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Terça-feira, 6 de Julho de 2010 II Série-A — Número 112

XI LEGISLATURA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA (2009-2010)

12.º SUPLEMENTO

SUMÁRIO Ministério das Finanças e da Administração Pública: Conta Geral do Estado de 2009: Volume 2: Tomo XII.

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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral do Orçamento
Conta Geral do Estado
ANO DE 2009
VOLUME II
(Tomo XII)

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Mapa 32
Discriminação das receitas e das despesas ÍNDICE
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos (continuação) 14 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO 15 - MINISTÉRIO - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 16 - MINISTÉRIO - CULTURA

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
(continuação)

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Conta Geral do Estado de 2009
737
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
050000 060000 100000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 170 000,00 131 931 600,00 177 977 540,00 7 971,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 16 019,70 131 853 900,00 177 977 540,00 10 874,45 170 000,00 131 931 600,00 460 993 133,00 10 877,00 16 019,70 131 853 900,00 459 755 633,00 10 874,45 16 019,70 131 661 600,00 192 300,00 177 977 540,00 281 778 093,00 10 874,45 170 000,00 131 661 600,00 220 000,00 50 000,00 177 977 540,00 283 015 593,00 10 877,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 16 019,70 131 661 600,00 192 300,00 177 977 540,00 10 874,45
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 281 778 093,00 170 000,00 131 661 600,00 220 000,00 50 000,00 177 977 540,00 7 971,00
COBRANÇA 283 015 593,00 2 906,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 100300 150100 160100 283 015 593,00 2 906,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060305 060603 100301 100306 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 281 778 093,00 132 101 600,00 177 977 540,00
1 2 3 131 869 919,70 177 977 540,00
6 7 283 015 593,00 281 778 093,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 03 Total do grupo 01 132 101 600,00 460 993 133,00 131 869 919,70 459 755 633,00 170 000,00 131 881 600,00 50 000,00 177 977 540,00 7 971,00 16 019,70 131 853 900,00 177 977 540,00 10 874,45 170 000,00 131 881 600,00 50 000,00 460 993 133,00 10 877,00 16 019,70 131 853 900,00 459 755 633,00 10 874,45 283 015 593,00 2 906,00 281 778 093,00

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Ministério da Educação
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 Total do capítulo 17
170000
OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 499 104,00 62 566 091,00 499 103,76 62 566 090,35 848 342,00 62 566 091,00 848 341,76 62 566 090,35 848 341,76 62 566 090,35 848 342,00 62 566 091,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 499 103,76 62 566 090,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 349 238,00 499 104,00 62 566 091,00
COBRANÇA 349 238,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
170200 349 238,00
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
160101 170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 349 238,00
4 5
8
Total do grupo 01 Total do grupo 02 499 104,00 62 566 091,00 499 103,76 62 566 090,35 848 342,00 62 566 091,00 848 341,76 62 566 090,35 310 586 215,00 310 357 437,91 283 367 737,00 349 238,00 282 127 331,00 349 238,00 593 953 952,00 592 484 768,91

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Ministério da Educação
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 122 600,00 87 828,76 122 600,00 87 828,76 1 085,98 7 989,40 8 871,29 2 640,37 65 834,36 1 407,36 8 843,71 1 833,66 931,42 27 338,73 605,98 649,79 15 096,00 13 307,86 16 498,46 71 108,78 4 960,40 1 318,00 8 700,00 38 185,16 6 272,97 6 360,00 2 200,00 10 500,00 11 000,00 1 000,00 4 400,00 92 000,00 1 500,00 16 500,00 2 250,00 1 500,00 39 500,00 4 250,00 7 500,00 18 000,00 21 000,00 100,00 26 200,00 105 900,00 8 500,00 1 000,00 8 000,00 14 250,00 3 500,00 40 600,00 96 600,00 28 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 085,98 7 989,40 8 871,29 2 640,37 65 834,36 1 407,36 8 843,71 1 833,66 931,42 27 338,73 605,98 649,79 15 096,00 13 307,86 16 498,46 71 108,78 4 960,40 1 318,00 8 700,00 38 185,16 6 272,97 6 360,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 200,00 10 500,00 11 000,00 1 000,00 4 400,00 92 000,00 1 500,00 16 500,00 2 250,00 1 500,00 39 500,00 4 250,00 7 500,00 18 000,00 21 000,00 100,00 26 200,00 105 900,00 8 500,00 1 000,00 8 000,00 14 250,00 3 500,00 40 600,00 96 600,00 28 700,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010113 010202 010204 010207 010214 010301 010306 020102 020104 020107 020108 020118 020121 020202 020203 020205 020206 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SUBSIDIO DE REFEICAO HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 200,00 26 900,00 93 500,00 71 500,00 1 085,98 19 501,06 67 241,72 40 203,29 2 200,00 26 900,00 93 500,00 71 500,00 1 085,98 19 501,06 67 241,72 40 203,29

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Ministério da Educação
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 593 350,00 129 169 600,00 643 125,00 225 000,00
Total das despesas correntes 1 426 393,67 129 141 254,29 121 849,56 2 593 350,00 129 169 600,00 995 269,00 225 000,00 1 426 393,67 129 141 254,29 121 849,56 1 204 382,75 192 300,00 214 354,29 128 734 600,00 86 025,85 34 009,39 1 814,32 281 778 093,00 177 832 540,00 2 149 500,00 215 000,00 220 000,00 128 734 600,00 995 269,00 134 000,00 63 000,00 28 000,00 283 015 593,00 177 832 540,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 204 382,75 192 300,00 214 354,29 128 734 600,00 86 025,85 34 009,39 1 814,32 177 832 540,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 281 778 093,00 2 149 500,00 215 000,00 220 000,00 128 734 600,00 643 125,00 134 000,00 63 000,00 28 000,00 177 832 540,00
PAGAMENTOS 352 144,00 283 015 593,00
PAGAMENTOS
040300 040600 060200 070100 080100 080300 352 144,00
ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURANÇA SOCIAL DIVERSAS INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020225 040303 040305 040600 060203 070107 070108 070109 080101 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS SERVICOS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 132 528 675,00
19 20 21 22 23 24 25 130 655 476,72
27 28 352 144,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 132 880 819,00 130 655 476,72 2 521 850,00 435 000,00 128 734 600,00 643 125,00 225 000,00 177 832 540,00 1 386 190,38 406 654,29 128 734 600,00 121 849,56 177 832 540,00 2 521 850,00 435 000,00 128 734 600,00 995 269,00 225 000,00 283 015 593,00 177 832 540,00 1 386 190,38 406 654,29 128 734 600,00 121 849,56 281 778 093,00 177 832 540,00 352 144,00 283 015 593,00 281 778 093,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 12
120000
OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 177 832 540,00 62 566 091,00
Total das despesas de capital 177 832 540,00 58 942 162,42 460 848 133,00 62 566 091,00 459 610 633,00 58 942 162,42 58 942 162,42 62 566 091,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 58 942 162,42
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 62 566 091,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
120200 283 015 593,00
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 281 778 093,00 178 057 540,00
26 177 954 389,56 283 015 593,00 281 778 093,00
Total do subagrupamento 02 461 073 133,00 459 732 482,56 62 566 091,00 58 942 162,42 62 566 091,00 58 942 162,42 310 586 215,00 308 609 866,28 283 367 737,00 281 778 093,00 593 953 952,00 590 387 959,28

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16 Total do capítulo 17
060000 100000 160000 170000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 20 597 274,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 18 039 786,12 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00 20 597 274,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00 18 039 786,12 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00 5 412 618,12 5 219 065,00 7 408 103,00 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00 7 378 000,00 5 219 065,00 8 000 209,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 412 618,12 5 219 065,00 7 408 103,00 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 7 378 000,00 5 219 065,00 8 000 209,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 060600 100300 160100 170200
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
060301 060603 060604 100301 160101 170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 20 597 274,00 145 000,00
9
10 11 12 13 18 039 786,12 68 271,53
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 20 597 274,00 145 000,00 18 039 786,12 68 271,53 7 378 000,00 13 219 274,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00 5 412 618,12 12 627 168,00 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00 7 378 000,00 13 219 274,00 145 000,00 3 604 591,00 159 943,00 5 412 618,12 12 627 168,00 68 271,53 3 604 591,00 159 943,00 24 346 865,00 21 712 648,65 24 346 865,00 21 712 648,65

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Conta Geral do Estado de 2009
743
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 428 700,00 3 493 944,50 4 428 700,00 3 493 944,50 139 620,30 1 751 050,99 318 974,94 23 040,00 12 306,77 1 982,71 41 078,81 53 474,92 89 805,42 391 350,24 13 200,41 12 081,49 42 449,01 1 035,48 1 860,00 23 648,16 17 410,48 25 235,66 42 432,53 13 356,55 4 800,85 35 453,82 423 822,35 339,24 112,37 14 021,00 170 000,00 1 794 900,00 879 100,00 25 000,00 25 000,00 3 500,00 42 500,00 60 000,00 121 000,00 410 000,00 30 000,00 40 000,00 46 798,00 1 200,00 4 500,00 5 000,00 25 000,00 45 000,00 25 500,00 60 000,00 50 000,00 6 000,00 35 551,00 482 500,00 1 500,00 19 651,00 19 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 139 620,30 1 751 050,99 318 974,94 23 040,00 12 306,77 1 982,71 41 078,81 53 474,92 89 805,42 391 350,24 13 200,41 12 081,49 42 449,01 1 035,48 1 860,00 23 648,16 17 410,48 25 235,66 42 432,53 13 356,55 4 800,85 35 453,82 423 822,35 339,24 112,37 14 021,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 170 000,00 1 794 900,00 879 100,00 25 000,00 25 000,00 3 500,00 42 500,00 60 000,00 121 000,00 410 000,00 30 000,00 40 000,00 46 798,00 1 200,00 4 500,00 5 000,00 25 000,00 45 000,00 25 500,00 60 000,00 50 000,00 6 000,00 35 551,00 482 500,00 1 500,00 19 651,00 19 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 561 000,00 192 998,00 674 702,00 2 835 885,51 123 720,28 534 338,71 3 561 000,00 192 998,00 674 702,00 2 835 885,51 123 720,28 534 338,71

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 19 323 641,00 13 379 391,18 19 323 641,00 13 379 391,18 21 818,07 449,67 1 524,10 17 342,09 1 239,95 187,98 18 019,16 46 322,76 13 592,61 64 687,96 30 164,86 871,68 127 804,34 27 038,57 1 876,85 2 316,60 64 640,43 318 369,60 590 602,27 1 398 465,04 7 872 279,62 32 737,40 12 283,14 2 663 944,78 50 811,65 25 000,00 16 119,00 55 000,00 3 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 10 000,00 28 000,00 77 500,00 45 000,00 20 000,00 110 880,00 39 000,00 5 000,00 220 000,00 70 120,00 9 000,00 55 000,00 116 000,00 978 475,00 636 540,00 2 150 525,00 9 504 788,00 60 000,00 96 000,00 4 103 069,00 891 744,00 30 000,00 16 119,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 21 818,07 449,67 1 524,10 17 342,09 1 239,95 187,98 18 019,16 46 322,76 13 592,61 64 687,96 30 164,86 871,68 127 804,34 27 038,57 1 876,85 2 316,60 64 640,43 318 369,60 590 602,27 1 398 465,04 7 872 279,62 32 737,40 12 283,14 2 663 944,78 50 811,65 25 000,00 16 119,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 55 000,00 3 000,00 5 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 10 000,00 28 000,00 77 500,00 45 000,00 20 000,00 110 880,00 39 000,00 5 000,00 220 000,00 70 120,00 9 000,00 55 000,00 116 000,00 978 475,00 636 540,00 2 150 525,00 9 504 788,00 60 000,00 96 000,00 4 103 069,00 891 744,00 30 000,00 16 119,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040900
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS RESTO DO MUNDO
020102 020104 020107 020108 020112 020114 020115 020118 020120 020121 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 135 000,00 19 188 641,00 30 000,00 60 581,02 13 318 810,16 25 000,00 135 000,00 19 188 641,00 30 000,00 60 581,02 13 318 810,16 25 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
745
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 12
060000 070000 120000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 46 119,00 403 405,00 145 000,00 159 943,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 41 119,00 612,34 74 949,17 159 943,00 46 119,00 403 405,00 145 000,00 159 943,00 41 119,00 612,34 74 949,17 159 943,00 612,34 28 058,87 24 092,06 22 798,24 159 943,00 403 405,00 55 000,00 60 000,00 30 000,00 159 943,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 612,34 28 058,87 24 092,06 22 798,24 159 943,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 403 405,00 55 000,00 60 000,00 30 000,00 159 943,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 120200
DIVERSAS INVESTIMENTOS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
060203 070107 070108 070109 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 24 201 865,00 145 000,00
62 63 64 65 16 915 067,02 74 949,17
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 24 201 865,00 145 000,00 16 915 067,02 74 949,17 16 119,00 403 405,00 145 000,00 159 943,00 16 119,00 612,34 74 949,17 159 943,00 16 119,00 403 405,00 145 000,00 159 943,00 16 119,00 612,34 74 949,17 159 943,00 24 346 865,00 16 990 016,19 24 346 865,00 16 990 016,19

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746
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Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
040000 050000 070000 080000 090000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 150,00 51 000,00 4 386 603,00 16 000,00 5 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 47 211,33 4 381 908,90 15 822,55 150,00 51 000,00 4 386 603,00 16 000,00 5 000,00 47 211,33 4 381 908,90 15 822,55 47 211,33 2 611 221,22 1 396 596,15 27 408,09 346 683,44 15 822,55 150,00 51 000,00 2 611 603,00 1 400 000,00 28 000,00 347 000,00 16 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 47 211,33 2 611 221,22 1 396 596,15 27 408,09 346 683,44 15 822,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 150,00 51 000,00 2 611 603,00 1 400 000,00 28 000,00 347 000,00 16 000,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040200 050200 070100 070200 080100 090400
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
040201 050201 070102 070103 070110 070299 080199 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 4 453 753,00 5 000,00
14 15 16 17 18 19 4 444 942,78
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 4 453 753,00 5 000,00 4 444 942,78 150,00 51 000,00 4 039 603,00 347 000,00 16 000,00 5 000,00 47 211,33 4 035 225,46 346 683,44 15 822,55 150,00 51 000,00 4 039 603,00 347 000,00 16 000,00 5 000,00 47 211,33 4 035 225,46 346 683,44 15 822,55

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747
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 250,00 4 306 627,00 4 306 627,00 250,00 4 306 627,00 4 306 627,00 4 306 627,00 250,00 4 306 627,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 306 627,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 250,00 4 306 627,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
20
Total do grupo 01 Total do grupo 01 250,00 4 306 627,00 4 306 627,00 250,00 4 306 627,00 4 306 627,00 8 765 630,00 8 751 569,78 8 765 630,00 8 751 569,78

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 826 945,00 2 204 921,41 2 826 945,00 2 204 921,41 75 850,23 897,84 1 263 709,22 11 075,41 85 211,16 218 262,62 3 303,58 80 226,30 72,07 9 010,47 10 291,83 74 705,80 12 785,60 325 956,23 33 563,05 744 205,88 6 075,64 6 969,86 81,60 17 093,04 37 180,99 1 880,25 297,13 140,00 76 360,00 899,00 1 675 639,00 11 490,00 100 731,00 248 585,00 5 113,00 87 834,00 12 528,00 9 636,00 20 000,00 21 935,00 100 000,00 13 282,00 405 340,00 37 573,00 843 419,00 12 998,00 8 615,00 189,00 1 419,00 20 450,00 473,00 40 230,00 473,00 5 890,00 1 418,00 189,00 473,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 75 850,23 897,84 1 263 709,22 11 075,41 85 211,16 218 262,62 3 303,58 80 226,30 72,07 9 010,47 10 291,83 74 705,80 12 785,60 325 956,23 33 563,05 744 205,88 6 075,64 6 969,86 81,60 17 093,04 37 180,99 1 880,25 297,13 140,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 76 360,00 899,00 1 675 639,00 11 490,00 100 731,00 248 585,00 5 113,00 87 834,00 12 528,00 9 636,00 20 000,00 21 935,00 100 000,00 13 282,00 405 340,00 37 573,00 843 419,00 12 998,00 8 615,00 189,00 1 419,00 20 450,00 473,00 40 230,00 473,00 5 890,00 1 418,00 189,00 473,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010107 010109 010111 010113 010114 010201 010202 010204 010211 010212 010213 010214 010301 010305 010309 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 113 704,00 257 046,00 456 195,00 1 655 006,48 177 610,05 372 304,88 2 113 704,00 257 046,00 456 195,00 1 655 006,48 177 610,05 372 304,88

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Conta Geral do Estado de 2009
749
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 923 091,00 394 184,00
Total das despesas correntes 1 939 749,03 247 799,73 2 923 091,00 394 184,00 1 939 749,03 247 799,73 49 238,51 50 454,01 56 585,07 41 631,45 381,78 59 750,33 183 352,53 13 660,88 536,16 3 632,50 1 058,11 76 537,92 143 802,75 334 560,24 4 250,22 106 392,18 246 460,72 1 339,01 4 281,37 5 301,55 1 715,09 74 800,00 54 250,00 945,00 65 907,00 41 800,00 2 000,00 1 890,00 79 065,00 611 200,00 945,00 18 675,00 2 363,00 18 900,00 189,00 1 984,00 76 545,00 182 500,00 545 700,00 4 725,00 202 472,00 279 000,00 115 184,00 73 451,00 97 802,00 62 363,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 49 238,51 50 454,01 56 585,07 41 631,45 381,78 59 750,33 183 352,53 13 660,88 536,16 3 632,50 1 058,11 76 537,92 143 802,75 334 560,24 4 250,22 106 392,18 246 460,72 1 339,01 4 281,37 5 301,55 1 715,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 74 800,00 54 250,00 945,00 65 907,00 41 800,00 2 000,00 1 890,00 79 065,00 611 200,00 945,00 18 675,00 2 363,00 18 900,00 189,00 1 984,00 76 545,00 182 500,00 545 700,00 4 725,00 202 472,00 279 000,00 115 184,00 73 451,00 97 802,00 62 363,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 060201 060203 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 6 144 220,00
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4 392 470,17
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 6 144 220,00 4 392 470,17 1 011 036,00 1 912 055,00 394 184,00 863 162,90 1 076 586,13 247 799,73 1 011 036,00 1 912 055,00 394 184,00 863 162,90 1 076 586,13 247 799,73

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750
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 2 621 410,00
Total das despesas de capital 44 602,55 2 621 410,00 44 602,55 26 672,40 6 632,14 2 316 075,00 39 356,00 32 363,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 672,40 6 632,14
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 316 075,00 39 356,00 32 363,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 2 621 410,00
98 99
100 44 602,55
Total do subagrupamento 01 2 621 410,00 44 602,55 2 621 410,00 44 602,55 2 621 410,00 44 602,55 8 765 630,00 4 437 072,72 8 765 630,00 4 437 072,72

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Conta Geral do Estado de 2009
751
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
040000 060000 070000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 506 400,00 2 348 420,00 143 600,00 855 609,00
Total das receitas correntes 1 478 811,14 2 348 420,00 141 974,24 855 609,00 1 506 400,00 2 348 420,00 143 600,00 855 609,00 1 478 811,14 2 348 420,00 141 974,24 855 609,00 1 328 474,19 128 104,55 22 232,40 2 348 420,00 10 103,78 60 744,37 15 750,36 11 780,73 43 595,00 855 609,00 1 353 900,00 129 500,00 23 000,00 2 348 420,00 10 200,00 62 000,00 16 000,00 11 800,00 43 600,00 855 609,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 328 474,19 128 104,55 22 232,40 2 348 420,00 10 103,78 60 744,37 15 750,36 11 780,73 43 595,00 855 609,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 353 900,00 129 500,00 23 000,00 2 348 420,00 10 200,00 62 000,00 16 000,00 11 800,00 43 600,00 855 609,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
040100 040200 060300 070100 070200 160100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 040299 060301 070103 070104 070201 070208 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 3 998 420,00
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 969 205,38
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 3 998 420,00 3 969 205,38 1 483 400,00 23 000,00 2 348 420,00 72 200,00 71 400,00 855 609,00 1 456 578,74 22 232,40 2 348 420,00 70 848,15 71 126,09 855 609,00 1 483 400,00 23 000,00 2 348 420,00 72 200,00 71 400,00 855 609,00 1 456 578,74 22 232,40 2 348 420,00 70 848,15 71 126,09 855 609,00 4 854 029,00 4 824 814,38 4 854 029,00 4 824 814,38

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752
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 11
010000 060000 110000
DESPESAS COM O PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2 853 363,00 892 909,00 1 107 757,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 853 178,09 754 848,59 825 728,20 2 853 363,00 892 909,00 1 107 757,00 2 853 178,09 754 848,59 825 728,20 120 983,52 1 984 997,15 23 707,20 6 422,08 380 094,82 6 074,07 600,00 266 953,29 63 345,96 754 848,59 825 728,20 120 984,00 1 985 007,00 23 708,00 6 425,00 380 096,00 6 100,00 600,00 267 064,00 63 379,00 892 909,00 1 107 757,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 120 983,52 1 984 997,15 23 707,20 6 422,08 380 094,82 6 074,07 600,00 266 953,29 63 345,96 754 848,59 825 728,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 120 984,00 1 985 007,00 23 708,00 6 425,00 380 096,00 6 100,00 600,00 267 064,00 63 379,00 892 909,00 1 107 757,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
010100 010200 010300 060200 110200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL DIVERSAS DIVERSAS
010102 010109 010111 010113 010114 010202 010205 010214 010305 060203 110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DIVERSAS 3 746 272,00 1 107 757,00
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 3 608 026,68 825 728,20
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 3 746 272,00 1 107 757,00 3 608 026,68 825 728,20 2 516 220,00 273 764,00 63 379,00 892 909,00 1 107 757,00 2 516 204,77 273 627,36 63 345,96 754 848,59 825 728,20 2 516 220,00 273 764,00 63 379,00 892 909,00 1 107 757,00 2 516 204,77 273 627,36 63 345,96 754 848,59 825 728,20 4 854 029,00 4 433 754,88 4 854 029,00 4 433 754,88

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Conta Geral do Estado de 2009
753
Ministério da Educação
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
14 - EDUCAÇÃO
Total geral da receita orçamental do ministério
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
Total geral da despesa orçamental do ministério 283 367 737,00 282 127 331,00 631 920 476,00 627 773 801,72 345 646 470,72
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 348 552 739,00 348 552 739,00 334 470 710,07 283 367 737,00 281 778 093,00 631 920 476,00 616 248 803,07
Total das operações extra- orçamentais - Receita 62 726 034,00 62 726 033,35 62 726 033,35 62 726 034,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 62 726 034,00 59 102 105,42 59 102 105,42 62 726 034,00

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754
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 7 177,00 10 298 768,00 1 323,00
Total das receitas correntes 7 176,86 8 833 934,38 7 177,00 200 976 392,00 1 323,00 7 176,86 169 980 327,27 7 176,86 1 237 707,00 109 018 454,14 32 000 967,00 543 601,00 26 517 859,58 445 593,17 216 145,38 7 177,00 2 293 769,00 109 291 353,00 32 022 678,00 700 000,00 51 619 585,00 4 587 946,00 461 061,00 1 323,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 176,86 587 707,00 7 530 082,00 500 000,00 216 145,38
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 650 000,00 101 488 372,14 32 000 967,00 43 601,00 26 517 859,58 445 593,17 7 177,00 1 537 707,00 7 800 000,00 500 000,00 461 061,00 1 323,00
COBRANÇA 756 062,00 101 491 353,00 32 022 678,00 200 000,00 51 619 585,00 4 587 946,00
COBRANÇA
050700 060100 060300 060600 060900 070100 190 677 624,00
DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
050700 060101 060102 060301 060305 060307 060603 060901 060904 070102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 161 146 392,89 10 307 268,00
1 2 3 4 8 841 111,24
9
10 11 12 13 190 677 624,00 161 146 392,89
Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 200 984 892,00 169 987 504,13 7 177,00 1 537 707,00 8 300 000,00 461 061,00 1 323,00 7 176,86 587 707,00 8 030 082,00 216 145,38 7 177,00 2 293 769,00 142 014 031,00 51 619 585,00 5 049 007,00 1 323,00 7 176,86 1 237 707,00 141 563 022,14 26 517 859,58 661 738,55 756 062,00 133 714 031,00 51 619 585,00 4 587 946,00 650 000,00 133 532 940,14 26 517 859,58 445 593,17

