483 198,99 3 422,07 2 720,16 15 731,89 38 213,87 144 849,06 29 989,40 5 316,01 12 190,19 1 011,42 3 187,50 6 885,71 29 168,70 15 482,02 9 094,22 7 550,07 107 906,51 45,20 103,75 10 430,29 3 145,97 21 509,68 2 917,43 1 163,23 271,62 413,41
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 203 292,00 129 171,00 483 200,00 3 423,00 2 725,00 15 887,00 41 051,00 144 850,00 30 066,00 5 317,00 19 004,00 1 041,00 3 190,00 6 887,00 52 618,00 15 483,00 9 169,00 7 551,00 108 090,00 46,00 104,00 14 710,00 3 180,00 25 377,00 3 023,00 1 173,00 354,00 440,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020108 020114 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 053 665,00 88 057,00 140 443,00 1 049 402,03 57 759,53 140 181,77 1 053 665,00 88 057,00 140 443,00 1 049 402,03 57 759,53 140 181,77

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 938 979,00 667 738,69 1 033 041,00 758 610,89 1 236,00 846,58 19 362,42 29 088,74 23 356,82 21 864,11 3 881,34 29 326,75 22,34 2 927,71 12 814,63 146 563,47 10 552,67 1 940,00 62 192,19 45 648,32 41 509,21 187 676,28 77 949,68 280 976,47 36 342,65 18 317,30 81 666,35 57 199,98 1 236,00 920,00 22 874,00 29 481,00 23 365,00 33 235,00 3 882,00 32 922,00 24,00 3 490,00 22 674,00 184 786,00 11 093,00 1 940,00 71 250,00 45 649,00 43 916,00 245 388,00 206 659,00 286 062,00 223 078,00 18 402,00 134 702,00 384 889,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 236,00 846,58 19 362,42 29 088,74 23 356,82 21 864,11 3 881,34 29 326,75 22,34 2 927,71 12 814,63 55 691,27 10 552,67 1 940,00 62 192,19 45 648,32 41 509,21 187 676,28 77 949,68 280 976,47 36 342,65 18 317,30 81 666,35 57 199,98
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 90 872,20 1 236,00 920,00 22 874,00 29 481,00 23 365,00 33 235,00 3 882,00 32 922,00 24,00 3 490,00 22 674,00 90 724,00 11 093,00 1 940,00 71 250,00 45 649,00 43 916,00 245 388,00 206 659,00 286 062,00 223 078,00 18 402,00 134 702,00 384 889,00
PAGAMENTOS 94 062,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900 94 062,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040309 040701 040802 040902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 90 872,20
4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646
4658
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 73 287,00 865 692,00 509 140,00 18 402,00 134 702,00 61 296,63 606 442,06 317 319,12 18 317,30 81 666,35 73 287,00 959 754,00 509 140,00 18 402,00 134 702,00 61 296,63 697 314,26 317 319,12 18 317,30 81 666,35 94 062,00 90 872,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09 Total do agrupamento 12
060000 070000 090000 120000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 1 047 133,00 1 398,00 661 288,00 5 000,00 352 140,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 474 502,75 1 026,84 193 814,49 5 000,00 351 961,44 1 047 133,00 1 398,00 4 213 656,00 5 000,00 352 140,00 474 502,75 1 026,84 3 458 911,54 5 000,00 351 961,44 1 026,84 3 265 097,05 73 955,64 84 824,49 28 164,81 6 869,55 5 000,00 351 961,44 1 398,00 393 668,00 3 555 007,00 30 000,00 75 459,00 120 399,00 28 760,00 1 000,00 6 963,00 2 400,00 5 000,00 352 140,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 026,84 73 955,64 84 824,49 28 164,81 6 869,55 5 000,00 351 961,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 265 097,05 1 398,00 293 908,00 102 399,00 30 000,00 75 459,00 120 399,00 28 760,00 1 000,00 6 963,00 2 400,00 5 000,00 352 140,00
PAGAMENTOS 99 760,00 3 452 608,00
PAGAMENTOS
060200 070100 090800 120200 3 552 368,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
060203 070101 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115 090808 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL - CONTINENTE OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 3 265 097,05 3 269 675,00 666 288,00
4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 2 390 611,61 198 814,49
4659 4660 94 062,00 3 552 368,00 90 872,20 3 265 097,05
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 3 363 737,00 4 218 656,00 2 481 483,81 3 463 911,54 384 889,00 1 398,00 661 288,00 5 000,00 352 140,00 57 199,98 1 026,84 193 814,49 5 000,00 351 961,44 384 889,00 1 398,00 4 213 656,00 5 000,00 352 140,00 57 199,98 1 026,84 3 458 911,54 5 000,00 351 961,44 3 552 368,00 3 265 097,05

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 935 963,00 2 589 426,10 3 646 430,00 3 355 969,25 7 582 393,00 5 945 395,35

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466 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 697 621,00 726,00 2 355 734,00 697 620,00 725,00 2 229 281,00 697 621,00 726,00 2 355 734,00 697 620,00 725,00 2 229 281,00 668 964,00 25 954,00 1 694,00 1 008,00 725,00 730,00 2 104 729,00 1 250,00 34 531,00 2 490,00 85 551,00 668 963,00 25 956,00 1 693,00 1 009,00 726,00 730,00 2 104 729,00 1 250,00 34 531,00 2 489,00 212 005,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 668 964,00 25 954,00 1 694,00 1 008,00 725,00 730,00 2 104 729,00 1 250,00 34 531,00 2 490,00 85 551,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 668 963,00 25 956,00 1 693,00 1 009,00 726,00 730,00 2 104 729,00 1 250,00 34 531,00 2 489,00 212 005,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060800 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060307 060603 060801 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 08 Total do grupo 09 694 919,00 2 702,00 726,00 730,00 2 105 979,00 34 531,00 2 489,00 212 005,00 694 918,00 2 702,00 725,00 730,00 2 105 979,00 34 531,00 2 490,00 85 551,00 694 919,00 2 702,00 726,00 730,00 2 105 979,00 34 531,00 2 489,00 212 005,00 694 918,00 2 702,00 725,00 730,00 2 105 979,00 34 531,00 2 490,00 85 551,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 122 962,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 118 392,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 122 962,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 118 392,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 5 690,00 21 824,00 1 355,00 89 523,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00 5 690,00 23 825,00 1 355,00 92 092,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 690,00 21 824,00 1 355,00 89 523,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 690,00 23 825,00 1 355,00 92 092,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 100300 130100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070201 070202 070208 070299 100301 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS ESTADO OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 177 043,00 3 141,00
1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 3 046 018,00 3 141,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 177 043,00 3 141,00 3 046 018,00 3 141,00 5 690,00 117 272,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00 5 690,00 112 702,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00 5 690,00 117 272,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00 5 690,00 112 702,00 1 200,00 1 941,00 12 009,00 392 182,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 392 182,00 392 182,00 392 182,00 392 182,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 584 375,00 3 453 350,00 3 584 375,00 3 453 350,00

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469 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 683 674,00 2 535 340,00 2 683 674,00 2 535 340,00 105 860,00 768 856,00 834 714,00 36 056,00 1 294,00 18 872,00 62 602,00 306 449,00 46 514,00 27 471,00 2 097,00 10 221,00 925,00 39 919,00 2 903,00 864,00 16 961,00 12 087,00 7 610,00 232 571,00 361,00 133,00 3 732,00 2 269,00 6 047,00 7,00 674,00 11,00 105 861,00 768 856,00 839 587,00 39 061,00 1 294,00 18 872,00 64 302,00 309 309,00 46 514,00 27 471,00 2 600,00 18 223,00 1 016,00 75 579,00 2 903,00 1 004,00 40 000,00 18 522,00 7 712,00 294 492,00 361,00 135,00 8 055,00 11 969,00 24 603,00 1 007,00 1 674,00 11,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 105 860,00 768 856,00 834 714,00 36 056,00 1 294,00 18 872,00 62 602,00 306 449,00 46 514,00 27 471,00 2 097,00 10 221,00 925,00 39 919,00 2 903,00 864,00 16 961,00 12 087,00 7 610,00 232 571,00 361,00 133,00 3 732,00 2 269,00 6 047,00 7,00 674,00 11,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 105 861,00 768 856,00 839 587,00 39 061,00 1 294,00 18 872,00 64 302,00 309 309,00 46 514,00 27 471,00 2 600,00 18 223,00 1 016,00 75 579,00 2 903,00 1 004,00 40 000,00 18 522,00 7 712,00 294 492,00 361,00 135,00 8 055,00 11 969,00 24 603,00 1 007,00 1 674,00 11,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020108 020109 020112 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 193 656,00 128 796,00 361 222,00 2 181 217,00 84 400,00 269 723,00 2 193 656,00 128 796,00 361 222,00 2 181 217,00 84 400,00 269 723,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 649 312,00 1 301,00 465 129,00 1 096,00 649 312,00 1 301,00 465 129,00 1 096,00 2 275,00 782,00 37,00 1 870,00 7 572,00 99 902,00 51 809,00 21 047,00 23 081,00 18 995,00 4 840,00 3 187,00 26 761,00 1 689,00 3 027,00 12 171,00 21 636,00 15 847,00 128 236,00 7 625,00 1 096,00 30 326,00 3 200,00 8 731,00 806,00 37,00 10 013,00 28 378,00 111 116,00 60 510,00 21 460,00 23 081,00 23 300,00 5 840,00 4 358,00 53 539,00 4 882,00 4 802,00 13 700,00 25 452,00 20 190,00 150 913,00 30 885,00 1 301,00 30 326,00 3 560,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 275,00 782,00 37,00 1 870,00 7 572,00 99 902,00 51 809,00 21 047,00 23 081,00 18 995,00 4 840,00 3 187,00 26 761,00 1 689,00 3 027,00 12 171,00 21 636,00 15 847,00 128 236,00 7 625,00 1 096,00 30 326,00 3 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 731,00 806,00 37,00 10 013,00 28 378,00 111 116,00 60 510,00 21 460,00 23 081,00 23 300,00 5 840,00 4 358,00 53 539,00 4 882,00 4 802,00 13 700,00 25 452,00 20 190,00 150 913,00 30 885,00 1 301,00 30 326,00 3 560,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020114 020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 95 284,00 554 028,00 1 301,00 30 326,00 3 560,00 25 276,00 439 853,00 1 096,00 30 326,00 3 200,00 95 284,00 554 028,00 1 301,00 30 326,00 3 560,00 25 276,00 439 853,00 1 096,00 30 326,00 3 200,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218 009,00 2 024,00 29 411,00 644,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 95 729,00 1 571,00 24 435,00 644,00 218 009,00 2 024,00 29 411,00 644,00 95 729,00 1 571,00 24 435,00 644,00 10 037,00 52 166,00 1 571,00 1 116,00 987,00 11 028,00 9 804,00 1 500,00 644,00 10 236,00 173 887,00 2 024,00 1 117,00 2 254,00 11 600,00 12 940,00 1 500,00 644,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 037,00 52 166,00 1 571,00 1 116,00 987,00 11 028,00 9 804,00 1 500,00 644,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 236,00 173 887,00 2 024,00 1 117,00 2 254,00 11 600,00 12 940,00 1 500,00 644,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 080300
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
040802 040901 060203 070107 070108 070109 070110 070113 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INVESTIMENTOS INCORPOREOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 3 554 320,00 30 055,00
4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 3 098 865,00 25 079,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 3 554 320,00 30 055,00 3 098 865,00 25 079,00 10 236,00 173 887,00 2 024,00 29 411,00 644,00 10 037,00 52 166,00 1 571,00 24 435,00 644,00 10 236,00 173 887,00 2 024,00 29 411,00 644,00 10 037,00 52 166,00 1 571,00 24 435,00 644,00 3 584 375,00 3 123 944,00 3 584 375,00 3 123 944,00

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472 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 351 250,00 3 000,00 3 459 575,00 526 876,18 1 913,83 3 394 567,04 351 250,00 3 000,00 3 459 575,00 526 876,18 1 913,83 3 394 567,04 494 996,99 31 242,19 637,00 1 913,83 3 263,31 2 557 566,00 502 801,90 73 406,73 237 213,72 19 907,87 407,51 330 000,00 16 250,00 5 000,00 3 000,00 3 263,00 2 557 566,00 567 805,00 73 408,00 237 217,00 19 908,00 408,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 494 996,99 31 242,19 637,00 1 913,83 3 263,31 2 557 566,00 502 801,90 73 406,73 237 213,72 19 907,87 407,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 330 000,00 16 250,00 5 000,00 3 000,00 3 263,00 2 557 566,00 567 805,00 73 408,00 237 217,00 19 908,00 408,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 346 250,00 5 000,00 3 000,00 3 263,00 3 435 996,00 19 908,00 408,00 526 239,18 637,00 1 913,83 3 263,31 3 370 988,35 19 907,87 407,51 346 250,00 5 000,00 3 000,00 3 263,00 3 435 996,00 19 908,00 408,00 526 239,18 637,00 1 913,83 3 263,31 3 370 988,35 19 907,87 407,51

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 386 887,00 144 644,00 20 759,00
Total das receitas correntes 318 268,24 124 603,19 20 759,57 386 887,00 144 644,00 20 759,00 318 268,24 124 603,19 20 759,57 144 801,50 531,79 11 794,50 21 162,30 125 800,63 14 177,52 124 603,19 20 759,57 140 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 216 887,00 5 000,00 144 644,00 20 759,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 144 801,50 531,79 11 794,50 21 162,30 125 800,63 14 177,52 124 603,19 20 759,57
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 140 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 216 887,00 5 000,00 144 644,00 20 759,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 150100 160100
SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070106 070199 070201 070202 070204 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 200 712,00
1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 4 241 625,29
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 200 712,00 4 241 625,29 145 000,00 241 887,00 144 644,00 20 759,00 145 333,29 172 934,95 124 603,19 20 759,57 145 000,00 241 887,00 144 644,00 20 759,00 145 333,29 172 934,95 124 603,19 20 759,57 4 366 115,00 4 386 988,05 4 366 115,00 4 386 988,05

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 516 950,00 3 510 685,24 3 516 950,00 3 510 685,24 93 427,58 1 239 478,70 1 131 953,98 220,99 49 282,19 2 446,06 18 872,24 91 998,07 435 742,92 27 912,81 1 162,76 7 402,08 1 011,42 13 340,68 40,06 1 728,10 1 573,45 22 028,72 17 751,18 13 277,94 716,72 339 085,34 231,25 87 982,48 25 071,30 2 263,96 189,98 5 867,11 93 365,00 1 239 481,00 1 132 121,00 221,00 49 284,00 3 874,00 18 875,00 92 581,00 435 746,00 28 611,00 1 357,00 7 450,00 1 417,00 13 342,00 41,00 1 730,00 1 664,00 22 201,00 18 410,00 14 042,00 954,00 339 933,00 250,00 88 400,00 25 249,00 2 265,00 191,00 15 236,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 93 427,58 1 239 478,70 1 131 953,98 220,99 49 282,19 2 446,06 18 872,24 91 998,07 435 742,92 27 912,81 1 162,76 7 402,08 1 011,42 13 340,68 40,06 1 728,10 1 573,45 22 028,72 17 751,18 13 277,94 716,72 339 085,34 231,25 87 982,48 25 071,30 2 263,96 189,98 5 867,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 93 365,00 1 239 481,00 1 132 121,00 221,00 49 284,00 3 874,00 18 875,00 92 581,00 435 746,00 28 611,00 1 357,00 7 450,00 1 417,00 13 342,00 41,00 1 730,00 1 664,00 22 201,00 18 410,00 14 042,00 954,00 339 933,00 250,00 88 400,00 25 249,00 2 265,00 191,00 15 236,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010310 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 094 159,00 27 001,00 395 790,00 3 091 335,54 26 258,55 393 091,15 3 094 159,00 27 001,00 395 790,00 3 091 335,54 26 258,55 393 091,15

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 778 704,00 1 091,00 760 023,14 1 090,38 778 704,00 1 091,00 760 023,14 1 090,38 293,32 4 499,16 363,36 1 776,41 260,80 17 506,35 81 581,66 61 165,80 27 155,15 5 172,90 21 936,96 14 072,97 20 724,08 4 031,55 6 975,34 2 312,00 3 058,96 32 349,59 31 508,62 5 556,16 296 347,17 1 090,38 20 150,56 79,57 300,00 4 510,00 365,00 2 151,00 265,00 20 893,00 81 690,00 61 167,00 30 357,00 5 173,00 22 838,00 14 495,00 20 727,00 4 219,00 7 000,00 2 358,00 3 060,00 32 353,00 31 519,00 5 558,00 296 365,00 1 091,00 20 155,00 80,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 293,32 4 499,16 363,36 1 776,41 260,80 17 506,35 81 581,66 61 165,80 27 155,15 5 172,90 21 936,96 14 072,97 20 724,08 4 031,55 6 975,34 2 312,00 3 058,96 32 349,59 31 508,62 5 556,16 296 347,17 1 090,38 20 150,56 79,57
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 300,00 4 510,00 365,00 2 151,00 265,00 20 893,00 81 690,00 61 167,00 30 357,00 5 173,00 22 838,00 14 495,00 20 727,00 4 219,00 7 000,00 2 358,00 3 060,00 32 353,00 31 519,00 5 558,00 296 365,00 1 091,00 20 155,00 80,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040600
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURANÇA SOCIAL
020111 020112 020114 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040600
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SEGURANÇA SOCIAL
4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 159 825,00 618 879,00 1 091,00 20 155,00 146 074,23 613 948,91 1 090,38 20 150,56 159 825,00 618 879,00 1 091,00 20 155,00 146 074,23 613 948,91 1 090,38 20 150,56

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476 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 28 719,00 15 115,00 25 536,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 28 049,98 15 108,16 25 341,10 28 719,00 15 115,00 25 536,00 28 049,98 15 108,16 25 341,10 5 324,00 2 495,85 14 112,70 995,46 861,76 1 399,00 23 080,34 5 325,00 3 159,00 14 115,00 1 000,00 1 000,00 1 455,00 23 081,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 324,00 2 495,85 14 112,70 995,46 861,76 1 399,00 23 080,34
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 325,00 3 159,00 14 115,00 1 000,00 1 000,00 1 455,00 23 081,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 4 340 579,00 25 536,00
4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4 314 956,90 25 341,10
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 340 579,00 25 536,00 4 314 956,90 25 341,10 80,00 5 325,00 3 159,00 15 115,00 25 536,00 79,57 5 324,00 2 495,85 15 108,16 25 341,10 80,00 5 325,00 3 159,00 15 115,00 25 536,00 79,57 5 324,00 2 495,85 15 108,16 25 341,10 4 366 115,00 4 340 298,00 4 366 115,00 4 340 298,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 840 115,00 1 002,00 3 226 104,00 840 112,08 1 001,23 3 226 102,90 840 115,00 1 002,00 3 226 104,00 840 112,08 1 001,23 3 226 102,90 796 196,45 34 699,03 2 671,60 6 545,00 1 001,23 3 057 295,00 147 974,82 13 846,40 5 229,77 1 756,91 3 922,60 310,00 796 197,00 34 701,00 2 672,00 6 545,00 1 002,00 3 057 295,00 147 975,00 13 847,00 5 230,00 1 757,00 3 923,00 310,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 796 196,45 34 699,03 2 671,60 6 545,00 1 001,23 3 057 295,00 147 974,82 13 846,40 5 229,77 1 756,91 3 922,60 310,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 796 197,00 34 701,00 2 672,00 6 545,00 1 002,00 3 057 295,00 147 975,00 13 847,00 5 230,00 1 757,00 3 923,00 310,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060500 060700 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 040299 050201 060301 060307 060311 060501 060701 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 01 830 898,00 9 217,00 1 002,00 3 219 117,00 5 230,00 1 757,00 4 233,00 830 895,48 9 216,60 1 001,23 3 219 116,22 5 229,77 1 756,91 4 232,60 830 898,00 9 217,00 1 002,00 3 219 117,00 5 230,00 1 757,00 4 233,00 830 895,48 9 216,60 1 001,23 3 219 116,22 5 229,77 1 756,91 4 232,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 166 481,00 2 639,00 1 158 674,00
Total das receitas correntes 147 864,34 2 635,39 1 158 672,85 166 481,00 2 639,00 1 158 674,00 147 864,34 2 635,39 1 158 672,85 4 219,50 135 182,24 4 230,00 2 635,39 1 158 672,85 4 220,00 153 798,00 4 230,00 2 639,00 1 158 674,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 219,50 135 182,24 4 230,00 2 635,39 1 158 672,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 220,00 153 798,00 4 230,00 2 639,00 1 158 674,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 233 702,00
1485 1486 1487 1488 1489 4 215 080,55
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 233 702,00 4 215 080,55 162 248,00 2 639,00 1 158 674,00 143 631,74 2 635,39 1 158 672,85 162 248,00 2 639,00 1 158 674,00 143 631,74 2 635,39 1 158 672,85 5 395 015,00 5 376 388,79 5 395 015,00 5 376 388,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 665 185,00 3 459 585,27 4 665 185,00 3 459 585,27 91 645,60 37 218,41 2 228 507,23 63 153,97 2 446,06 18 872,24 82 662,96 416 146,70 51 012,26 495,67 6 467,25 1 011,42 80 674,90 1 903,16 29 875,08 23 336,01 13 156,94 693,60 309 015,77 1 290,04 3 983,28 9 532,21 96,19 795,16 92 246,00 37 220,00 3 263 470,00 63 241,00 3 639,00 21 294,00 84 730,00 501 801,00 51 014,00 496,00 20 537,00 1 037,00 118 359,00 1 904,00 30 542,00 23 408,00 13 159,00 694,00 332 190,00 4 204,00 5 300,00 11 946,00 97,00 1 776,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 91 645,60 37 218,41 2 228 507,23 63 153,97 2 446,06 18 872,24 82 662,96 416 146,70 51 012,26 495,67 6 467,25 1 011,42 80 674,90 1 903,16 29 875,08 23 336,01 13 156,94 693,60 309 015,77 1 290,04 3 983,28 9 532,21 96,19 795,16
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 92 246,00 37 220,00 3 263 470,00 63 241,00 3 639,00 21 294,00 84 730,00 501 801,00 51 014,00 496,00 20 537,00 1 037,00 118 359,00 1 904,00 30 542,00 23 408,00 13 159,00 694,00 332 190,00 4 204,00 5 300,00 11 946,00 97,00 1 776,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010310 020102 020108 020111 020115 020117 020118 020119
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO
4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 118 655,00 142 333,00 404 197,00 2 991 665,43 90 552,40 377 367,44 4 118 655,00 142 333,00 404 197,00 2 991 665,43 90 552,40 377 367,44

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480 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641 186,00 26 397,00 480 883,23 26 250,22 641 186,00 26 397,00 480 883,23 26 250,22 4 914,20 16 114,38 43 594,11 43 129,68 4 942,77 71 584,41 17 645,19 2 335,00 5 699,43 19 017,30 86 228,04 1 400,00 1 760,00 6 967,56 41 048,71 12 903,43 51 504,00 35 688,18 17 749,10 2 500,00 6 001,12 24 733,43 1 797,01 8 376,00 28 421,00 54 698,00 44 500,00 5 593,00 86 936,00 24 291,00 2 985,00 8 404,00 21 946,00 102 868,00 1 400,00 2 760,00 12 549,00 43 050,00 14 153,00 74 913,00 84 224,00 17 750,00 2 500,00 6 147,00 24 776,00 2 077,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 914,20 16 114,38 43 594,11 43 129,68 4 942,77 71 584,41 17 645,19 2 335,00 5 699,43 19 017,30 86 228,04 1 400,00 1 760,00 6 967,56 41 048,71 12 903,43 51 504,00 35 688,18 17 749,10 2 500,00 6 001,12 24 733,43 1 797,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 376,00 28 421,00 54 698,00 44 500,00 5 593,00 86 936,00 24 291,00 2 985,00 8 404,00 21 946,00 102 868,00 1 400,00 2 760,00 12 549,00 43 050,00 14 153,00 74 913,00 84 224,00 17 750,00 2 500,00 6 147,00 24 776,00 2 077,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 55 916,00 585 270,00 17 750,00 2 500,00 6 147,00 35 435,42 445 447,81 17 749,10 2 500,00 6 001,12 55 916,00 585 270,00 17 750,00 2 500,00 6 147,00 35 435,42 445 447,81 17 749,10 2 500,00 6 001,12

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481 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26 853,00 34 750,00 644,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 26 530,44 9 009,79 643,85 26 853,00 34 750,00 644,00 26 530,44 9 009,79 643,85 5 579,20 608,37 2 630,56 191,66 643,85 10 000,00 5 610,00 722,00 18 226,00 192,00 644,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 579,20 608,37 2 630,56 191,66 643,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 000,00 5 610,00 722,00 18 226,00 192,00 644,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080300
INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
070107 070108 070109 070110 070111 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 5 359 621,00 35 394,00
4831 4832 4833 4834 4835 4836 3 993 249,16 9 653,64
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 5 359 621,00 35 394,00 3 993 249,16 9 653,64 26 853,00 34 750,00 644,00 26 530,44 9 009,79 643,85 26 853,00 34 750,00 644,00 26 530,44 9 009,79 643,85 5 395 015,00 4 002 902,80 5 395 015,00 4 002 902,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 315 843,00 30,00 1 448 055,00 16 280,00
Total das receitas correntes 299 829,00 28,00 1 446 558,00 4 514,00 315 843,00 30,00 1 448 055,00 16 280,00 299 829,00 28,00 1 446 558,00 4 514,00 288 759,00 10 962,00 108,00 28,00 1 446 558,00 714,00 3 800,00 290 000,00 20 848,00 4 995,00 30,00 1 446 558,00 1 497,00 6 980,00 4 800,00 4 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 288 759,00 10 962,00 108,00 28,00 1 446 558,00 714,00 3 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 290 000,00 20 848,00 4 995,00 30,00 1 446 558,00 1 497,00 6 980,00 4 800,00 4 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060800 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060801 070109 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FAMILIAS MATERIAS DE CONSUMO ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS 1 780 208,00
1490 1491 1492 1493 1494 1495 1 750 929,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 780 208,00 1 750 929,00 310 848,00 4 995,00 30,00 1 446 558,00 1 497,00 6 980,00 9 300,00 299 721,00 108,00 28,00 1 446 558,00 714,00 3 800,00 310 848,00 4 995,00 30,00 1 446 558,00 1 497,00 6 980,00 9 300,00 299 721,00 108,00 28,00 1 446 558,00 714,00 3 800,00

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483 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BEJA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 295 033,00 295 033,00 295 033,00 295 033,00 295 033,00 295 033,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 295 033,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 295 033,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1496
Total do grupo 01 295 033,00 295 033,00 295 033,00 295 033,00 2 075 241,00 2 045 962,00 2 075 241,00 2 045 962,00

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484 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 619 051,00 1 617 533,00 1 619 051,00 1 617 533,00 102 972,00 933 856,00 80 409,00 18 938,00 10 353,00 20 442,00 32 005,00 197 326,00 26 908,00 8 571,00 1 012,00 1 818,00 1 360,00 28 787,00 1 291,00 1 114,00 140 424,00 9 947,00 5 481,00 1 549,00 572,00 9 213,00 323,00 2 330,00 5 867,00 7 097,00 102 972,00 933 882,00 80 411,00 19 459,00 10 353,00 20 443,00 32 006,00 197 677,00 26 908,00 8 991,00 1 015,00 1 819,00 1 361,00 28 803,00 1 291,00 1 284,00 140 041,00 10 335,00 7 875,00 1 830,00 574,00 13 450,00 324,00 3 331,00 10 939,00 8 140,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 102 972,00 933 856,00 80 409,00 18 938,00 10 353,00 20 442,00 32 005,00 197 326,00 26 908,00 8 571,00 1 012,00 1 818,00 1 360,00 28 787,00 1 291,00 1 114,00 140 424,00 9 947,00 5 481,00 1 549,00 572,00 9 213,00 323,00 2 330,00 5 867,00 7 097,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 102 972,00 933 882,00 80 411,00 19 459,00 10 353,00 20 443,00 32 006,00 197 677,00 26 908,00 8 991,00 1 015,00 1 819,00 1 361,00 28 803,00 1 291,00 1 284,00 140 041,00 10 335,00 7 875,00 1 830,00 574,00 13 450,00 324,00 3 331,00 10 939,00 8 140,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010308 020102 020104 020105 020108 020111 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 424 111,00 13 186,00 181 754,00 46 463,00 1 423 209,00 12 761,00 181 563,00 32 432,00 1 424 111,00 13 186,00 181 754,00 46 463,00 1 423 209,00 12 761,00 181 563,00 32 432,00

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485 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 06
030000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 385 525,00 335,00 4 548,00
Total das despesas correntes 344 420,00 234,00 4 508,00 385 525,00 335,00 4 548,00 344 420,00 234,00 4 508,00 53 261,00 43 179,00 36 626,00 100,00 17 208,00 616,00 4 732,00 10 140,00 4 085,00 2 226,00 45 547,00 2 257,00 92 011,00 234,00 4 508,00 6 958,00 2 427,00 39 409,00 714,00 59 713,00 50 936,00 36 851,00 500,00 27 568,00 650,00 4 733,00 10 412,00 4 170,00 2 350,00 46 380,00 2 260,00 92 539,00 335,00 4 548,00 7 322,00 7 000,00 50 410,00 1 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 53 261,00 43 179,00 36 626,00 100,00 17 208,00 616,00 4 732,00 10 140,00 4 085,00 2 226,00 45 547,00 2 257,00 92 011,00 234,00 4 508,00 6 958,00 2 427,00 39 409,00 714,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 59 713,00 50 936,00 36 851,00 500,00 27 568,00 650,00 4 733,00 10 412,00 4 170,00 2 350,00 46 380,00 2 260,00 92 539,00 335,00 4 548,00 7 322,00 7 000,00 50 410,00 1 050,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020216 020217 020218 020219 020225 030601 060203 070104 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2 009 459,00
4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 1 966 695,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 009 459,00 1 966 695,00 339 062,00 335,00 4 548,00 65 782,00 311 988,00 234,00 4 508,00 49 508,00 339 062,00 335,00 4 548,00 65 782,00 311 988,00 234,00 4 508,00 49 508,00

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486 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE BEJA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 65 782,00
Total das despesas de capital 49 508,00 65 782,00 49 508,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 65 782,00 49 508,00 65 782,00 49 508,00 2 075 241,00 2 016 203,00 2 075 241,00 2 016 203,00

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487 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 000,00 455 738,00 384 947,00 23 054,00 321 941,00
Total das receitas correntes 857,49 455 736,78 373 196,33 23 053,17 321 940,19 1 000,00 455 738,00 384 947,00 23 054,00 321 941,00 857,49 455 736,78 373 196,33 23 053,17 321 940,19 857,49 426 217,00 29 519,78 369 190,25 4 006,08 23 053,17 321 940,19 1 000,00 426 217,00 29 521,00 380 000,00 4 947,00 23 054,00 321 941,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 857,49 426 217,00 29 519,78 369 190,25 4 006,08 23 053,17 321 940,19
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 426 217,00 29 521,00 380 000,00 4 947,00 23 054,00 321 941,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 070200 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 070207 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 841 685,00
1497 1498 1499 1500 1501 1502 829 790,60
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 841 685,00 829 790,60 1 000,00 455 738,00 384 947,00 23 054,00 321 941,00 857,49 455 736,78 373 196,33 23 053,17 321 940,19 1 000,00 455 738,00 384 947,00 23 054,00 321 941,00 857,49 455 736,78 373 196,33 23 053,17 321 940,19 1 186 680,00 1 174 783,96 1 186 680,00 1 174 783,96

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 431 910,00 417 785,85 431 910,00 417 785,85 210 745,31 58 268,82 6 808,92 30 344,93 46 224,43 6 140,00 665,10 1 011,42 697,24 10 125,30 2 683,24 2 378,22 41 692,92 1 334,30 7 075,66 295 908,37 3 424,04 1 400,90 451,00 11 569,57 85 480,53 49 352,40 210 820,00 65 626,00 6 819,00 30 642,00 46 320,00 6 960,00 100,00 1 000,00 1 037,00 698,00 12 000,00 3 000,00 3 000,00 43 888,00 3 250,00 8 500,00 334 618,00 200,00 4 000,00 1 500,00 1 000,00 14 500,00 102 201,00 58 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 210 745,31 58 268,82 6 808,92 30 344,93 46 224,43 6 140,00 665,10 1 011,42 697,24 10 125,30 2 683,24 2 378,22 41 692,92 1 334,30 7 075,66 295 908,37 3 424,04 1 400,90 451,00 11 569,57 85 480,53 49 352,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 210 820,00 65 626,00 6 819,00 30 642,00 46 320,00 6 960,00 100,00 1 000,00 1 037,00 698,00 12 000,00 3 000,00 3 000,00 43 888,00 3 250,00 8 500,00 334 618,00 200,00 4 000,00 1 500,00 1 000,00 14 500,00 102 201,00 58 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020105 020107 020108 020113 020115 020121 020201 020203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS
4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 367 187,00 2 835,00 61 888,00 367 568,00 358 532,41 2 373,76 56 879,68 321 163,84 367 187,00 2 835,00 61 888,00 367 568,00 358 532,41 2 373,76 56 879,68 321 163,84

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 659 865,00 500,00 7 415,00 1 500,00
Total das despesas correntes 542 409,02 197,98 6 912,89 922,18 659 865,00 500,00 7 415,00 1 500,00 542 409,02 197,98 6 912,89 922,18 6 181,51 1 137,30 5 632,32 1 548,82 745,00 1 712,15 15 916,72 2 012,77 51 525,66 197,98 250,00 6 662,89 922,18 1 500,00 19 500,00 2 500,00 7 175,00 2 500,00 1 400,00 100,00 2 000,00 16 600,00 2 100,00 76 421,00 500,00 700,00 6 715,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 181,51 1 137,30 5 632,32 1 548,82 745,00 1 712,15 15 916,72 2 012,77 51 525,66 197,98 250,00 6 662,89 922,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 19 500,00 2 500,00 7 175,00 2 500,00 1 400,00 100,00 2 000,00 16 600,00 2 100,00 76 421,00 500,00 700,00 6 715,00 1 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020208 020209 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020219 020220 020225 030601 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 1 101 190,00
4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 968 227,92
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 101 190,00 968 227,92 292 297,00 500,00 700,00 6 715,00 1 500,00 221 245,18 197,98 250,00 6 662,89 922,18 292 297,00 500,00 700,00 6 715,00 1 500,00 221 245,18 197,98 250,00 6 662,89 922,18

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 85 490,00
Total das despesas de capital 78 158,40 85 490,00 78 158,40 49 266,80 969,34 4 508,94 23 413,32 50 890,00 1 500,00 500,00 5 500,00 25 000,00 500,00 1 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 49 266,80 969,34 4 508,94 23 413,32
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 50 890,00 1 500,00 500,00 5 500,00 25 000,00 500,00 1 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 85 490,00
4913 4914 4915 4916 4917 4918 78 158,40
Total do subagrupamento 01 85 490,00 78 158,40 85 490,00 78 158,40 85 490,00 78 158,40 1 186 680,00 1 046 386,32 1 186 680,00 1 046 386,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 067 110,00 483,00 3 750 959,00 482,00 5 067 110,00 483,00 3 750 959,00 482,00 3 338 640,00 343 192,00 69 127,00 482,00 5 402,00 5 300,00 17 020 606,00 72 128,00 8 794,00 65 592,00 100,00 856 079,00 4 654 791,00 343 192,00 69 127,00 483,00 5 402,00 5 300,00 17 020 606,00 72 128,00 8 794,00 65 592,00 100,00 856 079,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 338 640,00 343 192,00 69 127,00 482,00 5 402,00 5 300,00 17 020 606,00 72 128,00 8 794,00 65 592,00 100,00 856 079,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 654 791,00 343 192,00 69 127,00 483,00 5 402,00 5 300,00 17 020 606,00 72 128,00 8 794,00 65 592,00 100,00 856 079,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 4 997 983,00 69 127,00 483,00 5 402,00 5 300,00 17 167 120,00 100,00 856 079,00 3 681 832,00 69 127,00 482,00 5 402,00 5 300,00 17 167 120,00 100,00 856 079,00 4 997 983,00 69 127,00 483,00 5 402,00 5 300,00 17 167 120,00 100,00 856 079,00 3 681 832,00 69 127,00 482,00 5 402,00 5 300,00 17 167 120,00 100,00 856 079,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 18 726 735,00 524 557,00 964,00 1 450,00
Total das receitas correntes 18 726 735,00 514 347,00 964,00 1 450,00 18 726 735,00 524 557,00 964,00 1 450,00 18 726 735,00 514 347,00 964,00 1 450,00 31 036,00 661 698,00 2 370,00 64 706,00 14 043,00 7 447,00 85 139,00 47 675,00 292 967,00 16,00 948,00 1 450,00 31 036,00 661 698,00 2 370,00 64 706,00 17 500,00 7 447,00 85 139,00 54 428,00 292 967,00 16,00 948,00 1 450,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 31 036,00 661 698,00 2 370,00 64 706,00 14 043,00 7 447,00 85 139,00 47 675,00 292 967,00 16,00 948,00 1 450,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 31 036,00 661 698,00 2 370,00 64 706,00 17 500,00 7 447,00 85 139,00 54 428,00 292 967,00 16,00 948,00 1 450,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 090400
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
060701 060901 070101 070106 070108 070201 070202 070204 070299 080101 080199 090410
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS FAMILIAS 24 319 849,00
1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 22 993 487,00
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 24 319 849,00 22 993 487,00 31 036,00 661 698,00 84 576,00 439 981,00 964,00 1 450,00 31 036,00 661 698,00 81 119,00 433 228,00 964,00 1 450,00 31 036,00 661 698,00 84 576,00 439 981,00 964,00 1 450,00 31 036,00 661 698,00 81 119,00 433 228,00 964,00 1 450,00

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493 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 177 327,00 1 587,00 4 524,00 1 770 426,00
Total das receitas de capital 1 177 327,00 1 587,00 3 634,00 1 770 426,00 1 177 327,00 1 587,00 4 524,00 1 908 792,00 1 177 327,00 1 587,00 3 634,00 1 908 792,00 890 411,00 177 523,00 109 393,00 1 587,00 3 634,00 1 908 792,00 890 411,00 177 523,00 109 393,00 1 587,00 4 524,00 1 908 792,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 890 411,00 177 523,00 109 393,00 1 587,00 3 634,00 1 770 426,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 138 366,00 890 411,00 177 523,00 109 393,00 1 587,00 4 524,00 1 770 426,00
COBRANÇA 138 366,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 130100 150100 160100 138 366,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 138 366,00 1 180 364,00
1525 1526 1527 1528 1529 1530 1 180 364,00
1531
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 180 364,00 1 180 364,00 1 177 327,00 1 587,00 4 524,00 1 770 426,00 1 177 327,00 1 587,00 3 634,00 1 770 426,00 1 177 327,00 1 587,00 4 524,00 1 908 792,00 1 177 327,00 1 587,00 3 634,00 1 908 792,00 27 275 163,00 25 947 911,00 138 366,00 138 366,00 138 366,00 138 366,00 27 413 529,00 26 086 277,00

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494 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 21 468 630,00 20 515 073,00 21 468 630,00 20 515 073,00 813 380,00 3 569 320,00 10 097 944,00 35 008,00 2 394,00 9 656,00 152 357,00 20 303,00 95 301,00 541 538,00 2 466 734,00 10 374,00 9 016,00 176 939,00 2 755,00 76 558,00 55 278,00 8 922,00 18 057,00 370 303,00 54 769,00 1 903 781,00 776,00 23 610,00 166 370,00 158 444,00 813 380,00 3 569 329,00 10 791 376,00 35 008,00 2 400,00 9 656,00 165 154,00 20 305,00 95 734,00 592 235,00 2 466 734,00 10 374,00 74 121,00 10 473,00 191 516,00 2 756,00 85 374,00 84 832,00 8 923,00 40 437,00 396 347,00 60 414,00 1 913 148,00 2 497,00 26 107,00 388 848,00 189 527,00 8 407,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 813 380,00 3 569 320,00 10 097 944,00 35 008,00 2 394,00 9 656,00 152 357,00 20 303,00 95 301,00 541 538,00 2 466 734,00 10 374,00 9 016,00 176 939,00 2 755,00 76 558,00 55 278,00 8 922,00 18 057,00 370 303,00 54 769,00 1 903 781,00 776,00 23 610,00 166 370,00 158 444,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 813 380,00 3 569 329,00 10 791 376,00 35 008,00 2 400,00 9 656,00 165 154,00 20 305,00 95 734,00 592 235,00 2 466 734,00 10 374,00 74 121,00 10 473,00 191 516,00 2 756,00 85 374,00 84 832,00 8 923,00 40 437,00 396 347,00 60 414,00 1 913 148,00 2 497,00 26 107,00 388 848,00 189 527,00 8 407,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010211 010214 010302 010303 010305 010306 010308 020101 020102 020103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS
4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 571 685,00 498 432,00 2 398 513,00 17 814 309,00 347 525,00 2 353 239,00 18 571 685,00 498 432,00 2 398 513,00 17 814 309,00 347 525,00 2 353 239,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 722 861,00 2 692 881,00 3 722 861,00 2 692 881,00 11 939,00 1 882,00 97 873,00 631,00 149,00 7 060,00 31 513,00 359,00 112 831,00 353,00 35 395,00 36 634,00 270 406,00 202 440,00 189 493,00 52 310,00 13 063,00 138 277,00 23 323,00 2 249,00 24 102,00 211 813,00 14 958,00 44 254,00 260 714,00 57 280,00 113 502,00 413 264,00 1 465,00 10 020,00 43 012,00 3 479,00 145 646,00 7 911,00 149,00 18 806,00 36 254,00 718,00 197 419,00 530,00 89 980,00 55 322,00 274 911,00 208 000,00 260 781,00 52 311,00 14 740,00 182 938,00 24 850,00 9 700,00 39 015,00 239 595,00 30 000,00 50 874,00 306 000,00 96 612,00 153 518,00 593 008,00 1 558,00 10 021,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 939,00 1 882,00 97 873,00 631,00 149,00 7 060,00 31 513,00 359,00 112 831,00 353,00 35 395,00 36 634,00 270 406,00 202 440,00 189 493,00 52 310,00 13 063,00 138 277,00 23 323,00 2 249,00 24 102,00 211 813,00 14 958,00 44 254,00 260 714,00 57 280,00 113 502,00 413 264,00 1 465,00 10 020,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 43 012,00 3 479,00 145 646,00 7 911,00 149,00 18 806,00 36 254,00 718,00 197 419,00 530,00 89 980,00 55 322,00 274 911,00 208 000,00 260 781,00 52 311,00 14 740,00 182 938,00 24 850,00 9 700,00 39 015,00 239 595,00 30 000,00 50 874,00 306 000,00 96 612,00 153 518,00 593 008,00 1 558,00 10 021,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 030600
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020107 020108 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 1 186 008,00 2 536 853,00 1 558,00 661 433,00 2 031 448,00 1 465,00 1 186 008,00 2 536 853,00 1 558,00 661 433,00 2 031 448,00 1 465,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 11 579,00 467 220,00 124 637,00 1 476 415,00
Total das despesas correntes 11 485,00 412 383,00 110 400,00 980 243,00 11 579,00 467 220,00 124 637,00 1 614 781,00 11 485,00 412 383,00 110 400,00 1 118 609,00 20 000,00 754,00 17 772,00 373 857,00 29 043,00 81 357,00 138 493,00 14 394,00 57 626,00 28 776,00 867 235,00 11 185,00 900,00 20 000,00 754,00 17 772,00 428 694,00 43 214,00 81 423,00 138 493,00 20 608,00 106 250,00 64 271,00 45 121,00 1 227 334,00 11 804,00 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 000,00 754,00 17 772,00 373 857,00 29 043,00 81 357,00 127,00 14 394,00 57 626,00 28 776,00 867 235,00 11 185,00 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 138 366,00 20 000,00 754,00 17 772,00 428 694,00 43 214,00 81 423,00 127,00 20 608,00 106 250,00 64 271,00 45 121,00 1 227 334,00 11 804,00 900,00
PAGAMENTOS 138 366,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 060200 070100 138 366,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040308 040701 040802 060201 060203 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 138 366,00 25 794 927,00
4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 23 742 222,00
4990
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 25 794 927,00 23 742 222,00 10 021,00 20 754,00 17 772,00 428 694,00 124 637,00 1 476 415,00 10 020,00 20 754,00 17 772,00 373 857,00 110 400,00 980 243,00 10 021,00 20 754,00 17 772,00 428 694,00 124 637,00 1 614 781,00 10 020,00 20 754,00 17 772,00 373 857,00 110 400,00 1 118 609,00 138 366,00 138 366,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 3 321,00 500,00
Total das despesas de capital 3 321,00 500,00 3 321,00 500,00 3 321,00 500,00 1 821,00 1 500,00 500,00 1 821,00 1 500,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 821,00 1 500,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 821,00 1 500,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 080700 090800
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
080306 080701 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 1 480 236,00
4987 4988 4989 984 064,00 138 366,00 138 366,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 1 618 602,00 1 122 430,00 1 821,00 1 500,00 500,00 1 821,00 1 500,00 500,00 1 821,00 1 500,00 500,00 1 821,00 1 500,00 500,00 27 275 163,00 24 726 286,00 138 366,00 138 366,00 27 413 529,00 24 864 652,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
060000 070000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 908 782,00 972 406,00 31 068,00
Total das receitas correntes 3 908 782,00 972 404,00 31 068,00 3 908 782,00 972 406,00 31 068,00 3 908 782,00 972 404,00 31 068,00 2 620 356,00 20 000,00 1 268 426,00 33 197,00 74 762,00 859 115,00 5 330,00 31 068,00 2 620 356,00 20 000,00 1 268 426,00 33 197,00 74 763,00 859 116,00 5 330,00 31 068,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 620 356,00 20 000,00 1 268 426,00 33 197,00 74 762,00 859 115,00 5 330,00 31 068,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 620 356,00 20 000,00 1 268 426,00 33 197,00 74 763,00 859 116,00 5 330,00 31 068,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 060600 070100 070200 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
060301 060307 060603 070107 070201 070207 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 4 881 188,00
1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 4 881 186,00
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 4 881 188,00 4 881 186,00 2 640 356,00 1 268 426,00 33 197,00 939 209,00 31 068,00 2 640 356,00 1 268 426,00 33 197,00 939 207,00 31 068,00 2 640 356,00 1 268 426,00 33 197,00 939 209,00 31 068,00 2 640 356,00 1 268 426,00 33 197,00 939 207,00 31 068,00 4 912 256,00 4 912 254,00 4 912 256,00 4 912 254,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 815 479,00 786 654,00 815 479,00 786 654,00 108 174,00 390 586,00 95,00 6 808,00 64 980,00 84 248,00 3 727,00 4 723,00 929,00 5 682,00 504,00 4 152,00 1 154,00 2 125,00 108 767,00 72 291,00 34 226,00 403 107,00 8 740,00 5 707,00 1 188,00 16 345,00 24 132,00 5 652,00 112 675,00 397 088,00 95,00 6 809,00 64 989,00 98 015,00 3 728,00 4 723,00 1 500,00 7 789,00 1 000,00 4 153,00 1 500,00 2 150,00 109 265,00 72 291,00 34 226,00 403 107,00 8 741,00 5 707,00 1 189,00 16 345,00 24 132,00 5 652,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 108 174,00 390 586,00 95,00 6 808,00 64 980,00 84 248,00 3 727,00 4 723,00 929,00 5 682,00 504,00 4 152,00 1 154,00 2 125,00 108 767,00 72 291,00 34 226,00 403 107,00 8 740,00 5 707,00 1 188,00 16 345,00 24 132,00 5 652,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 112 675,00 397 088,00 95,00 6 809,00 64 989,00 98 015,00 3 728,00 4 723,00 1 500,00 7 789,00 1 000,00 4 153,00 1 500,00 2 150,00 109 265,00 72 291,00 34 226,00 403 107,00 8 741,00 5 707,00 1 189,00 16 345,00 24 132,00 5 652,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 679 671,00 18 740,00 117 068,00 654 891,00 15 565,00 116 198,00 679 671,00 18 740,00 117 068,00 654 891,00 15 565,00 116 198,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 679 632,00 3 236 438,00 180 707,00
Total das despesas correntes 679 559,00 3 235 389,00 180 703,00 679 632,00 3 236 438,00 180 707,00 679 559,00 3 235 389,00 180 703,00 1 468,00 26 857,00 1 116,00 18 794,00 7 931,00 3 642,00 67,00 1 816,00 4 283,00 765,00 41 432,00 12 333,00 3 223 056,00 136 495,00 16 046,00 3 909,00 2 984,00 16 269,00 5 000,00 1 468,00 26 858,00 1 116,00 18 795,00 7 931,00 3 650,00 68,00 1 817,00 4 283,00 765,00 41 491,00 12 333,00 3 224 105,00 136 495,00 16 047,00 3 910,00 2 985,00 16 270,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 468,00 26 857,00 1 116,00 18 794,00 7 931,00 3 642,00 67,00 1 816,00 4 283,00 765,00 41 432,00 12 333,00 3 223 056,00 136 495,00 16 046,00 3 909,00 2 984,00 16 269,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 468,00 26 858,00 1 116,00 18 795,00 7 931,00 3 650,00 68,00 1 817,00 4 283,00 765,00 41 491,00 12 333,00 3 224 105,00 136 495,00 16 047,00 3 910,00 2 985,00 16 270,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020215 020225 040701 040802 070103 070104 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS FORMACAO OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4 731 549,00
5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 4 701 602,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 01 4 731 549,00 4 701 602,00 572 858,00 106 774,00 12 333,00 3 224 105,00 180 707,00 572 856,00 106 703,00 12 333,00 3 223 056,00 180 703,00 572 858,00 106 774,00 12 333,00 3 224 105,00 180 707,00 572 856,00 106 703,00 12 333,00 3 223 056,00 180 703,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 180 707,00 180 703,00 180 707,00 180 703,00 4 912 256,00 4 882 305,00 4 912 256,00 4 882 305,00

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502 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 616 618,00 6 360,00 3 603 069,00 6 419,00 3 616 618,00 6 360,00 3 603 069,00 6 419,00 3 197 230,00 405 839,00 419,00 6 000,00 130 718,00 11 313,00 24 253,00 15 014 846,00 216 500,00 88 382,00 5 615,00 58 085,00 241 592,00 3 206 200,00 410 418,00 360,00 6 000,00 130 811,00 10 813,00 22 050,00 15 014 846,00 215 800,00 88 415,00 7 615,00 58 585,00 241 607,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 197 230,00 405 839,00 419,00 6 000,00 130 718,00 11 313,00 24 253,00 15 014 846,00 216 500,00 88 382,00 5 615,00 58 085,00 241 592,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 206 200,00 410 418,00 360,00 6 000,00 130 811,00 10 813,00 22 050,00 15 014 846,00 215 800,00 88 415,00 7 615,00 58 585,00 241 607,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 051000 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 050201 051001 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 3 616 618,00 360,00 6 000,00 141 624,00 22 050,00 15 326 676,00 58 585,00 3 603 069,00 419,00 6 000,00 142 031,00 24 253,00 15 325 343,00 58 085,00 3 616 618,00 360,00 6 000,00 141 624,00 22 050,00 15 326 676,00 58 585,00 3 603 069,00 419,00 6 000,00 142 031,00 24 253,00 15 325 343,00 58 085,00

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503 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 090000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 16 163 247,00 593 200,00 9 925,00
Total das receitas correntes 16 162 555,00 575 217,00 10 481,00 16 168 235,00 593 200,00 9 925,00 16 167 543,00 575 217,00 10 481,00 20 084,00 356 155,00 14,00 18 730,00 97 830,00 2 134,00 17 268,00 28 756,00 71 765,00 21 900,00 2 999,00 313 821,00 10 481,00 2 558,00 21 532,00 356 161,00 20,00 18 737,00 97 925,00 2 217,00 17 272,00 28 781,00 72 215,00 39 137,00 3 003,00 313 893,00 9 925,00 2 560,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 084,00 351 167,00 14,00 18 730,00 97 830,00 2 134,00 17 268,00 28 756,00 71 765,00 21 900,00 2 999,00 313 821,00 10 481,00 2 558,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 988,00 21 532,00 351 173,00 20,00 18 737,00 97 925,00 2 217,00 17 272,00 28 781,00 72 215,00 39 137,00 3 003,00 313 893,00 9 925,00 2 560,00
COBRANÇA 4 988,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 090400 4 988,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
060701 060901 070102 070103 070106 070108 070199 070201 070202 070204 070207 070299 080199 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 4 988,00 20 389 350,00
1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 20 357 741,00
1570 4 988,00 4 988,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 20 394 338,00 20 362 729,00 241 607,00 21 532,00 351 173,00 136 171,00 457 029,00 9 925,00 241 592,00 20 084,00 351 167,00 135 976,00 439 241,00 10 481,00 241 607,00 21 532,00 356 161,00 136 171,00 457 029,00 9 925,00 241 592,00 20 084,00 356 155,00 135 976,00 439 241,00 10 481,00 4 988,00 4 988,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 560,00 16 854,00 5 980,00 2 436 539,00
Total das receitas de capital 2 558,00 16 854,00 6 430,00 2 436 539,00 2 560,00 1 538 518,00 16 854,00 5 980,00 3 884 463,00 2 558,00 1 226 743,00 16 854,00 6 430,00 3 884 463,00 37 000,00 1 189 743,00 16 854,00 6 430,00 3 884 463,00 3 000,00 37 000,00 1 498 518,00 16 854,00 5 980,00 3 884 463,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 16 854,00 6 430,00 2 436 539,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 37 000,00 1 189 743,00 1 447 924,00 16 854,00 5 980,00 2 436 539,00
COBRANÇA 3 000,00 37 000,00 1 498 518,00 1 447 924,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 130100 150100 160100 1 538 518,00 1 447 924,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100901 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 226 743,00 1 447 924,00 19 414,00
1567 1568 1569 19 412,00
1571 1572 1573 1574 1 538 518,00 1 226 743,00
Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 557 932,00 1 246 155,00 2 560,00 16 854,00 5 980,00 2 436 539,00 2 558,00 16 854,00 6 430,00 2 436 539,00 2 560,00 40 000,00 1 498 518,00 16 854,00 5 980,00 3 884 463,00 2 558,00 37 000,00 1 189 743,00 16 854,00 6 430,00 3 884 463,00 22 851 283,00 22 820 122,00 2 991 430,00 40 000,00 1 498 518,00 1 447 924,00 2 679 655,00 37 000,00 1 189 743,00 1 447 924,00 25 842 713,00 25 499 777,00

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505 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 19 502 321,00 18 387 444,00 19 502 321,00 18 387 444,00 4 008 753,00 8 530 955,00 236 951,00 164 172,00 18 553,00 180 707,00 1 358,00 19 532,00 91 430,00 497 325,00 2 231 737,00 12 292,00 109 571,00 7 508,00 243 320,00 8 130,00 18 006,00 15 049,00 214 259,00 89 000,00 49 876,00 3 408,00 1 621 023,00 301,00 14 228,00 88 242,00 88 713,00 31 394,00 210,00 4 023 632,00 9 394 946,00 236 857,00 207 885,00 1 700,00 178 500,00 1 350,00 26 500,00 108 848,00 513 165,00 2 156 116,00 7 473,00 225 817,00 6 586,00 396 524,00 7 730,00 1 000,00 11 712,00 214 259,00 107 000,00 49 876,00 3 408,00 1 606 871,00 301,00 14 265,00 95 181,00 165 553,00 31 162,00 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 008 753,00 8 530 955,00 236 951,00 164 172,00 18 553,00 180 707,00 1 358,00 19 532,00 91 430,00 497 325,00 2 231 737,00 12 292,00 109 571,00 7 508,00 243 320,00 8 130,00 18 006,00 15 049,00 214 259,00 89 000,00 49 876,00 3 408,00 1 621 023,00 301,00 14 228,00 88 242,00 88 713,00 31 394,00 210,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 023 632,00 9 394 946,00 236 857,00 207 885,00 1 700,00 178 500,00 1 350,00 26 500,00 108 848,00 513 165,00 2 156 116,00 7 473,00 225 817,00 6 586,00 396 524,00 7 730,00 1 000,00 11 712,00 214 259,00 107 000,00 49 876,00 3 408,00 1 606 871,00 301,00 14 265,00 95 181,00 165 553,00 31 162,00 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 16 849 499,00 656 842,00 1 995 980,00 15 981 473,00 413 876,00 1 992 095,00 16 849 499,00 656 842,00 1 995 980,00 15 981 473,00 413 876,00 1 992 095,00

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506 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 235 932,00 2 354 596,00 2 257 223,00 2 354 596,00 1 251,00 63 250,00 2 075,00 296,00 4 275,00 2 700,00 4 343,00 4 882,00 1 573,00 2 366,00 40 371,00 87 664,00 312 202,00 1 850,00 119 860,00 74 676,00 3 001,00 3 356,00 120 866,00 10 055,00 72 470,00 154 574,00 137 118,00 15 320,00 68 074,00 98 803,00 104 669,00 127 754,00 414 467,00 91 876,00 55 393,00 1 286,00 71 170,00 2 676,00 305,00 4 291,00 3 008,00 4 411,00 4 982,00 1 978,00 6 593,00 54 700,00 90 904,00 369 371,00 1 850,00 161 053,00 147 400,00 3 005,00 3 592,00 231 641,00 9 758,00 66 040,00 152 464,00 113 697,00 18 733,00 41 470,00 42 435,00 52 417,00 107 050,00 117 005,00 79 742,00 19 279,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 251,00 63 250,00 2 075,00 296,00 4 275,00 2 700,00 4 343,00 4 882,00 1 573,00 2 366,00 40 371,00 87 664,00 312 202,00 1 850,00 119 860,00 74 676,00 3 001,00 3 356,00 120 866,00 10 055,00 72 470,00 154 574,00 137 118,00 15 320,00 68 074,00 98 803,00 104 669,00 127 754,00 414 467,00 91 876,00 55 393,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 286,00 71 170,00 2 676,00 305,00 4 291,00 3 008,00 4 411,00 4 982,00 1 978,00 6 593,00 54 700,00 90 904,00 369 371,00 1 850,00 161 053,00 147 400,00 3 005,00 3 592,00 231 641,00 9 758,00 66 040,00 152 464,00 92 406,00 18 733,00 41 470,00 42 435,00 52 417,00 107 050,00 117 005,00 79 742,00 19 279,00
PAGAMENTOS 21 291,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 21 291,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020109 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091
5104
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 538 500,00 1 697 432,00 19 279,00 423 605,00 1 930 991,00 55 393,00 538 500,00 1 718 723,00 19 279,00 423 605,00 1 930 991,00 55 393,00 21 291,00

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507 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 543 088,00 7 899,00 562 043,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 306 631,00 45 030,00 355 009,00 543 088,00 7 899,00 3 532 182,00 306 631,00 45 030,00 2 835 972,00 16 004,00 235 234,00 45 030,00 2 098 046,00 32 351,00 90 468,00 55 352,00 11 730,00 540 924,00 3 048,00 286,00 3 767,00 2 999,00 520 810,00 7 899,00 2 943 468,00 5 757,00 71 027,00 14 777,00 5 000,00 488 823,00 1 030,00 100,00 2 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 004,00 235 234,00 45 030,00 2 667,00 32 351,00 90 468,00 55 352,00 11 730,00 155 340,00 3 048,00 286,00 3 767,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 095 379,00 385 584,00 2 999,00 520 810,00 7 899,00 403 000,00 2 757,00 71 027,00 14 777,00 5 000,00 62 152,00 1 030,00 100,00 2 200,00
PAGAMENTOS 2 540 468,00 3 000,00 426 671,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 2 970 139,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 2 480 963,00 22 289 240,00 562 043,00
5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 21 093 701,00 355 009,00
5105 5106 5107 21 291,00 2 970 139,00 2 480 963,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 22 310 531,00 3 532 182,00 21 093 701,00 2 835 972,00 2 999,00 520 810,00 7 899,00 562 043,00 16 004,00 235 234,00 45 030,00 355 009,00 2 999,00 520 810,00 7 899,00 3 532 182,00 16 004,00 235 234,00 45 030,00 2 835 972,00 22 851 283,00 21 448 710,00 2 991 430,00 2 970 139,00 2 480 963,00 2 480 963,00 25 842 713,00 23 929 673,00

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508 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 310,00 466 470,00 652 598,00 125,00
Total das receitas correntes 305,33 447 134,14 652 002,42 125,00 310,00 466 470,00 652 598,00 125,00 305,33 447 134,14 652 002,42 125,00 305,33 403 153,00 43 981,14 524,76 355,95 18 042,10 21 961,61 610 975,00 143,00 125,00 16,80 310,00 403 153,00 63 317,00 525,00 360,00 18 633,00 21 962,00 610 975,00 143,00 125,00 17,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 305,33 403 153,00 43 981,14 524,76 355,95 18 042,10 21 961,61 610 975,00 143,00 125,00 16,80
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 310,00 403 153,00 63 317,00 525,00 360,00 18 633,00 21 962,00 610 975,00 143,00 125,00 17,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 080100 150100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
050201 060301 060307 070102 070107 070108 070201 070207 070299 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1 119 503,00
1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1 099 566,89
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 119 503,00 1 099 566,89 310,00 466 470,00 19 518,00 633 080,00 125,00 17,00 305,33 447 134,14 18 922,81 633 079,61 125,00 16,80 310,00 466 470,00 19 518,00 633 080,00 125,00 17,00 305,33 447 134,14 18 922,81 633 079,61 125,00 16,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 17,00 29 075,00 16,80 29 074,49 17,00 29 075,00 16,80 29 074,49 29 074,49 29 075,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 29 074,49
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 29 075,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1585
Total do grupo 01 29 075,00 29 074,49 29 075,00 29 074,49 1 148 595,00 1 128 658,18 1 148 595,00 1 128 658,18

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 267 326,00 266 376,05 267 326,00 266 376,05 111 558,79 52 049,23 12 923,96 3 282,72 9 086,88 15 204,22 30 251,80 98,82 958,28 953,29 72,62 441,84 29 380,83 112,77 2 927,36 420 071,48 458,73 219,52 1 766,00 13 791,26 6 295,86 149 641,44 1 218,00 111 700,00 52 050,00 12 946,00 3 300,00 9 100,00 15 567,00 30 300,00 150,00 1 000,00 1 050,00 80,00 450,00 29 520,00 113,00 3 300,00 432 280,00 643,00 350,00 1 968,00 17 407,00 7 000,00 150 928,00 1 220,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 111 558,79 52 049,23 12 923,96 3 282,72 9 086,88 15 204,22 30 251,80 98,82 958,28 953,29 72,62 441,84 29 380,83 112,77 2 927,36 420 071,48 458,73 219,52 1 766,00 13 791,26 6 295,86 149 641,44 1 218,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 111 700,00 52 050,00 12 946,00 3 300,00 9 100,00 15 567,00 30 300,00 150,00 1 000,00 1 050,00 80,00 450,00 29 520,00 113,00 3 300,00 432 280,00 643,00 350,00 1 968,00 17 407,00 7 000,00 150 928,00 1 220,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010105 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010214 010302 010303 010305 010309 020104 020105 020106 020107 020108 020116 020118 020121 020201 020202
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE
5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 234 963,00 2 200,00 30 163,00 462 948,00 234 357,60 2 010,39 30 008,06 445 530,21 234 963,00 2 200,00 30 163,00 462 948,00 234 357,60 2 010,39 30 008,06 445 530,21

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511 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 825 313,00 78,00 38 559,00 2 244,00
Total das despesas correntes 798 719,28 77,12 19 236,85 1 411,86 825 313,00 78,00 38 559,00 2 244,00 798 719,28 77,12 19 236,85 1 411,86 27 155,53 4 716,84 95,25 7 951,90 366,40 6 949,43 670,00 366,26 143 618,62 3 471,84 6 967,56 77,12 19 206,92 29,93 1 411,86 27 748,00 6 390,00 96,00 8 000,00 370,00 6 960,00 670,00 750,00 143 700,00 8 000,00 7 533,00 78,00 38 509,00 50,00 2 244,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 27 155,53 4 716,84 95,25 7 951,90 366,40 6 949,43 670,00 366,26 143 618,62 3 471,84 6 967,56 77,12 19 206,92 29,93 1 411,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 748,00 6 390,00 96,00 8 000,00 370,00 6 960,00 670,00 750,00 143 700,00 8 000,00 7 533,00 78,00 38 509,00 50,00 2 244,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020225 030601 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS 1 133 520,00
5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 1 085 821,16
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 133 520,00 1 085 821,16 362 365,00 78,00 38 509,00 50,00 2 244,00 353 189,07 77,12 19 206,92 29,93 1 411,86 362 365,00 78,00 38 509,00 50,00 2 244,00 353 189,07 77,12 19 206,92 29,93 1 411,86

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 15 075,00
Total das despesas de capital 13 753,87 15 075,00 13 753,87 2 844,00 549,34 10 360,53 2 900,00 614,00 11 561,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 844,00 549,34 10 360,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 900,00 614,00 11 561,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 15 075,00
5146 5147 5148 13 753,87
Total do subagrupamento 01 15 075,00 13 753,87 15 075,00 13 753,87 15 075,00 13 753,87 1 148 595,00 1 099 575,03 1 148 595,00 1 099 575,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 780 168,00 65 971,00 3 416 030,00 1 778 318,18 65 998,04 3 416 299,74 1 780 168,00 65 971,00 3 449 403,00 1 778 318,18 65 998,04 3 447 169,74 1 662 067,55 116 250,63 9 465,04 56 533,00 3 225 780,99 32 400,00 188 988,75 5 077,20 55 944,02 131 589,99 197 361,03 1 663 917,00 116 251,00 9 438,00 56 533,00 3 225 781,00 34 903,00 188 719,00 5 077,00 55 944,00 129 794,00 195 808,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 662 067,55 116 250,63 9 465,04 56 533,00 3 225 780,99 1 530,00 188 988,75 5 077,20 55 944,02 131 589,99 197 361,03
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 870,00 1 663 917,00 116 251,00 9 438,00 56 533,00 3 225 781,00 1 530,00 188 719,00 5 077,00 55 944,00 129 794,00 195 808,00
COBRANÇA 33 373,00
COBRANÇA
040100 050200 051000 060300 060600 060900 070200 33 373,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 050201 051001 060301 060305 060603 060901 070201 070202 070207 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS 30 870,00
1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596
1599
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 02 1 780 168,00 9 438,00 56 533,00 3 227 311,00 188 719,00 386 623,00 1 778 318,18 9 465,04 56 533,00 3 227 310,99 188 988,75 389 972,24 1 780 168,00 9 438,00 56 533,00 3 260 684,00 188 719,00 386 623,00 1 778 318,18 9 465,04 56 533,00 3 258 180,99 188 988,75 389 972,24 33 373,00 30 870,00

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514 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 386 623,00 11 141,00 277 131,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 389 972,24 11 141,28 277 131,00 386 623,00 2 228 627,00 1 324 534,00 389 972,24 2 193 427,87 1 324 534,00 473 218,00 1 720 209,87 1 324 534,00 508 417,00 1 720 210,00 1 324 534,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 141,28 277 131,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 473 218,00 1 709 068,59 1 047 403,00 11 141,00 277 131,00
COBRANÇA 508 417,00 1 709 069,00 1 047 403,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 160100 2 217 486,00 1 047 403,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
100306 100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 2 182 286,59 1 047 403,00 5 648 792,00 11 141,00
1597 1598 5 650 588,20 11 141,28
1600 1601 1602 33 373,00 2 217 486,00 30 870,00 2 182 286,59
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 5 682 165,00 2 228 627,00 5 681 458,20 2 193 427,87 11 141,00 277 131,00 11 141,28 277 131,00 508 417,00 1 720 210,00 1 324 534,00 473 218,00 1 720 209,87 1 324 534,00 5 937 064,00 5 938 860,48 3 298 262,00 508 417,00 1 709 069,00 1 047 403,00 3 260 559,59 473 218,00 1 709 068,59 1 047 403,00 9 235 326,00 9 199 420,07

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515 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 157 914,00 4 157 855,00 4 157 914,00 4 157 855,00 232 969,00 2 624 825,00 51 214,00 12 584,00 123 476,00 2 058,00 22 589,00 118 511,00 507 662,00 14 484,00 50 904,00 14 855,00 381 724,00 12 128,00 4 769,00 217 714,00 25 783,73 9 527,00 14 774,00 10 072,00 62 518,00 71 455,00 17 722,00 184 645,00 24 569,00 50 026,00 232 969,00 2 624 825,00 51 214,00 12 584,00 123 476,00 2 058,00 22 589,00 118 511,00 507 662,00 14 484,00 50 904,00 14 855,00 381 783,00 12 128,00 4 769,00 217 714,00 25 950,00 9 527,00 14 774,00 10 072,00 62 518,00 71 456,00 17 722,00 184 645,00 24 569,00 50 026,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 232 969,00 2 624 825,00 51 214,00 12 584,00 123 476,00 2 058,00 22 589,00 118 511,00 507 662,00 14 484,00 50 904,00 14 855,00 381 724,00 12 128,00 4 769,00 217 714,00 25 783,73 9 527,00 14 774,00 10 072,00 62 518,00 71 455,00 17 722,00 184 645,00 24 569,00 50 026,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 232 969,00 2 624 825,00 51 214,00 12 584,00 123 476,00 2 058,00 22 589,00 118 511,00 507 662,00 14 484,00 50 904,00 14 855,00 381 783,00 12 128,00 4 769,00 217 714,00 25 950,00 9 527,00 14 774,00 10 072,00 62 518,00 71 456,00 17 722,00 184 645,00 24 569,00 50 026,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010105 010106 010107 010109 010110 010111 010113 010114 010204 010301 010303 010305 020102 020104 020105 020108 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020209
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMUNICACOES
5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 3 695 888,00 14 484,00 447 542,00 294 934,00 3 695 888,00 14 484,00 447 483,00 294 767,73 3 695 888,00 14 484,00 447 542,00 294 934,00 3 695 888,00 14 484,00 447 483,00 294 767,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 142 486,00 195 866,00 440 798,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 132 471,73 47 031,49 411 665,44 1 217 316,00 195 866,00 3 664 230,00 1 204 798,73 47 031,49 2 902 783,33 11 644,00 52 645,00 72 327,00 64 714,00 60 102,00 11 312,00 226 352,00 10 000,00 37 031,49 2 117 143,49 4 764,00 334 122,00 9 328,00 72 270,00 205 775,40 162,00 159 218,44 11 644,00 52 645,00 74 830,00 65 142,00 60 312,00 11 312,00 235 561,00 10 000,00 185 866,00 2 763 915,00 4 764,00 360 650,00 34 474,00 72 270,00 265 670,00 162,00 162 325,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 644,00 52 645,00 64 714,00 60 102,00 11 312,00 226 352,00 10 000,00 37 031,49 54 238,00 4 764,00 200 550,00 9 328,00 34 084,00 61 521,00 162,00 47 018,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 72 327,00 2 062 905,49 133 572,00 38 186,00 144 254,40 112 200,00 11 644,00 52 645,00 65 142,00 60 312,00 11 312,00 235 561,00 10 000,00 185 866,00 55 118,00 4 764,00 200 550,00 34 474,00 34 084,00 61 521,00 162,00 50 125,00
PAGAMENTOS 74 830,00 2 708 797,00 160 100,00 38 186,00 204 149,00 112 200,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 070100 74 830,00 3 223 432,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020212 020213 020214 020215 020217 020218 020225 040701 040802 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 72 327,00 2 491 117,89 5 496 266,00 440 798,00
5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5 337 358,22 411 665,44
5192 5193 5194 5195 5196 5197 74 830,00 3 223 432,00 72 327,00 2 491 117,89
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 01 5 571 096,00 3 664 230,00 5 409 685,22 2 902 783,33 847 552,00 10 000,00 185 866,00 440 798,00 837 704,00 10 000,00 37 031,49 411 665,44 922 382,00 10 000,00 185 866,00 3 664 230,00 910 031,00 10 000,00 37 031,49 2 902 783,33 5 937 064,00 5 749 023,66 3 298 262,00 74 830,00 3 223 432,00 2 563 444,89 72 327,00 2 491 117,89 9 235 326,00 8 312 468,55

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517 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 370 370,00 10 000,00 3 825 131,00 349 252,00 9 606,00 3 822 555,00 370 370,00 10 000,00 3 903 803,00 349 252,00 9 606,00 3 822 555,00 289 068,00 60 184,00 9 606,00 114 160,00 3 293 090,00 2 536,00 52 718,00 8 997,00 351 054,00 302,00 1 600,00 309 257,00 61 113,00 10 000,00 114 160,00 3 293 090,00 2 536,00 52 718,00 87 669,00 353 630,00 302,00 1 630,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 289 068,00 60 184,00 9 606,00 114 160,00 3 293 090,00 2 536,00 52 718,00 8 997,00 351 054,00 302,00 1 600,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 309 257,00 61 113,00 10 000,00 114 160,00 3 293 090,00 2 536,00 52 718,00 8 997,00 353 630,00 302,00 1 630,00
COBRANÇA 78 672,00
COBRANÇA
040100 050200 060200 060300 060600 060900 070100 78 672,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 050201 060201 060301 060307 060311 060603 060901 070103 070109 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS
1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
1621
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 370 370,00 10 000,00 114 160,00 3 348 344,00 8 997,00 353 630,00 1 932,00 349 252,00 9 606,00 114 160,00 3 348 344,00 8 997,00 351 054,00 1 902,00 370 370,00 10 000,00 114 160,00 3 348 344,00 87 669,00 353 630,00 1 932,00 349 252,00 9 606,00 114 160,00 3 348 344,00 8 997,00 351 054,00 1 902,00 78 672,00

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518 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 49 583,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 33 478,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00 49 583,00 97 688,00 346 803,00 1 375 313,00 33 478,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00 4 643,00 993,00 25 940,00 63 971,00 10 000,00 336 803,00 1 375 313,00 5 796,00 993,00 40 862,00 97 688,00 10 000,00 336 803,00 1 375 313,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 643,00 993,00 25 940,00 63 971,00 10 000,00 336 803,00 1 375 313,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 796,00 993,00 40 862,00 63 971,00 10 000,00 336 803,00 1 375 313,00
COBRANÇA 33 717,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 100300 160100 33 717,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070202 070204 070299 080199 100301 100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 4 319 055,00 346 803,00
1615 1616 1617 1618 1619 1620 4 278 862,00 346 803,00
1622 112 389,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 4 431 444,00 346 803,00 4 278 862,00 346 803,00 47 651,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00 31 576,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00 47 651,00 97 688,00 346 803,00 1 375 313,00 31 576,00 63 971,00 346 803,00 1 375 313,00 6 041 171,00 6 000 978,00 112 389,00 33 717,00 6 153 560,00 6 000 978,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 444 424,00 3 093 922,00 3 444 424,00 3 093 922,00 2 017 413,00 156 211,00 15 889,00 77 640,00 352 720,00 53 580,00 18 389,00 5 282,00 1 891,00 34 583,00 1 500,00 6 062,00 4 406,00 19 641,00 32 545,00 18 506,00 7 356,00 270 308,00 418,00 7 971,00 2 718,00 25 568,00 8,00 4 523,00 1 132,00 2 078 142,00 176 277,00 15 889,00 82 542,00 394 924,00 53 580,00 19 019,00 15 282,00 1 891,00 69 898,00 1 500,00 6 064,00 4 406,00 500,00 21 874,00 115 021,00 21 347,00 9 270,00 356 998,00 418,00 7 972,00 2 718,00 39 608,00 8,00 5 047,00 1 454,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 017 413,00 156 211,00 15 889,00 77 640,00 352 720,00 53 580,00 18 389,00 5 282,00 1 891,00 34 583,00 1 500,00 6 062,00 4 406,00 19 641,00 32 545,00 18 506,00 7 356,00 270 308,00 418,00 7 971,00 2 718,00 25 568,00 8,00 4 523,00 1 132,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 078 142,00 176 277,00 15 889,00 82 542,00 394 924,00 53 580,00 19 019,00 15 282,00 1 891,00 69 898,00 1 500,00 6 064,00 4 406,00 500,00 21 874,00 115 021,00 21 347,00 9 270,00 356 998,00 418,00 7 972,00 2 718,00 39 608,00 8,00 5 047,00 1 454,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010105 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010309 020101 020102 020104 020108 020109 020115 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 801 354,00 140 434,00 502 636,00 2 673 453,00 91 754,00 328 715,00 2 801 354,00 140 434,00 502 636,00 2 673 453,00 91 754,00 328 715,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 211 128,00 757 276,00 1 323 517,00 757 276,00 542,00 25 669,00 33 331,00 12 728,00 11 861,00 51 150,00 13 728,00 57 649,00 1 943,00 6 685,00 4 128,00 65 183,00 104 143,00 5 115,00 563,00 101 457,00 2 975,00 82 266,00 34 957,00 98 865,00 120 091,00 533,00 131 635,00 421 623,00 13 758,00 822,00 30 045,00 49 426,00 36 334,00 12 152,00 66 449,00 15 384,00 69 917,00 2 172,00 10 799,00 4 228,00 94 086,00 226 373,00 11 972,00 8 873,00 126 261,00 3 075,00 93 391,00 44 617,00 359 916,00 123 991,00 533,00 155 212,00 731 663,00 13 758,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 542,00 25 669,00 33 331,00 12 728,00 11 861,00 51 150,00 13 728,00 57 649,00 1 943,00 6 685,00 4 128,00 65 183,00 104 143,00 5 115,00 563,00 101 457,00 2 975,00 82 266,00 34 957,00 98 865,00 120 091,00 533,00 131 635,00 421 623,00 13 758,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 822,00 30 045,00 49 426,00 36 334,00 12 152,00 66 449,00 15 384,00 69 917,00 2 172,00 10 799,00 4 228,00 94 086,00 113 984,00 11 972,00 8 873,00 126 261,00 3 075,00 93 391,00 44 617,00 359 916,00 123 991,00 533,00 155 212,00 731 663,00 13 758,00
PAGAMENTOS 112 389,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900 112 389,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040309 040701 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249
5258
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 137 518,00 1 073 610,00 124 524,00 155 212,00 731 663,00 101 880,00 655 396,00 120 624,00 131 635,00 421 623,00 137 518,00 1 185 999,00 124 524,00 155 212,00 731 663,00 101 880,00 655 396,00 120 624,00 131 635,00 421 623,00 112 389,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 025 157,00 4 348,00 309 154,00 46 960,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 687 640,00 4 348,00 165 201,00 46 960,00 1 025 157,00 4 348,00 309 154,00 46 960,00 687 640,00 4 348,00 165 201,00 46 960,00 4 348,00 12 805,00 91 390,00 9 185,00 41 897,00 9 924,00 46 960,00 4 348,00 18 850,00 147 085,00 50 195,00 47 385,00 34 924,00 10 715,00 46 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 348,00 12 805,00 91 390,00 9 185,00 41 897,00 9 924,00 46 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 348,00 18 850,00 147 085,00 50 195,00 47 385,00 34 924,00 10 715,00 46 960,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 080300
DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 5 685 057,00 356 114,00
5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 4 543 186,00 212 161,00 112 389,00
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 5 797 446,00 356 114,00 4 543 186,00 212 161,00 13 758,00 4 348,00 309 154,00 46 960,00 13 758,00 4 348,00 165 201,00 46 960,00 13 758,00 4 348,00 309 154,00 46 960,00 13 758,00 4 348,00 165 201,00 46 960,00 6 041 171,00 4 755 347,00 112 389,00 6 153 560,00 4 755 347,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 802 574,00 1 642,00 4 570 278,00 1 796 619,00 1 444,15 4 564 775,60 1 802 574,00 1 642,00 4 570 278,00 1 796 619,00 1 444,15 4 564 775,60 1 560 475,72 211 177,51 420,99 24 544,78 1 444,15 1 467,62 4 470 978,00 8 597,48 35 016,00 43 854,50 4 862,00 1 560 941,00 211 208,00 425,00 30 000,00 1 642,00 6 970,00 4 470 978,00 8 597,00 35 016,00 43 855,00 4 862,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 560 475,72 211 177,51 420,99 24 544,78 1 444,15 1 467,62 4 470 978,00 8 597,48 35 016,00 43 854,50 4 862,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 560 941,00 211 208,00 425,00 30 000,00 1 642,00 6 970,00 4 470 978,00 8 597,00 35 016,00 43 855,00 4 862,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060307 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 1 772 149,00 30 425,00 1 642,00 6 970,00 4 514 591,00 43 855,00 4 862,00 1 771 653,23 24 965,77 1 444,15 1 467,62 4 514 591,48 43 854,50 4 862,00 1 772 149,00 30 425,00 1 642,00 6 970,00 4 514 591,00 43 855,00 4 862,00 1 771 653,23 24 965,77 1 444,15 1 467,62 4 514 591,48 43 854,50 4 862,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 42 270,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00
Total das receitas correntes 37 476,18 524 884,71 78,65 65 608,00 42 270,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00 37 476,18 524 884,71 78,65 65 608,00 1 253,55 250,00 1 100,00 34 872,63 524 884,71 78,65 65 608,00 5 000,00 1 000,00 1 100,00 35 170,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 253,55 250,00 1 100,00 34 872,63 524 884,71 78,65 65 608,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 000,00 1 000,00 1 100,00 35 170,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070199 070201 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 6 944 092,00
1632 1633 1634 1635 1636 6 925 199,64
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 944 092,00 6 925 199,64 6 000,00 36 270,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00 1 503,55 35 972,63 524 884,71 78,65 65 608,00 6 000,00 36 270,00 527 328,00 5 000,00 65 608,00 1 503,55 35 972,63 524 884,71 78,65 65 608,00 7 014 700,00 6 990 886,29 7 014 700,00 6 990 886,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 855 737,00 5 820 049,27 5 855 737,00 5 820 049,27 137 470,79 1 093 037,01 2 742 538,19 6 513,05 186 669,69 145 503,85 726 528,15 1 744,89 4 252,88 604,87 172 825,77 25 768,71 36 736,06 17 006,16 695,96 521 857,04 296,20 317,66 3 182,88 11 676,15 315,41 6 156,20 10 676,30 137 471,00 1 103 331,00 2 755 143,00 6 514,00 187 471,00 145 595,00 726 529,00 1 745,00 4 254,00 605,00 183 030,00 25 769,00 36 737,00 17 029,00 696,00 523 521,00 297,00 1 267,00 3 183,00 11 677,00 316,00 6 188,00 12 526,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 137 470,79 1 093 037,01 2 742 538,19 6 513,05 186 669,69 145 503,85 726 528,15 1 744,89 4 252,88 604,87 172 825,77 25 768,71 36 736,06 17 006,16 695,96 521 857,04 296,20 317,66 3 182,88 11 676,15 315,41 6 156,20 10 676,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 137 471,00 1 103 331,00 2 755 143,00 6 514,00 187 471,00 145 595,00 726 529,00 1 745,00 4 254,00 605,00 183 030,00 25 769,00 36 737,00 17 029,00 696,00 523 521,00 297,00 1 267,00 3 183,00 11 677,00 316,00 6 188,00 12 526,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010109 010113 010114 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 5 062 054,00 189 634,00 604 049,00 35 157,00 5 038 260,73 179 428,41 602 360,13 32 324,60 5 062 054,00 189 634,00 604 049,00 35 157,00 5 038 260,73 179 428,41 602 360,13 32 324,60

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525 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 121 427,00 6 649,00 12 309,00
Total das despesas correntes 1 110 928,94 6 542,55 11 317,06 1 121 427,00 6 649,00 12 309,00 1 110 928,94 6 542,55 11 317,06 67 259,80 50 429,53 16 581,18 50 217,75 67 167,40 35 267,40 17 339,19 5 845,34 9 455,21 31 886,26 5 822,35 40 300,39 19 900,20 145 310,38 515 821,96 843,75 2 330,00 3 368,80 11 317,06 67 425,00 50 560,00 16 582,00 50 218,00 67 168,00 38 277,00 18 190,00 5 846,00 9 977,00 31 987,00 5 823,00 40 301,00 20 290,00 145 311,00 518 315,00 846,00 2 330,00 3 473,00 12 309,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 67 259,80 50 429,53 16 581,18 50 217,75 67 167,40 35 267,40 17 339,19 5 845,34 9 455,21 31 886,26 5 822,35 40 300,39 19 900,20 145 310,38 515 821,96 843,75 2 330,00 3 368,80 11 317,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 67 425,00 50 560,00 16 582,00 50 218,00 67 168,00 38 277,00 18 190,00 5 846,00 9 977,00 31 987,00 5 823,00 40 301,00 20 290,00 145 311,00 518 315,00 846,00 2 330,00 3 473,00 12 309,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 6 996 122,00
5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 6 948 837,82
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 6 996 122,00 6 948 837,82 1 086 270,00 846,00 2 330,00 3 473,00 12 309,00 1 078 604,34 843,75 2 330,00 3 368,80 11 317,06 1 086 270,00 846,00 2 330,00 3 473,00 12 309,00 1 078 604,34 843,75 2 330,00 3 368,80 11 317,06

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 18 578,00
Total das despesas de capital 18 575,22 18 578,00 18 575,22 1 791,67 6 068,51 10 715,04 1 792,00 6 070,00 10 716,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 791,67 6 068,51 10 715,04
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 792,00 6 070,00 10 716,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 18 578,00
5306 5307 5308 5309 18 575,22
Total do subagrupamento 01 18 578,00 18 575,22 18 578,00 18 575,22 18 578,00 18 575,22 7 014 700,00 6 967 413,04 7 014 700,00 6 967 413,04

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527 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 419 812,00 94,00 5 113 714,00 1 426 604,96 205,86 4 922 841,72 1 419 812,00 94,00 5 113 714,00 1 426 604,96 205,86 4 922 841,72 1 239 269,91 186 988,05 347,00 205,86 6 457,12 4 470 978,00 336 541,50 41 855,88 58 009,22 9 000,00 7 425,65 158,00 2 951,19 1 234 436,00 185 029,00 347,00 94,00 6 457,00 4 470 978,00 336 543,00 44 471,00 61 953,00 193 312,00 7 464,00 45,00 2 657,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 239 269,91 186 988,05 347,00 205,86 6 457,12 4 470 978,00 336 541,50 41 855,88 58 009,22 9 000,00 7 425,65 158,00 2 951,19
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 234 436,00 185 029,00 347,00 94,00 6 457,00 4 470 978,00 336 543,00 44 471,00 61 953,00 193 312,00 7 464,00 45,00 2 657,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060901 070106 070110 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS
1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 419 465,00 347,00 94,00 6 457,00 4 913 945,00 193 312,00 10 166,00 1 426 257,96 347,00 205,86 6 457,12 4 907 384,60 9 000,00 10 534,84 1 419 465,00 347,00 94,00 6 457,00 4 913 945,00 193 312,00 10 166,00 1 426 257,96 347,00 205,86 6 457,12 4 907 384,60 9 000,00 10 534,84

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 227 973,00 216 855,00 106 630,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 229 839,66 216 855,06 106 630,00 227 973,00 216 855,00 106 630,00 229 839,66 216 855,06 106 630,00 18 105,39 24 873,94 176 325,49 151 454,20 7 434,62 30 620,79 27 345,45 106 630,00 18 105,00 24 637,00 175 065,00 151 454,00 7 435,00 30 621,00 27 345,00 106 630,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 18 105,39 24 873,94 176 325,49 151 454,20 7 434,62 30 620,79 27 345,45 106 630,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 18 105,00 24 637,00 175 065,00 151 454,00 7 435,00 30 621,00 27 345,00 106 630,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 100300 100700 160100
SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070204 070299 100308 100309 100310 100701 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS NA POSSE DO SERVICO 6 761 593,00 216 855,00
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 6 579 492,20 216 855,06
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 6 761 593,00 216 855,00 6 579 492,20 216 855,06 217 807,00 189 510,00 27 345,00 106 630,00 219 304,82 189 509,61 27 345,45 106 630,00 217 807,00 189 510,00 27 345,00 106 630,00 219 304,82 189 509,61 27 345,45 106 630,00 7 085 078,00 6 902 977,26 7 085 078,00 6 902 977,26

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529 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 756 131,00 5 780 712,95 5 756 131,00 5 780 712,95 134 260,98 1 414 874,39 2 494 212,29 15 400,16 25 074,86 152 429,23 665 814,97 5 624,89 2 640,89 22 760,03 1 040,14 6 657,00 25 116,52 136 762,92 23 159,39 2 061,36 650 067,87 15,30 2 739,76 17 487,35 19 158,53 4 602,68 9 878,21 135 085,00 1 414 874,00 2 496 227,00 14 263,00 25 076,00 152 429,00 666 011,00 5 625,00 2 641,00 27 883,00 1 040,00 6 657,00 25 117,00 118 106,00 23 082,00 2 061,00 637 199,00 15,00 2 740,00 60 925,00 22 600,00 5 103,00 500,00 17 680,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 134 260,98 1 414 874,39 2 494 212,29 15 400,16 25 074,86 152 429,23 665 814,97 5 624,89 2 640,89 22 760,03 1 040,14 6 657,00 25 116,52 136 762,92 23 159,39 2 061,36 650 067,87 15,30 2 739,76 17 487,35 19 158,53 4 602,68 9 878,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 135 085,00 1 414 874,00 2 496 227,00 14 263,00 25 076,00 152 429,00 666 011,00 5 625,00 2 641,00 27 883,00 1 040,00 6 657,00 25 117,00 118 106,00 23 082,00 2 061,00 637 199,00 15,00 2 740,00 60 925,00 22 600,00 5 103,00 500,00 17 680,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 909 590,00 63 338,00 783 203,00 4 907 691,77 58 214,58 814 806,60 4 909 590,00 63 338,00 783 203,00 4 907 691,77 58 214,58 814 806,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 955 570,00 37 710,00 795 573,10 37 709,58 955 570,00 37 710,00 795 573,10 37 709,58 60,73 1 913,34 2 151,62 778,94 13 428,22 7 359,50 443,28 32 014,25 183 635,98 58 633,52 31 416,54 17 149,85 24 141,88 3 409,30 123,25 10 198,99 26 819,73 20 172,74 3 726,09 13 946,64 52 003,62 6 703,55 25 476,97 208 737,80 364,94 37 344,64 61,00 2 559,00 3 152,00 779,00 24 620,00 9 652,00 443,00 56 125,00 211 746,00 58 634,00 39 645,00 17 150,00 27 143,00 4 409,00 123,00 10 199,00 36 819,00 20 574,00 3 727,00 13 947,00 62 004,00 16 704,00 28 260,00 200 287,00 365,00 37 345,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 60,73 1 913,34 2 151,62 778,94 13 428,22 7 359,50 443,28 32 014,25 183 635,98 58 633,52 31 416,54 17 149,85 24 141,88 3 409,30 123,25 10 198,99 26 819,73 20 172,74 3 726,09 13 946,64 52 003,62 6 703,55 25 476,97 208 737,80 364,94 37 344,64
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 61,00 2 559,00 3 152,00 779,00 24 620,00 9 652,00 443,00 56 125,00 211 746,00 58 634,00 39 645,00 17 150,00 27 143,00 4 409,00 123,00 10 199,00 36 819,00 20 574,00 3 727,00 13 947,00 62 004,00 16 704,00 28 260,00 200 287,00 365,00 37 345,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030300 030500
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA OUTROS JUROS
020110 020112 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030307 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTROS
5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 204 199,00 751 371,00 365,00 37 345,00 109 276,65 686 296,45 364,94 37 344,64 204 199,00 751 371,00 365,00 37 345,00 109 276,65 686 296,45 364,94 37 344,64

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 165 781,00 28 971,00 140 915,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 132 883,02 28 970,07 116 269,39 165 781,00 28 971,00 140 915,00 132 883,02 28 970,07 116 269,39 9 873,16 123 009,86 4 610,56 24 359,51 13 359,54 23 856,90 3 055,80 72 263,22 1 515,50 2 218,43 9 878,00 155 903,00 4 611,00 24 360,00 16 381,00 31 057,00 3 056,00 85 187,00 3 016,00 2 218,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 873,16 123 009,86 4 610,56 24 359,51 13 359,54 23 856,90 3 055,80 72 263,22 1 515,50 2 218,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 878,00 155 903,00 4 611,00 24 360,00 16 381,00 31 057,00 3 056,00 85 187,00 3 016,00 2 218,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040100 040800 060200 070100 070200
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS LOCACAO FINANCEIRA
040102 040802 060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115 070207
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCACAO FINANCEIRA 6 944 163,00 140 915,00
5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 6 775 848,72 116 269,39
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 6 944 163,00 140 915,00 6 775 848,72 116 269,39 9 878,00 155 903,00 28 971,00 138 697,00 2 218,00 9 873,16 123 009,86 28 970,07 114 050,96 2 218,43 9 878,00 155 903,00 28 971,00 138 697,00 2 218,00 9 873,16 123 009,86 28 970,07 114 050,96 2 218,43 7 085 078,00 6 892 118,11 7 085 078,00 6 892 118,11

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532 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 969 862,00 22 415,00 3 840 554,00 1 969 862,00 22 415,00 3 840 554,00 1 969 862,00 22 415,00 3 840 554,00 1 969 862,00 22 415,00 3 840 554,00 1 762 027,00 204 735,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 803 362,00 8 143,00 2 323,00 16 214,00 720,00 1 762 027,00 204 735,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 803 362,00 8 143,00 2 323,00 16 214,00 720,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 762 027,00 204 735,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 803 362,00 8 143,00 2 323,00 16 214,00 720,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 762 027,00 204 735,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 803 362,00 8 143,00 2 323,00 16 214,00 720,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060600 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 050301 060102 060301 060307 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 1 966 762,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 813 828,00 16 214,00 720,00 1 966 762,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 813 828,00 16 214,00 720,00 1 966 762,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 813 828,00 16 214,00 720,00 1 966 762,00 3 100,00 1 384,00 21 031,00 9 792,00 3 813 828,00 16 214,00 720,00

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533 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 70 795,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00
Total das receitas correntes 70 795,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 70 795,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 70 795,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 384,00 2,00 20 271,00 50 138,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 384,00 2,00 20 271,00 50 138,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 384,00 2,00 20 271,00 50 138,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 384,00 2,00 20 271,00 50 138,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 080100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070102 070199 070201 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 906 176,00
1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 5 906 176,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 906 176,00 5 906 176,00 386,00 70 409,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 386,00 70 409,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 386,00 70 409,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 386,00 70 409,00 2 550,00 2 718,00 1 133 394,00 7 042 288,00 7 042 288,00 7 042 288,00 7 042 288,00

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534 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 484 850,00 4 891 146,00 5 484 850,00 4 891 146,00 1 216 078,00 2 275 225,00 21 765,00 21 300,00 118 831,00 590 467,00 3 513,00 2 004,00 72 292,00 2 162,00 69 620,00 29 451,00 16 491,00 451 899,00 48,00 7 426,00 16 478,00 64 174,00 6 935,00 450,00 33 148,00 24 884,00 74 798,00 73 457,00 52 644,00 1 216 628,00 2 275 225,00 21 765,00 21 300,00 118 831,00 615 867,00 10 000,00 2 004,00 73 286,00 2 162,00 88 005,00 29 451,00 16 491,00 993 787,00 48,00 16 000,00 17 000,00 84 945,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 43 963,00 25 400,00 79 336,00 74 000,00 53 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 216 078,00 2 275 225,00 21 765,00 21 300,00 118 831,00 590 467,00 3 513,00 2 004,00 72 292,00 2 162,00 69 620,00 29 451,00 16 491,00 451 899,00 48,00 7 426,00 16 478,00 64 174,00 6 935,00 450,00 33 148,00 24 884,00 74 798,00 73 457,00 52 644,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 216 628,00 2 275 225,00 21 765,00 21 300,00 118 831,00 615 867,00 10 000,00 2 004,00 73 286,00 2 162,00 88 005,00 29 451,00 16 491,00 993 787,00 48,00 16 000,00 17 000,00 84 945,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 43 963,00 25 400,00 79 336,00 74 000,00 53 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010109 010110 010113 010114 010204 010205 010206 010210 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS
5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 4 269 616,00 87 452,00 1 127 782,00 197 308,00 4 243 666,00 79 971,00 567 509,00 153 495,00 4 269 616,00 87 452,00 1 127 782,00 197 308,00 4 243 666,00 79 971,00 567 509,00 153 495,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 923 932,00 54 831,00 282 983,00
Total das despesas correntes 787 031,00 54 500,00 170 799,00 923 932,00 54 831,00 282 983,00 787 031,00 54 500,00 170 799,00 43 355,00 51 899,00 2 801,00 15 168,00 3 321,00 7 280,00 25 046,00 72 310,00 52 383,00 132 276,00 26 798,00 54 500,00 2 768,00 168 031,00 41 279,00 86 209,00 45 044,00 61 100,00 1 000,00 3 000,00 46 170,00 4 000,00 9 000,00 1 000,00 30 000,00 88 000,00 55 151,00 146 000,00 30 823,00 54 500,00 331,00 3 000,00 550,00 279 433,00 46 000,00 87 028,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 43 355,00 51 899,00 2 801,00 15 168,00 3 321,00 7 280,00 25 046,00 72 310,00 52 383,00 132 276,00 26 798,00 54 500,00 2 768,00 168 031,00 41 279,00 86 209,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 044,00 61 100,00 1 000,00 3 000,00 46 170,00 4 000,00 9 000,00 1 000,00 30 000,00 88 000,00 55 151,00 146 000,00 30 823,00 54 500,00 331,00 3 000,00 550,00 279 433,00 46 000,00 87 028,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 040600 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURANÇA SOCIAL DIVERSAS INVESTIMENTOS
020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040600 060201 060202 060203 070103 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SEGURANÇA SOCIAL IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 6 746 596,00
5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5 903 476,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 02 6 746 596,00 5 903 476,00 726 624,00 54 500,00 331,00 282 983,00 633 536,00 54 500,00 170 799,00 726 624,00 54 500,00 331,00 282 983,00 633 536,00 54 500,00 170 799,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 295 692,00
Total das despesas de capital 279 471,00 295 692,00 279 471,00 6 913,00 72 833,00 72 237,00 9 664,00 80 000,00 73 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 913,00 72 833,00 72 237,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 664,00 80 000,00 73 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 295 692,00
5414 5415 5416 279 471,00
Total do subagrupamento 01 295 692,00 279 471,00 295 692,00 279 471,00 295 692,00 279 471,00 7 042 288,00 6 182 947,00 7 042 288,00 6 182 947,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 945 218,00 7 197,00 8 525 518,00 113 387,00 2 957 980,86 7 196,62 8 525 516,82 104 943,78 2 945 218,00 7 197,00 8 525 518,00 113 387,00 2 957 980,86 7 196,62 8 525 516,82 104 943,78 2 395 143,37 540 774,00 5 902,09 16 161,40 7 196,62 8 510 023,00 7 430,52 533,30 7 530,00 2 497,50 11 556,52 90 889,76 2 395 394,00 519 421,00 5 903,00 24 500,00 7 197,00 8 510 023,00 7 431,00 534,00 7 530,00 2 497,00 20 000,00 90 890,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 395 143,37 540 774,00 5 902,09 16 161,40 7 196,62 8 510 023,00 7 430,52 533,30 7 530,00 2 497,50 11 556,52 90 889,76
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 395 394,00 519 421,00 5 903,00 24 500,00 7 197,00 8 510 023,00 7 431,00 534,00 7 530,00 2 497,00 20 000,00 90 890,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060700 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 040299 050201 060301 060307 060311 060701 070103 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS
1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 914 815,00 30 403,00 7 197,00 8 517 988,00 7 530,00 2 497,00 110 890,00 2 935 917,37 22 063,49 7 196,62 8 517 986,82 7 530,00 2 497,50 102 446,28 2 914 815,00 30 403,00 7 197,00 8 517 988,00 7 530,00 2 497,00 110 890,00 2 935 917,37 22 063,49 7 196,62 8 517 986,82 7 530,00 2 497,50 102 446,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 11 611 320,00 33 148,00
1685 1686 1687 11 613 166,82 33 148,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 11 611 320,00 33 148,00 11 613 166,82 33 148,00 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79 20 000,00 33 148,00 3 500,00 792 088,00 17 528,74 33 148,00 1 471,33 792 086,79 12 440 056,00 12 439 872,94 12 440 056,00 12 439 872,94

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 10 339 122,00 10 338 940,03 10 339 122,00 10 338 940,03 162 186,12 2 781 201,30 4 492 262,39 13 583,35 23 363,29 239 247,13 1 259 792,04 38 053,50 12 428,76 4 731,74 824,01 4 181,99 51 816,91 192 705,49 46 706,77 30 206,02 21 041,39 963 651,36 956,47 240,72 4 606,25 124,80 24 416,26 97,30 16 251,03 162 195,00 2 781 202,00 4 492 275,00 13 584,00 23 376,00 239 254,00 1 259 801,00 38 070,00 12 430,00 4 735,00 830,00 4 185,00 51 869,00 192 710,00 46 737,00 30 207,00 21 051,00 963 654,00 957,00 241,00 4 607,00 125,00 24 417,00 98,00 16 252,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 162 186,12 2 781 201,30 4 492 262,39 13 583,35 23 363,29 239 247,13 1 259 792,04 38 053,50 12 428,76 4 731,74 824,01 4 181,99 51 816,91 192 705,49 46 706,77 30 206,02 21 041,39 963 651,36 956,47 240,72 4 606,25 124,80 24 416,26 97,30 16 251,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 162 195,00 2 781 202,00 4 492 275,00 13 584,00 23 376,00 239 254,00 1 259 801,00 38 070,00 12 430,00 4 735,00 830,00 4 185,00 51 869,00 192 710,00 46 737,00 30 207,00 21 051,00 963 654,00 957,00 241,00 4 607,00 125,00 24 417,00 98,00 16 252,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS
5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 9 009 757,00 74 049,00 1 255 316,00 9 009 689,12 73 983,41 1 255 267,50 9 009 757,00 74 049,00 1 255 316,00 9 009 689,12 73 983,41 1 255 267,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 160 045,00 177 330,00 1 157 697,68 177 328,38 1 160 045,00 177 330,00 1 157 697,68 177 328,38 15 823,91 3 017,58 119,52 84 129,96 63 965,59 183 985,38 50 400,91 314 809,96 8 722,57 26 986,75 3 709,44 1 981,51 5 160,96 15 676,22 16 339,52 33 569,32 1 623,40 39 314,14 33 575,49 28 735,24 14 115,92 166 198,03 121 927,20 24 210,50 31 190,68 15 824,00 3 018,00 120,00 85 229,00 63 979,00 183 988,00 50 401,00 315 791,00 8 723,00 27 001,00 3 717,00 1 982,00 5 162,00 15 682,00 16 340,00 33 570,00 1 624,00 39 315,00 33 576,00 28 736,00 14 116,00 166 411,00 121 928,00 24 211,00 31 191,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 823,91 3 017,58 119,52 84 129,96 63 965,59 183 985,38 50 400,91 314 809,96 8 722,57 26 986,75 3 709,44 1 981,51 5 160,96 15 676,22 16 339,52 33 569,32 1 623,40 39 314,14 33 575,49 28 735,24 14 115,92 166 198,03 121 927,20 24 210,50 31 190,68
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 824,00 3 018,00 120,00 85 229,00 63 979,00 183 988,00 50 401,00 315 791,00 8 723,00 27 001,00 3 717,00 1 982,00 5 162,00 15 682,00 16 340,00 33 570,00 1 624,00 39 315,00 33 576,00 28 736,00 14 116,00 166 411,00 121 928,00 24 211,00 31 191,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 213 910,00 946 135,00 121 928,00 24 211,00 31 191,00 212 792,92 944 904,76 121 927,20 24 210,50 31 190,68 213 910,00 946 135,00 121 928,00 24 211,00 31 191,00 212 792,92 944 904,76 121 927,20 24 210,50 31 190,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 36 665,00 726 094,00 800,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 36 654,62 722 231,12 800,00 36 665,00 726 094,00 800,00 36 654,62 722 231,12 800,00 35,00 36 619,62 12 985,38 66 009,79 36 004,19 544 803,50 5 539,39 56 888,87 800,00 35,00 36 630,00 12 986,00 66 045,00 36 005,00 548 073,00 6 095,00 56 890,00 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 35,00 36 619,62 12 985,38 66 009,79 36 004,19 544 803,50 5 539,39 56 888,87 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 35,00 36 630,00 12 986,00 66 045,00 36 005,00 548 073,00 6 095,00 56 890,00 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 090800
DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 11 713 162,00 726 894,00
5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 11 710 620,71 723 031,12
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 11 713 162,00 726 894,00 11 710 620,71 723 031,12 36 665,00 726 094,00 800,00 36 654,62 722 231,12 800,00 36 665,00 726 094,00 800,00 36 654,62 722 231,12 800,00 12 440 056,00 12 433 651,83 12 440 056,00 12 433 651,83

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 870 275,00 81 962,00 2 810 506,00 870 226,97 81 959,94 2 808 714,11 870 275,00 81 962,00 2 810 506,00 870 226,97 81 959,94 2 808 714,11 723 882,66 143 585,93 2 576,42 181,96 474,72 81 485,22 2 783 082,00 547,95 8 015,00 17 069,16 932,70 33 045,01 723 883,00 143 586,00 2 624,00 182,00 475,00 81 487,00 2 783 082,00 2 339,00 8 015,00 17 070,00 933,00 33 046,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 723 882,66 143 585,93 2 576,42 181,96 474,72 81 485,22 2 783 082,00 547,95 8 015,00 17 069,16 932,70 33 045,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 723 883,00 143 586,00 2 624,00 182,00 475,00 81 487,00 2 783 082,00 2 339,00 8 015,00 17 070,00 933,00 33 046,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060300 060600 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS:
040122 040199 040201 040299 050201 050301 050302 060301 060307 060311 060603 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 867 469,00 2 806,00 475,00 81 487,00 2 793 436,00 17 070,00 33 979,00 867 468,59 2 758,38 474,72 81 485,22 2 791 644,95 17 069,16 33 977,71 867 469,00 2 806,00 475,00 81 487,00 2 793 436,00 17 070,00 33 979,00 867 468,59 2 758,38 474,72 81 485,22 2 791 644,95 17 069,16 33 977,71

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 53 590,00 20 339,00 2 417 825,00
Total das receitas correntes 53 075,01 19 122,42 2 417 823,69 53 590,00 20 339,00 2 417 825,00 53 075,01 19 122,42 2 417 823,69 3 600,00 3 859,80 11 637,50 19 122,42 2 417 823,69 513,00 3 600,00 3 860,00 11 638,00 20 339,00 2 417 825,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 600,00 3 859,80 11 637,50 19 122,42 2 417 823,69
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 513,00 3 600,00 3 860,00 11 638,00 20 339,00 2 417 825,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 070300 080100 160100
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 070399 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 3 836 672,00
1700 1701 1702 1703 1704 3 833 098,45
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 836 672,00 3 833 098,45 7 973,00 11 638,00 20 339,00 2 417 825,00 7 459,80 11 637,50 19 122,42 2 417 823,69 7 973,00 11 638,00 20 339,00 2 417 825,00 7 459,80 11 637,50 19 122,42 2 417 823,69 6 254 497,00 6 250 922,14 6 254 497,00 6 250 922,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 109 985,00 3 117 496,24 5 109 985,00 3 117 496,24 1 380 566,16 848 180,36 3 638,76 19 605,56 82 443,34 395 853,14 41 809,82 1 799,84 2 880,00 54 986,89 11 031,57 272 010,78 83,31 1 942,29 474,23 190,19 412,49 5 523,78 47 070,87 18 652,19 20 211,26 5 478,87 3 297 398,00 853 113,00 3 639,00 22 864,00 85 774,00 421 241,00 46 000,00 222,00 2 285,00 2 880,00 1 809,00 287,00 54 994,00 11 079,00 302 400,00 239,00 2 978,00 477,00 306,00 1 679,00 6 049,00 49 608,00 220,00 19 246,00 24 339,00 5 752,00 337,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 380 566,16 848 180,36 3 638,76 19 605,56 82 443,34 395 853,14 41 809,82 1 799,84 2 880,00 54 986,89 11 031,57 272 010,78 83,31 1 942,29 474,23 190,19 412,49 5 523,78 47 070,87 18 652,19 20 211,26 5 478,87
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 297 398,00 853 113,00 3 639,00 22 864,00 85 774,00 421 241,00 46 000,00 222,00 2 285,00 2 880,00 1 809,00 287,00 54 994,00 11 079,00 302 400,00 239,00 2 978,00 477,00 306,00 1 679,00 6 049,00 49 608,00 220,00 19 246,00 24 339,00 5 752,00 337,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010309 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 730 029,00 7 483,00 372 473,00 2 772 097,14 4 679,84 340 719,26 4 730 029,00 7 483,00 372 473,00 2 772 097,14 4 679,84 340 719,26

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545 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 595 111,00 2 877,00 54 894,00 462 444,90 2 518,55 52 224,95 595 111,00 2 877,00 54 894,00 462 444,90 2 518,55 52 224,95 4 902,51 22 679,57 7 662,84 64 306,99 47 364,54 33 284,92 34 169,11 489,90 3 549,59 1 868,10 8 608,39 27 397,20 10 759,57 16 092,01 26 052,12 16 398,59 31 329,89 2 299,00 5 880,60 2 518,55 39 874,80 12 350,15 163,00 5 143,00 25 612,00 8 292,00 64 424,00 47 549,00 38 585,00 34 785,00 830,00 3 595,00 2 250,00 9 173,00 34 231,00 23 341,00 17 997,00 27 801,00 17 138,00 113 953,00 7 035,00 5 884,00 2 877,00 39 875,00 15 019,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 902,51 22 679,57 7 662,84 64 306,99 47 364,54 33 284,92 34 169,11 489,90 3 549,59 1 868,10 8 608,39 27 397,20 10 759,57 16 092,01 26 052,12 16 398,59 31 329,89 2 299,00 5 880,60 2 518,55 39 874,80 12 350,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 163,00 5 143,00 25 612,00 8 292,00 64 424,00 47 549,00 38 585,00 34 785,00 830,00 3 595,00 2 250,00 9 173,00 34 231,00 23 341,00 17 997,00 27 801,00 17 138,00 113 953,00 7 035,00 5 884,00 2 877,00 39 875,00 15 019,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS
020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040305 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS
5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 146 540,00 448 571,00 2 877,00 39 875,00 15 019,00 132 594,38 329 850,52 2 518,55 39 874,80 12 350,15 146 540,00 448 571,00 2 877,00 39 875,00 15 019,00 132 594,38 329 850,52 2 518,55 39 874,80 12 350,15

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 18 792,00 472 838,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 17 743,60 421 438,30 18 792,00 472 838,00 17 743,60 421 438,30 16 402,58 1 341,02 167 388,83 11 218,37 77 372,15 165 458,95 17 316,00 1 476,00 170 435,00 11 268,00 80 348,00 210 787,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 402,58 1 341,02 167 388,83 11 218,37 77 372,15 165 458,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 316,00 1 476,00 170 435,00 11 268,00 80 348,00 210 787,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 781 659,00 472 838,00
5522 5523 5524 5525 5526 5527 3 652 428,24 421 438,30
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 781 659,00 472 838,00 3 652 428,24 421 438,30 18 792,00 472 838,00 17 743,60 421 438,30 18 792,00 472 838,00 17 743,60 421 438,30 6 254 497,00 4 073 866,54 6 254 497,00 4 073 866,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15
050000 060000 070000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 250,00 4 509 142,00 794 250,00 2 500,00
Total das receitas correntes 3 226,47 4 509 142,00 787 861,75 1 539,04 3 250,00 4 509 142,00 794 250,00 2 500,00 3 226,47 4 509 142,00 787 861,75 1 539,04 3 226,47 2 610 313,00 28 490,00 1 870 339,00 510 448,56 11 750,00 12 516,45 253 146,74 1 539,04 3 250,00 2 610 313,00 28 490,00 1 870 339,00 509 150,00 13 000,00 13 100,00 259 000,00 2 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 226,47 2 610 313,00 28 490,00 1 870 339,00 510 448,56 11 750,00 12 516,45 253 146,74 1 539,04
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 250,00 2 610 313,00 28 490,00 1 870 339,00 509 150,00 13 000,00 13 100,00 259 000,00 2 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 070100 070200 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 060603 070107 070201 070205 070299 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 5 306 642,00
1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 5 300 230,22
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 5 306 642,00 5 300 230,22 3 250,00 2 638 803,00 1 870 339,00 509 150,00 285 100,00 2 500,00 3 226,47 2 638 803,00 1 870 339,00 510 448,56 277 413,19 1 539,04 3 250,00 2 638 803,00 1 870 339,00 509 150,00 285 100,00 2 500,00 3 226,47 2 638 803,00 1 870 339,00 510 448,56 277 413,19 1 539,04

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 703 461,00 703 460,38 776 400,00 776 397,37 776 397,37 776 400,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 703 460,38
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 72 936,99 703 461,00
COBRANÇA 72 939,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 72 939,00
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 72 936,99
1714
1715
Total do grupo 01 703 461,00 703 460,38 776 400,00 776 397,37 6 012 603,00 6 005 229,64 72 939,00 72 939,00 72 936,99 72 936,99 6 085 542,00 6 078 166,63

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549 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 896 150,00 896 132,29 896 150,00 896 132,29 214 890,40 215 071,93 66 787,51 101 219,52 6 662,28 51 306,06 89 063,20 5 154,40 10 333,55 1 892,22 863,11 16 168,70 503,88 12 267,94 16,28 3 481,98 94 790,65 5 658,68 99 721,72 32 974,32 8 572,37 392 757,62 934,06 17 743,20 3 459,33 16,95 7 101,78 214 891,00 215 072,00 66 788,00 101 221,00 6 663,00 51 307,00 89 064,00 5 155,00 10 335,00 1 893,00 864,00 16 170,00 505,00 12 269,00 17,00 3 483,00 94 793,00 5 660,00 100 430,00 32 976,00 8 573,00 396 509,00 935,00 17 744,00 3 462,00 17,00 7 157,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 214 890,40 215 071,93 66 787,51 101 219,52 6 662,28 51 306,06 89 063,20 5 154,40 10 333,55 1 892,22 863,11 16 168,70 503,88 12 267,94 16,28 3 481,98 94 790,65 5 658,68 99 721,72 32 974,32 8 572,37 392 757,62 934,06 17 743,20 3 459,33 16,95 7 101,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 214 891,00 215 072,00 66 788,00 101 221,00 6 663,00 51 307,00 89 064,00 5 155,00 10 335,00 1 893,00 864,00 16 170,00 505,00 12 269,00 17,00 3 483,00 94 793,00 5 660,00 100 430,00 32 976,00 8 573,00 396 509,00 935,00 17 744,00 3 462,00 17,00 7 157,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010213 010301 010302 010303 010305 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 750 161,00 29 767,00 116 222,00 750 155,30 29 761,46 116 215,53 750 161,00 29 767,00 116 222,00 750 155,30 29 761,46 116 215,53

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 330 029,00 129,00 3 746 134,00
Total das despesas correntes 1 322 640,17 128,36 3 180 910,94 1 344 906,00 129,00 3 746 134,00 1 337 517,17 128,36 3 180 910,94 25,00 11 320,96 100 420,61 16 211,82 33 468,39 31 318,36 3 259,95 3 003,32 1 766,96 1 242,52 65 333,40 16 988,34 10 682,65 3 749,32 475 444,22 128,36 13 130,00 3 167 780,94 25,00 11 322,00 101 225,00 16 213,00 33 469,00 31 719,00 3 262,00 3 004,00 1 768,00 1 243,00 65 335,00 16 990,00 10 683,00 3 750,00 477 095,00 129,00 13 130,00 3 733 004,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 25,00 11 320,96 100 420,61 16 211,82 18 591,39 31 318,36 3 259,95 3 003,32 1 766,96 1 242,52 65 333,40 16 988,34 10 682,65 3 749,32 475 444,22 128,36 13 130,00 3 167 780,94
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 877,00 25,00 11 322,00 101 225,00 16 213,00 18 592,00 31 719,00 3 262,00 3 004,00 1 768,00 1 243,00 65 335,00 16 990,00 10 683,00 3 750,00 477 095,00 129,00 13 130,00 3 733 004,00
PAGAMENTOS 14 877,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040800 14 877,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS
020115 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040305 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS 14 877,00 5 972 442,00
5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5 399 811,76
5578 14 877,00 14 877,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 5 987 319,00 5 414 688,76 579 150,00 750 879,00 129,00 13 130,00 3 733 004,00 574 627,31 748 012,86 128,36 13 130,00 3 167 780,94 579 150,00 765 756,00 129,00 13 130,00 3 733 004,00 574 627,31 762 889,86 128,36 13 130,00 3 167 780,94 14 877,00 14 877,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 40 161,00
Total das despesas de capital 40 157,48 98 223,00 63 104,44 10 910,09 7 174,16 827,40 2 001,34 42 191,45 39 729,00 378,00 7 175,00 828,00 2 002,00 48 111,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 551,08 7 174,16 827,40 2 001,34 29 603,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 359,01 12 587,95 552,00 7 175,00 828,00 2 002,00 29 604,00
PAGAMENTOS 39 177,00 378,00 18 507,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 58 062,00
INVESTIMENTOS
070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 22 946,96 40 161,00
5573 5574 5575 5576 5577 40 157,48
5579 5580 5581 58 062,00 22 946,96
Total do subagrupamento 01 98 223,00 63 104,44 40 161,00 40 157,48 98 223,00 63 104,44 6 012 603,00 5 439 969,24 72 939,00 58 062,00 37 823,96 22 946,96 6 085 542,00 5 477 793,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 590 067,00 12 527,00 1 590 066,84 12 526,82 1 590 067,00 12 527,00 1 590 066,84 12 526,82 1 463 420,13 108 017,95 18 628,76 98,49 12 428,33 30 624,13 36 650,00 7 239 607,00 27 778,99 3 000,00 400,00 134 505,24 1 463 420,00 108 018,00 18 629,00 98,00 12 429,00 30 624,00 36 650,00 7 239 607,00 27 779,00 3 000,00 400,00 134 505,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 463 420,13 108 017,95 18 628,76 98,49 12 428,33 30 624,13 36 650,00 7 239 607,00 27 778,99 3 000,00 400,00 134 505,24
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 463 420,00 108 018,00 18 629,00 98,00 12 429,00 30 624,00 36 650,00 7 239 607,00 27 779,00 3 000,00 400,00 134 505,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 050301 060102 060201 060301 060307 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 1 571 438,00 18 629,00 98,00 12 429,00 30 624,00 36 650,00 7 270 386,00 400,00 1 571 438,08 18 628,76 98,49 12 428,33 30 624,13 36 650,00 7 270 385,99 400,00 1 571 438,00 18 629,00 98,00 12 429,00 30 624,00 36 650,00 7 270 386,00 400,00 1 571 438,08 18 628,76 98,49 12 428,33 30 624,13 36 650,00 7 270 385,99 400,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 7 514 355,00 596 098,00 19 041,00 234 880,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 7 514 356,16 596 095,75 19 041,21 234 880,00 7 514 355,00 596 098,00 19 041,00 234 880,00 7 514 356,16 596 095,75 19 041,21 234 880,00 41 490,80 300,00 2 283,60 44 849,16 177 396,13 61 155,25 13 195,19 23 519,85 273 696,57 19 041,21 20 000,00 214 880,00 41 490,00 300,00 2 284,00 44 849,00 177 396,00 61 156,00 13 196,00 23 520,00 273 697,00 19 041,00 20 000,00 214 880,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41 490,80 300,00 2 283,60 44 849,16 177 396,13 61 155,25 13 195,19 23 519,85 273 696,57 19 041,21 20 000,00 214 880,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 41 490,00 300,00 2 284,00 44 849,00 177 396,00 61 156,00 13 196,00 23 520,00 273 697,00 19 041,00 20 000,00 214 880,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 070103 070199 070201 070202 070204 070208 070299 080199 100301 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 9 732 088,00 234 880,00
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 9 732 086,78 234 880,00
Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 9 732 088,00 234 880,00 9 732 086,78 234 880,00 134 505,00 41 790,00 47 133,00 548 965,00 19 041,00 234 880,00 134 505,24 41 790,80 47 132,76 548 962,99 19 041,21 234 880,00 134 505,00 41 790,00 47 133,00 548 965,00 19 041,00 234 880,00 134 505,24 41 790,80 47 132,76 548 962,99 19 041,21 234 880,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 175,00 441 639,00 174,75 441 639,52 175,00 475 343,00 174,75 475 344,43 174,75 475 344,43 175,00 475 343,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 174,75 441 639,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 33 704,91 175,00 441 639,00
COBRANÇA 33 704,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 33 704,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 33 704,91
1739 1740
1741
Total do grupo 01 Total do grupo 01 175,00 441 639,00 174,75 441 639,52 175,00 475 343,00 174,75 475 344,43 10 408 782,00 10 408 781,05 33 704,00 33 704,00 33 704,91 33 704,91 10 442 486,00 10 442 485,96

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555 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 357 419,00 8 344 571,16 8 357 419,00 8 344 571,16 260 556,84 5 539 539,64 3 983,28 10 286,14 18 922,10 38 973,20 218 472,49 999 603,28 63 196,21 21 299,97 39 388,83 1 694,94 141 090,64 1 573,58 7 482,02 8 994,78 1 511,64 184 952,92 25 394,03 1 724,16 754 830,24 1 100,23 14 718,10 73 191,30 11 405,48 260 589,00 5 540 816,00 4 031,00 10 287,00 18 957,00 38 974,00 218 482,00 999 605,00 63 236,00 21 301,00 39 398,00 2 031,00 150 438,00 1 900,00 7 500,00 8 995,00 1 515,00 185 859,00 25 397,00 1 725,00 755 258,00 1 125,00 15 153,00 73 599,00 12 352,00 920,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 260 556,84 5 539 539,64 3 983,28 10 286,14 18 922,10 38 973,20 218 472,49 999 603,28 63 196,21 21 299,97 39 388,83 1 694,94 141 090,64 1 573,58 7 482,02 8 994,78 1 511,64 184 952,92 25 394,03 1 724,16 754 830,24 1 100,23 14 718,10 73 191,30 11 405,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 260 589,00 5 540 816,00 4 031,00 10 287,00 18 957,00 38 974,00 218 482,00 999 605,00 63 236,00 21 301,00 39 398,00 2 031,00 150 438,00 1 900,00 7 500,00 8 995,00 1 515,00 185 859,00 25 397,00 1 725,00 755 258,00 1 125,00 15 153,00 73 599,00 12 352,00 920,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 154 977,00 233 078,00 969 364,00 7 153 533,18 223 036,40 968 001,58 7 154 977,00 233 078,00 969 364,00 7 153 533,18 223 036,40 968 001,58

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556 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 535 098,00 1 359 661,79 1 535 098,00 1 359 661,79 34 414,79 49,66 8 766,48 18 718,70 6 816,31 2 026,81 23 554,70 90 481,92 250 985,19 126 485,40 30 877,40 829,33 8 980,88 42 418,16 3 732,84 13 919,46 55 694,64 24 703,45 38 316,66 132 033,99 77 753,48 103 557,38 165 229,28 1 500,00 51 014,65 95 670,22 38 649,00 50,00 8 841,00 23 128,00 6 817,00 2 127,00 29 358,00 139 505,00 251 073,00 127 121,00 30 922,00 830,00 10 533,00 44 127,00 4 242,00 14 646,00 56 774,00 24 766,00 38 510,00 132 086,00 77 771,00 107 746,00 263 452,00 1 500,00 51 017,00 123 576,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 34 414,79 49,66 8 766,48 18 718,70 6 816,31 2 026,81 23 554,70 90 481,92 250 985,19 126 485,40 30 877,40 829,33 8 980,88 42 418,16 3 732,84 13 919,46 55 694,64 24 703,45 38 316,66 132 033,99 77 753,48 103 557,38 165 229,28 1 500,00 51 014,65 95 670,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 38 649,00 50,00 8 841,00 23 128,00 6 817,00 2 127,00 29 358,00 139 505,00 251 073,00 127 121,00 30 922,00 830,00 10 533,00 44 127,00 4 242,00 14 646,00 56 774,00 24 766,00 38 510,00 132 086,00 77 771,00 107 746,00 263 452,00 1 500,00 51 017,00 123 576,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020109 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 350 499,00 1 184 599,00 1 500,00 51 017,00 123 576,00 284 144,25 1 075 517,54 1 500,00 51 014,65 95 670,22 350 499,00 1 184 599,00 1 500,00 51 017,00 123 576,00 284 144,25 1 075 517,54 1 500,00 51 014,65 95 670,22

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 176 093,00 57 415,00 282 757,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 148 184,87 56 979,38 254 478,40 176 093,00 57 415,00 316 461,00 148 184,87 56 979,38 272 433,51 6,00 56 973,38 17 749,06 78 929,65 108 200,75 8 860,39 58 026,46 667,20 125,00 57 290,00 29 163,00 99 252,00 113 323,00 10 460,00 63 595,00 668,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6,00 56 973,38 9 898,56 73 706,87 105 800,75 8 860,39 55 544,63 667,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 850,50 5 222,78 2 400,00 2 481,83 125,00 57 290,00 10 859,00 93 454,00 108 323,00 10 460,00 58 993,00 668,00
PAGAMENTOS 18 304,00 5 798,00 5 000,00 4 602,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 33 704,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 17 955,11 10 126 025,00 282 757,00
5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 9 909 397,20 254 478,40
5642 5643 5644 5645 5646 33 704,00 17 955,11
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 126 025,00 316 461,00 9 909 397,20 272 433,51 57 415,00 282 757,00 56 979,38 254 478,40 57 415,00 316 461,00 56 979,38 272 433,51 10 408 782,00 10 163 875,60 33 704,00 33 704,00 17 955,11 17 955,11 10 442 486,00 10 181 830,71

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 850 326,00 2 755,00 2 871 131,00 39 900,00 851 409,52 2 754,92 2 686 578,01 8 655,44 850 326,00 2 755,00 2 871 131,00 39 900,00 851 409,52 2 754,92 2 686 578,01 8 655,44 771 614,71 71 411,05 8 383,76 2 754,92 2 531 522,00 2 015,35 153 040,66 616,50 912,35 707,00 6 419,59 770 564,00 71 378,00 8 384,00 2 755,00 2 531 522,00 2 015,00 337 594,00 800,00 5 100,00 15 000,00 19 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 771 614,71 71 411,05 8 383,76 2 754,92 2 531 522,00 2 015,35 153 040,66 616,50 912,35 707,00 6 419,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 770 564,00 71 378,00 8 384,00 2 755,00 2 531 522,00 2 015,00 337 594,00 800,00 5 100,00 15 000,00 19 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060603 070103 070199 070208 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS
1742 1743 1744 1745 1746 1747
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 841 942,00 8 384,00 2 755,00 2 533 537,00 337 594,00 5 900,00 34 000,00 843 025,76 8 383,76 2 754,92 2 533 537,35 153 040,66 1 528,85 7 126,59 841 942,00 8 384,00 2 755,00 2 533 537,00 337 594,00 5 900,00 34 000,00 843 025,76 8 383,76 2 754,92 2 533 537,35 153 040,66 1 528,85 7 126,59

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA GUARDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 137,00 381 376,00
Total das receitas correntes 1 136,90 381 376,00 1 137,00 381 376,00 1 136,90 381 376,00 1 136,90 381 376,00 1 137,00 381 376,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 136,90 381 376,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 137,00 381 376,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 764 112,00
1748 1749 3 549 397,89
Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 764 112,00 3 549 397,89 1 137,00 381 376,00 1 136,90 381 376,00 1 137,00 381 376,00 1 136,90 381 376,00 4 146 625,00 3 931 910,79 4 146 625,00 3 931 910,79

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560 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 408 983,00 3 157 152,48 3 408 983,00 3 157 152,48 83 034,60 870 101,91 1 173 986,73 3 226,92 31 126,94 20 671,77 65 280,95 362 661,96 7 396,76 39 260,08 7 825,66 156 836,62 50 239,06 2 765,31 282 129,01 608,20 240,06 5 715,56 120,00 2 724,29 15 263,40 216,50 802,79 8 063,00 83 035,00 870 102,00 1 329 137,00 7 063,00 31 700,00 500,00 20 939,00 77 897,00 362 665,00 7 397,00 41 407,00 8 979,00 209 136,00 54 200,00 4 000,00 300 167,00 659,00 50,00 550,00 5 716,00 120,00 24 367,00 50,00 15 700,00 220,00 100,00 1 500,00 8 575,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 83 034,60 870 101,91 1 173 986,73 3 226,92 31 126,94 20 671,77 65 280,95 362 661,96 7 396,76 39 260,08 7 825,66 156 836,62 50 239,06 2 765,31 282 129,01 608,20 240,06 5 715,56 120,00 2 724,29 15 263,40 216,50 802,79 8 063,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 83 035,00 870 102,00 1 329 137,00 7 063,00 31 700,00 500,00 20 939,00 77 897,00 362 665,00 7 397,00 41 407,00 8 979,00 209 136,00 54 200,00 4 000,00 300 167,00 659,00 50,00 550,00 5 716,00 120,00 24 367,00 50,00 15 700,00 220,00 100,00 1 500,00 8 575,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010301 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020115 020118 020119 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 790 435,00 259 522,00 359 026,00 2 617 488,54 203 922,36 335 741,58 2 790 435,00 259 522,00 359 026,00 2 617 488,54 203 922,36 335 741,58

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 474 772,00 28 465,00 2 300,00
Total das despesas correntes 268 246,85 11 393,55 749,70 474 772,00 28 465,00 2 300,00 268 246,85 11 393,55 749,70 15 528,39 2 296,54 11 013,93 14 376,83 4 228,84 3 928,08 36 378,25 10 043,00 75,00 60,00 30 821,18 789,48 68 682,86 36 878,87 11 183,25 210,30 749,70 1 514,35 15 529,00 2 316,00 14 154,00 17 800,00 4 300,00 4 200,00 37 313,00 10 100,00 100,00 66,00 31 625,00 2 500,00 110 382,00 167 439,00 14 000,00 14 465,00 2 300,00 2 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 528,39 2 296,54 11 013,93 14 376,83 4 228,84 3 928,08 36 378,25 10 043,00 75,00 60,00 30 821,18 789,48 68 682,86 36 878,87 11 183,25 210,30 749,70 1 514,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 529,00 2 316,00 14 154,00 17 800,00 4 300,00 4 200,00 37 313,00 10 100,00 100,00 66,00 31 625,00 2 500,00 110 382,00 167 439,00 14 000,00 14 465,00 2 300,00 2 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020220 020225 040305 040802 060203 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 3 914 520,00
5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 3 437 542,58
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 3 914 520,00 3 437 542,58 56 948,00 417 824,00 14 000,00 14 465,00 2 300,00 33 145,60 235 101,25 11 183,25 210,30 749,70 56 948,00 417 824,00 14 000,00 14 465,00 2 300,00 33 145,60 235 101,25 11 183,25 210,30 749,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA GUARDA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 232 105,00
Total das despesas de capital 159 505,93 232 105,00 159 505,93 134 453,87 3 960,12 19 577,59 189 270,00 5 950,00 34 285,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 134 453,87 3 960,12 19 577,59
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 189 270,00 5 950,00 34 285,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 232 105,00
5687 5688 5689 159 505,93
Total do subagrupamento 01 232 105,00 159 505,93 232 105,00 159 505,93 232 105,00 159 505,93 4 146 625,00 3 597 048,51 4 146 625,00 3 597 048,51

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 060000 070000 080000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 419 818,00 1 305 971,00 1 903,00 643,00
Total das receitas correntes 419 818,00 1 305 971,00 1 903,00 643,00 419 818,00 1 305 971,00 1 903,00 643,00 419 818,00 1 305 971,00 1 903,00 643,00 395 301,00 24 517,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00 395 301,00 24 517,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 395 301,00 24 517,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 395 301,00 24 517,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 060300 060600 070100 070200 070300 080100
TAXAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 060301 060603 070103 070201 070301 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS HABITACOES OUTRAS 1 728 335,00
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1 728 335,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 1 728 335,00 1 728 335,00 419 818,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00 419 818,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00 419 818,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00 419 818,00 1 284 845,00 21 126,00 328,00 1 575,00 643,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 177 415,00 176 367,62 177 415,00 176 367,62 176 367,62 177 415,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 176 367,62
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 177 415,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1757
Total do grupo 01 177 415,00 176 367,62 177 415,00 176 367,62 1 905 750,00 1 904 702,62 1 905 750,00 1 904 702,62

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 772 609,00 1 611 146,04 1 772 609,00 1 611 146,04 1 074 298,00 22 013,00 37 618,00 183 609,00 494,00 4 437,00 1 010,00 240,00 135 851,04 12 378,00 139 198,00 2 546,00 20,00 6,00 1 014,00 4 647,00 39,00 709,00 1 355,00 4 199,00 2 153,00 31 357,00 27 753,00 21 885,00 5 991,00 1 074 298,00 22 013,00 37 618,00 183 609,00 494,00 4 437,00 1 010,00 240,00 297 314,00 12 378,00 139 198,00 2 546,00 20,00 6,00 1 014,00 4 647,00 39,00 709,00 1 355,00 4 199,00 2 153,00 31 357,00 27 753,00 21 885,00 5 991,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 074 298,00 22 013,00 37 618,00 183 609,00 494,00 4 437,00 1 010,00 240,00 135 851,04 12 378,00 139 198,00 2 546,00 20,00 6,00 1 014,00 4 647,00 39,00 709,00 1 355,00 4 199,00 2 153,00 31 357,00 27 753,00 21 885,00 5 991,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 074 298,00 22 013,00 37 618,00 183 609,00 494,00 4 437,00 1 010,00 240,00 297 314,00 12 378,00 139 198,00 2 546,00 20,00 6,00 1 014,00 4 647,00 39,00 709,00 1 355,00 4 199,00 2 153,00 31 357,00 27 753,00 21 885,00 5 991,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010207 010301 010304 010305 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020110 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020209
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES
5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 317 538,00 303 495,00 151 576,00 16 688,00 1 317 538,00 142 032,04 151 576,00 16 688,00 1 317 538,00 303 495,00 151 576,00 16 688,00 1 317 538,00 142 032,04 151 576,00 16 688,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 120 229,00 1 325,00 81,00 11 506,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 120 229,00 1 325,00 81,00 11 506,00 120 229,00 1 325,00 81,00 11 506,00 120 229,00 1 325,00 81,00 11 506,00 1 168,00 1 919,00 3 079,00 100,00 293,00 9 765,00 231,00 1 325,00 69,00 12,00 7 635,00 1 354,00 2 517,00 1 168,00 1 919,00 3 079,00 100,00 293,00 9 765,00 231,00 1 325,00 69,00 12,00 7 635,00 1 354,00 2 517,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 168,00 1 919,00 3 079,00 100,00 293,00 9 765,00 231,00 1 325,00 69,00 12,00 7 635,00 1 354,00 2 517,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 168,00 1 919,00 3 079,00 100,00 293,00 9 765,00 231,00 1 325,00 69,00 12,00 7 635,00 1 354,00 2 517,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020210 020212 020213 020215 020217 020219 020220 020225 040802 060201 060203 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 894 244,00 11 506,00
5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 1 732 781,04 11 506,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 1 894 244,00 11 506,00 1 732 781,04 11 506,00 103 541,00 1 325,00 81,00 11 506,00 103 541,00 1 325,00 81,00 11 506,00 103 541,00 1 325,00 81,00 11 506,00 103 541,00 1 325,00 81,00 11 506,00 1 905 750,00 1 744 287,04 1 905 750,00 1 744 287,04

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567 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 421,00 479 750,00 992 300,00 37 595,00
Total das receitas correntes 421,00 479 750,00 992 300,00 37 595,00 421,00 479 750,00 992 300,00 57 021,00 421,00 479 750,00 992 300,00 57 021,00 421,00 479 750,00 25 501,00 33 668,00 1 576,00 525 355,00 27,00 4 363,00 13 749,00 385 636,00 2 425,00 57 021,00 421,00 479 750,00 25 501,00 33 668,00 1 576,00 525 355,00 27,00 4 363,00 13 749,00 385 636,00 2 425,00 57 021,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 421,00 479 750,00 25 501,00 33 668,00 1 576,00 525 355,00 27,00 4 363,00 13 749,00 385 636,00 2 425,00 37 595,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 19 426,00 421,00 479 750,00 25 501,00 33 668,00 1 576,00 525 355,00 27,00 4 363,00 13 749,00 385 636,00 2 425,00 37 595,00
COBRANÇA 19 426,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 070100 070200 160100 19 426,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 070101 070102 070103 070107 070108 070199 070201 070207 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 19 426,00 1 472 471,00
1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1 472 471,00
1769
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 472 471,00 1 472 471,00 421,00 479 750,00 590 490,00 401 810,00 37 595,00 421,00 479 750,00 590 490,00 401 810,00 37 595,00 421,00 479 750,00 590 490,00 401 810,00 57 021,00 421,00 479 750,00 590 490,00 401 810,00 57 021,00 1 510 066,00 1 510 066,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 1 529 492,00 1 529 492,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 685 489,00 668 914,00 685 489,00 668 914,00 119 402,00 18 660,00 290 675,00 6 709,00 1 551,00 46 347,00 73 013,00 5 458,00 1 093,00 784,00 6 670,00 1 413,00 91 296,00 5 843,00 2 451,00 63 785,00 23 457,00 162 317,00 199 357,00 6 082,00 6 919,00 48 398,00 4 229,00 128 347,00 18 660,00 290 675,00 6 800,00 1 551,00 48 814,00 73 055,00 8 500,00 1 293,00 984,00 1 500,00 6 670,00 1 500,00 91 297,00 5 843,00 2 451,00 63 785,00 23 457,00 162 317,00 247 726,00 6 082,00 6 919,00 48 398,00 4 229,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 119 402,00 18 660,00 290 675,00 6 709,00 1 551,00 46 347,00 73 013,00 5 458,00 1 093,00 784,00 6 670,00 1 413,00 91 296,00 5 843,00 2 451,00 63 785,00 23 457,00 162 317,00 199 357,00 6 082,00 6 919,00 48 398,00 4 229,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 128 347,00 18 660,00 290 675,00 6 800,00 1 551,00 48 814,00 73 055,00 8 500,00 1 293,00 984,00 1 500,00 6 670,00 1 500,00 91 297,00 5 843,00 2 451,00 63 785,00 23 457,00 162 317,00 247 726,00 6 082,00 6 919,00 48 398,00 4 229,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020115 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 576 402,00 3 777,00 105 310,00 561 815,00 1 877,00 105 222,00 576 402,00 3 777,00 105 310,00 561 815,00 1 877,00 105 222,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06
040000 050000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 780 214,00 4 012,00 50,00
Total das despesas correntes 731 845,00 4 012,00 50,00 780 214,00 4 012,00 50,00 731 845,00 4 012,00 50,00 594,00 9 657,00 69 346,00 28 607,00 9 715,00 625,00 320,00 747,00 1 998,00 37 180,00 4 879,00 2 525,00 48 657,00 4 012,00 50,00 594,00 9 657,00 69 346,00 28 607,00 9 715,00 625,00 320,00 747,00 1 998,00 37 180,00 4 879,00 2 525,00 48 657,00 4 012,00 50,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 594,00 9 657,00 69 346,00 28 607,00 9 715,00 625,00 320,00 747,00 1 998,00 37 180,00 4 879,00 2 525,00 48 657,00 4 012,00 50,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 594,00 9 657,00 69 346,00 28 607,00 9 715,00 625,00 320,00 747,00 1 998,00 37 180,00 4 879,00 2 525,00 48 657,00 4 012,00 50,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 050700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020118 020119 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020225 040701 050701 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS 1 469 765,00
5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 1 404 821,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 1 469 765,00 1 404 821,00 575 615,00 204 599,00 4 012,00 50,00 527 246,00 204 599,00 4 012,00 50,00 575 615,00 204 599,00 4 012,00 50,00 527 246,00 204 599,00 4 012,00 50,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 40 301,00
Total das despesas de capital 40 301,00 59 727,00 59 727,00 17 436,00 908,00 16 626,00 178,00 14 261,00 9 155,00 1 163,00 17 436,00 908,00 16 626,00 178,00 14 261,00 9 155,00 1 163,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 436,00 908,00 16 626,00 178,00 835,00 9 155,00 1 163,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 000,00 13 426,00 11 436,00 908,00 16 626,00 178,00 835,00 9 155,00 1 163,00
PAGAMENTOS 6 000,00 13 426,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 19 426,00
INVESTIMENTOS
070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 19 426,00 40 301,00
5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 40 301,00
5782 5783 19 426,00 19 426,00
Total do subagrupamento 01 59 727,00 59 727,00 40 301,00 40 301,00 59 727,00 59 727,00 1 510 066,00 1 445 122,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 1 529 492,00 1 464 548,00

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571 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 10 937 647,00 14 000,00 25 286 187,00 10 631 805,62 12 864,75 25 039 280,44 10 937 647,00 14 000,00 25 286 187,00 10 631 805,62 12 864,75 25 039 280,44 9 805 256,03 826 549,59 12 864,75 37 245,55 21 968 225,00 3 216,11 2 252 977,54 10 557,13 187 377,73 321 727,50 257 953,88 10 109 647,00 828 000,00 14 000,00 42 220,00 21 968 225,00 3 217,00 2 335 280,00 11 710,00 320 880,00 339 925,00 264 730,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 805 256,03 826 549,59 12 864,75 37 245,55 21 968 225,00 3 216,11 2 252 977,54 10 557,13 187 377,73 321 727,50 257 953,88
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 109 647,00 828 000,00 14 000,00 42 220,00 21 968 225,00 3 217,00 2 335 280,00 11 710,00 320 880,00 339 925,00 264 730,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060603 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 10 937 647,00 14 000,00 42 220,00 24 318 432,00 320 880,00 339 925,00 264 730,00 10 631 805,62 12 864,75 37 245,55 24 234 975,78 187 377,73 321 727,50 257 953,88 10 937 647,00 14 000,00 42 220,00 24 318 432,00 320 880,00 339 925,00 264 730,00 10 631 805,62 12 864,75 37 245,55 24 234 975,78 187 377,73 321 727,50 257 953,88