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Conta Geral do Estado de 2009
755
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 474 633,00 16 000,00 1 226 003,00
Total das receitas de capital 462 293,00 15 645,67 1 225 982,91 451 892 728,00 43 643 592,00 6 041 166,00 251 555 332,58 36 587 863,62 6 041 141,88 2 636 786,59 175 419 459,76 60 599 494,00 100 000,00 12 799 592,23 36 587 863,62 6 041 141,88 2 656 231,00 175 498 983,00 60 599 494,00 100 000,00 5 000 000,00 208 025 680,00 12 340,00 43 643 592,00 6 041 166,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 362 293,00 100 000,00 15 645,67 1 225 982,91
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 274 493,59 175 419 459,76 60 599 494,00 12 799 592,23 36 572 217,95 4 815 158,97 362 293,00 100 000,00 5 000 000,00 12 340,00 16 000,00 1 226 003,00
COBRANÇA 2 293 938,00 175 498 983,00 60 599 494,00 208 025 680,00 43 627 592,00 4 815 163,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100100 100300 100900 150100 160100 446 418 095,00 43 627 592,00 4 815 163,00
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100101 100102 100301 100306 100308 100310 100901 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 251 093 039,58 36 572 217,95 4 815 158,97 5 474 633,00
5 6 7 8 462 293,00
14 15 16 17 18 19 446 418 095,00 251 093 039,58
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 451 892 728,00 251 555 332,58 362 293,00 5 100 000,00 12 340,00 16 000,00 1 226 003,00 362 293,00 100 000,00 15 645,67 1 225 982,91 2 656 231,00 241 198 477,00 208 038 020,00 43 643 592,00 6 041 166,00 2 636 786,59 236 118 953,76 12 799 592,23 36 587 863,62 6 041 141,88 17 023 904,00 10 545 032,82 685 538 474,00 2 293 938,00 236 098 477,00 208 025 680,00 43 627 592,00 4 815 163,00 453 626 809,39 2 274 493,59 236 018 953,76 12 799 592,23 36 572 217,95 4 815 158,97 702 562 378,00 464 171 842,21

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 548 573,00 4 124 194,58 6 385 358,00 4 560 694,97 195 437,52 2 141 259,84 100 141,49 214 925,92 16 637,70 357 886,08 61 281,03 120 068,14 480 118,17 132 496,60 39 103,04 138 564,44 20 656,30 49 612,19 46 480,89 22 590,61 16 016,68 407 140,83 277,50 6 213,94 5 030,25 70 112,79 195 438,00 2 928 881,00 228 816,00 104 021,00 281 793,00 17 796,00 363 787,00 71 603,00 143 015,00 643 640,00 133 189,00 41 549,00 261 793,00 111 981,00 50 246,00 47 353,00 31 518,00 19 157,00 708 720,00 784,00 278,00 9 215,00 5 455,00 500,00 94 797,00 50,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 195 437,52 2 141 259,84 214 925,92 16 637,70 239 919,32 39 686,61 113 785,41 445 497,97 132 496,60 33 558,52 35 712,11 20 656,30 41 045,36 45 954,34 21 729,46 15 895,35 369 718,75 277,50 6 213,94 5 020,90 67 480,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 100 141,49 117 966,76 21 594,42 6 282,73 34 620,20 5 544,52 102 852,33 8 566,83 526,55 861,15 121,33 37 422,08 9,35 2 632,43 195 438,00 2 924 814,00 281 793,00 17 796,00 240 721,00 47 677,00 131 239,00 570 270,00 132 497,00 36 002,00 112 240,00 111 981,00 41 047,00 46 000,00 30 000,00 19 000,00 609 280,00 500,00 278,00 9 215,00 5 200,00 500,00 88 438,00 50,00
PAGAMENTOS 4 067,00 228 816,00 104 021,00 123 066,00 23 926,00 11 776,00 73 370,00 692,00 5 547,00 149 553,00 9 199,00 1 353,00 1 518,00 157,00 99 440,00 284,00 255,00 6 359,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 836 785,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020107 020108 020110 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS 436 500,39
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 542 245,00 301 270,00 705 058,00 3 539 646,89 130 972,29 453 575,40 5 111 979,00 465 569,00 807 810,00 3 820 252,49 247 935,97 492 506,51 569 734,00 164 299,00 102 752,00 280 605,60 116 963,68 38 931,11

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Conta Geral do Estado de 2009
757
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 180 551,00 4 302 816,46 12 789 856,00 9 174 673,87 785,00 483,22 11 492,68 82 185,26 119 719,40 34 359,64 2 881 603,56 2 986,29 188 735,82 6 351,80 595,84 403 229,17 869 206,22 2 878 414,31 56 397,60 228 559,57 236 527,77 148 854,24 110 055,09 601 167,86 231 606,55 3 613 733,09 1 200,00 27 189,66 12 246 295,93 1 556 529,13 27,00 200,00 785,00 994,00 20 859,00 88 133,00 121 112,00 44 268,00 2 916 111,00 7 000,00 3 617,00 233 635,00 10 005,00 6 174,00 405 082,00 1 961 426,00 4 336 507,00 75 544,00 390 609,00 388 613,00 148 855,00 177 760,00 893 747,00 448 776,00 6 003 540,00 1 300,00 27 300,00 12 254 996,00 1 647 968,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 785,00 483,22 4 401,09 76 177,23 110 858,42 30 997,02 2 796 843,46 2 697,72 144 561,38 6 351,80 961,22 225 223,61 43 934,00 56 397,60 52 023,00 23 447,84 148 854,24 107 364,55 296 249,90 95 488,96 16 830,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 091,59 6 008,03 8 860,98 3 362,62 84 760,10 288,57 44 174,44 595,84 402 267,95 643 982,61 2 834 480,31 176 536,57 213 079,93 2 690,54 304 917,96 136 117,59 3 613 733,09 1 200,00 27 189,66 12 229 465,93 1 556 529,13 200,00 785,00 600,00 10 018,00 78 688,00 111 088,00 40 700,00 2 831 138,00 7 000,00 2 698,00 184 341,00 10 005,00 1 000,00 1 112,00 525 819,00 118 457,00 75 000,00 157 326,00 26 022,00 148 855,00 175 068,00 382 724,00 188 504,00 16 830,00 91 438,00
PAGAMENTOS 27,00 394,00 10 841,00 9 445,00 10 024,00 3 568,00 84 973,00 919,00 49 294,00 5 174,00 403 970,00 1 435 607,00 4 218 050,00 544,00 233 283,00 362 591,00 2 692,00 511 023,00 260 272,00 6 003 540,00 1 300,00 27 300,00 12 238 166,00 1 556 530,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 7 609 305,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020113 020114 020115 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040102 040301 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO 4 871 857,41
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 115 006,00 5 065 545,00 84 384,51 4 218 431,95 132 882,00 12 656 974,00 6 004 840,00 94 117,88 9 080 555,99 3 614 933,09 17 876,00 7 591 429,00 6 004 840,00 9 733,37 4 862 124,04 3 614 933,09

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758
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 342 217,00 254 627,00 697 936,00
Total das despesas correntes 89 492,98 130,24 490 742,11 180 884 144,00 254 627,00 781 094,00 161 844 847,32 130,24 546 001,48 7 915 906,51 136 481 493,00 2 500,00 130,24 91 183,99 159 563,23 136 927,08 158 327,18 2 873 425,63 491 254,66 1 739 015,20 8 021 408,00 152 898 817,00 28 815,00 254 627,00 169 131,00 233 961,00 179 401,00 198 601,00 12 147 333,00 1 194 571,00 1 739 016,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 72 662,98 130,24 91 183,99 117 874,64 123 356,30 158 327,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 915 906,51 136 408 830,02 2 500,00 41 688,59 13 570,78 2 873 425,63 491 254,66 1 739 015,20 4 150,00 203 484,00 26 315,00 254 627,00 169 131,00 170 377,00 160 640,00 197 788,00
PAGAMENTOS 8 017 258,00 152 695 333,00 2 500,00 63 584,00 18 761,00 813,00 12 147 333,00 1 194 571,00 1 739 016,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100 080100 080300 180 541 927,00 83 158,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
040701 040802 040903 060203 070103 070107 070108 070109 080101 080102 080301 080304
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS 161 755 354,34 55 259,37 11 325 968,00
39 40 41 42 43 44 45 8 516 634,26
87 88 89 90 91 92 93 94 95 188 988 017,00 167 063 712,14
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 200 313 985,00 175 580 346,40 108 268,00 4 150,00 203 484,00 26 315,00 254 627,00 697 936,00 16 830,00 72 662,98 130,24 490 742,11 13 930 264,00 8 021 408,00 152 898 817,00 28 815,00 254 627,00 781 094,00 13 341 904,00 13 830 014,72 7 915 906,51 136 481 493,00 2 500,00 130,24 546 001,48 3 364 680,29 13 821 996,00 8 017 258,00 152 695 333,00 2 500,00 83 158,00 13 341 904,00 13 813 184,72 7 915 906,51 136 408 830,02 2 500,00 55 259,37 3 364 680,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
090000
ACTIVOS FINANCEIROS 5 000 000,00
Total das despesas de capital 495 632 299,00 5 835 000,00 279 076 793,68 5 835 000,00 70 748 453,53 33 318 077,07 8 060 756,01 12 000,00 57 106 384,37 49 293 471,55 6 698 082,39 48 735 873,27 5 835 000,00 112 500,00 100 000,00 70 847 760,00 33 849 258,00 107 735 485,00 550 000,00 58 839 129,00 50 087 707,00 107 663 666,00 2 000 000,00 48 765 874,00 5 835 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 70 748 453,53 33 318 077,07 8 060 756,01 12 000,00 57 106 384,37 49 293 471,55 6 698 082,39 48 735 873,27 5 835 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
PAGAMENTOS 112 500,00 100 000,00 70 847 760,00 33 849 258,00 106 235 485,00 550 000,00 57 339 129,00 50 087 707,00 107 663 666,00 48 765 874,00 5 835 000,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080400 080700 080800 080900 090900 490 632 299,00 5 835 000,00
ADMINISTRACAO REGIONAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
080304 080305 080306 080307 080308 080402 080701 080703 080704 080802 080903 090906
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ OUTRAS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 279 076 793,68 5 835 000,00 5 697 936,00 490 742,11
96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 496 550 457,00 284 967 053,05
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 09 502 248 393,00 285 457 795,16 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 214 384 019,00 550 000,00 216 590 502,00 2 000 000,00 48 765 874,00 5 835 000,00 113 866 301,81 12 000,00 113 097 938,31 48 735 873,27 5 835 000,00 17 023 904,00 9 007 376,37 685 538 474,00 212 884 019,00 550 000,00 215 090 502,00 48 765 874,00 5 835 000,00 452 030 765,19 113 866 301,81 12 000,00 113 097 938,31 48 735 873,27 5 835 000,00 702 562 378,00 461 038 141,56

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 10
060000 100000 150000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 2 060 000,00 410 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 310 000,00 410 000,00 13 427 242,00 83 247 940,00 7 254 890,58 66 602 584,47 2 029 350,00 2 025 725,00 2 045 633,75 1 154 181,83 10 000,00 30 253 324,00 400 000,00 35 939 260,47 319 625,00 2 029 350,00 2 027 326,00 750 000,00 5 674 500,00 2 946 066,00 10 000,00 31 253 324,00 400 000,00 51 584 616,00 319 625,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 310 000,00 10 000,00 400 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 719 350,00 2 025 725,00 2 045 633,75 1 154 181,83 30 253 324,00 35 939 260,47 319 625,00 1 310 000,00 750 000,00 10 000,00 400 000,00
COBRANÇA 719 350,00 2 027 326,00 5 674 500,00 2 946 066,00 31 253 324,00 51 584 616,00 319 625,00
COBRANÇA
060300 060600 060900 100300 100900 150100 11 367 242,00 82 837 940,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060301 060305 060307 060603 060901 100301 100306 100308 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 5 944 890,58 66 192 584,47 2 060 000,00 410 000,00 1 310 000,00 410 000,00
21 22 23 24 25 26 11 367 242,00 82 837 940,00 5 944 890,58 66 192 584,47
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 13 427 242,00 83 247 940,00 7 254 890,58 66 602 584,47 2 060 000,00 410 000,00 1 310 000,00 410 000,00 4 806 676,00 5 674 500,00 2 946 066,00 31 663 324,00 51 584 616,00 319 625,00 4 055 075,00 2 045 633,75 1 154 181,83 30 663 324,00 35 939 260,47 319 625,00 2 746 676,00 5 674 500,00 2 946 066,00 31 253 324,00 51 584 616,00 319 625,00 2 745 075,00 2 045 633,75 1 154 181,83 30 253 324,00 35 939 260,47 319 625,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 584 784,00 584 784,00 319 625,00 3 218 408,00 319 625,00 3 218 407,98 3 218 407,98 3 218 408,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 584 784,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 633 623,98 584 784,00
COBRANÇA 2 633 624,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 319 625,00 2 633 624,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 319 625,00 2 633 623,98
20
27
Total do grupo 01 584 784,00 584 784,00 3 218 408,00 3 218 407,98 3 054 784,00 2 304 784,00 97 158 431,00 2 633 624,00 75 090 724,03 2 633 623,98 100 213 215,00 77 395 508,03

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 398 185,00 1 022 128,74 2 220 586,00 1 611 964,82 138 189,60 356 646,69 205 465,50 29 188,20 266 460,18 83 880,00 65 185,52 164 594,82 11 605,61 45 691,97 35 613,50 11 333,25 1 653,48 196 456,50 3 111,31 878,71 25 072,43 8 322,64 41 309,52 25 264,78 7 977,57 321 508,95 3 122,62 61 317,51 10 581,53 171 690,00 507 781,00 333 000,00 33 976,00 306 308,00 103 715,00 96 440,00 213 699,00 16 407,00 64 648,00 44 858,00 14 428,00 2 154,00 311 482,00 5 112,00 7 880,00 59 732,00 49 328,00 91 145,00 50 348,00 39 625,00 531 852,00 7 641,00 159 225,00 14 715,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 138 189,60 356 646,69 127 406,70 47 714,04 50 939,31 105 072,78 11 605,61 41 838,38 16 807,82 10 963,93 1 653,48 113 290,40 3 111,31 878,71 15 981,02 6 743,37 25 543,95 15 544,78 373,15 188 743,64 456,00 36 271,19 10 581,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 205 465,50 29 188,20 139 053,48 36 165,96 14 246,21 59 522,04 3 853,59 18 805,68 369,32 83 166,10 9 091,41 1 579,27 15 765,57 9 720,00 7 604,42 132 765,31 2 666,62 25 046,32 171 690,00 507 781,00 161 288,00 59 715,00 60 940,00 140 074,00 16 407,00 48 648,00 18 308,00 13 178,00 2 154,00 198 002,00 5 112,00 3 880,00 43 732,00 38 328,00 63 645,00 34 798,00 23 625,00 385 052,00 466,00 100 725,00 14 715,00
PAGAMENTOS 333 000,00 33 976,00 145 020,00 44 000,00 35 500,00 73 625,00 16 000,00 26 550,00 1 250,00 113 480,00 4 000,00 16 000,00 11 000,00 27 500,00 15 550,00 16 000,00 146 800,00 7 175,00 58 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200 822 401,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010104 010106 010107 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010214 010301 010303 010305 020102 020104 020108 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES 589 836,08
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 101 488,00 83 363,00 213 334,00 91 052,00 825 969,12 70 251,81 125 907,81 26 714,41 1 766 609,00 125 913,00 328 064,00 122 052,00 1 309 610,51 92 911,08 209 443,23 37 385,09 665 121,00 42 550,00 114 730,00 31 000,00 483 641,39 22 659,27 83 535,42 10 670,68

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31 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
763
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 406 630,00 765,00 63 770,00 185 434,00
Total das despesas correntes 594 021,79 765,00 20,00 15,88 6 460 112,00 3 500 765,00 64 332,00 514 759,00 2 233 675,51 3 500 765,00 481,28 160 225,43 1 592,00 2 363,54 259 291,54 332 529,28 13 849,00 37 582,06 4 709,80 840 225,32 233 065,40 500 765,00 3 000 000,00 481,28 100 839,27 59 386,16 17 820,00 10 063,00 367 598,00 1 034 799,00 42 499,00 182 828,00 72 221,00 2 953 991,00 761 690,00 500 765,00 3 000 000,00 2 582,00 61 750,00 218 059,00 144 501,00 152 199,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 819,25 2 363,54 227 900,81 13 849,00 39 906,19 4 954,35 765,00 20,00 15,88
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 772,75 31 390,73 332 529,28 37 582,06 4 709,80 800 319,13 228 111,05 500 000,00 3 000 000,00 461,28 100 823,39 59 386,16 14 320,00 5 763,00 328 223,00 31 500,00 34 799,00 40 000,00 200,00 157 792,00 79 955,00 765,00 2 020,00 61 750,00 21 500,00 26 735,00 137 199,00
PAGAMENTOS 3 500,00 4 300,00 39 375,00 1 003 299,00 7 700,00 142 828,00 72 021,00 2 796 199,00 681 735,00 500 000,00 3 000 000,00 562,00 196 559,00 117 766,00 15 000,00
PAGAMENTOS
040300 040700 060200 070100 5 053 482,00 3 500 000,00 562,00 329 325,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020220 020225 040305 040701 060202 060203 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1 639 653,72 3 500 000,00 461,28 160 209,55 2 869 350,00
129 130 131 132 133 134 135 136 137 1 616 935,53
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 9 376 445,00 5 729 951,08
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 245 795,00 7 346 886,61 1 315 578,00 765,00 63 770,00 185 434,00 567 307,38 765,00 20,00 15,88 6 338 060,00 500 765,00 3 000 000,00 64 332,00 514 759,00 2 196 290,42 500 765,00 3 000 000,00 481,28 160 225,43 5 022 482,00 500 000,00 3 000 000,00 562,00 329 325,00 1 628 983,04 500 000,00 3 000 000,00 461,28 160 209,55

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764
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08
Total das despesas de capital 87 452 661,00 67 486 492,03 1 192 357,00 712 754,11 440 000,00 485 267,89 5 318 762,47 100 000,00 3 876 319,03 8 515 205,97 385 954,99 1 281 947,99 4 848 396,17 12 145,83 6 288,43 21 667 440,01 18 643 652,14 1 600 318,00 1 517 648,00 440 000,00 485 269,00 5 654 760,00 100 000,00 3 877 583,00 15 775 000,00 2 001 108,00 1 381 949,00 11 393 678,00 13 114,00 6 291,00 22 668 227,00 20 537 716,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 192 357,00 712 754,11 440 000,00 485 267,89 5 318 762,47 100 000,00 3 876 319,03 8 515 205,97 385 954,99 1 281 947,99 4 848 396,17 12 145,83 6 288,43 21 667 440,01 18 643 652,14
PAGAMENTOS 1 600 318,00 1 517 648,00 440 000,00 485 269,00 5 654 760,00 100 000,00 3 877 583,00 15 775 000,00 2 001 108,00 1 381 949,00 11 393 678,00 13 114,00 6 291,00 22 668 227,00 20 537 716,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080100 080300 080400 080500 080700 87 452 661,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO REGIONAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
080101 080102 080301 080304 080305 080306 080307 080308 080401 080402 080501 080502 080503 080703 080704
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PUBLICAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA CONTINENTE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ 67 486 492,03 185 434,00 15,88
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 87 781 986,00 67 646 701,58
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 87 967 420,00 67 646 717,46 3 117 966,00 26 332 612,00 3 383 057,00 11 413 083,00 43 205 943,00 1 905 111,11 18 735 555,36 1 667 902,98 4 866 830,43 40 311 092,15 3 054 784,00 1 616 951,41 97 158 431,00 3 117 966,00 26 332 612,00 3 383 057,00 11 413 083,00 43 205 943,00 73 376 652,66 1 905 111,11 18 735 555,36 1 667 902,98 4 866 830,43 40 311 092,15 100 213 215,00 74 993 604,07

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765
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 500,00 6 452 229,00 2 709,54 6 443 093,18 3 500,00 6 659 549,00 2 709,54 6 632 413,18 2 709,54 13 977,34 6 339 320,00 34 180,54 9 127,93 50 000,00 13 250,55 7 133,57 165 423,25 19 769,44 9 464,69 60 195,00 3 500,00 13 978,00 6 357 320,00 34 181,00 3 196,00 5 936,00 9 128,00 50 000,00 13 251,00 7 134,00 165 425,00 19 770,00 9 500,00 60 195,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 709,54 13 977,34 6 150 000,00 34 180,54 9 127,93 50 000,00 13 250,55 7 133,57 165 423,25 19 769,44 9 464,69 60 195,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 189 320,00 3 500,00 13 978,00 6 150 000,00 34 181,00 3 196,00 5 936,00 9 128,00 50 000,00 13 251,00 7 134,00 165 425,00 19 770,00 9 500,00 60 195,00
COBRANÇA 207 320,00
COBRANÇA
050300 060100 060300 060700 060800 060900 070100 070200 207 320,00
JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050302 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060801 060901 060904 060905 070102 070199 070208
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 189 320,00
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
43
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 3 500,00 13 978,00 6 193 313,00 9 128,00 50 000,00 185 810,00 29 270,00 2 709,54 13 977,34 6 184 180,54 9 127,93 50 000,00 185 807,37 29 234,13 3 500,00 13 978,00 6 400 633,00 9 128,00 50 000,00 185 810,00 29 270,00 2 709,54 13 977,34 6 373 500,54 9 127,93 50 000,00 185 807,37 29 234,13 207 320,00 189 320,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 136 186,00 1 564 591,00 553 756,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 135 476,10 1 390 606,29 553 755,64 136 186,00 1 997 271,00 558 856,00 135 476,10 1 793 286,29 558 855,55 46 046,97 402 680,00 1 339 473,56 3 884,57 45 080,16 2 168,00 558 855,55 46 721,00 432 680,00 1 452 484,00 21 597,00 88 342,00 2 168,00 558 856,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 46 046,97 1 339 473,56 3 884,57 45 080,16 2 168,00 553 755,64
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 402 680,00 5 099,91 46 721,00 1 452 484,00 21 597,00 88 342,00 2 168,00 553 756,00
COBRANÇA 432 680,00 5 100,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100700 160100 432 680,00 5 100,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: SALDO ORCAMENTAL
070299 100301 100308 100309 100310 100701 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS NA POSSE DO SERVICO 402 680,00 5 099,91 6 591 915,00 1 564 591,00
38 39 40 41 42 6 581 278,82 1 390 606,29
44 45 207 320,00 432 680,00 189 320,00 402 680,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 6 799 235,00 1 997 271,00 6 770 598,82 1 793 286,29 106 916,00 1 562 423,00 2 168,00 553 756,00 106 241,97 1 388 438,29 2 168,00 553 755,64 106 916,00 1 995 103,00 2 168,00 558 856,00 106 241,97 1 791 118,29 2 168,00 558 855,55 8 710 262,00 8 525 640,75 645 100,00 432 680,00 5 100,00 597 099,91 402 680,00 5 099,91 9 355 362,00 9 122 740,66

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 298 267,00 6 122 747,50 6 298 267,00 6 122 747,50 3 756 522,48 27 498,72 458 132,42 37 936,84 14 660,48 25 640,92 2 705,08 27 303,83 25 275,42 159 097,14 719 769,20 8 041,00 63 362,64 970,83 20 671,32 10 466,78 25 184,32 116 152,27 12 357,76 608 103,82 2 894,23 40 200,21 61 501,72 5 835,48 63,00 38 471,10 223,11 3 859 641,00 27 499,00 493 055,00 37 937,00 14 661,00 25 641,00 2 706,00 27 304,00 25 276,00 167 490,00 730 931,00 8 041,00 76 461,00 971,00 20 672,00 15 000,00 25 185,00 116 153,00 12 413,00 608 316,00 2 914,00 79 364,00 76 154,00 15 742,00 713,00 84 675,00 630,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 756 522,48 27 498,72 458 132,42 37 936,84 14 660,48 25 640,92 2 705,08 27 303,83 25 275,42 159 097,14 719 769,20 8 041,00 63 362,64 970,83 20 671,32 10 466,78 25 184,32 116 152,27 12 357,76 608 103,82 2 894,23 40 200,21 61 501,72 5 835,48 63,00 36 086,70 223,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 384,40 3 859 641,00 27 499,00 493 055,00 37 937,00 14 661,00 25 641,00 2 706,00 27 304,00 25 276,00 167 490,00 730 931,00 8 041,00 76 461,00 971,00 20 672,00 15 000,00 25 185,00 116 153,00 12 413,00 608 316,00 2 914,00 79 364,00 76 154,00 15 742,00 713,00 82 280,00 630,00
PAGAMENTOS 2 395,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
243
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 412 141,00 146 330,00 739 796,00 5 254 542,53 128 696,89 739 508,08 5 412 141,00 146 330,00 739 796,00 5 254 542,53 128 696,89 739 508,08