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572 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1 601 295,00 118 100,00
Total das receitas correntes 1 121 168,45 85 827,51 1 601 295,00 118 100,00 1 121 168,45 85 827,51 2 039,69 5 425,00 1 622,99 29 816,29 432 203,36 9 011,36 641 049,76 85 827,51 150 999,42 1 613 001,00 69 325,00 8 642,21 22 291,13 73 026,24 2 500,00 1 500,00 5 425,00 2 000,00 32 700,00 682 200,00 24 250,00 850 720,00 118 100,00 175 087,00 1 660 000,00 69 325,00 8 643,00 22 350,00 135 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 039,69 5 425,00 1 622,99 29 816,29 432 203,36 9 011,36 641 049,76 85 827,51 150 999,42 69 325,00 8 642,21 22 291,13 73 026,24
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 613 001,00 2 500,00 1 500,00 5 425,00 2 000,00 32 700,00 682 200,00 24 250,00 850 720,00 118 100,00 175 087,00 69 325,00 8 643,00 22 350,00 135 000,00
COBRANÇA 1 660 000,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 100100 100300
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070102 070103 070111 070199 070201 070202 070204 070208 070299 080199 100102 100301 100306 100308 100309 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 37 957 229,00
1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 36 890 946,77
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 03 37 957 229,00 36 890 946,77 11 425,00 1 589 870,00 118 100,00 175 087,00 235 318,00 9 087,68 1 112 080,77 85 827,51 150 999,42 173 284,58 11 425,00 1 589 870,00 118 100,00 175 087,00 1 895 318,00 9 087,68 1 112 080,77 85 827,51 150 999,42 1 786 285,58 1 660 000,00 1 613 001,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 11 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15
110000 130000 150000 160000
ACTIVOS FINANCEIROS: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 832 840,00 1 000,00 23 100,00
Total das receitas de capital 682 883,87 531,36 14 475,39 2 492 840,00 1 000,00 23 100,00 2 295 884,87 531,36 14 475,39 232 152,19 14 829,66 110 484,02 1 134,00 531,36 14 475,39 745 565,11 283 000,00 27 800,00 110 485,00 1 150,00 1 000,00 23 100,00 745 565,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 232 152,19 14 829,66 110 484,02 1 134,00 531,36 14 475,39 743 985,81
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 579,30 283 000,00 27 800,00 110 485,00 1 150,00 1 000,00 23 100,00 743 986,00
COBRANÇA 1 579,00
COBRANÇA
100500 100600 100900 110200 130100 150100 160100 1 660 000,00
ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: TITULOS A CURTO PRAZO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100501 100603 100901 100903 110203 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 613 001,00 833 840,00
1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 683 415,23
1804 1 660 000,00 1 613 001,00
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 493 840,00 2 296 416,23 283 000,00 27 800,00 111 635,00 1 000,00 23 100,00 743 986,00 232 152,19 14 829,66 111 618,02 531,36 14 475,39 743 985,81 283 000,00 27 800,00 111 635,00 1 000,00 23 100,00 745 565,00 232 152,19 14 829,66 111 618,02 531,36 14 475,39 745 565,11 1 579,00 1 579,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 743 986,00 743 985,81 745 565,00 745 565,11
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 1 579,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 579,30 39 558 155,00 38 332 823,20 1 661 579,00 1 614 580,30 41 219 734,00 39 947 403,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 1 724 394,50 3 553 748,43 13 786 189,96 36 600,27 621 556,19 5 737,78 368 584,16 3 107,30 51 415,18 121 762,84 747 659,14 3 338 895,24 65 427,50 46 861,71 149 316,28 1 000,56 560 357,08 60 911,84 10 656,00 3 691,85 3 194,88 1 740,05 471 809,23 317 087,57 149 281,86 75 719,40 2 628,08 2 641 450,75 3 169,22 1 724 400,00 3 553 758,00 13 794 543,00 36 603,00 624 175,00 5 739,00 368 591,00 3 108,00 51 416,00 121 763,00 747 938,00 3 342 556,00 65 431,00 46 939,00 149 956,00 1 001,00 560 458,00 61 033,00 10 656,00 3 702,00 3 195,00 1 741,00 475 480,00 317 811,00 149 366,00 75 727,00 2 632,00 2 642 784,00 3 281,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 724 394,50 3 553 748,43 13 786 189,96 36 600,27 621 556,19 5 737,78 368 584,16 3 107,30 51 415,18 121 762,84 747 659,14 3 338 895,24 65 427,50 46 861,71 149 316,28 1 000,56 560 357,08 60 911,84 10 656,00 3 691,85 3 194,88 1 740,05 471 809,23 317 087,57 149 281,86 75 719,40 2 628,08 2 641 450,75 3 169,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 724 400,00 3 553 758,00 13 794 543,00 36 603,00 624 175,00 5 739,00 368 591,00 3 108,00 51 416,00 121 763,00 747 938,00 3 342 556,00 65 431,00 46 939,00 149 956,00 1 001,00 560 458,00 61 033,00 10 656,00 3 702,00 3 195,00 1 741,00 475 480,00 317 811,00 149 366,00 75 727,00 2 632,00 2 642 784,00 3 281,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010208 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS
5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 24 440 021,00 1 314 161,00 3 191 601,00 24 425 078,49 1 309 539,48 3 189 336,88 24 440 021,00 1 314 161,00 3 191 601,00 24 425 078,49 1 309 539,48 3 189 336,88

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576 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 28 945 783,00 28 923 954,85 28 945 783,00 28 923 954,85 118 671,57 76 803,32 58 020,31 2 524,23 338 094,37 285,48 323,44 90,92 7 845,80 11 763,27 1 774,73 2 056,00 205 304,94 156 863,40 637 307,66 548 374,13 197 007,52 240 987,00 2 377,22 1 737,08 323 875,89 24 710,80 3 903,77 43 431,64 427 160,90 318 322,39 117 182,99 329 010,82 656 640,35 706 765,87 275 707,55 745 828,18 260 907,72 130 236,00 83 198,00 58 895,00 2 650,00 356 150,00 300,00 369,00 145,00 7 900,00 11 870,00 1 775,00 3 158,00 216 739,00 160 940,00 637 495,00 552 010,00 206 513,00 240 990,00 2 640,00 1 910,00 343 776,00 25 069,00 5 110,00 45 681,00 428 873,00 403 268,00 134 560,00 334 778,00 666 733,00 721 890,00 292 010,00 878 830,00 272 596,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 118 671,57 76 803,32 58 020,31 2 524,23 338 094,37 285,48 323,44 90,92 7 845,80 11 763,27 1 774,73 2 056,00 205 304,94 156 863,40 637 307,66 548 374,13 197 007,52 240 987,00 2 377,22 1 737,08 323 875,89 24 710,80 3 903,77 43 431,64 427 160,90 318 322,39 117 182,99 329 010,82 656 640,35 706 765,87 275 707,55 745 828,18 260 907,72
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 130 236,00 83 198,00 58 895,00 2 650,00 356 150,00 300,00 369,00 145,00 7 900,00 11 870,00 1 775,00 3 158,00 216 739,00 160 940,00 637 495,00 552 010,00 206 513,00 240 990,00 2 640,00 1 910,00 343 776,00 25 069,00 5 110,00 45 681,00 428 873,00 403 268,00 134 560,00 334 778,00 666 733,00 721 890,00 292 010,00 878 830,00 272 596,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020112 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS
5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 034 325,00 6 194 732,00 980 421,78 5 861 239,48 1 034 325,00 6 194 732,00 980 421,78 5 861 239,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 7 229 057,00 687 759,00 176 056,00
Total das despesas correntes 6 841 661,26 644 235,10 175 840,53 7 229 057,00 687 759,00 176 056,00 6 841 661,26 644 235,10 175 840,53 118 108,34 49 866,11 463 067,83 6 035,00 7 157,82 5 987,07 169 853,46 1 766 462,97 63 521,84 119 153,78 262 752,61 161 956,89 147 410,66 579 378,55 4 603,41 20 714,77 118 830,00 80 411,00 473 768,00 7 450,00 7 300,00 6 000,00 170 056,00 2 782 543,00 63 589,00 119 154,00 267 940,00 169 917,00 148 763,00 595 944,00 4 628,00 20 891,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 118 108,34 49 866,11 463 067,83 6 035,00 7 157,82 5 987,07 169 853,46 1 118 585,33 63 521,84 119 153,78 262 752,61 161 956,89 147 410,66 579 378,55 4 603,41 20 714,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 647 877,64 118 830,00 80 411,00 473 768,00 7 450,00 7 300,00 6 000,00 170 056,00 1 120 964,00 63 589,00 119 154,00 267 940,00 169 917,00 148 763,00 595 944,00 4 628,00 20 891,00
PAGAMENTOS 1 661 579,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 040901 040903 060201 060203 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 37 038 655,00
5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 36 585 691,74
5866
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 37 038 655,00 36 585 691,74 118 830,00 80 411,00 473 768,00 14 750,00 176 056,00 118 108,34 49 866,11 463 067,83 13 192,82 175 840,53 118 830,00 80 411,00 473 768,00 14 750,00 176 056,00 118 108,34 49 866,11 463 067,83 13 192,82 175 840,53

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 2 511 790,00 7 710,00
Total das despesas de capital 2 478 077,84 7 653,46 4 173 369,00 7 710,00 3 125 955,48 7 653,46 2 010,00 5 643,46 2 010,00 5 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 010,00 5 643,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 010,00 5 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 080500 090200 1 661 579,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL TITULOS A CURTO PRAZO
080306 080501 090205
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 647 877,64 2 519 500,00
5863 5864 5865 2 485 731,30 1 661 579,00 647 877,64
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 02 4 181 079,00 3 133 608,94 2 511 790,00 2 010,00 5 700,00 2 478 077,84 2 010,00 5 643,46 4 173 369,00 2 010,00 5 700,00 3 125 955,48 2 010,00 5 643,46 39 558 155,00 39 071 423,04 1 661 579,00 1 661 579,00 647 877,64 647 877,64 41 219 734,00 39 719 300,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 100000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 1 000,00 1 164 070,00 3 084 051,00 63 503,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 332,32 1 174 298,14 3 076 931,42 63 502,66 1 000,00 1 164 070,00 3 084 051,00 63 503,00 1 332,32 1 174 298,14 3 076 931,42 63 502,66 1 332,32 1 057 265,00 117 033,14 919 446,72 206,00 1 969 393,19 187 885,51 63 502,66 4 306,38 1 000,00 1 057 265,00 106 805,00 1 055 000,00 13 000,00 1 784 500,00 231 551,00 63 503,00 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 332,32 1 057 265,00 117 033,14 919 446,72 206,00 1 969 393,19 187 885,51 63 502,66 4 306,38
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 1 057 265,00 106 805,00 1 055 000,00 13 000,00 1 784 500,00 231 551,00 63 503,00 10 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 100900 150100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
050201 060301 060307 070107 070108 070207 070299 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 4 249 121,00 63 503,00
1805 1806 1807 1808 1809 4 252 561,88 63 502,66
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 09 4 249 121,00 63 503,00 4 252 561,88 63 502,66 1 000,00 1 164 070,00 1 068 000,00 2 016 051,00 63 503,00 1 332,32 1 174 298,14 919 652,72 2 157 278,70 63 502,66 1 000,00 1 164 070,00 1 068 000,00 2 016 051,00 63 503,00 1 332,32 1 174 298,14 919 652,72 2 157 278,70 63 502,66

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 000,00 38 751,00 4 306,38 38 750,65 10 000,00 38 751,00 4 306,38 38 750,65 38 750,65 38 751,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 38 750,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 38 751,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1810
Total do grupo 01 Total do grupo 01 10 000,00 38 751,00 4 306,38 38 750,65 10 000,00 38 751,00 4 306,38 38 750,65 4 361 375,00 4 359 121,57 4 361 375,00 4 359 121,57

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581 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 487 998,00 1 487 825,56 1 487 998,00 1 487 825,56 37 014,00 180 081,68 30 146,68 173 977,12 533 007,37 6 808,92 120 129,48 163 832,86 1 543,28 2 031,89 3 209,46 30,00 14 228,11 5 351,07 5 009,06 3 085,68 974,69 205 712,96 1 651,25 139 131,26 82 793,43 1 414 732,11 37 015,00 180 082,00 30 147,00 173 978,00 533 009,00 6 810,00 120 130,00 163 834,00 1 544,00 2 033,00 3 210,00 30,00 14 229,00 5 352,00 5 010,00 3 086,00 976,00 205 871,00 1 652,00 139 134,00 82 794,00 1 414 869,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 37 014,00 180 081,68 30 146,68 173 977,12 533 007,37 6 808,92 120 129,48 163 832,86 1 543,28 2 031,89 3 209,46 30,00 14 228,11 5 351,07 5 009,06 3 085,68 974,69 205 712,96 1 651,25 139 131,26 82 793,43 1 414 732,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 37 015,00 180 082,00 30 147,00 173 978,00 533 009,00 6 810,00 120 130,00 163 834,00 1 544,00 2 033,00 3 210,00 30,00 14 229,00 5 352,00 5 010,00 3 086,00 976,00 205 871,00 1 652,00 139 134,00 82 794,00 1 414 869,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010210 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020105 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 246 549,00 24 854,00 216 595,00 1 246 541,39 24 850,53 216 433,64 1 246 549,00 24 854,00 216 595,00 1 246 541,39 24 850,53 216 433,64

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582 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 658 371,00 112 210,00 313,00
Total das despesas correntes 2 645 581,58 112 209,91 312,40 2 658 371,00 112 210,00 313,00 2 645 581,58 112 209,91 312,40 3 221,60 19 817,47 738,40 3 453,23 12 761,87 365,10 57,42 1 251,99 63 239,19 142 846,22 566,74 103 746,33 39 817,49 10 027,67 30 424,88 148,74 1 495,00 143,86 44 930,87 428 929,13 100 941,58 112 209,91 312,40 3 222,00 19 820,00 739,00 5 759,00 12 762,00 366,00 58,00 1 252,00 63 987,00 142 852,00 567,00 109 191,00 39 837,00 10 028,00 30 825,00 149,00 1 495,00 144,00 44 931,00 432 300,00 101 290,00 112 210,00 313,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 221,60 19 817,47 738,40 3 453,23 12 761,87 365,10 57,42 1 251,99 63 239,19 142 846,22 566,74 103 746,33 39 817,49 10 027,67 30 424,88 148,74 1 495,00 143,86 44 930,87 428 929,13 100 941,58 112 209,91 312,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 222,00 19 820,00 739,00 5 759,00 12 762,00 366,00 58,00 1 252,00 63 987,00 142 852,00 567,00 109 191,00 39 837,00 10 028,00 30 825,00 149,00 1 495,00 144,00 44 931,00 432 300,00 101 290,00 112 210,00 313,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS
020107 020108 020110 020111 020113 020115 020117 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020218 020219 020220 020225 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS OUTRAS 4 258 892,00
5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 4 245 929,45
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 4 258 892,00 4 245 929,45 1 744 762,00 913 609,00 112 210,00 313,00 1 741 563,07 904 018,51 112 209,91 312,40 1 744 762,00 913 609,00 112 210,00 313,00 1 741 563,07 904 018,51 112 209,91 312,40

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97 240,00 5 243,00
Total das despesas de capital 69 143,75 5 242,21 97 240,00 5 243,00 69 143,75 5 242,21 4 112,40 666,14 64 365,21 5 242,21 4 113,00 667,00 92 460,00 5 243,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 112,40 666,14 64 365,21 5 242,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 113,00 667,00 92 460,00 5 243,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080300
INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 102 483,00
5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 74 385,96
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 102 483,00 74 385,96 97 240,00 5 243,00 69 143,75 5 242,21 97 240,00 5 243,00 69 143,75 5 242,21 4 361 375,00 4 320 315,41 4 361 375,00 4 320 315,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 120 270,00 5 929 142,00 93 846,68 5 866 401,22 120 270,00 13 029 142,00 93 846,68 12 966 401,22 3 856,97 89 989,71 4 750,00 5 363 532,00 7 119 185,49 113 144,73 100 000,00 265 789,00 4 640,76 55 000,00 30 270,00 90 000,00 25 790,00 5 363 532,00 7 119 186,00 113 145,00 141 700,00 265 789,00 4 650,00 55 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 856,97 89 989,71 4 750,00 5 363 532,00 19 185,49 113 144,73 100 000,00 265 789,00 4 640,76 55 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 7 100 000,00 30 270,00 90 000,00 25 790,00 5 363 532,00 19 186,00 113 145,00 141 700,00 265 789,00 4 650,00 55 000,00
COBRANÇA 7 100 000,00
COBRANÇA
050200 050300 060100 060300 060500 060600 060900 070100 070200 7 100 000,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 050301 060102 060301 060307 060311 060501 060603 060901 070199 070202
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 7 100 000,00
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821
1825
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 30 270,00 90 000,00 25 790,00 5 495 863,00 141 700,00 265 789,00 4 650,00 3 856,97 89 989,71 4 750,00 5 495 862,22 100 000,00 265 789,00 4 640,76 30 270,00 90 000,00 25 790,00 12 595 863,00 141 700,00 265 789,00 4 650,00 3 856,97 89 989,71 4 750,00 12 595 862,22 100 000,00 265 789,00 4 640,76 7 100 000,00 7 100 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 59 650,00 3 365,00 654 000,00 1 715,00 2 633 204,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 59 640,76 3 364,57 654 000,00 1 715,00 2 633 199,95 59 650,00 3 365,00 4 634 000,00 1 715,00 3 351 502,00 59 640,76 3 364,57 4 335 500,00 1 715,00 3 351 497,45 3 364,57 4 335 500,00 1 715,00 3 351 497,45 3 365,00 4 634 000,00 1 715,00 3 351 502,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 364,57 654 000,00 1 715,00 2 633 199,95
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 681 500,00 718 297,50 3 365,00 654 000,00 1 715,00 2 633 204,00
COBRANÇA 3 980 000,00 718 298,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100 3 980 000,00 718 298,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 681 500,00 718 297,50 6 112 427,00 654 000,00
1822 1823 1824 6 023 253,23 654 000,00
1826 7 100 000,00 3 980 000,00 7 100 000,00 3 681 500,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 13 212 427,00 4 634 000,00 13 123 253,23 4 335 500,00 55 000,00 3 365,00 654 000,00 1 715,00 2 633 204,00 55 000,00 3 364,57 654 000,00 1 715,00 2 633 199,95 55 000,00 3 365,00 4 634 000,00 1 715,00 3 351 502,00 55 000,00 3 364,57 4 335 500,00 1 715,00 3 351 497,45 9 401 346,00 9 312 168,18 11 798 298,00 3 980 000,00 718 298,00 11 499 797,50 3 681 500,00 718 297,50 21 199 644,00 20 811 965,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 631 664,00 3 348 378,03 3 631 664,00 3 348 378,03 186 774,75 478 006,50 1 224 435,40 206 453,61 27 288,40 13 953,79 43 088,73 11 215,10 130 880,12 378 938,30 37 360,80 100 306,28 7 071,02 17 178,12 8 800,00 29 178,87 12 932,73 92 733,91 23 260,10 16 372,79 299 495,31 516,85 2 136,55 8 658,91 755,85 203 849,00 478 015,00 1 238 379,00 206 508,00 44 027,00 14 003,00 43 115,00 11 216,00 145 143,00 378 939,00 60 000,00 135 000,00 21 542,00 42 611,00 38 900,00 1 500,00 32 000,00 39 226,00 94 400,00 50 000,00 22 000,00 324 154,00 5 000,00 2 137,00 6 400,00 8 659,00 3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 186 774,75 478 006,50 1 224 435,40 206 453,61 27 288,40 13 953,79 43 088,73 11 215,10 130 880,12 378 938,30 37 360,80 100 306,28 7 071,02 17 178,12 8 800,00 29 178,87 12 932,73 92 733,91 23 260,10 16 372,79 299 495,31 516,85 2 136,55 8 658,91 755,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 203 849,00 478 015,00 1 238 379,00 206 508,00 44 027,00 14 003,00 43 115,00 11 216,00 145 143,00 378 939,00 60 000,00 135 000,00 21 542,00 42 611,00 38 900,00 1 500,00 32 000,00 39 226,00 94 400,00 50 000,00 22 000,00 324 154,00 5 000,00 2 137,00 6 400,00 8 659,00 3 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 823 194,00 310 779,00 497 691,00 2 738 395,50 175 467,02 434 515,51 2 823 194,00 310 779,00 497 691,00 2 738 395,50 175 467,02 434 515,51

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 944 384,00 1 425 126,55 2 535 472,00 1 716 937,89 20 509,89 203,04 4 935,75 19 744,78 781,26 18 798,93 18 991,00 26 164,15 105 440,23 48 988,25 112,00 13 952,88 137 619,69 28 356,84 7 419,02 5 534,23 23 807,58 426 168,55 47 326,30 5 208,00 14 904,82 253 273,43 290 828,44 172 517,19 15 936,88 659 798,89 67 154,29 1 000,00 40 000,00 1 000,00 7 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 29 426,00 20 415,00 36 000,00 126 366,00 118 000,00 112,00 14 288,00 214 000,00 28 370,00 13 914,00 6 900,00 25 395,00 725 488,00 94 800,00 7 714,00 50 000,00 274 600,00 385 400,00 203 070,00 30 155,00 710 787,00 67 503,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 509,89 203,04 4 935,75 19 744,78 781,26 18 798,93 18 991,00 26 164,15 105 440,23 48 988,25 112,00 13 952,88 137 619,69 28 356,84 7 419,02 5 534,23 23 807,58 134 357,21 47 326,30 5 208,00 14 904,82 253 273,43 290 828,44 172 517,19 15 936,88 659 798,89 67 154,29
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 291 811,34 1 000,00 40 000,00 1 000,00 7 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 29 426,00 20 415,00 36 000,00 126 366,00 118 000,00 112,00 14 288,00 214 000,00 28 370,00 13 914,00 6 900,00 25 395,00 134 400,00 94 800,00 7 714,00 50 000,00 274 600,00 385 400,00 203 070,00 30 155,00 710 787,00 67 503,00
PAGAMENTOS 591 088,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 591 088,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020112 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 291 811,34
5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965
5977
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 160 485,00 1 783 899,00 778 290,00 74 388,41 1 350 738,14 726 953,18 160 485,00 2 374 987,00 778 290,00 74 388,41 1 642 549,48 726 953,18 591 088,00 291 811,34

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 482 198,00 1 221 165,00 871 935,00 250 000,00
Total das despesas correntes 1 107 907,93 7 741,90 468 877,91 250 000,00 1 482 198,00 1 221 165,00 12 079 145,00 250 000,00 1 107 907,93 7 741,90 4 277 544,66 250 000,00 55 848,75 325 106,00 7 741,90 3 752 103,92 85 307,79 30 175,65 166 974,44 4 678,40 8 778,65 80 691,73 3 963,75 144 870,33 250 000,00 56 500,00 646 408,00 1 000,00 1 221 165,00 11 150 604,00 85 622,00 30 213,00 401 232,00 20 000,00 93 205,00 111 459,00 10 000,00 176 810,00 250 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 55 848,75 325 106,00 7 741,90 85 307,79 30 175,65 166 974,44 4 678,40 8 778,65 24 128,90 3 963,75 144 870,33 250 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 752 103,92 56 562,83 56 500,00 646 408,00 1 000,00 1 221 165,00 85 622,00 30 213,00 401 232,00 20 000,00 93 205,00 54 853,00 10 000,00 176 810,00 250 000,00
PAGAMENTOS 11 150 604,00 56 606,00
PAGAMENTOS
040800 040900 060200 070100 090700 11 207 210,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
040701 040802 040901 060203 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115 090711
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 3 808 666,75 8 279 411,00
5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5 889 154,41
5978 5979 591 088,00 291 811,34
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 8 870 499,00 6 180 965,75 56 500,00 646 408,00 1 000,00 1 221 165,00 871 935,00 250 000,00 55 848,75 325 106,00 7 741,90 468 877,91 250 000,00 56 500,00 646 408,00 1 000,00 1 221 165,00 12 079 145,00 250 000,00 55 848,75 325 106,00 7 741,90 4 277 544,66 250 000,00 11 207 210,00 3 808 666,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 121 935,00 718 877,91 11 207 210,00 3 808 666,75 12 329 145,00 4 527 544,66 9 401 346,00 6 608 032,32 11 798 298,00 4 100 478,09 21 199 644,00 10 708 510,41

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590 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 894 535,00 7 795,00 3 327 505,00 894 535,00 7 794,99 3 205 052,29 894 535,00 7 795,00 3 327 505,00 894 535,00 7 794,99 3 205 052,29 785 306,00 104 317,00 4 912,00 7 794,99 2 923 337,00 174 167,42 98 428,27 9 119,60 42 407,00 2 463,31 3 423,00 785 306,00 104 317,00 4 912,00 7 795,00 2 923 337,00 174 168,00 200 000,00 30 000,00 42 407,00 2 464,00 3 423,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 785 306,00 104 317,00 4 912,00 7 794,99 2 923 337,00 174 167,42 98 428,27 9 119,60 42 407,00 2 463,31 3 423,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 785 306,00 104 317,00 4 912,00 7 795,00 2 923 337,00 174 168,00 200 000,00 30 000,00 42 407,00 2 464,00 3 423,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060311 060603 060901 070103 070199 070201
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS
1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 889 623,00 4 912,00 7 795,00 3 097 505,00 200 000,00 30 000,00 44 871,00 889 623,00 4 912,00 7 794,99 3 097 504,42 98 428,27 9 119,60 44 870,31 889 623,00 4 912,00 7 795,00 3 097 505,00 200 000,00 30 000,00 44 871,00 889 623,00 4 912,00 7 794,99 3 097 504,42 98 428,27 9 119,60 44 870,31

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591 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 352 713,00 683,00 523 584,00
Total das receitas correntes 352 713,31 682,77 523 584,00 352 713,00 683,00 523 584,00 352 713,31 682,77 523 584,00 3 750,00 300 670,00 682,77 523 584,00 3 750,00 300 669,00 683,00 523 584,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 750,00 300 670,00 682,77 523 584,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 750,00 300 669,00 683,00 523 584,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070202 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 582 548,00
1835 1836 1837 1838 4 460 095,59
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 582 548,00 4 460 095,59 307 842,00 683,00 523 584,00 307 843,00 682,77 523 584,00 307 842,00 683,00 523 584,00 307 843,00 682,77 523 584,00 5 106 815,00 4 984 362,36 5 106 815,00 4 984 362,36

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592 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 785 742,00 3 528 709,49 3 785 742,00 3 528 709,49 179 470,40 1 171 510,88 512 980,19 20 205,92 48 362,08 536 392,79 16 210,31 62 287,57 462 823,38 73 338,54 5 425,07 34 661,58 39 363,01 17 531,84 10 590,89 2 238,97 335 316,07 123,02 4 709,33 35 395,05 1 000,00 4 888,47 202,80 10 660,55 68 416,61 82 168,74 189 367,00 1 183 214,00 536 213,00 35 528,00 52 563,00 594 141,00 17 111,00 83 506,00 480 393,00 73 350,00 9 000,00 90 776,00 40 470,00 22 000,00 15 644,00 2 663,00 359 803,00 200,00 26 100,00 62 000,00 1 000,00 10 000,00 800,00 18 453,00 74 510,00 96 090,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 179 470,40 1 171 510,88 512 980,19 20 205,92 48 362,08 536 392,79 16 210,31 62 287,57 462 823,38 73 338,54 5 425,07 34 661,58 39 363,01 17 531,84 10 590,89 2 238,97 335 316,07 123,02 4 709,33 35 395,05 1 000,00 4 888,47 202,80 10 660,55 68 416,61 82 168,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 189 367,00 1 183 214,00 536 213,00 35 528,00 52 563,00 594 141,00 17 111,00 83 506,00 480 393,00 73 350,00 9 000,00 90 776,00 40 470,00 22 000,00 15 644,00 2 663,00 359 803,00 200,00 26 100,00 62 000,00 1 000,00 10 000,00 800,00 18 453,00 74 510,00 96 090,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010112 010113 010114 010201 010202 010204 010214 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 3 172 036,00 213 596,00 400 110,00 193 063,00 3 010 243,52 152 788,20 365 677,77 125 395,83 3 172 036,00 213 596,00 400 110,00 193 063,00 3 010 243,52 152 788,20 365 677,77 125 395,83

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593 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 146 115,00 14 120,00 94 957,00
Total das despesas correntes 835 711,61 14 101,25 94 726,34 1 146 115,00 14 120,00 94 957,00 835 711,61 14 101,25 94 726,34 95 142,20 80 679,91 33 933,15 28 881,20 1 858,69 1 854,55 3 276,50 44 140,08 6 955,01 2 734,70 925,00 4 648,07 99 663,47 60 713,13 48 558,48 114 182,90 6 761,25 7 340,00 1 776,99 92 949,35 125 064,00 80 700,00 36 000,00 74 785,00 3 222,00 3 900,00 3 650,00 94 864,00 12 000,00 2 750,00 10 765,00 4 650,00 122 684,00 70 404,00 69 000,00 142 524,00 6 770,00 7 350,00 1 790,00 93 167,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 95 142,20 80 679,91 33 933,15 28 881,20 1 858,69 1 854,55 3 276,50 44 140,08 6 955,01 2 734,70 925,00 4 648,07 99 663,47 60 713,13 48 558,48 114 182,90 6 761,25 7 340,00 1 776,99 92 949,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 125 064,00 80 700,00 36 000,00 74 785,00 3 222,00 3 900,00 3 650,00 94 864,00 12 000,00 2 750,00 10 765,00 4 650,00 122 684,00 70 404,00 69 000,00 142 524,00 6 770,00 7 350,00 1 790,00 93 167,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 5 040 934,00
6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 4 473 248,69
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 5 040 934,00 4 473 248,69 953 052,00 6 770,00 7 350,00 94 957,00 710 315,78 6 761,25 7 340,00 94 726,34 953 052,00 6 770,00 7 350,00 94 957,00 710 315,78 6 761,25 7 340,00 94 726,34

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 65 881,00
Total das despesas de capital 62 477,85 65 881,00 62 477,85 27 121,14 10 551,40 5 046,39 17 373,06 2 385,86 29 966,00 10 595,00 5 300,00 17 620,00 2 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 27 121,14 10 551,40 5 046,39 17 373,06 2 385,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 966,00 10 595,00 5 300,00 17 620,00 2 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 65 881,00
6023 6024 6025 6026 6027 62 477,85
Total do subagrupamento 01 65 881,00 62 477,85 65 881,00 62 477,85 65 881,00 62 477,85 5 106 815,00 4 535 726,54 5 106 815,00 4 535 726,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 119 577,00 27,00 3 153 646,00 1 119 526,49 26,87 3 153 645,89 1 119 577,00 27,00 3 153 646,00 1 119 526,49 26,87 3 153 645,89 994 664,61 113 359,62 11 502,26 26,87 3 031 376,00 113 786,78 3 764,98 250,00 4 468,13 2 789,62 396,00 46 931,38 58 791,90 994 715,00 113 360,00 11 502,00 27,00 3 031 376,00 113 787,00 3 765,00 250,00 4 468,00 2 790,00 396,00 46 951,00 58 791,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 994 664,61 113 359,62 11 502,26 26,87 3 031 376,00 113 786,78 3 764,98 250,00 4 468,13 2 789,62 396,00 46 931,38 58 791,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 994 715,00 113 360,00 11 502,00 27,00 3 031 376,00 113 787,00 3 765,00 250,00 4 468,00 2 790,00 396,00 46 951,00 58 791,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060700 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060701 060901 060905 070103 070199 070201 070202
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 108 075,00 11 502,00 27,00 3 145 163,00 3 765,00 4 718,00 3 186,00 1 108 024,23 11 502,26 26,87 3 145 162,78 3 764,98 4 718,13 3 185,62 1 108 075,00 11 502,00 27,00 3 145 163,00 3 765,00 4 718,00 3 186,00 1 108 024,23 11 502,26 26,87 3 145 162,78 3 764,98 4 718,13 3 185,62

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 111 458,00 377,00 50 636,00
Total das receitas correntes 111 408,53 376,78 50 636,00 111 458,00 377,00 50 636,00 111 408,53 376,78 50 636,00 2 499,63 376,78 50 636,00 2 530,00 377,00 50 636,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 499,63 376,78 50 636,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 530,00 377,00 50 636,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 384 708,00
1851 1852 1853 4 384 607,78
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 384 708,00 4 384 607,78 108 272,00 377,00 50 636,00 108 222,91 376,78 50 636,00 108 272,00 377,00 50 636,00 108 222,91 376,78 50 636,00 4 435 721,00 4 435 620,56 4 435 721,00 4 435 620,56

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 227 047,00 3 225 436,45 3 227 047,00 3 225 436,45 201 450,00 672 181,63 1 446 225,25 8 365,35 20 887,19 58 038,38 407 168,15 24 818,58 4 595,30 5 889,56 40 608,59 14 673,57 24 764,29 3 980,81 291 789,80 351,18 1 765,19 26 514,12 2 422,59 10 929,44 46,45 2 031,93 10 173,49 16 140,62 201 450,00 672 182,00 1 446 225,00 8 365,00 1,00 20 938,00 58 046,00 407 461,00 24 823,00 4 595,00 5 890,00 40 656,00 14 704,00 24 769,00 3 983,00 292 959,00 351,00 1 766,00 27 321,00 13,00 2 654,00 10 930,00 95,00 2 069,00 10 798,00 16 951,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 201 450,00 672 181,63 1 446 225,25 8 365,35 20 887,19 58 038,38 407 168,15 24 818,58 4 595,30 5 889,56 40 608,59 14 673,57 24 764,29 3 980,81 291 789,80 351,18 1 765,19 26 514,12 2 422,59 10 929,44 46,45 2 031,93 10 173,49 16 140,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 201 450,00 672 182,00 1 446 225,00 8 365,00 1,00 20 938,00 58 046,00 407 461,00 24 823,00 4 595,00 5 890,00 40 656,00 14 704,00 24 769,00 3 983,00 292 959,00 351,00 1 766,00 27 321,00 13,00 2 654,00 10 930,00 95,00 2 069,00 10 798,00 16 951,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010214 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020108 020113 020114 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 839 491,00 51 141,00 336 415,00 72 948,00 2 839 134,53 51 093,45 335 208,47 70 375,01 2 839 491,00 51 141,00 336 415,00 72 948,00 2 839 134,53 51 093,45 335 208,47 70 375,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 974 390,00 2 204,00 4 015,00
Total das despesas correntes 968 844,78 2 200,92 4 014,63 974 390,00 2 204,00 4 015,00 968 844,78 2 200,92 4 014,63 91 388,26 66 782,68 23 756,97 11 248,03 33 033,15 1 937,71 61,75 2 102,66 10 784,27 2 613,80 708,00 7 301,48 176 718,86 218 778,77 78 534,49 172 718,89 1 585,00 615,92 365,00 3 649,63 91 415,00 66 783,00 24 003,00 11 376,00 33 227,00 2 273,00 62,00 2 263,00 10 863,00 3 178,00 708,00 7 302,00 176 718,00 219 026,00 78 895,00 173 350,00 1 588,00 616,00 365,00 3 650,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 91 388,26 66 782,68 23 756,97 11 248,03 33 033,15 1 937,71 61,75 2 102,66 10 784,27 2 613,80 708,00 7 301,48 176 718,86 218 778,77 78 534,49 172 718,89 1 585,00 615,92 365,00 3 649,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 91 415,00 66 783,00 24 003,00 11 376,00 33 227,00 2 273,00 62,00 2 263,00 10 863,00 3 178,00 708,00 7 302,00 176 718,00 219 026,00 78 895,00 173 350,00 1 588,00 616,00 365,00 3 650,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 4 207 656,00
6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 4 200 496,78
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 4 207 656,00 4 200 496,78 901 442,00 1 588,00 616,00 4 015,00 898 469,77 1 585,00 615,92 4 014,63 901 442,00 1 588,00 616,00 4 015,00 898 469,77 1 585,00 615,92 4 014,63

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 228 065,00
Total das despesas de capital 225 545,04 228 065,00 225 545,04 3 488,97 1 210,00 12 319,62 207 842,71 683,74 3 489,00 1 210,00 12 337,00 210 202,00 827,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 488,97 1 210,00 12 319,62 207 842,71 683,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 489,00 1 210,00 12 337,00 210 202,00 827,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 228 065,00
6074 6075 6076 6077 6078 225 545,04
Total do subagrupamento 01 228 065,00 225 545,04 228 065,00 225 545,04 228 065,00 225 545,04 4 435 721,00 4 426 041,82 4 435 721,00 4 426 041,82

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600 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 150000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 260 791,00 7,00 1 694 915,00 30 456,00
Total das receitas correntes 260 692,56 1 694 914,25 30 455,28 260 791,00 7,00 1 694 915,00 30 456,00 260 692,56 1 694 914,25 30 455,28 223 887,33 34 688,48 2 116,75 1 591 113,00 103 126,25 675,00 6 245,74 110,00 24 099,54 223 890,00 34 784,00 2 117,00 7,00 1 591 113,00 103 127,00 675,00 6 246,00 110,00 24 100,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 223 887,33 34 688,48 2 116,75 1 591 113,00 103 126,25 675,00 6 245,74 110,00 24 099,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 223 890,00 34 784,00 2 117,00 7,00 1 591 113,00 103 127,00 675,00 6 246,00 110,00 24 100,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060311 070103 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS 1 986 169,00
1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1 986 062,09
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 986 169,00 1 986 062,09 258 674,00 2 117,00 7,00 1 694 915,00 6 246,00 24 210,00 258 575,81 2 116,75 1 694 914,25 6 245,74 24 209,54 258 674,00 2 117,00 7,00 1 694 915,00 6 246,00 24 210,00 258 575,81 2 116,75 1 694 914,25 6 245,74 24 209,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 42,00 152 970,00 41,55 152 969,74 42,00 152 970,00 41,55 152 969,74 41,55 152 969,74 42,00 152 970,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41,55 152 969,74
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 42,00 152 970,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1863 1864
Total do grupo 01 Total do grupo 01 42,00 152 970,00 41,55 152 969,74 42,00 152 970,00 41,55 152 969,74 2 139 181,00 2 139 073,38 2 139 181,00 2 139 073,38

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602 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 976 036,00 1 974 327,60 1 976 036,00 1 974 327,60 465 513,46 927 919,23 27 137,07 19 794,77 10 685,02 20 850,64 37 977,68 259 320,63 886,08 743,28 20,40 12 080,47 7 286,08 7 508,54 2 736,72 173 867,53 85,04 544,32 12 213,36 700,00 259,79 438,49 499,28 3 145,06 465 514,00 927 920,00 27 138,00 21 139,00 10 686,00 20 851,00 37 979,00 259 321,00 887,00 744,00 21,00 12 140,00 7 580,00 7 509,00 2 738,00 173 869,00 86,00 545,00 12 516,00 700,00 260,00 439,00 554,00 3 146,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 465 513,46 927 919,23 27 137,07 19 794,77 10 685,02 20 850,64 37 977,68 259 320,63 886,08 743,28 20,40 12 080,47 7 286,08 7 508,54 2 736,72 173 867,53 85,04 544,32 12 213,36 700,00 259,79 438,49 499,28 3 145,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 465 514,00 927 920,00 27 138,00 21 139,00 10 686,00 20 851,00 37 979,00 259 321,00 887,00 744,00 21,00 12 140,00 7 580,00 7 509,00 2 738,00 173 869,00 86,00 545,00 12 516,00 700,00 260,00 439,00 554,00 3 146,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010107 010108 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 771 435,00 12 905,00 191 696,00 18 246,00 1 770 084,58 12 844,15 191 398,87 17 885,34 1 771 435,00 12 905,00 191 696,00 18 246,00 1 770 084,58 12 844,15 191 398,87 17 885,34

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603 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 160 229,00 2 029,00 115,00 772,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 156 941,85 2 028,30 114,40 160 229,00 2 029,00 115,00 772,00 156 941,85 2 028,30 114,40 16 618,90 27 291,61 5 253,88 1 850,00 7 300,92 983,50 340,41 3 192,91 246,30 1 490,60 5 744,08 27 297,54 7 534,76 33 911,10 2 028,30 114,40 16 620,00 27 517,00 5 691,00 1 940,00 7 404,00 984,00 341,00 3 193,00 247,00 1 491,00 5 745,00 27 941,00 7 626,00 35 243,00 2 029,00 115,00 772,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 618,90 27 291,61 5 253,88 1 850,00 7 300,92 983,50 340,41 3 192,91 246,30 1 490,60 5 744,08 27 297,54 7 534,76 33 911,10 2 028,30 114,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 16 620,00 27 517,00 5 691,00 1 940,00 7 404,00 984,00 341,00 3 193,00 247,00 1 491,00 5 745,00 27 941,00 7 626,00 35 243,00 2 029,00 115,00 772,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020217 020218 020219 020220 020225 040701 060203 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2 138 409,00 772,00
6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 2 133 412,15
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 138 409,00 772,00 2 133 412,15 141 983,00 2 029,00 115,00 772,00 139 056,51 2 028,30 114,40 141 983,00 2 029,00 115,00 772,00 139 056,51 2 028,30 114,40 2 139 181,00 2 133 412,15 2 139 181,00 2 133 412,15

Página 604

604 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 173 528,00 220,00 1 134 456,00 10 566,00
Total das receitas correntes 173 510,04 219,46 1 135 956,00 7 337,09 173 528,00 220,00 1 134 456,00 10 566,00 173 510,04 219,46 1 135 956,00 7 337,09 144 754,20 26 634,78 2 121,06 219,46 1 033 106,00 102 850,00 1 225,71 1 020,00 5 091,38 69 261,36 144 755,00 26 650,00 2 123,00 220,00 1 033 106,00 101 350,00 1 226,00 1 020,00 8 320,00 69 262,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 144 754,20 26 634,78 2 121,06 219,46 1 033 106,00 102 850,00 1 225,71 1 020,00 5 091,38 69 261,36
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 144 755,00 26 650,00 2 123,00 220,00 1 033 106,00 101 350,00 1 226,00 1 020,00 8 320,00 69 262,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200 160100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 040299 050201 060301 060307 070103 070201 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS NA POSSE DO SERVICO 1 318 770,00
1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1 317 022,59
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 318 770,00 1 317 022,59 171 405,00 2 123,00 220,00 1 134 456,00 1 226,00 9 340,00 171 388,98 2 121,06 219,46 1 135 956,00 1 225,71 6 111,38 171 405,00 2 123,00 220,00 1 134 456,00 1 226,00 9 340,00 171 388,98 2 121,06 219,46 1 135 956,00 1 225,71 6 111,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 69 262,00 69 261,36 69 262,00 69 261,36
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 69 262,00 69 261,36 69 262,00 69 261,36 1 388 032,00 1 386 283,95 1 388 032,00 1 386 283,95

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606 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 133 143,00 1 117 134,46 1 133 143,00 1 117 134,46 194 383,93 63 628,06 463 651,65 56 269,09 13 800,12 7 444,48 20 937,12 22 464,20 142 888,32 5 428,81 625,01 873,59 1 500,00 2 814,29 6 727,75 2 871,41 264,72 109 798,35 763,56 2 340,34 5 852,38 685,38 169,15 335,40 2 615,15 4 840,81 194 384,00 63 629,00 465 258,00 61 933,00 13 815,00 7 445,00 21 020,00 22 713,00 142 889,00 5 429,00 887,00 874,00 1 500,00 3 127,00 6 835,00 3 315,00 265,00 116 925,00 900,00 2 405,00 6 624,00 723,00 350,00 400,00 3 407,00 5 464,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 194 383,93 63 628,06 463 651,65 56 269,09 13 800,12 7 444,48 20 937,12 22 464,20 142 888,32 5 428,81 625,01 873,59 1 500,00 2 814,29 6 727,75 2 871,41 264,72 109 798,35 763,56 2 340,34 5 852,38 685,38 169,15 335,40 2 615,15 4 840,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 194 384,00 63 629,00 465 258,00 61 933,00 13 815,00 7 445,00 21 020,00 22 713,00 142 889,00 5 429,00 887,00 874,00 1 500,00 3 127,00 6 835,00 3 315,00 265,00 116 925,00 900,00 2 405,00 6 624,00 723,00 350,00 400,00 3 407,00 5 464,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010309 020104 020108 020111 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 998 515,00 6 388,00 128 240,00 990 895,78 5 812,89 120 425,79 998 515,00 6 388,00 128 240,00 990 895,78 5 812,89 120 425,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 240 742,00 654,00 896,00
Total das despesas correntes 227 179,66 652,14 874,34 240 742,00 654,00 896,00 227 179,66 652,14 874,34 22 399,24 44 705,78 67 574,48 3 128,05 381,20 95,00 7 618,78 507,49 200,00 383,68 1 367,33 4 175,37 57 804,65 2,04 650,10 874,34 199,00 814,33 22 649,00 45 306,00 73 474,00 3 924,00 500,00 500,00 7 619,00 880,00 200,00 424,00 1 368,00 5 435,00 59 090,00 3,00 651,00 896,00 320,00 820,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 399,24 44 705,78 67 574,48 3 128,05 381,20 95,00 7 618,78 507,49 200,00 383,68 1 367,33 4 175,37 57 804,65 2,04 650,10 874,34 199,00 814,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 649,00 45 306,00 73 474,00 3 924,00 500,00 500,00 7 619,00 880,00 200,00 424,00 1 368,00 5 435,00 59 090,00 3,00 651,00 896,00 320,00 820,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020225 040701 040802 060203 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 1 375 435,00
6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 1 345 840,60
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 375 435,00 1 345 840,60 19 373,00 221 369,00 3,00 651,00 896,00 16 838,61 210 341,05 2,04 650,10 874,34 19 373,00 221 369,00 3,00 651,00 896,00 16 838,61 210 341,05 2,04 650,10 874,34

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 12 597,00
Total das despesas de capital 11 116,51 12 597,00 11 116,51 1 140,60 8 962,58 1 450,00 10 007,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 140,60 8 962,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 450,00 10 007,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 12 597,00
6164 6165 11 116,51
Total do subagrupamento 01 12 597,00 11 116,51 12 597,00 11 116,51 12 597,00 11 116,51 1 388 032,00 1 356 957,11 1 388 032,00 1 356 957,11

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609 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 450 540,00 2 353 836,00 31 732,00
Total das receitas correntes 402 450,03 2 352 686,42 15 744,71 450 540,00 2 353 836,00 31 732,00 402 450,03 2 352 686,42 15 744,71 325 977,20 72 039,79 4 433,04 1 666,67 2 191 183,00 67 363,00 92 473,75 1 550,87 3 986,56 10 207,28 370 540,00 75 000,00 5 000,00 2 000,00 2 191 183,00 67 363,00 93 290,00 10 000,00 7 500,00 14 232,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 325 977,20 72 039,79 4 433,04 1 666,67 2 191 183,00 67 363,00 92 473,75 1 550,87 3 986,56 10 207,28
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 370 540,00 75 000,00 5 000,00 2 000,00 2 191 183,00 67 363,00 93 290,00 10 000,00 7 500,00 14 232,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060200 060300 060500 070100 070200 160100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 040299 060201 060301 060307 060501 070103 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS 2 836 108,00
1874 1875 1876 1877 1878 1879 2 770 881,16
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 836 108,00 2 770 881,16 445 540,00 5 000,00 2 000,00 2 258 546,00 93 290,00 10 000,00 21 732,00 398 016,99 4 433,04 1 666,67 2 258 546,00 92 473,75 1 550,87 14 193,84 445 540,00 5 000,00 2 000,00 2 258 546,00 93 290,00 10 000,00 21 732,00 398 016,99 4 433,04 1 666,67 2 258 546,00 92 473,75 1 550,87 14 193,84

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610 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 91 304,00 91 303,48 91 304,00 91 303,48 91 303,48 91 304,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 91 303,48
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 91 304,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1880
Total do grupo 01 91 304,00 91 303,48 91 304,00 91 303,48 2 927 412,00 2 862 184,64 2 927 412,00 2 862 184,64

Página 611

611 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 382 423,00 2 361 762,64 2 382 423,00 2 361 762,64 199 686,00 607 567,94 897 247,60 12 567,60 20 072,46 47 910,96 289 045,50 3 392,49 246,08 1 730,24 4 581,05 628,29 42 454,45 6 014,41 2 200,23 5 904,90 220 512,44 418,36 4 249,67 8 325,34 4 220,93 4 002,63 1 797,05 18 742,81 61 179,52 199 687,00 607 568,00 897 248,00 12 575,00 20 110,00 47 911,00 289 052,00 3 407,00 700,00 1 735,00 5 000,00 1 000,00 46 000,00 6 100,00 2 201,00 5 905,00 236 224,00 1 000,00 4 500,00 9 000,00 7 200,00 4 500,00 4 000,00 30 244,00 65 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 199 686,00 607 567,94 897 247,60 12 567,60 20 072,46 47 910,96 289 045,50 3 392,49 246,08 1 730,24 4 581,05 628,29 42 454,45 6 014,41 2 200,23 5 904,90 220 512,44 418,36 4 249,67 8 325,34 4 220,93 4 002,63 1 797,05 18 742,81 61 179,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 199 687,00 607 568,00 897 248,00 12 575,00 20 110,00 47 911,00 289 052,00 3 407,00 700,00 1 735,00 5 000,00 1 000,00 46 000,00 6 100,00 2 201,00 5 905,00 236 224,00 1 000,00 4 500,00 9 000,00 7 200,00 4 500,00 4 000,00 30 244,00 65 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010105 010107 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 020102 020104 020108 020117 020118 020120 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 077 558,00 8 435,00 296 430,00 60 444,00 2 077 490,55 7 185,66 277 086,43 41 756,79 2 077 558,00 8 435,00 296 430,00 60 444,00 2 077 490,55 7 185,66 277 086,43 41 756,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 507 194,00 15 495,00 1 300,00
Total das despesas correntes 446 456,34 8 515,77 1 098,54 507 194,00 15 495,00 1 300,00 446 456,34 8 515,77 1 098,54 59 979,94 27 424,92 9 560,63 610,89 380,01 1 278,04 768,52 872,00 4 270,17 92 440,06 16 313,77 15 151,40 114 469,68 1 930,00 6 585,77 1 098,54 1 298,20 15 136,43 62 140,00 41 595,00 13 150,00 2 300,00 500,00 1 400,00 800,00 1 000,00 4 500,00 98 640,00 18 700,00 20 300,00 116 725,00 1 930,00 13 565,00 1 300,00 600,00 450,00 1 300,00 16 970,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 59 979,94 27 424,92 9 560,63 610,89 380,01 1 278,04 768,52 872,00 4 270,17 92 440,06 16 313,77 15 151,40 114 469,68 1 930,00 6 585,77 1 098,54 1 298,20 15 136,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 62 140,00 41 595,00 13 150,00 2 300,00 500,00 1 400,00 800,00 1 000,00 4 500,00 98 640,00 18 700,00 20 300,00 116 725,00 1 930,00 13 565,00 1 300,00 600,00 450,00 1 300,00 16 970,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 2 906 412,00
6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 2 817 833,29
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 906 412,00 2 817 833,29 446 750,00 1 930,00 13 565,00 1 300,00 404 699,55 1 930,00 6 585,77 1 098,54 446 750,00 1 930,00 13 565,00 1 300,00 404 699,55 1 930,00 6 585,77 1 098,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 21 000,00
Total das despesas de capital 18 022,14 21 000,00 18 022,14 1 587,51 1 680,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 587,51
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 680,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS 21 000,00
6206 18 022,14
Total do subagrupamento 01 21 000,00 18 022,14 21 000,00 18 022,14 21 000,00 18 022,14 2 927 412,00 2 835 855,43 2 927 412,00 2 835 855,43

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 2 168 933,00 275 863,00 4 225 569,00 31 500,00 1 354,00 2 158 312,30 275 862,90 4 225 567,71 4 415,00 1 354,00 2 168 933,00 275 863,00 4 225 569,00 31 500,00 1 354,00 2 158 312,30 275 862,90 4 225 567,71 4 415,00 1 354,00 1 849 383,03 284 825,87 24 103,40 275 862,90 4 213 054,00 12 513,71 4 415,00 1 354,00 1 852 073,00 292 756,00 24 104,00 275 863,00 4 213 054,00 12 515,00 1 500,00 1 000,00 29 000,00 1 354,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 849 383,03 284 825,87 24 103,40 275 862,90 4 213 054,00 12 513,71 4 415,00 1 354,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 852 073,00 292 756,00 24 104,00 275 863,00 4 213 054,00 12 515,00 1 500,00 1 000,00 29 000,00 1 354,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 070103 070105 070201 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTRAS
1881 1882 1883 1884 1885 1886
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 2 144 829,00 24 104,00 275 863,00 4 225 569,00 2 500,00 29 000,00 1 354,00 2 134 208,90 24 103,40 275 862,90 4 225 567,71 4 415,00 1 354,00 2 144 829,00 24 104,00 275 863,00 4 225 569,00 2 500,00 29 000,00 1 354,00 2 134 208,90 24 103,40 275 862,90 4 225 567,71 4 415,00 1 354,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 7 000,00 7 623 592,00
Total das receitas correntes 273,48 7 623 592,00 7 000,00 7 623 592,00 273,48 7 623 592,00 273,48 7 623 592,00 7 000,00 7 623 592,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 273,48 7 623 592,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 7 000,00 7 623 592,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 6 703 219,00
1887 6 665 511,91
Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 703 219,00 6 665 511,91 7 000,00 7 623 592,00 273,48 7 623 592,00 7 000,00 7 623 592,00 273,48 7 623 592,00 14 333 811,00 14 289 377,39 14 333 811,00 14 289 377,39

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616 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 316 657,00 6 186 876,49 6 316 657,00 6 186 876,49 194 451,62 2 182 072,18 2 008 315,69 52 454,40 1 520,94 25 792,16 78 596,01 3 632,28 19 006,56 134 843,28 769 572,34 1 626,78 7 053,23 677,25 4 464,35 6 294,73 86 536,16 26 019,02 5 600,45 2 613,26 574 523,36 198,97 1 011,47 8 481,55 271,50 54 799,77 98,21 1 385,52 194 492,00 2 182 434,00 2 080 906,00 52 483,00 1 571,00 25 797,00 78 685,00 3 633,00 21 532,00 138 849,00 769 581,00 2 626,00 9 000,00 1 071,00 7 185,00 7 350,00 86 537,00 39 763,00 5 684,00 2 651,00 602 814,00 1 000,00 1 013,00 8 500,00 272,00 62 534,00 100,00 1 454,00 636,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 194 451,62 2 182 072,18 2 008 315,69 52 454,40 1 520,94 25 792,16 78 596,01 3 632,28 19 006,56 134 843,28 769 572,34 1 626,78 7 053,23 677,25 4 464,35 6 294,73 86 536,16 26 019,02 5 600,45 2 613,26 574 523,36 198,97 1 011,47 8 481,55 271,50 54 799,77 98,21 1 385,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 194 492,00 2 182 434,00 2 080 906,00 52 483,00 1 571,00 25 797,00 78 685,00 3 633,00 21 532,00 138 849,00 769 581,00 2 626,00 9 000,00 1 071,00 7 185,00 7 350,00 86 537,00 39 763,00 5 684,00 2 651,00 602 814,00 1 000,00 1 013,00 8 500,00 272,00 62 534,00 100,00 1 454,00 636,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020104 020105 020108 020109 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 549 963,00 27 232,00 739 462,00 5 470 257,46 20 116,34 696 502,69 5 549 963,00 27 232,00 739 462,00 5 470 257,46 20 116,34 696 502,69

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 757 060,00 7 108 000,00 13 240,00
Total das despesas correntes 663 716,63 7 107 500,00 13 136,29 757 060,00 7 108 000,00 13 240,00 663 716,63 7 107 500,00 13 136,29 13 034,88 40 737,90 57 424,71 72 310,56 8 216,35 28 919,25 10 563,62 152,20 8 643,26 21 479,45 18 806,57 8 433,08 92 990,10 75 665,98 93 128,12 48 174,05 7 100 000,00 7 500,00 13 136,29 500,00 15 192,00 60 890,00 57 427,00 73 564,00 12 478,00 41 287,00 11 132,00 1 500,00 8 650,00 44 079,00 26 607,00 1 000,00 9 600,00 93 912,00 77 223,00 98 475,00 50 048,00 7 100 000,00 8 000,00 13 240,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 034,88 40 737,90 57 424,71 72 310,56 8 216,35 28 919,25 10 563,62 152,20 8 643,26 21 479,45 18 806,57 8 433,08 92 990,10 75 665,98 93 128,12 48 174,05 7 100 000,00 7 500,00 13 136,29
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 15 192,00 60 890,00 57 427,00 73 564,00 12 478,00 41 287,00 11 132,00 1 500,00 8 650,00 44 079,00 26 607,00 1 000,00 9 600,00 93 912,00 77 223,00 98 475,00 50 048,00 7 100 000,00 8 000,00 13 240,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 14 194 957,00
6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 13 971 229,41
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 14 194 957,00 13 971 229,41 150 078,00 606 982,00 7 100 000,00 8 000,00 13 240,00 118 809,33 544 907,30 7 100 000,00 7 500,00 13 136,29 150 078,00 606 982,00 7 100 000,00 8 000,00 13 240,00 118 809,33 544 907,30 7 100 000,00 7 500,00 13 136,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 138 854,00
Total das despesas de capital 138 122,00 138 854,00 138 122,00 106 415,26 20 732,55 9 625,23 1 348,96 106 756,00 127,00 20 994,00 9 627,00 1 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 106 415,26 20 732,55 9 625,23 1 348,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 106 756,00 127,00 20 994,00 9 627,00 1 350,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 138 854,00
6244 6245 6246 6247 6248 6249 138 122,00
Total do subagrupamento 01 138 854,00 138 122,00 138 854,00 138 122,00 138 854,00 138 122,00 14 333 811,00 14 109 351,41 14 333 811,00 14 109 351,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 389 249,00 41 464,00 5 389 248,95 41 464,00 5 389 249,00 41 464,00 5 389 248,95 41 464,00 4 619 059,95 748 621,00 21 568,00 41 464,00 29 068,91 9 780,00 19 236 723,00 150 532,92 16 241,48 66 340,54 18 795,95 9 134,47 609,36 4 619 060,00 748 621,00 21 568,00 41 464,00 29 069,00 9 780,00 19 236 723,00 151 915,00 16 242,00 66 342,00 18 796,00 9 135,00 610,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 619 059,95 748 621,00 21 568,00 41 464,00 29 068,91 9 780,00 19 236 723,00 150 532,92 16 241,48 66 340,54 18 795,95 9 134,47 609,36
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 619 060,00 748 621,00 21 568,00 41 464,00 29 069,00 9 780,00 19 236 723,00 151 915,00 16 242,00 66 342,00 18 796,00 9 135,00 610,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060904 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 5 367 681,00 21 568,00 41 464,00 29 069,00 9 780,00 19 471 222,00 18 796,00 5 367 680,95 21 568,00 41 464,00 29 068,91 9 780,00 19 469 837,94 18 795,95 5 367 681,00 21 568,00 41 464,00 29 069,00 9 780,00 19 471 222,00 18 796,00 5 367 680,95 21 568,00 41 464,00 29 068,91 9 780,00 19 469 837,94 18 795,95

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620 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 19 538 612,00 1 394 741,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00
Total das receitas correntes 19 537 226,63 1 394 741,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00 19 538 612,00 1 394 741,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00 19 537 226,63 1 394 741,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00 55 954,00 517 382,00 821 405,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00 55 954,00 517 382,00 821 405,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 55 954,00 517 382,00 821 405,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 55 954,00 517 382,00 821 405,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 080100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070110 070199 070201 070202 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 26 474 916,00
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 26 454 252,58
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 26 474 916,00 26 454 252,58 9 745,00 1 394 741,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00 9 743,83 1 394 741,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00 9 745,00 1 394 741,00 110 850,00 31 264,00 1 072 010,00 9 743,83 1 394 741,00 91 572,00 31 264,00 1 072 010,00 27 578 190,00 27 557 526,58 27 578 190,00 27 557 526,58

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621 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 23 467 771,00 23 420 888,59 23 467 771,00 23 420 888,59 190 802,00 6 959 717,00 9 106 546,00 211 003,00 95 767,00 177 230,00 8 044,00 23 288,00 530 431,00 2 887 758,35 31 262,00 31 681,00 53 317,43 998,00 37 620,00 9 601,95 566 982,49 182 182,22 140 408,54 39 915,00 2 136 014,00 319,61 25 101,01 2 407,41 178,46 70 876,22 190 802,00 6 959 717,00 9 106 546,00 211 003,00 95 767,00 177 230,00 8 044,00 23 288,00 530 431,00 2 897 126,00 31 262,00 31 681,00 55 081,00 998,00 37 620,00 9 837,00 575 918,00 206 033,00 143 000,00 39 915,00 2 136 014,00 458,00 50 524,00 2 500,00 180,00 88 676,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 190 802,00 6 959 717,00 9 106 546,00 211 003,00 95 767,00 177 230,00 8 044,00 23 288,00 530 431,00 2 887 758,35 31 262,00 31 681,00 53 317,43 998,00 37 620,00 9 601,95 566 982,49 182 182,22 140 408,54 39 915,00 2 136 014,00 319,61 25 101,01 2 407,41 178,46 70 876,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 190 802,00 6 959 717,00 9 106 546,00 211 003,00 95 767,00 177 230,00 8 044,00 23 288,00 530 431,00 2 897 126,00 31 262,00 31 681,00 55 081,00 998,00 37 620,00 9 837,00 575 918,00 206 033,00 143 000,00 39 915,00 2 136 014,00 458,00 50 524,00 2 500,00 180,00 88 676,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 20 231 216,00 711 135,00 2 525 420,00 20 221 848,35 700 200,87 2 498 839,37 20 231 216,00 711 135,00 2 525 420,00 20 221 848,35 700 200,87 2 498 839,37

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622 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 912 393,00 2 674 218,72 2 912 393,00 2 674 218,72 3 262,32 13 314,75 63 046,06 42 032,84 521,69 16 052,14 512 725,10 446 870,10 76 575,15 7 116,55 22 925,30 81 975,77 33 077,19 21 210,35 83 746,66 2 691,20 61 672,58 16 152,45 45 396,95 467 561,84 84 203,85 254 767,42 35 578,54 183 178,82 11 934,00 103 637,00 5 555,00 13 702,00 111 831,00 43 170,00 650,00 17 171,00 531 678,00 478 327,00 83 986,00 7 955,00 24 568,00 100 874,00 38 702,00 21 280,00 87 218,00 2 700,00 69 195,00 19 411,00 47 719,00 472 665,00 85 300,00 285 406,00 35 837,00 185 613,00 31 212,00 103 750,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 262,32 13 314,75 63 046,06 42 032,84 521,69 16 052,14 512 725,10 446 870,10 76 575,15 7 116,55 22 925,30 81 975,77 33 077,19 21 210,35 83 746,66 2 691,20 61 672,58 16 152,45 45 396,95 467 561,84 84 203,85 254 767,42 35 578,54 183 178,82 11 934,00 103 637,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 555,00 13 702,00 111 831,00 43 170,00 650,00 17 171,00 531 678,00 478 327,00 83 986,00 7 955,00 24 568,00 100 874,00 38 702,00 21 280,00 87 218,00 2 700,00 69 195,00 19 411,00 47 719,00 472 665,00 85 300,00 285 406,00 35 837,00 185 613,00 31 212,00 103 750,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 333 959,00 2 578 434,00 31 212,00 103 750,00 236 792,90 2 437 425,82 11 934,00 103 637,00 333 959,00 2 578 434,00 31 212,00 103 750,00 236 792,90 2 437 425,82 11 934,00 103 637,00

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623 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 258 082,00 9 551,00 920 393,00 10 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 231 701,25 9 104,37 538 610,23 10 000,00 258 082,00 9 551,00 920 393,00 10 000,00 231 701,25 9 104,37 538 610,23 10 000,00 116 130,25 9 104,37 130 723,77 111 449,84 125 259,65 45 046,89 125 578,08 552,00 5 000,00 5 000,00 123 120,00 9 551,00 131 607,00 113 852,00 324 188,00 134 003,00 216 186,00 557,00 5 000,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 116 130,25 9 104,37 130 723,77 111 449,84 125 259,65 45 046,89 125 578,08 552,00 5 000,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 123 120,00 9 551,00 131 607,00 113 852,00 324 188,00 134 003,00 216 186,00 557,00 5 000,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 090700 090800
DIVERSAS INVESTIMENTOS ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES UNIDADES DE PARTICIPACAO
040802 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 090702 090801
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 26 647 797,00 930 393,00
6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 26 335 912,93 548 610,23
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 26 647 797,00 930 393,00 26 335 912,93 548 610,23 123 120,00 9 551,00 920 393,00 5 000,00 5 000,00 116 130,25 9 104,37 538 610,23 5 000,00 5 000,00 123 120,00 9 551,00 920 393,00 5 000,00 5 000,00 116 130,25 9 104,37 538 610,23 5 000,00 5 000,00 27 578 190,00 26 884 523,16 27 578 190,00 26 884 523,16

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 824 189,00 24 600,00 5 071 440,00 1 812 921,31 24 599,56 5 071 437,24 1 824 189,00 24 600,00 5 388 537,00 1 812 921,31 24 599,56 5 388 534,24 1 615 414,14 178 486,58 19 020,59 24 599,56 4 484 198,34 708 040,82 13 767,00 16 201,00 117 049,35 49 277,73 322,56 621,00 2 718,41 1 625 573,00 179 520,00 19 096,00 24 600,00 4 484 199,00 708 042,00 13 767,00 16 201,00 117 050,00 49 278,00 323,00 621,00 2 719,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 615 414,14 178 486,58 19 020,59 24 599,56 4 484 198,34 390 943,82 13 767,00 16 201,00 117 049,35 49 277,73 322,56 621,00 2 718,41
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 317 097,00 1 625 573,00 179 520,00 19 096,00 24 600,00 4 484 199,00 390 945,00 13 767,00 16 201,00 117 050,00 49 278,00 323,00 621,00 2 719,00
COBRANÇA 317 097,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060700 060900 070100 317 097,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070101 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS 317 097,00
1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1926
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 805 093,00 19 096,00 24 600,00 4 905 112,00 117 050,00 49 278,00 3 663,00 1 793 900,72 19 020,59 24 599,56 4 905 110,16 117 049,35 49 277,73 3 661,97 1 805 093,00 19 096,00 24 600,00 5 222 209,00 117 050,00 49 278,00 3 663,00 1 793 900,72 19 020,59 24 599,56 5 222 207,16 117 049,35 49 277,73 3 661,97 317 097,00 317 097,00

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625 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 184 114,00 118 785,00 1 007 088,00
Total das receitas correntes 181 501,79 118 784,26 1 007 088,00 184 114,00 118 785,00 1 007 088,00 181 501,79 118 784,26 1 007 088,00 57 166,32 120 673,50 118 784,26 1 007 088,00 57 167,00 123 284,00 118 785,00 1 007 088,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 57 166,32 120 673,50 118 784,26 1 007 088,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 57 167,00 123 284,00 118 785,00 1 007 088,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070201 070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 7 223 128,00
1922 1923 1924 1925 7 209 244,16 317 097,00 317 097,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 540 225,00 7 526 341,16 180 451,00 118 785,00 1 007 088,00 177 839,82 118 784,26 1 007 088,00 180 451,00 118 785,00 1 007 088,00 177 839,82 118 784,26 1 007 088,00 8 230 216,00 8 216 332,16 317 097,00 317 097,00 8 547 313,00 8 533 429,16

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626 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 514 922,00 5 514 685,83 5 514 922,00 5 514 685,83 127 892,28 3 899 457,92 9 239,35 20 937,00 132 337,02 675 981,94 25 021,41 75 914,01 26 673,20 175,00 4 494,85 54 937,71 7 503,72 650,57 453 469,85 2 891,98 9 944,04 62 373,47 35 933,11 35 406,66 1 585,56 1 076,00 21 583,41 51 329,15 128 907,80 155 869,84 127 893,00 3 899 678,00 9 240,00 20 938,00 132 338,00 675 988,00 25 022,00 75 915,00 26 674,00 175,00 4 496,00 54 938,00 7 505,00 651,00 453 471,00 2 892,00 9 945,00 62 374,00 35 934,00 35 407,00 1 586,00 1 076,00 21 584,00 51 336,00 128 908,00 155 870,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 127 892,28 3 899 457,92 9 239,35 20 937,00 132 337,02 675 981,94 25 021,41 75 914,01 26 673,20 175,00 4 494,85 54 937,71 7 503,72 650,57 453 469,85 2 891,98 9 944,04 62 373,47 35 933,11 35 406,66 1 585,56 1 076,00 21 583,41 51 329,15 128 907,80 155 869,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 127 893,00 3 899 678,00 9 240,00 20 938,00 132 338,00 675 988,00 25 022,00 75 915,00 26 674,00 175,00 4 496,00 54 938,00 7 505,00 651,00 453 471,00 2 892,00 9 945,00 62 374,00 35 934,00 35 407,00 1 586,00 1 076,00 21 584,00 51 336,00 128 908,00 155 870,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010105 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010206 010207 010213 010301 010303 010304 010305 020102 020107 020108 020109 020111 020113 020115 020118 020121 020201 020202
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE
6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 4 866 075,00 132 282,00 516 565,00 222 134,00 4 865 845,51 132 278,47 516 561,85 222 123,38 4 866 075,00 132 282,00 516 565,00 222 134,00 4 865 845,51 132 278,47 516 561,85 222 123,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 965 678,00 10 907,00 5 541,00
Total das despesas correntes 1 959 087,14 10 906,04 5 540,96 1 965 678,00 10 907,00 5 541,00 1 959 087,14 10 906,04 5 540,96 44 291,29 16 067,36 66 427,43 59,75 3 220,27 7 072,74 82 692,83 31 447,86 14 420,14 191 238,86 183 965,98 169 408,10 641 873,51 230,00 9 991,60 684,44 5 540,96 44 292,00 16 068,00 66 429,00 60,00 3 221,00 7 073,00 82 694,00 31 448,00 14 421,00 191 239,00 183 966,00 170 184,00 647 671,00 230,00 9 992,00 685,00 5 541,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 44 291,29 16 067,36 66 427,43 59,75 3 220,27 7 072,74 82 692,83 31 447,86 14 420,14 191 238,86 183 965,98 169 408,10 641 873,51 230,00 9 991,60 684,44 5 540,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 44 292,00 16 068,00 66 429,00 60,00 3 221,00 7 073,00 82 694,00 31 448,00 14 421,00 191 239,00 183 966,00 170 184,00 647 671,00 230,00 9 992,00 685,00 5 541,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 040903 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS 7 497 048,00
6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 7 490 219,97
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 7 497 048,00 7 490 219,97 1 743 544,00 230,00 9 992,00 685,00 5 541,00 1 736 963,76 230,00 9 991,60 684,44 5 540,96 1 743 544,00 230,00 9 992,00 685,00 5 541,00 1 736 963,76 230,00 9 991,60 684,44 5 540,96

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 733 168,00
Total das despesas de capital 87 118,89 1 050 265,00 404 207,56 34 067,42 6 630,75 22 885,59 340 623,80 60 696,00 13 550,00 22 886,00 953 133,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 34 067,42 6 630,75 22 885,59 23 535,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 317 088,67 60 696,00 13 550,00 22 886,00 636 036,00
PAGAMENTOS 317 097,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 317 097,00
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 317 088,67 733 168,00
6358 6359 6360 6361 87 118,89
6362 317 097,00 317 088,67
Total do subagrupamento 01 1 050 265,00 404 207,56 733 168,00 87 118,89 1 050 265,00 404 207,56 8 230 216,00 7 577 338,86 317 097,00 317 097,00 317 088,67 317 088,67 8 547 313,00 7 894 427,53