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 678 854,00 1 097 737,75 1 891 274,00 1 292 134,95 3 378,74 366,19 2 020,94 54 277,29 149 509,55 109 380,53 158 005,99 33 161,85 3 603,28 113 430,43 9 834,84 1 237,73 5 206,08 33 435,31 101 423,20 600,00 1 283,40 73 110,48 44 090,66 90 192,36 158 291,48 24 327,00 1 180,00 142 577,97 12 300,00 8 597,00 4 185,00 4 520,00 170 958,00 153 038,00 109 411,00 205 981,00 33 209,00 3 604,00 118 622,00 11 646,00 4 275,00 6 146,00 84 532,00 109 435,00 1 025,00 2 162,00 73 112,00 48 764,00 177 574,00 303 200,00 24 327,00 1 300,00 173 848,00 12 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 378,74 366,19 2 020,94 54 277,29 149 509,55 109 380,53 66 005,99 33 161,85 3 603,28 113 430,43 9 834,84 1 237,73 5 206,08 30 790,71 6 760,00 600,00 1 283,40 73 110,48 44 090,66 88 392,36 157 386,48 24 327,00 1 180,00 142 577,97 12 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 92 000,00 2 644,60 94 663,20 1 800,00 905,00 8 597,00 4 185,00 4 520,00 170 958,00 153 038,00 109 411,00 103 981,00 33 209,00 3 604,00 118 622,00 11 646,00 4 275,00 6 146,00 81 887,00 6 760,00 1 025,00 2 162,00 73 112,00 48 764,00 175 774,00 302 295,00 24 327,00 1 300,00 173 848,00 12 400,00
PAGAMENTOS 102 000,00 2 645,00 102 675,00 1 800,00 905,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 040900 212 420,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020114 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 040901 040903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES 194 397,20
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
244 245 246 247 248
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 443 143,00 1 235 711,00 24 327,00 1 300,00 173 848,00 203 953,38 893 784,37 24 327,00 1 180,00 142 577,97 445 538,00 1 445 736,00 24 327,00 1 300,00 173 848,00 206 337,78 1 085 797,17 24 327,00 1 180,00 142 577,97 2 395,00 210 025,00 2 384,40 192 012,80

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218 241,00 181 982,00 152 566,00 180 352,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 186 369,95 183,07 66 462,97 135 461,00 218 241,00 181 982,00 585 246,00 180 352,00 186 369,95 183,07 469 074,09 135 461,00 5 984,98 183,07 169 118,46 103 076,28 4 830,71 91 870,58 100 178,06 106 020,20 25 814,40 3 626,40 6 366,00 181 982,00 169 120,00 154 135,00 6 289,00 118 180,00 137 522,00 123 307,00 27 795,00 29 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 984,98 183,07 11 188,16 1 924,31 8 947,91 44 402,59 106 020,20 25 814,40 3 626,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 169 118,46 91 888,12 2 906,40 82 922,67 55 775,47 6 366,00 181 982,00 52 185,00 3 381,00 20 255,00 76 745,00 123 307,00 27 795,00 29 250,00
PAGAMENTOS 169 120,00 101 950,00 2 908,00 97 925,00 60 777,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 080300 080700 432 680,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 080306 080307 080701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 402 611,12 8 377 344,00 332 918,00
234 235 236 237 238 239 240 241 242 7 407 038,27 201 923,97
249 250 251 252 253 212 420,00 432 680,00 194 397,20 402 611,12
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 8 589 764,00 765 598,00 7 601 435,47 604 535,09 18 766,00 181 982,00 152 566,00 151 102,00 29 250,00 18 284,98 183,07 66 462,97 131 834,60 3 626,40 18 766,00 181 982,00 585 246,00 151 102,00 29 250,00 18 284,98 183,07 469 074,09 131 834,60 3 626,40 8 710 262,00 7 608 962,24 645 100,00 432 680,00 597 008,32 402 611,12 9 355 362,00 8 205 970,56

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
060000 070000 080000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 10 041 689,00 955 178,00 15 000,00
Total das receitas correntes 8 940 107,47 377 173,39 7 015,85 10 081 689,00 955 178,00 15 000,00 8 980 107,47 377 173,39 7 015,85 32 847,58 5 844 089,60 2 304 252,73 286 242,00 119 987,59 25 843,80 331 131,32 35 712,85 377 173,39 7 015,85 32 849,00 5 844 090,00 2 915 431,00 482 557,00 312 131,00 100 286,00 338 632,00 55 713,00 1 500,00 953 678,00 15 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 32 847,58 5 804 089,60 2 304 252,73 286 242,00 119 987,59 25 843,80 331 131,32 35 712,85 377 173,39 7 015,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 40 000,00 32 849,00 5 804 090,00 2 915 431,00 482 557,00 312 131,00 100 286,00 338 632,00 55 713,00 1 500,00 953 678,00 15 000,00
COBRANÇA 40 000,00
COBRANÇA
060100 060300 060700 060900 070100 070200 080100 40 000,00
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 060904 060905 070199 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS OUTROS OUTROS OUTRAS 40 000,00 11 011 867,00
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 9 324 296,71 40 000,00 40 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 11 051 867,00 9 364 296,71 32 849,00 9 514 209,00 100 286,00 394 345,00 1 500,00 953 678,00 15 000,00 32 847,58 8 514 571,92 25 843,80 366 844,17 377 173,39 7 015,85 32 849,00 9 554 209,00 100 286,00 394 345,00 1 500,00 953 678,00 15 000,00 32 847,58 8 554 571,92 25 843,80 366 844,17 377 173,39 7 015,85 40 000,00 40 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
771
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 075 000,00 165 875,00
Total das receitas de capital 1 000 000,00 165 872,07 2 235 000,00 165 875,00 2 070 000,00 165 872,07 1 070 000,00 1 000 000,00 165 872,07 1 160 000,00 1 075 000,00 165 875,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 000 000,00 165 872,07
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 070 000,00 1 075 000,00 165 875,00
COBRANÇA 1 160 000,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100 1 160 000,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100301 100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 1 070 000,00 1 075 000,00
57 58 1 000 000,00 1 160 000,00 1 070 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 2 235 000,00 2 070 000,00 1 075 000,00 165 875,00 1 000 000,00 165 872,07 2 235 000,00 165 875,00 2 070 000,00 165 872,07 12 252 742,00 10 490 168,78 1 200 000,00 1 160 000,00 1 110 000,00 1 070 000,00 13 452 742,00 11 600 168,78

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40 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

772
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 999 648,00 6 811 332,44 6 999 648,00 6 811 332,44 134 528,36 3 744 772,95 543 345,19 191 966,17 52 462,84 149 874,74 2 768,12 17 352,92 148 273,54 756 523,54 12 583,64 97 225,68 700,00 11 116,45 5 609,66 78 325,03 12 996,57 850 907,04 191 252,30 14 918,25 4 771,45 1 229,78 350,32 23 345,42 164,16 37,44 8 119,54 134 529,00 3 754 774,00 543 346,00 191 967,00 52 463,00 149 875,00 2 769,00 17 353,00 169 027,00 763 587,00 12 584,00 142 797,00 700,00 11 117,00 10 000,00 5 610,00 98 198,00 12 997,00 925 955,00 438 562,00 26 926,00 4 775,00 1 230,00 351,00 24 922,00 165,00 38,00 15 040,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 134 528,36 3 744 772,95 543 345,19 191 966,17 52 462,84 149 874,74 2 768,12 17 352,92 148 273,54 756 523,54 12 583,64 97 225,68 700,00 11 116,45 5 609,66 78 325,03 12 996,57 850 907,04 191 252,30 14 918,25 4 771,45 1 229,78 350,32 23 345,42 164,16 37,44 8 119,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 134 529,00 3 754 774,00 543 346,00 191 967,00 52 463,00 149 875,00 2 769,00 17 353,00 169 027,00 763 587,00 12 584,00 142 797,00 700,00 11 117,00 10 000,00 5 610,00 98 198,00 12 997,00 925 955,00 438 562,00 26 926,00 4 775,00 1 230,00 351,00 24 922,00 165,00 38,00 15 040,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010206 010211 010213 010214 010301 010303 010305 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 779 690,00 182 808,00 1 037 150,00 5 741 868,37 127 235,43 942 228,64 5 779 690,00 182 808,00 1 037 150,00 5 741 868,37 127 235,43 942 228,64

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Conta Geral do Estado de 2009
773
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 853 712,00 1 698 069,22 2 893 712,00 1 738 051,56 1 766,67 4 128,45 151 298,42 561 786,72 10 226,02 138 052,84 18 429,38 48 953,12 2 528,74 157,61 5 966,13 74 206,25 30 541,85 29 963,23 1 514,37 275 742,11 33 355,73 100 823,91 4 421,35 27 769,67 19 241,43 52 403,50 54 943,87 2 244,00 10 445,00 221 319,00 764 436,00 17 260,00 229 295,00 30 969,00 59 031,00 18 522,00 158,00 6 571,00 158 180,00 71 669,00 30 856,00 2 816,00 516 164,00 51 005,00 173 964,00 16 799,00 2 112,00 39 554,00 19 244,00 52 407,00 54 947,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 766,67 4 128,45 151 298,42 561 786,72 10 226,02 98 070,50 18 429,38 48 953,12 2 528,74 157,61 5 966,13 74 206,25 30 541,85 29 963,23 1 514,37 275 742,11 33 355,73 100 823,91 4 421,35 27 769,67 19 241,43 52 403,50 54 943,87
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 39 982,34 2 244,00 10 445,00 221 319,00 764 436,00 17 260,00 189 295,00 30 969,00 59 031,00 18 522,00 158,00 6 571,00 158 180,00 71 669,00 30 856,00 2 816,00 516 164,00 51 005,00 173 964,00 16 799,00 2 112,00 39 554,00 19 244,00 52 407,00 54 947,00
PAGAMENTOS 40 000,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 040800 40 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040308 040309 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 39 982,34
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 746 017,00 2 107 695,00 2 112,00 111 205,00 54 947,00 401 382,20 1 296 687,02 99 414,60 54 943,87 746 017,00 2 147 695,00 2 112,00 111 205,00 54 947,00 401 382,20 1 336 669,36 99 414,60 54 943,87 40 000,00 39 982,34

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO TECNOLÓGIO E NUCLEAR, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 552 012,00 168 510,00 1 678 860,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 486 408,83 49 106,92 487 856,88 552 012,00 168 510,00 2 838 860,00 486 408,83 49 106,92 1 557 841,60 267 641,95 516,65 63 891,76 5,00 100,00 49 001,92 153 664,08 56 229,42 26 553,76 7 519,59 1 307 159,63 6 715,12 319 244,00 517,00 63 987,00 5,00 100,00 168 405,00 243 665,00 178 267,00 72 054,00 7 520,00 2 330 180,00 7 174,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 267 641,95 516,65 63 891,76 5,00 100,00 49 001,92 84,00 13 383,11 3 168,00 580,70 470 183,42 457,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 153 580,08 42 846,31 23 385,76 6 938,89 836 976,21 6 257,47 319 244,00 517,00 63 987,00 5,00 100,00 168 405,00 84,00 135 420,00 48 668,00 581,00 1 493 191,00 916,00
PAGAMENTOS 243 581,00 42 847,00 23 386,00 6 939,00 836 989,00 6 258,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 1 160 000,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040902 040903 060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 069 984,72 10 573 882,00 1 678 860,00
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 9 044 917,41 487 856,88
318 319 320 321 322 323 40 000,00 1 160 000,00 39 982,34 1 069 984,72
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 613 882,00 2 838 860,00 9 084 899,75 1 557 841,60 319 244,00 64 504,00 168 510,00 1 678 860,00 267 641,95 64 408,41 49 106,92 487 856,88 319 244,00 64 504,00 168 510,00 2 838 860,00 267 641,95 64 408,41 49 106,92 1 557 841,60 12 252 742,00 9 532 774,29 1 200 000,00 1 160 000,00 1 109 967,06 1 069 984,72 13 452 742,00 10 642 741,35

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Conta Geral do Estado de 2009
775
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
060000 070000 100000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 680 000,00 9 099 000,00 401 000,00 1 734 010,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 680 000,00 9 239 207,24 400 000,00 1 734 007,82 5 721 968,00 9 099 000,00 1 559 032,00 2 144 467,00 5 721 860,89 9 239 207,24 1 366 931,79 2 144 464,63 5 721 860,89 1 228,81 9 237 978,43 966 931,79 400 000,00 2 144 464,63 5 721 968,00 1 000,00 9 098 000,00 1 158 032,00 400 000,00 1 000,00 2 144 467,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 680 000,00 1 228,81 9 237 978,43 400 000,00 1 734 007,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 41 860,89 966 931,79 410 456,81 5 680 000,00 1 000,00 9 098 000,00 400 000,00 1 000,00 1 734 010,00
COBRANÇA 41 968,00 1 158 032,00 410 457,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 070100 070200 100300 160100 41 968,00 1 158 032,00 410 457,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
060301 070103 070299 100301 100308 100310 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 41 860,89 966 931,79 410 456,81 14 779 000,00 401 000,00
59 14 919 207,24 400 000,00
60 61 62 41 968,00 1 158 032,00 41 860,89 966 931,79
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 14 820 968,00 1 559 032,00 14 961 068,13 1 366 931,79 5 680 000,00 1 000,00 9 098 000,00 401 000,00 1 734 010,00 5 680 000,00 1 228,81 9 237 978,43 400 000,00 1 734 007,82 5 721 968,00 1 000,00 9 098 000,00 1 559 032,00 2 144 467,00 5 721 860,89 1 228,81 9 237 978,43 1 366 931,79 2 144 464,63 16 914 010,00 17 053 215,06 1 610 457,00 41 968,00 1 158 032,00 410 457,00 1 419 249,49 41 860,89 966 931,79 410 456,81 18 524 467,00 18 472 464,55

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776
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 673 639,00 10 657 376,20 12 673 639,00 10 657 376,20 70 200,32 5 254 966,80 352 148,49 50 930,73 158 933,53 603 376,98 30 009,55 138 173,50 50 691,07 2 799,12 304 907,15 1 021 772,50 45 850,09 63 627,65 1 035,48 1 247,00 223 519,95 664 506,29 47 048,69 368 736,57 102,76 262 030,48 26 854,96 1 060,44 912 629,50 216,60 17 918,37 80 560,00 5 345 204,00 1 344 090,00 52 425,00 163 979,00 855 160,00 38 269,00 138 199,00 55 079,00 2 954,00 386 107,00 1 278 275,00 52 000,00 97 605,00 1 037,00 15 917,00 223 042,00 671 040,00 47 500,00 368 862,00 103,00 277 443,00 27 136,00 6 173,00 1 144 980,00 500,00 26 730,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 70 200,32 5 254 966,80 352 148,49 50 930,73 158 933,53 603 376,98 30 009,55 138 173,50 50 691,07 2 799,12 304 907,15 1 021 772,50 45 850,09 63 627,65 1 035,48 1 247,00 223 519,95 664 506,29 47 048,69 368 736,57 102,76 262 030,48 26 854,96 1 060,44 912 629,50 216,60 17 918,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 80 560,00 5 345 204,00 1 344 090,00 52 425,00 163 979,00 855 160,00 38 269,00 138 199,00 55 079,00 2 954,00 386 107,00 1 278 275,00 52 000,00 97 605,00 1 037,00 15 917,00 223 042,00 671 040,00 47 500,00 368 862,00 103,00 277 443,00 27 136,00 6 173,00 1 144 980,00 500,00 26 730,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010208 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 9 740 301,00 1 477 003,00 1 456 335,00 8 038 909,74 1 415 571,72 1 202 894,74 9 740 301,00 1 477 003,00 1 456 335,00 8 038 909,74 1 415 571,72 1 202 894,74

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777
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 117 467,00 2 880 506,25 3 159 435,00 2 922 367,14 3 640,83 44 764,93 189,92 1 913,05 250 592,36 276 787,57 69 259,02 88 052,19 1 831,26 411 906,26 20 707,17 2 501,37 4 065,31 79 463,57 64 646,77 14 331,52 8 572,68 83 274,48 1 058 717,17 59 762,71 359 468,63 36 720,00 1 846,99 4 294,00 48 243,00 300,00 2 403,00 258 408,00 292 839,00 73 468,00 101 225,00 2 055,00 499 340,00 22 300,00 3 549,00 4 066,00 108 860,00 80 000,00 27 145,00 10 000,00 85 406,00 1 070 797,00 60 869,00 377 138,00 36 720,00 1 847,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 640,83 44 764,93 189,92 1 913,05 248 624,36 276 787,57 69 259,02 88 052,19 1 831,26 411 906,26 20 707,17 2 501,37 4 065,31 79 463,57 64 646,77 14 331,52 8 572,68 83 274,48 1 058 717,17 19 869,82 359 468,63 36 720,00 1 846,99
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 968,00 39 892,89 4 294,00 48 243,00 300,00 2 403,00 256 440,00 292 839,00 73 468,00 101 225,00 2 055,00 499 340,00 22 300,00 3 549,00 4 066,00 108 860,00 80 000,00 27 145,00 10 000,00 85 406,00 1 070 797,00 20 869,00 377 138,00 36 720,00 1 847,00
PAGAMENTOS 1 968,00 40 000,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 41 968,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020104 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040309 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 41 860,89
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
383 384
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 338 410,00 2 779 057,00 36 720,00 1 847,00 317 051,46 2 563 454,79 36 720,00 1 846,99 340 378,00 2 819 057,00 36 720,00 1 847,00 319 019,46 2 603 347,68 36 720,00 1 846,99 1 968,00 40 000,00 1 968,00 39 892,89

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778
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 235 783,00 516 047,00 371 074,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 68 358,30 142 281,34 337 156,57 235 783,00 516 047,00 1 939 563,00 68 358,30 142 281,34 1 304 088,36 13 800,00 15 991,31 100 325,92 41 955,42 549 647,89 199 642,19 137 097,87 34 233,12 383 467,29 177 774,00 19 442,00 100 500,00 415 547,00 739 728,00 202 293,00 137 099,00 38 309,00 822 134,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 800,00 15 991,31 100 325,92 41 955,42 5 001,75 191 503,26 43 778,67 26 431,53 70 441,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 544 646,14 8 138,93 93 319,20 7 801,59 313 025,93 177 774,00 19 442,00 100 500,00 415 547,00 5 002,00 193 136,00 43 779,00 30 507,00 98 650,00
PAGAMENTOS 734 726,00 9 157,00 93 320,00 7 802,00 723 484,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040900 060200 070100 1 568 489,00
RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040902 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 966 931,79 16 542 936,00 371 074,00
374 375 376 377 378 379 380 381 382 13 748 522,09 337 156,57
385 386 387 388 389 41 968,00 1 568 489,00 41 860,89 966 931,79
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 16 584 904,00 1 939 563,00 13 790 382,98 1 304 088,36 177 774,00 19 442,00 516 047,00 371 074,00 13 800,00 15 991,31 142 281,34 337 156,57 177 774,00 19 442,00 516 047,00 1 939 563,00 13 800,00 15 991,31 142 281,34 1 304 088,36 16 914 010,00 14 085 678,66 1 610 457,00 1 568 489,00 1 008 792,68 966 931,79 18 524 467,00 15 094 471,34

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Conta Geral do Estado de 2009
779
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 6 370 000,00 20 000,00 12 132 588,00 514 775,00 5 818 112,00 11 628 762,00 389 597,00 6 370 000,00 20 000,00 12 162 588,00 514 775,00 5 818 112,00 11 628 762,00 389 597,00 4 939 802,00 876 793,00 1 517,00 11 499 949,00 17 100,00 20 068,00 3 083,00 88 562,00 339 165,00 50 432,00 5 000 000,00 1 360 000,00 10 000,00 20 000,00 11 877 112,00 17 100,00 20 068,00 3 083,00 245 225,00 414 775,00 100 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 939 802,00 876 793,00 1 517,00 11 499 949,00 17 100,00 20 068,00 3 083,00 88 562,00 339 165,00 50 432,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 000 000,00 1 360 000,00 10 000,00 20 000,00 11 847 112,00 17 100,00 20 068,00 3 083,00 245 225,00 414 775,00 100 000,00
COBRANÇA 30 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 30 000,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060310 060311 060901 070102 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
79
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 6 360 000,00 10 000,00 20 000,00 11 887 363,00 245 225,00 414 775,00 100 000,00 5 816 595,00 1 517,00 11 540 200,00 88 562,00 339 165,00 50 432,00 6 360 000,00 10 000,00 20 000,00 11 917 363,00 245 225,00 414 775,00 100 000,00 5 816 595,00 1 517,00 11 540 200,00 88 562,00 339 165,00 50 432,00 30 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 30 000,00 77 949,00 20 000,00 1 223 328,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 16 672,00 77 949,00 17 346,00 1 118 405,00 30 000,00 447 949,00 20 000,00 1 264 896,00 16 672,00 447 949,00 17 346,00 1 159 973,00 16 672,00 370 000,00 69 222,00 940,00 7 787,00 17 346,00 1 159 973,00 30 000,00 370 000,00 69 222,00 940,00 7 787,00 20 000,00 1 264 896,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 16 672,00 69 222,00 940,00 7 787,00 17 346,00 1 118 405,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 370 000,00 41 568,00 30 000,00 69 222,00 940,00 7 787,00 20 000,00 1 223 328,00
COBRANÇA 370 000,00 41 568,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100 370 000,00 41 568,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 370 000,00 41 568,00 19 067 363,00 77 949,00
73 74 75 76 77 78 17 853 143,00 77 949,00
80 81 30 000,00 370 000,00 370 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 19 097 363,00 447 949,00 17 853 143,00 447 949,00 30 000,00 77 949,00 20 000,00 1 223 328,00 16 672,00 77 949,00 17 346,00 1 118 405,00 30 000,00 447 949,00 20 000,00 1 264 896,00 16 672,00 447 949,00 17 346,00 1 159 973,00 20 388 640,00 19 066 843,00 441 568,00 370 000,00 41 568,00 411 568,00 370 000,00 41 568,00 20 830 208,00 19 478 411,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 15 050 848,00 14 669 076,22 15 050 848,00 14 669 076,22 4 836 679,81 266 509,02 4 665 898,19 157 007,39 30 121,40 14 101,01 218 663,86 2 799,12 13 600,63 390 817,75 1 747 571,19 205 799,52 12 949,14 54 336,24 3 158,22 111 804,76 37 265,18 223 818,91 79 950,52 66 517,27 2 469,66 1 522 502,96 2 821,02 1 913,45 818,52 11 773,92 4 866 475,00 266 753,00 4 678 423,00 212 898,00 30 148,00 14 102,00 218 664,00 2 800,00 15 564,00 440 657,00 1 761 730,00 205 800,00 15 000,00 102 423,00 3 205,00 12 125,00 125 350,00 51 297,00 226 061,00 90 566,00 66 586,00 2 574,00 1 635 647,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00 15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 836 679,81 266 509,02 4 665 898,19 157 007,39 30 121,40 14 101,01 218 663,86 2 799,12 13 600,63 390 817,75 1 747 571,19 205 799,52 12 949,14 54 336,24 3 158,22 111 804,76 37 265,18 223 818,91 79 950,52 66 517,27 2 469,66 1 522 502,96 2 821,02 1 913,45 818,52 11 773,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 866 475,00 266 753,00 4 678 423,00 212 898,00 30 148,00 14 102,00 218 664,00 2 800,00 15 564,00 440 657,00 1 761 730,00 205 800,00 15 000,00 102 423,00 3 205,00 12 125,00 125 350,00 51 297,00 226 061,00 90 566,00 66 586,00 2 574,00 1 635 647,00 4 000,00 2 000,00 5 000,00 15 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 12 714 014,00 309 400,00 2 027 434,00 12 549 568,89 219 513,54 1 899 993,79 12 714 014,00 309 400,00 2 027 434,00 12 549 568,89 219 513,54 1 899 993,79

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 4 750 067,00 3 868 553,89 4 780 067,00 3 868 553,89 7 600,11 994,12 112 130,26 394,47 646,56 36,53 7 716,26 5 820,00 8 747,42 8 596,99 81,22 614,40 5 595,87 20 470,28 96 868,37 156 929,09 72 772,24 305 837,52 1 167,92 409 794,71 29 651,05 8 317,83 33 206,22 104 090,51 70 873,75 43 662,91 24 032,94 49 906,63 335 115,13 165 195,44 1 239 559,69 529 535,01 10 000,00 1 000,00 2 000,00 127 196,00 500,00 1 000,00 1 300,00 10 200,00 14 000,00 15 500,00 19 300,00 750,00 2 000,00 13 400,00 22 400,00 98 500,00 165 000,00 151 780,00 323 244,00 7 700,00 564 000,00 33 500,00 25 000,00 38 000,00 135 147,00 103 000,00 45 600,00 28 744,00 63 000,00 396 405,00 201 247,00 1 538 652,00 601 002,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 600,11 994,12 112 130,26 394,47 646,56 36,53 7 716,26 5 820,00 8 747,42 8 596,99 81,22 614,40 5 595,87 20 470,28 96 868,37 156 929,09 72 772,24 305 837,52 1 167,92 409 794,71 29 651,05 8 317,83 33 206,22 104 090,51 70 873,75 43 662,91 24 032,94 49 906,63 335 115,13 165 195,44 1 239 559,69 529 535,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 000,00 1 000,00 2 000,00 127 196,00 500,00 1 000,00 1 300,00 10 200,00 14 000,00 15 500,00 19 300,00 750,00 2 000,00 13 400,00 22 400,00 98 500,00 165 000,00 151 780,00 323 244,00 7 700,00 564 000,00 33 500,00 25 000,00 38 000,00 135 147,00 73 000,00 45 600,00 28 744,00 63 000,00 396 405,00 201 247,00 1 538 652,00 601 002,00
PAGAMENTOS 30 000,00
PAGAMENTOS
020200 030600 30 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
451
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 260 546,00 4 489 521,00 192 036,93 3 676 516,96 260 546,00 4 519 521,00 192 036,93 3 676 516,96 30 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 17 139,00 130 354,00 60 250,00
Total das despesas correntes 15 853,56 61 421,66 56 383,62 17 139,00 130 354,00 60 250,00 15 853,56 61 421,66 56 383,62 15 853,56 11 500,00 10 150,91 15 876,00 272,70 23 622,05 14 348,85 42 034,77 114 133,73 17 139,00 12 000,00 10 151,00 1 000,00 17 600,00 65 000,00 24 603,00 15 000,00 45 250,00 179 568,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 853,56 11 500,00 10 150,91 15 876,00 272,70 23 622,05 14 348,85 42 034,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 114 133,73 17 139,00 12 000,00 10 151,00 1 000,00 17 600,00 65 000,00 24 603,00 15 000,00 45 250,00
PAGAMENTOS 179 568,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200 070100
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
030601 040102 040301 040305 040701 040802 040901 040903 060201 060203 070103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS 20 008 658,00
439 440 441 442 443 444 445 446 18 671 288,95
452 30 000,00
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 20 038 658,00 18 671 288,95 17 139,00 12 000,00 11 151,00 17 600,00 89 603,00 60 250,00 15 853,56 11 500,00 10 150,91 15 876,00 23 894,75 56 383,62 17 139,00 12 000,00 11 151,00 17 600,00 89 603,00 60 250,00 15 853,56 11 500,00 10 150,91 15 876,00 23 894,75 56 383,62