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629 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 100000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 85 000,00 794 334,00 1 515 000,00 16 278,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 70 475,34 794 334,00 1 270 278,01 16 278,00 85 000,00 794 334,00 1 515 000,00 16 278,00 70 475,34 794 334,00 1 270 278,01 16 278,00 70 475,34 794 334,00 212,00 5 560,89 5 830,75 76 000,00 1 178 807,97 3 866,40 16 278,00 85 000,00 794 334,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 80 000,00 1 395 000,00 10 000,00 16 278,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 70 475,34 794 334,00 212,00 5 560,89 5 830,75 76 000,00 1 178 807,97 3 866,40 16 278,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 85 000,00 794 334,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 80 000,00 1 395 000,00 10 000,00 16 278,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 100300 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 070103 070107 070199 070201 070207 070299 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 2 394 334,00 16 278,00
1927 1928 1929 2 135 087,35 16 278,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 2 394 334,00 16 278,00 2 135 087,35 16 278,00 85 000,00 794 334,00 30 000,00 1 485 000,00 16 278,00 70 475,34 794 334,00 11 603,64 1 258 674,37 16 278,00 85 000,00 794 334,00 30 000,00 1 485 000,00 16 278,00 70 475,34 794 334,00 11 603,64 1 258 674,37 16 278,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 829 187,00 829 187,00 3 068 177,00 3 068 177,00 3 068 177,00 3 068 177,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 829 187,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 238 990,00 829 187,00
COBRANÇA 2 238 990,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 2 238 990,00
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 2 238 990,00
1930
1931
Total do grupo 01 829 187,00 829 187,00 3 068 177,00 3 068 177,00 3 239 799,00 2 980 552,35 2 238 990,00 2 238 990,00 2 238 990,00 2 238 990,00 5 478 789,00 5 219 542,35

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631 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 700 642,00 608 487,59 700 642,00 608 487,59 269 825,57 70 076,63 53 341,55 3 591,36 168,77 12 725,64 28 861,06 67 070,58 9 164,61 371,44 1 331,16 4 237,50 4 888,01 11 392,84 4 763,13 4 851,72 60 631,85 1 194,17 3 569,30 7 158,42 1 076 794,95 3 271,22 92,48 5 292,37 254,69 295 690,00 70 330,00 53 375,00 10 843,00 169,00 12 726,00 34 812,00 71 160,00 9 692,00 9 190,00 5 000,00 2 500,00 4 300,00 20 541,00 13 255,00 17 903,00 4 856,00 60 700,00 600,00 3 000,00 16 200,00 19 000,00 1 684 679,00 27 800,00 1 300,00 20 500,00 1 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 269 825,57 70 076,63 53 341,55 3 591,36 168,77 12 725,64 28 861,06 67 070,58 9 164,61 371,44 1 331,16 4 237,50 4 888,01 11 392,84 4 763,13 4 851,72 60 631,85 1 194,17 3 569,30 7 158,42 1 076 794,95 3 271,22 92,48 5 292,37 254,69
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 295 690,00 70 330,00 53 375,00 10 843,00 169,00 12 726,00 34 812,00 71 160,00 9 692,00 9 190,00 5 000,00 2 500,00 4 300,00 20 541,00 13 255,00 17 903,00 4 856,00 60 700,00 600,00 3 000,00 16 200,00 19 000,00 1 684 679,00 27 800,00 1 300,00 20 500,00 1 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 558 797,00 41 531,00 100 314,00 514 825,77 10 828,11 82 833,71 558 797,00 41 531,00 100 314,00 514 825,77 10 828,11 82 833,71

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 390 379,00
Total das despesas correntes 1 448 181,42 2 647 894,00 1 448 181,42 113,71 387,80 67,50 42,99 459,75 11,00 10 347,97 47 790,02 46 957,51 62 007,21 17,00 9 395,09 974,63 267,03 1 216,36 1 117,28 1 450,00 861,69 91 223,00 19 084,11 580,80 57 375,54 29 479,40 3 354,34 876,00 22 500,00 3 200,00 580,00 630,00 1 350,00 580,00 580,00 35 000,00 82 920,00 100 500,00 110 000,00 480,00 15 400,00 1 500,00 1 500,00 8 500,00 1 300,00 258 915,00 6 800,00 580,00 3 900,00 110 000,00 30 000,00 12 500,00 67 500,00 2 001 475,00 33 000,00 28 000,00 17 278,00 28 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 113,71 387,80 67,50 42,99 459,75 11,00 10 347,97 47 790,02 46 957,51 62 007,21 17,00 9 395,09 974,63 267,03 1 216,36 1 117,28 1 450,00 861,69 91 223,00 19 084,11 580,80 57 375,54 29 479,40 3 354,34 876,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 500,00 3 200,00 580,00 630,00 1 350,00 580,00 580,00 35 000,00 82 920,00 100 500,00 110 000,00 480,00 15 400,00 1 500,00 1 500,00 8 500,00 1 300,00 1 400,00 6 800,00 580,00 3 900,00 110 000,00 30 000,00 12 500,00 67 500,00 20 000,00 33 000,00 28 000,00 17 278,00 28 000,00
PAGAMENTOS 257 515,00 1 981 475,00
PAGAMENTOS
020200 070100 257 515,00
AQUISICAO DE SERVICOS INVESTIMENTOS
020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 070103 070106 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3 091 021,00
6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 2 056 669,01
6400 6401 257 515,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 3 348 536,00 2 056 669,01 1 835 599,00 554 780,00 1 107 864,15 340 317,27 1 835 599,00 812 295,00 1 107 864,15 340 317,27 257 515,00

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633 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 148 778,00
Total das despesas de capital 53 108,07 2 130 253,00 53 108,07 19 398,33 22 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 398,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 1 981 475,00
070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO BASICO 148 778,00
6399 53 108,07 1 981 475,00
Total do subagrupamento 01 2 130 253,00 53 108,07 148 778,00 53 108,07 2 130 253,00 53 108,07 3 239 799,00 2 109 777,08 2 238 990,00 1 981 475,00 5 478 789,00 2 109 777,08

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634 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 204 250,00 50 000,00 2 546 789,00 2 037 917,69 5 771,63 2 355 719,77 2 204 250,00 50 000,00 2 546 789,00 2 037 917,69 5 771,63 2 355 719,77 1 972 811,57 33 844,78 31 261,34 5 771,63 16 388,16 27 750,00 2 201 351,00 172,20 24 631,51 85 426,90 2 089 250,00 55 000,00 60 000,00 50 000,00 69 487,00 27 750,00 2 201 351,00 58 334,00 104 440,00 85 427,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 972 811,57 33 844,78 31 261,34 5 771,63 16 388,16 27 750,00 2 201 351,00 172,20 24 631,51 85 426,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 089 250,00 55 000,00 60 000,00 50 000,00 69 487,00 27 750,00 2 201 351,00 58 334,00 104 440,00 85 427,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060600 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1932 1933 1934 1935 1936 1937
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 2 144 250,00 60 000,00 50 000,00 69 487,00 27 750,00 2 259 685,00 104 440,00 85 427,00 2 006 656,35 31 261,34 5 771,63 16 388,16 27 750,00 2 201 523,20 24 631,51 85 426,90 2 144 250,00 60 000,00 50 000,00 69 487,00 27 750,00 2 259 685,00 104 440,00 85 427,00 2 006 656,35 31 261,34 5 771,63 16 388,16 27 750,00 2 201 523,20 24 631,51 85 426,90

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635 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13
080000 100000 130000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 310 000,00 50 000,00 291 638,00 274,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 144 848,55 15,00 291 637,72 273,58 310 000,00 50 000,00 291 638,00 274,00 144 848,55 15,00 291 637,72 273,58 861,78 4 318,07 123 449,12 16 219,58 15,00 106 348,00 171 472,74 13 816,98 273,58 30 000,00 30 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 106 348,00 171 473,00 13 817,00 274,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 861,78 4 318,07 123 449,12 16 219,58 15,00 106 348,00 171 472,74 13 816,98 273,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 000,00 30 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 106 348,00 171 473,00 13 817,00 274,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070200 070300 080100 100300 100700 130100
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: OUTRAS:
070199 070201 070299 070301 080199 100309 100310 100701 130101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS HABITACOES OUTRAS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INDEMNIZACOES 5 161 039,00 291 912,00
1938 1939 1940 1941 4 544 272,64 291 911,30
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 5 161 039,00 291 912,00 4 544 272,64 291 911,30 30 000,00 230 000,00 50 000,00 50 000,00 277 821,00 13 817,00 274,00 861,78 127 767,19 16 219,58 15,00 277 820,74 13 816,98 273,58 30 000,00 230 000,00 50 000,00 50 000,00 277 821,00 13 817,00 274,00 861,78 127 767,19 16 219,58 15,00 277 820,74 13 816,98 273,58

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636 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 410,00 211 293,00 410,42 211 293,01 410,00 211 293,00 410,42 211 293,01 410,42 211 293,01 410,00 211 293,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 410,42 211 293,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 410,00 211 293,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1942 1943
Total do grupo 01 Total do grupo 01 410,00 211 293,00 410,42 211 293,01 410,00 211 293,00 410,42 211 293,01 5 664 654,00 5 047 887,37 5 664 654,00 5 047 887,37

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637 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 441 252,00 2 289 063,71 2 441 252,00 2 289 063,71 149 157,18 1 282 911,83 105 235,10 1 518,85 1 353,60 1 357,75 27 850,66 12 424,29 122 110,29 264 941,96 3 149,28 17 142,73 10 218,29 5 337,67 5 541,66 4 981,75 250,00 1 493,64 39 016,27 23 784,34 208,85 209 077,72 18 677,85 1 820,98 906,20 483,62 4 845,09 3 011,59 149 156,00 1 305 157,00 113 821,00 1 519,00 1 503,00 1 361,00 27 889,00 12 424,00 131 542,00 344 794,00 3 149,00 19 394,00 11 666,00 5 338,00 6 542,00 4 982,00 250,00 1 494,00 41 921,00 23 784,00 209,00 233 357,00 20 000,00 2 100,00 1 758,00 500,00 5 738,00 3 782,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 149 157,18 1 282 911,83 105 235,10 1 518,85 1 353,60 1 357,75 27 850,66 12 424,29 122 110,29 264 941,96 3 149,28 17 142,73 10 218,29 5 337,67 5 541,66 4 981,75 250,00 1 493,64 39 016,27 23 784,34 208,85 209 077,72 18 677,85 1 820,98 906,20 483,62 4 845,09 3 011,59
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 149 156,00 1 305 157,00 113 821,00 1 519,00 1 503,00 1 361,00 27 889,00 12 424,00 131 542,00 344 794,00 3 149,00 19 394,00 11 666,00 5 338,00 6 542,00 4 982,00 250,00 1 494,00 41 921,00 23 784,00 209,00 233 357,00 20 000,00 2 100,00 1 758,00 500,00 5 738,00 3 782,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010211 010213 010214 010302 010303 010304 010305 020102 020104 020105 020107 020108 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 092 315,00 49 666,00 299 271,00 1 972 010,79 44 965,74 272 087,18 2 092 315,00 49 666,00 299 271,00 1 972 010,79 44 965,74 272 087,18

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638 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 650 771,00 2 369 095,00 1 500,00 483 754,08 2 166 258,73 1 029,40 650 771,00 2 369 095,00 1 500,00 483 754,08 2 166 258,73 1 029,40 646,39 32 764,32 15 909,23 11 703,40 7 419,88 32 573,67 605,00 35 053,66 52 024,01 1 605,40 17 168,90 157,00 28 922,45 142 010,76 12 263,28 63 181,40 2 075 735,03 9 100,00 81 423,70 1 029,40 1 500,00 39 766,00 18 458,00 19 950,00 7 446,00 61 042,00 605,00 40 907,00 56 439,00 2 500,00 23 729,00 833,00 38 473,00 226 016,00 13 000,00 66 229,00 2 277 661,00 9 100,00 82 334,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 646,39 32 764,32 15 909,23 11 703,40 7 419,88 32 573,67 605,00 35 053,66 52 024,01 1 605,40 17 168,90 157,00 28 922,45 142 010,76 12 263,28 63 181,40 2 075 735,03 9 100,00 81 423,70 1 029,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 39 766,00 18 458,00 19 950,00 7 446,00 61 042,00 605,00 40 907,00 56 439,00 2 500,00 23 729,00 833,00 38 473,00 226 016,00 13 000,00 66 229,00 2 277 661,00 9 100,00 82 334,00 1 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020203 020208 020209 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020224 020225 040305 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 75 144,00 575 627,00 2 277 661,00 9 100,00 82 334,00 1 500,00 63 156,04 420 598,04 2 075 735,03 9 100,00 81 423,70 1 029,40 75 144,00 575 627,00 2 277 661,00 9 100,00 82 334,00 1 500,00 63 156,04 420 598,04 2 075 735,03 9 100,00 81 423,70 1 029,40

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639 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 202 036,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 106 175,06 202 036,00 106 175,06 19 729,90 75 524,45 10 920,71 66 240,00 113 143,00 9 953,00 12 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 729,90 75 524,45 10 920,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 66 240,00 113 143,00 9 953,00 12 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 462 618,00 202 036,00
6450 6451 6452 6453 4 940 105,92 106 175,06
Total do subagrupamento 01 5 462 618,00 202 036,00 4 940 105,92 106 175,06 202 036,00 106 175,06 202 036,00 106 175,06 5 664 654,00 5 046 280,98 5 664 654,00 5 046 280,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15
040000 060000 070000 150000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 43 500,00 3 494 148,00 70 842,00 5 000,00
Total das receitas correntes 22 313,25 3 493 576,96 63 850,33 3 229,22 43 500,00 3 494 148,00 70 842,00 5 000,00 22 313,25 3 493 576,96 63 850,33 3 229,22 9 800,00 12 138,25 375,00 2 664 810,00 579 337,93 249 429,03 789,30 63 061,03 3 229,22 18 500,00 20 000,00 5 000,00 2 664 810,00 579 338,00 250 000,00 1 000,00 69 842,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 800,00 12 138,25 375,00 2 664 810,00 579 337,93 249 429,03 789,30 63 061,03 3 229,22
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 18 500,00 20 000,00 5 000,00 2 664 810,00 579 338,00 250 000,00 1 000,00 69 842,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060300 060600 070100 070200 150100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
040122 040199 040299 060301 060307 060603 070199 070299 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTROS OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3 608 490,00
1944 1945 1946 3 579 740,54
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 3 608 490,00 3 579 740,54 38 500,00 5 000,00 3 244 148,00 250 000,00 1 000,00 69 842,00 5 000,00 21 938,25 375,00 3 244 147,93 249 429,03 789,30 63 061,03 3 229,22 38 500,00 5 000,00 3 244 148,00 250 000,00 1 000,00 69 842,00 5 000,00 21 938,25 375,00 3 244 147,93 249 429,03 789,30 63 061,03 3 229,22

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 30 062,00 30 062,00 30 062,00 30 062,00 30 062,00 30 062,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 30 062,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 062,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1947
Total do grupo 01 30 062,00 30 062,00 30 062,00 30 062,00 3 643 552,00 3 613 031,76 3 643 552,00 3 613 031,76

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642 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 310 475,00 3 306 739,25 3 310 475,00 3 306 739,25 1 119 391,89 867 767,12 459 398,89 63 755,50 406 236,43 12 324,35 1 200,00 67 611,00 4 424,75 304 629,32 4 931,13 11 812,27 59,40 3 480,69 14 297,51 47 834,43 1 225,00 56 298,05 12 708,84 3 632,67 2 000,15 32 330,18 8 074,35 350,00 1 119 392,00 867 769,00 459 400,00 64 416,00 406 238,00 12 329,00 1 200,00 69 000,00 4 425,00 306 306,00 5 210,00 12 239,00 250,00 5 000,00 15 184,00 47 835,00 2 576,00 65 290,00 14 756,00 3 633,00 2 500,00 32 331,00 8 098,00 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 119 391,89 867 767,12 459 398,89 63 755,50 406 236,43 12 324,35 1 200,00 67 611,00 4 424,75 304 629,32 4 931,13 11 812,27 59,40 3 480,69 14 297,51 47 834,43 1 225,00 56 298,05 12 708,84 3 632,67 2 000,15 32 330,18 8 074,35 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 119 392,00 867 769,00 459 400,00 64 416,00 406 238,00 12 329,00 1 200,00 69 000,00 4 425,00 306 306,00 5 210,00 12 239,00 250,00 5 000,00 15 184,00 47 835,00 2 576,00 65 290,00 14 756,00 3 633,00 2 500,00 32 331,00 8 098,00 350,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010109 010113 010114 010204 010214 010302 010303 010305 020102 020104 020108 020115 020120 020121 020201 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO
6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 917 215,00 13 529,00 379 731,00 37 883,00 2 916 549,83 13 524,35 376 665,07 34 581,00 2 917 215,00 13 529,00 379 731,00 37 883,00 2 916 549,83 13 524,35 376 665,07 34 581,00

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643 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 303 077,00 30 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 279 150,28 18 219,07 303 077,00 30 000,00 279 150,28 18 219,07 352,45 465,60 399,70 4 270,66 33 152,90 41 474,30 15 809,26 2 409,81 1 500,00 1 500,00 3 000,00 5 145,00 33 280,00 43 400,00 20 000,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 352,45 465,60 399,70 4 270,66 33 152,90 41 474,30 15 809,26 2 409,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 1 500,00 3 000,00 5 145,00 33 280,00 43 400,00 20 000,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INVESTIMENTOS
020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 070107 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3 613 552,00 30 000,00
6477 6478 6479 6480 6481 3 585 889,53 18 219,07
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 01 3 613 552,00 30 000,00 3 585 889,53 18 219,07 265 194,00 30 000,00 244 569,28 18 219,07 265 194,00 30 000,00 244 569,28 18 219,07 3 643 552,00 3 604 108,60 3 643 552,00 3 604 108,60

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644 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 153 000,00 1 000,00 3 886 104,00 276 002,00 136 930,75 207,47 3 790 161,50 259 077,68 153 000,00 1 000,00 3 886 104,00 276 002,00 136 930,75 207,47 3 790 161,50 259 077,68 80 535,00 56 395,75 207,47 1 425,00 2 836 732,00 938 374,98 11 829,52 1 800,00 8 925,00 169 523,78 84,00 80 544,90 85 000,00 68 000,00 1 000,00 2 000,00 2 836 732,00 1 033 640,00 11 932,00 1 800,00 10 120,00 184 198,00 1 000,00 80 684,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 80 535,00 56 395,75 207,47 1 425,00 2 836 732,00 938 374,98 11 829,52 1 800,00 8 925,00 169 523,78 84,00 80 544,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 85 000,00 68 000,00 1 000,00 2 000,00 2 836 732,00 1 033 640,00 11 932,00 1 800,00 10 120,00 184 198,00 1 000,00 80 684,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060603 060901 070201 070202 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 02 153 000,00 1 000,00 2 000,00 3 870 372,00 11 932,00 1 800,00 276 002,00 136 930,75 207,47 1 425,00 3 775 106,98 11 829,52 1 800,00 259 077,68 153 000,00 1 000,00 2 000,00 3 870 372,00 11 932,00 1 800,00 276 002,00 136 930,75 207,47 1 425,00 3 775 106,98 11 829,52 1 800,00 259 077,68

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645 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEGRE
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 500,00 2 498,00 187 210,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 2 706,00 546,81 187 208,44 3 500,00 2 498,00 187 210,00 2 706,00 546,81 187 208,44 2 706,00 546,81 187 208,44 3 500,00 2 498,00 187 210,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 706,00 546,81 187 208,44
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 500,00 2 498,00 187 210,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100309 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 316 106,00 3 500,00
1957 1958 1959 4 186 377,40 2 706,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 316 106,00 3 500,00 4 186 377,40 2 706,00 3 500,00 2 498,00 187 210,00 2 706,00 546,81 187 208,44 3 500,00 2 498,00 187 210,00 2 706,00 546,81 187 208,44 4 509 314,00 4 376 838,65 4 509 314,00 4 376 838,65

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646 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 118 987,00 3 088 719,83 3 118 987,00 3 088 719,83 632 324,38 1 499 081,56 116 593,23 70 953,97 398 951,07 5 146,88 34 541,12 11 159,00 29 849,73 8 965,98 281 152,91 14 524,21 5 170,53 3 046,08 8 964,66 1 620,68 1 348,26 63,00 8 872,45 48 805,46 62 257,93 34 933,58 87 539,02 632 365,00 1 499 082,00 118 560,00 71 020,00 399 705,00 6 000,00 44 350,00 15 300,00 29 850,00 8 966,00 293 789,00 21 000,00 8 000,00 3 050,00 22 101,00 1 700,00 7 000,00 450,00 10 086,00 52 515,00 72 000,00 38 500,00 90 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 632 324,38 1 499 081,56 116 593,23 70 953,97 398 951,07 5 146,88 34 541,12 11 159,00 29 849,73 8 965,98 281 152,91 14 524,21 5 170,53 3 046,08 8 964,66 1 620,68 1 348,26 63,00 8 872,45 48 805,46 62 257,93 34 933,58 87 539,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 632 365,00 1 499 082,00 118 560,00 71 020,00 399 705,00 6 000,00 44 350,00 15 300,00 29 850,00 8 966,00 293 789,00 21 000,00 8 000,00 3 050,00 22 101,00 1 700,00 7 000,00 450,00 10 086,00 52 515,00 72 000,00 38 500,00 90 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010109 010110 010113 010114 010202 010204 010206 010207 010302 010303 010305 020102 020104 020107 020108 020115 020117 020119 020120 020121 020201 020203 020208
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS
6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 720 732,00 65 650,00 332 605,00 125 902,00 2 717 904,21 50 847,00 319 968,62 92 415,33 2 720 732,00 65 650,00 332 605,00 125 902,00 2 717 904,21 50 847,00 319 968,62 92 415,33

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647 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 716 777,00 1 010,00 672 540,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 635 896,40 324,34 651 538,23 716 777,00 1 010,00 672 540,00 635 896,40 324,34 651 538,23 16 206,34 2 690,97 6 040,41 16 412,92 2 905,00 96,00 11 410,37 1 707,23 174 341,36 126 939,94 324,34 161 978,75 62 103,39 423 294,60 4 161,49 22 000,00 4 500,00 6 561,00 19 348,00 4 000,00 1 000,00 14 500,00 1 800,00 178 646,00 138 020,00 1 010,00 170 400,00 66 000,00 7 000,00 424 940,00 4 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 206,34 2 690,97 6 040,41 16 412,92 2 905,00 96,00 11 410,37 1 707,23 174 341,36 126 939,94 324,34 161 978,75 62 103,39 423 294,60 4 161,49
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 000,00 4 500,00 6 561,00 19 348,00 4 000,00 1 000,00 14 500,00 1 800,00 178 646,00 138 020,00 1 010,00 170 400,00 66 000,00 7 000,00 424 940,00 4 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
020209 020210 020211 020213 020215 020216 020217 020218 020220 020225 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3 836 774,00 672 540,00
6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 3 724 940,57 651 538,23
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 3 836 774,00 672 540,00 3 724 940,57 651 538,23 590 875,00 1 010,00 672 540,00 543 481,07 324,34 651 538,23 590 875,00 1 010,00 672 540,00 543 481,07 324,34 651 538,23 4 509 314,00 4 376 478,80 4 509 314,00 4 376 478,80

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1418 Vo l u m e II to m o XI
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 185 500,00 1 000,00 1 045 888,00 73 432,76 857 896,17 185 500,00 1 000,00 1 045 888,00 73 432,76 857 896,17 62 684,57 10 164,85 583,34 604 229,90 167 516,00 42 053,22 5 922,03 38 175,02 20,00 1 133,50 75,00 172 000,00 12 000,00 1 500,00 1 000,00 604 285,00 331 200,00 56 880,00 5 923,00 47 600,00 500,00 500,00 2 000,00 1 000,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 62 684,57 10 164,85 583,34 604 229,90 167 516,00 42 053,22 5 922,03 38 175,02 20,00 1 133,50 75,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 172 000,00 12 000,00 1 500,00 1 000,00 604 285,00 331 200,00 56 880,00 5 923,00 47 600,00 500,00 500,00 2 000,00 1 000,00 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060311 060603 060901 070101 070102 070103 070106 070107
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 184 000,00 1 500,00 1 000,00 992 365,00 5 923,00 47 600,00 72 849,42 583,34 813 799,12 5 922,03 38 175,02 184 000,00 1 500,00 1 000,00 992 365,00 5 923,00 47 600,00 72 849,42 583,34 813 799,12 5 922,03 38 175,02

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649 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 134 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00
Total das receitas correntes 57 487,67 12,10 3 497,86 98 409,00 134 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00 57 487,67 12,10 3 497,86 98 409,00 75,00 12 050,00 750,00 36 111,56 7 272,61 12,10 3 497,86 98 409,00 500,00 500,00 500,00 48 000,00 10 000,00 52 000,00 18 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 75,00 12 050,00 750,00 36 111,56 7 272,61 12,10 3 497,86 98 409,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 500,00 500,00 48 000,00 10 000,00 52 000,00 18 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070108 070109 070199 070201 070202 070204 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 370 248,00
1969 1970 1971 1972 1973 1974 988 828,70
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 370 248,00 988 828,70 6 000,00 128 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00 1 303,50 56 184,17 12,10 3 497,86 98 409,00 6 000,00 128 860,00 3 000,00 3 640,00 98 409,00 1 303,50 56 184,17 12,10 3 497,86 98 409,00 1 472 297,00 1 090 735,56 1 472 297,00 1 090 735,56

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 989 549,00 796 127,66 989 549,00 796 127,66 545 489,87 36 481,37 3 987,32 21 886,23 95 723,30 2 082,45 5 750,00 7 772,74 2 439,05 74 515,33 2 321,09 9 678,06 2 009,69 8 177,61 793,57 423,57 860,83 1 821,78 9 560,94 17 521,91 13 905,14 3 000,00 15 979,89 1 290,76 12 218,60 612 450,00 51 073,00 4 596,00 28 447,00 163 235,00 5 019,00 4 000,00 5 750,00 9 079,00 3 689,00 102 211,00 5 165,00 15 234,00 5 200,00 10 750,00 2 829,00 1 000,00 3 980,00 5 800,00 12 694,00 22 089,00 17 788,00 3 000,00 31 358,00 3 400,00 15 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 545 489,87 36 481,37 3 987,32 21 886,23 95 723,30 2 082,45 5 750,00 7 772,74 2 439,05 74 515,33 2 321,09 9 678,06 2 009,69 8 177,61 793,57 423,57 860,83 1 821,78 9 560,94 17 521,91 13 905,14 3 000,00 15 979,89 1 290,76 12 218,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 612 450,00 51 073,00 4 596,00 28 447,00 163 235,00 5 019,00 4 000,00 5 750,00 9 079,00 3 689,00 102 211,00 5 165,00 15 234,00 5 200,00 10 750,00 2 829,00 1 000,00 3 980,00 5 800,00 12 694,00 22 089,00 17 788,00 3 000,00 31 358,00 3 400,00 15 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010105 010106 010109 010113 010114 010204 010206 010207 010302 010303 010305 020101 020102 020104 020108 020111 020116 020117 020120 020121 020201 020203 020204 020209 020211 020213
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS
6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 859 801,00 14 769,00 114 979,00 62 652,00 703 568,09 7 832,45 84 727,12 35 647,14 859 801,00 14 769,00 114 979,00 62 652,00 703 568,09 7 832,45 84 727,12 35 647,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 385 704,00 5 550,00 2 095,00 89 399,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 222 304,68 4 834,84 100,00 55 852,72 385 704,00 5 550,00 2 095,00 89 399,00 222 304,68 4 834,84 100,00 55 852,72 4 365,95 3 825,53 3 763,17 73 512,49 37 274,10 4 834,84 100,00 25 022,05 6 342,07 2 052,12 20 919,50 1 516,98 7 272,00 4 800,00 9 300,00 144 377,00 64 168,00 5 050,00 500,00 1 500,00 595,00 35 540,00 13 331,00 5 446,00 33 004,00 2 078,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 365,95 3 825,53 3 763,17 73 512,49 37 274,10 4 834,84 100,00 25 022,05 6 342,07 2 052,12 20 919,50 1 516,98
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 272,00 4 800,00 9 300,00 144 377,00 64 168,00 5 050,00 500,00 1 500,00 595,00 35 540,00 13 331,00 5 446,00 33 004,00 2 078,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020217 020218 020219 020220 020225 040701 040801 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 382 898,00 89 399,00
6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 1 023 367,18 55 852,72
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 1 382 898,00 89 399,00 1 023 367,18 55 852,72 323 052,00 5 050,00 500,00 2 095,00 89 399,00 186 657,54 4 834,84 100,00 55 852,72 323 052,00 5 050,00 500,00 2 095,00 89 399,00 186 657,54 4 834,84 100,00 55 852,72 1 472 297,00 1 079 219,90 1 472 297,00 1 079 219,90

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 060000 070000 080000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 317 877,00 1 005 904,00 21 781,00 20 885,00
Total das receitas correntes 317 876,00 1 005 904,00 21 779,00 20 885,00 317 877,00 1 005 904,00 21 781,00 20 885,00 317 876,00 1 005 904,00 21 779,00 20 885,00 275 401,00 42 190,00 285,00 773 654,00 232 250,00 21 225,00 554,00 20 885,00 33 981,00 275 402,00 42 190,00 285,00 773 654,00 232 250,00 21 226,00 555,00 20 885,00 33 981,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 275 401,00 42 190,00 285,00 773 654,00 232 250,00 21 225,00 554,00 20 885,00 33 981,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 275 402,00 42 190,00 285,00 773 654,00 232 250,00 21 226,00 555,00 20 885,00 33 981,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060300 070100 070200 080100 160100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 040299 060301 060307 070199 070207 070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTROS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 1 366 447,00
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1 366 444,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 366 447,00 1 366 444,00 317 592,00 285,00 1 005 904,00 21 226,00 555,00 20 885,00 317 591,00 285,00 1 005 904,00 21 225,00 554,00 20 885,00 317 592,00 285,00 1 005 904,00 21 226,00 555,00 20 885,00 317 591,00 285,00 1 005 904,00 21 225,00 554,00 20 885,00

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653 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE PORTALEGRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00 1 400 428,00 1 400 425,00 1 400 428,00 1 400 425,00

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654 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 230 413,00 1 230 136,00 1 230 413,00 1 230 136,00 677 921,00 158 977,00 12 259,00 21 659,00 142 525,00 2 012,00 88 539,00 1 988,00 15 319,00 1 177,00 107 589,00 171,00 5 537,00 38,00 13 070,00 64,00 1 339,00 1 949,00 4 453,00 16 872,00 2 923,00 24 941,00 16 597,00 677 922,00 158 978,00 12 260,00 21 660,00 142 526,00 2 014,00 88 540,00 2 121,00 15 320,00 1 261,00 107 639,00 172,00 160,00 5 938,00 38,00 13 101,00 137,00 131,00 1 418,00 2 135,00 8,00 4 520,00 17 144,00 3 603,00 24 942,00 16 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 677 921,00 158 977,00 12 259,00 21 659,00 142 525,00 2 012,00 88 539,00 1 988,00 15 319,00 1 177,00 107 589,00 171,00 5 537,00 38,00 13 070,00 64,00 1 339,00 1 949,00 4 453,00 16 872,00 2 923,00 24 941,00 16 597,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 677 922,00 158 978,00 12 260,00 21 660,00 142 526,00 2 014,00 88 540,00 2 121,00 15 320,00 1 261,00 107 639,00 172,00 160,00 5 938,00 38,00 13 101,00 137,00 131,00 1 418,00 2 135,00 8,00 4 520,00 17 144,00 3 603,00 24 942,00 16 661,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010109 010113 010114 010204 010206 010213 010302 010303 010305 010310 020101 020104 020107 020108 020110 020114 020115 020118 020120 020121 020201 020203 020208 020209
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL AJUDAS DE CUSTO FORMACAO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES
6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 013 346,00 92 675,00 124 392,00 27 586,00 1 013 341,00 92 539,00 124 256,00 26 450,00 1 013 346,00 92 675,00 124 392,00 27 586,00 1 013 341,00 92 539,00 124 256,00 26 450,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 127 635,00 42 380,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 124 059,00 42 362,00 127 635,00 42 380,00 124 059,00 42 362,00 2 595,00 8 513,00 875,00 64,00 19 178,00 5 051,00 25 545,00 13 015,00 3 802,00 2 596,00 303,00 8 591,00 958,00 606,00 19 343,00 5 302,00 25 546,00 13 015,00 3 819,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 595,00 8 513,00 875,00 64,00 19 178,00 5 051,00 25 545,00 13 015,00 3 802,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 596,00 303,00 8 591,00 958,00 606,00 19 343,00 5 302,00 25 546,00 13 015,00 3 819,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
020211 020212 020213 020215 020217 020220 020225 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 1 358 048,00 42 380,00
6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 1 354 195,00 42 362,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 1 358 048,00 42 380,00 1 354 195,00 42 362,00 100 049,00 42 380,00 97 609,00 42 362,00 100 049,00 42 380,00 97 609,00 42 362,00 1 400 428,00 1 396 557,00 1 400 428,00 1 396 557,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 3 000,00 2 515,00 632 985,00 552 785,00 2 000,00
Total das receitas correntes 1 505,00 2 483,15 632 984,12 550 207,99 885,00 3 000,00 2 515,00 632 985,00 552 785,00 2 000,00 1 505,00 2 483,15 632 984,12 550 207,99 885,00 1 505,00 2 483,15 470 528,00 162 456,12 316,52 4 754,70 658,39 23 350,00 449 137,59 71 990,79 885,00 3 000,00 2 515,00 470 528,00 162 457,00 1 000,00 5 000,00 660,00 23 785,00 450 000,00 72 340,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 505,00 2 483,15 470 528,00 162 456,12 316,52 4 754,70 658,39 23 350,00 449 137,59 71 990,79 885,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 2 515,00 470 528,00 162 457,00 1 000,00 5 000,00 660,00 23 785,00 450 000,00 72 340,00 2 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040200 050200 060300 070100 070200 080100
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040299 050201 060301 060307 070103 070107 070199 070201 070207 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 1 193 285,00
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 188 065,26
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 193 285,00 1 188 065,26 3 000,00 2 515,00 632 985,00 6 660,00 546 125,00 2 000,00 1 505,00 2 483,15 632 984,12 5 729,61 544 478,38 885,00 3 000,00 2 515,00 632 985,00 6 660,00 546 125,00 2 000,00 1 505,00 2 483,15 632 984,12 5 729,61 544 478,38 885,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 903,00 62 506,00 661,36 62 504,65 903,00 62 506,00 661,36 62 504,65 661,36 62 504,65 903,00 62 506,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 661,36 62 504,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 903,00 62 506,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1992 1993
Total do grupo 01 Total do grupo 01 903,00 62 506,00 661,36 62 504,65 903,00 62 506,00 661,36 62 504,65 1 256 694,00 1 251 231,27 1 256 694,00 1 251 231,27

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 487 366,00 487 339,96 487 366,00 487 339,96 64 213,29 37 014,00 205 516,30 1 096,63 7 242,12 31 475,52 56 095,99 405,48 1 570,83 2 782,00 13 401,38 517,68 801,66 65 207,08 42 931,67 6 692,22 483 270,88 8 223,48 312,00 648,52 166,86 3 318,50 2 432,01 81 145,65 64 214,00 37 014,00 205 527,00 1 098,00 7 243,00 31 484,00 56 096,00 406,00 1 571,00 2 782,00 13 402,00 518,00 802,00 65 209,00 43 000,00 7 000,00 483 274,00 8 686,00 500,00 1 051,00 527,00 100,00 3 535,00 2 600,00 81 147,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 64 213,29 37 014,00 205 516,30 1 096,63 7 242,12 31 475,52 56 095,99 405,48 1 570,83 2 782,00 13 401,38 517,68 801,66 65 207,08 42 931,67 6 692,22 483 270,88 8 223,48 312,00 648,52 166,86 3 318,50 2 432,01 81 145,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 64 214,00 37 014,00 205 527,00 1 098,00 7 243,00 31 484,00 56 096,00 406,00 1 571,00 2 782,00 13 402,00 518,00 802,00 65 209,00 43 000,00 7 000,00 483 274,00 8 686,00 500,00 1 051,00 527,00 100,00 3 535,00 2 600,00 81 147,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010302 010303 010305 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020114 020117 020118 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 402 676,00 18 161,00 66 529,00 550 273,00 402 653,85 18 159,69 66 526,42 547 996,14 402 676,00 18 161,00 66 529,00 550 273,00 402 653,85 18 159,69 66 526,42 547 996,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 721 741,00 11 573,00
Total das despesas correntes 717 500,85 11 372,20 721 741,00 11 573,00 717 500,85 11 372,20 4 358,44 9 768,07 25 895,16 7 771,73 8 909,51 316,67 8 695,34 2 853,50 1 944,18 100,00 1 312,63 3 748,64 7 357,33 4 554,61 85,45 687,80 172,20 11 000,00 200,00 27 419,71 6 060,47 4 360,00 10 500,00 26 000,00 7 772,00 9 513,00 317,00 8 696,00 3 300,00 1 945,00 100,00 1 313,00 3 750,00 7 400,00 4 555,00 100,00 700,00 173,00 11 000,00 400,00 27 420,00 6 061,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 358,44 9 768,07 25 895,16 7 771,73 8 909,51 316,67 8 695,34 2 853,50 1 944,18 100,00 1 312,63 3 748,64 7 357,33 4 554,61 85,45 687,80 172,20 11 000,00 200,00 27 419,71 6 060,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 360,00 10 500,00 26 000,00 7 772,00 9 513,00 317,00 8 696,00 3 300,00 1 945,00 100,00 1 313,00 3 750,00 7 400,00 4 555,00 100,00 700,00 173,00 11 000,00 400,00 27 420,00 6 061,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020202 020203 020204 020208 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020223 020225 040305 040701 040802 070104 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1 220 680,00
6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 1 216 213,01
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 1 220 680,00 1 216 213,01 171 468,00 173,00 11 000,00 400,00 169 504,71 172,20 11 000,00 200,00 171 468,00 173,00 11 000,00 400,00 169 504,71 172,20 11 000,00 200,00

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660 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 36 014,00
Total das despesas de capital 34 875,71 36 014,00 34 875,71 1 395,53 2 533,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 395,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 533,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 36 014,00
6639 6640 34 875,71
Total do subagrupamento 01 36 014,00 34 875,71 36 014,00 34 875,71 36 014,00 34 875,71 1 256 694,00 1 251 088,72 1 256 694,00 1 251 088,72

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661 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 984 538,00 1 845 405,00 2 976 248,27 1 529 732,60 3 625 267,00 2 595 405,00 2 976 248,27 1 798 774,19 1 799 719,90 811 503,65 365 024,72 143 943,98 1 654 830,21 109 160,84 900,00 30 400,00 4 500 751,00 190 354,96 197 177,60 2 440 449,00 818 967,00 365 851,00 145 100,00 2 450 305,00 118 477,00 2 000,00 40 000,00 4 500 751,00 281 953,00 2 700,00 255 759,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 799 719,90 811 503,65 365 024,72 143 943,98 1 385 788,62 109 160,84 900,00 30 400,00 4 500 751,00 190 354,96 197 177,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 269 041,59 1 799 720,00 818 967,00 365 851,00 145 100,00 1 700 305,00 118 477,00 2 000,00 40 000,00 4 500 751,00 281 953,00 2 700,00 255 759,00
COBRANÇA 640 729,00 750 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060600 640 729,00 750 000,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 050302 060101 060102 060201 060301 060307 060311 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 269 041,59
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2022 2023
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 2 618 687,00 365 851,00 145 100,00 1 700 305,00 120 477,00 40 000,00 4 785 404,00 255 759,00 2 611 223,55 365 024,72 143 943,98 1 385 788,62 110 060,84 30 400,00 4 691 105,96 197 177,60 3 259 416,00 365 851,00 145 100,00 2 450 305,00 120 477,00 40 000,00 4 785 404,00 255 759,00 2 611 223,55 365 024,72 143 943,98 1 654 830,21 110 060,84 30 400,00 4 691 105,96 197 177,60 640 729,00 750 000,00 269 041,59

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662 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 5 812 552,00 543 302,00 773 089,00
Total das receitas correntes 5 585 435,61 446 827,33 759 663,39 5 812 552,00 1 343 302,00 773 089,00 5 585 435,61 471 752,61 759 663,39 537 212,76 19 478,45 787,98 2 985,53 743,38 68 377,83 40 354,92 1 154,37 357 057,28 291,32 759 663,39 1 270 000,00 165 955,00 2 500,00 559 452,00 48 960,00 1 500,00 3 720,00 1 500,00 88 567,00 69 847,00 2 000,00 1 175 838,00 330,00 773 089,00 1 270 000,00 165 955,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 537 212,76 19 478,45 787,98 2 985,53 743,38 68 377,83 40 354,92 1 154,37 332 132,00 291,32 759 663,39 1 270 000,00 165 955,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 24 925,28 2 500,00 559 452,00 48 960,00 1 500,00 3 720,00 1 500,00 88 567,00 69 847,00 2 000,00 375 838,00 330,00 773 089,00 1 270 000,00 165 955,00
COBRANÇA 800 000,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 070300 080100 100300 800 000,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060701 060901 060904 070102 070103 070199 070201 070202 070208 070299 070301 080199 100301 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 24 925,28 11 958 886,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 297 907,20 2 190 729,00 293 966,87
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 14 149 615,00 11 591 874,07 2 500,00 608 412,00 6 720,00 536 252,00 330,00 773 089,00 556 691,21 4 516,89 442 019,12 291,32 759 663,39 2 500,00 608 412,00 6 720,00 1 336 252,00 330,00 773 089,00 556 691,21 4 516,89 466 944,40 291,32 759 663,39 800 000,00 24 925,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 532 831,00 500,00 15 284 519,00
Total das receitas de capital 1 532 830,76 15 284 508,26 1 532 831,00 500,00 46 258 973,00 1 532 830,76 46 258 959,07 96 875,76 46 258 959,07 96 876,00 500,00 46 258 973,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 96 875,76 15 284 508,26
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 974 450,81 96 876,00 500,00 15 284 519,00
COBRANÇA 30 974 454,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 30 974 454,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100309 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 30 974 450,81 1 532 831,00
2018 2019 2020 2021 1 532 830,76
2024
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 532 831,00 1 532 830,76 1 435 955,00 96 876,00 500,00 15 284 519,00 1 435 955,00 96 875,76 15 284 508,26 1 435 955,00 96 876,00 500,00 46 258 973,00 1 435 955,00 96 875,76 46 258 959,07 28 776 736,00 28 115 246,22 33 165 183,00 30 974 454,00 31 268 417,68 30 974 450,81 61 941 919,00 59 383 663,90

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664 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 831 008,00 2 400 809,06 6 831 008,00 2 400 809,06 215 190,04 214 876,36 810 409,94 144 125,31 133 123,84 1 998,76 44 299,47 6 165,68 78 533,54 242 338,42 25 390,46 44 709,63 8 248,25 825,55 174 377,85 1 007,76 46 639,45 10 405,06 198 143,69 15 868,09 28 069,22 3 581,14 981,87 4 914,41 245,18 8,53 215 192,00 215 313,00 811 717,00 156 554,00 141 351,00 1 999,00 49 667,00 6 166,00 85 607,00 272 189,00 26 214,00 68 275,00 49 121,00 1 000,00 262 122,00 13 008,00 50 848,00 12 799,00 4 391 866,00 42 315,00 45 125,00 22 594,00 1 083,00 52 595,00 256,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 215 190,04 214 876,36 810 409,94 144 125,31 133 123,84 1 998,76 44 299,47 6 165,68 78 533,54 242 338,42 25 390,46 44 709,63 8 248,25 825,55 174 377,85 1 007,76 46 639,45 10 405,06 198 143,69 15 868,09 28 069,22 3 581,14 981,87 4 914,41 245,18 8,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 215 192,00 215 313,00 811 717,00 156 554,00 141 351,00 1 999,00 49 667,00 6 166,00 85 607,00 272 189,00 26 214,00 68 275,00 49 121,00 1 000,00 262 122,00 13 008,00 50 848,00 12 799,00 4 391 866,00 42 315,00 45 125,00 22 594,00 1 083,00 52 595,00 256,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 981 969,00 393 526,00 4 455 513,00 1 916 451,82 229 169,04 255 188,20 1 981 969,00 393 526,00 4 455 513,00 1 916 451,82 229 169,04 255 188,20

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665 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 969 605,00 1 926 080,16 10 201 485,00 1 926 080,16 45 367,86 1 362,71 4 305,01 29 215,95 106 504,72 122 842,86 48 754,71 85 792,35 212 981,08 2 595,90 35 896,56 53 797,42 288 211,64 51 171,13 1 524,56 94 248,01 143 905,60 26 897,24 190 552,89 326 483,52 4 049 638,83 97 467,06 752 837,53 640 936,79 84 577,00 20 000,00 13 243,00 4 600,00 115 993,00 196 176,00 255 416,00 120 636,00 346 256,00 180 000,00 402 357,00 10 000,00 2 708,00 141 000,00 100 246,00 2 321 894,00 146 599,00 18 280,00 130 253,00 238 685,00 50 120,00 499 915,00 4 638 463,00 4 050 025,00 97 468,00 930 208,00 912 504,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 45 367,86 1 362,71 4 305,01 29 215,95 106 504,72 122 842,86 48 754,71 85 792,35 212 981,08 2 595,90 35 896,56 53 797,42 288 211,64 51 171,13 1 524,56 94 248,01 143 905,60 26 897,24 190 552,89 326 483,52 4 049 638,83 97 467,06 752 837,53 640 936,79
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 84 577,00 20 000,00 13 243,00 4 600,00 115 993,00 196 176,00 255 416,00 120 636,00 346 256,00 180 000,00 402 357,00 10 000,00 2 708,00 141 000,00 100 246,00 1 090 014,00 146 599,00 18 280,00 130 253,00 238 685,00 50 120,00 499 915,00 4 638 463,00 4 050 025,00 97 468,00 930 208,00 912 504,00
PAGAMENTOS 1 231 880,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 1 231 880,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040309 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694
6711
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 598 657,00 8 370 948,00 4 147 493,00 930 208,00 240 424,69 1 685 655,47 4 147 105,89 752 837,53 598 657,00 9 602 828,00 4 147 493,00 930 208,00 240 424,69 1 685 655,47 4 147 105,89 752 837,53 1 231 880,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 995 455,00 468 132,00 3 220 217,00
Total das despesas correntes 5 546 130,21 360 966,37 363 531,14 5 995 455,00 468 132,00 8 804 954,00 5 546 130,21 360 966,37 420 881,62 5 250,00 296 916,83 64 049,54 204 453,42 19 889,60 29 451,99 138 582,30 579,69 24 497,66 116,40 3 310,56 3 067 318,92 5 250,00 386 750,00 81 382,00 350 000,00 6 481 881,00 62 154,00 180 000,00 575 064,00 81 000,00 124 880,00 703 924,00 80 200,00 15 851,00 150 000,00 3 067 319,00 225 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 250,00 296 916,83 64 049,54 147 102,94 19 889,60 29 451,99 138 582,30 579,69 24 497,66 116,40 3 310,56 3 067 318,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 57 350,48 5 250,00 386 750,00 81 382,00 350 000,00 897 144,00 62 154,00 180 000,00 575 064,00 81 000,00 124 880,00 703 924,00 80 200,00 15 851,00 150 000,00 3 067 319,00 225 000,00
PAGAMENTOS 5 584 737,00
PAGAMENTOS
040900 060200 070100 080300 080700 5 584 737,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
040901 060201 060203 070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115 080306 080701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 57 350,48 22 264 200,00
6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 10 233 985,80
6712 1 231 880,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 23 496 080,00 10 233 985,80 912 504,00 5 250,00 468 132,00 3 220 217,00 3 067 319,00 225 000,00 640 936,79 5 250,00 360 966,37 363 531,14 3 067 318,92 912 504,00 5 250,00 468 132,00 8 804 954,00 3 067 319,00 225 000,00 640 936,79 5 250,00 360 966,37 420 881,62 3 067 318,92 5 584 737,00 57 350,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 3 292 319,00
Total das despesas de capital 3 067 318,92 3 292 319,00 3 067 318,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 512 536,00 3 430 850,06 5 584 737,00 57 350,48 12 097 273,00 3 488 200,54 28 776 736,00 13 664 835,86 6 816 617,00 57 350,48 35 593 353,00 13 722 186,34

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668 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 130 235,00 22 408,00 5 506 804,00 1 075 101,00 22 408,00 4 667 369,00 1 130 235,00 22 408,00 5 506 804,00 1 075 101,00 22 408,00 4 667 369,00 1 060 651,00 14 450,00 1 034,00 21 374,00 4 143 518,00 5 274,00 46 034,00 31 677,00 11 164,00 293 769,00 58,00 135 875,00 1 112 735,00 17 500,00 1 034,00 21 374,00 4 143 518,00 18 058,00 46 036,00 28 620,00 56 450,00 1 073 385,00 140 737,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 060 651,00 14 450,00 1 034,00 21 374,00 4 143 518,00 5 274,00 46 034,00 31 677,00 11 164,00 293 769,00 58,00 135 875,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 112 735,00 17 500,00 1 034,00 21 374,00 4 143 518,00 18 058,00 46 036,00 28 620,00 56 450,00 1 073 385,00 140 737,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 050300 060300 060600 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 050302 060301 060306 060307 060310 060311 060603 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 130 235,00 1 034,00 21 374,00 4 292 682,00 1 073 385,00 140 737,00 1 075 101,00 1 034,00 21 374,00 4 237 667,00 293 769,00 58,00 135 875,00 1 130 235,00 1 034,00 21 374,00 4 292 682,00 1 073 385,00 140 737,00 1 075 101,00 1 034,00 21 374,00 4 237 667,00 293 769,00 58,00 135 875,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 11
070000 080000 100000 110000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 240 579,00 15 780,00 236 386,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 122 906,00 15 780,00 236 386,00 240 579,00 15 780,00 236 386,00 122 906,00 15 780,00 236 386,00 556,00 615,00 28 980,00 92 755,00 15 780,00 236 386,00 777,00 556,00 615,00 29 238,00 210 170,00 15 780,00 236 386,00 851,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 556,00 615,00 28 980,00 92 755,00 15 780,00 236 386,00 777,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 556,00 615,00 29 238,00 210 170,00 15 780,00 236 386,00 851,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 110200 150100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: TITULOS A CURTO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070103 070199 070201 070299 080199 100308 110204 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 6 915 806,00 236 386,00
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 5 903 564,00 236 386,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 01 6 915 806,00 236 386,00 5 903 564,00 236 386,00 1 171,00 239 408,00 15 780,00 236 386,00 851,00 1 171,00 121 735,00 15 780,00 236 386,00 777,00 1 171,00 239 408,00 15 780,00 236 386,00 851,00 1 171,00 121 735,00 15 780,00 236 386,00 777,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 851,00 1 376 137,00 777,00 1 376 137,00 851,00 1 376 137,00 777,00 1 376 137,00 1 376 137,00 1 376 137,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 376 137,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 376 137,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
2045
Total do grupo 01 1 376 137,00 1 376 137,00 1 376 137,00 1 376 137,00 8 529 180,00 7 516 864,00 8 529 180,00 7 516 864,00

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671 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 956 644,00 4 622 995,00 4 956 644,00 4 622 995,00 123 525,00 1 950 150,00 1 034 269,00 45 736,00 4 714,00 11 534,00 3 639,00 99 171,00 549 032,00 57 666,00 41 622,00 9 337,00 12 764,00 398,00 194 377,00 420,00 73 663,00 12 392,00 398 586,00 2 901,00 10 010,00 298,00 208,00 59 255,00 6 557,00 1 082,00 879,00 565,00 126 000,00 1 950 150,00 1 034 269,00 46 000,00 4 714,00 11 534,00 3 639,00 103 616,00 552 446,00 57 668,00 78 104,00 10 956,00 28 568,00 950,00 390 906,00 500,00 73 960,00 12 518,00 470 146,00 4 419,00 11 267,00 300,00 208,00 326 976,00 6 557,00 2 084,00 4 774,00 1 066,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 525,00 1 950 150,00 1 034 269,00 45 736,00 4 714,00 11 534,00 3 639,00 99 171,00 549 032,00 57 666,00 41 622,00 9 337,00 12 764,00 398,00 194 377,00 420,00 73 663,00 12 392,00 398 586,00 2 901,00 10 010,00 298,00 208,00 59 255,00 6 557,00 1 082,00 879,00 565,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 126 000,00 1 950 150,00 1 034 269,00 46 000,00 4 714,00 11 534,00 3 639,00 103 616,00 552 446,00 57 668,00 78 104,00 10 956,00 28 568,00 950,00 390 906,00 500,00 73 960,00 12 518,00 470 146,00 4 419,00 11 267,00 300,00 208,00 326 976,00 6 557,00 2 084,00 4 774,00 1 066,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010305 020102 020104 020106 020107 020108 020115 020117 020118 020119
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO
6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 890 036,00 509 984,00 556 624,00 3 879 436,00 258 918,00 484 641,00 3 890 036,00 509 984,00 556 624,00 3 879 436,00 258 918,00 484 641,00

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672 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 953 030,00 413,00 1 236 701,00 413,00 2 953 030,00 413,00 1 236 701,00 413,00 26 646,00 32 868,00 80 251,00 89 004,00 72 759,00 8 043,00 191,00 40 662,00 1 871,00 44 385,00 1 724,00 115 014,00 18 449,00 5 386,00 5 251,00 17 397,00 19 499,00 15 944,00 40 373,00 519 229,00 413,00 12 575,00 11 150,00 58 602,00 60 540,00 83 274,00 103 488,00 77 929,00 8 045,00 191,00 56 090,00 1 871,00 56 489,00 1 724,00 635 941,00 19 668,00 6 607,00 5 583,00 18 152,00 19 510,00 25 079,00 41 395,00 1 315 201,00 413,00 12 575,00 11 150,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 646,00 32 868,00 80 251,00 89 004,00 72 759,00 8 043,00 191,00 40 662,00 1 871,00 44 385,00 1 724,00 115 014,00 18 449,00 5 386,00 5 251,00 17 397,00 19 499,00 15 944,00 40 373,00 519 229,00 413,00 12 575,00 11 150,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 602,00 60 540,00 83 274,00 103 488,00 77 929,00 8 045,00 191,00 56 090,00 1 871,00 56 489,00 1 724,00 635 941,00 19 668,00 6 607,00 5 583,00 18 152,00 19 510,00 25 079,00 41 395,00 1 315 201,00 413,00 12 575,00 11 150,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225 030502 040305 040308 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 476 793,00 2 476 237,00 413,00 12 575,00 141 269,00 1 095 432,00 413,00 12 575,00 476 793,00 2 476 237,00 413,00 12 575,00 141 269,00 1 095 432,00 413,00 12 575,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 49 870,00 45 487,00 523 736,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 48 070,00 13 634,00 452 456,00 49 870,00 45 487,00 523 736,00 48 070,00 13 634,00 452 456,00 19 345,00 5 000,00 13 634,00 243 452,00 93 330,00 22 850,00 40 802,00 48 980,00 3 042,00 21 145,00 5 000,00 45 487,00 286 087,00 106 210,00 22 861,00 49 068,00 56 468,00 3 042,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 345,00 5 000,00 13 634,00 243 452,00 93 330,00 22 850,00 40 802,00 48 980,00 3 042,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 21 145,00 5 000,00 45 487,00 286 087,00 106 210,00 22 861,00 49 068,00 56 468,00 3 042,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100 090200
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS TITULOS A CURTO PRAZO
040802 040901 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 090206
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 8 005 444,00 523 736,00
6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 5 921 813,00 452 456,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 8 005 444,00 523 736,00 5 921 813,00 452 456,00 11 150,00 21 145,00 5 000,00 45 487,00 523 736,00 11 150,00 19 345,00 5 000,00 13 634,00 452 456,00 11 150,00 21 145,00 5 000,00 45 487,00 523 736,00 11 150,00 19 345,00 5 000,00 13 634,00 452 456,00 8 529 180,00 6 374 269,00 8 529 180,00 6 374 269,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR MUSICA E ARTES DO ESPECTÁCULO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 627 944,00 1 000,00 4 979 560,00 627 943,00 155,00 4 954 366,00 627 944,00 1 000,00 4 979 560,00 627 943,00 155,00 4 954 366,00 614 332,00 13 611,00 155,00 3 537 055,00 1 370 862,00 12 643,00 33 806,00 172 248,00 614 333,00 13 611,00 1 000,00 3 537 055,00 1 370 862,00 5 000,00 12 643,00 54 000,00 365 219,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 614 332,00 13 611,00 155,00 3 537 055,00 1 370 862,00 12 643,00 33 806,00 172 248,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 614 333,00 13 611,00 1 000,00 3 537 055,00 1 370 862,00 5 000,00 12 643,00 54 000,00 365 219,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 050201 060101 060301 060307 060603 060701 060904 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS OUTROS
2046 2047 2048 2049 2050 2051
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 627 944,00 1 000,00 4 907 917,00 5 000,00 12 643,00 54 000,00 365 219,00 627 943,00 155,00 4 907 917,00 12 643,00 33 806,00 172 248,00 627 944,00 1 000,00 4 907 917,00 5 000,00 12 643,00 54 000,00 365 219,00 627 943,00 155,00 4 907 917,00 12 643,00 33 806,00 172 248,00

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675 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR MUSICA E ARTES DO ESPECTÁCULO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 365 219,00 500,00 365 952,00 68 095,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 172 248,00 206,00 365 952,00 68 095,00 365 219,00 500,00 365 952,00 68 095,00 172 248,00 206,00 365 952,00 68 095,00 206,00 365 952,00 68 095,00 500,00 365 952,00 68 095,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 206,00 365 952,00 68 095,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 365 952,00 68 095,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 5 974 223,00 365 952,00
2052 2053 2054 5 754 918,00 365 952,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 5 974 223,00 365 952,00 5 754 918,00 365 952,00 500,00 365 952,00 68 095,00 206,00 365 952,00 68 095,00 500,00 365 952,00 68 095,00 206,00 365 952,00 68 095,00 6 408 270,00 6 188 965,00 6 408 270,00 6 188 965,00

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676 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR MUSICA E ARTES DO ESPECTÁCULO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 021 303,00 4 015 685,00 4 021 303,00 4 015 685,00 135 934,00 803 628,00 1 970 803,00 2 952,00 20 555,00 5 300,00 3 639,00 87 150,00 495 282,00 17 993,00 8 168,00 3 470,00 8 566,00 9 499,00 4 100,00 55 649,00 5 053,00 377 944,00 4 102,00 7 045,00 56 175,00 101 030,00 135 934,00 803 628,00 1 975 803,00 2 952,00 20 555,00 5 300,00 3 639,00 87 150,00 495 282,00 17 993,00 8 168,00 3 470,00 9 183,00 9 500,00 4 100,00 55 649,00 5 053,00 377 944,00 4 102,00 7 045,00 56 686,00 102 686,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 135 934,00 803 628,00 1 970 803,00 2 952,00 20 555,00 5 300,00 3 639,00 87 150,00 495 282,00 17 993,00 8 168,00 3 470,00 8 566,00 9 499,00 4 100,00 55 649,00 5 053,00 377 944,00 4 102,00 7 045,00 56 175,00 101 030,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 135 934,00 803 628,00 1 975 803,00 2 952,00 20 555,00 5 300,00 3 639,00 87 150,00 495 282,00 17 993,00 8 168,00 3 470,00 9 183,00 9 500,00 4 100,00 55 649,00 5 053,00 377 944,00 4 102,00 7 045,00 56 686,00 102 686,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010303 010305 010306 020101 020104 020108 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 548 236,00 34 421,00 438 646,00 3 543 236,00 33 803,00 438 646,00 3 548 236,00 34 421,00 438 646,00 3 543 236,00 33 803,00 438 646,00

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677 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR MUSICA E ARTES DO ESPECTÁCULO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 597 265,00 20 262,00 31 945,00 1 475 237,00 11 000,00 31 945,00 1 597 265,00 20 262,00 31 945,00 1 475 237,00 11 000,00 31 945,00 81 108,00 55 363,00 119 949,00 3 430,00 10 975,00 26 868,00 4 303,00 3 207,00 43 351,00 17 969,00 385 417,00 136 011,00 107 122,00 311 812,00 11 000,00 31 945,00 81 306,00 55 363,00 127 680,00 3 430,00 11 237,00 31 742,00 4 303,00 3 207,00 48 430,00 18 029,00 455 112,00 138 691,00 120 031,00 328 185,00 20 262,00 31 945,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 81 108,00 55 363,00 119 949,00 3 430,00 10 975,00 26 868,00 4 303,00 3 207,00 43 351,00 17 969,00 385 417,00 136 011,00 107 122,00 311 812,00 11 000,00 31 945,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 81 306,00 55 363,00 127 680,00 3 430,00 11 237,00 31 742,00 4 303,00 3 207,00 48 430,00 18 029,00 455 112,00 138 691,00 120 031,00 328 185,00 20 262,00 31 945,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020216 020218 020219 020220 020221 020222 020225 030303 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS EDIFICIOS OUTRAS OUTRAS
6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 170 519,00 1 426 746,00 20 262,00 31 945,00 168 352,00 1 306 885,00 11 000,00 31 945,00 170 519,00 1 426 746,00 20 262,00 31 945,00 168 352,00 1 306 885,00 11 000,00 31 945,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR MUSICA E ARTES DO ESPECTÁCULO DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 737 495,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 542 801,00 737 495,00 542 801,00 58 768,00 59 288,00 17 576,00 99 989,00 307 180,00 58 768,00 61 122,00 17 666,00 155 610,00 444 329,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 58 768,00 59 288,00 17 576,00 99 989,00 307 180,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 58 768,00 61 122,00 17 666,00 155 610,00 444 329,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 5 670 775,00 737 495,00
6823 6824 6825 6826 6827 6828 5 533 867,00 542 801,00
Total do subagrupamento 01 5 670 775,00 737 495,00 5 533 867,00 542 801,00 737 495,00 542 801,00 737 495,00 542 801,00 6 408 270,00 6 076 668,00 6 408 270,00 6 076 668,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 584 089,00 78 929,00 6 344 745,00 2 544 543,26 78 928,80 6 343 090,44 2 584 089,00 78 929,00 6 344 745,00 2 544 543,26 78 928,80 6 343 090,44 2 329 951,14 192 609,22 21 982,90 78 928,80 1 840,00 100,00 6 301 596,00 9 097,85 21 600,00 8 856,59 8 565,49 2 777,94 2 336 464,00 216 750,00 30 875,00 78 929,00 1 885,00 775,00 6 301 596,00 10 032,00 21 600,00 8 857,00 9 118,00 2 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 329 951,14 192 609,22 21 982,90 78 928,80 1 840,00 100,00 6 301 596,00 9 097,85 21 600,00 8 856,59 8 565,49 2 777,94
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 336 464,00 216 750,00 30 875,00 78 929,00 1 885,00 775,00 6 301 596,00 10 032,00 21 600,00 8 857,00 9 118,00 2 800,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060311 060904 070101 070103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS
2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 2 553 214,00 30 875,00 78 929,00 1 885,00 775,00 6 333 228,00 8 857,00 2 522 560,36 21 982,90 78 928,80 1 840,00 100,00 6 332 293,85 8 856,59 2 553 214,00 30 875,00 78 929,00 1 885,00 775,00 6 333 228,00 8 857,00 2 522 560,36 21 982,90 78 928,80 1 840,00 100,00 6 332 293,85 8 856,59

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 32 753,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 31 933,98 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00 32 753,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00 31 933,98 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00 234,56 2 170,00 18 185,99 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00 270,00 2 200,00 18 365,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 234,56 2 170,00 18 185,99 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 270,00 2 200,00 18 365,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 100300 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070299 080199 100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 9 088 481,00 435 027,00
2066 2067 2068 2069 2070 2071 9 040 597,35 435 027,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 9 088 481,00 435 027,00 9 040 597,35 435 027,00 12 188,00 20 565,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00 11 577,99 20 355,99 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00 12 188,00 20 565,00 47 965,00 435 027,00 2 885 763,00 11 577,99 20 355,99 42 100,87 435 027,00 2 885 763,00 12 409 271,00 12 361 387,35 12 409 271,00 12 361 387,35

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681 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 923 769,00 8 535 101,52 8 923 769,00 8 535 101,52 132 473,62 1 878 820,55 4 005,84 4 076 315,55 45 780,51 1 144,35 23 152,77 204 729,93 1 039 112,28 115 122,07 14 109,83 11 770,21 1 036,80 20 229,92 700,08 134 097,90 17 562,12 813 807,42 636,05 493,72 1 691,24 11 101,73 129,90 47 112,24 101,49 7 231,13 132 474,00 1 999 070,00 4 006,00 4 253 721,00 53 878,00 1 150,00 23 153,00 235 903,00 1 062 862,00 115 124,00 14 200,00 13 000,00 1 050,00 23 600,00 1 000,00 141 479,00 17 890,00 819 580,00 4 729,00 5 900,00 1 750,00 11 300,00 130,00 48 428,00 150,00 10 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 132 473,62 1 878 820,55 4 005,84 4 076 315,55 45 780,51 1 144,35 23 152,77 204 729,93 1 039 112,28 115 122,07 14 109,83 11 770,21 1 036,80 20 229,92 700,08 134 097,90 17 562,12 813 807,42 636,05 493,72 1 691,24 11 101,73 129,90 47 112,24 101,49 7 231,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 132 474,00 1 999 070,00 4 006,00 4 253 721,00 53 878,00 1 150,00 23 153,00 235 903,00 1 062 862,00 115 124,00 14 200,00 13 000,00 1 050,00 23 600,00 1 000,00 141 479,00 17 890,00 819 580,00 4 729,00 5 900,00 1 750,00 11 300,00 130,00 48 428,00 150,00 10 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010210 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108 020109 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS
6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 881 341,00 52 850,00 989 578,00 7 520 657,47 47 846,84 966 597,21 7 881 341,00 52 850,00 989 578,00 7 520 657,47 47 846,84 966 597,21

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 309 476,00 56,00 1 046 290,90 38,34 1 309 476,00 56,00 1 046 290,90 38,34 10 139,73 50 448,44 653,27 680,40 54 678,34 9 794,53 128 763,81 103 996,62 23 229,91 27 604,38 7 559,58 53 095,10 19 099,98 310,96 23 824,26 40 376,50 77 855,80 33 091,12 161 133,92 59 824,70 74 875,28 3 500,00 6 678,81 7 707,73 38,34 127 353,83 10 450,00 58 720,00 655,00 863,00 65 200,00 13 195,00 149 000,00 105 100,00 25 050,00 28 000,00 8 000,00 61 560,00 500,00 24 500,00 580,00 26 250,00 53 000,00 85 750,00 33 800,00 161 150,00 83 300,00 146 955,00 31 700,00 56 000,00 7 940,00 56,00 135 018,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 139,73 50 448,44 653,27 680,40 54 678,34 9 794,53 128 763,81 103 996,62 23 229,91 27 604,38 7 559,58 53 095,10 19 099,98 310,96 23 824,26 40 376,50 77 855,80 33 091,12 161 133,92 59 824,70 74 875,28 3 500,00 6 678,81 7 707,73 38,34 127 353,83
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 450,00 58 720,00 655,00 863,00 65 200,00 13 195,00 149 000,00 105 100,00 25 050,00 28 000,00 8 000,00 61 560,00 500,00 24 500,00 580,00 26 250,00 53 000,00 85 750,00 33 800,00 161 150,00 83 300,00 146 955,00 31 700,00 56 000,00 7 940,00 56,00 135 018,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020115 020116 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020224 020225 030502 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 221 341,00 1 088 135,00 56,00 135 018,00 193 762,44 852 528,46 38,34 127 353,83 221 341,00 1 088 135,00 56,00 135 018,00 193 762,44 852 528,46 38,34 127 353,83

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 156 018,00 16 144,00 2 003 808,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 148 353,83 1 435,46 593 104,31 156 018,00 16 144,00 2 003 808,00 148 353,83 1 435,46 593 104,31 21 000,00 144,00 1 291,46 93 288,70 88 635,16 99 770,70 87 006,90 206 896,44 73,91 17 432,50 21 000,00 144,00 16 000,00 105 000,00 791 742,00 395 350,00 348 414,00 345 342,00 75,00 17 885,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 000,00 144,00 1 291,46 93 288,70 88 635,16 99 770,70 87 006,90 206 896,44 73,91 17 432,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 21 000,00 144,00 16 000,00 105 000,00 791 742,00 395 350,00 348 414,00 345 342,00 75,00 17 885,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 10 405 463,00 2 003 808,00
6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 9 731 220,05 593 104,31
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 405 463,00 2 003 808,00 9 731 220,05 593 104,31 21 000,00 16 144,00 2 003 808,00 21 000,00 1 435,46 593 104,31 21 000,00 16 144,00 2 003 808,00 21 000,00 1 435,46 593 104,31 12 409 271,00 10 324 324,36 12 409 271,00 10 324 324,36

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 989 458,00 107 094,00 4 978 202,10 107 094,55 4 989 458,00 107 094,00 4 978 202,10 107 094,55 4 681 232,60 262 730,90 34 238,60 24 800,23 82 294,32 44 525,30 5 796,20 17 780 198,00 2 122 595,42 786 829,70 255 257,61 38 548,88 7 568,49 4 689 033,00 265 941,00 34 484,00 24 800,00 82 294,00 44 526,00 5 796,00 17 780 198,00 2 122 596,00 786 830,00 255 258,00 38 549,00 7 569,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 681 232,60 262 730,90 34 238,60 24 800,23 82 294,32 44 525,30 5 796,20 17 780 198,00 2 122 595,42 786 829,70 255 257,61 38 548,88 7 568,49
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 689 033,00 265 941,00 34 484,00 24 800,00 82 294,00 44 526,00 5 796,00 17 780 198,00 2 122 596,00 786 830,00 255 258,00 38 549,00 7 569,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 050301 060101 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 4 954 974,00 34 484,00 24 800,00 82 294,00 50 322,00 20 944 882,00 38 549,00 4 943 963,50 34 238,60 24 800,23 82 294,32 50 321,50 20 944 880,73 38 548,88 4 954 974,00 34 484,00 24 800,00 82 294,00 50 322,00 20 944 882,00 38 549,00 4 943 963,50 34 238,60 24 800,23 82 294,32 50 321,50 20 944 880,73 38 548,88

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685 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 21 122 358,00 1 105 550,00 105 046,00
Total das receitas correntes 21 122 355,63 1 103 568,94 105 008,70 21 122 358,00 1 105 550,00 105 046,00 21 122 355,63 1 103 568,94 105 008,70 63 171,03 17 865,00 909,43 404,75 45 035,79 4 427,54 36 090,30 243 548,63 5 646,50 1 414,98 68 350,00 697 741,02 105 008,70 1 086 092,00 2 859,29 3 370,11 63 171,00 17 865,00 909,00 405,00 45 036,00 4 428,00 36 090,00 244 248,00 5 646,00 1 415,00 68 450,00 698 923,00 105 046,00 1 086 092,00 2 859,00 3 370,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 63 171,03 17 865,00 909,43 404,75 45 035,79 4 427,54 36 090,30 243 548,63 5 646,50 1 414,98 68 350,00 697 741,02 105 008,70 1 086 092,00 2 859,29 3 370,11
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 63 171,00 17 865,00 909,00 405,00 45 036,00 4 428,00 36 090,00 244 248,00 5 646,00 1 415,00 68 450,00 698 923,00 105 046,00 1 086 092,00 2 859,00 3 370,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 070101 070102 070103 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 080199 100308 100309 100310
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 27 429 506,00
2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 27 416 229,92
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 27 429 506,00 27 416 229,92 7 569,00 81 036,00 50 778,00 1 054 772,00 105 046,00 7 568,49 81 036,03 50 777,51 1 052 791,43 105 008,70 7 569,00 81 036,00 50 778,00 1 054 772,00 105 046,00 7 568,49 81 036,03 50 777,51 1 052 791,43 105 008,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 092 321,00 5 380,00 629 754,00
Total das receitas de capital 1 092 321,40 6 372,92 629 754,00 1 092 321,00 5 380,00 629 754,00 1 092 321,40 6 372,92 629 754,00 6 372,92 629 754,00 5 380,00 629 754,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 372,92 629 754,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 380,00 629 754,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 092 321,00
2100 2101 1 092 321,40
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 092 321,00 1 092 321,40 1 092 321,00 5 380,00 629 754,00 1 092 321,40 6 372,92 629 754,00 1 092 321,00 5 380,00 629 754,00 1 092 321,40 6 372,92 629 754,00 29 156 961,00 29 144 678,24 29 156 961,00 29 144 678,24

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687 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 22 491 378,00 22 296 284,30 22 491 378,00 22 296 284,30 207 347,88 6 073 469,19 8 570 926,49 386 352,39 66 396,12 34 289,34 134 040,45 3 629,40 23 924,34 474 880,27 2 630 903,80 261 225,19 18 666,55 147 163,59 873,93 452 022,75 204 744,28 6 531,37 50 521,64 55 296,00 251 380,21 119 633,21 52 929,50 2 559,98 2 052 022,12 12 340,33 2 213,98 6 159,77 207 348,00 6 073 469,00 8 576 628,00 466 578,00 66 396,00 34 289,00 134 040,00 3 629,00 23 924,00 474 896,00 2 631 087,00 261 225,00 18 666,00 161 864,00 874,00 452 023,00 204 782,00 6 532,00 50 522,00 55 296,00 252 907,00 119 633,00 52 930,00 2 560,00 2 144 340,00 12 340,00 2 600,00 7 895,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 207 347,88 6 073 469,19 8 570 926,49 386 352,39 66 396,12 34 289,34 134 040,45 3 629,40 23 924,34 474 880,27 2 630 903,80 261 225,19 18 666,55 147 163,59 873,93 452 022,75 204 744,28 6 531,37 50 521,64 55 296,00 251 380,21 119 633,21 52 929,50 2 559,98 2 052 022,12 12 340,33 2 213,98 6 159,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 207 348,00 6 073 469,00 8 576 628,00 466 578,00 66 396,00 34 289,00 134 040,00 3 629,00 23 924,00 474 896,00 2 631 087,00 261 225,00 18 666,00 161 864,00 874,00 452 023,00 204 782,00 6 532,00 50 522,00 55 296,00 252 907,00 119 633,00 52 930,00 2 560,00 2 144 340,00 12 340,00 2 600,00 7 895,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 953 509,00 950 559,00 2 587 310,00 18 867 384,86 935 820,11 2 493 079,33 18 953 509,00 950 559,00 2 587 310,00 18 867 384,86 935 820,11 2 493 079,33

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 228 834,00 2 017 376,87 3 228 834,00 2 017 376,87 10 723,29 2 356,08 69 640,04 8 446,81 611,88 4 324,38 34 263,70 12 774,77 4 596,56 372,00 76 017,32 268 187,25 311 055,85 41 191,19 550,00 55 428,53 3 810,27 4 475,35 74 806,42 19,80 1 222,92 138 931,46 49 253,72 91 333,15 53 584,12 56 295,20 214 489,87 53 827,32 313 234,90 55 392,95 509,72 13 664,00 3 365,00 88 595,00 16 171,00 1 000,00 6 848,00 36 500,00 16 869,00 1 000,00 7 798,00 372,00 98 141,00 281 114,00 312 800,00 69 836,00 550,00 59 274,00 4 000,00 5 000,00 84 715,00 150,00 1 792,00 187 288,00 53 724,00 111 811,00 56 665,00 61 380,00 215 625,00 54 000,00 364 837,00 1 006 055,00 510,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 723,29 2 356,08 69 640,04 8 446,81 611,88 4 324,38 34 263,70 12 774,77 4 596,56 372,00 76 017,32 268 187,25 311 055,85 41 191,19 550,00 55 428,53 3 810,27 4 475,35 74 806,42 19,80 1 222,92 138 931,46 49 253,72 91 333,15 53 584,12 56 295,20 214 489,87 53 827,32 313 234,90 55 392,95 509,72
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 664,00 3 365,00 88 595,00 16 171,00 1 000,00 6 848,00 36 500,00 16 869,00 1 000,00 7 798,00 372,00 98 141,00 281 114,00 312 800,00 69 836,00 550,00 59 274,00 4 000,00 5 000,00 84 715,00 150,00 1 792,00 187 288,00 53 724,00 111 811,00 56 665,00 61 380,00 215 625,00 54 000,00 364 837,00 1 006 055,00 510,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020104 020107 020108 020109 020110 020113 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS
6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 298 218,00 2 930 616,00 510,00 230 286,60 1 787 090,27 509,72 298 218,00 2 930 616,00 510,00 230 286,60 1 787 090,27 509,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 251,00 240 233,00 7 410,00
Total das despesas correntes 5 948,58 238 232,47 4 924,01 6 251,00 240 233,00 7 410,00 5 948,58 238 232,47 4 924,01 5 438,86 169 665,21 20 772,00 39 795,26 8 000,00 574,80 4 349,21 803 347,55 6 069,46 2 856,97 361 914,00 105 750,93 224 757,74 1 229 754,98 45 480,05 5 741,00 169 666,00 20 772,00 39 795,00 10 000,00 1 427,00 5 983,00 908 872,00 7 000,00 2 857,00 554 054,00 120 749,00 227 913,00 1 294 218,00 49 232,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 438,86 169 665,21 20 772,00 39 795,26 8 000,00 574,80 4 349,21 803 347,55 6 069,46 2 856,97 361 914,00 105 750,93 224 757,74 1 229 754,98 45 480,05
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 741,00 169 666,00 20 772,00 39 795,00 10 000,00 1 427,00 5 983,00 908 872,00 7 000,00 2 857,00 554 054,00 120 749,00 227 913,00 1 294 218,00 49 232,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040300 040700 040800 060200 070100
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
030601 040305 040308 040701 040802 060201 060203 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 25 974 106,00
6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 24 562 766,23
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 25 974 106,00 24 562 766,23 5 741,00 190 438,00 39 795,00 10 000,00 7 410,00 5 438,86 190 437,21 39 795,26 8 000,00 4 924,01 5 741,00 190 438,00 39 795,00 10 000,00 7 410,00 5 438,86 190 437,21 39 795,26 8 000,00 4 924,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 3 182 855,00
Total das despesas de capital 2 793 345,32 3 182 855,00 2 793 345,32 1 676,28 11 737,36 1 676,00 16 284,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 676,28 11 737,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 676,00 16 284,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 3 182 855,00
6965 6966 2 793 345,32
Total do subagrupamento 01 3 182 855,00 2 793 345,32 3 182 855,00 2 793 345,32 3 182 855,00 2 793 345,32 29 156 961,00 27 356 111,55 29 156 961,00 27 356 111,55

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 1 512 095,00 45 711,00 3 442 660,00 57 169,00 26 691,00 1 505 159,80 45 641,81 3 442 659,13 56 633,27 26 690,05 1 512 095,00 45 711,00 3 442 660,00 57 169,00 26 691,00 1 505 159,80 45 641,81 3 442 659,13 56 633,27 26 690,05 1 439 316,00 59 773,80 6 070,00 45 641,81 3 263 233,00 179 426,13 5 899,96 50 733,31 26 690,05 1 439 316,00 65 779,00 7 000,00 45 711,00 3 263 233,00 179 427,00 6 435,00 50 734,00 26 691,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 439 316,00 59 773,80 6 070,00 45 641,81 3 263 233,00 179 426,13 5 899,96 50 733,31 26 690,05
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 439 316,00 65 779,00 7 000,00 45 711,00 3 263 233,00 179 427,00 6 435,00 50 734,00 26 691,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 070103 070201 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS
2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 505 095,00 7 000,00 45 711,00 3 442 660,00 57 169,00 26 691,00 1 499 089,80 6 070,00 45 641,81 3 442 659,13 56 633,27 26 690,05 1 505 095,00 7 000,00 45 711,00 3 442 660,00 57 169,00 26 691,00 1 499 089,80 6 070,00 45 641,81 3 442 659,13 56 633,27 26 690,05

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 426 705,00 8 780,00 947 197,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 426 705,00 8 161,18 947 197,17 426 705,00 8 780,00 947 197,00 426 705,00 8 161,18 947 197,17 426 705,00 8 161,18 947 197,17 426 705,00 8 780,00 947 197,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 426 705,00 8 161,18 947 197,17
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 426 705,00 8 780,00 947 197,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 084 326,00 426 705,00
2111 2112 2113 5 076 784,06 426 705,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 084 326,00 426 705,00 5 076 784,06 426 705,00 426 705,00 8 780,00 947 197,00 426 705,00 8 161,18 947 197,17 426 705,00 8 780,00 947 197,00 426 705,00 8 161,18 947 197,17 6 467 008,00 6 458 847,41 6 467 008,00 6 458 847,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 395 058,00 3 954 104,20 4 395 058,00 3 954 104,20 123 979,56 1 160 833,04 1 566 727,16 2 380,13 3 871,56 102 935,20 497 621,11 1 649,71 4 344,43 1 036,92 25 277,67 1 060,47 1 240,65 75 589,30 6 095,95 4 048,92 372 283,06 2 415,50 713,86 1 023,04 7 964,28 2 233,20 23 493,87 22 728,21 21 011,65 15 120,51 489,04 2 793,24 123 980,00 1 185 683,00 1 597 025,00 2 380,00 580,00 3 872,00 118 465,00 500 726,00 1 650,00 4 703,00 1 037,00 25 278,00 1 061,00 1 441,00 76 697,00 6 257,00 4 050,00 737 043,00 2 416,00 714,00 1 160,00 10 000,00 2 234,00 27 000,00 26 000,00 21 939,00 20 993,00 489,00 5 688,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 979,56 1 160 833,04 1 566 727,16 2 380,13 3 871,56 102 935,20 497 621,11 1 649,71 4 344,43 1 036,92 25 277,67 1 060,47 1 240,65 75 589,30 6 095,95 4 048,92 372 283,06 2 415,50 713,86 1 023,04 7 964,28 2 233,20 23 493,87 22 728,21 21 011,65 15 120,51 489,04 2 793,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 123 980,00 1 185 683,00 1 597 025,00 2 380,00 580,00 3 872,00 118 465,00 500 726,00 1 650,00 4 703,00 1 037,00 25 278,00 1 061,00 1 441,00 76 697,00 6 257,00 4 050,00 737 043,00 2 416,00 714,00 1 160,00 10 000,00 2 234,00 27 000,00 26 000,00 21 939,00 20 993,00 489,00 5 688,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 532 711,00 35 170,00 827 177,00 3 458 347,76 34 609,85 461 146,59 3 532 711,00 35 170,00 827 177,00 3 458 347,76 34 609,85 461 146,59

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 246 202,00 47 297,00 7 612,00 1 032 988,23 46 255,20 7 603,28 1 246 202,00 47 297,00 7 612,00 1 032 988,23 46 255,20 7 603,28 9 127,33 15 690,20 113 965,56 70 143,88 4 916,97 41 799,47 7 633,44 266,51 6 696,91 9 686,11 2 655,29 20 083,62 35 322,12 106 027,69 492 116,09 43 675,20 1 300,00 1 280,00 6 612,05 991,23 9 128,00 15 714,00 117 842,00 70 144,00 5 323,00 46 173,00 8 496,00 267,00 10 000,00 10 800,00 2 990,00 20 084,00 37 745,00 116 881,00 659 112,00 43 676,00 2 000,00 1 621,00 6 612,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 127,33 15 690,20 113 965,56 70 143,88 4 916,97 41 799,47 7 633,44 266,51 6 696,91 9 686,11 2 655,29 20 083,62 35 322,12 106 027,69 492 116,09 43 675,20 1 300,00 1 280,00 6 612,05 991,23
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 128,00 15 714,00 117 842,00 70 144,00 5 323,00 46 173,00 8 496,00 267,00 10 000,00 10 800,00 2 990,00 20 084,00 37 745,00 116 881,00 659 112,00 43 676,00 2 000,00 1 621,00 6 612,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 040900 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
020201 020202 020203 020204 020208 020209 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 040901 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 115 503,00 1 130 699,00 43 676,00 2 000,00 1 621,00 7 612,00 96 857,04 936 131,19 43 675,20 1 300,00 1 280,00 7 603,28 115 503,00 1 130 699,00 43 676,00 2 000,00 1 621,00 7 612,00 96 857,04 936 131,19 43 675,20 1 300,00 1 280,00 7 603,28

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695 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE - PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 770 839,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 717 796,44 770 839,00 717 796,44 109 506,28 5 012,00 105 698,44 497 579,72 118 850,00 5 012,00 106 675,00 540 302,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 109 506,28 5 012,00 105 698,44 497 579,72
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 118 850,00 5 012,00 106 675,00 540 302,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 696 169,00 770 839,00
7011 7012 7013 7014 5 040 950,91 717 796,44
Total do subagrupamento 01 5 696 169,00 770 839,00 5 040 950,91 717 796,44 770 839,00 717 796,44 770 839,00 717 796,44 6 467 008,00 5 758 747,35 6 467 008,00 5 758 747,35

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696 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTÃO - IPP
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 938 045,00 3 024 604,00 938 013,50 3 022 312,38 938 045,00 3 024 604,00 938 013,50 3 022 312,38 937 687,00 218,50 108,00 5 862,60 2 992 627,00 18 182,94 600,00 500,00 4 539,84 358,92 3 930,85 7 395,00 13 038,92 937 687,00 250,00 108,00 8 154,00 2 992 627,00 18 183,00 600,00 500,00 4 540,00 2 400,00 5 000,00 9 000,00 38,00 13 550,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 937 687,00 218,50 108,00 5 862,60 2 992 627,00 18 182,94 600,00 500,00 4 539,84 358,92 3 930,85 7 395,00 13 038,92
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 937 687,00 250,00 108,00 8 154,00 2 992 627,00 18 183,00 600,00 500,00 4 540,00 2 400,00 5 000,00 9 000,00 38,00 13 550,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060100 060300 060500 060700 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 060102 060301 060307 060311 060501 060701 070103 070199 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 01 937 937,00 108,00 8 154,00 3 011 410,00 500,00 4 540,00 7 400,00 937 905,50 108,00 5 862,60 3 011 409,94 500,00 4 539,84 4 289,77 937 937,00 108,00 8 154,00 3 011 410,00 500,00 4 540,00 7 400,00 937 905,50 108,00 5 862,60 3 011 409,94 500,00 4 539,84 4 289,77

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTÃO - IPP
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 29 988,00 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 24 723,69 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43 29 988,00 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00 24 723,69 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 993 137,00 197 312,00
2125 2126 2127 2128 3 985 147,24 197 312,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 993 137,00 197 312,00 3 985 147,24 197 312,00 22 588,00 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00 20 433,92 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43 22 588,00 500,00 197 312,00 11 000,00 195 612,00 20 433,92 97,67 197 312,00 3 124,58 195 609,43 4 397 061,00 4 381 193,25 4 397 061,00 4 381 193,25

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTÃO - IPP
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 856 368,00 2 853 340,61 2 856 368,00 2 853 340,61 55 356,36 256 842,22 1 704 280,42 7 966,56 4 552,56 80 046,08 345 195,52 34 078,20 289,56 768,34 7 200,00 23 932,61 59 846,44 6 697,02 266 288,72 5 427,42 12 265,60 4 186,85 12 549,56 15,30 32,71 9 605,05 1 230,40 19 306,37 55 357,00 256 844,00 1 704 607,00 8 000,00 4 553,00 80 057,00 345 213,00 35 687,00 290,00 889,00 7 200,00 23 945,00 59 848,00 6 732,00 267 146,00 7 000,00 16 143,00 4 706,00 14 591,00 509,00 33,00 500,00 10 606,00 2 232,00 500,00 500,00 24 773,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 55 356,36 256 842,22 1 704 280,42 7 966,56 4 552,56 80 046,08 345 195,52 34 078,20 289,56 768,34 7 200,00 23 932,61 59 846,44 6 697,02 266 288,72 5 427,42 12 265,60 4 186,85 12 549,56 15,30 32,71 9 605,05 1 230,40 19 306,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 55 357,00 256 844,00 1 704 607,00 8 000,00 4 553,00 80 057,00 345 213,00 35 687,00 290,00 889,00 7 200,00 23 945,00 59 848,00 6 732,00 267 146,00 7 000,00 16 143,00 4 706,00 14 591,00 509,00 33,00 500,00 10 606,00 2 232,00 500,00 500,00 24 773,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010109 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010207 010301 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020108 020109 020110 020112 020115 020117 020118 020119 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 490 318,00 32 324,00 333 726,00 2 488 317,92 32 190,51 332 832,18 2 490 318,00 32 324,00 333 726,00 2 488 317,92 32 190,51 332 832,18

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699 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTÃO - IPP
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 635 308,00 403 050,00 573 263,25 402 450,26 635 308,00 403 050,00 573 263,25 402 450,26 28 526,15 72 789,63 66 687,42 8 917,61 29 017,88 3 403,86 1 282,29 6 292,65 4 535,43 4 516,13 133 419,77 17 538,84 36 966,70 94 749,63 399 295,26 555,00 2 600,00 779,89 66,73 29 662,00 73 471,00 67 036,00 8 918,00 35 135,00 3 411,00 500,00 1 955,00 6 540,00 6 000,00 500,00 5 517,00 135 170,00 18 539,00 43 362,00 117 499,00 399 300,00 750,00 3 000,00 1 500,00 11 872,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 526,15 72 789,63 66 687,42 8 917,61 29 017,88 3 403,86 1 282,29 6 292,65 4 535,43 4 516,13 133 419,77 17 538,84 36 966,70 94 749,63 399 295,26 555,00 2 600,00 779,89 66,73
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 662,00 73 471,00 67 036,00 8 918,00 35 135,00 3 411,00 500,00 1 955,00 6 540,00 6 000,00 500,00 5 517,00 135 170,00 18 539,00 43 362,00 117 499,00 399 300,00 750,00 3 000,00 1 500,00 11 872,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 111 755,00 523 553,00 399 300,00 750,00 3 000,00 13 372,00 93 145,41 480 117,84 399 295,26 555,00 2 600,00 846,62 111 755,00 523 553,00 399 300,00 750,00 3 000,00 13 372,00 93 145,41 480 117,84 399 295,26 555,00 2 600,00 846,62

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700 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTÃO - IPP
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 13 372,00 488 963,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 846,62 406 907,98 13 372,00 488 963,00 846,62 406 907,98 118 103,23 100 180,69 605,30 26 840,44 160 282,74 895,58 118 600,00 41 000,00 112 100,00 606,00 36 889,00 175 688,00 897,00 3 183,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 118 103,23 100 180,69 605,30 26 840,44 160 282,74 895,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 118 600,00 41 000,00 112 100,00 606,00 36 889,00 175 688,00 897,00 3 183,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS 3 908 098,00 488 963,00
7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 3 829 900,74 406 907,98
Total do subagrupamento 01 3 908 098,00 488 963,00 3 829 900,74 406 907,98 488 963,00 406 907,98 488 963,00 406 907,98 4 397 061,00 4 236 808,72 4 397 061,00 4 236 808,72

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701 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE FELGUEIRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 438 843,00 1 418 812,00 25 155,00 5 751,00 438 842,50 1 418 340,86 24 547,94 5 750,13 438 843,00 1 418 812,00 25 155,00 5 751,00 438 842,50 1 418 340,86 24 547,94 5 750,13 438 777,00 65,50 1 498,00 1 034 955,00 370 600,00 11 287,86 311,94 24 236,00 5 750,13 438 777,00 66,00 1 969,00 1 034 955,00 370 600,00 11 288,00 375,00 24 780,00 5 751,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 438 777,00 65,50 1 498,00 1 034 955,00 370 600,00 11 287,86 311,94 24 236,00 5 750,13
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 438 777,00 66,00 1 969,00 1 034 955,00 370 600,00 11 288,00 375,00 24 780,00 5 751,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060100 060300 060600 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040299 060102 060301 060307 060603 070199 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTROS OUTROS OUTRAS
2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 438 777,00 66,00 1 969,00 1 405 555,00 11 288,00 375,00 24 780,00 5 751,00 438 777,00 65,50 1 498,00 1 405 555,00 11 287,86 311,94 24 236,00 5 750,13 438 777,00 66,00 1 969,00 1 405 555,00 11 288,00 375,00 24 780,00 5 751,00 438 777,00 65,50 1 498,00 1 405 555,00 11 287,86 311,94 24 236,00 5 750,13

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702 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE FELGUEIRAS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 293 436,00 162 446,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 293 436,00 162 444,68 293 436,00 162 446,00 293 436,00 162 444,68 293 436,00 162 444,68 293 436,00 162 446,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 293 436,00 162 444,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 293 436,00 162 446,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 1 888 561,00 293 436,00
2136 2137 1 887 481,43 293 436,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 1 888 561,00 293 436,00 1 887 481,43 293 436,00 293 436,00 162 446,00 293 436,00 162 444,68 293 436,00 162 446,00 293 436,00 162 444,68 2 344 443,00 2 343 362,11 2 344 443,00 2 343 362,11

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703 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE FELGUEIRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 564 193,00 1 553 112,74 1 564 193,00 1 553 112,74 49 248,12 1 003 900,36 20 808,60 9 155,76 38 408,21 185 591,98 11 009,42 1 610,31 68 586,85 16 882,45 3 441,69 144 468,99 6 991,87 1 473,61 7 790,11 1 690,22 537,98 8 789,07 20 445,72 25 646,42 17 534,71 93 536,50 9 985,30 1 411,17 49 249,00 1 008 787,00 21 065,00 9 156,00 38 788,00 185 592,00 11 010,00 2 348,00 69 642,00 18 720,00 3 909,00 145 927,00 9 232,00 1 475,00 7 807,00 1 691,00 538,00 99,00 10 062,00 20 689,00 25 647,00 17 573,00 96 667,00 11 218,00 1 678,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 49 248,12 1 003 900,36 20 808,60 9 155,76 38 408,21 185 591,98 11 009,42 1 610,31 68 586,85 16 882,45 3 441,69 144 468,99 6 991,87 1 473,61 7 790,11 1 690,22 537,98 8 789,07 20 445,72 25 646,42 17 534,71 93 536,50 9 985,30 1 411,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 49 249,00 1 008 787,00 21 065,00 9 156,00 38 788,00 185 592,00 11 010,00 2 348,00 69 642,00 18 720,00 3 909,00 145 927,00 9 232,00 1 475,00 7 807,00 1 691,00 538,00 99,00 10 062,00 20 689,00 25 647,00 17 573,00 96 667,00 11 218,00 1 678,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010105 010106 010109 010113 010114 010115 010204 010207 010301 010303 010305 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020212
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES SEGUROS
7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 323 647,00 71 990,00 168 556,00 51 593,00 1 318 122,45 70 197,16 164 793,13 47 718,58 1 323 647,00 71 990,00 168 556,00 51 593,00 1 318 122,45 70 197,16 164 793,13 47 718,58

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704 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE FELGUEIRAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 544 285,00 14 078,00 1 755,00 220 132,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 448 191,66 7 800,23 92,22 218 817,74 544 285,00 14 078,00 1 755,00 220 132,00 448 191,66 7 800,23 92,22 218 817,74 1 747,76 55 862,40 6 599,73 75 889,68 27 484,86 84 774,55 2 190,00 5 610,23 92,22 15 929,00 28 498,36 115 770,75 33 852,25 24 767,38 2 159,00 56 194,00 6 925,00 76 626,00 27 613,00 170 392,00 2 190,00 11 888,00 1 755,00 16 153,00 28 553,00 116 805,00 33 853,00 24 768,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 747,76 55 862,40 6 599,73 75 889,68 27 484,86 84 774,55 2 190,00 5 610,23 92,22 15 929,00 28 498,36 115 770,75 33 852,25 24 767,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 159,00 56 194,00 6 925,00 76 626,00 27 613,00 170 392,00 2 190,00 11 888,00 1 755,00 16 153,00 28 553,00 116 805,00 33 853,00 24 768,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020213 020214 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060203 070107 070109 070110 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 2 124 311,00 220 132,00
7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 2 009 196,85 218 817,74
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 124 311,00 220 132,00 2 009 196,85 218 817,74 492 692,00 2 190,00 11 888,00 1 755,00 220 132,00 400 473,08 2 190,00 5 610,23 92,22 218 817,74 492 692,00 2 190,00 11 888,00 1 755,00 220 132,00 400 473,08 2 190,00 5 610,23 92,22 218 817,74

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE FELGUEIRAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 344 443,00 2 228 014,59 2 344 443,00 2 228 014,59

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706 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 149 532,00 1 261 118,00 738 604,00 66 500,00
Total das receitas correntes 149 531,58 1 261 118,00 705 797,04 66 428,75 149 532,00 1 261 118,00 738 604,00 66 500,00 149 531,58 1 261 118,00 705 797,04 66 428,75 149 531,58 752 443,00 508 675,00 405,00 482 916,73 35 297,17 178 771,90 8 406,24 66 428,75 10 000,00 149 532,00 752 443,00 508 675,00 2 000,00 482 994,00 1 000,00 35 881,00 183 229,00 25 000,00 8 500,00 66 500,00 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 149 531,58 752 443,00 508 675,00 405,00 482 916,73 35 297,17 178 771,90 8 406,24 66 428,75 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 149 532,00 752 443,00 508 675,00 2 000,00 482 994,00 1 000,00 35 881,00 183 229,00 25 000,00 8 500,00 66 500,00 10 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 080100 100300
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050201 060301 060307 070103 070107 070199 070201 070207 070208 070299 080199 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO 2 215 754,00
2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2 182 875,37
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 2 215 754,00 2 182 875,37 149 532,00 1 261 118,00 485 994,00 252 610,00 66 500,00 149 531,58 1 261 118,00 483 321,73 222 475,31 66 428,75 149 532,00 1 261 118,00 485 994,00 252 610,00 66 500,00 149 531,58 1 261 118,00 483 321,73 222 475,31 66 428,75

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707 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 11 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
110000 150000 160000
ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 000,00 2 119,00 3 245,00 2 474 789,00
Total das receitas de capital 10 000,00 2 118,53 3 244,18 2 474 789,00 10 000,00 2 119,00 3 245,00 2 680 594,00 10 000,00 2 118,53 3 244,18 2 680 594,00 2 118,53 3 244,18 2 680 594,00 2 119,00 3 245,00 2 680 594,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 118,53 3 244,18 2 474 789,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 205 805,00 2 119,00 3 245,00 2 474 789,00
COBRANÇA 205 805,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
110300 150100 160100 205 805,00
TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
110302 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SOCIEDADES FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 205 805,00 12 119,00
2145 2146 2147 12 118,53
2148
Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 12 119,00 12 118,53 10 000,00 2 119,00 3 245,00 2 474 789,00 10 000,00 2 118,53 3 244,18 2 474 789,00 10 000,00 2 119,00 3 245,00 2 680 594,00 10 000,00 2 118,53 3 244,18 2 680 594,00 4 705 907,00 4 673 027,08 205 805,00 205 805,00 205 805,00 205 805,00 4 911 712,00 4 878 832,08

Página 708

708 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 277 872,00 274 865,50 277 872,00 274 865,50 62 127,43 29 384,40 52 320,67 37 670,54 7 718,61 11 916,76 25 986,08 5 442,50 14 729,93 898,14 1 484,59 2 562,73 22 623,12 44 024,31 2 456,97 824 358,12 13 775,46 189,47 217,50 4 785,96 62 128,00 29 385,00 52 321,00 37 671,00 7 719,00 11 917,00 25 987,00 5 443,00 14 730,00 3 899,00 1 485,00 2 563,00 22 624,00 53 350,00 2 500,00 909 366,00 16 140,00 2 000,00 190,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 079,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 62 127,43 29 384,40 52 320,67 37 670,54 7 718,61 11 916,76 25 986,08 5 442,50 14 729,93 898,14 1 484,59 2 562,73 22 623,12 44 024,31 2 456,97 824 358,12 13 775,46 189,47 217,50 4 785,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 62 128,00 29 385,00 52 321,00 37 671,00 7 719,00 11 917,00 25 987,00 5 443,00 14 730,00 3 899,00 1 485,00 2 563,00 22 624,00 53 350,00 2 500,00 909 366,00 16 140,00 2 000,00 190,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 079,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010105 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010301 010303 010305 010309 020102 020104 020105 020108 020113 020115 020117 020118 020119 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO OUTROS BENS
7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 232 571,00 18 629,00 26 672,00 995 625,00 232 566,99 15 628,07 26 670,44 889 807,79 232 571,00 18 629,00 26 672,00 995 625,00 232 566,99 15 628,07 26 670,44 889 807,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 803 101,00 50,00 7 004,00 1 505 498,25 1,68 7 003,78 2 803 101,00 50,00 7 004,00 1 505 498,25 1,68 7 003,78 114 239,77 19 439,29 183 779,86 43,20 41 370,85 1 228,04 1 482,38 2 359,09 11 880,00 1 000,00 3 052,24 102 134,40 7 477,78 61 176,02 735,31 64 292,23 1,68 900,00 6 103,78 232,55 153 220,00 34 449,00 1 106 773,00 44,00 46 521,00 8 443,00 3 000,00 2 000,00 8 843,00 105 400,00 2 000,00 10 500,00 127 980,00 33 644,00 86 956,00 800,00 76 903,00 50,00 900,00 6 104,00 3 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 114 239,77 19 439,29 183 779,86 43,20 41 370,85 1 228,04 1 482,38 2 359,09 11 880,00 1 000,00 3 052,24 102 134,40 7 477,78 61 176,02 735,31 64 292,23 1,68 900,00 6 103,78 232,55
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 153 220,00 34 449,00 1 106 773,00 44,00 46 521,00 8 443,00 3 000,00 2 000,00 8 843,00 105 400,00 2 000,00 10 500,00 127 980,00 33 644,00 86 956,00 800,00 76 903,00 50,00 900,00 6 104,00 3 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030500 040700 040800 060200
OUTROS JUROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020224 020225 030502 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 807 476,00 50,00 900,00 6 104,00 3 500,00 615 690,46 1,68 900,00 6 103,78 232,55 1 807 476,00 50,00 900,00 6 104,00 3 500,00 615 690,46 1,68 900,00 6 103,78 232,55

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 500,00 1 614 380,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 232,55 371 417,04 3 500,00 1 820 185,00 232,55 371 417,04 110 066,68 15 782,10 12,90 1 455,10 40 884,27 201 903,64 1 312,35 1 248 874,00 16 800,00 94 000,00 7 500,00 116 450,00 291 430,00 45 131,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 110 066,68 15 782,10 12,90 1 455,10 40 884,27 201 903,64 1 312,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 043 069,00 16 800,00 94 000,00 7 500,00 116 450,00 291 430,00 45 131,00
PAGAMENTOS 205 805,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 205 805,00
INVESTIMENTOS
070103 070106 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 3 091 527,00 1 614 380,00
7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 1 787 601,76 371 417,04
7151 205 805,00
Total do subagrupamento 01 3 091 527,00 1 820 185,00 1 787 601,76 371 417,04 1 614 380,00 371 417,04 1 820 185,00 371 417,04 4 705 907,00 2 159 018,80 205 805,00 205 805,00 4 911 712,00 2 159 018,80

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 080000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 1 000,00 2 182 342,00 45 778,00 2 153 321,00 45 778,00 1 000,00 2 182 342,00 45 778,00 2 153 321,00 45 778,00 224 812,00 814 543,00 1 042 507,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00 500,00 500,00 253 828,00 814 543,00 1 042 512,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 224 812,00 814 543,00 1 042 507,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 500,00 253 828,00 814 543,00 1 042 512,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 050300 060100 060300 060600 060900 070100 070200 080100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 050301 060102 060301 060307 060603 060901 070199 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS OUTROS OUTRAS
2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 500,00 500,00 253 828,00 1 857 055,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00 224 812,00 1 857 050,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00 500,00 500,00 253 828,00 1 857 055,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00 224 812,00 1 857 050,00 20 173,00 51 286,00 1 653,00 44 125,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 000,00 30 000,00 10 000,00 259 657,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 954,00 30 000,00 420,00 259 657,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 432 142,00 1 954,00 30 000,00 420,00 432 142,00 1 954,00 30 000,00 420,00 432 142,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 432 142,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 954,00 30 000,00 420,00 259 657,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 172 485,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 259 657,00
COBRANÇA 172 485,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100 172 485,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 172 485,00 2 239 120,00 30 000,00
2156 2 201 053,00 30 000,00
2157
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 239 120,00 30 000,00 2 201 053,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 259 657,00 1 954,00 30 000,00 420,00 259 657,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 432 142,00 1 954,00 30 000,00 420,00 432 142,00 2 538 777,00 2 491 130,00 172 485,00 172 485,00 172 485,00 172 485,00 2 711 262,00 2 663 615,00

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713 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 869 902,00 867 829,00 869 902,00 867 829,00 172 982,00 402 612,00 4 003,00 2 720,00 18 153,00 23 273,00 96 381,00 10 753,00 18 052,00 9 988,00 6 900,00 504,00 12 590,00 8 473,00 5 715,00 74 730,00 254,00 19 114,00 2 698,00 6 317,00 38,00 6 632,00 172 983,00 402 613,00 4 004,00 2 721,00 18 154,00 23 273,00 96 438,00 10 753,00 18 054,00 11 993,00 6 900,00 504,00 12 591,00 8 473,00 5 716,00 74 732,00 400,00 19 286,00 3 000,00 200,00 6 423,00 39,00 200,00 6 651,00 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 172 982,00 402 612,00 4 003,00 2 720,00 18 153,00 23 273,00 96 381,00 10 753,00 18 052,00 9 988,00 6 900,00 504,00 12 590,00 8 473,00 5 715,00 74 730,00 254,00 19 114,00 2 698,00 6 317,00 38,00 6 632,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 172 983,00 402 613,00 4 004,00 2 721,00 18 154,00 23 273,00 96 438,00 10 753,00 18 054,00 11 993,00 6 900,00 504,00 12 591,00 8 473,00 5 716,00 74 732,00 400,00 19 286,00 3 000,00 200,00 6 423,00 39,00 200,00 6 651,00 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010105 010106 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010305 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 730 939,00 37 451,00 101 512,00 730 877,00 35 444,00 101 508,00 730 939,00 37 451,00 101 512,00 730 877,00 35 444,00 101 508,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 626 863,00 923 571,00 504 706,00 919 202,00 626 863,00 923 571,00 504 706,00 919 202,00 855,00 204,00 18 971,00 169 664,00 21 681,00 45 039,00 16 150,00 2 331,00 503,00 701,00 7 408,00 2 887,00 2 630,00 388,00 26 480,00 25 221,00 76 437,00 11 770,00 40 333,00 664 250,00 209 100,00 45 852,00 1 500,00 1 000,00 19 206,00 170 567,00 21 682,00 45 187,00 16 504,00 2 755,00 587,00 701,00 8 905,00 3 019,00 3 080,00 500,00 26 543,00 25 700,00 76 448,00 12 350,00 154 130,00 664 254,00 211 717,00 920,00 46 680,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 855,00 204,00 18 971,00 169 664,00 21 681,00 45 039,00 16 150,00 2 331,00 503,00 701,00 7 408,00 2 887,00 2 630,00 388,00 26 480,00 25 221,00 76 437,00 11 770,00 40 333,00 664 250,00 209 100,00 45 852,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 1 000,00 19 206,00 170 567,00 21 682,00 45 187,00 16 504,00 2 755,00 587,00 701,00 8 905,00 3 019,00 3 080,00 500,00 26 543,00 25 700,00 76 448,00 12 350,00 154 130,00 664 254,00 211 717,00 920,00 46 680,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040801 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS
7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 58 205,00 568 658,00 664 254,00 211 717,00 47 600,00 55 083,00 449 623,00 664 250,00 209 100,00 45 852,00 58 205,00 568 658,00 664 254,00 211 717,00 47 600,00 55 083,00 449 623,00 664 250,00 209 100,00 45 852,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 7 000,00 111 441,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 6 594,00 111 040,00 7 000,00 283 926,00 6 594,00 111 040,00 6 594,00 49 082,00 46 002,00 374,00 15 582,00 7 000,00 123 952,00 60 264,00 46 221,00 374,00 53 115,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 594,00 49 082,00 46 002,00 374,00 15 582,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 000,00 49 264,00 46 221,00 374,00 15 582,00
PAGAMENTOS 123 952,00 11 000,00 37 533,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 172 485,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 2 427 336,00 111 441,00
7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 2 298 331,00 111 040,00
7212 7213 7214 172 485,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 427 336,00 283 926,00 2 298 331,00 111 040,00 7 000,00 111 441,00 6 594,00 111 040,00 7 000,00 283 926,00 6 594,00 111 040,00 2 538 777,00 2 409 371,00 172 485,00 172 485,00 2 711 262,00 2 409 371,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 869 761,00 9 433,00 2 146 241,00 202 887,00
Total das receitas correntes 869 760,80 9 433,12 2 146 240,55 202 886,61 869 761,00 9 433,00 2 146 241,00 202 887,00 869 760,80 9 433,12 2 146 240,55 202 886,61 799 080,00 70 680,80 9 433,12 1 924 000,00 45 495,55 86 105,00 90 640,00 543,00 40 013,55 162 330,06 799 080,00 70 681,00 9 433,00 1 924 000,00 45 496,00 86 105,00 90 640,00 543,00 40 014,00 162 330,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 799 080,00 70 680,80 9 433,12 1 924 000,00 45 495,55 86 105,00 90 640,00 543,00 40 013,55 162 330,06
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 799 080,00 70 681,00 9 433,00 1 924 000,00 45 496,00 86 105,00 90 640,00 543,00 40 014,00 162 330,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050300 060300 060600 060700 070100 070200
TAXAS: JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050301 060301 060307 060603 060701 070103 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS 3 228 322,00
2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 3 228 321,08
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 3 228 322,00 3 228 321,08 869 761,00 9 433,00 1 969 496,00 86 105,00 90 640,00 543,00 202 344,00 869 760,80 9 433,12 1 969 495,55 86 105,00 90 640,00 543,00 202 343,61 869 761,00 9 433,00 1 969 496,00 86 105,00 90 640,00 543,00 202 344,00 869 760,80 9 433,12 1 969 495,55 86 105,00 90 640,00 543,00 202 343,61

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 764,00 665 552,00 764,37 665 552,14 764,00 665 552,00 764,37 665 552,14 764,37 665 552,14 764,00 665 552,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 764,37 665 552,14
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 764,00 665 552,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
2167 2168
Total do grupo 01 Total do grupo 01 764,00 665 552,00 764,37 665 552,14 764,00 665 552,00 764,37 665 552,14 3 894 638,00 3 894 637,59 3 894 638,00 3 894 637,59

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718 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 985 317,00 2 982 997,62 2 985 317,00 2 982 997,62 166 006,04 831 337,26 897 164,52 41 037,81 1 109,54 58 715,59 3 629,40 68 828,76 343 819,68 80 032,84 24 150,00 1 229,15 30 393,50 1 035,14 123 166,96 503,88 36 596,08 106,00 2 669,81 271 465,66 3 135,01 12 065,67 15 207,62 93,81 166 007,00 831 351,00 898 551,00 41 062,00 1 199,00 58 811,00 3 629,00 68 830,00 343 833,00 80 128,00 24 150,00 1 233,00 30 453,00 1 062,00 123 179,00 520,00 36 896,00 150,00 2 763,00 271 510,00 3 140,00 12 070,00 15 250,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 166 006,04 831 337,26 897 164,52 41 037,81 1 109,54 58 715,59 3 629,40 68 828,76 343 819,68 80 032,84 24 150,00 1 229,15 30 393,50 1 035,14 123 166,96 503,88 36 596,08 106,00 2 669,81 271 465,66 3 135,01 12 065,67 15 207,62 93,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 166 007,00 831 351,00 898 551,00 41 062,00 1 199,00 58 811,00 3 629,00 68 830,00 343 833,00 80 128,00 24 150,00 1 233,00 30 453,00 1 062,00 123 179,00 520,00 36 896,00 150,00 2 763,00 271 510,00 3 140,00 12 070,00 15 250,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010308 020102 020104 020108 020109 020112 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS
7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 493 401,00 180 597,00 311 319,00 2 491 681,44 180 478,63 310 837,55 2 493 401,00 180 597,00 311 319,00 2 491 681,44 180 478,63 310 837,55

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 593 227,00 70,00 590 228,84 66,08 593 227,00 70,00 590 228,84 66,08 13 385,62 479,10 8 888,38 5 418,48 2 931,20 29 978,14 97 164,84 77 134,66 25 670,29 6 830,30 856,65 10 138,76 58 662,07 7 496,00 3 582,21 24 338,59 45 513,85 18 915,94 2 683,55 119 658,10 66,08 229 716,97 13 400,00 500,00 8 894,00 5 426,00 3 000,00 30 000,00 97 241,00 77 150,00 26 265,00 7 500,00 1 500,00 10 200,00 58 677,00 7 500,00 4 255,00 24 340,00 45 542,00 18 925,00 2 685,00 119 667,00 70,00 229 717,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 385,62 479,10 8 888,38 5 418,48 2 931,20 29 978,14 97 164,84 77 134,66 25 670,29 6 830,30 856,65 10 138,76 58 662,07 7 496,00 3 582,21 24 338,59 45 513,85 18 915,94 2 683,55 119 658,10 66,08 229 716,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 400,00 500,00 8 894,00 5 426,00 3 000,00 30 000,00 97 241,00 77 150,00 26 265,00 7 500,00 1 500,00 10 200,00 58 677,00 7 500,00 4 255,00 24 340,00 45 542,00 18 925,00 2 685,00 119 667,00 70,00 229 717,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040303 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 58 780,00 534 447,00 70,00 229 717,00 58 673,69 531 555,15 66,08 229 716,97 58 780,00 534 447,00 70,00 229 717,00 58 673,69 531 555,15 66,08 229 716,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 232 717,00 5 895,00 77 412,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 232 614,57 5 050,64 77 394,11 232 717,00 5 895,00 77 412,00 232 614,57 5 050,64 77 394,11 2 897,60 4 082,05 234,50 734,09 36 965,60 8 571,97 12 150,53 8 365,79 10 940,22 400,00 3 000,00 4 612,00 500,00 783,00 36 970,00 8 572,00 12 155,00 8 370,00 10 945,00 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 897,60 4 082,05 234,50 734,09 36 965,60 8 571,97 12 150,53 8 365,79 10 940,22 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 000,00 4 612,00 500,00 783,00 36 970,00 8 572,00 12 155,00 8 370,00 10 945,00 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 090200
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS TITULOS A CURTO PRAZO
040701 040802 060201 060202 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070112 090205
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - ESTADO 3 817 226,00 77 412,00
7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 3 810 957,75 77 394,11
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 3 817 226,00 77 412,00 3 810 957,75 77 394,11 3 000,00 5 895,00 77 412,00 2 897,60 5 050,64 77 394,11 3 000,00 5 895,00 77 412,00 2 897,60 5 050,64 77 394,11 3 894 638,00 3 888 351,86 3 894 638,00 3 888 351,86

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721 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTAREM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 847 858,00 5 085,00 3 208 647,00 847 957,19 5 084,22 3 208 644,12 847 858,00 5 085,00 3 208 647,00 847 957,19 5 084,22 3 208 644,12 721 672,32 118 010,00 8 274,87 5 084,22 511,25 2 642 000,00 563 132,87 3 000,00 89 341,91 50 679,78 721 573,00 118 010,00 8 275,00 5 085,00 512,00 2 642 000,00 563 135,00 3 000,00 89 342,00 50 680,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 721 672,32 118 010,00 8 274,87 5 084,22 511,25 2 642 000,00 563 132,87 3 000,00 89 341,91 50 679,78
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 721 573,00 118 010,00 8 275,00 5 085,00 512,00 2 642 000,00 563 135,00 3 000,00 89 342,00 50 680,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060300 060700 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 051001 060102 060301 060307 060701 070103 070106 070107 070108
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS
2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 839 583,00 8 275,00 5 085,00 512,00 3 205 135,00 3 000,00 839 682,32 8 274,87 5 084,22 511,25 3 205 132,87 3 000,00 839 583,00 8 275,00 5 085,00 512,00 3 205 135,00 3 000,00 839 682,32 8 274,87 5 084,22 511,25 3 205 132,87 3 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTAREM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 328 874,00 29 787,00 115,00 66 069,00
Total das receitas correntes 328 445,97 29 791,90 114,19 66 066,13 328 874,00 29 787,00 115,00 66 069,00 328 445,97 29 791,90 114,19 66 066,13 165,95 60 548,99 73 410,19 35 076,65 8 000,00 11 222,50 29 791,90 114,19 66 029,86 36,27 167,00 60 549,00 73 411,00 35 097,00 8 000,00 11 628,00 29 787,00 115,00 66 032,00 37,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 165,95 60 548,99 73 410,19 35 076,65 8 000,00 11 222,50 29 791,90 114,19 66 029,86 36,27
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 167,00 60 549,00 73 411,00 35 097,00 8 000,00 11 628,00 29 787,00 115,00 66 032,00 37,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070202 070204 070207 070208 070299 080199 150101 160101 160104
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO NA POSSE DO TESOURO 4 420 251,00
2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 4 419 923,40
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 420 251,00 4 419 923,40 140 189,00 188 685,00 29 787,00 115,00 66 069,00 140 187,64 188 258,33 29 791,90 114,19 66 066,13 140 189,00 188 685,00 29 787,00 115,00 66 069,00 140 187,64 188 258,33 29 791,90 114,19 66 066,13 4 486 435,00 4 486 103,72 4 486 435,00 4 486 103,72

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723 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 627 287,00 3 623 732,15 3 627 287,00 3 623 732,15 248 987,53 1 377 301,04 886 257,78 6 904,66 3 638,64 25 560,44 91 171,70 438 997,17 52 218,15 1 420,62 8 334,55 950,51 32 677,74 11 054,16 64 278,18 26 675,64 14 045,22 330 472,59 107,70 2 406,88 271,25 103 760,48 87 072,58 7 446,02 3 802,44 286,18 43,96 30 620,50 242 132,00 1 377 301,00 903 413,00 6 905,00 3 335,00 23 763,00 83 405,00 437 669,00 46 096,00 1 229,00 9 167,00 864,00 32 678,00 10 447,00 105 653,00 24 064,00 12 910,00 303 469,00 108,00 2 407,00 272,00 109 031,00 87 073,00 7 447,00 3 803,00 314,00 156,00 31 505,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 248 987,53 1 377 301,04 886 257,78 6 904,66 3 638,64 25 560,44 91 171,70 438 997,17 52 218,15 1 420,62 8 334,55 950,51 32 677,74 11 054,16 64 278,18 26 675,64 14 045,22 330 472,59 107,70 2 406,88 271,25 103 760,48 87 072,58 7 446,02 3 802,44 286,18 43,96 30 620,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 242 132,00 1 377 301,00 903 413,00 6 905,00 3 335,00 23 763,00 83 405,00 437 669,00 46 096,00 1 229,00 9 167,00 864,00 32 678,00 10 447,00 105 653,00 24 064,00 12 910,00 303 469,00 108,00 2 407,00 272,00 109 031,00 87 073,00 7 447,00 3 803,00 314,00 156,00 31 505,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
7279 7280 7281 7282 7283 7284 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 124 019,00 54 385,00 448 883,00 3 131 037,11 54 437,58 438 257,46 3 124 019,00 54 385,00 448 883,00 3 131 037,11 54 437,58 438 257,46

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724 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 776 292,00 230,00 768 953,13 229,87 776 292,00 230,00 768 953,13 229,87 1 469,34 6 064,96 3 262,61 1 219,00 1 129,07 9 258,51 1 242,21 2 341,12 38 647,92 89 665,10 48 986,33 34 688,17 25 425,32 17,52 1 348,85 11 356,07 6 236,00 6 945,84 11 663,10 75 664,14 20 362,26 136 637,14 2 290,39 20,12 209,75 3 178,34 1 470,00 6 065,00 3 263,00 1 219,00 1 130,00 9 259,00 1 242,00 2 342,00 39 728,00 89 665,00 48 988,00 34 689,00 25 426,00 18,00 1 349,00 11 358,00 6 138,00 6 996,00 11 663,00 75 665,00 20 362,00 136 638,00 2 290,00 20,00 210,00 3 179,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 469,34 6 064,96 3 262,61 1 219,00 1 129,07 9 258,51 1 242,21 2 341,12 38 647,92 89 665,10 48 986,33 34 688,17 25 425,32 17,52 1 348,85 11 356,07 6 236,00 6 945,84 11 663,10 75 664,14 20 362,26 136 637,14 2 290,39 20,12 209,75 3 178,34
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 470,00 6 065,00 3 263,00 1 219,00 1 130,00 9 259,00 1 242,00 2 342,00 39 728,00 89 665,00 48 988,00 34 689,00 25 426,00 18,00 1 349,00 11 358,00 6 138,00 6 996,00 11 663,00 75 665,00 20 362,00 136 638,00 2 290,00 20,00 210,00 3 179,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 305 047,00 471 245,00 20,00 210,00 297 666,90 471 286,23 20,12 209,75 305 047,00 471 245,00 20,00 210,00 297 666,90 471 286,23 20,12 209,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 9 844,00 38 611,00 34 171,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 9 158,34 38 601,35 34 170,47 9 844,00 38 611,00 34 171,00 9 158,34 38 601,35 34 170,47 5 980,00 38 601,35 10 032,24 3 081,75 1 722,34 18 372,39 484,00 477,75 6 665,00 38 611,00 10 032,00 3 082,00 1 722,00 18 373,00 484,00 478,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 980,00 38 601,35 10 032,24 3 081,75 1 722,34 18 372,39 484,00 477,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 665,00 38 611,00 10 032,00 3 082,00 1 722,00 18 373,00 484,00 478,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 4 452 264,00 34 171,00
7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 4 440 674,84 34 170,47
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 452 264,00 34 171,00 4 440 674,84 34 170,47 3 179,00 6 665,00 38 611,00 34 171,00 3 178,34 5 980,00 38 601,35 34 170,47 3 179,00 6 665,00 38 611,00 34 171,00 3 178,34 5 980,00 38 601,35 34 170,47 4 486 435,00 4 474 845,31 4 486 435,00 4 474 845,31

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 358 588,00 62 414,00 2 738 174,00 1 347 814,96 62 413,71 2 738 173,42 1 358 588,00 62 414,00 2 738 174,00 1 347 814,96 62 413,71 2 738 173,42 1 270 245,52 56 745,68 4 072,93 16 750,83 62 413,71 2 700 000,00 3 520,00 34 653,42 1 280,55 20,51 6 902,97 34 060,83 625,00 200 644,00 1 275 488,00 60 000,00 4 500,00 18 600,00 62 414,00 2 700 000,00 3 520,00 34 654,00 1 300,00 150,00 7 250,00 36 000,00 625,00 227 673,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 270 245,52 56 745,68 4 072,93 16 750,83 62 413,71 2 700 000,00 3 520,00 34 653,42 1 280,55 20,51 6 902,97 34 060,83 625,00 200 644,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 275 488,00 60 000,00 4 500,00 18 600,00 62 414,00 2 700 000,00 3 520,00 34 654,00 1 300,00 150,00 7 250,00 36 000,00 625,00 227 673,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050300 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 040299 050301 060301 060307 060901 070101 070103 070199 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 335 488,00 23 100,00 62 414,00 2 703 520,00 34 654,00 8 700,00 264 298,00 1 326 991,20 20 823,76 62 413,71 2 703 520,00 34 653,42 8 204,03 235 329,83 1 335 488,00 23 100,00 62 414,00 2 703 520,00 34 654,00 8 700,00 264 298,00 1 326 991,20 20 823,76 62 413,71 2 703 520,00 34 653,42 8 204,03 235 329,83

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 272 998,00 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00
Total das receitas correntes 243 533,86 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29 272 998,00 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00 243 533,86 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 435 414,00
2204 2205 2206 4 394 424,59
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 435 414,00 4 394 424,59 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29 3 240,00 1 472,00 2 139 249,00 2 488,64 1 471,89 2 139 248,29 6 576 135,00 6 535 144,77 6 576 135,00 6 535 144,77

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 818 002,00 3 161 004,09 3 818 002,00 3 161 004,09 172 403,81 649 665,86 1 388 976,16 9 356,85 10 975,00 3 629,40 77 959,20 379 169,37 29 204,18 4 064,88 11 190,13 1 012,72 64 197,90 2 535,61 7 073,44 32 321,04 12 722,79 11 207,51 293 338,24 5 526,92 4 942,89 972,88 25 011,08 2 190,98 21 440,05 1 173,99 172 404,00 698 434,00 1 447 614,00 9 357,00 16 651,00 3 630,00 128 865,00 531 298,00 56 205,00 18 000,00 28 800,00 1 013,00 90 000,00 18 023,00 23 336,00 70 000,00 33 000,00 11 208,00 444 664,00 15 500,00 21 500,00 51 000,00 40 500,00 85 119,00 1 050,00 21 500,00 81 500,00 32 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 172 403,81 649 665,86 1 388 976,16 9 356,85 10 975,00 3 629,40 77 959,20 379 169,37 29 204,18 4 064,88 11 190,13 1 012,72 64 197,90 2 535,61 7 073,44 32 321,04 12 722,79 11 207,51 293 338,24 5 526,92 4 942,89 972,88 25 011,08 2 190,98 21 440,05 1 173,99
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 172 404,00 698 434,00 1 447 614,00 9 357,00 16 651,00 3 630,00 128 865,00 531 298,00 56 205,00 18 000,00 28 800,00 1 013,00 90 000,00 18 023,00 23 336,00 70 000,00 33 000,00 11 208,00 444 664,00 15 500,00 21 500,00 51 000,00 40 500,00 85 119,00 1 050,00 21 500,00 81 500,00 32 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109 020114 020115 020116
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA
7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 064 458,00 179 172,00 574 372,00 2 721 339,83 90 074,68 349 589,58 3 064 458,00 179 172,00 574 372,00 2 721 339,83 90 074,68 349 589,58

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 540 833,00 550,00 569 925,05 68,70 1 540 833,00 550,00 569 925,05 68,70 5 135,14 13 343,83 214,30 7 792,92 6 891,38 51 524,10 26 331,34 24 834,29 2 711,94 9 251,68 29 884,96 60 986,20 24 907,74 9 149,22 42 304,05 25 221,24 24 293,89 125 815,11 1 584,66 16 488,27 68,70 525 928,63 400,00 26 000,00 68 000,00 10 250,00 10 000,00 19 000,00 13 284,00 63 894,00 66 530,00 112 800,00 25 500,00 8 500,00 34 000,00 52 481,00 103 277,00 80 000,00 55 000,00 100 000,00 50 686,00 55 000,00 152 000,00 6 800,00 93 662,00 550,00 525 929,00 20 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 135,14 13 343,83 214,30 7 792,92 6 891,38 51 524,10 26 331,34 24 834,29 2 711,94 9 251,68 29 884,96 60 986,20 24 907,74 9 149,22 42 304,05 25 221,24 24 293,89 125 815,11 1 584,66 16 488,27 68,70 525 928,63 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 26 000,00 68 000,00 10 250,00 10 000,00 19 000,00 13 284,00 63 894,00 66 530,00 112 800,00 25 500,00 8 500,00 34 000,00 52 481,00 103 277,00 80 000,00 55 000,00 100 000,00 50 686,00 55 000,00 152 000,00 6 800,00 93 662,00 550,00 525 929,00 20 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225 030601 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 467 419,00 1 073 414,00 550,00 525 929,00 87 744,98 482 180,07 68,70 525 928,63 467 419,00 1 073 414,00 550,00 525 929,00 87 744,98 482 180,07 68,70 525 928,63

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730 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 611 929,00 1 150,00 601 801,00 1 870,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 535 571,63 75,00 195 106,99 1 869,61 611 929,00 1 150,00 601 801,00 1 870,00 535 571,63 75,00 195 106,99 1 869,61 7 623,00 1 620,00 75,00 20 497,91 605,14 27 323,94 23 526,38 123 103,22 50,40 1 869,61 45 000,00 21 000,00 1 150,00 50 000,00 38 500,00 40 522,00 197 389,00 214 890,00 60 500,00 1 870,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 623,00 1 620,00 75,00 20 497,91 605,14 27 323,94 23 526,38 123 103,22 50,40 1 869,61
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 000,00 21 000,00 1 150,00 50 000,00 38 500,00 40 522,00 197 389,00 214 890,00 60 500,00 1 870,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100 080300
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
040802 040901 060201 070103 070107 070108 070109 070110 070111 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 5 972 464,00 603 671,00
7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 4 266 644,47 196 976,60
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 5 972 464,00 603 671,00 4 266 644,47 196 976,60 20 000,00 45 000,00 21 000,00 1 150,00 601 801,00 1 870,00 400,00 7 623,00 1 620,00 75,00 195 106,99 1 869,61 20 000,00 45 000,00 21 000,00 1 150,00 601 801,00 1 870,00 400,00 7 623,00 1 620,00 75,00 195 106,99 1 869,61 6 576 135,00 4 463 621,07 6 576 135,00 4 463 621,07

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731 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
040000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 473 119,00 2 054 500,00 86 188,00 13 635,00
Total das receitas correntes 452 043,93 2 054 496,00 72 943,43 13 635,00 473 119,00 2 054 500,00 86 188,00 13 635,00 452 043,93 2 054 496,00 72 943,43 13 635,00 415 672,98 36 370,95 1 941 999,85 110 846,15 1 650,00 747,00 603,24 21 975,00 49 618,19 13 635,00 417 177,00 55 942,00 1 942 000,00 110 849,00 1 651,00 11 500,00 604,00 21 975,00 52 109,00 13 635,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 415 672,98 36 370,95 1 941 999,85 110 846,15 1 650,00 747,00 603,24 21 975,00 49 618,19 13 635,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 417 177,00 55 942,00 1 942 000,00 110 849,00 1 651,00 11 500,00 604,00 21 975,00 52 109,00 13 635,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
040100 060300 060800 070100 070200 160100
TAXAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 060301 060307 060801 070103 070109 070201 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS MATERIAS DE CONSUMO ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS NA POSSE DO SERVICO 2 613 807,00
2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2 579 483,36
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 2 613 807,00 2 579 483,36 473 119,00 2 052 849,00 1 651,00 12 104,00 74 084,00 13 635,00 452 043,93 2 052 846,00 1 650,00 1 350,24 71 593,19 13 635,00 473 119,00 2 052 849,00 1 651,00 12 104,00 74 084,00 13 635,00 452 043,93 2 052 846,00 1 650,00 1 350,24 71 593,19 13 635,00 2 627 442,00 2 593 118,36 2 627 442,00 2 593 118,36

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732 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 152 971,00 2 138 027,30 2 152 971,00 2 138 027,30 267 508,04 1 179 359,60 66 919,33 3 638,76 21 916,17 48 822,60 259 079,38 14 279,64 2 021,94 15 752,18 1 061,04 21 004,00 503,88 33 811,96 6 842,99 193 175,41 2 330,38 22 107,57 2 617,26 284,01 37 872,05 5 770,12 8 541,43 2 744,74 44,71 363,00 330,47 267 509,00 1 179 360,00 66 920,00 3 639,00 21 917,00 48 823,00 259 080,00 14 280,00 2 022,00 15 753,00 1 062,00 21 004,00 504,00 46 016,00 6 843,00 195 908,00 2 331,00 22 108,00 2 850,00 301,00 37 883,00 5 771,00 8 542,00 2 824,00 500,00 391,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 267 508,04 1 179 359,60 66 919,33 3 638,76 21 916,17 48 822,60 259 079,38 14 279,64 2 021,94 15 752,18 1 061,04 21 004,00 503,88 33 811,96 6 842,99 193 175,41 2 330,38 22 107,57 2 617,26 284,01 37 872,05 5 770,12 8 541,43 2 744,74 44,71 363,00 330,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 267 509,00 1 179 360,00 66 920,00 3 639,00 21 917,00 48 823,00 259 080,00 14 280,00 2 022,00 15 753,00 1 062,00 21 004,00 504,00 46 016,00 6 843,00 195 908,00 2 331,00 22 108,00 2 850,00 301,00 37 883,00 5 771,00 8 542,00 2 824,00 500,00 391,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010302 010303 010305 010308 020102 020104 020107 020108 020113 020114 020115 020118 020119 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 861 528,00 40 345,00 251 098,00 1 861 523,52 40 343,04 236 160,74 1 861 528,00 40 345,00 251 098,00 1 861 523,52 40 343,04 236 160,74

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733 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 374 374,00 442,00 49 199,00
Total das despesas correntes 353 756,43 441,93 48 825,14 374 374,00 442,00 49 199,00 353 756,43 441,93 48 825,14 26 887,25 40 689,95 14 312,36 15 699,50 5 524,91 3 220,52 3 655,86 1 267,58 2 271,34 9 281,95 75 664,14 17 391,24 21 202,81 36 011,66 441,93 37 783,94 280,00 10 761,20 27 736,00 40 966,00 14 313,00 15 880,00 5 526,00 3 221,00 3 656,00 1 720,00 2 339,00 9 608,00 76 394,00 17 430,00 21 383,00 52 532,00 442,00 37 937,00 500,00 10 762,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 887,25 40 689,95 14 312,36 15 699,50 5 524,91 3 220,52 3 655,86 1 267,58 2 271,34 9 281,95 75 664,14 17 391,24 21 202,81 36 011,66 441,93 37 783,94 280,00 10 761,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 736,00 40 966,00 14 313,00 15 880,00 5 526,00 3 221,00 3 656,00 1 720,00 2 339,00 9 608,00 76 394,00 17 430,00 21 383,00 52 532,00 442,00 37 937,00 500,00 10 762,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 2 576 986,00
7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 2 541 050,80
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 2 576 986,00 2 541 050,80 81 670,00 292 704,00 442,00 37 937,00 500,00 10 762,00 80 675,36 273 081,07 441,93 37 783,94 280,00 10 761,20 81 670,00 292 704,00 442,00 37 937,00 500,00 10 762,00 80 675,36 273 081,07 441,93 37 783,94 280,00 10 761,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 50 456,00
Total das despesas de capital 50 438,48 50 456,00 50 438,48 13 571,20 31 560,00 5 307,28 13 572,00 31 560,00 5 324,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 571,20 31 560,00 5 307,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 572,00 31 560,00 5 324,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO BASICO 50 456,00
7448 7449 7450 50 438,48
Total do subagrupamento 01 50 456,00 50 438,48 50 456,00 50 438,48 50 456,00 50 438,48 2 627 442,00 2 591 489,28 2 627 442,00 2 591 489,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 678 628,00 2 010 500,00 678 626,46 2 010 498,21 678 628,00 2 010 500,00 678 626,46 2 010 498,21 602 301,66 70 385,10 5 939,70 1 942 000,00 65 484,15 3 014,06 397,50 119,40 4 558,50 602 302,00 70 386,00 5 940,00 1 942 000,00 65 485,00 3 015,00 398,00 120,00 4 559,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 602 301,66 70 385,10 5 939,70 1 942 000,00 65 484,15 3 014,06 397,50 119,40 4 558,50
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 602 302,00 70 386,00 5 940,00 1 942 000,00 65 485,00 3 015,00 398,00 120,00 4 559,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 050301 060102 060301 060307 060901 070102 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 672 688,00 5 940,00 2 007 485,00 3 015,00 5 077,00 672 686,76 5 939,70 2 007 484,15 3 014,06 5 075,40 672 688,00 5 940,00 2 007 485,00 3 015,00 5 077,00 672 686,76 5 939,70 2 007 484,15 3 014,06 5 075,40

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 54 065,00 3 716,00 587,00 89 607,00
Total das receitas correntes 54 062,82 3 715,78 586,38 89 607,00 54 065,00 3 716,00 587,00 89 607,00 54 062,82 3 715,78 586,38 89 607,00 48 987,42 3 715,78 586,38 89 607,00 48 988,00 3 716,00 587,00 89 607,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 48 987,42 3 715,78 586,38 89 607,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 48 988,00 3 716,00 587,00 89 607,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 746 909,00
2227 2228 2229 2230 2 746 903,27
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 746 909,00 2 746 903,27 48 988,00 3 716,00 587,00 89 607,00 48 987,42 3 715,78 586,38 89 607,00 48 988,00 3 716,00 587,00 89 607,00 48 987,42 3 715,78 586,38 89 607,00 2 837 103,00 2 837 096,65 2 837 103,00 2 837 096,65

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 314 554,00 2 307 664,25 2 314 554,00 2 307 664,25 188 780,42 1 416 726,84 7 597,21 3 200,84 3 638,65 20 572,32 48 495,71 278 927,83 34 841,97 4 848,41 18 865,76 34 227,28 1 000,00 19 213,25 8 642,31 4 134,36 213 951,09 1 694,88 375,32 12 385,22 752,67 191 853,00 1 416 727,00 7 598,00 3 201,00 3 639,00 20 839,00 48 698,00 278 928,00 35 057,00 4 966,00 18 867,00 34 228,00 1 500,00 19 214,00 9 900,00 4 135,00 250,00 214 204,00 500,00 250,00 2 000,00 500,00 12 401,00 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 188 780,42 1 416 726,84 7 597,21 3 200,84 3 638,65 20 572,32 48 495,71 278 927,83 34 841,97 4 848,41 18 865,76 34 227,28 1 000,00 19 213,25 8 642,31 4 134,36 213 951,09 1 694,88 375,32 12 385,22 752,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 191 853,00 1 416 727,00 7 598,00 3 201,00 3 639,00 20 839,00 48 698,00 278 928,00 35 057,00 4 966,00 18 867,00 34 228,00 1 500,00 19 214,00 9 900,00 4 135,00 250,00 214 204,00 500,00 250,00 2 000,00 500,00 12 401,00 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010105 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 006 540,00 59 561,00 248 453,00 2 002 781,79 58 941,45 245 941,01 2 006 540,00 59 561,00 248 453,00 2 002 781,79 58 941,45 245 941,01

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738 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 418 511,00 402 288,11 418 511,00 402 288,11 1 647,28 111,83 19 974,24 15 601,51 21 410,57 1 937,61 20 787,69 15 902,82 1 395,30 3 886,02 55 164,04 3 798,55 1 458,00 7 488,14 21 350,96 25 237,21 25 063,13 7 338,75 137 526,37 30 139,33 1 648,00 120,00 21 736,00 16 627,00 21 448,00 1 939,00 21 042,00 16 254,00 1 396,00 3 893,00 57 051,00 3 799,00 1 500,00 8 333,00 21 357,00 25 775,00 25 064,00 7 339,00 146 489,00 32 153,00 100,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 647,28 111,83 19 974,24 15 601,51 21 410,57 1 937,61 20 787,69 15 902,82 1 395,30 3 886,02 55 164,04 3 798,55 1 458,00 7 488,14 21 350,96 25 237,21 25 063,13 7 338,75 137 526,37 30 139,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 648,00 120,00 21 736,00 16 627,00 21 448,00 1 939,00 21 042,00 16 254,00 1 396,00 3 893,00 57 051,00 3 799,00 1 500,00 8 333,00 21 357,00 25 775,00 25 064,00 7 339,00 146 489,00 32 153,00 100,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040801
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL
7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499 7500 7501
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 55 832,00 362 679,00 32 153,00 100,00 52 542,95 349 745,16 30 139,33 55 832,00 362 679,00 32 153,00 100,00 52 542,95 349 745,16 30 139,33

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 38 137,00 9 972,00 55 929,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 30 669,15 9 800,74 52 117,20 38 137,00 9 972,00 55 929,00 30 669,15 9 800,74 52 117,20 529,82 9 800,74 25 635,56 8 143,13 8 757,20 9 581,31 5 784,00 9 972,00 25 936,00 11 591,00 8 758,00 9 644,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 529,82 9 800,74 25 635,56 8 143,13 8 757,20 9 581,31
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 784,00 9 972,00 25 936,00 11 591,00 8 758,00 9 644,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 2 781 174,00 55 929,00
7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 2 750 422,25 52 117,20
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 781 174,00 55 929,00 2 750 422,25 52 117,20 5 884,00 9 972,00 55 929,00 529,82 9 800,74 52 117,20 5 884,00 9 972,00 55 929,00 529,82 9 800,74 52 117,20 2 837 103,00 2 802 539,45 2 837 103,00 2 802 539,45

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 060000 070000 080000 150000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 3 500,00 553 783,00 489 000,00 5 500,00
Total das receitas correntes 2 057,50 553 783,00 300 784,08 1 135,73 3 500,00 553 783,00 489 000,00 5 500,00 2 057,50 553 783,00 300 784,08 1 135,73 2 057,50 553 783,00 2 632,04 50,00 3 871,80 3 299,70 290 930,54 1 135,73 84,21 3 000,00 500,00 553 783,00 7 000,00 500,00 6 000,00 4 500,00 471 000,00 5 500,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 057,50 553 783,00 2 632,04 50,00 3 871,80 3 299,70 290 930,54 1 135,73 84,21
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 500,00 553 783,00 7 000,00 500,00 6 000,00 4 500,00 471 000,00 5 500,00 2 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060300 070100 070200 080100 150100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
040199 040299 060301 070103 070105 070107 070201 070299 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1 051 783,00
2231 2232 2233 2234 857 760,31
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 051 783,00 857 760,31 3 000,00 500,00 553 783,00 13 500,00 475 500,00 5 500,00 2 057,50 553 783,00 6 553,84 294 230,24 1 135,73 3 000,00 500,00 553 783,00 13 500,00 475 500,00 5 500,00 2 057,50 553 783,00 6 553,84 294 230,24 1 135,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 000,00 594 298,00 84,21 594 298,00 2 000,00 956 985,00 84,21 956 985,00 956 985,00 956 985,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 594 298,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 362 687,00 594 298,00
COBRANÇA 362 687,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 362 687,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 362 687,00
2235
2236
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 000,00 594 298,00 84,21 594 298,00 2 000,00 956 985,00 84,21 956 985,00 1 648 081,00 1 452 142,52 362 687,00 362 687,00 362 687,00 362 687,00 2 010 768,00 1 814 829,52