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE ABERTA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
080000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 328 725,00 51 257,00
Total das despesas de capital 99 569,97 740 293,00 51 257,00 343 992,78 69 059,38 21 904,04 19 714,45 103 994,79 15 186,39 244 267,00 39 100,00 72 358,00 185 000,00 20 000,00 51 257,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 23 783,34 21 904,04 14 104,45 24 591,75 15 186,39
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 276,04 5 610,00 79 403,04 123 667,00 25 000,00 66 058,00 94 000,00 20 000,00 51 257,00
PAGAMENTOS 120 600,00 14 100,00 6 300,00 91 000,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080900 411 568,00
RESTO DO MUNDO
070107 070108 070109 070110 070113 080903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INVESTIMENTOS INCORPOREOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS 244 422,81 379 982,00
447 448 449 450 99 569,97
453 454 455 456 411 568,00 244 422,81
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 09 791 550,00 343 992,78 328 725,00 51 257,00 99 569,97 740 293,00 51 257,00 343 992,78 20 388 640,00 18 770 858,92 441 568,00 411 568,00 244 422,81 244 422,81 20 830 208,00 19 015 281,73

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 980 000,00 48 000,00 3 900 087,64 15 869,03 3 980 000,00 48 000,00 3 900 087,64 15 869,03 3 552 964,57 345 560,57 1 562,50 8 687,97 7 181,06 36 683,95 15 241,81 15 458 825,00 202 097,72 115 163,96 145 728,45 425 798,03 476 475,42 3 580 000,00 350 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 40 000,00 22 000,00 15 458 825,00 203 000,00 130 000,00 259 450,00 457 000,00 516 442,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 552 964,57 345 560,57 1 562,50 8 687,97 7 181,06 36 683,95 15 241,81 15 386 602,00 202 097,72 115 163,96 145 728,45 425 798,03 476 475,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 72 223,00 3 580 000,00 350 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 40 000,00 22 000,00 15 386 602,00 203 000,00 130 000,00 259 450,00 457 000,00 500 000,00
COBRANÇA 72 223,00 16 442,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060200 060300 060400
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL:
040122 040199 040299 050201 051001 060102 060201 060301 060306 060307 060310 060311 060401
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
82 83 84 85 86 87 88 89 90
105
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 930 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 40 000,00 22 000,00 16 436 052,00 3 898 525,14 1 562,50 8 687,97 7 181,06 36 683,95 15 241,81 16 275 390,16 3 930 000,00 50 000,00 40 000,00 8 000,00 40 000,00 22 000,00 16 508 275,00 3 898 525,14 1 562,50 8 687,97 7 181,06 36 683,95 15 241,81 16 347 613,16 72 223,00 72 223,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 18 396 652,00 4 544 174,00 17 889 245,90 1 152 411,82 18 578 488,00 4 544 174,00 18 028 753,89 1 152 411,82 12 650,00 130 565,25 197 204,20 811 005,42 1 314,68 1 273,78 109 312,38 7 849,69 170 749,06 627 937,58 136 819,61 87 665,96 10 803,76 30 000,00 181 000,00 205 000,00 1 074 271,00 1 500,00 500,00 6 000,00 115 000,00 500,00 10 000,00 210 500,00 3 616 674,00 400 000,00 120 000,00 15 000,00 45 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 650,00 130 565,25 197 204,20 743 720,43 1 314,68 1 273,78 109 312,38 7 849,69 170 749,06 627 937,58 136 819,61 87 665,96 10 803,76
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 67 284,99 30 000,00 181 000,00 205 000,00 981 100,00 1 500,00 500,00 6 000,00 115 000,00 500,00 10 000,00 210 500,00 3 616 674,00 400 000,00 120 000,00 15 000,00 45 000,00 5 000,00
COBRANÇA 93 171,00
COBRANÇA
060500 060600 060700 060900 070100 070200 070300 181 836,00
ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
060502 060603 060701 060901 060905 070102 070103 070106 070110 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070302 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS 139 507,99
91 92 93 94 95 96 97 98
Total do grupo 04 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 500 000,00 30 000,00 181 000,00 205 000,00 982 600,00 132 000,00 4 347 174,00 65 000,00 476 475,42 12 650,00 130 565,25 197 204,20 745 035,11 118 435,85 1 023 172,21 10 803,76 516 442,00 30 000,00 181 000,00 205 000,00 1 075 771,00 132 000,00 4 347 174,00 65 000,00 476 475,42 12 650,00 130 565,25 197 204,20 812 320,10 118 435,85 1 023 172,21 10 803,76 16 442,00 93 171,00 67 284,99

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 49 000,00 2 203 000,00 85 500,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 41 042,82 1 811 379,59 67 509,84 49 000,00 12 061 354,00 85 500,00 41 042,82 7 085 385,47 67 509,84 269,19 40 773,63 370 000,00 26 210,00 93 412,26 128 815,21 1 832 736,21 4 634 211,79 67 509,84 1 000,00 48 000,00 400 000,00 30 000,00 94 000,00 129 000,00 2 478 753,00 8 929 601,00 85 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 269,19 40 773,63 26 210,00 93 412,26 128 815,21 1 347 225,50 215 716,62 67 509,84
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 370 000,00 485 510,71 4 418 495,17 1 000,00 48 000,00 30 000,00 94 000,00 129 000,00 1 400 000,00 550 000,00 85 500,00
COBRANÇA 400 000,00 1 078 753,00 8 379 601,00
COBRANÇA
080100 100300 100400 100900 150100 160100 9 858 354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080101 080199 100306 100308 100309 100310 100401 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 5 274 005,88 27 017 826,00 2 203 000,00
99
100 101 102 22 998 657,21 1 811 379,59 181 836,00 9 858 354,00 139 507,99 5 274 005,88
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 27 199 662,00 12 061 354,00 23 138 165,20 7 085 385,47 49 000,00 253 000,00 1 400 000,00 550 000,00 85 500,00 41 042,82 248 437,47 1 347 225,50 215 716,62 67 509,84 49 000,00 653 000,00 2 478 753,00 8 929 601,00 85 500,00 41 042,82 618 437,47 1 832 736,21 4 634 211,79 67 509,84 400 000,00 1 078 753,00 8 379 601,00 370 000,00 485 510,71 4 418 495,17

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 3 072 739,00 3 072 736,46 3 269 955,00 3 269 952,15 15 469,92 3 254 482,23 15 470,00 3 254 485,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 469,92 3 057 266,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 197 215,69 15 470,00 3 057 269,00
COBRANÇA 197 216,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 197 216,00
160101 160103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO NA POSSE DO SERVICO - CONSIGNADO 197 215,69
103 104
106
Total do grupo 01 3 072 739,00 3 072 736,46 3 269 955,00 3 269 952,15 32 379 065,00 27 950 283,10 10 237 406,00 197 216,00 5 610 729,56 197 215,69 42 616 471,00 33 561 012,66

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Conta Geral do Estado de 2009
789
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 22 699 935,00 20 599 819,87 22 699 935,00 20 599 819,87 466 602,63 5 918 053,03 7 231 318,30 484 920,74 72 258,90 31 975,98 703 935,55 29 259,55 128 463,02 485 049,65 2 404 676,61 2 799,12 32 234,96 98 337,05 2 845,17 52 436,35 45 728,60 199 270,09 143 172,09 58 123,93 1 944 500,71 27 979,84 7 499,08 19 567,08 8 811,84 89 980,25 54 586,02 466 603,00 5 976 740,00 7 301 920,00 767 451,00 213 507,00 31 976,00 1 056 056,00 29 260,00 128 464,00 503 173,00 3 032 517,00 3 020,00 48 000,00 161 000,00 3 000,00 85 200,00 80 000,00 78 000,00 373 350,00 145 000,00 66 074,00 2 067 688,00 30 000,00 8 000,00 32 500,00 11 436,00 293 000,00 93 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 466 602,63 5 918 053,03 7 231 318,30 484 920,74 72 258,90 31 975,98 703 935,55 29 259,55 128 463,02 485 049,65 2 404 676,61 2 799,12 32 234,96 98 337,05 2 845,17 52 436,35 45 728,60 199 270,09 143 172,09 58 123,93 1 944 500,71 27 979,84 7 499,08 19 567,08 8 811,84 89 980,25 54 586,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 466 603,00 5 976 740,00 7 301 920,00 767 451,00 213 507,00 31 976,00 1 056 056,00 29 260,00 128 464,00 503 173,00 3 032 517,00 3 020,00 48 000,00 161 000,00 3 000,00 85 200,00 80 000,00 78 000,00 373 350,00 145 000,00 66 074,00 2 067 688,00 30 000,00 8 000,00 32 500,00 11 436,00 293 000,00 93 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010201 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010309 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 19 507 667,00 458 220,00 2 734 048,00 17 956 513,96 234 381,25 2 408 924,66 19 507 667,00 458 220,00 2 734 048,00 17 956 513,96 234 381,25 2 408 924,66

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 6 783 716,00 4 491 175,62 7 001 552,00 4 699 048,98 37 649,71 29,00 14 991,54 140 986,27 5 725,74 9,32 2 059,95 2 810,85 3 256,15 27 251,00 17 026,46 14 904,67 1 088,17 68 998,91 257 851,47 427 958,48 184 280,84 179 368,68 264 896,81 55 039,03 39 827,01 854 252,32 162 842,80 59 817,53 2 659,49 96 644,55 190 652,01 134 327,82 968 895,06 338 381,07 21 155,11 62 000,00 1 000,00 25 500,00 192 627,00 49 275,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 15 000,00 30 000,00 41 299,00 49 000,00 2 000,00 123 454,00 363 037,00 480 000,00 212 000,00 333 006,00 344 550,00 92 000,00 5 000,00 61 422,00 1 140 263,00 230 613,00 197 000,00 38 000,00 174 000,00 212 981,00 225 515,00 1 393 928,00 507 082,00 24 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 37 649,71 29,00 14 991,54 135 360,21 5 725,74 9,32 2 059,95 2 810,85 3 256,15 27 251,00 16 728,24 14 904,67 1 088,17 68 998,91 257 851,47 427 958,48 184 280,84 179 368,68 264 896,81 55 039,03 39 405,59 844 252,32 27 189,00 59 817,53 2 659,49 96 644,55 190 652,01 134 327,82 920 055,69 331 346,58 21 155,11
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 626,06 298,22 421,42 10 000,00 135 653,80 48 839,37 7 034,49 62 000,00 1 000,00 25 500,00 187 000,00 49 275,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 15 000,00 30 000,00 41 000,00 49 000,00 2 000,00 123 454,00 363 037,00 480 000,00 212 000,00 333 006,00 344 550,00 92 000,00 5 000,00 61 000,00 1 130 263,00 85 000,00 197 000,00 38 000,00 174 000,00 212 981,00 225 515,00 1 345 088,00 500 047,00 24 500,00
PAGAMENTOS 5 627,00 299,00 422,00 10 000,00 145 613,00 48 840,00 7 035,00
PAGAMENTOS
020200 030500 217 836,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020104 020105 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS 207 873,36
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
525 526 527 528 529 530 531 532 533
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 1 348 266,00 5 435 450,00 24 500,00 733 281,20 3 757 894,42 21 155,11 1 354 192,00 5 647 360,00 24 500,00 739 205,48 3 959 843,50 21 155,11 5 926,00 211 910,00 5 924,28 201 949,08

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000 110000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 30 500,00 215 910,00 120 100,00 2 378 904,00
Total das despesas correntes 21 649,02 176 555,76 85 847,28 442 755,39 30 500,00 215 910,00 120 100,00 12 398 474,00 21 649,02 176 555,76 85 847,28 7 447 937,73 493,91 18 434,69 158 121,07 9 335,53 76 511,75 7 005 182,34 30 910,23 128 757,61 277 747,85 2 076,04 3 263,66 93 074,23 6 000,00 26 000,00 189 910,00 16 500,00 103 600,00 9 276 734,00 80 000,00 752 554,00 2 249 186,00 30 000,00 10 000,00 150 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 493,91 18 434,69 158 121,07 9 335,53 76 511,75 30 910,23 128 757,61 277 747,85 2 076,04 3 263,66 93 074,23
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 005 182,34 6 000,00 26 000,00 189 910,00 16 500,00 103 600,00 80 000,00 371 159,00 1 887 745,00 30 000,00 10 000,00 150 000,00
PAGAMENTOS 9 276 734,00 381 395,00 361 441,00
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200 070100 110200 10 019 570,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS DIVERSAS
030601 040701 040802 060201 060203 070103 070108 070109 070110 070111 070115 110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS DIVERSAS 7 005 182,34 29 850 161,00
515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 25 375 047,55
534 535 217 836,00 207 873,36
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 30 067 997,00 25 582 920,91 6 000,00 26 000,00 189 910,00 120 100,00 2 378 904,00 150 000,00 493,91 18 434,69 158 121,07 85 847,28 442 755,39 93 074,23 6 000,00 26 000,00 189 910,00 120 100,00 12 398 474,00 150 000,00 493,91 18 434,69 158 121,07 85 847,28 7 447 937,73 93 074,23 10 019 570,00 7 005 182,34

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 11 150 000,00
Total das despesas de capital 93 074,23 150 000,00 93 074,23
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 528 904,00 535 829,62 10 019 570,00 7 005 182,34 12 548 474,00 7 541 011,96 32 379 065,00 25 910 877,17 10 237 406,00 7 213 055,70 42 616 471,00 33 123 932,87

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1 000,00 1 124 800,00 645 000,00
Total das receitas correntes 33,53 1 124 798,64 556 204,04 1 000,00 1 124 800,00 645 000,00 33,53 1 124 798,64 556 204,04 33,53 1 118 261,00 3 636,35 2 901,29 99 767,61 8 212,25 52 031,24 388 346,02 7 846,92 117 265,63 398 038,26 1 000,00 1 118 261,00 3 637,00 2 902,00 141 000,00 10 000,00 53 500,00 422 500,00 1 000,00 17 000,00 117 266,00 406 921,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 33,53 1 118 261,00 3 636,35 2 901,29 99 767,61 8 212,25 52 031,24 388 346,02 7 846,92
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 117 265,63 398 038,26 1 000,00 1 118 261,00 3 637,00 2 902,00 141 000,00 10 000,00 53 500,00 422 500,00 1 000,00 17 000,00
COBRANÇA 117 266,00 406 921,00
COBRANÇA
050200 060300 060400 070100 070200 100400 100900
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO:
050201 060301 060307 060401 070107 070199 070201 070207 070208 070299 100401 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 1 770 800,00
107 108 109 110 111 112 1 681 036,21
114 115
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 04 1 770 800,00 1 681 036,21 1 000,00 1 121 898,00 2 902,00 151 000,00 494 000,00 33,53 1 121 897,35 2 901,29 107 979,86 448 224,18 1 000,00 1 121 898,00 2 902,00 151 000,00 494 000,00 117 266,00 33,53 1 121 897,35 2 901,29 107 979,86 448 224,18 117 265,63 117 266,00 117 265,63

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 000,00 7 211,00
Total das receitas de capital 7 209,82 524 187,00 4 000,00 169 191,00 515 303,89 169 188,87 169 188,87 4 000,00 169 191,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 209,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 161 979,05 4 000,00 7 211,00
COBRANÇA 161 980,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 524 187,00 161 980,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 515 303,89 161 979,05
113
116 524 187,00 515 303,89
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 524 187,00 515 303,89 4 000,00 7 211,00 7 209,82 406 921,00 4 000,00 169 191,00 398 038,26 169 188,87 1 782 011,00 1 688 246,03 686 167,00 406 921,00 161 980,00 677 282,94 398 038,26 161 979,05 2 468 178,00 2 365 528,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 952 075,00 866 455,93 952 075,00 866 455,93 454 533,61 60 815,46 31 017,48 1 095,88 3 712,00 7 006,32 45 623,27 92 870,68 30 957,46 4 084,92 1 870,36 3 636,35 1 438,00 37 073,78 8 350,24 213,86 78 532,11 454,53 3 169,62 8 241,28 7 644,12 250 067,88 38 146,36 5 229,55 133,47 498 155,00 78 950,00 37 000,00 1 181,00 4 813,00 7 007,00 46 692,00 93 371,00 37 147,00 500,00 10 000,00 1 871,00 5 637,00 1 438,00 37 074,00 8 373,00 300,00 78 723,00 630,00 3 213,00 8 500,00 8 600,00 256 106,00 51 750,00 150,00 6 000,00 150,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 454 533,61 60 815,46 31 017,48 1 095,88 3 712,00 7 006,32 45 623,27 92 870,68 30 957,46 4 084,92 1 870,36 3 636,35 1 438,00 37 073,78 8 350,24 213,86 78 532,11 454,53 3 169,62 8 241,28 7 644,12 250 067,88 38 146,36 5 229,55 133,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 498 155,00 78 950,00 37 000,00 1 181,00 4 813,00 7 007,00 46 692,00 93 371,00 37 147,00 500,00 10 000,00 1 871,00 5 637,00 1 438,00 37 074,00 8 373,00 300,00 78 723,00 630,00 3 213,00 8 500,00 8 600,00 256 106,00 51 750,00 150,00 6 000,00 150,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 804 316,00 19 446,00 128 313,00 727 632,16 11 029,63 127 794,14 804 316,00 19 446,00 128 313,00 727 632,16 11 029,63 127 794,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 763 386,00 33 400,00 13 000,00 693 692,99 28 517,56 7 120,46 763 386,00 33 400,00 13 000,00 693 692,99 28 517,56 7 120,46 1 497,04 426,67 15 757,71 1 249,56 379,77 99,60 4 681,16 111 564,25 1 902,81 9 841,30 14 337,44 3 327,32 321,45 8 610,18 12 207,46 215,19 169 632,00 23 587,50 277,25 4 314,67 28 517,56 7 120,46 2 000,00 700,00 20 000,00 2 200,00 390,00 40,00 1 000,00 6 000,00 123 266,00 4 225,00 11 300,00 20 475,00 3 407,00 2 000,00 9 000,00 17 500,00 1 000,00 1 500,00 171 252,00 3 000,00 23 635,00 600,00 7 640,00 33 400,00 13 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 497,04 426,67 15 757,71 1 249,56 379,77 99,60 4 681,16 111 564,25 1 902,81 9 841,30 14 337,44 3 327,32 321,45 8 610,18 12 207,46 215,19 169 632,00 23 587,50 277,25 4 314,67 28 517,56 7 120,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 000,00 700,00 20 000,00 2 200,00 390,00 40,00 1 000,00 6 000,00 123 266,00 4 225,00 11 300,00 20 475,00 3 407,00 2 000,00 9 000,00 17 500,00 1 000,00 1 500,00 171 252,00 3 000,00 23 635,00 600,00 7 640,00 33 400,00 13 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 363 586,00 399 800,00 33 400,00 13 000,00 333 554,17 360 138,82 28 517,56 7 120,46 363 586,00 399 800,00 33 400,00 13 000,00 333 554,17 360 138,82 28 517,56 7 120,46

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 20 150,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 13 060,33 706 317,00 635 242,62 506 379,50 28,50 11 167,10 117 667,52 569 748,00 100,00 10,00 16 108,00 120 211,00 130,00 10,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28,50 5 178,91 7 852,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 506 379,50 5 988,19 109 814,60 100,00 10,00 10 100,00 9 800,00 130,00 10,00
PAGAMENTOS 569 748,00 6 008,00 110 411,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 686 167,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 622 182,29 1 761 861,00 20 150,00
573 574 575 576 577 1 595 786,94 13 060,33
578 579 580 686 167,00 622 182,29
Total do subagrupamento 01 1 761 861,00 706 317,00 1 595 786,94 635 242,62 20 150,00 13 060,33 706 317,00 635 242,62 1 782 011,00 1 608 847,27 686 167,00 686 167,00 622 182,29 622 182,29 2 468 178,00 2 231 029,56

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798
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 9 762 036,00 59 370,00 9 756 204,84 59 369,95 9 762 036,00 59 370,00 9 756 204,84 59 369,95 9 095 669,31 631 129,93 29 405,60 59 369,95 47 464,14 195 900,00 35 903 376,00 948,72 6 400 219,15 219 927,77 1 583 615,83 12 560,00 9 098 420,00 632 430,00 1 254,00 29 932,00 59 370,00 54 104,00 195 900,00 35 903 376,00 950,00 6 417 694,00 242 577,00 1 583 626,00 12 560,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 095 669,31 631 129,93 29 405,60 59 369,95 47 464,14 195 900,00 35 403 742,00 948,72 5 958 290,34 219 927,77 1 583 615,83 12 560,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 499 634,00 441 928,81 9 098 420,00 632 430,00 1 254,00 29 932,00 59 370,00 54 104,00 195 900,00 35 403 742,00 950,00 5 975 765,00 242 577,00 1 583 626,00 12 560,00
COBRANÇA 499 634,00 441 929,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060201 060301 060305 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
151 152
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 9 730 850,00 31 186,00 59 370,00 54 104,00 195 900,00 43 206 660,00 12 560,00 9 726 799,24 29 405,60 59 369,95 47 464,14 195 900,00 43 166 524,66 12 560,00 9 730 850,00 31 186,00 59 370,00 54 104,00 195 900,00 44 148 223,00 12 560,00 9 726 799,24 29 405,60 59 369,95 47 464,14 195 900,00 44 108 087,47 12 560,00 941 563,00 941 562,81

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Conta Geral do Estado de 2009
799
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 47 096 887,00 2 122 141,00 46 781 524,51 2 018 223,56 48 038 450,00 2 122 141,00 47 723 087,32 2 018 223,56 707 605,99 141 036,25 1 766 872,04 742 542,90 1 018,53 2 015,66 46 363,60 3 774,37 6 438,09 81 043,02 579 113,44 1 140,00 280 665,61 1 017 669,77 33 071,65 717 746,00 121 131,00 2 580,00 2 042 641,00 742 546,00 1 019,00 2 329,00 46 364,00 3 775,00 6 908,00 81 044,00 718 556,00 1 140,00 291 176,00 970 849,00 24 342,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 707 605,99 141 036,25 1 766 872,04 742 542,90 1 018,53 2 015,66 46 363,60 3 774,37 6 438,09 81 043,02 579 113,44 1 140,00 280 665,61 1 017 669,77 33 071,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 717 746,00 121 131,00 2 580,00 2 042 641,00 742 546,00 1 019,00 2 329,00 46 364,00 3 775,00 6 908,00 81 044,00 718 556,00 1 140,00 291 176,00 970 849,00 24 342,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100 941 563,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 060904 060905 070102 070103 070107 070199 070201 070202 070203 070204 070299 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS OUTRAS 941 562,81
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 717 746,00 121 131,00 2 580,00 2 786 206,00 59 376,00 2 062 765,00 707 605,99 141 036,25 2 510 433,47 58 591,72 1 959 631,84 717 746,00 121 131,00 2 580,00 2 786 206,00 59 376,00 2 062 765,00 707 605,99 141 036,25 2 510 433,47 58 591,72 1 959 631,84

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 24 342,00 2 589 885,00 97 011,00 3 748 461,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 33 071,65 2 589 882,93 97 037,52 3 751 131,13 24 342,00 3 389 885,00 97 011,00 3 892 084,00 33 071,65 3 329 882,93 97 037,52 3 894 753,54 2 741 779,15 588 103,78 97 037,52 3 894 753,54 2 801 780,00 588 105,00 97 011,00 3 892 084,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 001 779,15 588 103,78 97 037,52 3 751 131,13
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 740 000,00 143 622,41 2 001 780,00 588 105,00 97 011,00 3 748 461,00
COBRANÇA 800 000,00 143 623,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100 800 000,00 143 623,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 740 000,00 143 622,41 59 064 776,00 2 589 885,00
147 148 149 150 58 648 394,51 2 589 882,93
153 941 563,00 800 000,00 941 562,81 740 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 60 006 339,00 3 389 885,00 59 589 957,32 3 329 882,93 24 342,00 2 589 885,00 97 011,00 3 748 461,00 33 071,65 2 589 882,93 97 037,52 3 751 131,13 24 342,00 3 389 885,00 97 011,00 3 892 084,00 33 071,65 3 329 882,93 97 037,52 3 894 753,54 65 500 133,00 65 086 446,09 1 885 186,00 800 000,00 143 623,00 1 825 185,22 740 000,00 143 622,41 67 385 319,00 66 911 631,31

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 14 369 484,66 13 697 471,62 1 343 286,39 29 088,00 45 932,49 233 826,92 192 550,61 32 793,26 976 833,89 5 148 621,36 271 217,26 44 140,74 229 328,96 1 035,48 110 972,40 92 951,37 6 533,41 11 796,36 69 578,07 23 394,52 10 672,84 409 458,74 213 829,67 107 863,83 9 516,31 3 820 435,69 1 000,04 110 222,13 15 859 050,00 14 711 162,00 1 381 030,00 29 088,00 45 933,00 233 828,00 192 551,00 45 198,00 11 715,00 979 342,00 5 266 518,00 271 219,00 48 165,00 419 594,00 1 354,00 110 973,00 92 952,00 6 934,00 12 515,00 69 580,00 27 674,00 11 058,00 409 459,00 213 831,00 107 954,00 9 518,00 4 095 256,00 1 001,00 127 265,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 369 484,66 13 696 380,40 1 324 684,72 29 088,00 45 932,49 233 826,92 192 550,61 32 793,26 976 833,89 5 146 375,30 271 217,26 44 140,74 229 328,96 1 035,48 110 972,40 92 951,37 6 533,41 11 796,36 69 578,07 23 394,52 10 672,84 409 458,74 213 829,67 107 863,83 9 516,31 3 815 916,25 1 000,04 110 222,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 091,22 18 601,67 2 246,06 4 519,44 15 859 050,00 14 571 597,00 1 325 077,00 29 088,00 45 933,00 233 828,00 192 551,00 45 198,00 11 715,00 979 342,00 5 264 271,00 271 219,00 48 165,00 419 594,00 1 354,00 110 973,00 92 952,00 6 934,00 12 515,00 69 580,00 27 674,00 11 058,00 409 459,00 213 831,00 107 954,00 9 518,00 4 090 736,00 1 001,00 127 265,00
PAGAMENTOS 139 565,00 55 953,00 2 247,00 4 520,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
669 670 671 672
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 38 828 869,00 800 799,00 4 959 764,00 36 319 167,51 600 404,15 4 667 806,97 39 026 634,00 800 799,00 4 964 284,00 36 341 106,46 600 404,15 4 672 326,41 197 765,00 4 520,00 21 938,95 4 519,44

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 44 589 432,00 41 587 378,63 44 791 717,00 41 613 837,02 338 924,59 68 673,45 29 797,63 725,54 137 732,51 60,44 25,88 3 011,79 25 375,76 1 393,74 13 791,42 30,00 32 733,77 270 746,83 1 170 345,21 649 800,44 256 661,77 359 773,24 15 360,17 53 226,17 50 435,46 409 682,35 42 444,51 3 957,50 480,00 78 302,59 511 180,43 244 986,00 648 999,92 1 078 133,50 403 309,00 69 619,00 30 127,00 727,00 173 177,00 61,00 26,00 3 022,00 26 945,00 1 985,00 38 614,00 30,00 44 655,00 309 687,00 1 266 949,00 649 801,00 524 820,00 81,00 382 127,00 16 262,00 75 622,00 60 089,00 501 645,00 257 859,00 9 498,00 1 700,00 86 972,00 445 037,00 253 849,00 917 871,00 7 680,00 4 439 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 338 924,59 68 673,45 29 797,63 725,54 136 263,33 60,44 25,88 3 011,79 25 375,76 1 393,74 13 791,42 30,00 32 733,77 269 817,31 1 170 345,21 649 800,44 256 661,77 359 773,24 15 360,17 53 226,17 50 435,46 409 682,35 36 132,85 3 957,50 480,00 78 302,59 511 180,43 244 986,00 641 223,92 1 078 133,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 469,18 929,52 6 311,66 7 776,00 403 309,00 69 619,00 30 127,00 727,00 171 707,00 61,00 26,00 3 022,00 26 945,00 1 985,00 38 614,00 30,00 44 655,00 304 251,00 1 266 949,00 649 801,00 442 042,00 81,00 382 127,00 16 262,00 75 622,00 60 089,00 501 645,00 251 547,00 9 498,00 1 700,00 86 972,00 445 037,00 252 449,00 857 103,00 7 680,00 4 439 661,00
PAGAMENTOS 1 470,00 5 436,00 82 778,00 6 312,00 1 400,00 60 768,00
PAGAMENTOS
020100 020200 202 285,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020103 020104 020105 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS 26 458,39
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
673 674 675 676 677 678
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 095 078,00 9 746 265,00 920 624,65 5 559 681,60 1 101 984,00 9 897 523,00 923 023,35 5 573 769,26 6 906,00 151 258,00 2 398,70 14 087,66

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Conta Geral do Estado de 2009
803
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 841 343,00 4 157 223,00 6 480 306,25 4 013 612,24 10 999 507,00 4 243 280,00 6 496 792,61 4 028 096,04 63 404,67 4 121,63 4 324,09 34 549,40 82 996,63 16 019,96 44 582,09 35 937,00 287 842,31 2 148 972,56 495 449,05 713 961,01 95 935,64 84 433,56 278 153,21 63 406,00 4 122,00 4 325,00 34 552,00 86 015,00 16 022,00 44 801,00 36 000,00 326 037,00 2 244 166,00 573 402,00 713 962,00 96 470,00 131 213,00 294 621,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 63 404,67 4 121,63 4 324,09 34 549,40 82 996,63 16 019,96 44 582,09 35 937,00 287 842,31 2 134 488,76 495 449,05 713 961,01 95 935,64 84 433,56 278 153,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 483,80 63 406,00 4 122,00 4 325,00 34 552,00 86 015,00 16 022,00 44 801,00 36 000,00 326 037,00 2 158 109,00 573 402,00 713 962,00 96 470,00 131 213,00 294 621,00
PAGAMENTOS 86 057,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040500 040700 040800 040900 060200 158 164,00 86 057,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
040102 040301 040303 040304 040305 040308 040309 040501 040701 040802 040901 040902 040903 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 16 486,36 14 483,80
644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
679
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 63 406,00 189 837,00 36 000,00 326 037,00 2 158 109,00 1 383 834,00 63 404,67 186 593,80 35 937,00 287 842,31 2 134 488,76 1 305 345,70 63 406,00 189 837,00 36 000,00 326 037,00 2 244 166,00 1 383 834,00 63 404,67 186 593,80 35 937,00 287 842,31 2 148 972,56 1 305 345,70 86 057,00 14 483,80

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 425 834,00 5 486 301,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 362 586,77 1 803 866,70 425 834,00 6 924 981,00 362 586,77 3 149 285,53 1 384 867,06 688,34 408 381,35 22 496,85 34 077,03 1 115 421,40 501,60 26 250,00 153 500,00 3 101,90 1 451 291,00 58 688,00 668 774,00 49 713,00 57 111,00 2 389 952,00 1 252,00 26 250,00 355 740,00 1 866 210,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 66 315,84 394 869,35 19 248,38 33 265,83 1 106 813,80 501,60 26 250,00 153 500,00 3 101,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 318 551,22 688,34 13 512,00 3 248,47 811,20 8 607,60 72 739,00 58 000,00 633 907,00 46 464,00 56 299,00 2 369 440,00 1 252,00 26 250,00 355 740,00 1 866 210,00
PAGAMENTOS 1 378 552,00 688,00 34 867,00 3 249,00 812,00 20 512,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 1 438 680,00
INVESTIMENTOS
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 345 418,83 60 013 832,00 5 486 301,00
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 52 443 883,89 1 803 866,70
680 681 682 683 684 685 446 506,00 1 438 680,00 57 428,55 1 345 418,83
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 60 460 338,00 6 924 981,00 52 501 312,44 3 149 285,53 425 834,00 5 486 301,00 362 586,77 1 803 866,70 425 834,00 6 924 981,00 362 586,77 3 149 285,53 65 500 133,00 54 247 750,59 1 885 186,00 1 438 680,00 1 402 847,38 1 345 418,83 67 385 319,00 55 650 597,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 27 000,00 3 279 117,00 1 403 000,00 10 490,00
Total das receitas correntes 15 612,00 3 279 116,00 1 420 251,00 10 489,00 27 000,00 3 279 117,00 1 403 000,00 10 490,00 15 612,00 3 279 116,00 1 420 251,00 10 489,00 15 612,00 3 256 870,00 5 847,00 16 399,00 1 416 447,00 3 804,00 9 000,00 1 489,00 27 000,00 3 256 870,00 5 847,00 16 400,00 1 398 000,00 5 000,00 9 000,00 1 490,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 15 612,00 3 256 870,00 5 847,00 16 399,00 1 416 447,00 3 804,00 9 000,00 1 489,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 27 000,00 3 256 870,00 5 847,00 16 400,00 1 398 000,00 5 000,00 9 000,00 1 490,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070200 100300 100700
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
050201 060301 060603 060901 070207 070299 100301 100701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 4 709 117,00
154 155 156 157 4 714 979,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 4 709 117,00 4 714 979,00 27 000,00 3 256 870,00 5 847,00 16 400,00 1 403 000,00 9 000,00 1 490,00 15 612,00 3 256 870,00 5 847,00 16 399,00 1 420 251,00 9 000,00 1 489,00 27 000,00 3 256 870,00 5 847,00 16 400,00 1 403 000,00 9 000,00 1 490,00 15 612,00 3 256 870,00 5 847,00 16 399,00 1 420 251,00 9 000,00 1 489,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 243 553,00
Total das receitas de capital 1 243 553,00 1 243 553,00 1 243 553,00 1 243 553,00 1 243 553,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 243 553,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 243 553,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 10 490,00
158 10 489,00
Total do grupo 01 10 490,00 10 489,00 1 243 553,00 1 243 553,00 1 243 553,00 1 243 553,00 5 963 160,00 5 969 021,00 5 963 160,00 5 969 021,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 813 784,00 1 569 809,00 1 813 784,00 1 569 809,00 730 619,00 279 589,00 15 438,00 2 420,00 7 006,00 114 351,00 164 151,00 16 795,00 700,00 1 530,00 3 331,00 3 519,00 475,00 48 501,00 11 395,00 162 744,00 509,00 6 326,00 410,00 51 642,00 67 146,00 10 342,00 529 875,00 84,00 7 528,00 785,00 783 674,00 310 000,00 16 000,00 16 000,00 6 300,00 7 010,00 129 990,00 180 000,00 50 000,00 2 500,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 600,00 100 000,00 15 000,00 1 500,00 170 000,00 800,00 7 000,00 410,00 110 000,00 110 000,00 20 000,00 705 000,00 25 000,00 20 000,00 8 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 730 619,00 279 589,00 15 438,00 2 420,00 7 006,00 114 351,00 164 151,00 16 795,00 700,00 1 530,00 3 331,00 3 519,00 475,00 48 501,00 11 395,00 162 744,00 509,00 6 326,00 410,00 51 642,00 67 146,00 10 342,00 529 875,00 84,00 7 528,00 785,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 783 674,00 310 000,00 16 000,00 16 000,00 6 300,00 7 010,00 129 990,00 180 000,00 50 000,00 2 500,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 600,00 100 000,00 15 000,00 1 500,00 170 000,00 800,00 7 000,00 410,00 110 000,00 110 000,00 20 000,00 705 000,00 25 000,00 20 000,00 8 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 498 974,00 20 100,00 294 710,00 1 330 369,00 9 555,00 229 885,00 1 498 974,00 20 100,00 294 710,00 1 330 369,00 9 555,00 229 885,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 869 241,00 1 972 103,00 1 189 542,00 1 971 696,00 1 869 241,00 1 972 103,00 1 189 542,00 1 971 696,00 6 409,00 7 106,00 435,00 82,00 230,00 2 796,00 339 789,00 2 520,00 97 574,00 18 363,00 4 352,00 2 077,00 1 859,00 6 871,00 25 010,00 6 667,00 153,00 100 000,00 1 871 543,00 15 000,00 20 000,00 500,00 2 000,00 500,00 800,00 5 000,00 401 172,00 4 520,00 260 000,00 33 753,00 8 696,00 300,00 12 000,00 3 000,00 10 000,00 500,00 17 000,00 60 000,00 500,00 1 000,00 15 000,00 153,00 100 000,00 1 871 950,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 409,00 7 106,00 435,00 82,00 230,00 2 796,00 339 789,00 2 520,00 97 574,00 18 363,00 4 352,00 2 077,00 1 859,00 6 871,00 25 010,00 6 667,00 153,00 100 000,00 1 871 543,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 000,00 20 000,00 500,00 2 000,00 500,00 800,00 5 000,00 401 172,00 4 520,00 260 000,00 33 753,00 8 696,00 300,00 12 000,00 3 000,00 10 000,00 500,00 17 000,00 60 000,00 500,00 1 000,00 15 000,00 153,00 100 000,00 1 871 950,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020113 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020222 020223 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 1 041 800,00 827 441,00 153,00 100 000,00 1 871 950,00 684 460,00 505 082,00 153,00 100 000,00 1 871 543,00 1 041 800,00 827 441,00 153,00 100 000,00 1 871 950,00 684 460,00 505 082,00 153,00 100 000,00 1 871 543,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 14 847,00 293 185,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 13 279,00 50 227,00 14 847,00 293 185,00 13 279,00 50 227,00 13 279,00 4 132,00 8 286,00 13 856,00 22 444,00 1 509,00 14 847,00 1 500,00 125 000,00 21 348,00 11 500,00 15 000,00 105 847,00 12 990,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 279,00 4 132,00 8 286,00 13 856,00 22 444,00 1 509,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 847,00 1 500,00 125 000,00 21 348,00 11 500,00 15 000,00 105 847,00 12 990,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 5 669 975,00 293 185,00
722 723 724 725 726 727 728 4 744 326,00 50 227,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 669 975,00 293 185,00 4 744 326,00 50 227,00 14 847,00 293 185,00 13 279,00 50 227,00 14 847,00 293 185,00 13 279,00 50 227,00 5 963 160,00 4 794 553,00 5 963 160,00 4 794 553,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 12 308 416,00 551 265,00 5 937 300,00 210 173,00 12 308 416,00 551 265,00 5 937 300,00 210 173,00 5 723 050,00 167 107,00 47 143,00 210 173,00 39 987,00 60 000,00 23 266 987,00 30 417,00 1 676 291,00 3 526 977,00 1 440 486,00 4 800,00 11 678 862,00 543 212,00 86 342,00 551 265,00 39 987,00 111 625,00 60 000,00 23 266 987,00 30 417,00 8 175 716,00 3 647 213,00 2 625 057,00 52 865,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 723 050,00 167 107,00 47 143,00 210 173,00 39 987,00 60 000,00 23 221 987,00 30 417,00 1 676 291,00 3 526 977,00 1 440 486,00 4 800,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 45 000,00 11 678 862,00 543 212,00 86 342,00 551 265,00 39 987,00 111 625,00 60 000,00 23 221 987,00 30 417,00 8 175 716,00 3 647 213,00 2 625 057,00 52 865,00
COBRANÇA 45 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060305 060306 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
159 160 161 162 163 164 165 166 167
180 181
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 12 222 074,00 86 342,00 551 265,00 151 612,00 60 000,00 37 700 390,00 52 865,00 5 890 157,00 47 143,00 210 173,00 39 987,00 60 000,00 29 896 158,00 4 800,00 12 222 074,00 86 342,00 551 265,00 151 612,00 60 000,00 37 745 390,00 52 865,00 5 890 157,00 47 143,00 210 173,00 39 987,00 60 000,00 29 941 158,00 4 800,00 45 000,00 45 000,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 43 149 735,00 6 663 412,00 21 849,00
Total das receitas correntes 31 692 184,00 2 231 606,00 13 718,00 43 433 017,00 6 984 853,00 21 849,00 31 737 184,00 2 553 047,00 13 718,00 309 018,00 319 709,00 91 202,00 929 247,00 42 063,00 9 675,00 479 155,00 38 941,00 851 601,00 47 764,00 1 124 945,00 966,00 13 718,00 2 137 862,00 450 629,00 329 484,00 2 462 540,00 42 635,00 300,00 128 795,00 479 170,00 66 011,00 2 226 169,00 130 110,00 3 952 510,00 1 788,00 21 849,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 309 018,00 319 709,00 91 202,00 929 247,00 42 063,00 9 675,00 479 155,00 38 941,00 851 601,00 47 764,00 803 504,00 966,00 13 718,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 321 441,00 2 137 862,00 450 629,00 91 202,00 2 462 540,00 42 635,00 300,00 128 795,00 479 170,00 66 011,00 2 226 169,00 130 110,00 3 631 069,00 1 788,00 21 849,00
COBRANÇA 238 282,00 321 441,00
COBRANÇA
060600 060700 060900 070100 070200 070300 080100 283 282,00 321 441,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060901 060904 060905 070101 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES OUTRAS 45 000,00 321 441,00 62 694 677,00
168 169 170 171 172 40 084 981,00
182 604 723,00 366 441,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 63 299 400,00 40 451 422,00 2 137 862,00 450 629,00 2 596 377,00 608 265,00 6 053 359,00 1 788,00 21 849,00 309 018,00 319 709,00 1 062 512,00 488 830,00 1 741 810,00 966,00 13 718,00 2 137 862,00 450 629,00 2 834 659,00 608 265,00 6 374 800,00 1 788,00 21 849,00 309 018,00 319 709,00 1 062 512,00 488 830,00 2 063 251,00 966,00 13 718,00 238 282,00 321 441,00 321 441,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 901 886,00 2 993,00 13 547 762,00
Total das receitas de capital 901 025,00 1 496,00 13 547 762,00 2 786 732,00 2 993,00 14 601 881,00 901 025,00 1 496,00 14 601 881,00 20 493,00 104 386,00 319 496,00 398 532,00 55 962,00 2 156,00 1 496,00 14 601 881,00 20 493,00 104 386,00 320 357,00 398 532,00 55 962,00 1 884 846,00 2 156,00 2 993,00 14 601 881,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 493,00 104 386,00 319 496,00 398 532,00 55 962,00 2 156,00 1 496,00 13 547 762,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 054 119,00 20 493,00 104 386,00 320 357,00 398 532,00 55 962,00 2 156,00 2 993,00 13 547 762,00
COBRANÇA 1 884 846,00 1 054 119,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100100 100300 100700 100900 150100 160100 1 884 846,00 1 054 119,00
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100101 100306 100308 100309 100310 100701 100901 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 054 119,00 901 886,00
173 174 175 176 177 178 179 901 025,00
183 184 1 884 846,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 786 732,00 901 025,00 20 493,00 823 275,00 55 962,00 2 156,00 2 993,00 13 547 762,00 20 493,00 822 414,00 55 962,00 2 156,00 1 496,00 13 547 762,00 20 493,00 823 275,00 55 962,00 1 887 002,00 2 993,00 14 601 881,00 20 493,00 822 414,00 55 962,00 2 156,00 1 496,00 14 601 881,00 77 147 318,00 54 535 264,00 3 543 688,00 1 884 846,00 1 054 119,00 1 420 560,00 1 054 119,00 80 691 006,00 55 955 824,00

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Conta Geral do Estado de 2009
813
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 46 047 612,00 29 292 707,00 46 092 612,00 29 315 571,00 7 653 473,00 530 841,00 10 611 563,00 1 823 963,00 14 748,00 15 997,00 170 439,00 144 978,00 27 583,00 646 447,00 3 551 498,00 216 940,00 1 296,00 11 965,00 365 545,00 2 056,00 3 127,00 9 821,00 88 706,00 266 189,00 51 296,00 4 968,00 3 100 982,00 1 150,00 9 163 930,00 1 728 187,00 11 744 539,00 5 599 891,00 30 723,00 15 997,00 187 252,00 146 233,00 27 583,00 887 174,00 7 896 670,00 217 085,00 2 069,00 31 224,00 598 887,00 2 056,00 5 000,00 3 127,00 17 060,00 291 076,00 279 902,00 63 370,00 14 768,00 7 088 809,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 634 322,00 530 841,00 10 611 563,00 1 823 963,00 14 748,00 15 997,00 170 439,00 144 978,00 27 583,00 645 926,00 3 548 306,00 216 940,00 1 296,00 11 965,00 365 545,00 2 056,00 3 127,00 9 821,00 88 706,00 266 189,00 51 296,00 4 968,00 3 100 982,00 1 150,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 19 151,00 521,00 3 192,00 9 125 628,00 1 728 187,00 11 744 539,00 5 599 891,00 30 723,00 15 997,00 187 252,00 146 233,00 27 583,00 886 141,00 7 891 005,00 217 085,00 2 069,00 31 224,00 598 887,00 2 056,00 5 000,00 3 127,00 17 060,00 291 076,00 279 902,00 63 370,00 14 768,00 7 088 809,00 50 000,00
PAGAMENTOS 38 302,00 1 033,00 5 665,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 45 000,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010208 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES 22 864,00
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
803 804 805
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 37 600 264,00 950 499,00 7 496 849,00 25 385 606,00 482 516,00 3 424 585,00 37 645 264,00 950 499,00 7 496 849,00 25 408 470,00 482 516,00 3 424 585,00 45 000,00 22 864,00

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814
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 18 816 273,00 7 645 526,00 19 199 822,00 7 726 695,00 353 032,00 53 028,00 36 536,00 3 552,00 194 649,00 75 281,00 56 860,00 80 253,00 26 672,00 1 294,00 140 850,00 401 726,00 907 029,00 259 478,00 500 018,00 108 531,00 81 844,00 174 918,00 46 069,00 8 927,00 155 673,00 665 778,00 142 492,00 226 001,00 70 529,00 88 008,00 385 282,00 185 686,00 2 089 648,00 207 051,00 98 728,00 724 034,00 364 010,00 116 213,00 112 193,00 549 856,00 191,00 296 861,00 77 713,00 245 301,00 103 303,00 4 998,00 455 381,00 776 705,00 1 442 563,00 391 574,00 646 106,00 319 953,00 96 746,00 686 437,00 117 202,00 299 272,00 158 430,00 1 122 566,00 1 033 627,00 436 181,00 276 815,00 119 672,00 1 133 422,00 289 920,00 6 404 994,00 397 583,00 105 595,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 353 032,00 53 028,00 36 536,00 3 552,00 194 649,00 75 281,00 56 860,00 80 253,00 26 672,00 1 294,00 140 850,00 401 726,00 907 029,00 259 478,00 500 018,00 108 531,00 81 844,00 174 918,00 46 069,00 8 927,00 155 673,00 665 778,00 61 323,00 226 001,00 70 529,00 88 008,00 385 282,00 185 686,00 2 089 648,00 207 051,00 98 728,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 81 169,00 724 034,00 364 010,00 116 213,00 112 193,00 549 856,00 191,00 296 861,00 77 713,00 245 301,00 103 303,00 4 998,00 455 381,00 776 705,00 1 442 563,00 391 574,00 646 106,00 319 953,00 96 746,00 686 437,00 117 202,00 299 272,00 158 430,00 1 122 566,00 650 078,00 436 181,00 276 815,00 119 672,00 1 133 422,00 289 920,00 6 404 994,00 397 583,00 105 595,00
PAGAMENTOS 383 549,00
PAGAMENTOS
020100 020200 040300 383 549,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL
020101 020102 020104 020107 020108 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 81 169,00
755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
806
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 3 826 759,00 14 989 514,00 1 423 733,00 6 221 793,00 3 826 759,00 15 373 063,00 1 423 733,00 6 302 962,00 383 549,00 81 169,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 7 332 963,00 399 131,00
Total das despesas correntes 3 480 204,00 262 230,00 7 332 963,00 399 131,00 3 480 204,00 262 230,00 32 976,00 105 825,00 769 405,00 2 143 604,00 321 643,00 8 023,00 262 230,00 392 943,00 213 200,00 446 526,00 71 403,00 64 937,00 688 840,00 6 717,00 10 500,00 20 092,00 119 439,00 139 325,00 793 744,00 5 836 486,00 328 092,00 10 282,00 399 131,00 2 987 712,00 357 427,00 881 182,00 143 051,00 80 955,00 3 037 362,00 6 717,00 10 500,00 20 092,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 32 976,00 105 825,00 769 405,00 2 143 604,00 321 643,00 8 023,00 262 230,00 213 200,00 446 526,00 71 403,00 64 937,00 688 840,00 6 717,00 10 500,00 20 092,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 392 943,00 119 439,00 139 325,00 793 744,00 5 836 486,00 328 092,00 10 282,00 399 131,00 230 000,00 881 182,00 143 051,00 80 955,00 3 037 362,00 6 717,00 10 500,00 20 092,00
PAGAMENTOS 2 987 712,00 127 427,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040308 040309 040701 040802 040902 040903 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS 72 595 979,00
787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 40 680 667,00
807 808 428 549,00 104 033,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 73 024 528,00 40 784 700,00 364 359,00 793 744,00 5 836 486,00 338 374,00 399 131,00 4 409 859,00 237 529,00 769 405,00 2 143 604,00 329 666,00 262 230,00 1 522 215,00 364 359,00 793 744,00 5 836 486,00 338 374,00 399 131,00 7 524 998,00 237 529,00 769 405,00 2 143 604,00 329 666,00 262 230,00 1 915 158,00 3 115 139,00 392 943,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09 Total do agrupamento 11
080000 090000 110000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 4 409 859,00 100 127,00 3 000,00 38 353,00
Total das despesas de capital 1 522 215,00 3 000,00 7 524 998,00 100 127,00 3 000,00 38 353,00 1 915 158,00 3 000,00 3 000,00 100 000,00 127,00 3 000,00 38 353,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 100 000,00 127,00 3 000,00 38 353,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 090800 110200 3 115 139,00
ADMINISTRACAO CENTRAL UNIDADES DE PARTICIPACAO DIVERSAS
080306 080307 090811 110200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DIVERSAS 392 943,00 4 551 339,00
802 1 525 215,00 3 115 139,00 392 943,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 7 666 478,00 1 918 158,00 100 127,00 3 000,00 38 353,00 3 000,00 100 127,00 3 000,00 38 353,00 3 000,00 77 147 318,00 42 205 882,00 3 543 688,00 496 976,00 80 691 006,00 42 702 858,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 500,00 100 000,00 5 462 158,00 8 197,36 5 369 088,03 500,00 100 000,00 5 495 492,00 8 197,36 5 398 238,97 8 197,36 4 200,00 5 289 657,98 230,05 75 000,00 29 150,94 241 408,30 135 500,60 500,00 100 000,00 7 500,00 40 000,00 5 289 658,00 50 000,00 75 000,00 33 334,00 435 000,00 305 000,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 197,36 4 200,00 5 289 657,98 230,05 75 000,00 241 408,30 135 500,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 29 150,94 500,00 100 000,00 7 500,00 40 000,00 5 289 658,00 50 000,00 75 000,00 435 000,00 305 000,00 500,00
COBRANÇA 33 334,00
COBRANÇA
040200 050200 060100 060200 060300 060500 060900 070100 33 334,00
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040201 050201 060102 060201 060301 060307 060501 060901 070107 070108 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS 29 150,94
185 186
192
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 09 Total do grupo 01 500,00 100 000,00 7 500,00 40 000,00 5 339 658,00 75 000,00 740 500,00 8 197,36 4 200,00 5 289 888,03 75 000,00 376 908,90 500,00 100 000,00 7 500,00 40 000,00 5 339 658,00 75 000,00 33 334,00 740 500,00 8 197,36 4 200,00 5 289 888,03 75 000,00 29 150,94 376 908,90 33 334,00 29 150,94