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742 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 455 046,00 429 617,26 455 046,00 429 617,26 168 135,15 109 649,35 6 808,56 24 198,07 48 287,34 556,75 1 671,78 1 944,13 1 145,28 473,73 2 470,06 10 257,77 1 630,32 3 246,34 49 115,13 27,50 5 921,93 7 676,70 170 605,69 17,04 9 063,58 12 079,14 297,64 25 172,21 168 136,00 116 783,00 6 809,00 26 185,00 48 941,00 557,00 2 672,00 2 945,00 2 146,00 474,00 2 471,00 14 600,00 4 131,00 4 247,00 53 921,00 28,00 14 353,00 15 715,00 308 821,00 500,00 13 592,00 200,00 24 285,00 450,00 1 500,00 35 113,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 168 135,15 109 649,35 6 808,56 24 198,07 48 287,34 556,75 1 671,78 1 944,13 1 145,28 473,73 2 470,06 10 257,77 1 630,32 3 246,34 49 115,13 27,50 5 921,93 7 676,70 170 605,69 17,04 9 063,58 12 079,14 297,64 25 172,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 168 136,00 116 783,00 6 809,00 26 185,00 48 941,00 557,00 2 672,00 2 945,00 2 146,00 474,00 2 471,00 14 600,00 4 131,00 4 247,00 53 921,00 28,00 14 353,00 15 715,00 308 821,00 500,00 13 592,00 200,00 24 285,00 450,00 1 500,00 35 113,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020110 020113 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 367 411,00 10 708,00 76 927,00 414 529,00 357 635,22 7 704,98 64 277,06 230 833,93 367 411,00 10 708,00 76 927,00 414 529,00 357 635,22 7 704,98 64 277,06 230 833,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 822 693,00 1 700,00 75 424,00 395,00 474 134,02 512,99 50 722,00 822 693,00 1 700,00 75 424,00 395,00 474 134,02 512,99 50 722,00 20 469,91 21 363,75 113 741,05 10 958,24 101,20 2 112,76 1 168,70 3 735,73 2 614,46 39 427,04 15 175,69 7 559,87 4 871,69 512,99 50 722,00 33 600,00 32 996,00 175 803,00 28 448,00 250,00 7 284,00 1 600,00 1 000,00 6 936,00 4 635,00 60 302,00 31 550,00 14 160,00 9 600,00 1 700,00 75 424,00 395,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 469,91 21 363,75 113 741,05 10 958,24 101,20 2 112,76 1 168,70 3 735,73 2 614,46 39 427,04 15 175,69 7 559,87 4 871,69 512,99 50 722,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 33 600,00 32 996,00 175 803,00 28 448,00 250,00 7 284,00 1 600,00 1 000,00 6 936,00 4 635,00 60 302,00 31 550,00 14 160,00 9 600,00 1 700,00 75 424,00 395,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020201 020202 020203 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS
7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 408 164,00 1 700,00 75 424,00 395,00 243 300,09 512,99 50 722,00 408 164,00 1 700,00 75 424,00 395,00 243 300,09 512,99 50 722,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 292 823,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 104 427,17 655 510,00 159 604,37 55 177,20 3 426,94 252,00 1 652,62 99 095,61 362 687,00 33 500,00 29 700,00 32 800,00 196 823,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 426,94 252,00 1 652,62 99 095,61
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 55 177,20 33 500,00 29 700,00 32 800,00 196 823,00
PAGAMENTOS 362 687,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 362 687,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 55 177,20 1 355 258,00 292 823,00
7551 7552 7553 7554 7555 954 986,27 104 427,17
7556 362 687,00 55 177,20
Total do subagrupamento 01 1 355 258,00 655 510,00 954 986,27 159 604,37 292 823,00 104 427,17 655 510,00 159 604,37 1 648 081,00 1 059 413,44 362 687,00 362 687,00 55 177,20 55 177,20 2 010 768,00 1 114 590,64

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745 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 291 734,00 114 548,00 1 291 707,32 114 547,49 1 291 734,00 114 548,00 1 291 707,32 114 547,49 1 174 053,41 117 353,91 300,00 114 547,49 145 118,26 15 100,00 54 888,00 5 250 225,00 131 988,02 101 392,41 24 975,11 90 409,32 3 027,60 1 174 055,00 117 379,00 300,00 114 548,00 145 119,00 15 400,00 54 888,00 5 250 225,00 131 990,00 138 272,00 24 978,00 90 411,00 3 028,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 174 053,41 117 353,91 300,00 114 547,49 145 118,26 15 100,00 54 888,00 5 250 225,00 131 988,02 101 392,41 24 975,11 90 409,32 3 027,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 174 055,00 117 379,00 300,00 114 548,00 145 119,00 15 400,00 54 888,00 5 250 225,00 131 990,00 138 272,00 24 978,00 90 411,00 3 028,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060800
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: FAMILIAS:
040122 040199 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FAMILIAS
2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 1 291 434,00 300,00 114 548,00 160 519,00 54 888,00 5 545 465,00 90 411,00 1 291 407,32 300,00 114 547,49 160 218,26 54 888,00 5 508 580,54 90 409,32 1 291 434,00 300,00 114 548,00 160 519,00 54 888,00 5 545 465,00 90 411,00 1 291 407,32 300,00 114 547,49 160 218,26 54 888,00 5 508 580,54 90 409,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 5 854 311,00 186 109,00 57 090,00 18 700,00
Total das receitas correntes 5 817 123,72 185 747,58 57 089,58 18 700,00 5 854 311,00 186 109,00 57 090,00 18 700,00 5 817 123,72 185 747,58 57 089,58 18 700,00 61 820,22 1 212,30 1 023,79 2 474,24 4 262,40 8 005,82 83 410,36 23 538,45 57 089,58 18 700,00 61 821,00 1 213,00 1 024,00 2 475,00 4 263,00 8 006,00 83 611,00 157,00 23 539,00 57 090,00 18 700,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 61 820,22 1 212,30 1 023,79 2 474,24 4 262,40 8 005,82 83 410,36 23 538,45 57 089,58 18 700,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 61 821,00 1 213,00 1 024,00 2 475,00 4 263,00 8 006,00 83 611,00 157,00 23 539,00 57 090,00 18 700,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 090400 100300
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070103 070107 070108 070111 070199 070201 070202 070208 070299 070399 080199 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 7 503 792,00
2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 7 466 215,69
Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 04 7 503 792,00 7 466 215,69 3 028,00 70 796,00 115 313,00 57 090,00 18 700,00 3 027,60 70 792,95 114 954,63 57 089,58 18 700,00 3 028,00 70 796,00 115 313,00 57 090,00 18 700,00 3 027,60 70 792,95 114 954,63 57 089,58 18 700,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 287 043,00 3 577,00 3 418 122,00
Total das receitas de capital 287 041,80 3 575,75 3 418 118,15 1 587 043,00 3 577,00 3 661 869,00 1 489 541,80 3 575,75 3 661 863,61 1 269 500,00 220 041,80 3 575,75 3 661 863,61 1 367 000,00 220 043,00 3 577,00 3 661 869,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 67 000,00 220 041,80 3 575,75 3 418 118,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 202 500,00 243 745,46 67 000,00 220 043,00 3 577,00 3 418 122,00
COBRANÇA 1 300 000,00 243 747,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 1 300 000,00 243 747,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 202 500,00 243 745,46 305 743,00
2262 2263 2264 305 741,80
2265 1 300 000,00 1 202 500,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 605 743,00 1 508 241,80 67 000,00 220 043,00 3 577,00 3 418 122,00 67 000,00 220 041,80 3 575,75 3 418 118,15 1 367 000,00 220 043,00 3 577,00 3 661 869,00 1 269 500,00 220 041,80 3 575,75 3 661 863,61 11 231 234,00 11 193 651,39 1 543 747,00 1 300 000,00 243 747,00 1 446 245,46 1 202 500,00 243 745,46 12 774 981,00 12 639 896,85

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 093 975,00 4 373 615,65 5 093 975,00 4 373 615,65 402 108,37 297 888,56 32 186,96 2 174 755,97 127 997,29 374,09 20 199,39 21 885,37 27 559,53 108 436,55 503 190,81 8 921,58 4 948,07 27 508,79 106 448,00 309,06 14 498,92 67 097,39 31 077,98 10 893,67 4 392,29 380 831,01 106,00 18 126,18 8 463,82 8 058,89 110,00 436 912,00 319 698,00 81 510,00 2 590 845,00 140 961,00 375,00 22 305,00 23 918,00 27 681,00 140 810,00 541 519,00 16 416,00 6 701,00 53 046,00 124 780,00 800,00 19 451,00 67 098,00 38 240,00 13 516,00 4 393,00 421 500,00 1 500,00 20 100,00 20 000,00 9 500,00 110,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 402 108,37 297 888,56 32 186,96 2 174 755,97 127 997,29 374,09 20 199,39 21 885,37 27 559,53 108 436,55 503 190,81 8 921,58 4 948,07 27 508,79 106 448,00 309,06 14 498,92 67 097,39 31 077,98 10 893,67 4 392,29 380 831,01 106,00 18 126,18 8 463,82 8 058,89 110,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 436 912,00 319 698,00 81 510,00 2 590 845,00 140 961,00 375,00 22 305,00 23 918,00 27 681,00 140 810,00 541 519,00 16 416,00 6 701,00 53 046,00 124 780,00 800,00 19 451,00 67 098,00 38 240,00 13 516,00 4 393,00 421 500,00 1 500,00 20 100,00 20 000,00 9 500,00 110,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010210 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 342 950,00 204 778,00 546 247,00 3 725 504,47 153 712,84 494 398,34 4 342 950,00 204 778,00 546 247,00 3 725 504,47 153 712,84 494 398,34

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 530 949,00 1 656,00 1 749 656,71 1 655,24 4 633 713,00 1 656,00 1 749 656,71 1 655,24 217,48 63 939,56 3 146,95 15 247,11 1 247,53 14 937,59 575,14 51 634,05 26 949,84 80 377,05 78 687,65 38 603,96 49 553,26 4 919,37 24 275,50 3 701,83 71 739,72 25 188,24 271,30 63 714,65 473 848,38 39 735,96 269 032,89 313 352,81 1 655,24 391 140,01 230,00 206 321,00 23 200,00 60 479,00 17 500,00 23 100,00 5 500,00 3 000,00 213 054,00 229 597,00 254 299,00 87 210,00 73 621,00 86 600,00 37 400,00 34 766,00 10 953,00 129 966,00 234 311,00 33 326,00 272,00 101 889,00 476 624,00 89 500,00 821 329,00 1 329 956,00 1 656,00 391 701,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 217,48 63 939,56 3 146,95 15 247,11 1 247,53 14 937,59 575,14 51 634,05 26 949,84 80 377,05 78 687,65 38 603,96 49 553,26 4 919,37 24 275,50 3 701,83 71 739,72 25 188,24 271,30 63 714,65 473 848,38 39 735,96 269 032,89 313 352,81 1 655,24 391 140,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 230,00 206 321,00 23 200,00 60 479,00 17 500,00 23 100,00 5 500,00 3 000,00 213 054,00 229 597,00 254 299,00 87 210,00 73 621,00 86 600,00 37 400,00 34 766,00 10 953,00 129 966,00 131 547,00 33 326,00 272,00 101 889,00 476 624,00 89 500,00 821 329,00 1 329 956,00 1 656,00 391 701,00
PAGAMENTOS 102 764,00
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 102 764,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020107 020108 020111 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609
7620
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 831 691,00 3 699 258,00 1 656,00 212 654,14 1 537 002,57 1 655,24 831 691,00 3 802 022,00 1 656,00 212 654,14 1 537 002,57 1 655,24 102 764,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 752 521,00 78 285,00 773 848,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 621 321,06 45 152,30 175 707,16 752 521,00 78 285,00 2 214 831,00 621 321,06 45 152,30 1 246 871,55 70 219,00 159 962,05 45 152,30 114 562,09 19 346,10 57 336,79 16 390,57 112 468,23 913 186,07 760,42 9 612,00 3 209,28 92 482,00 268 338,00 78 285,00 114 563,00 20 847,00 226 977,00 121 589,00 470 507,00 1 238 584,00 1 000,00 9 700,00 11 064,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 70 219,00 159 962,05 45 152,30 19 346,10 57 336,79 16 390,57 22 417,40 46 634,60 760,42 9 612,00 3 209,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 114 562,09 90 050,83 866 551,47 92 482,00 268 338,00 78 285,00 20 847,00 226 977,00 121 589,00 142 300,00 240 371,00 1 000,00 9 700,00 11 064,00
PAGAMENTOS 114 563,00 328 207,00 998 213,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100 1 440 983,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060203 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 071 164,39 10 457 386,00 773 848,00
7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 6 791 400,96 175 707,16
7621 7622 7623 102 764,00 1 440 983,00 1 071 164,39
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 560 150,00 2 214 831,00 6 791 400,96 1 246 871,55 391 701,00 92 482,00 268 338,00 78 285,00 773 848,00 391 140,01 70 219,00 159 962,05 45 152,30 175 707,16 391 701,00 92 482,00 268 338,00 78 285,00 2 214 831,00 391 140,01 70 219,00 159 962,05 45 152,30 1 246 871,55 11 231 234,00 6 967 108,12 1 543 747,00 1 440 983,00 1 071 164,39 1 071 164,39 12 774 981,00 8 038 272,51

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 786 599,00 34,00 3 257 085,00 786 597,14 33,74 3 257 082,79 786 599,00 34,00 3 257 085,00 786 597,14 33,74 3 257 082,79 727 680,78 58 916,36 33,74 1 000,00 2 818 520,00 26 742,42 332 674,09 22 492,51 54 153,77 1 500,00 1 223,02 481,90 727 682,00 58 917,00 34,00 1 000,00 2 818 520,00 26 743,00 332 675,00 22 493,00 54 154,00 1 500,00 1 245,00 606,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 727 680,78 58 916,36 33,74 1 000,00 2 818 520,00 26 742,42 332 674,09 22 492,51 54 153,77 1 500,00 1 223,02 481,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 727 682,00 58 917,00 34,00 1 000,00 2 818 520,00 26 743,00 332 675,00 22 493,00 54 154,00 1 500,00 1 245,00 606,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 060700 070100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS:
040122 040199 050201 060102 060301 060306 060307 060311 060603 060701 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 01 786 599,00 34,00 1 000,00 3 200 431,00 54 154,00 1 500,00 1 851,00 786 597,14 33,74 1 000,00 3 200 429,02 54 153,77 1 500,00 1 704,92 786 599,00 34,00 1 000,00 3 200 431,00 54 154,00 1 500,00 1 851,00 786 597,14 33,74 1 000,00 3 200 429,02 54 153,77 1 500,00 1 704,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 371 345,00 8 968,00 460,00 289,00
Total das receitas correntes 369 764,18 8 904,23 459,14 287,98 371 345,00 8 968,00 460,00 289,00 369 764,18 8 904,23 459,14 287,98 20 755,09 66 428,29 262 025,88 18 850,00 8 904,23 459,14 287,98 20 844,00 67 329,00 262 027,00 19 294,00 8 968,00 460,00 289,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 755,09 66 428,29 262 025,88 18 850,00 8 904,23 459,14 287,98
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 844,00 67 329,00 262 027,00 19 294,00 8 968,00 460,00 289,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 070300 080100 150100 160100
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 070399 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 424 031,00
2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 4 422 382,08
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 424 031,00 4 422 382,08 350 200,00 19 294,00 8 968,00 460,00 289,00 349 209,26 18 850,00 8 904,23 459,14 287,98 350 200,00 19 294,00 8 968,00 460,00 289,00 349 209,26 18 850,00 8 904,23 459,14 287,98 4 424 780,00 4 423 129,20 4 424 780,00 4 423 129,20

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753 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 842 257,00 3 838 910,72 3 842 257,00 3 838 910,72 188 548,62 1 885 548,14 531 635,39 13 976,13 103 124,91 909,69 21 374,87 87 381,91 466 047,08 14 710,80 5 701,03 27 168,25 35 306,58 15 392,42 3 053,34 52 524,59 22 552,61 7 422,22 2 871,07 352 480,80 960,27 220,00 3 471,78 3 742,69 3 440,19 7 577,14 67,37 13,30 188 549,00 1 885 549,00 531 638,00 13 977,00 103 125,00 910,00 21 375,00 87 384,00 466 049,00 14 711,00 5 702,00 27 950,00 35 307,00 15 393,00 3 054,00 52 525,00 23 024,00 7 423,00 2 872,00 354 220,00 1 300,00 220,00 3 472,00 3 743,00 3 441,00 7 928,00 68,00 14,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 188 548,62 1 885 548,14 531 635,39 13 976,13 103 124,91 909,69 21 374,87 87 381,91 466 047,08 14 710,80 5 701,03 27 168,25 35 306,58 15 392,42 3 053,34 52 524,59 22 552,61 7 422,22 2 871,07 352 480,80 960,27 220,00 3 471,78 3 742,69 3 440,19 7 577,14 67,37 13,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 188 549,00 1 885 549,00 531 638,00 13 977,00 103 125,00 910,00 21 375,00 87 384,00 466 049,00 14 711,00 5 702,00 27 950,00 35 307,00 15 393,00 3 054,00 52 525,00 23 024,00 7 423,00 2 872,00 354 220,00 1 300,00 220,00 3 472,00 3 743,00 3 441,00 7 928,00 68,00 14,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020108 020109 020110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS
7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 313 267,00 87 406,00 441 584,00 3 313 257,54 86 621,62 439 031,56 3 313 267,00 87 406,00 441 584,00 3 313 257,54 86 621,62 439 031,56

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 470 855,00 74 161,00
Total das despesas correntes 454 477,88 74 159,73 470 855,00 74 161,00 454 477,88 74 159,73 1 833,15 2 696,81 5 382,12 4 045,97 11 536,10 58 036,11 5 757,81 15 527,26 776,50 66 756,91 12 200,00 2 139,96 380,86 316,42 42 015,99 6 218,23 760,50 199 784,71 74 159,73 14 282,59 23 223,01 1 834,00 2 697,00 5 516,00 4 478,00 11 793,00 62 307,00 6 213,00 15 529,00 777,00 73 575,00 12 200,00 2 212,00 381,00 317,00 42 017,00 6 247,00 762,00 203 334,00 74 161,00 14 283,00 23 224,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 833,15 2 696,81 5 382,12 4 045,97 11 536,10 58 036,11 5 757,81 15 527,26 776,50 66 756,91 12 200,00 2 139,96 380,86 316,42 42 015,99 6 218,23 760,50 199 784,71 74 159,73 14 282,59 23 223,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 834,00 2 697,00 5 516,00 4 478,00 11 793,00 62 307,00 6 213,00 15 529,00 777,00 73 575,00 12 200,00 2 212,00 381,00 317,00 42 017,00 6 247,00 762,00 203 334,00 74 161,00 14 283,00 23 224,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020115 020116 020118 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020218 020219 020220 020224 020225 060203 070107 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO BASICO 4 387 273,00
7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673 7674 4 367 548,33
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 387 273,00 4 367 548,33 44 984,00 425 871,00 74 161,00 37 507,00 43 806,62 410 671,26 74 159,73 37 505,60 44 984,00 425 871,00 74 161,00 37 507,00 43 806,62 410 671,26 74 159,73 37 505,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETUBAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 37 507,00
Total das despesas de capital 37 505,60 37 507,00 37 505,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 37 507,00 37 505,60 37 507,00 37 505,60 4 424 780,00 4 405 053,93 4 424 780,00 4 405 053,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 943 800,00 19 000,00 6 900 502,00 1 934 280,89 18 959,33 6 899 673,36 1 943 800,00 19 000,00 6 900 502,00 1 934 280,89 18 959,33 6 899 673,36 1 785 117,79 149 163,10 18 959,33 2 799,22 6 582 267,00 10 485,88 201 191,43 98 545,20 4 384,63 1 021,50 161,00 1 793 800,00 150 000,00 19 000,00 3 000,00 6 582 267,00 10 487,00 201 212,00 99 151,00 4 385,00 1 500,00 200,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 785 117,79 149 163,10 18 959,33 2 799,22 6 582 267,00 10 485,88 201 191,43 98 545,20 4 384,63 1 021,50 161,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 793 800,00 150 000,00 19 000,00 3 000,00 6 582 267,00 10 487,00 201 212,00 99 151,00 4 385,00 1 500,00 200,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 070102 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 1 943 800,00 19 000,00 3 000,00 6 893 117,00 4 385,00 1 700,00 1 934 280,89 18 959,33 2 799,22 6 892 489,51 4 384,63 1 182,50 1 943 800,00 19 000,00 3 000,00 6 893 117,00 4 385,00 1 700,00 1 934 280,89 18 959,33 2 799,22 6 892 489,51 4 384,63 1 182,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 658 850,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 631 887,07 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43 658 850,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00 631 887,07 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43 3 130,00 608 324,57 19 250,00 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43 3 500,00 632 150,00 21 500,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 130,00 608 324,57 19 250,00 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 500,00 632 150,00 21 500,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070200 070300 080100 100900 150100 160100
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 070302 080199 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS EDIFICIOS OUTRAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 530 852,00 362 210,00
2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 9 492 836,44 280 052,81
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 530 852,00 362 210,00 9 492 836,44 280 052,81 635 650,00 21 500,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00 611 454,57 19 250,00 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43 635 650,00 21 500,00 8 700,00 362 210,00 1 057 227,00 611 454,57 19 250,00 8 035,79 280 052,81 1 057 224,43

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 950 289,00 10 830 113,68 10 950 289,00 10 830 113,68

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759 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 837 379,00 8 819 723,00 8 837 379,00 8 819 723,00 213 074,48 2 530 883,72 3 558 607,12 25 353,59 2 794,44 3 640,80 20 951,65 200 458,95 1 081 087,21 45 043,26 2 946,99 28 899,95 21 600,55 180 266,07 55 405,17 26 954,23 2 001,66 819 753,16 5 288,09 4 661,44 10 057,83 41 986,58 12 532,86 1 335,62 213 817,00 2 531 745,00 3 558 608,00 25 406,00 3 600,00 4 304,00 21 208,00 200 460,00 1 081 139,00 45 044,00 2 948,00 29 032,00 21 602,00 190 000,00 55 406,00 30 058,00 2 002,00 820 500,00 500,00 6 260,00 5 130,00 10 106,00 50 953,00 12 745,00 1 440,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 213 074,48 2 530 883,72 3 558 607,12 25 353,59 2 794,44 3 640,80 20 951,65 200 458,95 1 081 087,21 45 043,26 2 946,99 28 899,95 21 600,55 180 266,07 55 405,17 26 954,23 2 001,66 819 753,16 5 288,09 4 661,44 10 057,83 41 986,58 12 532,86 1 335,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 213 817,00 2 531 745,00 3 558 608,00 25 406,00 3 600,00 4 304,00 21 208,00 200 460,00 1 081 139,00 45 044,00 2 948,00 29 032,00 21 602,00 190 000,00 55 406,00 30 058,00 2 002,00 820 500,00 500,00 6 260,00 5 130,00 10 106,00 50 953,00 12 745,00 1 440,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020114 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
7675 7676 7677 7678 7679 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 685 331,00 53 582,00 1 098 466,00 7 681 895,22 53 447,49 1 084 380,29 7 685 331,00 53 582,00 1 098 466,00 7 681 895,22 53 447,49 1 084 380,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 349 612,00 1 164 031,23 1 349 612,00 1 164 031,23 10 447,83 13 147,05 27 255,68 171 259,25 168 561,66 57 116,76 32 419,35 37 311,30 6 033,04 376,87 5 453,35 44 545,30 302 886,80 2 893,00 3 745,01 29 644,79 10 501,90 5 028,33 159 541,54 8 438,21 1 970,18 63 680,84 216 544,44 13 462,00 17 991,00 31 953,00 199 636,00 187 600,00 68 949,00 49 380,00 42 880,00 9 159,00 377,00 5 971,00 52 102,00 331 890,00 2 893,00 4 000,00 48 661,00 13 700,00 6 151,00 176 223,00 8 439,00 1 971,00 79 284,00 216 550,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 447,83 13 147,05 27 255,68 171 259,25 168 561,66 57 116,76 32 419,35 37 311,30 6 033,04 376,87 5 453,35 44 545,30 302 886,80 2 893,00 3 745,01 29 644,79 10 501,90 5 028,33 159 541,54 8 438,21 1 970,18 63 680,84 216 544,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 462,00 17 991,00 31 953,00 199 636,00 187 600,00 68 949,00 49 380,00 42 880,00 9 159,00 377,00 5 971,00 52 102,00 331 890,00 2 893,00 4 000,00 48 661,00 13 700,00 6 151,00 176 223,00 8 439,00 1 971,00 79 284,00 216 550,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020219 020220 020225 040309 040701 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 150 040,00 1 199 572,00 8 439,00 1 971,00 79 284,00 126 712,98 1 037 318,25 8 438,21 1 970,18 63 680,84 150 040,00 1 199 572,00 8 439,00 1 971,00 79 284,00 126 712,98 1 037 318,25 8 438,21 1 970,18 63 680,84

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306 244,00 12 286,00 442 368,00 2 400,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 290 633,67 11 659,31 236 275,53 2 398,72 306 244,00 12 286,00 442 368,00 2 400,00 290 633,67 11 659,31 236 275,53 2 398,72 3 814,96 7 844,35 42 850,33 78 009,57 1 446,39 2 251,28 86 149,61 999,44 24 568,91 2 398,72 4 137,00 8 149,00 49 898,00 256 729,00 4 564,00 3 788,00 100 649,00 2 090,00 24 650,00 2 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 814,96 7 844,35 42 850,33 78 009,57 1 446,39 2 251,28 86 149,61 999,44 24 568,91 2 398,72
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 137,00 8 149,00 49 898,00 256 729,00 4 564,00 3 788,00 100 649,00 2 090,00 24 650,00 2 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 080300
DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115 080308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 10 505 521,00 444 768,00
7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 10 286 047,21 238 674,25
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 10 505 521,00 444 768,00 10 286 047,21 238 674,25 216 550,00 12 286,00 442 368,00 2 400,00 216 544,44 11 659,31 236 275,53 2 398,72 216 550,00 12 286,00 442 368,00 2 400,00 216 544,44 11 659,31 236 275,53 2 398,72 10 950 289,00 10 524 721,46 10 950 289,00 10 524 721,46

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 051 196,00 83 461,00 3 033 580,00 2 040 679,23 83 460,89 3 021 887,76 2 051 196,00 83 461,00 3 033 580,00 2 040 679,23 83 460,89 3 021 887,76 1 917 889,24 114 678,34 8 111,65 83 460,89 7 150,00 3 003 824,00 2 700,00 3 016,54 5 197,22 16 359,00 1 927 974,00 114 896,00 8 326,00 83 461,00 8 700,00 3 003 824,00 2 700,00 13 156,00 5 200,00 16 359,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 917 889,24 114 678,34 8 111,65 83 460,89 7 150,00 3 003 824,00 2 700,00 3 016,54 5 197,22 16 359,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 927 974,00 114 896,00 8 326,00 83 461,00 8 700,00 3 003 824,00 2 700,00 13 156,00 5 200,00 16 359,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060800 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060701 060801 070103 070105
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS
2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 01 2 042 870,00 8 326,00 83 461,00 8 700,00 3 006 524,00 13 156,00 5 200,00 16 359,00 2 032 567,58 8 111,65 83 460,89 7 150,00 3 006 524,00 3 016,54 5 197,22 16 359,00 2 042 870,00 8 326,00 83 461,00 8 700,00 3 006 524,00 13 156,00 5 200,00 16 359,00 2 032 567,58 8 111,65 83 460,89 7 150,00 3 006 524,00 3 016,54 5 197,22 16 359,00

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763 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 146 948,00 157,00 2 777 643,00
Total das receitas correntes 126 035,82 157,30 2 777 642,32 146 948,00 157,00 2 777 643,00 126 035,82 157,30 2 777 642,32 4 633,75 31 506,61 57 536,46 16 000,00 157,30 2 777 642,32 4 634,00 49 400,00 58 015,00 18 540,00 157,00 2 777 643,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 633,75 31 506,61 57 536,46 16 000,00 157,30 2 777 642,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 634,00 49 400,00 58 015,00 18 540,00 157,00 2 777 643,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 070300 150100 160100
SERVICOS: RENDAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 070399 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 315 185,00
2314 2315 2316 2317 2318 2319 5 272 063,70
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 315 185,00 5 272 063,70 112 049,00 18 540,00 157,00 2 777 643,00 93 676,82 16 000,00 157,30 2 777 642,32 112 049,00 18 540,00 157,00 2 777 643,00 93 676,82 16 000,00 157,30 2 777 642,32 8 092 985,00 8 049 863,32 8 092 985,00 8 049 863,32

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764 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 719 623,00 4 505 225,00 4 719 623,00 4 505 225,00 191 749,63 34 836,72 3 007 612,81 2 008,00 3 638,76 20 937,24 103 937,93 553 065,90 11 188,23 15 930,24 26 250,84 7 078,22 1 424,32 11 723,54 43 419,91 35 143,17 14 759,94 420 248,35 271,25 13 176,22 10 719,18 247,96 48 417,02 28 230,25 7 757,05 477,93 22 307,62 15 002,16 198 725,00 34 838,00 3 050 518,00 2 008,00 3 639,00 22 683,00 111 968,00 573 487,00 11 190,00 16 293,00 26 251,00 7 079,00 1 425,00 11 724,00 52 500,00 50 000,00 14 872,00 530 123,00 300,00 13 300,00 11 000,00 248,00 49 659,00 29 000,00 8 000,00 478,00 22 745,00 16 452,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 191 749,63 34 836,72 3 007 612,81 2 008,00 3 638,76 20 937,24 103 937,93 553 065,90 11 188,23 15 930,24 26 250,84 7 078,22 1 424,32 11 723,54 43 419,91 35 143,17 14 759,94 420 248,35 271,25 13 176,22 10 719,18 247,96 48 417,02 28 230,25 7 757,05 477,93 22 307,62 15 002,16
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 198 725,00 34 838,00 3 050 518,00 2 008,00 3 639,00 22 683,00 111 968,00 573 487,00 11 190,00 16 293,00 26 251,00 7 079,00 1 425,00 11 724,00 52 500,00 50 000,00 14 872,00 530 123,00 300,00 13 300,00 11 000,00 248,00 49 659,00 29 000,00 8 000,00 478,00 22 745,00 16 452,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010206 010207 010210 010214 010301 010302 010303 010305 010310 020102 020104 020107 020108 020109 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 997 866,00 73 962,00 647 795,00 3 917 786,99 73 595,39 513 842,62 3 997 866,00 73 962,00 647 795,00 3 917 786,99 73 595,39 513 842,62

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765 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 862 541,00 190 727,00 2 500,00
Total das despesas correntes 822 946,30 190 632,80 1 293,43 862 541,00 190 727,00 2 500,00 822 946,30 190 632,80 1 293,43 92 253,05 114 199,69 101 012,21 3 220,02 38 421,74 4 751,04 5 107,50 41 512,61 10 376,00 35 365,22 14 595,49 31 569,89 20 589,57 163 636,88 172 522,80 18 110,00 1 293,43 94 000,00 114 899,00 102 000,00 3 221,00 46 846,00 5 000,00 5 650,00 44 855,00 10 500,00 38 028,00 14 672,00 30 990,00 20 607,00 180 391,00 172 527,00 18 200,00 2 500,00 2 251 887,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 92 253,05 114 199,69 101 012,21 3 220,02 38 421,74 4 751,04 5 107,50 41 512,61 10 376,00 35 365,22 14 595,49 31 569,89 20 589,57 163 636,88 172 522,80 18 110,00 1 293,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 94 000,00 114 899,00 102 000,00 3 221,00 46 846,00 5 000,00 5 650,00 44 855,00 10 500,00 38 028,00 14 672,00 30 990,00 20 607,00 180 391,00 172 527,00 18 200,00 2 500,00 2 251 887,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020206 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020219 020225 040305 040802 060203 070103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS 5 775 391,00
7763 7764 7765 7766 7767 7768 7769 7770 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 5 520 097,53
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 5 775 391,00 5 520 097,53 150 882,00 711 659,00 172 527,00 18 200,00 2 500,00 146 335,39 676 610,91 172 522,80 18 110,00 1 293,43 150 882,00 711 659,00 172 527,00 18 200,00 2 500,00 146 335,39 676 610,91 172 522,80 18 110,00 1 293,43

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE SETUBAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 2 317 594,00
Total das despesas de capital 62 334,07 2 317 594,00 62 334,07 42 322,41 14 946,42 4 054,70 423,50 587,04 45 658,00 14 982,00 4 055,00 424,00 588,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 42 322,41 14 946,42 4 054,70 423,50 587,04
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 658,00 14 982,00 4 055,00 424,00 588,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070106 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2 317 594,00
7780 7781 7782 7783 7784 7785 62 334,07
Total do subagrupamento 01 2 317 594,00 62 334,07 2 317 594,00 62 334,07 2 317 594,00 62 334,07 8 092 985,00 5 582 431,60 8 092 985,00 5 582 431,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 38 000,00 565 058,00 622 200,00
Total das receitas correntes 30 057,06 558 146,00 549 471,15 38 000,00 565 058,00 622 200,00 30 057,06 558 146,00 549 471,15 1 146,30 28 910,76 555 358,00 2 788,00 24,00 144,00 13 801,25 488 351,35 33 241,00 13 909,55 3 000,00 35 000,00 3 700,00 555 358,00 6 000,00 5 000,00 200,00 25 000,00 540 000,00 34 000,00 18 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 146,30 28 910,76 555 358,00 2 788,00 24,00 144,00 13 801,25 488 351,35 33 241,00 13 909,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 35 000,00 3 700,00 555 358,00 6 000,00 5 000,00 200,00 25 000,00 540 000,00 34 000,00 18 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 050300 060100 060300 060800 070100 070200
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 050301 060102 060301 060801 070103 070199 070201 070207 070208 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS ESTADO FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS 1 225 258,00
2320 2321 2322 2323 2324 2325 1 137 674,21
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 225 258,00 1 137 674,21 3 000,00 35 000,00 3 700,00 555 358,00 6 000,00 5 200,00 617 000,00 1 146,30 28 910,76 555 358,00 2 788,00 168,00 549 303,15 3 000,00 35 000,00 3 700,00 555 358,00 6 000,00 5 200,00 617 000,00 1 146,30 28 910,76 555 358,00 2 788,00 168,00 549 303,15

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 100,00 927 801,00
Total das receitas de capital 66,41 927 800,79 175 000,00 100,00 1 427 514,00 161 875,00 66,41 1 427 513,79 161 875,00 66,41 1 427 513,79 175 000,00 100,00 1 427 514,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 66,41 927 800,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 161 875,00 499 713,00 100,00 927 801,00
COBRANÇA 175 000,00 499 713,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100 175 000,00 499 713,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 161 875,00 499 713,00
2326 2327
2328 175 000,00 161 875,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 175 000,00 161 875,00 100,00 927 801,00 66,41 927 800,79 175 000,00 100,00 1 427 514,00 161 875,00 66,41 1 427 513,79 2 153 159,00 2 065 541,41 674 713,00 175 000,00 499 713,00 661 588,00 161 875,00 499 713,00 2 827 872,00 2 727 129,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 369 329,00 311 881,10 369 329,00 311 881,10 139 889,25 42 831,69 32 760,00 6 808,80 16 351,34 32 178,50 1 058,27 526,84 1 006,44 5 304,15 3 450,86 926,52 28 715,86 72,58 207,16 6 894,85 244 145,15 5 460,46 2 227,80 1 880,03 11 009,45 158 333,00 54 000,00 32 822,00 6 809,00 18 891,00 35 664,00 3 866,00 1 534,00 4 504,00 1 020,00 6 056,00 7 885,00 5 780,00 2 941,00 29 151,00 73,00 1 000,00 14 547,00 639 331,00 8 145,00 12 399,00 728,00 1 071,00 200,00 7 677,00 12 075,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 139 889,25 42 831,69 32 760,00 6 808,80 16 351,34 32 178,50 1 058,27 526,84 1 006,44 5 304,15 3 450,86 926,52 28 715,86 72,58 207,16 6 894,85 244 145,15 5 460,46 2 227,80 1 880,03 11 009,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 158 333,00 54 000,00 32 822,00 6 809,00 18 891,00 35 664,00 3 866,00 1 534,00 4 504,00 1 020,00 6 056,00 7 885,00 5 780,00 2 941,00 29 151,00 73,00 1 000,00 14 547,00 639 331,00 8 145,00 12 399,00 728,00 1 071,00 200,00 7 677,00 12 075,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020105 020108 020113 020114 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 310 385,00 13 114,00 45 830,00 697 173,00 271 877,85 1 533,28 38 469,97 271 824,90 310 385,00 13 114,00 45 830,00 697 173,00 271 877,85 1 533,28 38 469,97 271 824,90

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770 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 434 398,00 130 799,00 190,00
Total das despesas correntes 689 276,00 68,65 1 680 478,00 130 799,00 190,00 738 568,93 68,65 139 659,87 10 008,00 98 555,19 8 358,58 3 974,60 278,28 49 292,93 1 791,19 497,40 111 023,88 5 963,95 1 181,18 36 158,98 68,65 7 664,18 10 292,61 10 633,20 325 807,00 10 500,00 155 153,00 17 410,00 108,00 5 149,00 2 035,00 246 080,00 14 555,00 6 537,00 114 000,00 15 968,00 3 957,00 66 046,00 130 799,00 190,00 321 714,00 26 431,00 24 500,00 11 023,00 252 609,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 139 659,87 10 008,00 98 555,19 8 358,58 3 974,60 278,28 1 791,19 497,40 111 023,88 5 963,95 1 181,18 36 158,98 68,65 7 664,18 10 292,61
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 49 292,93 10 633,20 325 807,00 10 500,00 155 153,00 17 410,00 108,00 5 149,00 2 035,00 14 555,00 6 537,00 114 000,00 15 968,00 3 957,00 66 046,00 130 799,00 190,00 145 690,00 26 431,00 24 500,00 11 023,00
PAGAMENTOS 246 080,00 176 024,00 252 609,00
PAGAMENTOS
020200 040800 060200 070100 246 080,00
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 49 292,93 1 934 716,00
7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 1 001 225,75
7828 7829 7830 246 080,00 49 292,93
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 180 796,00 1 050 518,68 737 225,00 130 799,00 190,00 417 451,10 68,65 983 305,00 130 799,00 190,00 466 744,03 68,65 246 080,00 49 292,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 218 443,00
Total das despesas de capital 18 886,07 647 076,00 29 519,27 929,28 1 869,00 8 930,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 929,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 869,00 8 930,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 428 633,00
070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 10 633,20 218 443,00
7826 7827 18 886,07 428 633,00 10 633,20
Total do subagrupamento 01 647 076,00 29 519,27 218 443,00 18 886,07 647 076,00 29 519,27 2 153 159,00 1 020 111,82 674 713,00 428 633,00 59 926,13 10 633,20 2 827 872,00 1 080 037,95

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772 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 308 910,00 27 090,00 3 308 461,23 22 471,34 3 308 910,00 27 090,00 3 308 461,23 22 471,34 3 013 591,40 260 591,30 34 278,53 22 471,34 73 995,00 3 250,00 8 748 228,00 1 359 825,74 14 974,00 2 161,09 4 977,01 156 681,97 3 014 000,00 260 650,00 34 260,00 27 090,00 400,00 74 100,00 20 000,00 8 748 228,00 1 359 848,00 15 854,00 2 161,00 5 000,00 156 905,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 013 591,40 260 591,30 34 278,53 22 471,34 73 995,00 3 250,00 8 748 228,00 1 359 825,74 14 974,00 2 161,09 4 977,01 156 681,97
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 014 000,00 260 650,00 34 260,00 27 090,00 400,00 74 100,00 20 000,00 8 748 228,00 1 359 848,00 15 854,00 2 161,00 5 000,00 156 905,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 3 274 650,00 34 260,00 27 090,00 74 500,00 20 000,00 10 126 091,00 5 000,00 3 274 182,70 34 278,53 22 471,34 73 995,00 3 250,00 10 125 188,83 4 977,01 3 274 650,00 34 260,00 27 090,00 74 500,00 20 000,00 10 126 091,00 5 000,00 3 274 182,70 34 278,53 22 471,34 73 995,00 3 250,00 10 125 188,83 4 977,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 10 653 840,00 909 000,00 1,00 583 924,00
Total das receitas correntes 10 526 102,20 478 764,85 0,35 583 322,52 10 653 840,00 909 000,00 1,00 583 924,00 10 526 102,20 478 764,85 0,35 583 322,52 161 008,39 1 001,00 74,30 7 872,88 31 262,03 11 358,00 26 113,62 402 084,02 0,35 214 315,17 369 007,35 270 343,00 1 001,00 1 000,00 8 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 1,00 214 316,00 369 608,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 161 008,39 1 001,00 74,30 7 872,88 31 262,03 11 358,00 26 113,62 402 084,02 0,35 214 315,17 369 007,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 270 343,00 1 001,00 1 000,00 8 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 1,00 214 316,00 369 608,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 100900
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: RESTO DO MUNDO:
060701 060905 070103 070199 070201 070202 070204 070299 080199 100901 100903
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 14 898 841,00
2341 2342 2343 2344 2345 2346 14 335 799,97
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 09 14 898 841,00 14 335 799,97 156 905,00 270 343,00 1 001,00 9 000,00 900 000,00 1,00 583 924,00 156 681,97 161 008,39 1 001,00 7 947,18 470 817,67 0,35 583 322,52 156 905,00 270 343,00 1 001,00 9 000,00 900 000,00 1,00 583 924,00 156 681,97 161 008,39 1 001,00 7 947,18 470 817,67 0,35 583 322,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 000,00 524 735,00
Total das receitas de capital 2 919,77 524 735,35 5 000,00 1 231 024,00 2 919,77 1 231 024,64 2 919,77 1 231 024,64 5 000,00 1 231 024,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 919,77 524 735,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 706 289,29 5 000,00 524 735,00
COBRANÇA 706 289,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 706 289,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 706 289,29 583 924,00
2347 583 322,52
2348
Total do grupo 01 Total do grupo 01 583 924,00 583 322,52 5 000,00 524 735,00 2 919,77 524 735,35 5 000,00 1 231 024,00 2 919,77 1 231 024,64 16 012 500,00 15 446 777,61 706 289,00 706 289,00 706 289,29 706 289,29 16 718 789,00 16 153 066,90

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775 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 11 016 562,00 10 921 861,01 11 016 562,00 10 921 861,01 119 681,16 229 591,29 36 136,63 7 445 434,30 5 551,26 5 506,68 15 329,21 1 360,08 27 254,40 36 840,32 295 499,26 1 329 874,63 10 451,54 80 632,14 1 006,44 471,24 8 545,33 180 650,79 53 822,42 38 348,10 6 124,84 993 748,95 4 678,47 75 686,89 4 526,71 183,74 119 682,00 229 592,00 36 137,00 7 445 949,00 5 551,00 5 507,00 15 688,00 1 360,00 27 254,00 36 840,00 296 014,00 1 330 848,00 10 500,00 90 600,00 1 010,00 472,00 12 145,00 184 000,00 75 000,00 38 349,00 6 150,00 1 045 414,00 2 500,00 5 000,00 85 500,00 9 500,00 650,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 119 681,16 229 591,29 36 136,63 7 445 434,30 5 551,26 5 506,68 15 329,21 1 360,08 27 254,40 36 840,32 295 499,26 1 329 874,63 10 451,54 80 632,14 1 006,44 471,24 8 545,33 180 650,79 53 822,42 38 348,10 6 124,84 993 748,95 4 678,47 75 686,89 4 526,71 183,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 119 682,00 229 592,00 36 137,00 7 445 949,00 5 551,00 5 507,00 15 688,00 1 360,00 27 254,00 36 840,00 296 014,00 1 330 848,00 10 500,00 90 600,00 1 010,00 472,00 12 145,00 184 000,00 75 000,00 38 349,00 6 150,00 1 045 414,00 2 500,00 5 000,00 85 500,00 9 500,00 650,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 9 550 422,00 114 727,00 1 351 413,00 9 548 059,22 101 106,69 1 272 695,10 9 550 422,00 114 727,00 1 351 413,00 9 548 059,22 101 106,69 1 272 695,10

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 668 693,00 2 948 222,56 3 718 332,00 2 948 222,56 90 514,34 38,25 624,17 4 842,14 14 578,20 10 713,40 284,84 1 230,64 17 078,30 108 442,31 226 055,97 105 460,21 225 445,08 28 118,91 98 611,10 121 299,70 11 913,04 20 000,08 173 706,97 103 106,48 30 997,76 42 602,60 295 928,42 124 701,01 50 429,15 57 988,17 898 435,51 63 492,30 1 848,00 98 100,00 500,00 1 000,00 5 500,00 14 700,00 11 500,00 2 000,00 1 500,00 19 800,00 301 770,00 270 077,00 109 500,00 230 600,00 31 000,00 102 000,00 145 300,00 14 200,00 20 001,00 231 399,00 160 739,00 78 900,00 44 000,00 474 911,00 130 000,00 52 000,00 99 900,00 966 785,00 103 500,00 2 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 90 514,34 38,25 624,17 4 842,14 14 578,20 10 713,40 284,84 1 230,64 17 078,30 108 442,31 226 055,97 105 460,21 225 445,08 28 118,91 98 611,10 121 299,70 11 913,04 20 000,08 173 706,97 103 106,48 30 997,76 42 602,60 295 928,42 124 701,01 50 429,15 57 988,17 898 435,51 63 492,30 1 848,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 98 100,00 500,00 1 000,00 5 500,00 14 700,00 11 500,00 2 000,00 1 500,00 19 800,00 301 770,00 270 077,00 109 500,00 230 600,00 31 000,00 102 000,00 145 300,00 14 200,00 20 001,00 231 399,00 111 100,00 78 900,00 44 000,00 474 911,00 130 000,00 52 000,00 99 900,00 966 785,00 103 500,00 2 500,00
PAGAMENTOS 49 639,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040500 49 639,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL
020108 020109 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040501
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE
7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878 7879 7880 7881 7882
7894
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 557 020,00 3 111 673,00 103 500,00 333 422,40 2 614 800,16 63 492,30 557 020,00 3 161 312,00 103 500,00 333 422,40 2 614 800,16 63 492,30 49 639,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 944 745,00 7 500,00 365 000,00
Total das despesas correntes 534 654,06 6 535,02 336 435,50 944 745,00 7 500,00 1 021 650,00 534 654,06 6 535,02 336 435,50 53 753,85 406 969,78 8 590,13 6 535,02 144 402,97 48 012,37 21 499,57 120 182,99 1 650,00 687,60 10 000,00 81 000,00 693 845,00 62 900,00 1 000,00 7 500,00 627 992,00 190 358,00 49 700,00 21 500,00 128 600,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 53 753,85 406 969,78 8 590,13 6 535,02 144 402,97 48 012,37 21 499,57 120 182,99 1 650,00 687,60 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 81 000,00 693 845,00 62 900,00 1 000,00 7 500,00 161 700,00 49 700,00 21 500,00 128 600,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00
PAGAMENTOS 627 992,00 28 658,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 090800 656 650,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
040701 040802 040901 040902 060203 070101 070107 070108 070109 070110 070111 070115 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS OUTRAS TERRENOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 15 637 500,00
7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 14 411 272,65
7895 7896 49 639,00
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 15 687 139,00 14 411 272,65 2 500,00 81 000,00 693 845,00 63 900,00 7 500,00 365 000,00 10 000,00 1 848,00 53 753,85 406 969,78 8 590,13 6 535,02 336 435,50 10 000,00 2 500,00 81 000,00 693 845,00 63 900,00 7 500,00 1 021 650,00 10 000,00 1 848,00 53 753,85 406 969,78 8 590,13 6 535,02 336 435,50 10 000,00 656 650,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09 10 000,00
Total das despesas de capital 10 000,00 10 000,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 375 000,00 346 435,50 656 650,00 1 031 650,00 346 435,50 16 012 500,00 14 757 708,15 706 289,00 16 718 789,00 14 757 708,15

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 080000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 804,00 543 923,00 285 703,00 123,00
Total das receitas correntes 803,26 543 923,00 285 702,34 122,13 804,00 543 923,00 285 703,00 123,00 230 000,00 803,26 543 923,00 285 702,34 122,13 212 750,00 803,26 483 923,00 60 000,00 821,00 36 400,00 219 387,75 29 093,59 122,13 212 750,00 804,00 483 923,00 60 000,00 821,00 36 400,00 219 388,00 29 094,00 123,00 230 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 803,26 483 923,00 60 000,00 821,00 36 400,00 219 387,75 29 093,59 122,13
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 212 750,00 804,00 483 923,00 60 000,00 821,00 36 400,00 219 388,00 29 094,00 123,00
COBRANÇA 230 000,00
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 080100 100300 230 000,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050201 060301 060307 070103 070107 070201 070207 070299 080199 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS ESTADO 212 750,00 830 553,00
2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 830 550,73
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 830 553,00 830 550,73 804,00 543 923,00 821,00 284 882,00 123,00 803,26 543 923,00 821,00 284 881,34 122,13 804,00 543 923,00 821,00 284 882,00 123,00 230 000,00 803,26 543 923,00 821,00 284 881,34 122,13 212 750,00 230 000,00 212 750,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 124,00 44 911,00
Total das receitas de capital 123,36 44 911,11 124,00 64 911,00 123,36 64 911,11 123,36 64 911,11 124,00 64 911,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 123,36 44 911,11
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 000,00 124,00 44 911,00
COBRANÇA 20 000,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 20 000,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 20 000,00
2357 2358
2359 230 000,00 212 750,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 230 000,00 212 750,00 124,00 44 911,00 123,36 44 911,11 124,00 64 911,00 123,36 64 911,11 875 588,00 875 585,20 250 000,00 20 000,00 232 750,00 20 000,00 1 125 588,00 1 108 335,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 457 152,00 437 362,60 457 152,00 437 362,60 71 850,72 106 182,24 108 851,99 10 454,04 27 101,09 49 067,91 1 118,91 1 006,44 2 090,82 910,99 4 637,20 1 196,09 1 421,94 49 588,61 1 883,61 30 435,48 11 858,60 158 242,90 7 664,82 3 425,89 71 851,00 106 183,00 119 943,00 10 455,00 27 135,00 49 068,00 518,00 2 062,00 1 007,00 3 341,00 2 596,00 8 340,00 1 197,00 1 422,00 49 589,00 2 445,00 30 975,00 12 711,00 158 244,00 500,00 7 725,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 427,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 71 850,72 106 182,24 108 851,99 10 454,04 27 101,09 49 067,91 1 118,91 1 006,44 2 090,82 910,99 4 637,20 1 196,09 1 421,94 49 588,61 1 883,61 30 435,48 11 858,60 158 242,90 7 664,82 3 425,89
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 71 851,00 106 183,00 119 943,00 10 455,00 27 135,00 49 068,00 518,00 2 062,00 1 007,00 3 341,00 2 596,00 8 340,00 1 197,00 1 422,00 49 589,00 2 445,00 30 975,00 12 711,00 158 244,00 500,00 7 725,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 427,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010302 010303 010305 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 384 635,00 9 524,00 62 993,00 373 507,99 5 127,16 58 727,45 384 635,00 9 524,00 62 993,00 373 507,99 5 127,16 58 727,45

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 367 869,00 16 920,00 200,00
Total das despesas correntes 363 906,98 16 920,00 200,00 367 869,00 16 920,00 200,00 363 906,98 16 920,00 200,00 35 816,36 2 082,11 67 857,18 20 952,36 4 354,42 1 140,00 179,20 425,00 706,83 2 332,66 8 777,12 6 397,74 1 258,31 16 920,00 200,00 232 606,53 10 927,44 14 679,60 1 238,36 35 817,00 2 083,00 67 859,00 20 953,00 4 355,00 1 140,00 180,00 425,00 707,00 2 333,00 8 778,00 6 398,00 1 259,00 16 920,00 200,00 250 000,00 10 928,00 14 680,00 1 239,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 35 816,36 2 082,11 67 857,18 20 952,36 4 354,42 1 140,00 179,20 425,00 706,83 2 332,66 8 777,12 6 397,74 1 258,31 16 920,00 200,00 10 927,44 14 679,60 1 238,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 232 606,53 35 817,00 2 083,00 67 859,00 20 953,00 4 355,00 1 140,00 180,00 425,00 707,00 2 333,00 8 778,00 6 398,00 1 259,00 16 920,00 200,00 10 928,00 14 680,00 1 239,00
PAGAMENTOS 250 000,00
PAGAMENTOS
020200 040700 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020219 020220 020225 040701 060203 070103 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 842 141,00
7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 818 389,58
7934
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 842 141,00 818 389,58 215 582,00 152 287,00 16 920,00 200,00 211 627,69 152 279,29 16 920,00 200,00 215 582,00 152 287,00 16 920,00 200,00 211 627,69 152 279,29 16 920,00 200,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 33 447,00
Total das despesas de capital 33 445,23 283 447,00 266 051,76 6 269,83 330,00 6 270,00 330,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 269,83 330,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 270,00 330,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 250 000,00
070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 232 606,53 33 447,00
7932 7933 33 445,23 250 000,00 232 606,53
Total do subagrupamento 01 283 447,00 266 051,76 33 447,00 33 445,23 283 447,00 266 051,76 875 588,00 851 834,81 250 000,00 250 000,00 232 606,53 232 606,53 1 125 588,00 1 084 441,34

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784 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 411 900,00 1 000,00 2 403 248,68 662,43 2 411 900,00 1 000,00 2 403 248,68 662,43 2 330 749,18 72 499,50 662,43 77 363,77 19 400,00 2 042 171,00 73 312,91 13 746,00 83 606,19 754 796,48 396 220,38 37 086,58 2 339 400,00 72 500,00 1 000,00 77 395,00 19 400,00 2 042 171,00 73 314,00 13 746,00 83 607,00 754 797,00 396 222,00 37 087,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 330 749,18 72 499,50 662,43 77 363,77 19 400,00 2 042 171,00 73 312,91 13 746,00 83 606,19 754 796,48 396 220,38 37 086,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 339 400,00 72 500,00 1 000,00 77 395,00 19 400,00 2 042 171,00 73 314,00 13 746,00 83 607,00 754 797,00 396 222,00 37 087,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060600 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060603 060701 060901 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 2 411 900,00 1 000,00 77 395,00 19 400,00 2 129 231,00 83 607,00 754 797,00 2 403 248,68 662,43 77 363,77 19 400,00 2 129 229,91 83 606,19 754 796,48 2 411 900,00 1 000,00 77 395,00 19 400,00 2 129 231,00 83 607,00 754 797,00 2 403 248,68 662,43 77 363,77 19 400,00 2 129 229,91 83 606,19 754 796,48

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 497 739,00 517 180,00 151 230,00 1 261,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 3 497 703,31 447 255,43 151 230,00 1 260,54 3 497 739,00 517 180,00 151 230,00 1 261,00 3 497 703,31 447 255,43 151 230,00 1 260,54 28 401,65 2 400,00 4 020,95 9 599,88 5,00 13 239,20 378 546,05 6 232,00 4 810,70 151 230,00 1 260,54 54 887,00 2 400,00 4 894,00 16 801,00 5,00 15 545,00 411 605,00 6 232,00 4 811,00 151 230,00 1 261,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 28 401,65 2 400,00 4 020,95 9 599,88 5,00 13 239,20 378 546,05 6 232,00 4 810,70 151 230,00 1 260,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 54 887,00 2 400,00 4 894,00 16 801,00 5,00 15 545,00 411 605,00 6 232,00 4 811,00 151 230,00 1 261,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 100300 150100
VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070101 070102 070103 070108 070199 070201 070202 070208 070299 100306 100309 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 6 427 819,00 151 230,00
2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 6 348 869,85 151 230,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 6 427 819,00 151 230,00 6 348 869,85 151 230,00 433 309,00 78 987,00 438 193,00 151 230,00 1 261,00 433 306,96 44 427,48 402 827,95 151 230,00 1 260,54 433 309,00 78 987,00 438 193,00 151 230,00 1 261,00 433 306,96 44 427,48 402 827,95 151 230,00 1 260,54

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786 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 157 067,00 157 063,37 157 067,00 157 063,37 157 063,37 157 067,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 157 063,37
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 157 067,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
2385
Total do grupo 01 157 067,00 157 063,37 157 067,00 157 063,37 6 737 377,00 6 658 423,76 6 737 377,00 6 658 423,76

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787 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 184 615,00 1 179 270,49 1 184 615,00 1 179 270,49 240 305,52 280 264,07 46 066,10 279 877,21 2 868,32 16 442,04 27 336,97 99 273,27 3 729,79 1 341,69 31 118,33 909,24 44 664,13 18 170,64 5 769,52 1 861,59 79 272,06 23 991,45 4 962,89 19 273,53 6 313,76 53 440,76 6 287,68 10 289,31 6 715,50 9 398,50 240 306,00 280 265,00 46 067,00 280 176,00 2 869,00 16 443,00 27 338,00 99 275,00 3 730,00 1 343,00 35 923,00 914,00 44 665,00 18 395,00 5 770,00 1 862,00 79 274,00 25 370,00 4 964,00 19 274,00 6 314,00 319,00 53 443,00 6 288,00 10 350,00 6 716,00 10 584,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 240 305,52 280 264,07 46 066,10 279 877,21 2 868,32 16 442,04 27 336,97 99 273,27 3 729,79 1 341,69 31 118,33 909,24 44 664,13 18 170,64 5 769,52 1 861,59 79 272,06 23 991,45 4 962,89 19 273,53 6 313,76 53 440,76 6 287,68 10 289,31 6 715,50 9 398,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 240 306,00 280 265,00 46 067,00 280 176,00 2 869,00 16 443,00 27 338,00 99 275,00 3 730,00 1 343,00 35 923,00 914,00 44 665,00 18 395,00 5 770,00 1 862,00 79 274,00 25 370,00 4 964,00 19 274,00 6 314,00 319,00 53 443,00 6 288,00 10 350,00 6 716,00 10 584,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010105 010106 010107 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010305 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020115 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 996 469,00 82 845,00 105 301,00 996 163,29 78 033,39 105 073,81 996 469,00 82 845,00 105 301,00 996 163,29 78 033,39 105 073,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 521 929,00 23,00 1 369 301,21 22,39 1 521 929,00 23,00 1 369 301,21 22,39 29 209,73 998,78 58 539,91 117 259,05 56 981,99 7 259,60 459,36 11 704,12 19 767,28 62 871,04 62 414,85 68 754,31 670 358,23 62 049,58 22,39 59 468,21 2 857 624,40 35 412,57 240 104,44 29 211,00 999,00 58 541,00 117 267,00 62 128,00 7 261,00 460,00 14 495,00 19 768,00 62 872,00 62 417,00 70 256,00 802 965,00 69 667,00 23,00 59 469,00 2 857 625,00 37 820,00 255 024,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 29 209,73 998,78 58 539,91 117 259,05 56 981,99 7 259,60 459,36 11 704,12 19 767,28 62 871,04 62 414,85 68 754,31 670 358,23 62 049,58 22,39 59 468,21 2 857 624,40 35 412,57 240 104,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 211,00 999,00 58 541,00 117 267,00 62 128,00 7 261,00 460,00 14 495,00 19 768,00 62 872,00 62 417,00 70 256,00 802 965,00 69 667,00 23,00 59 469,00 2 857 625,00 37 820,00 255 024,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040100 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020201 020202 020203 020205 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020219 020220 020225 030502 040102 040305 040309 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 143 622,00 1 378 307,00 23,00 59 469,00 2 895 445,00 255 024,00 140 673,38 1 228 627,83 22,39 59 468,21 2 893 036,97 240 104,44 143 622,00 1 378 307,00 23,00 59 469,00 2 895 445,00 255 024,00 140 673,38 1 228 627,83 22,39 59 468,21 2 893 036,97 240 104,44

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 430 890,00 4 997,00 594 923,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 3 336 410,63 4 996,42 593 920,44 3 430 890,00 4 997,00 594 923,00 3 336 410,63 4 996,42 593 920,44 94 959,25 48 841,76 4 996,42 67 010,55 376 781,55 92 940,49 22 264,39 19 794,30 14 931,40 197,76 172 110,00 48 842,00 4 997,00 67 108,00 376 983,00 93 642,00 22 265,00 19 795,00 14 932,00 198,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 94 959,25 48 841,76 4 996,42 67 010,55 376 781,55 92 940,49 22 264,39 19 794,30 14 931,40 197,76
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 172 110,00 48 842,00 4 997,00 67 108,00 376 983,00 93 642,00 22 265,00 19 795,00 14 932,00 198,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040901 060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 6 142 454,00 594 923,00
7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 5 890 001,14 593 920,44
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 142 454,00 594 923,00 5 890 001,14 593 920,44 172 110,00 48 842,00 4 997,00 594 923,00 94 959,25 48 841,76 4 996,42 593 920,44 172 110,00 48 842,00 4 997,00 594 923,00 94 959,25 48 841,76 4 996,42 593 920,44 6 737 377,00 6 483 921,58 6 737 377,00 6 483 921,58

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 33 218,00 2 482 406,00 33 217,45 2 482 403,53 33 218,00 2 482 406,00 33 217,45 2 482 403,53 33 217,45 1 729 267,24 630 460,00 18 283,00 5 000,00 25 790,60 11 153,39 62 449,30 4 592,70 33 120,00 179 888,23 33 218,00 1 729 268,00 630 460,00 18 283,00 5 000,00 25 791,00 11 154,00 62 450,00 4 593,00 33 120,00 370 083,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 33 217,45 1 729 267,24 630 460,00 18 283,00 5 000,00 25 790,60 11 153,39 62 449,30 4 592,70 33 120,00 179 888,23
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 33 218,00 1 729 268,00 630 460,00 18 283,00 5 000,00 25 791,00 11 154,00 62 450,00 4 593,00 33 120,00 370 083,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 060300 060500 060600 060700 060900 070100 070200
TAXAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040199 060301 060305 060307 060310 060501 060603 060701 060905 070199 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS
2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 33 218,00 2 378 011,00 5 000,00 25 791,00 11 154,00 62 450,00 4 593,00 403 203,00 33 217,45 2 378 010,24 5 000,00 25 790,60 11 153,39 62 449,30 4 592,70 213 008,23 33 218,00 2 378 011,00 5 000,00 25 791,00 11 154,00 62 450,00 4 593,00 403 203,00 33 217,45 2 378 010,24 5 000,00 25 790,60 11 153,39 62 449,30 4 592,70 213 008,23

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 407 796,00 2 140,00 11 577,00
Total das receitas correntes 217 600,93 2 139,78 11 574,63 407 796,00 2 140,00 11 577,00 217 600,93 2 139,78 11 574,63 2 139,78 11 574,63 2 140,00 11 577,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 139,78 11 574,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 140,00 11 577,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 923 420,00
2398 2399 2 733 221,91
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 923 420,00 2 733 221,91 2 140,00 11 577,00 2 139,78 11 574,63 2 140,00 11 577,00 2 139,78 11 574,63 2 937 137,00 2 746 936,32 2 937 137,00 2 746 936,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 439 307,00 2 354 916,91 2 439 307,00 2 354 916,91 118 109,64 904 787,05 618 118,13 45 320,04 13 396,73 3 683,76 24 447,12 53 672,16 303 435,17 8 615,16 417,83 15 594,94 1 003,64 9 047,80 4 050,11 9 849,94 3 101,47 3 126,54 215 073,80 65,88 2 148,70 9 890,12 859,69 1 923,31 256,04 118 111,00 904 792,00 618 419,00 45 322,00 13 398,00 3 685,00 24 449,00 53 676,00 303 437,00 8 616,00 54 219,00 418,00 23 612,00 1 005,00 9 050,00 25 872,00 9 851,00 3 102,00 3 129,00 215 078,00 66,00 2 150,00 1 888,00 21 705,00 860,00 3 461,00 257,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 118 109,64 904 787,05 618 118,13 45 320,04 13 396,73 3 683,76 24 447,12 53 672,16 303 435,17 8 615,16 417,83 15 594,94 1 003,64 9 047,80 4 050,11 9 849,94 3 101,47 3 126,54 215 073,80 65,88 2 148,70 9 890,12 859,69 1 923,31 256,04
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 118 111,00 904 792,00 618 419,00 45 322,00 13 398,00 3 685,00 24 449,00 53 676,00 303 437,00 8 616,00 54 219,00 418,00 23 612,00 1 005,00 9 050,00 25 872,00 9 851,00 3 102,00 3 129,00 215 078,00 66,00 2 150,00 1 888,00 21 705,00 860,00 3 461,00 257,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020108 020115 020116 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 093 905,00 88 304,00 257 098,00 2 093 584,96 26 064,21 235 267,74 2 093 905,00 88 304,00 257 098,00 2 093 584,96 26 064,21 235 267,74

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 473 060,00 69,00 371 284,37 68,49 473 060,00 69,00 371 284,37 68,49 2 442,74 6 944,19 44 626,26 44 263,16 7 174,09 11 892,00 353,10 13 226,89 527,82 700,03 57 037,61 2 637,70 144,23 61 052,67 6 989,28 24 644,80 71 549,94 68,49 140,00 4 520,00 3 372,00 6 985,00 44 629,00 57 392,00 12 520,00 11 892,00 354,00 15 444,00 1 349,00 701,00 86 904,00 3 233,00 145,00 81 294,00 6 991,00 25 007,00 84 527,00 69,00 3 502,00 640,00 4 520,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 442,74 6 944,19 44 626,26 44 263,16 7 174,09 11 892,00 353,10 13 226,89 527,82 700,03 57 037,61 2 637,70 144,23 61 052,67 6 989,28 24 644,80 71 549,94 68,49 140,00 4 520,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 372,00 6 985,00 44 629,00 57 392,00 12 520,00 11 892,00 354,00 15 444,00 1 349,00 701,00 86 904,00 3 233,00 145,00 81 294,00 6 991,00 25 007,00 84 527,00 69,00 3 502,00 640,00 4 520,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 40 678,00 432 382,00 69,00 3 502,00 640,00 4 520,00 24 464,79 346 819,58 68,49 140,00 4 520,00 40 678,00 432 382,00 69,00 3 502,00 640,00 4 520,00 24 464,79 346 819,58 68,49 140,00 4 520,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 662,00 567,00 15 472,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 4 660,00 536,63 15 469,92 8 662,00 567,00 15 472,00 4 660,00 536,63 15 469,92 536,63 7 332,74 8 137,18 567,00 7 334,00 8 138,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 536,63 7 332,74 8 137,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 567,00 7 334,00 8 138,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070107 070108 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 2 921 665,00 15 472,00
8043 8044 8045 8046 2 731 466,40 15 469,92
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 921 665,00 15 472,00 2 731 466,40 15 469,92 567,00 15 472,00 536,63 15 469,92 567,00 15 472,00 536,63 15 469,92 2 937 137,00 2 746 936,32 2 937 137,00 2 746 936,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 86 090,00 1 860 406,00 305 411,00 85 219,34 1 860 283,93 148 950,95 86 090,00 1 860 406,00 305 411,00 85 219,34 1 860 283,93 148 950,95 71 820,00 13 399,34 64,73 1 325 408,00 6 701,64 472 537,00 27 519,95 22 167,80 5 884,81 11 136,36 15 000,00 3 317,50 33 980,50 5 041,79 80 474,80 72 120,00 13 970,00 70,00 1 325 408,00 6 703,00 472 547,00 27 568,00 22 210,00 5 900,00 13 000,00 15 000,00 4 550,00 34 200,00 6 300,00 232 361,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 71 820,00 13 399,34 64,73 1 325 408,00 6 701,64 472 537,00 27 519,95 22 167,80 5 884,81 11 136,36 15 000,00 3 317,50 33 980,50 5 041,79 80 474,80
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 72 120,00 13 970,00 70,00 1 325 408,00 6 703,00 472 547,00 27 568,00 22 210,00 5 900,00 13 000,00 15 000,00 4 550,00 34 200,00 6 300,00 232 361,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 060200 060300 060900 070100 070200
TAXAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 060201 060301 060306 060307 060310 060311 060901 070106 070199 070201 070202 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS
2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 86 090,00 70,00 1 854 436,00 5 900,00 28 000,00 277 411,00 85 219,34 64,73 1 854 334,39 5 884,81 26 136,36 122 814,59 86 090,00 70,00 1 854 436,00 5 900,00 28 000,00 277 411,00 85 219,34 64,73 1 854 334,39 5 884,81 26 136,36 122 814,59

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 20 757,00
Total das receitas correntes 20 757,32 20 757,00 20 757,32 20 757,32 20 757,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 757,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 757,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 2 251 907,00
2414 2 094 454,22
Total do grupo 01 2 251 907,00 2 094 454,22 20 757,00 20 757,32 20 757,00 20 757,32 2 272 664,00 2 115 211,54 2 272 664,00 2 115 211,54

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797 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 887 902,00 1 791 122,02 1 887 902,00 1 791 122,02 160 820,28 351 839,28 739 062,93 35 173,67 1 504,55 3 707,52 20 937,12 44 968,17 211 545,84 694,62 2 452,78 11 799,15 8 966,08 220,19 23 379,35 9 529,20 164 309,29 212,00 10 796,79 9 363,73 1 481,36 1 526,94 124,80 5 389,03 55,13 897,95 12 758,44 160 821,00 351 840,00 739 064,00 35 174,00 1 505,00 3 708,00 20 938,00 44 975,00 211 547,00 696,00 2 454,00 13 592,00 8 967,00 95 188,00 23 380,00 9 530,00 164 311,00 212,00 10 800,00 10 006,00 3 962,00 11 111,00 128,00 5 390,00 56,00 900,00 12 811,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 160 820,28 351 839,28 739 062,93 35 173,67 1 504,55 3 707,52 20 937,12 44 968,17 211 545,84 694,62 2 452,78 11 799,15 8 966,08 220,19 23 379,35 9 529,20 164 309,29 212,00 10 796,79 9 363,73 1 481,36 1 526,94 124,80 5 389,03 55,13 897,95 12 758,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 160 821,00 351 840,00 739 064,00 35 174,00 1 505,00 3 708,00 20 938,00 44 975,00 211 547,00 696,00 2 454,00 13 592,00 8 967,00 95 188,00 23 380,00 9 530,00 164 311,00 212,00 10 800,00 10 006,00 3 962,00 11 111,00 128,00 5 390,00 56,00 900,00 12 811,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 570 268,00 25 013,00 292 621,00 1 570 253,98 23 218,01 197 650,03 1 570 268,00 25 013,00 292 621,00 1 570 253,98 23 218,01 197 650,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356 039,00 40,00 17 512,00 298 639,02 33,66 16 446,33 356 039,00 40,00 17 512,00 298 639,02 33,66 16 446,33 58 181,95 8 698,73 10 997,15 24 833,02 2 493,41 14 370,72 1 561,96 678,60 10 779,01 123 650,30 33,66 7 845,54 3 724,74 3 119,16 1 756,89 251,00 61 739,00 9 063,00 11 411,00 28 801,00 2 500,00 14 387,00 1 571,00 700,00 11 525,00 159 178,00 40,00 7 850,00 3 750,00 4 155,00 1 757,00 331,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 58 181,95 8 698,73 10 997,15 24 833,02 2 493,41 14 370,72 1 561,96 678,60 10 779,01 123 650,30 33,66 7 845,54 3 724,74 3 119,16 1 756,89 251,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 61 739,00 9 063,00 11 411,00 28 801,00 2 500,00 14 387,00 1 571,00 700,00 11 525,00 159 178,00 40,00 7 850,00 3 750,00 4 155,00 1 757,00 331,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020216 020217 020219 020220 020225 030502 040301 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
8074 8075 8076 8077 8078 8079 8080 8081 8082 8083 8084 8085 8086 8087 8088 8089 8090 8091
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 55 164,00 300 875,00 40,00 11 600,00 4 155,00 1 757,00 42 394,17 256 244,85 33,66 11 570,28 3 119,16 1 756,89 55 164,00 300 875,00 40,00 11 600,00 4 155,00 1 757,00 42 394,17 256 244,85 33,66 11 570,28 3 119,16 1 756,89

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 331,00 10 840,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 251,00 8 165,86 331,00 10 840,00 251,00 8 165,86 787,40 7 378,46 800,00 2 640,00 7 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 787,40 7 378,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 800,00 2 640,00 7 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO BASICO 2 261 824,00 10 840,00
8092 8093 8094 2 106 492,03 8 165,86
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 261 824,00 10 840,00 2 106 492,03 8 165,86 331,00 10 840,00 251,00 8 165,86 331,00 10 840,00 251,00 8 165,86 2 272 664,00 2 114 657,89 2 272 664,00 2 114 657,89

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800 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 137 953,00 1,00 5 578 465,00 132 635,70 0,88 5 578 460,56 137 953,00 1,00 5 578 465,00 132 635,70 0,88 5 578 460,56 72 278,00 60 357,70 0,88 4 395 881,93 1 026 965,00 43 488,00 22 090,20 3 332,19 74 148,34 12 554,90 786,57 77 595,00 60 358,00 1,00 4 395 882,00 1 026 965,00 43 488,00 22 092,00 3 333,00 74 149,00 12 556,00 787,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 72 278,00 60 357,70 0,88 4 395 881,93 1 026 965,00 43 488,00 22 090,20 3 332,19 74 148,34 12 554,90 786,57
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 77 595,00 60 358,00 1,00 4 395 882,00 1 026 965,00 43 488,00 22 092,00 3 333,00 74 149,00 12 556,00 787,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060300 060600 060700 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060301 060307 060310 060311 060603 060701 060901 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS
2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 137 953,00 1,00 5 488 427,00 3 333,00 74 149,00 12 556,00 787,00 132 635,70 0,88 5 488 425,13 3 332,19 74 148,34 12 554,90 786,57 137 953,00 1,00 5 488 427,00 3 333,00 74 149,00 12 556,00 787,00 132 635,70 0,88 5 488 425,13 3 332,19 74 148,34 12 554,90 786,57

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 345 194,00 1 199,00 17 308,00
Total das receitas correntes 288 943,86 1 198,64 17 304,36 345 194,00 1 199,00 17 308,00 288 943,86 1 198,64 17 304,36 10 534,50 149 341,21 33 512,15 94 769,43 1 198,64 17 304,36 11 769,00 173 379,00 42 489,00 116 770,00 1 199,00 17 308,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 534,50 149 341,21 33 512,15 94 769,43 1 198,64 17 304,36
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 11 769,00 173 379,00 42 489,00 116 770,00 1 199,00 17 308,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070204 070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 6 062 812,00
2426 2427 2428 2429 2430 2431 6 001 239,64
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 062 812,00 6 001 239,64 344 407,00 1 199,00 17 308,00 288 157,29 1 198,64 17 304,36 344 407,00 1 199,00 17 308,00 288 157,29 1 198,64 17 304,36 6 080 120,00 6 018 544,00 6 080 120,00 6 018 544,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 320 385,00 5 267 075,14 5 320 385,00 5 267 075,14 87 806,64 1 164 765,42 2 451 917,72 13 809,78 43 947,96 66,61 3 557,64 20 325,06 125 006,14 630 980,81 53 307,64 16 209,14 985,68 63 777,45 41 323,85 10 833,75 34 424,06 12 574,95 3 070,82 488 384,02 17 736,98 1 237,40 3 677,83 30,46 22 047,50 876,64 22 615,29 96,01 87 808,00 1 164 766,00 2 456 792,00 13 810,00 45 414,00 67,00 3 559,00 20 326,00 125 008,00 630 982,00 53 309,00 17 740,00 987,00 64 342,00 41 325,00 55 692,00 34 425,00 12 576,00 3 072,00 488 385,00 18 033,00 1 363,00 3 699,00 31,00 27 049,00 878,00 23 009,00 97,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 87 806,64 1 164 765,42 2 451 917,72 13 809,78 43 947,96 66,61 3 557,64 20 325,06 125 006,14 630 980,81 53 307,64 16 209,14 985,68 63 777,45 41 323,85 10 833,75 34 424,06 12 574,95 3 070,82 488 384,02 17 736,98 1 237,40 3 677,83 30,46 22 047,50 876,64 22 615,29 96,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 87 808,00 1 164 766,00 2 456 792,00 13 810,00 45 414,00 67,00 3 559,00 20 326,00 125 008,00 630 982,00 53 309,00 17 740,00 987,00 64 342,00 41 325,00 55 692,00 34 425,00 12 576,00 3 072,00 488 385,00 18 033,00 1 363,00 3 699,00 31,00 27 049,00 878,00 23 009,00 97,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010206 010207 010301 010302 010303 010304 010305 020101 020102 020104 020107 020108 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 601 841,00 124 394,00 594 150,00 4 595 491,42 122 296,12 549 287,60 4 601 841,00 124 394,00 594 150,00 4 595 491,42 122 296,12 549 287,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 636 581,00 9,00 78 046,00 318,00 606 247,33 8,20 78 043,93 318,00 636 581,00 9,00 78 046,00 318,00 606 247,33 8,20 78 043,93 318,00 5 121,12 2 661,56 126 948,66 84 668,33 13 005,96 24 532,04 8 082,51 433,12 40 537,02 21 448,65 58 630,36 12 079,01 128 865,28 10 915,60 8,20 72 760,60 5 283,33 318,00 6 067,00 3 681,00 127 989,00 98 712,00 13 618,00 24 978,00 8 430,00 435,00 41 634,00 21 868,00 63 139,00 12 080,00 128 875,00 10 916,00 9,00 72 761,00 5 285,00 318,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 121,12 2 661,56 126 948,66 84 668,33 13 005,96 24 532,04 8 082,51 433,12 40 537,02 21 448,65 58 630,36 12 079,01 128 865,28 10 915,60 8,20 72 760,60 5 283,33 318,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 067,00 3 681,00 127 989,00 98 712,00 13 618,00 24 978,00 8 430,00 435,00 41 634,00 21 868,00 63 139,00 12 080,00 128 875,00 10 916,00 9,00 72 761,00 5 285,00 318,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020225 030502 040305 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS OUTRAS
8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 83 907,00 552 674,00 9,00 72 761,00 5 285,00 318,00 76 100,79 530 146,54 8,20 72 760,60 5 283,33 318,00 83 907,00 552 674,00 9,00 72 761,00 5 285,00 318,00 76 100,79 530 146,54 8,20 72 760,60 5 283,33 318,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 44 781,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 40 814,03 44 781,00 40 814,03 19 202,74 1 822,35 1 657,70 17 695,64 435,60 19 203,00 2 045,00 1 658,00 21 275,00 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 202,74 1 822,35 1 657,70 17 695,64 435,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 19 203,00 2 045,00 1 658,00 21 275,00 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 6 035 339,00 44 781,00
8141 8142 8143 8144 8145 5 951 692,60 40 814,03
Total do subagrupamento 01 6 035 339,00 44 781,00 5 951 692,60 40 814,03 44 781,00 40 814,03 44 781,00 40 814,03 6 080 120,00 5 992 506,63 6 080 120,00 5 992 506,63

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805 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 248 690,00 1 884 820,00 242 346,94 1 884 819,35 248 690,00 1 884 820,00 242 346,94 1 884 819,35 221 250,00 20 482,44 614,50 400,00 1 493 853,00 324 060,00 51 040,00 15 466,35 185,20 1 800,00 227 250,00 20 820,00 620,00 400,00 1 493 853,00 324 060,00 51 040,00 15 467,00 200,00 1 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 221 250,00 20 482,44 614,50 400,00 1 493 853,00 324 060,00 51 040,00 15 466,35 185,20 1 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 227 250,00 20 820,00 620,00 400,00 1 493 853,00 324 060,00 51 040,00 15 467,00 200,00 1 800,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060603 070103 070201
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS
2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 248 070,00 620,00 400,00 1 868 953,00 15 467,00 200,00 241 732,44 614,50 400,00 1 868 953,00 15 466,35 185,20 248 070,00 620,00 400,00 1 868 953,00 15 467,00 200,00 241 732,44 614,50 400,00 1 868 953,00 15 466,35 185,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 7 253,00 1 042,00 1 232,00
Total das receitas correntes 5 241,42 1 041,21 1 229,45 7 253,00 1 042,00 1 232,00 5 241,42 1 041,21 1 229,45 3 256,22 1 041,21 1 229,45 5 253,00 1 042,00 1 232,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 256,22 1 041,21 1 229,45
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 253,00 1 042,00 1 232,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 140 763,00
2442 2443 2444 2 132 407,71
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 140 763,00 2 132 407,71 7 053,00 1 042,00 1 232,00 5 056,22 1 041,21 1 229,45 7 053,00 1 042,00 1 232,00 5 056,22 1 041,21 1 229,45 2 143 037,00 2 134 678,37 2 143 037,00 2 134 678,37

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 965 377,00 1 965 327,04 1 965 377,00 1 965 327,04 162 782,08 1 107 801,65 117 197,64 2 455,14 746,05 3 638,76 21 570,00 37 697,57 243 219,74 36 492,34 3 568,69 1 080,41 22 933,67 13 161,83 9 159,05 180 281,17 1 541,25 3 235,33 1 025,92 77,50 3 645,12 2 936,74 7 118,11 162 783,00 1 107 803,00 117 199,00 2 456,00 747,00 3 640,00 21 571,00 37 707,00 243 221,00 36 494,00 3 570,00 1 081,00 22 934,00 13 163,00 9 160,00 180 306,00 1 542,00 3 323,00 1 026,00 78,00 3 646,00 2 937,00 7 119,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 162 782,08 1 107 801,65 117 197,64 2 455,14 746,05 3 638,76 21 570,00 37 697,57 243 219,74 36 492,34 3 568,69 1 080,41 22 933,67 13 161,83 9 159,05 180 281,17 1 541,25 3 235,33 1 025,92 77,50 3 645,12 2 936,74 7 118,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 162 783,00 1 107 803,00 117 199,00 2 456,00 747,00 3 640,00 21 571,00 37 707,00 243 221,00 36 494,00 3 570,00 1 081,00 22 934,00 13 163,00 9 160,00 180 306,00 1 542,00 3 323,00 1 026,00 78,00 3 646,00 2 937,00 7 119,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010105 010106 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167 8168 8169 8170
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 733 621,00 4 651,00 227 105,00 18 129,00 1 733 600,97 4 649,10 227 076,97 18 038,72 1 733 621,00 4 651,00 227 105,00 18 129,00 1 733 600,97 4 649,10 227 076,97 18 038,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 173 185,00 3 289,00 156,00 1 030,00
Total das despesas correntes 164 698,99 3 288,51 156,00 1 027,45 173 185,00 3 289,00 156,00 1 030,00 164 698,99 3 288,51 156,00 1 027,45 24 977,82 18 794,39 2 586,46 8 554,60 823,41 2 562,58 1 446,22 5 941,13 3 405,00 210,54 25 524,40 39 925,27 11 908,45 3 288,51 156,00 130,08 618,31 279,06 28 039,00 18 796,00 2 587,00 8 976,00 842,00 2 563,00 1 447,00 5 942,00 3 405,00 211,00 27 835,00 42 093,00 12 320,00 3 289,00 156,00 131,00 619,00 280,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 977,82 18 794,39 2 586,46 8 554,60 823,41 2 562,58 1 446,22 5 941,13 3 405,00 210,54 25 524,40 39 925,27 11 908,45 3 288,51 156,00 130,08 618,31 279,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 039,00 18 796,00 2 587,00 8 976,00 842,00 2 563,00 1 447,00 5 942,00 3 405,00 211,00 27 835,00 42 093,00 12 320,00 3 289,00 156,00 131,00 619,00 280,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020220 020225 040305 060201 070107 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS IMPOSTOS E TAXAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 2 142 007,00
8171 8172 8173 8174 8175 8176 8177 8178 8179 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189 2 133 470,54
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 142 007,00 2 133 470,54 155 056,00 3 289,00 156,00 1 030,00 146 660,27 3 288,51 156,00 1 027,45 155 056,00 3 289,00 156,00 1 030,00 146 660,27 3 288,51 156,00 1 027,45

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VIANA DO CASTELO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 030,00 1 027,45 1 030,00 1 027,45 2 143 037,00 2 134 497,99 2 143 037,00 2 134 497,99

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810 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE VALENÇA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 35 206,00 518 660,00 39 094,00
Total das receitas correntes 31 135,80 516 336,89 39 070,90 35 206,00 518 660,00 39 094,00 31 135,80 516 336,89 39 070,90 19 144,00 11 991,80 1 600,00 260 457,00 193 715,19 9 495,00 34 041,97 17 027,73 10 985,08 28 085,82 22 000,00 13 206,00 1 600,00 260 457,00 194 737,00 9 495,00 35 342,00 17 029,00 10 994,00 28 100,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 19 144,00 11 991,80 1 600,00 260 457,00 193 715,19 9 495,00 34 041,97 17 027,73 10 985,08 28 085,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 22 000,00 13 206,00 1 600,00 260 457,00 194 737,00 9 495,00 35 342,00 17 029,00 10 994,00 28 100,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 060100 060300 060500 060700 060900 070200
TAXAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060901 070201 070202
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 592 960,00
2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 586 543,59
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 592 960,00 586 543,59 35 206,00 1 600,00 500 031,00 17 029,00 39 094,00 31 135,80 1 600,00 497 709,16 17 027,73 39 070,90 35 206,00 1 600,00 500 031,00 17 029,00 39 094,00 31 135,80 1 600,00 497 709,16 17 027,73 39 070,90

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE VALENÇA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 11 048,00 11 043,90 11 048,00 11 043,90 11 043,90 11 048,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 043,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 11 048,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
2456
Total do grupo 01 11 048,00 11 043,90 11 048,00 11 043,90 604 008,00 597 587,49 604 008,00 597 587,49

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812 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE VALENÇA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 530 339,00 525 281,60 530 339,00 525 281,60 108 483,26 241 131,57 17 549,20 17 972,64 11 151,15 62 313,68 2 390,36 4 184,39 7 156,59 4 388,25 808,12 210,00 47 542,39 30,00 312,12 3 820,49 139,54 670,16 14 019,13 5 073,37 875,83 7 502,17 4 103,97 6 997,46 108 484,00 241 132,00 17 551,00 17 974,00 11 152,00 62 464,00 2 391,00 4 189,00 11 002,00 4 390,00 809,00 210,00 48 591,00 30,00 379,00 4 459,00 141,00 676,00 14 132,00 5 110,00 878,00 7 649,00 4 107,00 7 071,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 108 483,26 241 131,57 17 549,20 17 972,64 11 151,15 62 313,68 2 390,36 4 184,39 7 156,59 4 388,25 808,12 210,00 47 542,39 30,00 312,12 3 820,49 139,54 670,16 14 019,13 5 073,37 875,83 7 502,17 4 103,97 6 997,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 108 484,00 241 132,00 17 551,00 17 974,00 11 152,00 62 464,00 2 391,00 4 189,00 11 002,00 4 390,00 809,00 210,00 48 591,00 30,00 379,00 4 459,00 141,00 676,00 14 132,00 5 110,00 878,00 7 649,00 4 107,00 7 071,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010105 010107 010112 010113 010114 010115 010204 010206 010301 010302 010303 010304 010305 020102 020104 020108 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020213
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO FORMACAO ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES DESLOCACOES E ESTADAS
8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 461 148,00 4 189,00 65 002,00 5 685,00 460 991,86 4 184,39 60 105,35 4 972,31 461 148,00 4 189,00 65 002,00 5 685,00 460 991,86 4 184,39 60 105,35 4 972,31

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS DE VALENÇA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 64 627,00 2 500,00 15,00 6 527,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 62 935,12 2 500,00 10,81 6 525,35 64 627,00 2 500,00 15,00 6 527,00 62 935,12 2 500,00 10,81 6 525,35 3 799,09 637,71 212,01 14 648,57 93,50 2 500,00 10,81 4 513,25 2 012,10 3 873,00 639,00 216,00 15 173,00 94,00 2 500,00 15,00 4 514,00 2 013,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 799,09 637,71 212,01 14 648,57 93,50 2 500,00 10,81 4 513,25 2 012,10
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 873,00 639,00 216,00 15 173,00 94,00 2 500,00 15,00 4 514,00 2 013,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
030500 040800 060200 070100
OUTROS JUROS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020215 020216 020218 020220 020225 030502 040802 060203 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 597 481,00 6 527,00
8215 8216 8217 8218 8219 8220 8221 8222 8223 8224 590 727,53 6 525,35
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 597 481,00 6 527,00 590 727,53 6 525,35 58 942,00 2 500,00 15,00 6 527,00 57 962,81 2 500,00 10,81 6 525,35 58 942,00 2 500,00 15,00 6 527,00 57 962,81 2 500,00 10,81 6 525,35 604 008,00 597 252,88 604 008,00 597 252,88

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 800,00 561 058,00 778 000,00 350,00
Total das receitas correntes 717,26 557 518,00 772 771,85 158,00 800,00 561 058,00 778 000,00 350,00 717,26 557 518,00 772 771,85 158,00 717,26 463 088,00 74 875,00 5 000,00 14 555,00 424,25 27 532,16 720 877,91 23 937,53 158,00 800,00 463 088,00 74 875,00 5 000,00 18 095,00 1 300,00 27 600,00 724 600,00 24 500,00 350,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 717,26 463 088,00 74 875,00 5 000,00 14 555,00 424,25 27 532,16 720 877,91 23 937,53 158,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 800,00 463 088,00 74 875,00 5 000,00 18 095,00 1 300,00 27 600,00 724 600,00 24 500,00 350,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060800 070100 070200 080100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 060301 060307 060310 060801 070103 070201 070207 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 1 340 208,00
2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 1 331 165,11
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 340 208,00 1 331 165,11 800,00 542 963,00 18 095,00 1 300,00 776 700,00 350,00 717,26 542 963,00 14 555,00 424,25 772 347,60 158,00 800,00 542 963,00 18 095,00 1 300,00 776 700,00 350,00 717,26 542 963,00 14 555,00 424,25 772 347,60 158,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 000,00 84 257,00 84 256,41 1 000,00 84 257,00 84 256,41 84 256,41 1 000,00 84 257,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 84 256,41
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 84 257,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
2464
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 000,00 84 257,00 84 256,41 1 000,00 84 257,00 84 256,41 1 425 465,00 1 415 421,52 1 425 465,00 1 415 421,52

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 680 563,00 663 413,65 680 563,00 663 413,65 138 495,87 270 933,61 7 049,40 45 435,91 71 092,29 4 559,85 26 582,16 359,98 796,02 1 928,32 366,75 4 345,38 926,91 1 157,64 89 383,56 82 644,79 19 113,67 209 086,74 122 129,75 1 207,40 6 408,47 57,84 134,88 4 220,53 5 713,67 108,66 169,75 138 550,00 273 137,00 7 077,00 49 172,00 73 075,00 4 610,00 26 800,00 1 700,00 918,00 2 500,00 367,00 4 423,00 2 700,00 1 162,00 94 372,00 82 812,00 19 180,00 210 922,00 127 487,00 1 220,00 6 674,00 100,00 140,00 4 365,00 6 500,00 200,00 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 138 495,87 270 933,61 7 049,40 45 435,91 71 092,29 4 559,85 26 582,16 359,98 796,02 1 928,32 366,75 4 345,38 926,91 1 157,64 89 383,56 82 644,79 19 113,67 209 086,74 122 129,75 1 207,40 6 408,47 57,84 134,88 4 220,53 5 713,67 108,66 169,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 138 550,00 273 137,00 7 077,00 49 172,00 73 075,00 4 610,00 26 800,00 1 700,00 918,00 2 500,00 367,00 4 423,00 2 700,00 1 162,00 94 372,00 82 812,00 19 180,00 210 922,00 127 487,00 1 220,00 6 674,00 100,00 140,00 4 365,00 6 500,00 200,00 300,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010212 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 545 621,00 32 285,00 102 657,00 537 566,93 30 033,23 95 813,49 545 621,00 32 285,00 102 657,00 537 566,93 30 033,23 95 813,49

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 657 103,00 47 871,00 3 055,00
Total das despesas correntes 642 017,97 47 016,57 2 874,47 657 103,00 47 871,00 3 055,00 642 017,97 47 016,57 2 874,47 8 846,62 55 803,20 936,00 24 806,13 9 396,20 39,86 594,25 10 355,04 2 510,57 633,82 265,92 27 479,41 6 967,62 6 490,46 12 625,00 23 271,72 35 935,00 11 081,57 2 874,47 9 172,00 56 707,00 1 000,00 24 901,00 9 943,00 55,00 600,00 10 360,00 2 840,00 1 088,00 270,00 29 609,00 7 954,00 6 491,00 12 625,00 23 588,00 36 747,00 11 124,00 3 055,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 846,62 55 803,20 936,00 24 806,13 9 396,20 39,86 594,25 10 355,04 2 510,57 633,82 265,92 27 479,41 6 967,62 6 490,46 12 625,00 23 271,72 35 935,00 11 081,57 2 874,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 172,00 56 707,00 1 000,00 24 901,00 9 943,00 55,00 600,00 10 360,00 2 840,00 1 088,00 270,00 29 609,00 7 954,00 6 491,00 12 625,00 23 588,00 36 747,00 11 124,00 3 055,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 1 388 592,00
8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260 8261 1 355 322,66
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 388 592,00 1 355 322,66 469 072,00 188 031,00 36 747,00 11 124,00 3 055,00 459 842,77 182 175,20 35 935,00 11 081,57 2 874,47 469 072,00 188 031,00 36 747,00 11 124,00 3 055,00 459 842,77 182 175,20 35 935,00 11 081,57 2 874,47

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 36 873,00
Total das despesas de capital 36 538,55 36 873,00 36 538,55 4 745,33 297,23 24 991,10 5 948,27 556,62 4 841,00 500,00 24 992,00 5 983,00 557,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 745,33 297,23 24 991,10 5 948,27 556,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 841,00 500,00 24 992,00 5 983,00 557,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 36 873,00
8262 8263 8264 8265 36 538,55
Total do subagrupamento 01 36 873,00 36 538,55 36 873,00 36 538,55 36 873,00 36 538,55 1 425 465,00 1 391 861,21 1 425 465,00 1 391 861,21

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 526 612,00 119 316,00 5 698 581,00 518 867,55 118 821,36 5 601 590,27 526 612,00 119 316,00 5 698 581,00 518 867,55 118 821,36 5 601 590,27 476 011,30 42 856,25 18,61 118 802,75 4 120 968,00 1 117 402,67 46 323,87 932,00 315 963,73 1 545,63 476 612,00 50 000,00 500,00 118 816,00 4 120 968,00 1 176 252,00 46 324,00 933,00 354 104,00 500,00 1 546,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 476 011,30 42 856,25 18,61 118 802,75 4 120 968,00 1 117 402,67 46 323,87 932,00 315 963,73 1 545,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 476 612,00 50 000,00 500,00 118 816,00 4 120 968,00 1 176 252,00 46 324,00 933,00 354 104,00 500,00 1 546,00 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 050300 060300 060600 060700 060900 070100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 050201 050301 060301 060307 060603 060701 060901 070102 070103 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS
2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 526 612,00 500,00 118 816,00 5 297 220,00 46 324,00 933,00 354 104,00 518 867,55 18,61 118 802,75 5 238 370,67 46 323,87 932,00 315 963,73 526 612,00 500,00 118 816,00 5 297 220,00 46 324,00 933,00 354 104,00 518 867,55 18,61 118 802,75 5 238 370,67 46 323,87 932,00 315 963,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
090000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 68 214,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 433 737,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 60 597,95 500,00 36 068,00 24 479,19 4 433 735,56 68 214,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 463 938,00 60 597,95 500,00 36 068,00 24 479,19 4 463 935,38 22 808,20 5 584,35 30 659,77 500,00 36 068,00 24 479,19 4 463 935,38 22 809,00 6 865,00 35 994,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 463 938,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 22 808,20 5 584,35 30 659,77 500,00 36 068,00 24 479,19 4 433 735,56
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 199,82 22 809,00 6 865,00 35 994,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 433 737,00
COBRANÇA 30 201,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 090400 100300 150100 160100 30 201,00
SERVICOS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 090404 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 30 199,82 6 412 723,00 36 568,00
2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 6 299 877,13 36 568,00
2483
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 412 723,00 36 568,00 6 299 877,13 36 568,00 2 546,00 65 668,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 433 737,00 1 545,63 59 052,32 500,00 36 068,00 24 479,19 4 433 735,56 2 546,00 65 668,00 500,00 36 068,00 25 283,00 4 463 938,00 1 545,63 59 052,32 500,00 36 068,00 24 479,19 4 463 935,38 10 908 311,00 10 794 659,88 30 201,00 30 201,00 30 199,82 30 199,82 10 938 512,00 10 824 859,70

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821 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 690 069,00 4 138 687,26 5 690 069,00 4 138 687,26 248 419,60 564 864,55 1 995 492,42 32 504,53 10 782,99 6 742,37 44 653,68 19 671,72 175 891,43 493 161,02 25 249,43 6 819,09 14 131,72 922,57 11 629,04 11 327,47 10 794,64 32 144,38 32 334,32 23 357,37 693,60 374 431,95 93,05 2 574,32 14 780,01 2 600,96 2 371,00 22 538,48 443 611,00 850 125,00 2 339 938,00 64 066,00 10 800,00 18 100,00 80 456,00 42 230,00 252 889,00 718 289,00 95 069,00 35 000,00 64 920,00 1 004,00 15 135,00 15 548,00 17 447,00 80 000,00 36 500,00 24 254,00 1 000,00 462 392,00 5 796,00 15 500,00 32 500,00 3 000,00 5 000,00 82 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 248 419,60 564 864,55 1 995 492,42 32 504,53 10 782,99 6 742,37 44 653,68 19 671,72 175 891,43 493 161,02 25 249,43 6 819,09 14 131,72 922,57 11 629,04 11 327,47 10 794,64 32 144,38 32 334,32 23 357,37 693,60 374 431,95 93,05 2 574,32 14 780,01 2 600,96 2 371,00 22 538,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 443 611,00 850 125,00 2 339 938,00 64 066,00 10 800,00 18 100,00 80 456,00 42 230,00 252 889,00 718 289,00 95 069,00 35 000,00 64 920,00 1 004,00 15 135,00 15 548,00 17 447,00 80 000,00 36 500,00 24 254,00 1 000,00 462 392,00 5 796,00 15 500,00 32 500,00 3 000,00 5 000,00 82 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
8266 8267 8268 8269 8270 8271 8272 8273 8274 8275 8276 8277 8278 8279 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8286 8287 8288 8289 8290 8291 8292
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 915 573,00 149 054,00 625 442,00 3 617 433,74 55 624,53 465 628,99 4 915 573,00 149 054,00 625 442,00 3 617 433,74 55 624,53 465 628,99

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822 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 526 447,00 900 476,74 2 526 447,00 900 476,74 74,31 2 689,21 10 861,90 1 717,83 1 716,54 6 869,47 2 670,18 1 097,21 80 006,86 67 937,09 52 640,82 19 413,86 84 344,00 43 985,96 1 800,00 2 375,46 6 146,32 13 644,19 100 049,80 28 388,54 2 331,90 29 195,89 72 810,56 58 117,43 98 650,37 68 650,59 449 818,60 205 848,14 1 000,00 10 000,00 34 969,00 4 500,00 62 824,00 11 000,00 3 500,00 36 565,00 310 182,00 256 900,00 272 004,00 63 960,00 100 000,00 159 340,00 5 000,00 8 340,00 9 000,00 26 760,00 135 000,00 80 000,00 40 700,00 51 500,00 126 400,00 60 500,00 183 343,00 350 160,00 459 819,00 419 735,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 74,31 2 689,21 10 861,90 1 717,83 1 716,54 6 869,47 2 670,18 1 097,21 80 006,86 67 937,09 52 640,82 19 413,86 84 344,00 43 985,96 1 800,00 2 375,46 6 146,32 13 644,19 100 049,80 28 388,54 2 331,90 29 195,89 72 810,56 58 117,43 98 650,37 68 650,59 449 818,60 205 848,14
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 10 000,00 34 969,00 4 500,00 62 824,00 11 000,00 3 500,00 36 565,00 310 182,00 256 900,00 272 004,00 63 960,00 100 000,00 159 340,00 5 000,00 8 340,00 9 000,00 26 760,00 135 000,00 80 000,00 40 700,00 51 500,00 126 400,00 60 500,00 183 343,00 350 160,00 459 819,00 419 735,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS
8293 8294 8295 8296 8297 8298 8299 8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 597 540,00 1 928 907,00 459 819,00 419 735,00 149 993,96 750 482,78 449 818,60 205 848,14 597 540,00 1 928 907,00 459 819,00 419 735,00 149 993,96 750 482,78 449 818,60 205 848,14

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823 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 921 122,00 49 086,00 1 721 587,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 697 234,74 26 288,90 60 552,75 921 122,00 49 086,00 1 751 788,00 697 234,74 26 288,90 87 999,59 41 568,00 26 288,90 37 020,53 1 328,84 18 304,10 31 346,12 41 568,00 49 086,00 234 300,00 10 000,00 631 850,00 212 100,00 506 181,00 157 357,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 41 568,00 26 288,90 37 020,53 1 328,84 18 304,10 3 899,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 446,84 41 568,00 49 086,00 234 300,00 10 000,00 631 850,00 212 100,00 506 181,00 127 156,00
PAGAMENTOS 30 201,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 30 201,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
040901 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 27 446,84 9 186 724,00 1 721 587,00
8320 8321 8322 8323 8324 8325 8326 5 762 687,64 60 552,75
8327 30 201,00 27 446,84
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 9 186 724,00 1 751 788,00 5 762 687,64 87 999,59 41 568,00 49 086,00 1 721 587,00 41 568,00 26 288,90 60 552,75 41 568,00 49 086,00 1 751 788,00 41 568,00 26 288,90 87 999,59 10 908 311,00 5 823 240,39 30 201,00 30 201,00 27 446,84 27 446,84 10 938 512,00 5 850 687,23

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 146 460,00 30 250,00 4 385 427,00 1 084 225,99 25 153,12 4 072 609,09 1 146 460,00 30 250,00 4 385 427,00 1 084 225,99 25 153,12 4 072 609,09 1 020 991,75 60 808,00 2 228,74 197,50 204,49 24 948,63 3 723 280,00 7 220,61 300,00 341 414,43 394,05 1 068 460,00 65 000,00 3 000,00 10 000,00 250,00 30 000,00 3 723 280,00 7 222,00 300,00 654 230,00 395,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 020 991,75 60 808,00 2 228,74 197,50 204,49 24 948,63 3 723 280,00 7 220,61 300,00 341 414,43 394,05
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 068 460,00 65 000,00 3 000,00 10 000,00 250,00 30 000,00 3 723 280,00 7 222,00 300,00 654 230,00 395,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060300 060500 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 040299 050201 050301 060301 060307 060501 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 1 133 460,00 13 000,00 250,00 30 000,00 3 730 502,00 300,00 654 230,00 395,00 1 081 799,75 2 426,24 204,49 24 948,63 3 730 500,61 300,00 341 414,43 394,05 1 133 460,00 13 000,00 250,00 30 000,00 3 730 502,00 300,00 654 230,00 395,00 1 081 799,75 2 426,24 204,49 24 948,63 3 730 500,61 300,00 341 414,43 394,05

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 257 500,00 2 674,00 1 370 431,00
Total das receitas correntes 245 977,90 2 672,90 1 370 431,00 257 500,00 2 674,00 1 370 431,00 245 977,90 2 672,90 1 370 431,00 42 042,00 2 840,00 201 095,90 2 672,90 1 370 431,00 42 500,00 500,00 4 500,00 210 000,00 2 674,00 1 370 431,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42 042,00 2 840,00 201 095,90 2 672,90 1 370 431,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 42 500,00 500,00 4 500,00 210 000,00 2 674,00 1 370 431,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070105 070201 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 819 637,00
2491 2492 2493 2494 2495 5 427 966,10
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 819 637,00 5 427 966,10 43 000,00 214 500,00 2 674,00 1 370 431,00 42 042,00 203 935,90 2 672,90 1 370 431,00 43 000,00 214 500,00 2 674,00 1 370 431,00 42 042,00 203 935,90 2 672,90 1 370 431,00 7 192 742,00 6 801 070,00 7 192 742,00 6 801 070,00

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826 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 452 195,00 4 149 663,98 5 452 195,00 4 149 663,98 180 621,91 1 340 229,77 1 266 483,22 5 112,00 15 064,68 146 152,30 3 629,40 89 947,40 524 599,17 3 579,07 1 345,24 25 646,31 98 473,46 87,36 37 353,18 18 671,82 5 545,49 693,60 386 428,60 4 332,42 13 098,11 380,00 50 976,63 150,00 794,22 196 036,00 1 362 324,00 1 689 348,00 10 885,00 15 200,00 214 869,00 4 135,00 121 483,00 1 007 245,00 8 644,00 2 000,00 46 300,00 170 000,00 100,00 1 000,00 56 000,00 30 100,00 13 022,00 721,00 501 783,00 1 000,00 8 000,00 16 300,00 500,00 59 500,00 1 000,00 500,00 15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 180 621,91 1 340 229,77 1 266 483,22 5 112,00 15 064,68 146 152,30 3 629,40 89 947,40 524 599,17 3 579,07 1 345,24 25 646,31 98 473,46 87,36 37 353,18 18 671,82 5 545,49 693,60 386 428,60 4 332,42 13 098,11 380,00 50 976,63 150,00 794,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 196 036,00 1 362 324,00 1 689 348,00 10 885,00 15 200,00 214 869,00 4 135,00 121 483,00 1 007 245,00 8 644,00 2 000,00 46 300,00 170 000,00 100,00 1 000,00 56 000,00 30 100,00 13 022,00 721,00 501 783,00 1 000,00 8 000,00 16 300,00 500,00 59 500,00 1 000,00 500,00 15 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010212 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109 020112 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS
8328 8329 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 8339 8340 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8347 8348 8349 8350
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 630 169,00 219 400,00 602 626,00 3 575 418,92 125 552,37 448 692,69 4 630 169,00 219 400,00 602 626,00 3 575 418,92 125 552,37 448 692,69

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827 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 021 616,00 287 815,00 617 017,84 272 130,21 1 021 616,00 287 815,00 617 017,84 272 130,21 2 613,00 6 550,29 48,51 20 247,82 10 691,87 58 936,72 63 618,82 93 659,69 35 125,84 415,75 3 839,90 80 552,60 1 788,00 7 392,10 6 921,11 84 283,46 31 134,55 10 238,06 29 228,37 271 280,21 850,00 1 169,42 3 800,00 14 000,00 1 500,00 33 395,00 28 000,00 93 000,00 75 000,00 102 000,00 73 523,00 1 000,00 5 000,00 5 398,00 97 700,00 2 000,00 31 000,00 1 000,00 12 000,00 108 000,00 56 000,00 13 000,00 164 500,00 284 115,00 3 700,00 40 741,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 613,00 6 550,29 48,51 20 247,82 10 691,87 58 936,72 63 618,82 93 659,69 35 125,84 415,75 3 839,90 80 552,60 1 788,00 7 392,10 6 921,11 84 283,46 31 134,55 10 238,06 29 228,37 271 280,21 850,00 1 169,42
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 800,00 14 000,00 1 500,00 33 395,00 28 000,00 93 000,00 75 000,00 102 000,00 73 523,00 1 000,00 5 000,00 5 398,00 97 700,00 2 000,00 31 000,00 1 000,00 12 000,00 108 000,00 56 000,00 13 000,00 164 500,00 284 115,00 3 700,00 40 741,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS OUTRAS
8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 8372
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 181 495,00 840 121,00 284 115,00 3 700,00 40 741,00 109 882,87 507 134,97 271 280,21 850,00 1 169,42 181 495,00 840 121,00 284 115,00 3 700,00 40 741,00 109 882,87 507 134,97 271 280,21 850,00 1 169,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 40 741,00 390 375,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 169,42 276 143,87 40 741,00 390 375,00 1 169,42 276 143,87 60 298,55 78 893,14 51 526,04 28 795,60 56 630,54 65 000,00 104 898,00 86 000,00 37 500,00 96 977,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 60 298,55 78 893,14 51 526,04 28 795,60 56 630,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 65 000,00 104 898,00 86 000,00 37 500,00 96 977,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 6 802 367,00 390 375,00
8373 8374 8375 8376 8377 5 039 981,45 276 143,87
Total do subagrupamento 01 6 802 367,00 390 375,00 5 039 981,45 276 143,87 390 375,00 276 143,87 390 375,00 276 143,87 7 192 742,00 5 316 125,32 7 192 742,00 5 316 125,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 879 000,00 26 000,00 6 536 609,00 2 706 527,00 25 174,00 6 518 296,00 2 879 000,00 26 000,00 6 536 609,00 2 706 527,00 25 174,00 6 518 296,00 2 455 629,00 244 618,00 6 280,00 365,00 24 809,00 17 410,00 6 464 445,00 24 536,00 11 905,00 2 580 000,00 290 000,00 9 000,00 1 000,00 25 000,00 18 460,00 3 000,00 6 464 445,00 24 536,00 26 168,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 455 629,00 244 618,00 6 280,00 365,00 24 809,00 17 410,00 6 464 445,00 24 536,00 11 905,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 580 000,00 290 000,00 9 000,00 1 000,00 25 000,00 18 460,00 3 000,00 6 464 445,00 24 536,00 26 168,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 050301 060102 060201 060301 060307 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 2 870 000,00 9 000,00 1 000,00 25 000,00 18 460,00 3 000,00 6 488 981,00 26 168,00 2 700 247,00 6 280,00 365,00 24 809,00 17 410,00 6 488 981,00 11 905,00 2 870 000,00 9 000,00 1 000,00 25 000,00 18 460,00 3 000,00 6 488 981,00 26 168,00 2 700 247,00 6 280,00 365,00 24 809,00 17 410,00 6 488 981,00 11 905,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 181 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00
Total das receitas correntes 140 474,00 10,00 3 228 240,00 181 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00 140 474,00 10,00 3 228 240,00 15 023,00 280,00 3 137,00 111 921,00 10 113,00 10,00 3 228 240,00 20 000,00 1 000,00 7 000,00 140 000,00 13 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 023,00 280,00 3 137,00 111 921,00 10 113,00 10,00 3 228 240,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 000,00 1 000,00 7 000,00 140 000,00 13 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 080100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070199 070201 070202 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 628 609,00
2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 9 390 481,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 628 609,00 9 390 481,00 21 000,00 160 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00 15 303,00 125 171,00 10,00 3 228 240,00 21 000,00 160 000,00 6 000,00 1 500,00 3 228 240,00 15 303,00 125 171,00 10,00 3 228 240,00 12 858 349,00 12 618 721,00 12 858 349,00 12 618 721,00

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831 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 458 222,00 7 941 582,00 8 458 222,00 7 941 582,00 135 120,00 1 936 487,00 3 696 262,00 8 367,00 3 600,00 171 859,00 976 586,00 37 746,00 4 198,00 18 196,00 71 219,00 9 326,00 66 347,00 38 034,00 20 111,00 748 118,00 6,00 621,00 8 284,00 158,00 30 621,00 8 882,00 43,00 137 000,00 1 960 000,00 3 727 222,00 7 000,00 7 500,00 24 500,00 4 000,00 188 000,00 990 000,00 62 000,00 12 000,00 50 000,00 90 000,00 11 000,00 235 000,00 145 000,00 22 000,00 900,00 781 500,00 3 600,00 150 500,00 11 000,00 800,00 3 500,00 91 500,00 9 300,00 2 100,00 3 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 135 120,00 1 936 487,00 3 696 262,00 8 367,00 3 600,00 171 859,00 976 586,00 37 746,00 4 198,00 18 196,00 71 219,00 9 326,00 66 347,00 38 034,00 20 111,00 748 118,00 6,00 621,00 8 284,00 158,00 30 621,00 8 882,00 43,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 137 000,00 1 960 000,00 3 727 222,00 7 000,00 7 500,00 24 500,00 4 000,00 188 000,00 990 000,00 62 000,00 12 000,00 50 000,00 90 000,00 11 000,00 235 000,00 145 000,00 22 000,00 900,00 781 500,00 3 600,00 150 500,00 11 000,00 800,00 3 500,00 91 500,00 9 300,00 2 100,00 3 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020110 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
8378 8379 8380 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8399 8400 8401 8402 8403 8404
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 107 222,00 163 000,00 1 188 000,00 6 966 027,00 102 939,00 872 616,00 7 107 222,00 163 000,00 1 188 000,00 6 966 027,00 102 939,00 872 616,00

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832 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 629 127,00 800 000,00 11 000,00 1 025 367,00 715 241,00 2 762,00 2 629 127,00 800 000,00 11 000,00 1 025 367,00 715 241,00 2 762,00 291,00 1 500,00 50,00 27 570,00 64 794,00 109 998,00 155 003,00 68 378,00 26 520,00 4 494,00 6 234,00 15 423,00 3 252,00 22 250,00 26 944,00 131 530,00 63 101,00 6 870,00 242 556,00 710 026,00 5 215,00 2 762,00 13 000,00 6 000,00 7 800,00 6 900,00 60 900,00 269 968,00 365 000,00 297 000,00 138 000,00 84 000,00 10 400,00 9 000,00 36 000,00 12 200,00 45 000,00 49 000,00 297 000,00 281 000,00 35 000,00 333 659,00 785 000,00 15 000,00 11 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 291,00 1 500,00 50,00 27 570,00 64 794,00 109 998,00 155 003,00 68 378,00 26 520,00 4 494,00 6 234,00 15 423,00 3 252,00 22 250,00 26 944,00 131 530,00 63 101,00 6 870,00 242 556,00 710 026,00 5 215,00 2 762,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 000,00 6 000,00 7 800,00 6 900,00 60 900,00 269 968,00 365 000,00 297 000,00 138 000,00 84 000,00 10 400,00 9 000,00 36 000,00 12 200,00 45 000,00 49 000,00 297 000,00 281 000,00 35 000,00 333 659,00 785 000,00 15 000,00 11 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS OUTRAS
8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 8426 8427
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 636 868,00 1 992 259,00 785 000,00 15 000,00 11 000,00 142 814,00 882 553,00 710 026,00 5 215,00 2 762,00 636 868,00 1 992 259,00 785 000,00 15 000,00 11 000,00 142 814,00 882 553,00 710 026,00 5 215,00 2 762,00

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833 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE VISEU
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 960 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 248 923,00 960 000,00 248 923,00 127 207,00 3 705,00 15 311,00 96 309,00 6 391,00 435 000,00 65 000,00 120 000,00 260 000,00 80 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 127 207,00 3 705,00 15 311,00 96 309,00 6 391,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 435 000,00 65 000,00 120 000,00 260 000,00 80 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 11 898 349,00 960 000,00
8428 8429 8430 8431 8432 9 684 952,00 248 923,00
Total do subagrupamento 01 11 898 349,00 960 000,00 9 684 952,00 248 923,00 960 000,00 248 923,00 960 000,00 248 923,00 12 858 349,00 9 933 875,00 12 858 349,00 9 933 875,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 545 675,00 15 111,00 1 618 717,00 530 920,03 15 093,18 1 618 712,02 545 675,00 15 111,00 1 618 717,00 530 920,03 15 093,18 1 618 712,02 489 878,69 39 534,34 1 507,00 91,24 15 001,94 1 562 734,59 11 052,68 1 174,98 10 726,13 29 747,34 3 276,30 504 075,00 39 600,00 2 000,00 100,00 15 011,00 1 562 735,00 11 054,00 1 176,00 10 727,00 29 748,00 3 277,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 489 878,69 39 534,34 1 507,00 91,24 15 001,94 1 562 734,59 11 052,68 1 174,98 10 726,13 29 747,34 3 276,30
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 504 075,00 39 600,00 2 000,00 100,00 15 011,00 1 562 735,00 11 054,00 1 176,00 10 727,00 29 748,00 3 277,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060300 060600 060700 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 050301 060301 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 543 675,00 2 000,00 100,00 15 011,00 1 585 692,00 29 748,00 3 277,00 529 413,03 1 507,00 91,24 15 001,94 1 585 688,38 29 747,34 3 276,30 543 675,00 2 000,00 100,00 15 011,00 1 585 692,00 29 748,00 3 277,00 529 413,03 1 507,00 91,24 15 001,94 1 585 688,38 29 747,34 3 276,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 51 030,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00
Total das receitas correntes 36 614,67 1 093,13 4 933,92 714 629,56 51 030,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00 36 614,67 1 093,13 4 933,92 714 629,56 19 805,09 6 222,08 10 587,50 1 093,13 4 933,92 714 629,56 100,00 27 000,00 100,00 7 007,00 6 223,00 10 600,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 19 805,09 6 222,08 10 587,50 1 093,13 4 933,92 714 629,56
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 100,00 27 000,00 100,00 7 007,00 6 223,00 10 600,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070106 070110 070201 070202 070204 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 231 628,00
2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2 202 433,03
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 231 628,00 2 202 433,03 27 200,00 23 830,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00 19 805,09 16 809,58 1 093,13 4 933,92 714 629,56 27 200,00 23 830,00 1 095,00 5 000,00 714 634,00 19 805,09 16 809,58 1 093,13 4 933,92 714 629,56 2 951 262,00 2 921 996,51 2 951 262,00 2 921 996,51

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836 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 650 888,00 1 626 146,31 1 650 888,00 1 626 146,31 110 707,88 576,45 1 078 633,13 36 410,84 200 218,89 587,12 479,51 5 991,35 4 060,00 267,68 21 814,78 8 236,64 3 726,13 154 435,91 9 386,69 6 835,34 1 211,46 387,91 17 972,21 16 337,80 589,31 1 350,06 40,00 110 969,00 577,00 1 078 634,00 4 500,00 36 912,00 209 457,00 588,00 1 000,00 9 500,00 6 560,00 500,00 21 815,00 9 240,00 3 727,00 155 909,00 1 000,00 22 828,00 14 458,00 8 300,00 7 000,00 37 947,00 42 495,00 1 000,00 18 000,00 3 000,00 10 000,00 22 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 110 707,88 576,45 1 078 633,13 36 410,84 200 218,89 587,12 479,51 5 991,35 4 060,00 267,68 21 814,78 8 236,64 3 726,13 154 435,91 9 386,69 6 835,34 1 211,46 387,91 17 972,21 16 337,80 589,31 1 350,06 40,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 110 969,00 577,00 1 078 634,00 4 500,00 36 912,00 209 457,00 588,00 1 000,00 9 500,00 6 560,00 500,00 21 815,00 9 240,00 3 727,00 155 909,00 1 000,00 22 828,00 14 458,00 8 300,00 7 000,00 37 947,00 42 495,00 1 000,00 18 000,00 3 000,00 10 000,00 22 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010109 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020114 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
8433 8434 8435 8436 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8450 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 441 637,00 17 560,00 191 691,00 1 427 134,31 10 798,54 188 213,46 1 441 637,00 17 560,00 191 691,00 1 427 134,31 10 798,54 188 213,46

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837 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 791 312,00 163 429,00 312 262,80 155 426,79 791 312,00 163 429,00 312 262,80 155 426,79 11 043,56 12,97 24,00 3 488,98 20 881,78 38 765,57 14 952,12 9 501,51 15 914,13 592,50 324,25 1 094,95 3 175,42 5 380,00 68,90 6 104,94 52 002,78 11 861,71 3 851,84 59 110,11 135 346,61 20 080,18 3 367,47 40 390,00 11 000,00 1 000,00 22 887,00 48 947,00 77 169,00 16 000,00 38 086,00 43 764,00 9 000,00 6 000,00 4 600,00 10 400,00 12 000,00 17 880,00 7 070,00 12 228,00 68 000,00 16 300,00 22 118,00 118 445,00 142 346,00 21 083,00 2 000,00 3 457,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 043,56 12,97 24,00 3 488,98 20 881,78 38 765,57 14 952,12 9 501,51 15 914,13 592,50 324,25 1 094,95 3 175,42 5 380,00 68,90 6 104,94 52 002,78 11 861,71 3 851,84 59 110,11 135 346,61 20 080,18 3 367,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 40 390,00 11 000,00 1 000,00 22 887,00 48 947,00 77 169,00 16 000,00 38 086,00 43 764,00 9 000,00 6 000,00 4 600,00 10 400,00 12 000,00 17 880,00 7 070,00 12 228,00 68 000,00 16 300,00 22 118,00 118 445,00 142 346,00 21 083,00 2 000,00 3 457,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8470 8471 8472 8473 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8480
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 312 252,00 479 060,00 142 346,00 21 083,00 89 562,07 222 700,73 135 346,61 20 080,18 312 252,00 479 060,00 142 346,00 21 083,00 89 562,07 222 700,73 135 346,61 20 080,18

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838 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 457,00 340 176,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 3 367,47 231 084,16 5 457,00 340 176,00 3 367,47 231 084,16 162 038,17 26 046,07 2 509,40 7 672,99 20 422,04 1 965,52 10 429,97 217 176,00 40 000,00 2 510,00 7 700,00 43 790,00 8 000,00 21 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 162 038,17 26 046,07 2 509,40 7 672,99 20 422,04 1 965,52 10 429,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 217 176,00 40 000,00 2 510,00 7 700,00 43 790,00 8 000,00 21 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 2 611 086,00 340 176,00
8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 2 097 203,37 231 084,16
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 2 611 086,00 340 176,00 2 097 203,37 231 084,16 5 457,00 340 176,00 3 367,47 231 084,16 5 457,00 340 176,00 3 367,47 231 084,16 2 951 262,00 2 328 287,53 2 951 262,00 2 328 287,53

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 703 679,00 19 425,00 1 762 256,00 28 646,00 1 545,00 703 677,13 17 087,44 1 762 256,00 28 645,35 1 544,01 703 679,00 19 425,00 1 762 256,00 28 646,00 1 545,00 703 677,13 17 087,44 1 762 256,00 28 645,35 1 544,01 665 273,10 37 016,68 1 387,35 17 087,44 1 762 256,00 3 010,38 2 209,00 4 505,00 18 920,97 1 544,01 665 274,00 37 017,00 1 388,00 19 425,00 1 762 256,00 3 011,00 2 209,00 4 505,00 18 921,00 1 545,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 665 273,10 37 016,68 1 387,35 17 087,44 1 762 256,00 3 010,38 2 209,00 4 505,00 18 920,97 1 544,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 665 274,00 37 017,00 1 388,00 19 425,00 1 762 256,00 3 011,00 2 209,00 4 505,00 18 921,00 1 545,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050300 060300 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050301 060301 070103 070201 070202 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS
2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 702 291,00 1 388,00 19 425,00 1 762 256,00 3 011,00 25 635,00 1 545,00 702 289,78 1 387,35 17 087,44 1 762 256,00 3 010,38 25 634,97 1 544,01 702 291,00 1 388,00 19 425,00 1 762 256,00 3 011,00 25 635,00 1 545,00 702 289,78 1 387,35 17 087,44 1 762 256,00 3 010,38 25 634,97 1 544,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 77,00 960 731,00
Total das receitas correntes 76,57 960 729,54 77,00 960 731,00 76,57 960 729,54 76,57 960 729,54 77,00 960 731,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 76,57 960 729,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 77,00 960 731,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 515 551,00
2540 2541 2 513 209,93
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 515 551,00 2 513 209,93 77,00 960 731,00 76,57 960 729,54 77,00 960 731,00 76,57 960 729,54 3 476 359,00 3 474 016,04 3 476 359,00 3 474 016,04

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841 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 115 413,00 2 030 728,61 2 115 413,00 2 030 728,61 147 456,14 1 151 761,55 110 224,90 16 013,28 10 850,73 47 826,78 247 045,43 28 368,23 2 560,18 19 491,35 1 015,56 7 860,02 503,88 18 631,47 13 936,66 6 265,83 1 731,45 177 062,37 22 122,80 12 876,96 3 507,24 151,20 19 004,56 203,13 2 560,47 803,54 3 291,60 147 730,00 1 162 139,00 130 363,00 16 014,00 11 276,00 55 395,00 250 534,00 33 510,00 5 420,00 20 017,00 1 180,00 8 620,00 600,00 19 000,00 19 000,00 8 000,00 2 600,00 201 015,00 500,00 22 500,00 13 466,00 3 800,00 1 000,00 20 025,00 1 000,00 3 900,00 2 000,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 147 456,14 1 151 761,55 110 224,90 16 013,28 10 850,73 47 826,78 247 045,43 28 368,23 2 560,18 19 491,35 1 015,56 7 860,02 503,88 18 631,47 13 936,66 6 265,83 1 731,45 177 062,37 22 122,80 12 876,96 3 507,24 151,20 19 004,56 203,13 2 560,47 803,54 3 291,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 147 730,00 1 162 139,00 130 363,00 16 014,00 11 276,00 55 395,00 250 534,00 33 510,00 5 420,00 20 017,00 1 180,00 8 620,00 600,00 19 000,00 19 000,00 8 000,00 2 600,00 201 015,00 500,00 22 500,00 13 466,00 3 800,00 1 000,00 20 025,00 1 000,00 3 900,00 2 000,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020112 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
8489 8490 8491 8492 8493 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 806 961,00 35 837,00 272 615,00 1 759 547,04 31 430,99 239 750,58 1 806 961,00 35 837,00 272 615,00 1 759 547,04 31 430,99 239 750,58

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842 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 469 742,00 16 000,00 1 000,00
Total das despesas correntes 402 969,72 15 000,00 473,98 469 742,00 16 000,00 1 000,00 402 969,72 15 000,00 473,98 672,93 319,00 384,00 12 301,43 7 138,00 36 248,95 38 877,42 18 357,48 32 466,77 8 263,78 7 206,64 2 908,09 9 022,56 5 781,61 28 329,33 35 264,95 38 415,93 4 405,71 74 206,44 15 000,00 473,98 1 250,00 1 500,00 1 000,00 13 880,00 8 500,00 39 000,00 40 000,00 22 340,00 38 350,00 9 480,00 10 000,00 3 500,00 11 133,00 7 667,00 4 813,00 30 200,00 35 700,00 43 490,00 4 526,00 93 222,00 16 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 672,93 319,00 384,00 12 301,43 7 138,00 36 248,95 38 877,42 18 357,48 32 466,77 8 263,78 7 206,64 2 908,09 9 022,56 5 781,61 28 329,33 35 264,95 38 415,93 4 405,71 74 206,44 15 000,00 473,98
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 250,00 1 500,00 1 000,00 13 880,00 8 500,00 39 000,00 40 000,00 22 340,00 38 350,00 9 480,00 10 000,00 3 500,00 11 133,00 7 667,00 4 813,00 30 200,00 35 700,00 43 490,00 4 526,00 93 222,00 16 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS OUTRAS 2 602 155,00
8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 2 449 172,31
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 602 155,00 2 449 172,31 76 321,00 393 421,00 16 000,00 1 000,00 63 214,06 339 755,66 15 000,00 473,98 76 321,00 393 421,00 16 000,00 1 000,00 63 214,06 339 755,66 15 000,00 473,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 874 204,00
Total das despesas de capital 218 459,46 874 204,00 218 459,46 24 378,28 37 914,02 44 390,61 862,44 9 209,10 98 078,01 3 627,00 24 660,00 38 000,00 48 200,00 1 000,00 149 517,00 609 127,00 3 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 378,28 37 914,02 44 390,61 862,44 9 209,10 98 078,01 3 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 24 660,00 38 000,00 48 200,00 1 000,00 149 517,00 609 127,00 3 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070104 070106 070107 070108 070109 070110 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 874 204,00
8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 218 459,46
Total do subagrupamento 01 874 204,00 218 459,46 874 204,00 218 459,46 874 204,00 218 459,46 3 476 359,00 2 667 631,77 3 476 359,00 2 667 631,77

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844 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15
060000 070000 150000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 975 371,00 1 174 705,00 2 048,00
Total das receitas correntes 3 975 370,59 672 031,52 1 752,70 3 975 371,00 1 174 705,00 2 048,00 3 975 370,59 672 031,52 1 752,70 2 093 975,99 449 018,60 1 432 376,00 3 562,00 459 378,73 15 248,00 187 979,80 5 862,99 1 752,70 296 129,68 2 093 976,00 449 019,00 1 432 376,00 5 000,00 730 000,00 5 000,00 97 540,00 316 328,00 9 705,00 11 132,00 2 048,00 296 130,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 093 975,99 449 018,60 1 432 376,00 3 562,00 459 378,73 15 248,00 187 979,80 5 862,99 1 752,70 296 129,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 093 976,00 449 019,00 1 432 376,00 5 000,00 730 000,00 5 000,00 97 540,00 316 328,00 9 705,00 11 132,00 2 048,00 296 130,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060300 060600 070100 070200 070300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060301 060307 060603 070103 070107 070199 070201 070207 070299 070399 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 150 076,00
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 4 647 402,11
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 5 150 076,00 4 647 402,11 2 542 995,00 1 432 376,00 740 000,00 423 573,00 11 132,00 2 048,00 2 542 994,59 1 432 376,00 462 940,73 209 090,79 1 752,70 2 542 995,00 1 432 376,00 740 000,00 423 573,00 11 132,00 2 048,00 2 542 994,59 1 432 376,00 462 940,73 209 090,79 1 752,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 296 130,00 296 129,68 296 130,00 296 129,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 296 130,00 296 129,68 296 130,00 296 129,68 5 448 254,00 4 945 284,49 5 448 254,00 4 945 284,49

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846 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 450 161,00 429 223,68 450 161,00 429 223,68 117 965,30 162 579,74 6 808,20 30 407,38 46 949,46 140,78 1 091,95 2 231,85 1 326,52 1 629,75 2 394,17 54 261,59 1 436,99 1 771,52 5 278,30 49 173,84 1 536,47 32,75 16,24 18,49 117 966,00 162 581,00 6 809,00 43 307,00 49 071,00 277,00 1 092,00 2 233,00 3 000,00 2 000,00 2 395,00 54 667,00 400,00 4 363,00 2 000,00 10 000,00 65 449,00 500,00 5 000,00 150,00 250,00 1 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 117 965,30 162 579,74 6 808,20 30 407,38 46 949,46 140,78 1 091,95 2 231,85 1 326,52 1 629,75 2 394,17 54 261,59 1 436,99 1 771,52 5 278,30 49 173,84 1 536,47 32,75 16,24 18,49
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 117 966,00 162 581,00 6 809,00 43 307,00 49 071,00 277,00 1 092,00 2 233,00 3 000,00 2 000,00 2 395,00 54 667,00 400,00 4 363,00 2 000,00 10 000,00 65 449,00 500,00 5 000,00 150,00 250,00 1 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020111 020113 020115 020116 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 379 734,00 3 602,00 66 825,00 364 710,08 3 464,58 61 049,02 379 734,00 3 602,00 66 825,00 364 710,08 3 464,58 61 049,02

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 468 876,00 3 484 217,00 30 000,00
Total das despesas correntes 997 616,58 3 193 518,07 20 431,13 1 468 876,00 3 484 217,00 30 000,00 997 616,58 3 193 518,07 20 431,13 2 358,04 90 951,67 8 268,00 1 746,18 3 149,99 985,37 1 475,00 134 116,50 18 521,16 533 483,35 144 733,71 3 193 518,07 3 221,43 17 209,70 1 039,85 250,00 5 000,00 98 855,00 14 900,00 19 303,00 3 250,00 250,00 150,00 1 000,00 1 645,00 980,00 150 000,00 20 000,00 917 244,00 150 000,00 3 484 217,00 10 000,00 20 000,00 9 500,00 1 694,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 358,04 90 951,67 8 268,00 1 746,18 3 149,99 985,37 1 475,00 134 116,50 18 521,16 533 483,35 144 733,71 3 193 518,07 3 221,43 17 209,70 1 039,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 250,00 5 000,00 98 855,00 14 900,00 19 303,00 3 250,00 250,00 150,00 1 000,00 1 645,00 980,00 150 000,00 20 000,00 917 244,00 150 000,00 3 484 217,00 10 000,00 20 000,00 9 500,00 1 694,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060201 060203 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 5 433 254,00
8547 8548 8549 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 4 640 789,46
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 5 433 254,00 4 640 789,46 91 299,00 1 377 577,00 3 484 217,00 30 000,00 60 185,65 937 430,93 3 193 518,07 20 431,13 91 299,00 1 377 577,00 3 484 217,00 30 000,00 60 185,65 937 430,93 3 193 518,07 20 431,13

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 15 000,00
Total das despesas de capital 3 299,16 15 000,00 3 299,16 503,36 1 200,00 555,95 1 000,00 2 000,00 250,00 556,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 503,36 1 200,00 555,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 2 000,00 250,00 556,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 15 000,00
8558 3 299,16
Total do subagrupamento 01 15 000,00 3 299,16 15 000,00 3 299,16 15 000,00 3 299,16 5 448 254,00 4 644 088,62 5 448 254,00 4 644 088,62

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849 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 933 750,00 30 000,00 8 597 689,00 1 740 869,44 29 327,74 8 597 677,44 1 933 750,00 30 000,00 8 597 689,00 1 740 869,44 29 327,74 8 597 677,44 1 539 243,73 196 522,50 5 103,21 29 327,74 8 475 563,00 8 990,00 113 124,44 125,00 610,00 1 143,10 2,50 165 909,79 1 074,00 1 678 250,00 245 500,00 10 000,00 30 000,00 8 475 563,00 9 000,00 113 126,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 11 000,00 210 000,00 15 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 539 243,73 196 522,50 5 103,21 29 327,74 8 475 563,00 8 990,00 113 124,44 125,00 610,00 1 143,10 2,50 165 909,79 1 074,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 678 250,00 245 500,00 10 000,00 30 000,00 8 475 563,00 9 000,00 113 126,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 11 000,00 210 000,00 15 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060800 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060801 060901 070102 070103 070105 070199 070201 070202
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 923 750,00 10 000,00 30 000,00 8 475 563,00 9 000,00 113 126,00 15 000,00 1 735 766,23 5 103,21 29 327,74 8 475 563,00 8 990,00 113 124,44 1 880,60 1 923 750,00 10 000,00 30 000,00 8 475 563,00 9 000,00 113 126,00 15 000,00 1 735 766,23 5 103,21 29 327,74 8 475 563,00 8 990,00 113 124,44 1 880,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 411 000,00 36 250,00 45 675,00 5 486 251,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 324 452,44 34 400,53 45 675,00 5 486 248,35 411 000,00 36 250,00 45 675,00 5 486 251,00 324 452,44 34 400,53 45 675,00 5 486 248,35 154 238,89 1 349,16 34 400,53 14 625,00 31 050,00 5 486 248,35 163 400,00 7 600,00 36 250,00 14 625,00 31 050,00 5 486 251,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 154 238,89 1 349,16 34 400,53 14 625,00 31 050,00 5 486 248,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 163 400,00 7 600,00 36 250,00 14 625,00 31 050,00 5 486 251,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 080100 100300 160100
RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070299 070399 080199 100308 100309 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 11 008 689,00 45 675,00
2559 2560 2561 2562 2563 10 726 727,59 45 675,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 11 008 689,00 45 675,00 10 726 727,59 45 675,00 388 400,00 7 600,00 36 250,00 45 675,00 5 486 251,00 321 222,68 1 349,16 34 400,53 45 675,00 5 486 248,35 388 400,00 7 600,00 36 250,00 45 675,00 5 486 251,00 321 222,68 1 349,16 34 400,53 45 675,00 5 486 248,35 16 540 615,00 16 258 650,94 16 540 615,00 16 258 650,94

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 549 432,00 8 108 127,22 9 549 432,00 8 108 127,22 52 628,90 5 715 975,56 9 680,34 15 431,03 3 638,76 185 399,26 1 003 910,09 167 692,63 1 860,58 51 740,33 5 169,26 1 198,00 9 685,88 1 241,28 113 868,83 37 106,41 21 265,27 1 724,16 694 230,65 311,18 14 368,82 5 407,39 9 865,37 130 998,16 413,20 59 574,44 56 630,00 6 847 750,00 500,00 500,00 10 000,00 15 432,00 3 650,00 211 995,00 1 184 312,00 168 500,00 2 100,00 59 568,00 5 170,00 3 313,00 9 700,00 4 900,00 120 000,00 49 500,00 21 275,00 2 000,00 750 977,00 1 500,00 20 160,00 5 600,00 23 000,00 233 201,00 500,00 164 780,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 52 628,90 5 715 975,56 9 680,34 15 431,03 3 638,76 185 399,26 1 003 910,09 167 692,63 1 860,58 51 740,33 5 169,26 1 198,00 9 685,88 1 241,28 113 868,83 37 106,41 21 265,27 1 724,16 694 230,65 311,18 14 368,82 5 407,39 9 865,37 130 998,16 413,20 59 574,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 56 630,00 6 847 750,00 500,00 500,00 10 000,00 15 432,00 3 650,00 211 995,00 1 184 312,00 168 500,00 2 100,00 59 568,00 5 170,00 3 313,00 9 700,00 4 900,00 120 000,00 49 500,00 21 275,00 2 000,00 750 977,00 1 500,00 20 160,00 5 600,00 23 000,00 233 201,00 500,00 164 780,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8577 8578
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 499 269,00 84 751,00 965 412,00 7 154 356,57 70 895,33 882 875,32 8 499 269,00 84 751,00 965 412,00 7 154 356,57 70 895,33 882 875,32

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 888 960,00 164 582,00 2 729 416,62 150 111,88 4 888 960,00 164 582,00 2 729 416,62 150 111,88 15 574,88 4 505,47 25 418,01 3 519,18 1 483,51 1 258,24 54 995,90 29 042,56 256 641,47 123 420,41 792 270,29 14 143,13 69 399,98 25 400,45 120,00 3 794,79 225 851,42 40 590,43 76 757,85 353,48 18 829,78 29 207,27 20 144,06 361 620,10 63 328,66 265 486,74 150 111,88 800,00 16 500,00 500,00 6 000,00 49 550,00 5 840,00 1 700,00 1 260,00 83 693,00 31 080,00 692 275,00 135 137,00 1 099 162,00 100,00 35,00 14 325,00 75 417,00 27 050,00 500,00 6 000,00 305 280,00 45 467,00 138 040,00 2 500,00 19 000,00 31 911,00 20 662,00 477 330,00 65 900,00 1 108 865,00 164 582,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 574,88 4 505,47 25 418,01 3 519,18 1 483,51 1 258,24 54 995,90 29 042,56 256 641,47 123 420,41 792 270,29 14 143,13 69 399,98 25 400,45 120,00 3 794,79 225 851,42 40 590,43 76 757,85 353,48 18 829,78 29 207,27 20 144,06 361 620,10 63 328,66 265 486,74 150 111,88
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 800,00 16 500,00 500,00 6 000,00 49 550,00 5 840,00 1 700,00 1 260,00 83 693,00 31 080,00 692 275,00 135 137,00 1 099 162,00 100,00 35,00 14 325,00 75 417,00 27 050,00 500,00 6 000,00 305 280,00 45 467,00 138 040,00 2 500,00 19 000,00 31 911,00 20 662,00 477 330,00 65 900,00 1 108 865,00 164 582,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS
020109 020111 020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTRAS
8579 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8590 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 8602 8603 8604 8605
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 624 004,00 4 264 956,00 164 582,00 342 056,31 2 387 360,31 150 111,88 624 004,00 4 264 956,00 164 582,00 342 056,31 2 387 360,31 150 111,88

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853 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 89 341,00 1 848 300,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 77 138,57 392 016,69 89 341,00 1 848 300,00 77 138,57 392 016,69 45 937,31 17 009,47 14 191,79 122 645,43 35 465,40 15 327,15 33 282,06 174 237,94 528,19 10 530,52 46 341,00 20 500,00 22 500,00 400 000,00 74 000,00 35 000,00 198 000,00 1 123 800,00 5 000,00 12 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 45 937,31 17 009,47 14 191,79 122 645,43 35 465,40 15 327,15 33 282,06 174 237,94 528,19 10 530,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 46 341,00 20 500,00 22 500,00 400 000,00 74 000,00 35 000,00 198 000,00 1 123 800,00 5 000,00 12 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 14 692 315,00 1 848 300,00
8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 11 064 794,29 392 016,69
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 14 692 315,00 1 848 300,00 11 064 794,29 392 016,69 89 341,00 1 848 300,00 77 138,57 392 016,69 89 341,00 1 848 300,00 77 138,57 392 016,69 16 540 615,00 11 456 810,98 16 540 615,00 11 456 810,98

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854 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 661 148,00 51 524,00 1 654 656,30 51 523,50 1 661 148,00 51 524,00 1 654 656,30 51 523,50 1 526 781,28 118 210,16 9 664,86 1 567,50 36 776,00 13 180,00 2 306,25 6 034 104,00 11 540,18 7 244,99 44 856,10 1 529 844,00 121 370,00 9 934,00 1 568,00 36 776,00 13 180,00 2 310,00 6 034 104,00 11 541,00 7 245,00 44 857,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 526 781,28 118 210,16 9 664,86 1 567,50 36 776,00 13 180,00 2 306,25 6 034 104,00 11 540,18 7 244,99 44 856,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 529 844,00 121 370,00 9 934,00 1 568,00 36 776,00 13 180,00 2 310,00 6 034 104,00 11 541,00 7 245,00 44 857,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060600 060800 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 050301 050302 060102 060301 060603 060801 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 08 Total do grupo 09 1 651 214,00 9 934,00 1 568,00 49 956,00 2 310,00 6 034 104,00 11 541,00 7 245,00 44 857,00 1 644 991,44 9 664,86 1 567,50 49 956,00 2 306,25 6 034 104,00 11 540,18 7 244,99 44 856,10 1 651 214,00 9 934,00 1 568,00 49 956,00 2 310,00 6 034 104,00 11 541,00 7 245,00 44 857,00 1 644 991,44 9 664,86 1 567,50 49 956,00 2 306,25 6 034 104,00 11 540,18 7 244,99 44 856,10