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10
080000 090000 100000 110000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: 3 380 750,00 505,00 1 000,00 100 000,00
Total das receitas correntes 1 796 809,03 284,92 3 380 750,00 505,00 1 000,00 2 063 569,00 1 796 809,03 284,92 1 310 683,72 103 198,00 1 269 937,71 29 860,64 16 903,78 284,92 1 310 683,72 402,00 1 125,00 170 000,00 250,00 2 360 000,00 70 000,00 40 000,00 505,00 1 000,00 100 000,00 1 963 569,00 1 000,00 2 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 103 198,00 1 269 937,71 29 860,64 16 903,78 284,92 402,00 1 125,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 310 683,72 170 000,00 250,00 2 360 000,00 70 000,00 40 000,00 505,00 1 000,00 100 000,00 1 000,00 2 500,00
COBRANÇA 1 963 569,00
COBRANÇA
070200 080100 090400 100300 100900 110500 110600 1 963 569,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
070201 070205 070207 070208 070299 080199 090404 100308 100901 110510 110610
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES FAMILIAS FAMILIAS 1 310 683,72 8 943 913,00
187 188 7 174 379,34
193 33 334,00 29 150,94
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 05 8 977 247,00 7 203 530,28 2 640 250,00 505,00 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1 419 900,13 284,92 402,00 2 640 250,00 505,00 1 000,00 100 000,00 1 963 569,00 1 000,00 1 419 900,13 284,92 1 310 683,72 402,00 1 963 569,00 1 310 683,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 11 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 500,00 17 663,00 10 000,00 3 748 478,00
Total das receitas de capital 1 527,00 18 039,85 3 724 931,07 3 500,00 17 663,00 10 000,00 6 106 003,00 1 527,00 18 039,85 6 082 456,15 18 039,85 6 082 456,15 1 500,00 16 163,00 10 000,00 6 106 003,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 18 039,85 3 724 931,07
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 357 525,08 1 500,00 16 163,00 10 000,00 3 748 478,00
COBRANÇA 2 357 525,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
130100 150100 160100 2 357 525,00
OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
130101 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INDEMNIZACOES OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 357 525,08 122 163,00
189 190 191 1 527,00
194 1 963 569,00 1 310 683,72
Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 085 732,00 1 312 210,72 2 500,00 17 663,00 10 000,00 3 748 478,00 1 125,00 18 039,85 3 724 931,07 2 500,00 17 663,00 10 000,00 6 106 003,00 1 125,00 18 039,85 6 082 456,15 12 824 554,00 10 918 877,26 4 354 428,00 2 357 525,00 3 697 359,74 2 357 525,08 17 178 982,00 14 616 237,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 852 416,00 1 151 010,52 1 852 416,00 1 151 010,52 646 585,96 73 381,02 25 345,75 6 341,20 84 175,10 122 692,58 8 563,86 518,88 500,28 546,19 8 097,69 33 176,86 3 722,85 137 239,80 122,50 2 544,92 28 931,36 355 290,85 108,61 7 778,11 148,38 921 862,00 179 142,00 60 800,00 12 600,00 132 903,00 188 418,00 9 000,00 500,00 2 100,00 550,00 1 200,00 13 000,00 10 530,00 100,00 47 081,00 4 000,00 267 430,00 600,00 600,00 8 500,00 102 000,00 41 216,00 1 433 516,00 4 000,00 37 000,00 1 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 646 585,96 73 381,02 25 345,75 6 341,20 84 175,10 122 692,58 8 563,86 518,88 500,28 546,19 8 097,69 33 176,86 3 722,85 137 239,80 122,50 2 544,92 28 931,36 355 290,85 108,61 7 778,11 148,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 921 862,00 179 142,00 60 800,00 12 600,00 132 903,00 188 418,00 9 000,00 500,00 2 100,00 550,00 1 200,00 13 000,00 10 530,00 100,00 47 081,00 4 000,00 267 430,00 600,00 600,00 8 500,00 102 000,00 41 216,00 1 433 516,00 4 000,00 37 000,00 1 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 504 725,00 27 880,00 319 811,00 967 085,47 9 663,04 174 262,01 1 504 725,00 27 880,00 319 811,00 967 085,47 9 663,04 174 262,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 731 271,00 876 368,19 3 769 085,00 905 057,07 15,85 9 787,47 6 982,85 78 484,07 38,84 133,42 298,51 16 831,05 149 270,30 1 248,21 60 690,24 59 510,10 144,00 11 548,43 591,32 96,90 12 888,24 904,44 43 347,25 520,00 4 029,19 37 312,24 7 698,79 5 063,33 2 819,80 53 939,54 4 627 135,70 100,00 63 000,00 23 000,00 5 000,00 220 000,00 1 800,00 500,00 500,00 10 000,00 52 558,00 445 000,00 87 000,00 523 021,00 119 000,00 100,00 350,00 28 500,00 3 100,00 500,00 17 100,00 2 000,00 142 524,00 2 000,00 9 000,00 236 000,00 80 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00 115 000,00 5 083 594,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15,85 9 787,47 6 982,85 78 484,07 38,84 133,42 298,51 16 831,05 149 270,30 1 248,21 60 690,24 59 510,10 144,00 11 548,43 591,32 96,90 12 888,24 904,44 14 658,37 520,00 4 029,19 37 312,24 7 698,79 5 063,33 2 819,80 53 939,54 4 627 135,70
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 688,88 100,00 63 000,00 23 000,00 5 000,00 220 000,00 1 800,00 500,00 500,00 10 000,00 52 558,00 445 000,00 87 000,00 523 021,00 119 000,00 100,00 350,00 28 500,00 3 100,00 500,00 17 100,00 2 000,00 104 710,00 2 000,00 9 000,00 236 000,00 80 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00 115 000,00 5 083 594,00
PAGAMENTOS 37 814,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 37 814,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 28 688,88
832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
857
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 2 003 890,00 1 727 381,00 115 000,00 507 374,29 368 993,90 53 939,54 2 003 890,00 1 765 195,00 115 000,00 507 374,29 397 682,78 53 939,54 37 814,00 28 688,88

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 198 594,00 96 484,00 1 945 789,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 4 681 075,24 45 846,47 827 939,57 5 198 594,00 96 484,00 6 262 403,00 4 681 075,24 45 846,47 4 205 695,28 165,71 45 680,76 3 002 553,12 181,67 171,29 1 201 607,20 1 182,00 50 000,00 46 484,00 4 798 003,00 25 000,00 46 500,00 10 000,00 18 500,00 1 361 400,00 1 500,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 165,71 45 680,76 785 375,41 181,67 171,29 41 029,20 1 182,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 217 177,71 1 160 578,00 50 000,00 46 484,00 1 750 227,00 25 000,00 38 000,00 10 000,00 18 500,00 101 062,00 1 500,00 1 500,00
PAGAMENTOS 3 047 776,00 8 500,00 1 260 338,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 4 316 614,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 3 377 755,71 10 878 765,00 1 945 789,00
851 852 853 854 855 856 6 754 300,42 827 939,57
858 859 860 37 814,00 4 316 614,00 28 688,88 3 377 755,71
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 916 579,00 6 262 403,00 6 782 989,30 4 205 695,28 5 083 594,00 96 484,00 1 945 789,00 4 627 135,70 45 846,47 827 939,57 5 083 594,00 96 484,00 6 262 403,00 4 627 135,70 45 846,47 4 205 695,28 12 824 554,00 7 582 239,99 4 354 428,00 4 316 614,00 3 406 444,59 3 377 755,71 17 178 982,00 10 988 684,58

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 7 018 742,00 60 628,00 7 018 742,00 60 628,00 7 018 742,00 60 628,00 7 018 742,00 60 628,00 6 709 619,00 307 963,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 1 891,00 108 300,00 25 054 112,00 1 539,00 4 618,00 496 112,00 731 106,00 602 107,00 113 025,00 6 709 619,00 307 963,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 2 000,00 114 577,00 25 054 112,00 2 000,00 5 000,00 530 156,00 731 367,00 649 985,00 113 430,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 709 619,00 307 963,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 1 891,00 108 300,00 25 054 112,00 1 539,00 4 618,00 496 112,00 731 106,00 602 107,00 113 025,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 709 619,00 307 963,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 2 000,00 114 577,00 25 054 112,00 2 000,00 5 000,00 530 156,00 731 367,00 649 985,00 113 430,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 051000 060100 060300 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 051003 060101 060102 060301 060305 060306 060307 060310 060311 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS HABITACOES PUBLICAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 03 7 017 582,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 116 577,00 26 972 620,00 7 017 582,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 110 191,00 26 889 594,00 7 017 582,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 116 577,00 26 972 620,00 7 017 582,00 1 160,00 7 665,00 52 963,00 110 191,00 26 889 594,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 27 675 913,00 893 186,00 72 105,00
Total das receitas correntes 27 565 002,00 875 742,00 72 105,00 27 675 913,00 893 186,00 72 105,00 27 565 002,00 875 742,00 72 105,00 118 125,00 334 067,00 543,00 66 888,00 4 561,00 2 918,00 112 006,00 304 356,00 16 120,00 3 347,00 89 940,00 210 598,00 64 465,00 72 105,00 123 286,00 350 000,00 543,00 66 888,00 4 561,00 2 918,00 112 006,00 304 356,00 16 120,00 3 347,00 107 384,00 210 598,00 64 465,00 72 105,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 118 125,00 334 067,00 543,00 66 888,00 4 561,00 2 918,00 112 006,00 304 356,00 16 120,00 3 347,00 89 940,00 210 598,00 64 465,00 72 105,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 123 286,00 350 000,00 543,00 66 888,00 4 561,00 2 918,00 112 006,00 304 356,00 16 120,00 3 347,00 107 384,00 210 598,00 64 465,00 72 105,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 070300 080100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060701 060901 070102 070103 070108 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS OUTRAS 35 720 574,00
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 35 592 219,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 35 720 574,00 35 592 219,00 113 430,00 123 286,00 350 000,00 74 910,00 753 811,00 64 465,00 72 105,00 113 025,00 118 125,00 334 067,00 74 910,00 736 367,00 64 465,00 72 105,00 113 430,00 123 286,00 350 000,00 74 910,00 753 811,00 64 465,00 72 105,00 113 025,00 118 125,00 334 067,00 74 910,00 736 367,00 64 465,00 72 105,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 146 149,00 500,00 1 712 002,00
Total das receitas de capital 2 146 149,00 144,00 1 712 002,00 5 121 149,00 500,00 1 712 002,00 2 793 649,00 144,00 1 712 002,00 647 500,00 2 146 149,00 144,00 1 712 002,00 700 000,00 4 421 149,00 500,00 1 712 002,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 146 149,00 144,00 1 712 002,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 647 500,00 2 146 149,00 500,00 1 712 002,00
COBRANÇA 700 000,00 2 275 000,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 2 975 000,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100306 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 647 500,00 2 146 149,00
223 224 225 2 146 149,00 2 975 000,00 647 500,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 121 149,00 2 793 649,00 2 146 149,00 500,00 1 712 002,00 2 146 149,00 144,00 1 712 002,00 700 000,00 4 421 149,00 500,00 1 712 002,00 647 500,00 2 146 149,00 144,00 1 712 002,00 39 579 225,00 39 450 514,00 2 975 000,00 700 000,00 2 275 000,00 647 500,00 647 500,00 42 554 225,00 40 098 014,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 29 006 590,00 27 496 955,00 29 006 590,00 27 496 955,00 5 306 731,00 646 590,00 11 974 358,00 255 981,00 83 022,00 15 127,00 1 422 708,00 1 210,00 33 205,00 46 299,00 587 510,00 3 324 955,00 78 514,00 16 971,00 30 370,00 166 014,00 1 035,00 3 077,00 10 322,00 18 357,00 198 870,00 359 718,00 117 382,00 65 949,00 386,00 2 613 739,00 8,00 25 234,00 93 313,00 5 754 856,00 646 590,00 11 974 358,00 351 569,00 107 500,00 15 227,00 1 643 364,00 1 210,00 33 205,00 46 299,00 610 587,00 3 490 029,00 78 514,00 30 000,00 72 500,00 306 000,00 1 035,00 32 000,00 21 000,00 25 000,00 276 500,00 400 000,00 125 000,00 75 000,00 30 000,00 2 699 407,00 200,00 52 000,00 107 640,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 306 731,00 646 590,00 11 974 358,00 255 981,00 83 022,00 15 127,00 1 422 708,00 1 210,00 33 205,00 46 299,00 587 510,00 3 324 955,00 78 514,00 16 971,00 30 370,00 166 014,00 1 035,00 3 077,00 10 322,00 18 357,00 198 870,00 359 718,00 117 382,00 65 949,00 386,00 2 613 739,00 8,00 25 234,00 93 313,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 754 856,00 646 590,00 11 974 358,00 351 569,00 107 500,00 15 227,00 1 643 364,00 1 210,00 33 205,00 46 299,00 610 587,00 3 490 029,00 78 514,00 30 000,00 72 500,00 306 000,00 1 035,00 32 000,00 21 000,00 25 000,00 276 500,00 400 000,00 125 000,00 75 000,00 30 000,00 2 699 407,00 200,00 52 000,00 107 640,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 24 753 308,00 764 035,00 3 489 247,00 23 776 210,00 445 016,00 3 275 729,00 24 753 308,00 764 035,00 3 489 247,00 23 776 210,00 445 016,00 3 275 729,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 11 267,00 236 073,00 28 800,00 4 194,00 69 901,00 202 570,00 22 742,00 2 289,00 163,00 36 312,00 18 217,00 560,00 31 043,00 10 700,00 301,00 121 261,00 127 239,00 569 768,00 90 972,00 53 458,00 14 468,00 141 705,00 5 661,00 2 146,00 8 420,00 299 595,00 67 063,00 125 022,00 21 288,00 97 571,00 187 901,00 616 840,00 200 648,00 185 948,00 15 000,00 412 300,00 1 000,00 35 000,00 5 200,00 117 500,00 277 260,00 61 205,00 2 500,00 1 500,00 77 000,00 22 500,00 2 500,00 80 045,00 39 729,00 1 000,00 156 500,00 222 000,00 600 000,00 190 000,00 128 000,00 40 500,00 235 200,00 47 500,00 50 668,00 10 000,00 384 198,00 134 234,00 178 465,00 37 500,00 210 950,00 200 000,00 620 665,00 307 000,00 413 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 267,00 236 073,00 28 800,00 4 194,00 69 901,00 202 570,00 22 742,00 2 289,00 163,00 36 312,00 18 217,00 560,00 31 043,00 10 700,00 301,00 121 261,00 127 239,00 569 768,00 90 972,00 53 458,00 14 468,00 141 705,00 5 661,00 2 146,00 8 420,00 299 595,00 67 063,00 125 022,00 21 288,00 97 571,00 187 901,00 616 840,00 200 648,00 185 948,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 000,00 412 300,00 1 000,00 35 000,00 5 200,00 117 500,00 277 260,00 61 205,00 2 500,00 1 500,00 77 000,00 22 500,00 2 500,00 80 045,00 39 729,00 1 000,00 156 500,00 222 000,00 600 000,00 190 000,00 128 000,00 40 500,00 235 200,00 47 500,00 50 668,00 10 000,00 384 198,00 134 234,00 178 465,00 37 500,00 210 950,00 200 000,00 620 665,00 307 000,00 413 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020103 020104 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS
885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 529 739,00 3 787 880,00 923 632,00 2 688 474,00 1 529 739,00 3 787 880,00 923 632,00 2 688 474,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 317 619,00 1 905 532,00 1 595 801,00 1 753 683,00
Total das despesas correntes 3 612 106,00 871 404,00 78 314,00 526 776,00 5 317 619,00 1 905 532,00 1 595 801,00 4 728 683,00 3 612 106,00 871 404,00 78 314,00 846 405,00 29 580,00 67 054,00 663 613,00 111 157,00 78 314,00 112 212,00 122 508,00 8 133,00 34 574,00 510 309,00 12 236,00 5 329,00 41 104,00 29 580,00 149 500,00 1 564 547,00 161 905,00 1 595 801,00 615 000,00 276 500,00 28 000,00 415 942,00 3 325 241,00 15 000,00 8 000,00 45 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 29 580,00 67 054,00 663 613,00 111 157,00 78 314,00 112 212,00 122 508,00 8 133,00 34 574,00 190 680,00 12 236,00 5 329,00 41 104,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 319 629,00 29 580,00 149 500,00 1 564 547,00 161 905,00 1 595 801,00 615 000,00 276 500,00 28 000,00 415 942,00 350 241,00 15 000,00 8 000,00 45 000,00
PAGAMENTOS 2 975 000,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100 2 975 000,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040309 040701 040802 040901 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 319 629,00 37 825 542,00
912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 32 058 779,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 37 825 542,00 32 058 779,00 29 580,00 149 500,00 1 564 547,00 161 905,00 1 595 801,00 1 753 683,00 29 580,00 67 054,00 663 613,00 111 157,00 78 314,00 526 776,00 29 580,00 149 500,00 1 564 547,00 161 905,00 1 595 801,00 4 728 683,00 29 580,00 67 054,00 663 613,00 111 157,00 78 314,00 846 405,00 2 975 000,00 319 629,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 753 683,00 526 776,00 2 975 000,00 319 629,00 4 728 683,00 846 405,00 39 579 225,00 32 585 555,00 2 975 000,00 319 629,00 42 554 225,00 32 905 184,00

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830
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 557,00 4 556 368,00 1 695 443,00 844 942,00
Total das receitas correntes 1 288,90 4 556 368,00 1 514 763,84 844 942,00 4 557,00 4 556 368,00 1 695 443,00 844 942,00 1 288,90 4 556 368,00 1 514 763,84 844 942,00 1 288,90 3 971 761,00 584 607,00 854 717,16 66 484,04 2 384,00 580 162,63 11 016,01 844 942,00 4 557,00 3 971 761,00 584 607,00 861 426,00 77 885,00 2 423,00 701 537,00 52 172,00 844 942,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 288,90 3 971 761,00 584 607,00 854 717,16 66 484,04 2 384,00 580 162,63 11 016,01 844 942,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 557,00 3 971 761,00 584 607,00 861 426,00 77 885,00 2 423,00 701 537,00 52 172,00 844 942,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 060600 070100 070200 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060603 070107 070201 070205 070207 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 6 256 368,00
226 227 228 6 072 420,74
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 6 256 368,00 6 072 420,74 4 557,00 3 971 761,00 584 607,00 861 426,00 834 017,00 844 942,00 1 288,90 3 971 761,00 584 607,00 854 717,16 660 046,68 844 942,00 4 557,00 3 971 761,00 584 607,00 861 426,00 834 017,00 844 942,00 1 288,90 3 971 761,00 584 607,00 854 717,16 660 046,68 844 942,00 7 101 310,00 6 917 362,74 7 101 310,00 6 917 362,74

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 298 506,00 1 203 742,55 1 298 506,00 1 203 742,55 248 781,59 508 133,57 9 020,00 3 722,18 1 250,95 518,52 4 668,72 93 104,34 130 534,69 1 861,19 8 108,74 370,78 992,34 27,20 1 373,12 29 237,98 1 871,57 155 926,57 1 692,25 1 210,07 1 336,18 8 800,67 30 138,28 10 045,00 307 710,26 1 689,07 19 707,56 257 527,00 533 074,00 44 900,00 3 993,00 1 380,00 524,00 4 706,00 95 582,00 138 749,00 1 928,00 8 115,00 391,00 1 006,00 333,00 6 700,00 31 874,00 1 925,00 161 355,00 1 776,00 1 290,00 1 378,00 14 028,00 49 282,00 39 413,00 322 319,00 1 714,00 20 845,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 248 781,59 508 133,57 9 020,00 3 722,18 1 250,95 518,52 4 668,72 93 104,34 130 534,69 1 861,19 8 108,74 370,78 992,34 27,20 1 373,12 29 237,98 1 871,57 155 926,57 1 692,25 1 210,07 1 336,18 8 800,67 30 138,28 10 045,00 307 710,26 1 689,07 19 707,56
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 257 527,00 533 074,00 44 900,00 3 993,00 1 380,00 524,00 4 706,00 95 582,00 138 749,00 1 928,00 8 115,00 391,00 1 006,00 333,00 6 700,00 31 874,00 1 925,00 161 355,00 1 776,00 1 290,00 1 378,00 14 028,00 49 282,00 39 413,00 322 319,00 1 714,00 20 845,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010213 010301 010303 010305 010306 010308 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 082 363,00 16 545,00 199 598,00 1 001 595,75 10 872,18 191 274,62 1 082 363,00 16 545,00 199 598,00 1 001 595,75 10 872,18 191 274,62

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 432 630,00 4 269 201,00
Total das despesas correntes 1 229 281,98 3 965 593,02 1 432 630,00 4 269 201,00 1 229 281,98 3 965 593,02 605,66 634,44 23 683,67 576,82 143 564,46 3 904,60 24 633,98 346 137,73 24 113,30 15 278,82 1 587,69 315,14 5 601,76 72,00 621,84 21 061,41 15 258,50 223 539,32 40 659,40 3 924 933,62 219,00 614,00 637,00 40 588,00 829,00 219,00 179 636,00 219,00 3 998,00 30 146,00 359 555,00 29 346,00 17 796,00 1 616,00 2 099,00 6 421,00 100,00 1 584,00 23 898,00 30 740,00 254 769,00 70 772,00 4 198 429,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 605,66 634,44 23 683,67 576,82 143 564,46 3 904,60 24 633,98 346 137,73 24 113,30 15 278,82 1 587,69 315,14 5 601,76 72,00 621,84 21 061,41 15 258,50 223 539,32 40 659,40 3 924 933,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 219,00 614,00 637,00 40 588,00 829,00 219,00 179 636,00 219,00 3 998,00 30 146,00 359 555,00 29 346,00 17 796,00 1 616,00 2 099,00 6 421,00 100,00 1 584,00 23 898,00 30 740,00 254 769,00 70 772,00 4 198 429,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020215 020217 020219 020220 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 7 000 337,00
946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 6 398 617,55
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 7 000 337,00 6 398 617,55 704 706,00 727 924,00 70 772,00 4 198 429,00 575 694,47 653 587,51 40 659,40 3 924 933,62 704 706,00 727 924,00 70 772,00 4 198 429,00 575 694,47 653 587,51 40 659,40 3 924 933,62

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 100 973,00
Total das despesas de capital 90 408,23 100 973,00 90 408,23 7 855,01 28 546,62 5 000,82 48 738,48 267,30 9 315,00 33 000,00 8 847,00 49 015,00 796,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 855,01 28 546,62 5 000,82 48 738,48 267,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 315,00 33 000,00 8 847,00 49 015,00 796,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 100 973,00
960 961 962 963 90 408,23
Total do subagrupamento 01 100 973,00 90 408,23 100 973,00 90 408,23 100 973,00 90 408,23 7 101 310,00 6 489 025,78 7 101 310,00 6 489 025,78

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 16 155 701,00 500 000,00 14 230 567,74 99 630,06 16 531 595,00 500 000,00 14 230 567,74 99 630,06 13 440 875,88 633 781,87 155 509,99 400,00 98 797,06 833,00 294 725,81 175 180,55 365 793,99 40 865 960,00 344 220,00 1 936 648,21 8 046,37 5 970,12 15 593 776,00 737 819,00 199 600,00 400,00 499 167,00 833,00 326 819,00 261 105,00 400 000,00 41 465 960,00 344 220,00 1 946 513,00 8 047,00 5 970,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 440 875,88 633 781,87 155 509,99 400,00 98 797,06 833,00 294 725,81 175 180,55 365 793,99 39 223 115,00 1 936 648,21 8 046,37 5 970,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 642 845,00 344 220,00 15 217 882,00 737 819,00 199 600,00 400,00 499 167,00 833,00 326 819,00 261 105,00 400 000,00 39 223 115,00 1 946 513,00 8 047,00 5 970,00
COBRANÇA 375 894,00 2 242 845,00 344 220,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 051100 060100 060200 060300 060500 375 894,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 051100 060101 060102 060201 060301 060305 060307 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ACTIVOS INCORPOREOS: PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
263 264
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 11 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 15 955 701,00 200 000,00 499 167,00 833,00 587 924,00 400 000,00 41 177 675,00 14 074 657,75 155 909,99 98 797,06 833,00 469 906,36 365 793,99 41 167 809,58 16 331 595,00 200 000,00 499 167,00 833,00 587 924,00 400 000,00 43 764 740,00 14 074 657,75 155 909,99 98 797,06 833,00 469 906,36 365 793,99 43 154 874,58 375 894,00 2 587 065,00 1 987 065,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 45 612 906,00 4 076 427,00 45 241 199,44 3 508 984,43 48 481 865,00 4 076 427,00 47 388 143,65 3 508 984,43 286 849,82 19 045,50 93 794,73 16 860,00 2 964 393,69 10 654,86 162 986,66 1 699,83 58 640,79 179 077,61 815 274,95 947 877,49 1 335 952,76 396,14 7 078,20 286 850,00 19 045,00 94 027,00 16 860,00 3 291 449,00 15 000,00 267 371,00 29 907,00 58 641,00 179 608,00 1 216 834,00 947 877,00 1 335 953,00 2 000,00 38 236,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 286 849,82 19 045,50 93 794,73 16 860,00 2 804 514,48 10 654,86 162 986,66 1 699,83 58 640,79 179 077,61 815 274,95 947 877,49 1 335 952,76 396,14 7 078,20
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 159 879,21 286 850,00 19 045,00 94 027,00 16 860,00 3 009 555,00 15 000,00 267 371,00 29 907,00 58 641,00 179 608,00 1 216 834,00 947 877,00 1 335 953,00 2 000,00 38 236,00
COBRANÇA 281 894,00
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100 2 868 959,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060604 060701 060801 060901 060905 070102 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES OUTRAS 2 146 944,21
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
265
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 5 970,00 305 895,00 94 027,00 16 860,00 3 024 555,00 355 919,00 3 680 272,00 40 236,00 5 970,12 305 895,32 93 794,73 16 860,00 2 815 169,34 223 327,28 3 278 182,81 7 474,34 5 970,00 305 895,00 94 027,00 16 860,00 3 306 449,00 355 919,00 3 680 272,00 40 236,00 5 970,12 305 895,32 93 794,73 16 860,00 2 975 048,55 223 327,28 3 278 182,81 7 474,34 281 894,00 159 879,21

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 11
100000 110000 150000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 792 689,00 3 914 493,00 22 638,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 791 153,87 2 330 896,90 22 637,60 792 689,00 12 749 101,00 22 638,00 791 153,87 7 862 423,83 22 637,60 791 153,87 1 387 500,00 950 780,00 135 328,94 1 774 074,38 328 327,15 93 166,43 3 193 246,93 22 637,60 93 891,54 792 689,00 4 400 000,00 1 055 780,00 135 329,00 1 919 189,00 1 643 002,00 93 167,00 3 502 634,00 22 638,00 108 768,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 791 153,87 135 328,94 1 774 074,38 328 327,15 93 166,43 22 637,60 93 891,54
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 387 500,00 950 780,00 3 193 246,93 792 689,00 135 329,00 1 919 189,00 1 643 002,00 93 167,00 123 806,00 22 638,00 108 768,00
COBRANÇA 4 400 000,00 1 055 780,00 3 378 828,00
COBRANÇA
100300 100700 100900 110300 150100 8 834 608,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
080199 100301 100306 100308 100309 100310 100701 100901 110302 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES SOCIEDADES FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 5 531 526,93 67 137 723,00 3 937 131,00
254 255 256 257 258 259 260 261 63 871 535,54 2 353 534,50
266 3 244 853,00 8 834 608,00 2 146 944,21 5 531 526,93
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 03 Total do grupo 01 70 382 576,00 12 771 739,00 66 018 479,75 7 885 061,43 792 689,00 3 697 520,00 93 167,00 123 806,00 22 638,00 108 768,00 791 153,87 2 237 730,47 93 166,43 22 637,60 93 891,54 792 689,00 9 153 300,00 93 167,00 3 502 634,00 22 638,00 108 768,00 791 153,87 4 576 010,47 93 166,43 3 193 246,93 22 637,60 93 891,54 5 455 780,00 3 378 828,00 2 338 280,00 3 193 246,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 108 768,00 12 418 018,00 93 891,54 12 418 018,00 108 768,00 13 148 320,00 93 891,54 13 148 320,00 13 148 320,00 13 148 320,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 418 018,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 730 302,00 12 418 018,00
COBRANÇA 730 302,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 730 302,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 730 302,00
262
267
Total do grupo 01 12 418 018,00 12 418 018,00 13 148 320,00 13 148 320,00 83 601 640,00 78 736 979,58 12 809 763,00 730 302,00 8 408 773,14 730 302,00 96 411 403,00 87 145 752,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 49 685 015,00 47 532 038,30 50 280 402,00 48 127 422,26 574 736,08 17 369 967,07 2 142,14 13 983 943,00 1 560 990,07 531 458,25 51 195,65 5 328,00 48 892,90 50 921,19 1 142 721,45 5 765 466,32 385 911,50 164 107,01 234 841,63 14 936,87 324 306,29 1 866,00 45 804,69 135 889,18 580 288,06 249 840,37 98 301,14 24 776,12 4 742 530,09 2 567,19 33 694,00 574 743,00 17 485 103,00 2 143,00 13 983 946,00 2 647 672,00 638 635,00 51 201,00 5 328,00 48 895,00 50 927,00 1 158 245,00 5 981 290,00 385 920,00 168 144,00 460 349,00 14 964,00 587 999,00 1 866,00 115 805,00 146 741,00 585 584,00 249 955,00 98 322,00 24 777,00 4 775 519,00 2 635,00 33 694,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 574 736,08 17 241 700,13 2 142,14 13 983 943,00 1 282 089,02 531 458,25 51 195,65 5 328,00 48 892,90 50 921,19 1 120 081,91 5 690 282,42 385 911,50 164 107,01 234 841,63 14 936,87 324 306,29 1 866,00 45 804,69 135 889,18 580 288,06 249 840,37 98 301,14 24 776,12 4 652 137,56 2 567,19 33 694,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 128 266,94 278 901,05 22 639,54 75 183,90 90 392,53 574 743,00 17 356 836,00 2 143,00 13 983 946,00 2 368 770,00 638 635,00 51 201,00 5 328,00 48 895,00 50 927,00 1 135 605,00 5 906 105,00 385 920,00 168 144,00 460 349,00 14 964,00 587 999,00 1 866,00 115 805,00 146 741,00 585 584,00 249 955,00 98 322,00 24 777,00 4 685 126,00 2 635,00 33 694,00
PAGAMENTOS 128 267,00 278 902,00 22 640,00 75 185,00 90 393,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 595 387,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES 595 383,96
964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
1048 1049 1050 1051 1052
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 42 509 054,00 1 495 868,00 5 680 093,00 40 968 682,19 921 751,67 5 641 604,44 43 014 048,00 1 495 868,00 5 770 486,00 41 473 673,62 921 751,67 5 731 996,97 504 994,00 90 393,00 504 991,43 90 392,53

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 15 177 352,00 10 018 711,13 17 846 382,00 11 347 463,39 309 971,51 43 981,05 77 576,63 1 706,50 238 361,60 112 836,68 5 699,96 440,81 15 340,82 14 561,77 2 142,76 492 544,87 239 188,77 1 201 196,84 905 359,03 285 491,79 183 434,99 82 240,30 443 059,25 228 747,16 123,70 99 007,00 694 190,11 2 012 962,76 72 919,27 133 164,30 85 813,86 428 302,50 349 336,14 2 027 422,06 560 338,60 439 787,00 54 970,00 96 549,00 7,00 1 707,00 448 254,00 123 545,00 8 083,00 648,00 28 556,00 29 042,00 101 925,00 714 003,00 315 768,00 1 240 986,00 925 946,00 494 863,00 185 791,00 90 998,00 472 638,00 326 181,00 124,00 108 498,00 1 298 859,00 3 964 266,00 148 173,00 278 305,00 90 285,00 444 166,00 429 904,00 3 903 922,00 1 079 633,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 309 971,51 43 981,05 77 576,63 1 706,50 238 361,60 112 836,68 5 699,96 440,81 15 340,82 14 561,77 2 142,76 492 544,87 239 188,77 1 201 196,84 905 359,03 281 674,35 183 434,99 82 240,30 443 059,25 138 960,76 123,70 99 007,00 694 190,11 1 177 889,05 72 919,27 133 164,30 81 793,86 428 302,50 349 336,14 1 648 389,35 543 316,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 817,44 89 786,40 835 073,71 4 020,00 379 032,71 17 022,00 439 787,00 54 970,00 96 549,00 7,00 1 707,00 448 254,00 123 545,00 8 083,00 648,00 28 556,00 29 042,00 101 925,00 714 003,00 315 768,00 1 240 986,00 925 946,00 491 045,00 185 791,00 90 998,00 472 638,00 236 394,00 124,00 108 498,00 1 298 859,00 1 854 142,00 148 173,00 278 305,00 86 265,00 444 166,00 429 904,00 3 459 663,00 1 062 611,00
PAGAMENTOS 3 818,00 89 787,00 2 110 124,00 4 020,00 444 259,00 17 022,00
PAGAMENTOS
020200 030300 2 669 030,00
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020112 020115 020116 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS 1 328 752,26
991 992 993 994 995 996 997 998 999
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
1053 1054 1055 1056 1057 1058
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 2 362 844,00 12 814 508,00 1 554 353,73 8 464 357,40 2 362 844,00 15 483 538,00 1 554 353,73 9 793 109,66 2 669 030,00 1 328 752,26

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 669,00 9 748 328,00 6 695 202,00
Total das despesas correntes 1 669,00 8 033 548,05 496 974,73 1 669,00 9 785 014,00 6 695 202,00 1 669,00 8 070 234,02 496 974,73 1 669,00 11 034,67 3 200 722,47 8 000,00 1 141 167,37 2 527 115,51 960 409,43 221 784,57 81,77 53 042,52 443 850,44 1 669,00 11 035,00 3 210 965,00 8 000,00 5 341,00 1 147 567,00 4 027 263,00 1 119 918,00 254 925,00 82,00 61 425,00 6 633 695,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 669,00 11 034,67 3 200 722,47 8 000,00 1 141 167,37 2 490 429,54 960 409,43 221 784,57 81,77 53 042,52 443 850,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 36 685,97 1 669,00 11 035,00 3 210 965,00 8 000,00 5 341,00 1 147 567,00 3 990 577,00 1 119 918,00 254 925,00 82,00 61 425,00 6 633 695,00
PAGAMENTOS 36 686,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200 36 686,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
030305 040102 040305 040308 040309 040701 040802 040901 040903 060201 060202 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS 36 685,97 81 307 566,00
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 66 082 941,21
1059 1060 3 301 103,00 1 960 822,19
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 84 608 669,00 68 043 763,40 1 669,00 11 035,00 3 224 306,00 1 147 567,00 3 990 577,00 1 374 843,00 6 695 202,00 1 669,00 11 034,67 3 208 722,47 1 141 167,37 2 490 429,54 1 182 194,00 496 974,73 1 669,00 11 035,00 3 224 306,00 1 147 567,00 4 027 263,00 1 374 843,00 6 695 202,00 1 669,00 11 034,67 3 208 722,47 1 141 167,37 2 527 115,51 1 182 194,00 496 974,73 36 686,00 36 685,97

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Conta Geral do Estado de 2009
841
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
070000 090000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 2 192 799,00 101 275,00
Total das despesas de capital 1 351 743,76 101 175,56 11 701 459,00 101 275,00 3 348 262,53 101 175,56 1 372 944,86 345 171,00 530 142,14 239 216,52 135 201,32 694 246,69 48,00 31 292,00 100 500,00 675,56 8 702 853,00 433 488,00 678 771,00 311 615,00 423 594,00 1 119 798,00 48,00 31 292,00 100 500,00 775,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 195 910,07 114 533,00 370 672,05 224 999,08 84 251,12 330 038,44 48,00 31 292,00 100 500,00 675,56
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 177 034,79 230 638,00 159 470,09 14 217,44 50 950,20 364 208,25 487 562,00 114 533,00 514 232,00 297 397,00 152 347,00 595 388,00 48,00 31 292,00 100 500,00 775,00
PAGAMENTOS 8 215 291,00 318 955,00 164 539,00 14 218,00 271 247,00 524 410,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 070200 090700 090900 9 508 660,00
INVESTIMENTOS LOCACAO FINANCEIRA ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
070101 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070205 090711 090906
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA 1 996 518,77 2 294 074,00
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1 452 919,32
1061 1062 1063 1064 1065 1066 9 508 660,00 1 996 518,77
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 09 11 802 734,00 3 449 438,09 2 161 507,00 31 292,00 100 500,00 775,00 1 320 451,76 31 292,00 100 500,00 675,56 11 670 167,00 31 292,00 100 500,00 775,00 3 316 970,53 31 292,00 100 500,00 675,56 83 601 640,00 67 535 860,53 12 809 763,00 9 508 660,00 3 957 340,96 1 996 518,77 96 411 403,00 71 493 201,49

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 877 056,00 279 225,00 5 310 683,00 38 219,00 6 877 056,00 279 225,00 5 310 683,00 38 219,00 5 120 989,00 98 649,00 55 115,00 35 930,00 38 219,00 16 341,00 30 872 349,00 801 444,00 831,00 511 806,00 14 000,00 245 355,00 6 593 755,00 199 663,00 48 232,00 35 406,00 279 225,00 258 294,00 278 551,00 30 872 349,00 806 064,00 58 730,00 511 807,00 14 000,00 230 360,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 120 989,00 98 649,00 55 115,00 35 930,00 38 219,00 16 341,00 30 872 349,00 801 444,00 831,00 511 806,00 14 000,00 245 355,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 593 755,00 199 663,00 48 232,00 35 406,00 279 225,00 258 294,00 278 551,00 30 872 349,00 806 064,00 58 730,00 511 807,00 14 000,00 230 360,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
268 269 270 271 272 273 274
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 6 793 418,00 83 638,00 279 225,00 258 294,00 278 551,00 32 248 950,00 14 000,00 5 219 638,00 91 045,00 38 219,00 16 341,00 32 186 430,00 14 000,00 6 793 418,00 83 638,00 279 225,00 258 294,00 278 551,00 32 248 950,00 14 000,00 5 219 638,00 91 045,00 38 219,00 16 341,00 32 186 430,00 14 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
843
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 35 545 341,00 3 120 794,00 62 082,00
Total das receitas correntes 34 717 184,00 1 443 738,00 6 544,00 35 545 341,00 3 120 794,00 62 082,00 34 717 184,00 1 443 738,00 6 544,00 985 578,00 1 269 480,00 2 405,00 1 101,00 20 814,00 351 742,00 430 056,00 1 617,00 14 352,00 338 771,00 282 880,00 6 544,00 774 529,00 2 280 418,00 998 255,00 1 516 931,00 11 845,00 901,00 219 328,00 632 010,00 736 138,00 1 817,00 17 890,00 746 095,00 754 770,00 62 082,00 863 859,00 3 190 883,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 985 578,00 1 269 480,00 2 405,00 1 101,00 20 814,00 351 742,00 430 056,00 1 617,00 14 352,00 338 771,00 282 880,00 6 544,00 774 529,00 2 280 418,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 998 255,00 1 516 931,00 11 845,00 901,00 219 328,00 632 010,00 736 138,00 1 817,00 17 890,00 746 095,00 754 770,00 62 082,00 863 859,00 3 190 883,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100300
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 070103 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 070399 080199 100308 100309
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 45 884 498,00
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 41 516 368,00
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 45 884 498,00 41 516 368,00 230 360,00 2 515 186,00 12 746,00 2 353 278,00 754 770,00 62 082,00 245 355,00 2 255 058,00 3 506,00 1 157 352,00 282 880,00 6 544,00 230 360,00 2 515 186,00 12 746,00 2 353 278,00 754 770,00 62 082,00 245 355,00 2 255 058,00 3 506,00 1 157 352,00 282 880,00 6 544,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 333 498,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00
Total das receitas de capital 3 327 778,00 4 606,00 13 950 347,00 4 333 498,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00 3 327 778,00 4 606,00 13 950 347,00 272 831,00 4 606,00 13 950 347,00 278 756,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 272 831,00 4 606,00 13 950 347,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 278 756,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
130100 150100 160100
OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100310 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 335 336,00
285 286 287 288 3 327 778,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 335 336,00 3 327 778,00 4 333 498,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00 3 327 778,00 4 606,00 13 950 347,00 4 333 498,00 1 838,00 53 052,00 14 950 347,00 3 327 778,00 4 606,00 13 950 347,00 65 223 233,00 58 799 099,00 65 223 233,00 58 799 099,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 39 894 554,00 37 910 646,00 39 894 554,00 37 910 646,00 22 015,00 11 918 829,00 447 892,00 14 269 711,00 411 265,00 25 441,00 84 944,00 85 064,00 7 033,00 765 164,00 4 618 823,00 214 419,00 1 068,00 483 208,00 3 969,00 227 773,00 5 885,00 1 836,00 339 463,00 196 247,00 70 964,00 20 272,00 3 687 666,00 1 695,00 220 750,00 25 388,00 12 448 164,00 672 165,00 14 808 144,00 1 088 279,00 31 804,00 414,00 145 708,00 6 834,00 816 310,00 4 663 135,00 318 286,00 1 806,00 532 408,00 4 148,00 242 461,00 3 601,00 78 297,00 2 251,00 41 486,00 31 021,00 77 858,00 5 355,00 3 846 712,00 2 482,00 37,00 249 356,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 015,00 11 918 829,00 447 892,00 14 269 711,00 411 265,00 25 441,00 84 944,00 85 064,00 7 033,00 765 164,00 4 618 823,00 214 419,00 1 068,00 483 208,00 3 969,00 227 773,00 5 885,00 1 836,00 339 463,00 196 247,00 70 964,00 20 272,00 3 687 666,00 1 695,00 220 750,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 25 388,00 12 448 164,00 672 165,00 14 808 144,00 1 088 279,00 31 804,00 414,00 145 708,00 6 834,00 816 310,00 4 663 135,00 318 286,00 1 806,00 532 408,00 4 148,00 242 461,00 3 601,00 78 297,00 2 251,00 41 486,00 31 021,00 77 858,00 5 355,00 3 846 712,00 2 482,00 37,00 249 356,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 35 024 631,00 864 972,00 4 004 951,00 32 870 600,00 723 739,00 4 316 307,00 35 024 631,00 864 972,00 4 004 951,00 32 870 600,00 723 739,00 4 316 307,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 11 988 294,00 4 864 834,00 11 988 294,00 4 864 834,00 8 245,00 24 215,00 311,00 126 594,00 273,00 55,00 1 811,00 116 748,00 8 318,00 110 592,00 175 494,00 966 033,00 471 361,00 463 997,00 40 312,00 139 512,00 49 220,00 2 225,00 29 680,00 403 157,00 21 589,00 103 324,00 73 559,00 44 415,00 26 028,00 198 112,00 664 392,00 374 512,00 9 803,00 10 116,00 13 143,00 829,00 104 101,00 2 999,00 73,00 12,00 10 745,00 804,00 101 539,00 32 119,00 164,00 123 344,00 172 534,00 907 718,00 406 124,00 405 464,00 24 124,00 375 155,00 45 735,00 29 964,00 35 890,00 7 515 615,00 22 261,00 152 467,00 20 394,00 47 488,00 17 188,00 61 644,00 744 640,00 354 545,00 208,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 245,00 24 215,00 311,00 126 594,00 273,00 55,00 1 811,00 116 748,00 8 318,00 110 592,00 175 494,00 966 033,00 471 361,00 463 997,00 40 312,00 139 512,00 49 220,00 2 225,00 29 680,00 403 157,00 21 589,00 103 324,00 73 559,00 44 415,00 26 028,00 198 112,00 664 392,00 374 512,00 9 803,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 116,00 13 143,00 829,00 104 101,00 2 999,00 73,00 12,00 10 745,00 804,00 101 539,00 32 119,00 164,00 123 344,00 172 534,00 907 718,00 406 124,00 405 464,00 24 124,00 375 155,00 45 735,00 29 964,00 35 890,00 7 515 615,00 22 261,00 152 467,00 20 394,00 47 488,00 17 188,00 61 644,00 744 640,00 354 545,00 208,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020102 020104 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS
1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 821 878,00 11 166 416,00 208,00 793 406,00 4 071 428,00 9 803,00 821 878,00 11 166 416,00 208,00 793 406,00 4 071 428,00 9 803,00

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Conta Geral do Estado de 2009
847
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 836,00 11 630 179,00 56 742,00
Total das despesas correntes 15 421,00 3 612 216,00 29 187,00 1 836,00 11 630 179,00 56 742,00 15 421,00 3 612 216,00 29 187,00 5 618,00 11 773,00 1 318 478,00 30 282,00 78 732,00 1 250,00 2 127 519,00 44 182,00 2 011,00 27 176,00 1 628,00 11 774,00 1 318 350,00 190 127,00 156 217,00 1 667,00 9 907 862,00 44 182,00 3 284,00 953,00 52 505,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 618,00 11 773,00 1 318 478,00 30 282,00 78 732,00 1 250,00 2 127 519,00 44 182,00 2 011,00 27 176,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 628,00 11 774,00 1 318 350,00 190 127,00 156 217,00 1 667,00 9 907 862,00 44 182,00 3 284,00 953,00 52 505,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040100 040300 040700 040800 040900 060200
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
030601 040102 040305 040308 040309 040701 040802 040902 060201 060202 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS 63 571 605,00
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 46 432 304,00
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 63 571 605,00 46 432 304,00 1 628,00 11 774,00 1 664 694,00 1 667,00 9 907 862,00 44 182,00 56 742,00 5 618,00 11 773,00 1 427 492,00 1 250,00 2 127 519,00 44 182,00 29 187,00 1 628,00 11 774,00 1 664 694,00 1 667,00 9 907 862,00 44 182,00 56 742,00 5 618,00 11 773,00 1 427 492,00 1 250,00 2 127 519,00 44 182,00 29 187,00

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848
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 1 651 628,00
Total das despesas de capital 1 580 371,00 1 651 628,00 1 580 371,00 15 949,00 373 607,00 71 019,00 50 978,00 1 012 406,00 4 410,00 52 002,00 56 473,00 16 090,00 331 025,00 66 874,00 41 702,00 1 074 123,00 25 240,00 40 101,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 949,00 373 607,00 71 019,00 50 978,00 1 012 406,00 4 410,00 52 002,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 56 473,00 16 090,00 331 025,00 66 874,00 41 702,00 1 074 123,00 25 240,00 40 101,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 1 651 628,00
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1 580 371,00
Total do subagrupamento 01 1 651 628,00 1 580 371,00 1 651 628,00 1 580 371,00 1 651 628,00 1 580 371,00 65 223 233,00 48 012 675,00 65 223 233,00 48 012 675,00