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855 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 100 057,00 224 696,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00
Total das receitas correntes 6 100 051,52 221 722,23 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75 6 100 057,00 224 696,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00 6 100 051,52 221 722,23 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75 868,58 250,00 75 040,22 1 320,97 30 786,70 113 455,76 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75 1 000,00 500,00 75 641,00 2 497,00 31 712,00 113 346,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 868,58 250,00 75 040,22 1 320,97 30 786,70 113 455,76 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 500,00 75 641,00 2 497,00 31 712,00 113 346,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 080100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070102 070103 070107 070199 070201 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 8 066 928,00
2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 8 057 532,21
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 8 066 928,00 8 057 532,21 79 638,00 145 058,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00 77 479,77 144 242,46 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75 79 638,00 145 058,00 29 503,00 1 320,00 1 422 979,00 77 479,77 144 242,46 29 578,66 1 318,34 1 422 975,75 9 491 227,00 9 481 826,30 9 491 227,00 9 481 826,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 286 683,00 7 097 058,57 7 286 683,00 7 097 058,57 137 436,48 4 324 299,86 299 446,63 12 000,12 3 878,30 24 404,94 147 787,90 802 665,24 6 097,43 21 138,70 35 454,36 3 949,94 599,33 354 018,88 22 872,53 4 872,71 613 936,29 289,70 281 909,23 15 683,64 8 238,81 149 516,55 724,85 18 505,00 11 383,16 638,47 1 683,88 2 411,26 604,00 137 544,00 4 352 281,00 303 928,00 12 050,00 3 880,00 24 419,00 150 692,00 802 695,00 11 065,00 64 285,00 53 377,00 3 950,00 731,00 360 845,00 26 000,00 4 875,00 664 870,00 2 000,00 307 196,00 17 300,00 12 000,00 205 538,00 800,00 22 450,00 13 750,00 650,00 1 685,00 2 930,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 137 436,48 4 324 299,86 299 446,63 12 000,12 3 878,30 24 404,94 147 787,90 802 665,24 6 097,43 21 138,70 35 454,36 3 949,94 599,33 354 018,88 22 872,53 4 872,71 613 936,29 289,70 281 909,23 15 683,64 8 238,81 149 516,55 724,85 18 505,00 11 383,16 638,47 1 683,88 2 411,26 604,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 137 544,00 4 352 281,00 303 928,00 12 050,00 3 880,00 24 419,00 150 692,00 802 695,00 11 065,00 64 285,00 53 377,00 3 950,00 731,00 360 845,00 26 000,00 4 875,00 664 870,00 2 000,00 307 196,00 17 300,00 12 000,00 205 538,00 800,00 22 450,00 13 750,00 650,00 1 685,00 2 930,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010107 010108 010112 010113 010114 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020113 020114 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8630 8631 8632 8633 8634 8635 8636 8637 8638
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 787 489,00 133 408,00 1 365 786,00 5 751 919,47 67 239,76 1 277 899,34 5 787 489,00 133 408,00 1 365 786,00 5 751 919,47 67 239,76 1 277 899,34

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857 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 423 640,00 81 701,00 1 261 687,16 71 292,53 1 423 640,00 81 701,00 1 261 687,16 71 292,53 10 913,81 186,58 515,00 26 544,19 7 009,11 76 351,60 40 973,95 31 937,78 1 005,37 94 029,96 88 830,92 10 069,08 4 019,94 8 445,02 20 133,20 78 571,50 37 757,82 1 081,45 1 476,42 74 868,76 16 592,08 409 199,68 11 784,32 2 333,34 68 959,19 64,42 13 025,00 1 000,00 515,00 31 910,00 7 220,00 78 740,00 40 980,00 31 968,00 1 200,00 96 235,00 106 406,00 10 075,00 4 510,00 9 210,00 22 066,00 78 600,00 38 375,00 1 085,00 1 490,00 75 740,00 19 350,00 458 120,00 17 717,00 2 350,00 79 351,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 913,81 186,58 515,00 26 544,19 7 009,11 76 351,60 40 973,95 31 937,78 1 005,37 94 029,96 88 830,92 10 069,08 4 019,94 8 445,02 20 133,20 78 571,50 37 757,82 1 081,45 1 476,42 74 868,76 16 592,08 409 199,68 11 784,32 2 333,34 68 959,19 64,42
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 025,00 1 000,00 515,00 31 910,00 7 220,00 78 740,00 40 980,00 31 968,00 1 200,00 96 235,00 106 406,00 10 075,00 4 510,00 9 210,00 22 066,00 78 600,00 38 375,00 1 085,00 1 490,00 75 740,00 19 350,00 458 120,00 17 717,00 2 350,00 79 351,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020116 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
8639 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646 8647 8648 8649 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8660 8661
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 331 773,00 1 091 867,00 2 350,00 79 351,00 254 558,31 1 007 128,85 2 333,34 68 959,19 331 773,00 1 091 867,00 2 350,00 79 351,00 254 558,31 1 007 128,85 2 333,34 68 959,19

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 14 504,00 684 699,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 635,51 228 949,67 14 504,00 684 699,00 5 635,51 228 949,67 5 571,09 6 564,00 11 138,40 74 569,43 78 440,94 10 997,30 47 239,60 14 004,00 85 490,00 25 000,00 346 490,00 87 382,00 53 544,00 86 793,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 571,09 6 564,00 11 138,40 74 569,43 78 440,94 10 997,30 47 239,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 004,00 85 490,00 25 000,00 346 490,00 87 382,00 53 544,00 86 793,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 8 806 528,00 684 699,00
8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8 435 673,77 228 949,67
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 8 806 528,00 684 699,00 8 435 673,77 228 949,67 14 504,00 684 699,00 5 635,51 228 949,67 14 504,00 684 699,00 5 635,51 228 949,67 9 491 227,00 8 664 623,44 9 491 227,00 8 664 623,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 138 768,00 3 825,00 8 847 057,00 2 138 768,00 3 825,00 8 847 057,00 2 138 768,00 3 825,00 8 857 057,00 2 138 768,00 3 825,00 8 857 057,00 1 907 439,00 230 479,00 850,00 3 825,00 8 527 019,00 132 454,00 9 563,00 188 021,00 1 893,00 6 160,00 30 057,00 41 731,00 321 783,00 78 743,00 1 907 439,00 230 479,00 850,00 3 825,00 8 527 019,00 132 454,00 9 563,00 188 021,00 1 893,00 6 160,00 30 057,00 41 731,00 321 783,00 78 743,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 907 439,00 230 479,00 850,00 3 825,00 8 517 019,00 132 454,00 9 563,00 188 021,00 1 893,00 6 160,00 30 057,00 41 731,00 321 783,00 78 743,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 000,00 1 907 439,00 230 479,00 850,00 3 825,00 8 517 019,00 132 454,00 9 563,00 188 021,00 1 893,00 6 160,00 30 057,00 41 731,00 321 783,00 78 743,00
COBRANÇA 10 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 10 000,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060311 060901 070103 070104 070107 070199 070201 070207 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS 10 000,00
2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 2 137 918,00 850,00 3 825,00 8 659 036,00 188 021,00 38 110,00 2 137 918,00 850,00 3 825,00 8 659 036,00 188 021,00 38 110,00 2 137 918,00 850,00 3 825,00 8 669 036,00 188 021,00 38 110,00 2 137 918,00 850,00 3 825,00 8 669 036,00 188 021,00 38 110,00 10 000,00 10 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 480 367,00 11 195,00 2 911 644,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 480 367,00 11 195,00 2 911 644,00 480 367,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00 480 367,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 195,00 2 911 644,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 340 000,00 689 953,00 11 195,00 2 911 644,00
COBRANÇA 340 000,00 689 953,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 160100 340 000,00 689 953,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 340 000,00 689 953,00 11 481 212,00
2598 2599 11 481 212,00
2600 10 000,00 340 000,00 10 000,00 340 000,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 11 491 212,00 340 000,00 11 491 212,00 340 000,00 442 257,00 11 195,00 2 911 644,00 442 257,00 11 195,00 2 911 644,00 442 257,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00 442 257,00 11 195,00 340 000,00 3 601 597,00 14 392 856,00 14 392 856,00 1 039 953,00 340 000,00 689 953,00 1 039 953,00 340 000,00 689 953,00 15 432 809,00 15 432 809,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 125 787,00 9 125 787,00 9 125 787,00 9 125 787,00 5 502 805,00 902 137,00 3 897,00 37 869,00 4 775,00 33 757,00 224 148,00 1 142 266,00 8 519,00 71 665,00 3 731,00 18 050,00 118 563,00 26 352,00 863 323,00 2 659,00 161 271,00 73 932,00 14 400,00 801 016,00 5 976,00 58 987,00 7 865,00 400,00 37 384,00 39 415,00 5 502 805,00 902 137,00 3 897,00 37 869,00 4 775,00 33 757,00 224 148,00 1 142 266,00 8 519,00 71 665,00 3 731,00 18 050,00 118 563,00 26 352,00 863 323,00 2 659,00 161 271,00 73 932,00 14 400,00 801 016,00 5 976,00 58 987,00 7 865,00 400,00 37 384,00 39 415,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 502 805,00 902 137,00 3 897,00 37 869,00 4 775,00 33 757,00 224 148,00 1 142 266,00 8 519,00 71 665,00 3 731,00 18 050,00 118 563,00 26 352,00 863 323,00 2 659,00 161 271,00 73 932,00 14 400,00 801 016,00 5 976,00 58 987,00 7 865,00 400,00 37 384,00 39 415,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 502 805,00 902 137,00 3 897,00 37 869,00 4 775,00 33 757,00 224 148,00 1 142 266,00 8 519,00 71 665,00 3 731,00 18 050,00 118 563,00 26 352,00 863 323,00 2 659,00 161 271,00 73 932,00 14 400,00 801 016,00 5 976,00 58 987,00 7 865,00 400,00 37 384,00 39 415,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010210 010211 010301 010303 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020107 020108 020111 020115 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 851 654,00 101 965,00 1 172 168,00 7 851 654,00 101 965,00 1 172 168,00 7 851 654,00 101 965,00 1 172 168,00 7 851 654,00 101 965,00 1 172 168,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 742 774,00 112 155,00 8 045,00 4 742 774,00 112 155,00 8 045,00 4 762 428,00 429 252,00 8 045,00 4 762 428,00 429 252,00 8 045,00 38 384,00 420 788,00 341 996,00 167 511,00 72 356,00 1 000,00 136 868,00 48 370,00 10 678,00 27 394,00 27 372,00 56 754,00 27 500,00 1 000,00 5 075,00 297 270,00 260 405,00 902 976,00 879 356,00 317 097,00 112 155,00 100,00 7 945,00 38 384,00 420 788,00 341 996,00 167 511,00 72 356,00 1 000,00 136 868,00 48 370,00 10 678,00 27 394,00 27 372,00 56 754,00 27 500,00 1 000,00 5 075,00 297 270,00 260 405,00 902 976,00 879 356,00 317 097,00 112 155,00 100,00 7 945,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 38 384,00 420 788,00 341 996,00 167 511,00 72 356,00 1 000,00 136 868,00 48 370,00 10 678,00 27 394,00 27 372,00 37 100,00 27 500,00 1 000,00 5 075,00 297 270,00 260 405,00 902 976,00 879 356,00 112 155,00 100,00 7 945,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 19 654,00 317 097,00 38 384,00 420 788,00 341 996,00 167 511,00 72 356,00 1 000,00 136 868,00 48 370,00 10 678,00 27 394,00 27 372,00 37 100,00 27 500,00 1 000,00 5 075,00 297 270,00 260 405,00 902 976,00 879 356,00 112 155,00 100,00 7 945,00
PAGAMENTOS 19 654,00 317 097,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200 19 654,00 317 097,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 19 654,00 317 097,00
8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712
8718 8719
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 077 759,00 3 665 015,00 112 155,00 8 045,00 1 077 759,00 3 665 015,00 112 155,00 8 045,00 1 077 759,00 3 684 669,00 317 097,00 112 155,00 8 045,00 1 077 759,00 3 684 669,00 317 097,00 112 155,00 8 045,00 19 654,00 317 097,00 19 654,00 317 097,00

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863 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 404 095,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 404 095,00 1 107 297,00 1 081 047,00 563 750,00 236 486,00 106 500,00 39 230,00 85 081,00 50 000,00 590 000,00 236 486,00 106 500,00 39 230,00 85 081,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 157 865,00 106 500,00 39 230,00 50 500,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 563 750,00 78 621,00 34 581,00 157 865,00 106 500,00 39 230,00 50 500,00 50 000,00
PAGAMENTOS 590 000,00 78 621,00 34 581,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 703 202,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 676 952,00 13 988 761,00 404 095,00
8713 8714 8715 8716 8717 13 988 761,00 404 095,00
8720 8721 8722 336 751,00 703 202,00 336 751,00 676 952,00
Total do subagrupamento 01 14 325 512,00 1 107 297,00 14 325 512,00 1 081 047,00 404 095,00 404 095,00 1 107 297,00 1 081 047,00 14 392 856,00 14 392 856,00 1 039 953,00 703 202,00 1 013 703,00 676 952,00 15 432 809,00 15 406 559,00

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864 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 1 755 900,00 3 003,00 3 762 796,00 72 000,00 1 495 216,66 2 589,69 3 320 985,46 61 490,72 1 755 900,00 3 003,00 3 762 796,00 72 000,00 1 495 216,66 2 589,69 3 320 985,46 61 490,72 1 261 241,21 219 940,45 14 035,00 2 589,69 3 160 769,00 55 067,00 105 149,46 1 786,84 195,00 54 508,88 5 000,00 1 495 900,00 225 000,00 35 000,00 3 003,00 3 160 769,00 394 625,00 207 402,00 5 000,00 2 000,00 60 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 261 241,21 219 940,45 14 035,00 2 589,69 3 160 769,00 55 067,00 105 149,46 1 786,84 195,00 54 508,88 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 495 900,00 225 000,00 35 000,00 3 003,00 3 160 769,00 394 625,00 207 402,00 5 000,00 2 000,00 60 000,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060901 070103 070199 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
2601 2602 2603 2604 2605
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 720 900,00 35 000,00 3 003,00 3 555 394,00 207 402,00 7 000,00 65 000,00 1 481 181,66 14 035,00 2 589,69 3 215 836,00 105 149,46 1 981,84 59 508,88 1 720 900,00 35 000,00 3 003,00 3 555 394,00 207 402,00 7 000,00 65 000,00 1 481 181,66 14 035,00 2 589,69 3 215 836,00 105 149,46 1 981,84 59 508,88

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 25 000,00 5 600,00 13 617,00
Total das receitas correntes 20 000,00 5 501,23 13 617,61 25 000,00 5 600,00 13 617,00 20 000,00 5 501,23 13 617,61 20 000,00 5 501,23 13 617,61 25 000,00 5 600,00 13 617,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 000,00 5 501,23 13 617,61
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 25 000,00 5 600,00 13 617,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 618 699,00
2606 2607 2608 4 900 282,53
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 618 699,00 4 900 282,53 25 000,00 5 600,00 13 617,00 20 000,00 5 501,23 13 617,61 25 000,00 5 600,00 13 617,00 20 000,00 5 501,23 13 617,61 5 637 916,00 4 919 401,37 5 637 916,00 4 919 401,37

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 496 201,00 4 080 006,57 4 496 201,00 4 080 006,57 115 008,00 971 642,98 1 699 439,01 3 715,31 11 825,00 20 835,99 20 751,78 97 000,17 458 660,23 47 435,54 47 014,00 15 775,33 1 551,87 42 042,00 86 565,68 29 262,73 13 806,25 3 706,18 393 968,52 60 565,79 11 745,84 1 329,29 23 549,67 360,00 16 884,41 146,13 115 008,00 974 646,00 1 881 712,00 3 720,00 12 000,00 20 850,00 20 759,00 106 727,00 606 808,00 51 172,00 47 050,00 15 800,00 2 520,00 42 100,00 1 000,00 86 600,00 44 900,00 24 790,00 5 520,00 432 519,00 90 200,00 12 000,00 4 500,00 23 557,00 2 000,00 22 500,00 1 000,00 6 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 115 008,00 971 642,98 1 699 439,01 3 715,31 11 825,00 20 835,99 20 751,78 97 000,17 458 660,23 47 435,54 47 014,00 15 775,33 1 551,87 42 042,00 86 565,68 29 262,73 13 806,25 3 706,18 393 968,52 60 565,79 11 745,84 1 329,29 23 549,67 360,00 16 884,41 146,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 115 008,00 974 646,00 1 881 712,00 3 720,00 12 000,00 20 850,00 20 759,00 106 727,00 606 808,00 51 172,00 47 050,00 15 800,00 2 520,00 42 100,00 1 000,00 86 600,00 44 900,00 24 790,00 5 520,00 432 519,00 90 200,00 12 000,00 4 500,00 23 557,00 2 000,00 22 500,00 1 000,00 6 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020111 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 793 402,00 195 070,00 507 729,00 3 446 314,01 192 948,88 440 743,68 3 793 402,00 195 070,00 507 729,00 3 446 314,01 192 948,88 440 743,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 858 905,00 200 610,00 3 200,00 658 692,59 89 653,92 2 839,13 858 905,00 200 610,00 3 200,00 658 692,59 89 653,92 2 839,13 3 871,40 9 698,30 481,50 244,87 18 463,05 6 811,41 15 363,63 963,47 39 858,60 31 076,88 12 364,37 9 207,03 28 028,00 32 469,03 1 868,98 69 288,66 103 048,07 161 004,21 4 500,00 85 153,92 2 839,13 6 900,00 14 600,00 2 000,00 2 000,00 29 000,00 12 000,00 27 000,00 4 175,00 68 000,00 37 600,00 3 000,00 17 643,00 12 500,00 28 100,00 35 700,00 18 200,00 99 900,00 107 800,00 171 030,00 4 500,00 196 110,00 3 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 871,40 9 698,30 481,50 244,87 18 463,05 6 811,41 15 363,63 963,47 39 858,60 31 076,88 12 364,37 9 207,03 28 028,00 32 469,03 1 868,98 69 288,66 103 048,07 161 004,21 4 500,00 85 153,92 2 839,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 900,00 14 600,00 2 000,00 2 000,00 29 000,00 12 000,00 27 000,00 4 175,00 68 000,00 37 600,00 3 000,00 17 643,00 12 500,00 28 100,00 35 700,00 18 200,00 99 900,00 107 800,00 171 030,00 4 500,00 196 110,00 3 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020117 020118 020119 020120 020121 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020219 020220 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 228 257,00 630 648,00 4 500,00 196 110,00 3 200,00 154 151,66 504 540,93 4 500,00 85 153,92 2 839,13 228 257,00 630 648,00 4 500,00 196 110,00 3 200,00 154 151,66 504 540,93 4 500,00 85 153,92 2 839,13

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868 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 79 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 50 173,99 79 000,00 50 173,99 14 186,66 8 833,00 7 735,67 19 418,66 17 000,00 27 000,00 10 000,00 25 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 186,66 8 833,00 7 735,67 19 418,66
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 000,00 27 000,00 10 000,00 25 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 558 916,00 79 000,00
8767 8768 8769 8770 4 831 192,21 50 173,99
Total do subagrupamento 01 5 558 916,00 79 000,00 4 831 192,21 50 173,99 79 000,00 50 173,99 79 000,00 50 173,99 5 637 916,00 4 881 366,20 5 637 916,00 4 881 366,20

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869 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
040000 060000 070000 100000 150000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 399 151,00 2 955 000,00 602 366,00 45 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 304 474,36 2 955 000,00 664 155,88 45 000,00 399 151,00 2 955 000,00 602 366,00 45 000,00 304 474,36 2 955 000,00 664 155,88 45 000,00 253 633,16 50 841,20 2 955 000,00 379,20 113 838,31 64 253,99 485 684,38 45 000,00 3 156,35 318 396,00 80 755,00 2 955 000,00 10 109,00 109 937,00 69 898,00 412 422,00 45 000,00 1 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 253 633,16 50 841,20 2 955 000,00 379,20 113 838,31 64 253,99 485 684,38 45 000,00 3 156,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 318 396,00 80 755,00 2 955 000,00 10 109,00 109 937,00 69 898,00 412 422,00 45 000,00 1 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 060300 070100 070200 100300 150100
TAXAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
040122 040199 060301 070103 070201 070207 070299 100301 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3 956 517,00 45 000,00
2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 3 923 630,24 45 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 956 517,00 45 000,00 3 923 630,24 45 000,00 399 151,00 2 955 000,00 10 109,00 592 257,00 45 000,00 304 474,36 2 955 000,00 379,20 663 776,68 45 000,00 399 151,00 2 955 000,00 10 109,00 592 257,00 45 000,00 304 474,36 2 955 000,00 379,20 663 776,68 45 000,00

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870 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 000,00 279 832,00 3 156,35 279 832,58 1 000,00 279 832,00 3 156,35 279 832,58 279 832,58 279 832,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 279 832,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 279 832,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
2616
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 000,00 279 832,00 3 156,35 279 832,58 1 000,00 279 832,00 3 156,35 279 832,58 4 282 349,00 4 251 619,17 4 282 349,00 4 251 619,17

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 969 921,00 2 734 491,93 2 969 921,00 2 734 491,93 1 517 170,18 467 844,08 8 392,31 15 888,65 5 048,91 58 850,06 335 798,49 261,02 407,68 116,87 571,52 958,17 158 911,31 2 408,15 3 590,03 18,02 3 674,51 1 982,04 152 542,63 57,30 9 036,96 37 753,95 45,74 1 530 000,00 468 730,00 9 000,00 100,00 16 201,00 8 887,00 5 100,00 60 700,00 337 300,00 3 863,00 500,00 3 000,00 250,00 5 600,00 1 100,00 221 797,00 2 409,00 4 850,00 100,00 4 100,00 6 000,00 279 834,00 500,00 18 500,00 1 250,00 85 000,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 517 170,18 467 844,08 8 392,31 15 888,65 5 048,91 58 850,06 335 798,49 261,02 407,68 116,87 571,52 958,17 158 911,31 2 408,15 3 590,03 18,02 3 674,51 1 982,04 152 542,63 57,30 9 036,96 37 753,95 45,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 530 000,00 468 730,00 9 000,00 100,00 16 201,00 8 887,00 5 100,00 60 700,00 337 300,00 3 863,00 500,00 3 000,00 250,00 5 600,00 1 100,00 221 797,00 2 409,00 4 850,00 100,00 4 100,00 6 000,00 279 834,00 500,00 18 500,00 1 250,00 85 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010203 010204 010205 010206 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020105 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
8771 8772 8773 8774 8775 8776 8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 439 881,00 239 506,00 290 534,00 2 409 253,70 166 963,73 158 274,50 2 439 881,00 239 506,00 290 534,00 2 409 253,70 166 963,73 158 274,50

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872 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 134 408,00 629 212,85 1 134 408,00 629 212,85 11 667,65 1 974,18 975,64 2 723,93 8 780,19 165,90 19 790,57 136 831,95 71 064,88 26 380,29 15 805,40 422,00 340,70 3 429,42 1 607,10 8 025,00 8 908,47 31 316,51 69 300,64 90 046,05 72 819,73 2 485,00 27 000,00 2 400,00 2 000,00 1 108,00 3 000,00 34 500,00 91,00 6 000,00 83 253,00 156 800,00 95 064,00 68 550,00 36 094,00 2 000,00 7 000,00 56 200,00 10 400,00 1 000,00 9 200,00 5 000,00 16 000,00 32 500,00 82 050,00 100 914,00 189 534,00 5 200,00 980,00 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 667,65 1 974,18 975,64 2 723,93 8 780,19 165,90 19 790,57 136 831,95 71 064,88 26 380,29 15 805,40 422,00 340,70 3 429,42 1 607,10 8 025,00 8 908,47 31 316,51 69 300,64 90 046,05 72 819,73 2 485,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 000,00 2 400,00 2 000,00 1 108,00 3 000,00 34 500,00 91,00 6 000,00 83 253,00 156 800,00 95 064,00 68 550,00 36 094,00 2 000,00 7 000,00 56 200,00 10 400,00 1 000,00 9 200,00 5 000,00 16 000,00 32 500,00 82 050,00 100 914,00 189 534,00 5 200,00 980,00 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020108 020112 020113 020114 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 040902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 266 102,00 868 306,00 5 200,00 980,00 92 914,71 536 298,14 2 485,00 266 102,00 868 306,00 5 200,00 980,00 92 914,71 536 298,14 2 485,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 780,00 72 600,00 98 640,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 485,00 22 540,22 46 983,67 6 780,00 72 600,00 98 640,00 2 485,00 22 540,22 46 983,67 544,50 21 995,72 9 382,94 200,07 8 536,74 15 163,61 13 700,31 28 600,00 44 000,00 25 980,00 13 000,00 28 520,00 15 500,00 15 640,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 544,50 21 995,72 9 382,94 200,07 8 536,74 15 163,61 13 700,31
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 600,00 44 000,00 25 980,00 13 000,00 28 520,00 15 500,00 15 640,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4 183 709,00 98 640,00
8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 3 388 730,00 46 983,67
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 183 709,00 98 640,00 3 388 730,00 46 983,67 600,00 72 600,00 98 640,00 22 540,22 46 983,67 600,00 72 600,00 98 640,00 22 540,22 46 983,67 4 282 349,00 3 435 713,67 4 282 349,00 3 435 713,67

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
060000 070000 080000 090000 100000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 840 000,00 4 067 000,00 29 000,00 2 000,00
Total das receitas correntes 770 000,00 4 063 280,64 28 081,07 1 600,00 860 000,00 4 067 000,00 29 000,00 2 000,00 790 000,00 4 063 280,64 28 081,07 1 600,00 790 000,00 3 461 101,27 602 179,37 28 081,07 1 600,00 1 080 000,00 790 000,00 70 000,00 3 464 000,00 603 000,00 29 000,00 2 000,00 1 080 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 770 000,00 3 461 101,27 602 179,37 28 081,07 1 600,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 000,00 1 080 000,00 770 000,00 70 000,00 3 464 000,00 603 000,00 29 000,00 2 000,00
COBRANÇA 20 000,00 1 080 000,00
COBRANÇA
060300 060600 070200 070300 080100 090400 100300 20 000,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060301 060603 070208 070399 080199 090404 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTRAS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA ESTADO 20 000,00 4 936 000,00
2617 2618 2619 2620 4 861 361,71 20 000,00 20 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03 4 956 000,00 4 881 361,71 770 000,00 70 000,00 3 464 000,00 603 000,00 29 000,00 2 000,00 770 000,00 3 461 101,27 602 179,37 28 081,07 1 600,00 790 000,00 70 000,00 3 464 000,00 603 000,00 29 000,00 2 000,00 1 080 000,00 790 000,00 3 461 101,27 602 179,37 28 081,07 1 600,00 1 080 000,00 20 000,00 1 080 000,00 20 000,00 1 080 000,00

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875 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 000,00 280 393,00
Total das receitas de capital 1 569,98 280 393,00 1 080 000,00 2 000,00 413 133,00 1 080 000,00 1 569,98 413 133,00 1 569,98 413 133,00 2 000,00 413 133,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 569,98 280 393,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 132 740,00 2 000,00 280 393,00
COBRANÇA 132 740,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 1 080 000,00 132 740,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 080 000,00 132 740,00 2 000,00
2621 1 600,00
2622 1 080 000,00 1 080 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 082 000,00 1 081 600,00 2 000,00 280 393,00 1 569,98 280 393,00 2 000,00 413 133,00 1 569,98 413 133,00 5 220 393,00 5 144 924,69 1 232 740,00 132 740,00 1 232 740,00 132 740,00 6 453 133,00 6 377 664,69

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876 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 877 575,00 791 800,30 877 575,00 791 800,30 316 286,22 473,44 28 965,51 3 370,92 15 889,56 26 170,31 59 147,90 12 531,57 3 812,34 1 795,88 1 004,60 217 828,94 152,99 3 236,02 29 503,49 20 164,58 5 559,18 45 702,10 143,50 61,25 6 914,78 19 674,62 442,57 42 855,94 226,38 317 177,00 20,00 475,00 86 048,00 3 439,00 15 890,00 32 612,00 59 952,00 13 027,00 4 571,00 2 000,00 1 126,00 217 900,00 153,00 8 937,00 31 286,00 29 000,00 5 995,00 100,00 46 594,00 800,00 473,00 7 500,00 20 200,00 800,00 44 000,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 316 286,22 473,44 28 965,51 3 370,92 15 889,56 26 170,31 59 147,90 12 531,57 3 812,34 1 795,88 1 004,60 217 828,94 152,99 3 236,02 29 503,49 20 164,58 5 559,18 45 702,10 143,50 61,25 6 914,78 19 674,62 442,57 42 855,94 226,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 317 177,00 20,00 475,00 86 048,00 3 439,00 15 890,00 32 612,00 59 952,00 13 027,00 4 571,00 2 000,00 1 126,00 217 900,00 153,00 8 937,00 31 286,00 29 000,00 5 995,00 100,00 46 594,00 800,00 473,00 7 500,00 20 200,00 800,00 44 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
8817 8818 8819 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 528 640,00 265 973,00 82 962,00 462 835,43 257 334,26 71 630,61 528 640,00 265 973,00 82 962,00 462 835,43 257 334,26 71 630,61

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 841 778,00 11 500,00 3 709 035,52 11 490,86 3 861 778,00 11 500,00 3 727 459,02 11 490,86 1 457,36 9,40 9 590,25 14 326,47 1 608,90 788,80 157,48 25 123,32 56 070,98 805 846,47 320 125,23 184 813,95 15 309,45 32 369,23 13 845,81 845,25 37 398,15 13 350,61 46 263,50 14 214,35 678,45 331 315,16 110 785,98 185 081,14 1 435 969,04 11 490,86 262 550,00 2 500,00 500,00 11 000,00 15 000,00 2 000,00 2 500,00 500,00 40 260,00 62 200,00 806 658,00 326 900,00 195 800,00 20 000,00 60 500,00 15 000,00 2 500,00 39 000,00 13 600,00 49 500,00 14 240,00 1 400,00 344 860,00 114 100,00 203 900,00 1 442 860,00 11 500,00 269 440,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 457,36 9,40 9 590,25 14 326,47 1 608,90 788,80 157,48 25 123,32 56 070,98 805 846,47 320 125,23 184 813,95 15 309,45 32 369,23 13 845,81 845,25 37 398,15 13 350,61 27 840,00 14 214,35 678,45 331 315,16 110 785,98 185 081,14 1 435 969,04 11 490,86 262 550,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 423,50 2 500,00 500,00 11 000,00 15 000,00 2 000,00 2 500,00 500,00 40 260,00 62 200,00 806 658,00 326 900,00 195 800,00 20 000,00 60 500,00 15 000,00 2 500,00 39 000,00 13 600,00 29 500,00 14 240,00 1 400,00 344 860,00 114 100,00 203 900,00 1 442 860,00 11 500,00 269 440,00
PAGAMENTOS 20 000,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040700 20 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 18 423,50
8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 210 960,00 3 630 818,00 11 500,00 269 440,00 179 247,25 3 529 788,27 11 490,86 262 550,00 210 960,00 3 650 818,00 11 500,00 269 440,00 179 247,25 3 548 211,77 11 490,86 262 550,00 20 000,00 18 423,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Total geral da receita orçamental do ministério
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Total geral da despesa orçamental do ministério 977 327 510,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 696 468 060,05 3 216 980 106,00 2 866 368 924,48 2 169 900 864,43
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 269 640,00 500,00 219 400,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 262 700,00 160,53 218 995,83 269 640,00 500,00 1 432 140,00 262 700,00 160,53 942 715,52 150,00 160,53 101 090,90 704 371,46 66 947,69 4 125,63 25 681,36 35 367,72 838,06 4 292,70 200,00 500,00 101 205,00 1 193 435,00 67 000,00 4 200,00 25 700,00 35 400,00 900,00 4 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 150,00 160,53 71 886,09 9 856,58 66 947,69 4 125,63 25 681,36 35 367,72 838,06 4 292,70
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 204,81 694 514,88 200,00 500,00 72 000,00 9 900,00 67 000,00 4 200,00 25 700,00 35 400,00 900,00 4 300,00
PAGAMENTOS 29 205,00 1 183 535,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 1 212 740,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040903 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 723 719,69 5 000 993,00 219 400,00
8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 4 775 187,21 218 995,83
8871 8872 20 000,00 1 212 740,00 18 423,50 723 719,69
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 020 993,00 1 432 140,00 4 793 610,71 942 715,52 200,00 500,00 219 400,00 2 239 652 596,00 150,00 160,53 218 995,83 2 239 652 596,00 200,00 500,00 1 432 140,00 1 905 326 076,65 950 978 944,00 150,00 160,53 942 715,52 619 811 358,50 3 190 631 540,00 2 525 137 435,15 5 220 393,00 4 994 183,04 1 232 740,00 1 212 740,00 742 143,19 723 719,69 6 453 133,00 5 736 326,23
Total das operações extra- orçamentais - Receita 402 140,00 402 139,18 402 139,18 402 140,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 402 140,00 401 961,44 401 961,44 402 140,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 000,00 6 164 079,00 6 201 154,59 3 000,00 9 322 675,00 8 982 019,70 2 053 821,48 65 125,00 4 218 931,00 818 298,00 413 630,85 50 924,91 110 500,00 1 250 788,46 110 966,00 72 554,31 3 000,00 2 053 822,00 190 152,00 50 000,00 4 218 931,00 818 298,00 100 000,00 150 000,00 75 738,00 20 000,00 1 645 734,00 115 000,00 77 000,00 1 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 053 821,48 65 125,00 3 805 933,00 110 500,00 165 775,11 110 966,00 72 554,31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 412 998,00 818 298,00 413 630,85 50 924,91 1 085 013,35 3 000,00 2 053 822,00 50 000,00 3 805 933,00 100 000,00 40 297,00 20 000,00 94 027,00 115 000,00 77 000,00 1 000,00
COBRANÇA 190 152,00 412 998,00 818 298,00 150 000,00 35 441,00 1 551 707,00
COBRANÇA
050300 060100 060200 060300 060500 060800 060900 070100 3 158 596,00
JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
050301 060101 060102 060201 060301 060305 060307 060311 060501 060801 060901 070102 070103 070105
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS 2 780 865,11
1 2 3 4
10 11 12 13 14
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 08 Total do grupo 09 3 000,00 2 053 822,00 50 000,00 3 905 933,00 40 297,00 20 000,00 94 027,00 2 053 821,48 65 125,00 3 805 933,00 110 500,00 165 775,11 3 000,00 2 243 974,00 50 000,00 5 287 229,00 75 738,00 20 000,00 1 645 734,00 2 053 821,48 65 125,00 5 450 859,85 50 924,91 110 500,00 1 250 788,46 190 152,00 1 381 296,00 35 441,00 1 551 707,00 1 644 926,85 50 924,91 1 085 013,35

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
080000 100000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 5 421 136,00 465 013,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 251 202,19 590 013,28 5 421 136,00 465 013,00 24 538 647,00 5 251 202,19 590 013,28 25 444 683,06 250 631,00 137 084,00 4 679 966,88 590 013,28 190 175,00 109 748,00 8 917 103,00 9 192 565,42 7 035 091,64 258 000,00 170 000,00 4 800 136,00 465 013,00 615 980,00 109 748,00 8 917 103,00 4 367 041,00 29 313,00 10 499 462,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 250 631,00 137 084,00 4 679 966,88 590 013,28
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 190 175,00 109 748,00 8 917 103,00 9 192 565,42 7 035 091,64 258 000,00 170 000,00 4 800 136,00 465 013,00
COBRANÇA 615 980,00 109 748,00 8 917 103,00 4 367 041,00 29 313,00 10 499 462,00
COBRANÇA
070200 080100 100100 100300 100500 100900 24 538 647,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: RESTO DO MUNDO:
070108 070201 070208 080199 100102 100301 100306 100310 100501 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 25 444 683,06 12 053 228,00
5 6 12 042 370,06
15 16 17 18 19 3 158 596,00 24 538 647,00 2 780 865,11 25 444 683,06
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 09 15 211 824,00 24 538 647,00 14 823 235,17 25 444 683,06 451 000,00 4 970 136,00 465 013,00 434 151,31 4 817 050,88 590 013,28 451 000,00 4 970 136,00 465 013,00 615 980,00 13 393 892,00 29 313,00 10 499 462,00 434 151,31 4 817 050,88 590 013,28 190 175,00 18 219 416,42 7 035 091,64 615 980,00 13 393 892,00 29 313,00 10 499 462,00 190 175,00 18 219 416,42 7 035 091,64

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 14 000,00 144 895,00 25 651,71 144 891,00 68 586,00 3 092 197,00 80 237,71 3 092 193,00 80 237,71 3 022 411,00 69 782,00 68 586,00 3 022 413,00 69 784,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 25 651,71 75 109,00 69 782,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 54 586,00 2 947 302,00 14 000,00 75 111,00 69 784,00
COBRANÇA 54 586,00 2 947 302,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 54 586,00 2 947 302,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101 160105
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO 54 586,00 2 947 302,00
7 8 9
20 21
Total do grupo 01 Total do grupo 01 14 000,00 144 895,00 25 651,71 144 891,00 68 586,00 3 092 197,00 80 237,71 3 092 193,00 12 212 123,00 12 212 912,77 30 699 131,00 54 586,00 2 947 302,00 31 227 436,17 54 586,00 2 947 302,00 42 911 254,00 43 440 348,94

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 894 658,00 5 843 314,90 6 179 651,00 6 002 681,56 2 807 213,76 111 696,92 780 110,57 6 273,41 33 969,05 1 360,89 56 632,38 141 632,98 502 549,63 90 637,40 112 628,54 10 228,74 81 157,66 13 308,69 57 961,65 786 831,10 9 383,83 7 428,40 389 885,75 1 790,21 87 236,46 13 266,11 77 359,89 5 509,25 832,24 2 807 216,00 121 710,00 890 163,00 6 878,00 33 974,00 2 340,00 57 011,00 146 150,00 503 617,00 91 551,00 112 755,00 10 248,00 81 207,00 13 309,00 58 036,00 786 859,00 10 092,00 7 429,00 437 258,00 1 848,00 200,00 88 908,00 14 200,00 78 993,00 6 100,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 807 213,76 780 110,57 6 273,41 33 969,05 1 360,89 56 632,38 135 663,31 483 740,71 90 637,40 112 628,54 10 228,74 81 157,66 13 308,69 57 961,65 786 831,10 9 383,83 7 428,40 366 994,60 1 790,21 87 236,46 13 266,11 77 359,89 5 509,25 832,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 111 696,92 5 969,67 18 808,92 22 891,15 2 807 216,00 780 142,00 6 878,00 33 974,00 2 340,00 57 011,00 136 286,00 483 742,00 91 551,00 112 755,00 10 248,00 81 207,00 13 309,00 58 036,00 786 859,00 10 092,00 7 429,00 413 735,00 1 848,00 200,00 88 908,00 14 200,00 78 993,00 6 100,00 1 000,00
PAGAMENTOS 121 710,00 110 021,00 9 864,00 19 875,00 23 523,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 284 993,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020112 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS 159 366,66
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
68 69 70 71 72 73
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 307 589,00 367 106,00 1 219 963,00 4 304 964,08 365 922,68 1 172 428,14 4 569 059,00 367 106,00 1 243 486,00 4 441 439,59 365 922,68 1 195 319,29 261 470,00 23 523,00 136 475,51 22 891,15

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883 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 351 478,00 3 173 801,01 6 594 638,00 5 393 799,92 44 012,42 40,00 1 506,85 200,00 16 145,35 428 704,04 54 061,79 233 652,86 86 035,63 20 761,53 1 084 565,13 132 293,64 1 747,80 21 799,65 13 898,42 798 413,87 3 078,02 16 916,17 536 578,60 83 068,33 1 599 770,44 32 345,43 294 973,07 276 798,00 153 310,60 67 185,00 1 000,00 3 180,00 1 000,00 16 407,00 431 586,00 54 479,00 314 919,00 86 337,00 22 130,00 1 138 547,00 135 549,00 1 800,00 27 932,00 22 000,00 943 620,00 8 800,00 22 700,00 17 561,00 542 208,00 90 707,00 2 399 290,00 56 300,00 294 974,00 276 798,00 153 408,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 44 012,42 40,00 1 506,85 200,00 16 145,35 428 704,04 54 061,79 102 788,60 86 035,63 1 531,53 1 084 565,13 102 033,24 1 747,80 21 799,65 13 898,42 3 078,02 16 916,17 536 578,60 83 068,33 358 540,06 32 345,43 294 973,07 276 798,00 132 719,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 130 864,26 19 230,00 30 260,40 798 413,87 1 241 230,38 20 591,13 67 185,00 1 000,00 3 180,00 1 000,00 16 407,00 431 586,00 54 479,00 116 420,00 86 337,00 2 900,00 1 138 547,00 103 046,00 1 800,00 27 932,00 22 000,00 1 000,00 3 300,00 700,00 17 561,00 542 208,00 90 707,00 376 482,00 56 300,00 294 974,00 276 798,00 132 720,00
PAGAMENTOS 198 499,00 19 230,00 32 503,00 942 620,00 5 500,00 22 000,00 2 022 808,00 20 688,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040500 3 243 160,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL
020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040501
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE 2 219 998,91
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
74 75 76 77 78 79 80 81
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 278 173,00 3 073 305,00 294 974,00 276 798,00 246 108,57 2 927 692,44 294 973,07 276 798,00 278 173,00 6 316 465,00 294 974,00 276 798,00 246 108,57 5 147 691,35 294 973,07 276 798,00 3 243 160,00 2 219 998,91

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884 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06
050000 060000 070000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 882 040,00 145 457,00
Total das despesas correntes 781 513,96 3 616,72 905 393,00 227 866,00 145 457,00 802 105,09 202 992,10 3 616,72 30 197,11 41 541,52 5 284,79 202 992,10 3 047,92 568,80 9 280 477,66 1 039 694,40 30 650,00 144 278,00 5 285,00 227 866,00 3 500,00 141 957,00 9 280 478,00 1 092 497,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 197,11 41 541,52 5 284,79 3 047,92 568,80 50 826,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 202 992,10 9 280 477,66 988 867,78 30 650,00 141 613,00 5 285,00 3 500,00 141 957,00 51 000,00
PAGAMENTOS 2 665,00 227 866,00 9 280 478,00 1 041 497,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 050700 050800 060200 070100 23 353,00 227 866,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040903 050701 050803 060201 060203 070101 070103 070104 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 20 591,13 202 992,10 10 273 633,00
55 56 57 58 59 60 9 802 246,59
82 83 84 85 86 87 88 3 779 372,00 2 602 948,80
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 14 053 005,00 12 405 195,39 132 720,00 30 650,00 141 613,00 5 285,00 145 457,00 132 719,47 30 197,11 41 541,52 5 284,79 3 616,72 153 408,00 30 650,00 144 278,00 5 285,00 227 866,00 145 457,00 153 310,60 30 197,11 41 541,52 5 284,79 202 992,10 3 616,72 20 688,00 2 665,00 227 866,00 20 591,13 202 992,10

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 558 490,00 690 000,00 690 000,00
Total das despesas de capital 433 537,11 690 000,00 690 000,00 27 430 642,00 737 607,00 690 000,00 25 040 568,90 703 674,07 690 000,00 105 926,66 78 735,04 1 437 978,82 3 791,10 85 773,48 13 008 191,74 690 000,00 11 746,41 1 927,66 690 000,00 106 004,00 90 474,00 1 474 642,00 3 877,00 100 176,00 15 282 494,00 6 933,00 690 000,00 12 705,00 27 969,00 690 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 103 630,94 2 707,41 6 413,51 914,32 269 044,31 690 000,00 690 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 295,72 76 027,63 1 431 565,31 2 876,78 85 773,48 12 739 147,43 11 746,41 1 927,66 103 704,00 6 700,00 9 600,00 1 000,00 386 486,00 690 000,00 690 000,00
PAGAMENTOS 2 300,00 83 774,00 1 465 042,00 2 877,00 100 176,00 14 896 008,00 6 933,00 12 705,00 27 969,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070300 080100 080300 080500 080700 090900 26 872 152,00 47 607,00
BENS DE DOMINIO PUBLICO SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
070108 070109 070110 070111 070303 070305 080102 080306 080501 080701 090902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS 24 607 031,79 13 674,07 1 938 490,00
61 62 63 64 65 66 67 1 813 537,11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 26 919 759,00 24 620 705,86
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 09 28 858 249,00 26 434 242,97 172 004,00 386 486,00 690 000,00 690 000,00 164 492,80 269 044,31 690 000,00 690 000,00 12 047 972,00 15 382 670,00 6 933,00 690 000,00 12 705,00 27 969,00 690 000,00 11 946 603,68 13 093 965,22 690 000,00 11 746,41 1 927,66 690 000,00 12 212 123,00 11 615 783,70 30 699 131,00 11 875 968,00 14 996 184,00 6 933,00 12 705,00 27 969,00 27 223 654,66 11 782 110,88 12 824 920,91 11 746,41 1 927,66 42 911 254,00 38 839 438,36

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
060000 070000 100000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 2 929 081,00 5 399 974,00 690 000,00
Total das receitas correntes 2 555 593,66 5 380 211,17 690 000,00 6 793 045,00 5 399 974,00 20 346 522,00 4 103 866,01 5 380 211,17 15 723 163,10 900 000,00 1 355 571,00 1 129 600,00 718 695,01 690 402,00 545 228,17 4 144 581,00 8 799 923,00 690 000,00 6 233 240,10 900 000,00 1 355 571,00 1 129 600,00 3 407 874,00 690 402,00 545 902,00 4 163 670,00 8 799 923,00 690 000,00 10 856 599,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 900 000,00 1 355 571,00 300 022,66 690 402,00 545 228,17 4 144 581,00 690 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 129 600,00 418 672,35 8 799 923,00 6 233 240,10 900 000,00 1 355 571,00 673 510,00 690 402,00 545 902,00 4 163 670,00 690 000,00
COBRANÇA 1 129 600,00 2 734 364,00 8 799 923,00 10 856 599,00
COBRANÇA
060100 060300 060900 070100 070200 100300 100900 3 863 964,00 19 656 522,00
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
060102 060301 060305 060901 070103 070201 070208 100306 100308 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 1 548 272,35 15 033 163,10 8 329 055,00
22 23 24 25 7 935 804,83
27 28 3 863 964,00 1 548 272,35
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 12 193 019,00 9 484 077,18 900 000,00 1 355 571,00 673 510,00 690 402,00 4 709 572,00 690 000,00 900 000,00 1 355 571,00 300 022,66 690 402,00 4 689 809,17 690 000,00 900 000,00 2 485 171,00 3 407 874,00 690 402,00 4 709 572,00 9 489 923,00 10 856 599,00 900 000,00 2 485 171,00 718 695,01 690 402,00 4 689 809,17 9 489 923,00 6 233 240,10 1 129 600,00 2 734 364,00 8 799 923,00 10 856 599,00 1 129 600,00 418 672,35 8 799 923,00 6 233 240,10

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 948 814,00
Total das receitas de capital 1 948 814,00 3 762 273,00 3 762 273,00 3 762 273,00 3 762 273,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 948 814,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 813 459,00 1 948 814,00
COBRANÇA 1 813 459,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 1 813 459,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 1 813 459,00 690 000,00
26 690 000,00
29 19 656 522,00 15 033 163,10
Total do grupo 01 20 346 522,00 15 723 163,10 1 948 814,00 1 948 814,00 3 762 273,00 3 762 273,00 10 967 869,00 10 574 618,83 25 333 945,00 1 813 459,00 18 394 894,45 1 813 459,00 36 301 814,00 28 969 513,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 086 065,00 4 085 919,82 4 086 065,00 4 085 919,82 1 942 462,32 15 612,45 113 364,67 783 174,34 7 406,96 137 642,99 6 902,08 46 743,63 119 044,75 378 431,84 4 311,56 64 654,29 35 055,78 11 350,71 8 904,26 900,76 145 077,32 10 182,35 368,93 250 675,04 3 652,79 83,80 32 707,81 34 932,54 109 024,45 1 942 465,00 15 614,00 113 365,00 783 175,00 7 409,00 137 645,00 6 903,00 46 745,00 119 047,00 378 526,00 4 313,00 64 656,00 35 057,00 11 353,00 8 906,00 901,00 145 097,00 10 185,00 369,00 250 680,00 3 654,00 84,00 32 709,00 34 936,00 109 027,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 942 462,32 15 612,45 113 364,67 783 174,34 7 406,96 137 642,99 6 902,08 46 743,63 119 044,75 378 431,84 4 311,56 64 654,29 35 055,78 11 350,71 8 904,26 900,76 145 077,32 10 182,35 368,93 250 675,04 3 652,79 83,80 32 707,81 34 932,54 109 024,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 942 465,00 15 614,00 113 365,00 783 175,00 7 409,00 137 645,00 6 903,00 46 745,00 119 047,00 378 526,00 4 313,00 64 656,00 35 057,00 11 353,00 8 906,00 901,00 145 097,00 10 185,00 369,00 250 680,00 3 654,00 84,00 32 709,00 34 936,00 109 027,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 555 207,00 265 970,00 264 888,00 3 555 097,59 265 943,12 264 879,11 3 555 207,00 265 970,00 264 888,00 3 555 097,59 265 943,12 264 879,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 598 133,00 28 536,00 5 350 761,02 28 534,05 10 649 177,00 28 536,00 6 798 864,51 28 534,05 737,37 390 769,53 2 678,61 140 526,78 431 875,76 370 122,00 395 930,76 23 942,28 12 260,31 121 582,05 312 402,70 808,95 18 041,19 24 007,12 278 100,81 9 090,88 582 487,04 31 878,80 939 017,07 208 396,06 2 158 487,10 168 972,74 14 612,25 13 921,80 738,00 390 773,00 2 679,00 140 530,00 431 877,00 370 125,00 1 067 151,00 23 943,00 12 261,00 121 592,00 312 790,00 809,00 18 042,00 24 009,00 1 159 777,00 9 092,00 625 841,00 31 880,00 939 069,00 208 398,00 4 412 066,00 168 979,00 14 614,00 13 922,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 737,37 390 769,53 2 678,61 140 526,78 431 875,76 370 122,00 222 094,52 23 942,28 12 260,31 121 582,05 312 402,70 808,95 18 041,19 24 007,12 28 804,51 9 090,88 582 487,04 31 878,80 939 017,07 208 396,06 1 133 516,15 168 972,74 14 612,25 13 921,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 173 836,24 249 296,30 1 024 970,95 738,00 390 773,00 2 679,00 140 530,00 431 877,00 370 125,00 236 257,00 23 943,00 12 261,00 121 592,00 312 790,00 809,00 18 042,00 24 009,00 29 423,00 9 092,00 625 841,00 31 880,00 939 069,00 208 398,00 1 322 270,00 168 979,00 14 614,00 13 922,00
PAGAMENTOS 830 894,00 1 130 354,00 3 089 796,00
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 5 051 044,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020112 020114 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1 448 103,49
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
165 166 167
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 711 476,00 4 886 657,00 14 614,00 13 922,00 711 460,89 4 639 300,13 14 612,25 13 921,80 711 476,00 9 937 701,00 14 614,00 13 922,00 711 460,89 6 087 403,62 14 612,25 13 921,80 5 051 044,00 1 448 103,49

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 168 414,00 106 762,00 289 959,00
Total das despesas correntes 149 324,50 89 922,08 180 126,18 168 414,00 106 762,00 20 572 860,00 149 324,50 89 922,08 14 542 866,83 136 303,95 13 020,55 63 391,93 26 530,15 13 807 804,70 28 236,87 168 217,32 1 332,53 496 375,41 40 900,00 19 089,00 136 304,00 13 021,00 63 392,00 43 370,00 16 462 514,00 157 672,00 183 644,00 1 333,00 3 726 797,00 40 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 136 303,95 13 020,55 63 391,93 26 530,15 4 276,69 28 236,87 36 978,46 1 332,53 68 401,63 40 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 803 528,01 131 238,86 427 973,78 19 089,00 136 304,00 13 021,00 63 392,00 43 370,00 98 683,00 28 239,00 52 401,00 1 333,00 68 403,00 40 900,00
PAGAMENTOS 16 363 831,00 129 433,00 131 243,00 3 658 394,00
PAGAMENTOS
040300 040500 040800 060200 070100 080500 20 282 901,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO LOCAL
040305 040501 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112 080501
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR CONTINENTE 14 362 740,65 9 987 910,00
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 9 704 461,47
168 169 170 171 5 051 044,00 1 448 103,49
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 05 15 038 954,00 11 152 564,96 19 089,00 136 304,00 13 021,00 106 762,00 289 959,00 136 303,95 13 020,55 89 922,08 180 126,18 19 089,00 136 304,00 13 021,00 106 762,00 20 572 860,00 136 303,95 13 020,55 89 922,08 14 542 866,83 20 282 901,00 14 362 740,65

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09
090000
ACTIVOS FINANCEIROS 690 000,00
Total das despesas de capital 690 000,00 690 000,00 690 000,00 690 000,00 690 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 690 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 690 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090900
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
090906
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 979 959,00
164 870 126,18 20 282 901,00 14 362 740,65
Total do subagrupamento 09 21 262 860,00 15 232 866,83 690 000,00 690 000,00 690 000,00 690 000,00 10 967 869,00 10 574 587,65 25 333 945,00 15 810 844,14 36 301 814,00 26 385 431,79

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 02 Total do capítulo 06 Total do capítulo 11 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15
020000 060000 110000 130000 150000 160000
IMPOSTOS INDIRECTOS: TRANSFERENCIAS CORRENTES: ACTIVOS FINANCEIROS: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 421 095,56 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00 421 096,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 421 095,56
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00 421 096,00
COBRANÇA
COBRANÇA
020200 060300 110600 130100 150100 160100
OUTROS: ADMINISTRACAO CENTRAL: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
020205 060301 110601 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS ESTADO SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 16 305 227,00 1 172 000,00
30 31 32 33 34 15 078 162,42 1 148 857,84
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 16 305 227,00 1 172 000,00 15 078 162,42 1 148 857,84 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00 421 096,00 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 421 095,56 11 778 000,00 4 527 227,00 35 000,00 1 137 000,00 5 000,00 421 096,00 10 550 935,42 4 527 227,00 11 857,84 1 137 000,00 5 000,00 421 095,56

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 421 096,00 421 095,56 421 096,00 421 095,56
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 17 903 323,00 16 653 115,82 17 903 323,00 16 653 115,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01 Total do agrupamento 02
010000 020000 040000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 510,00 1 384 910,00 2 509,24 1 238 185,51 2 510,00 1 384 910,00 2 509,24 1 238 185,51 2 306,64 202,60 1 359,00 1 169 491,30 17 884,67 1 782,79 11 858,00 934,75 34 875,00 59 900,00 12 501 460,80 1 026 010,00 383 050,00 2 307,00 203,00 1 359,00 1 290 492,00 2 266,00 20 473,00 1 894,00 11 858,00 6 933,00 49 635,00 59 900,00 13 208 196,00 1 095 917,00 383 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 306,64 202,60 1 359,00 1 169 491,30 17 884,67 1 782,79 11 858,00 934,75 34 875,00 59 900,00 12 501 460,80 1 026 010,00 383 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 307,00 203,00 1 359,00 1 290 492,00 2 266,00 20 473,00 1 894,00 11 858,00 6 933,00 49 635,00 59 900,00 13 208 196,00 1 095 917,00 383 050,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 020100 020200 040100 040700 040800 040900
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
010110 010204 020108 020115 020201 020204 020213 020218 020220 020225 040102 040701 040802 040903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
GRATIFICACOES AJUDAS DE CUSTO MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS ENCARGOS DAS INSTALACOES LOCACAO DE EDIFICIOS DESLOCACOES E ESTADAS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 2 307,00 203,00 1 291 851,00 93 059,00 59 900,00 13 208 196,00 1 095 917,00 2 306,64 202,60 1 170 850,30 67 335,21 59 900,00 12 501 460,80 1 026 010,00 2 307,00 203,00 1 291 851,00 93 059,00 59 900,00 13 208 196,00 1 095 917,00 2 306,64 202,60 1 170 850,30 67 335,21 59 900,00 12 501 460,80 1 026 010,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
050000 060000 080000 090000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 14 747 063,00 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 208 663,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 13 970 420,80 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 208 662,41 14 747 063,00 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 208 663,00 13 970 420,80 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 208 662,41 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 58 662,41 150 000,00 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 58 663,00 150 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 58 662,41 150 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 58 663,00 150 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
050100 060200 080700 090600 090900
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS DIVERSAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
050103 060203 080701 090601 090911
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS OUTRAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 16 541 492,00 1 361 831,00
185 186 187 188 189 15 294 248,05 1 358 662,41
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 09 16 541 492,00 1 361 831,00 15 294 248,05 1 358 662,41 383 050,00 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 58 663,00 150 000,00 383 050,00 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 58 662,41 150 000,00 383 050,00 65 918,00 341 091,00 1 153 168,00 58 663,00 150 000,00 383 050,00 65 917,09 17 215,41 1 150 000,00 58 662,41 150 000,00 17 903 323,00 16 652 910,46 17 903 323,00 16 652 910,46

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 10
040000 060000 100000 110000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: 14 284 000,00 1 750 000,00
Total das receitas correntes 14 178 802,74 1 750 000,00 14 284 000,00 1 934 246,00 184 246,00 14 178 802,74 1 750 000,00 14 163 576,42 15 226,32 1 750 000,00 2 083,44 14 264 000,00 20 000,00 1 750 000,00 184 246,00 184 246,00 4 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 14 163 576,42 15 226,32 1 750 000,00 2 083,44
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 14 264 000,00 20 000,00 1 750 000,00 4 000,00
COBRANÇA 184 246,00 184 246,00
COBRANÇA
040100 040200 060100 060300 060900 100300 100900 110600 184 246,00 184 246,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
040199 040201 060101 060305 060901 100306 100901 110601
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA PUBLICAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS 16 034 000,00
35 36 37 15 928 802,74
40 41 184 246,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 09 16 218 246,00 15 928 802,74 14 264 000,00 20 000,00 1 750 000,00 14 163 576,42 15 226,32 1 750 000,00 14 264 000,00 20 000,00 1 750 000,00 184 246,00 184 246,00 14 163 576,42 15 226,32 1 750 000,00 184 246,00 184 246,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 11 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 000,00 270 000,00 28 126,00
Total das receitas de capital 2 083,44 234 447,59 28 011,10 4 000,00 270 000,00 28 126,00 2 083,44 234 447,59 28 011,10 234 447,59 28 011,10 270 000,00 28 126,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 234 447,59 28 011,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 270 000,00 28 126,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 000,00
38 39 2 083,44 184 246,00
Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 01 188 246,00 2 083,44 4 000,00 270 000,00 28 126,00 2 083,44 234 447,59 28 011,10 4 000,00 270 000,00 28 126,00 2 083,44 234 447,59 28 011,10 16 336 126,00 16 193 344,87 368 492,00 16 704 618,00 16 193 344,87

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 543 578,00 1 511 302,41 1 543 578,00 1 511 302,41 80 559,84 575 209,62 325 707,56 3 352,75 2 720,16 28 834,72 40 756,24 163 502,56 3 837,74 21 968,56 29 059,54 5 616,26 3 787,28 22 707,09 1 777,11 201 618,38 287,00 4 691,16 1 642,37 13 816,16 21 350,37 327,63 16,64 4 547,50 809,90 81 407,00 581 242,00 325 714,00 3 353,00 4 082,00 29 335,00 43 357,00 170 096,00 4 000,00 25 500,00 29 900,00 5 717,00 5 300,00 25 000,00 3 200,00 205 875,00 500,00 4 800,00 2 600,00 21 000,00 22 100,00 500,00 100,00 8 000,00 951,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 80 559,84 575 209,62 325 707,56 3 352,75 2 720,16 28 834,72 40 756,24 163 502,56 3 837,74 21 968,56 29 059,54 5 616,26 3 787,28 22 707,09 1 777,11 201 618,38 287,00 4 691,16 1 642,37 13 816,16 21 350,37 327,63 16,64 4 547,50 809,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 81 407,00 581 242,00 325 714,00 3 353,00 4 082,00 29 335,00 43 357,00 170 096,00 4 000,00 25 500,00 29 900,00 5 717,00 5 300,00 25 000,00 3 200,00 205 875,00 500,00 4 800,00 2 600,00 21 000,00 22 100,00 500,00 100,00 8 000,00 951,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 238 586,00 70 417,00 234 575,00 60 051,00 1 220 643,45 64 269,38 226 389,58 47 201,73 1 238 586,00 70 417,00 234 575,00 60 051,00 1 220 643,45 64 269,38 226 389,58 47 201,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 919 791,00 2 000,00 822 910,15 841,09 1 104 037,00 2 000,00 822 910,15 841,09 25 955,30 34 547,15 1 953,50 21 316,00 14 276,82 76 108,43 18 604,06 18 437,86 7 252,96 57 407,45 1 654,37 38 534,12 10 615,78 26 048,30 16 455,05 220 701,81 185 839,46 539,80 301,29 27 748,57 481 184,09 27 600,00 35 000,00 2 000,00 21 500,00 15 100,00 77 200,00 18 670,00 18 800,00 7 700,00 70 630,00 98 123,00 40 940,00 11 900,00 28 900,00 17 500,00 340 723,00 211 700,00 1 000,00 1 000,00 121 232,00 27 802,00 489 185,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 25 955,30 34 547,15 1 953,50 21 316,00 14 276,82 76 108,43 18 604,06 18 437,86 7 252,96 57 407,45 1 654,37 38 534,12 10 615,78 26 048,30 16 455,05 220 701,81 185 839,46 539,80 301,29 27 748,57 481 184,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 600,00 35 000,00 2 000,00 21 500,00 15 100,00 77 200,00 18 670,00 18 800,00 7 700,00 70 630,00 6 000,00 40 940,00 11 900,00 28 900,00 17 500,00 248 600,00 211 700,00 1 000,00 1 000,00 121 232,00 27 802,00 489 185,00
PAGAMENTOS 92 123,00 92 123,00
PAGAMENTOS
020200 030400 030600 040300 040700 184 246,00
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS TRIBUTARIOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030402 030601 040301 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
242 243
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 859 740,00 1 000,00 1 000,00 149 034,00 489 185,00 775 708,42 539,80 301,29 27 748,57 481 184,09 1 043 986,00 1 000,00 1 000,00 149 034,00 489 185,00 775 708,42 539,80 301,29 27 748,57 481 184,09 184 246,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
050000 060000 070000 090000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 196 343,00 12 217 974,00 401 338,00 38 000,00 17 102,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 067 055,21 11 862 151,61 27 953,76 17 101,85 1 196 343,00 12 217 974,00 401 338,00 222 246,00 17 102,00 1 067 055,21 11 862 151,61 27 953,76 17 101,85 328 184,32 229 938,23 11 739 639,21 122 512,40 1 796,58 26 157,18 17 101,85 328 185,00 229 939,00 12 095 374,00 122 600,00 401 338,00 11 800,00 210 446,00 17 102,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 328 184,32 229 938,23 11 739 639,21 122 512,40 1 796,58 26 157,18 17 101,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 328 185,00 229 939,00 12 095 374,00 122 600,00 401 338,00 11 800,00 26 200,00 17 102,00
PAGAMENTOS 184 246,00
PAGAMENTOS
040900 050100 050700 060200 070100 090600 184 246,00
RESTO DO MUNDO SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
040901 040903 050103 050701 060203 070107 070108 090601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION PRIVADAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 16 281 024,00 55 102,00
235 236 237 238 239 240 241 15 264 260,47 45 055,61
244 184 246,00 184 246,00
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 06 16 465 270,00 239 348,00 15 264 260,47 45 055,61 558 124,00 12 095 374,00 122 600,00 401 338,00 38 000,00 17 102,00 558 122,55 11 739 639,21 122 512,40 27 953,76 17 101,85 558 124,00 12 095 374,00 122 600,00 401 338,00 222 246,00 17 102,00 558 122,55 11 739 639,21 122 512,40 27 953,76 17 101,85 184 246,00

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901 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 336 126,00 15 309 316,08 368 492,00 16 704 618,00 15 309 316,08

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902 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 3 500 000,00 56 914,00 807,00 276 339,00 3 548 247,11 78 876,45 10 806,50 312 186,56 3 500 000,00 56 914,00 807,00 276 339,00 3 548 247,11 78 876,45 10 806,50 312 186,56 3 548 247,11 6 913,51 71 962,94 10 806,50 19 839,29 89 278,22 1 465,34 116 677,93 57 201,16 27 724,62 3 500 000,00 6 914,00 50 000,00 807,00 28 586,00 58 000,00 2 500,00 111 193,00 46 060,00 30 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 548 247,11 6 913,51 71 962,94 10 806,50 19 839,29 89 278,22 1 465,34 116 677,93 57 201,16 27 724,62
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 500 000,00 6 914,00 50 000,00 807,00 28 586,00 58 000,00 2 500,00 111 193,00 46 060,00 30 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 050300 060100 070100 070200 070300 080100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040199 050201 050301 060102 070103 070111 070199 070208 070299 070302
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS EDIFICIOS
42 43 44 45 46 47 48
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 500 000,00 6 914,00 50 000,00 807,00 89 086,00 157 253,00 30 000,00 3 548 247,11 6 913,51 71 962,94 10 806,50 110 582,85 173 879,09 27 724,62 3 500 000,00 6 914,00 50 000,00 807,00 89 086,00 157 253,00 30 000,00 3 548 247,11 6 913,51 71 962,94 10 806,50 110 582,85 173 879,09 27 724,62

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 900,00 1 040,00 2 336 357,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 4 959,12 1 036,33 2 336 356,47 4 900,00 456 021,00 1 040,00 3 116 824,00 4 959,12 409 960,00 1 036,33 3 116 823,47 4 959,12 409 960,00 1 036,33 3 116 823,47 4 900,00 409 960,00 46 061,00 1 040,00 3 116 824,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 959,12 1 036,33 2 336 356,47
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 409 960,00 780 467,00 4 900,00 1 040,00 2 336 357,00
COBRANÇA 409 960,00 46 061,00 780 467,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 456 021,00 780 467,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 100306 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 409 960,00 780 467,00 3 838 960,00
49 50 51 3 955 075,74
52 53 54 456 021,00 409 960,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 838 960,00 456 021,00 3 955 075,74 409 960,00 4 900,00 1 040,00 2 336 357,00 4 959,12 1 036,33 2 336 356,47 4 900,00 409 960,00 46 061,00 1 040,00 3 116 824,00 4 959,12 409 960,00 1 036,33 3 116 823,47 6 176 357,00 6 292 468,54 1 236 488,00 409 960,00 46 061,00 780 467,00 1 190 427,00 409 960,00 780 467,00 7 412 845,00 7 482 895,54

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904 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 838 951,00 1 796 219,65 1 838 951,00 1 796 219,65 79 634,54 312 975,56 665 233,09 64 395,38 55 855,38 2 930,85 6 638,53 68 036,05 211 605,93 21 410,84 8 084,79 7 405,66 1 006,45 18 326,86 13 177,06 12 551,47 7 411,89 3 544,20 235 259,13 735,99 103 916,19 7 158,49 4 396,05 102,50 34 232,29 6 455,68 79 637,00 312 984,00 665 235,00 67 136,00 56 861,00 2 935,00 6 669,00 68 987,00 211 698,00 21 413,00 8 100,00 10 000,00 1 007,00 18 328,00 15 495,00 30 000,00 20 000,00 4 000,00 237 506,00 960,00 116 310,00 7 200,00 4 600,00 150,00 35 620,00 6 510,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 79 634,54 312 975,56 665 233,09 64 395,38 55 855,38 2 930,85 6 638,53 68 036,05 211 605,93 21 410,84 8 084,79 7 405,66 1 006,45 18 326,86 13 177,06 12 551,47 7 411,89 3 544,20 235 259,13 735,99 103 916,19 7 158,49 4 396,05 102,50 34 232,29 6 455,68
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 79 637,00 312 984,00 665 235,00 67 136,00 56 861,00 2 935,00 6 669,00 68 987,00 211 698,00 21 413,00 8 100,00 10 000,00 1 007,00 18 328,00 15 495,00 30 000,00 20 000,00 4 000,00 237 506,00 960,00 116 310,00 7 200,00 4 600,00 150,00 35 620,00 6 510,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107 020108 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 493 555,00 52 930,00 292 466,00 1 488 716,15 48 000,82 259 502,68 1 493 555,00 52 930,00 292 466,00 1 488 716,15 48 000,82 259 502,68

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905 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 947 864,00 21 233,00 1 625 828,02 10 557,00 1 947 864,00 21 233,00 1 625 828,02 10 557,00 3 180,67 100 408,54 508,66 56,90 14 836,69 137 999,18 108 570,47 60 679,12 119 883,91 54 724,90 239 079,37 22 139,35 20 930,80 7 778,99 4 341,38 350,00 13 422,48 122 040,96 201 578,74 77 205,85 130 875,47 28 974,39 10 557,00 12 749,19 85 393,97 1 009,63 6 740,00 192 150,00 540,00 150,00 18 000,00 149 896,00 109 152,00 65 748,00 146 100,00 67 000,00 275 000,00 25 100,00 24 000,00 11 500,00 4 502,00 500,00 19 348,00 151 100,00 205 000,00 84 950,00 178 700,00 42 298,00 10 676,00 10 557,00 15 600,00 120 300,00 97 733,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 180,67 100 408,54 508,66 56,90 14 836,69 137 999,18 108 570,47 60 679,12 119 883,91 54 724,90 239 079,37 22 139,35 20 930,80 7 778,99 4 341,38 350,00 13 422,48 122 040,96 201 578,74 77 205,85 130 875,47 28 974,39 10 557,00 12 749,19 85 393,97 1 009,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 740,00 192 150,00 540,00 150,00 18 000,00 149 896,00 109 152,00 65 748,00 146 100,00 67 000,00 275 000,00 25 100,00 24 000,00 11 500,00 4 502,00 500,00 19 348,00 151 100,00 205 000,00 84 950,00 178 700,00 42 298,00 10 676,00 10 557,00 15 600,00 120 300,00 97 733,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS
020115 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040301 040305 060201 060202 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 387 970,00 1 559 894,00 21 233,00 233 633,00 275 252,66 1 350 575,36 10 557,00 99 152,79 387 970,00 1 559 894,00 21 233,00 233 633,00 275 252,66 1 350 575,36 10 557,00 99 152,79

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906 | II Série A - Número: 145S11 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
Total geral da receita orçamental do ministério
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
Total geral da despesa orçamental do ministério 57 638 056,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 50 812 757,62 121 233 854,00 112 739 218,45 61 926 460,83
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
070000 090000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 233 633,00 298 319,00 1 836 357,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 99 152,79 251 236,17 233 633,00 1 534 807,00 1 836 357,00 99 152,79 295 430,96 14 269,91 4 563,14 532,84 65 250,82 2 653,92 129 417,44 78 742,89 988 231,00 14 276,00 50 644,00 600,00 204 072,00 2 695,00 169 289,00 105 000,00 1 836 357,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 269,91 4 563,14 532,84 21 056,03 2 653,92 129 417,44 78 742,89
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 44 194,79 810,00 14 276,00 4 583,00 600,00 24 072,00 2 695,00 146 283,00 105 000,00 1 836 357,00
PAGAMENTOS 987 421,00 46 061,00 180 000,00 23 006,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 090200 1 236 488,00
INVESTIMENTOS TITULOS A CURTO PRAZO
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113 090206
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 44 194,79 4 041 681,00 2 134 676,00
293 294 295 296 297 298 299 300 301 3 531 757,46 251 236,17
302 303 304 305 1 236 488,00 44 194,79
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 4 041 681,00 3 371 164,00 3 531 757,46 295 430,96 298 319,00 1 836 357,00 63 595 798,00 251 236,17 63 595 798,00 1 534 807,00 1 836 357,00 57 935 591,52 57 638 056,00 295 430,96 43 078 693,59 121 233 854,00 101 014 285,11 6 176 357,00 3 782 993,63 1 236 488,00 1 236 488,00 44 194,79 44 194,79 7 412 845,00 3 827 188,42
Total das operações extra- orçamentais - Receita 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 0,00 0,00 0,00 0,00

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