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Conta Geral do Estado de 2009
849
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 313 180,00 39 850,00 13 621 695,00 297 023,22 38 738,12 13 607 627,69 313 180,00 39 850,00 13 621 695,00 297 023,22 38 738,12 13 607 627,69 266 723,22 30 300,00 38 738,12 5 760,00 63 899,67 6 000,00 10 620 946,00 2 595 298,32 310 723,70 5 000,00 282 020,00 31 160,00 39 850,00 8 000,00 65 900,00 6 000,00 10 620 946,00 2 605 120,00 1,00 310 728,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 266 723,22 30 300,00 38 738,12 5 760,00 63 899,67 6 000,00 10 620 946,00 2 595 298,32 310 723,70 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 282 020,00 31 160,00 39 850,00 8 000,00 65 900,00 6 000,00 10 620 946,00 2 605 120,00 1,00 310 728,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060901 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 313 180,00 39 850,00 73 900,00 6 000,00 13 226 067,00 310 728,00 5 000,00 297 023,22 38 738,12 69 659,67 6 000,00 13 216 244,32 310 723,70 5 000,00 313 180,00 39 850,00 73 900,00 6 000,00 13 226 067,00 310 728,00 5 000,00 297 023,22 38 738,12 69 659,67 6 000,00 13 216 244,32 310 723,70 5 000,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 843 821,00 39 261,00 832 420,00 2 941,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 826 634,18 27 382,24 832 415,22 2 940,60 1 843 821,00 39 261,00 832 420,00 2 941,00 1 826 634,18 27 382,24 832 415,22 2 940,60 2 350,00 27 027,87 1 763 101,72 15 479,59 18 675,00 27 382,24 160 494,87 603 869,08 68 051,27 2 940,60 4 000,00 28 000,00 1 762 907,00 20 234,00 28 680,00 39 261,00 160 495,00 603 870,00 68 055,00 2 941,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 350,00 27 027,87 1 763 101,72 15 479,59 18 675,00 27 382,24 160 494,87 603 869,08 68 051,27 2 940,60
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 000,00 28 000,00 1 762 907,00 20 234,00 28 680,00 39 261,00 160 495,00 603 870,00 68 055,00 2 941,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070200 070300 080100 100300 150100
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070201 070202 070204 070299 070399 080199 100308 100309 100310 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 15 857 807,00 832 420,00
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 15 797 405,45 832 415,22
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 15 857 807,00 832 420,00 15 797 405,45 832 415,22 1 815 141,00 28 680,00 39 261,00 832 420,00 2 941,00 1 807 959,18 18 675,00 27 382,24 832 415,22 2 940,60 1 815 141,00 28 680,00 39 261,00 832 420,00 2 941,00 1 807 959,18 18 675,00 27 382,24 832 415,22 2 940,60

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Conta Geral do Estado de 2009
851
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 2 659 350,00 2 659 294,98 2 659 350,00 2 659 294,98 2 659 294,98 2 659 350,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 659 294,98
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 659 350,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
311
Total do grupo 01 2 659 350,00 2 659 294,98 2 659 350,00 2 659 294,98 19 352 518,00 19 292 056,25 19 352 518,00 19 292 056,25

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852
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 691 242,00 12 432 711,70 12 691 242,00 12 432 711,70 16 404,55 4 713 541,32 3 478 177,61 650 501,82 57 876,72 70 750,75 53 901,84 12 408,21 284 721,13 1 539 343,47 99 485,95 4 954,48 2 817,43 1 035,48 32 892,78 11 989,97 11 710,98 77 355,29 30 632,49 9 792,84 14 089,32 1 233 612,23 24 715,04 186 336,45 15 687,38 32 514,06 16 406,00 4 796 249,00 19 454,00 3 478 178,00 707 002,00 57 877,00 70 752,00 53 902,00 12 410,00 295 004,00 1 569 605,00 99 487,00 5 200,00 6 715,00 1 036,00 42 340,00 31 493,00 11 712,00 84 151,00 34 467,00 9 794,00 14 798,00 1 248 210,00 25 000,00 481 558,00 23 540,00 34 990,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 404,55 4 713 541,32 3 478 177,61 650 501,82 57 876,72 70 750,75 53 901,84 12 408,21 284 721,13 1 539 343,47 99 485,95 4 954,48 2 817,43 1 035,48 32 892,78 11 989,97 11 710,98 77 355,29 30 632,49 9 792,84 14 089,32 1 233 612,23 24 715,04 186 336,45 15 687,38 32 514,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 16 406,00 4 796 249,00 19 454,00 3 478 178,00 707 002,00 57 877,00 70 752,00 53 902,00 12 410,00 295 004,00 1 569 605,00 99 487,00 5 200,00 6 715,00 1 036,00 42 340,00 31 493,00 11 712,00 84 151,00 34 467,00 9 794,00 14 798,00 1 248 210,00 25 000,00 481 558,00 23 540,00 34 990,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010308 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 176 326,00 98 496,00 1 416 420,00 10 977 113,37 65 401,12 1 390 197,21 11 176 326,00 98 496,00 1 416 420,00 10 977 113,37 65 401,12 1 390 197,21

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121 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
853
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 426 463,00 3 104 892,18 4 426 463,00 3 104 892,18 3 554,16 92 889,68 414 443,26 286 435,59 15 612,45 5 834,79 1 144,91 75 152,96 26 624,97 226 827,64 171 958,02 81 878,63 3 980,14 208 001,52 2 545,64 12 048,21 4 581,31 80 620,15 39 737,45 8 389,10 85 098,52 92 364,80 930 034,17 596,22 137 169,59 11 545,32 1 581,41 4 229,00 149 166,00 498 739,00 490 713,00 22 544,00 10 711,00 2 523,00 88 052,00 32 793,00 231 077,00 172 267,00 99 994,00 10 037,00 219 305,00 7 234,00 21 843,00 10 715,00 206 441,00 9 000,00 119 257,00 13 550,00 88 270,00 118 283,00 1 239 234,00 20 398,00 137 172,00 11 546,00 1 582,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 554,16 92 889,68 414 443,26 286 435,59 15 612,45 5 834,79 1 144,91 75 152,96 26 624,97 226 827,64 171 958,02 81 878,63 3 980,14 208 001,52 2 545,64 12 048,21 4 581,31 80 620,15 39 737,45 8 389,10 85 098,52 92 364,80 930 034,17 596,22 137 169,59 11 545,32 1 581,41
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 229,00 149 166,00 498 739,00 490 713,00 22 544,00 10 711,00 2 523,00 88 052,00 32 793,00 231 077,00 172 267,00 99 994,00 10 037,00 219 305,00 7 234,00 21 843,00 10 715,00 206 441,00 9 000,00 119 257,00 13 550,00 88 270,00 118 283,00 1 239 234,00 20 398,00 137 172,00 11 546,00 1 582,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020105 020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 839 558,00 2 586 905,00 150 300,00 1 156 230,66 1 948 661,52 150 296,32 1 839 558,00 2 586 905,00 150 300,00 1 156 230,66 1 948 661,52 150 296,32

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122 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

854
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UC - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 499 017,00 68 049,00 1 667 747,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 326 778,65 13 187,47 1 425 518,60 499 017,00 68 049,00 1 667 747,00 326 778,65 13 187,47 1 425 518,60 31 420,00 145 062,33 12 291,74 895,73 71 164,27 7 966,27 8 556,98 1 337 831,08 54 639,00 294 078,00 12 308,00 55 741,00 485,00 152 397,00 34 003,00 12 186,00 1 468 474,00 202,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 31 420,00 145 062,33 12 291,74 895,73 71 164,27 7 966,27 8 556,98 1 337 831,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 54 639,00 294 078,00 12 308,00 55 741,00 485,00 152 397,00 34 003,00 12 186,00 1 468 474,00 202,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 17 684 771,00 1 667 747,00
1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 15 877 570,00 1 425 518,60
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 17 684 771,00 1 667 747,00 15 877 570,00 1 425 518,60 54 639,00 294 078,00 68 049,00 1 667 747,00 31 420,00 145 062,33 13 187,47 1 425 518,60 54 639,00 294 078,00 68 049,00 1 667 747,00 31 420,00 145 062,33 13 187,47 1 425 518,60 19 352 518,00 17 303 088,60 19 352 518,00 17 303 088,60

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123 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
855
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 14 000,00 14 686 560,00 6 086 000,00
Total das receitas correntes 3 466,18 14 686 559,20 5 372 870,47 14 000,00 14 686 560,00 6 086 000,00 3 466,18 14 686 559,20 5 372 870,47 3 466,18 13 777 521,00 150 000,00 741 736,00 15 000,00 2 302,20 12 096,50 5 088 434,76 272 339,21 14 000,00 13 777 521,00 150 000,00 741 736,00 15 000,00 2 303,00 1 600,00 25 000,00 5 764 400,00 295 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 466,18 13 777 521,00 150 000,00 741 736,00 15 000,00 2 302,20 12 096,50 5 088 434,76 272 339,21
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 14 000,00 13 777 521,00 150 000,00 741 736,00 15 000,00 2 303,00 1 600,00 25 000,00 5 764 400,00 295 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060600 060700 060800 070100 070200
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 060301 060307 060603 060701 060801 070108 070205 070207 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS MERCADORIAS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS 20 786 560,00
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 20 062 895,85
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 20 786 560,00 20 062 895,85 14 000,00 13 927 521,00 741 736,00 15 000,00 2 303,00 1 600,00 6 084 400,00 3 466,18 13 927 521,00 741 736,00 15 000,00 2 302,20 5 372 870,47 14 000,00 13 927 521,00 741 736,00 15 000,00 2 303,00 1 600,00 6 084 400,00 3 466,18 13 927 521,00 741 736,00 15 000,00 2 302,20 5 372 870,47

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 245 528,00 806 045,00
Total das receitas de capital 245 527,18 806 041,09 245 528,00 806 045,00 245 527,18 806 041,09 245 527,18 806 041,09 245 528,00 806 045,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 245 527,18 806 041,09
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 245 528,00 806 045,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 160100
RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 245 528,00
322 323 245 527,18
Total do grupo 09 Total do grupo 01 245 528,00 245 527,18 245 528,00 806 045,00 245 527,18 806 041,09 245 528,00 806 045,00 245 527,18 806 041,09 21 838 133,00 21 114 464,12 21 838 133,00 21 114 464,12

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 365 439,00 7 950 359,92 8 365 439,00 7 950 359,92 2 349 423,09 2 538 977,64 181 019,01 20 646,67 110 224,65 17 613,36 489 538,70 874 423,91 117 612,71 9 563,77 1 637,91 3 215,38 33 549,68 15 985,69 87 271,56 46 594,98 30 460,37 2 121,12 951 106,44 52 140,00 17 233,28 10 130,63 20 259,71 130 787,26 1 376 472,23 2 440 440,00 2 649 619,00 182 807,00 21 273,00 212 090,00 19 190,00 493 769,00 877 674,00 119 350,00 13 020,00 2 000,00 3 650,00 33 600,00 26 200,00 16 280,00 119 380,00 47 060,00 32 400,00 2 200,00 980 070,00 55 227,00 150,00 17 990,00 10 660,00 31 840,00 197 613,00 1 936 678,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 349 423,09 2 538 977,64 181 019,01 20 646,67 110 224,65 17 613,36 489 538,70 874 423,91 117 612,71 9 563,77 1 637,91 3 215,38 33 549,68 15 985,69 87 271,56 46 594,98 30 460,37 2 121,12 951 106,44 52 140,00 17 233,28 10 130,63 20 259,71 130 787,26 1 376 472,23
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 440 440,00 2 649 619,00 182 807,00 21 273,00 212 090,00 19 190,00 493 769,00 877 674,00 119 350,00 13 020,00 2 000,00 3 650,00 33 600,00 26 200,00 16 280,00 119 380,00 47 060,00 32 400,00 2 200,00 980 070,00 55 227,00 150,00 17 990,00 10 660,00 31 840,00 197 613,00 1 936 678,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 020101 020102 020104 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 016 212,00 94 750,00 1 254 477,00 6 699 479,74 63 952,43 1 186 927,75 7 016 212,00 94 750,00 1 254 477,00 6 699 479,74 63 952,43 1 186 927,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 746 586,00 350,00 2 904 042,60 3 746 586,00 350,00 2 904 042,60 15 664,73 2,59 12 250,35 321,50 15,00 1 764,15 1 453,70 65 208,98 712 708,84 41 817,93 36 707,44 109 535,11 765,90 730,15 5 378,12 1 466,37 560,00 10 505,34 22 876,35 89 867,39 70 925,84 165 866,99 2 000,00 20 000,00 600,00 13 600,00 1 500,00 3 500,00 1 750,00 1 500,00 4 000,00 3 400,00 73 341,00 813 737,00 55 100,00 36 920,00 3 000,00 118 690,00 1 980,00 3 000,00 11 000,00 2 090,00 250,00 2 300,00 15 200,00 29 300,00 98 600,00 81 174,00 172 263,00 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 15 664,73 2,59 12 250,35 321,50 15,00 1 764,15 1 453,70 65 208,98 712 708,84 41 817,93 36 707,44 109 535,11 765,90 730,15 5 378,12 1 466,37 560,00 10 505,34 22 876,35 89 867,39 70 925,84 165 866,99
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 000,00 20 000,00 600,00 13 600,00 1 500,00 3 500,00 1 750,00 1 500,00 4 000,00 3 400,00 73 341,00 813 737,00 55 100,00 36 920,00 3 000,00 118 690,00 1 980,00 3 000,00 11 000,00 2 090,00 250,00 2 300,00 15 200,00 29 300,00 98 600,00 81 174,00 172 263,00 350,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020117 020120 020121 020201 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 2 301 982,00 1 444 604,00 350,00 1 634 330,83 1 269 711,77 2 301 982,00 1 444 604,00 350,00 1 634 330,83 1 269 711,77

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 9 319 954,00 68 850,00 336 954,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 9 318 674,50 57 047,81 138 987,29 9 319 954,00 68 850,00 336 954,00 9 318 674,50 57 047,81 138 987,29 63 724,79 9 254 949,71 57 047,81 39 831,51 27 268,80 4 288,54 67 598,44 65 000,00 9 254 954,00 68 850,00 87 040,00 38 000,00 7 300,00 204 514,00 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 63 724,79 9 254 949,71 57 047,81 39 831,51 27 268,80 4 288,54 67 598,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 65 000,00 9 254 954,00 68 850,00 87 040,00 38 000,00 7 300,00 204 514,00 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060203 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 21 501 179,00 336 954,00
1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 20 230 124,83 138 987,29
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 21 501 179,00 336 954,00 20 230 124,83 138 987,29 65 000,00 9 254 954,00 68 850,00 336 954,00 63 724,79 9 254 949,71 57 047,81 138 987,29 65 000,00 9 254 954,00 68 850,00 336 954,00 63 724,79 9 254 949,71 57 047,81 138 987,29 21 838 133,00 20 369 112,12 21 838 133,00 20 369 112,12

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 653 136,00 35 000,00 7 725 527,75 28 364,04 7 063 227,00 35 000,00 8 135 618,09 28 364,04 7 465 575,61 670 042,48 28 364,04 3 100,00 38 962 869,80 47 500,00 1 171 560,95 1 321 820,38 973 873,02 387 548,92 534 772,32 510,88 6 683 227,00 380 000,00 35 000,00 168 000,00 35 769 146,00 70 000,00 1 162 354,00 1 289 015,00 1 512 347,00 700 892,00 366 429,00 511,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 055 485,27 670 042,48 28 364,04 3 100,00 38 785 080,80 1 171 560,95 1 321 820,38 973 873,02 387 548,92 534 772,32 510,88
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 410 090,34 177 789,00 47 500,00 6 273 136,00 380 000,00 35 000,00 168 000,00 35 591 357,00 1 162 354,00 1 289 015,00 1 512 347,00 700 892,00 366 429,00 511,00
COBRANÇA 410 091,00 177 789,00 70 000,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 060700 060800 060900 410 091,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060603 060701 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS 410 090,34
324 325 326 327 328 329 330 331
338 339
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 6 653 136,00 35 000,00 168 000,00 39 555 073,00 700 892,00 366 429,00 511,00 7 725 527,75 28 364,04 3 100,00 42 252 335,15 387 548,92 534 772,32 510,88 7 063 227,00 35 000,00 168 000,00 39 802 862,00 700 892,00 366 429,00 511,00 8 135 618,09 28 364,04 3 100,00 42 477 624,15 387 548,92 534 772,32 510,88 410 091,00 247 789,00 410 090,34 225 289,00

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Conta Geral do Estado de 2009
861
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 43 008 537,00 3 240 945,00 1 382 879,00
Total das receitas correntes 44 830 102,33 2 444 370,99 263 196,81 43 419 659,00 3 240 945,00 1 382 879,00 45 055 391,33 2 444 370,99 263 196,81 1 369 406,52 226 513,26 55 915,28 628,84 31 353,56 172 576,27 8 687,94 17 937,43 36 452,82 403 852,35 206 438,53 8 468,71 1 527 723,37 12 472,10 14 104,07 3 675,00 263 196,81 2 138 589,00 186 461,00 55 915,00 300,00 45 000,00 245 000,00 8 000,00 20 500,00 52 500,00 285 000,00 685 000,00 7 000,00 1 856 666,00 30 000,00 5 000,00 979,00 1 382 879,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 369 406,52 226 513,26 55 915,28 628,84 31 353,56 172 576,27 8 687,94 17 937,43 36 452,82 403 852,35 206 438,53 8 468,71 1 527 723,37 12 472,10 14 104,07 3 675,00 263 196,81
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 975 256,00 186 461,00 55 915,00 300,00 45 000,00 245 000,00 8 000,00 20 500,00 52 500,00 285 000,00 685 000,00 7 000,00 1 856 666,00 30 000,00 5 000,00 979,00 1 382 879,00
COBRANÇA 163 333,00
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300 411 122,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 060905 070102 070103 070106 070107 070199 070201 070202 070204 070207 070299 070301 070302 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS OUTRAS 225 289,00 54 320 497,00
332 333 334 335 55 291 561,92 821 213,00 635 379,34
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 55 141 710,00 55 926 941,26 2 217 632,00 318 800,00 2 886 166,00 35 979,00 1 382 879,00 1 651 835,06 231 184,04 2 182 935,78 30 251,17 263 196,81 2 380 965,00 318 800,00 2 886 166,00 35 979,00 1 382 879,00 1 651 835,06 231 184,04 2 182 935,78 30 251,17 263 196,81 163 333,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 105 070,00 5 000,00 2 490 555,00
Total das receitas de capital 27 438,56 2 723 303,71 5 205 070,00 5 000,00 2 528 221,00 600 000,00 27 438,56 2 760 969,75 600 000,00 27 438,56 2 760 969,75 3 098 410,00 630 000,00 6 660,00 1 470 000,00 5 000,00 2 528 221,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 27 438,56 2 723 303,71
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 600 000,00 37 666,04 3 098 410,00 6 660,00 5 000,00 2 490 555,00
COBRANÇA 630 000,00 1 470 000,00 37 666,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 2 100 000,00 37 666,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100308 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 600 000,00 37 666,04 3 105 070,00
336 337
340 2 100 000,00 600 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 205 070,00 600 000,00 3 105 070,00 5 000,00 2 490 555,00 27 438,56 2 723 303,71 3 735 070,00 1 470 000,00 5 000,00 2 528 221,00 600 000,00 27 438,56 2 760 969,75 59 921 122,00 58 042 304,19 2 958 879,00 630 000,00 1 470 000,00 37 666,00 1 273 045,38 600 000,00 37 666,04 62 880 001,00 59 315 349,57

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 42 147 986,00 40 710 762,47 42 166 606,00 40 720 478,33 10 248 113,12 281 445,26 17 178 831,32 1 079 896,49 390 165,21 31 130,18 136 992,52 4 778,54 40 211,76 79 739,13 955 293,80 4 897 519,40 197 449,17 64 575,93 353 345,47 2 867,38 28 069,59 245 003,50 1 488,00 8 000,00 53 441,86 72 359,47 299 643,37 183 519,39 93 008,59 15 199,20 3 776 665,36 1 076,50 648,82 10 413 335,00 464 654,00 17 247 588,00 1 242 971,00 635 958,00 85 611,00 137 068,00 10 663,00 44 639,00 185 567,00 969 950,00 4 977 527,00 197 449,00 64 229,00 380 392,00 4 589,00 32 227,00 248 143,00 3 168,00 25 000,00 60 000,00 73 725,00 534 957,00 174 156,00 93 508,00 14 588,00 3 842 158,00 1 786,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 248 113,12 281 445,26 17 178 831,32 1 079 896,49 390 165,21 31 130,18 136 992,52 4 778,54 40 211,76 79 739,13 955 293,80 4 897 519,40 197 449,17 64 575,93 353 345,47 2 867,38 18 829,59 245 003,50 1 488,00 8 000,00 53 441,86 72 359,47 299 643,37 183 519,39 93 008,59 15 199,20 3 776 189,50 1 076,50 648,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 240,00 475,86 10 409 853,00 464 654,00 17 242 190,00 1 242 971,00 635 958,00 85 611,00 137 068,00 10 663,00 44 639,00 185 567,00 969 950,00 4 977 527,00 197 449,00 64 229,00 380 392,00 4 589,00 22 987,00 248 143,00 3 168,00 25 000,00 60 000,00 73 725,00 534 957,00 174 156,00 93 508,00 14 588,00 3 841 658,00 1 786,00 1 000,00
PAGAMENTOS 3 482,00 5 398,00 9 240,00 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 18 620,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES 9 715,86
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267
1333 1334 1335 1336
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 36 604 100,00 882 233,00 4 661 653,00 35 521 565,90 819 911,20 4 369 285,37 36 612 980,00 891 473,00 4 662 153,00 35 521 565,90 829 151,20 4 369 761,23 8 880,00 9 240,00 500,00 9 240,00 475,86

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864
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 216 745,17 127 005,75 85 164,89 6,83 140,06 180 343,57 8 669,91 3 325,55 10 258,77 196,36 58 999,86 15 333,75 39 207,20 64 029,75 936,64 123 012,84 262 827,56 606 759,60 292 954,77 73 006,28 11 116,11 94 874,79 1 733,95 132 766,22 121 951,34 68 488,48 32 081,08 623 607,73 178 321,28 180 594,17 13 068,53 195 676,96 368 529,92 27 098,95 1 000 831,86 267 531,00 152 958,00 85 694,00 100,00 1 002,00 320 511,00 12 952,00 19 000,00 22 200,00 250,00 71 810,00 29 726,00 52 249,00 91 620,00 895,00 142 331,00 327 658,00 745 337,00 369 948,00 94 555,00 41 400,00 96 000,00 1 500,00 182 898,00 300 111,00 80 312,00 51 828,00 985 874,00 419 606,00 487 226,00 17 142,00 235 132,00 399 598,00 10 108,00 1 703 648,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 216 745,17 127 005,75 85 164,89 6,83 140,06 179 850,91 8 669,91 3 325,55 10 258,77 196,36 58 999,86 15 333,75 39 207,20 64 029,75 936,64 123 012,84 262 827,56 606 759,60 292 954,77 73 006,28 11 116,11 77 336,71 1 733,95 132 356,22 121 951,34 65 988,48 32 081,08 623 607,73 180 054,17 13 068,53 195 676,96 368 529,92 27 098,95 1 000 571,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 492,66 17 538,08 410,00 2 500,00 178 321,28 540,00 260,00 267 531,00 152 958,00 85 694,00 100,00 1 002,00 256 641,00 12 952,00 19 000,00 22 200,00 250,00 71 810,00 29 726,00 52 249,00 91 620,00 895,00 141 310,00 327 658,00 745 337,00 369 948,00 94 193,00 41 400,00 78 000,00 1 500,00 182 488,00 300 111,00 77 812,00 51 828,00 985 874,00 10 000,00 486 686,00 17 142,00 235 132,00 399 598,00 10 108,00 1 676 974,00
PAGAMENTOS 63 870,00 1 021,00 362,00 18 000,00 410,00 2 500,00 409 606,00 540,00 26 674,00
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302
1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345
Total do subagrupamento 01 1 533 596,00 1 195 711,80 1 598 487,00 1 196 204,46 64 891,00 492,66

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Conta Geral do Estado de 2009
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 712 254,00 74 268,00 5 732 661,86 39 522,45 9 254 387,00 74 268,00 5 946 162,07 39 522,45 726 495,59 24 806,13 337,29 14 379,03 92 918,00 1 610,06 509 222,57 2 551,69 119 412,12 339 841,73 887 779,22 248 538,66 3 200,00 1 433 677,00 55 940,00 1 810,00 16 518,00 92 918,00 1 610,00 530 107,00 16 437,00 88 470,00 329 254,00 1 421 819,00 286 957,00 3 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 713 057,40 24 806,13 337,29 14 379,03 92 918,00 1 610,06 509 222,57 2 551,69 119 412,12 339 841,73 887 779,22 248 538,66 3 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 438,19 1 414 527,00 55 940,00 1 810,00 16 518,00 92 918,00 1 610,00 530 107,00 16 437,00 88 470,00 329 254,00 1 421 819,00 286 957,00 3 200,00
PAGAMENTOS 19 150,00
PAGAMENTOS
030300 030500 040100 040300 040700 040800 040900 542 133,00
JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA OUTROS JUROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020225 030303 030307 030502 040102 040304 040305 040308 040309 040701 040802 040901 040903
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS SERVICOS EDIFICIOS MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTROS PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION 213 500,21
1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315
1346
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 7 178 658,00 57 750,00 16 518,00 92 918,00 636 624,00 329 254,00 1 421 819,00 290 157,00 4 536 950,06 25 143,42 14 379,03 92 918,00 632 796,44 339 841,73 887 779,22 251 738,66 7 655 900,00 57 750,00 16 518,00 92 918,00 636 624,00 329 254,00 1 421 819,00 290 157,00 4 749 957,61 25 143,42 14 379,03 92 918,00 632 796,44 339 841,73 887 779,22 251 738,66 477 242,00 213 007,55

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 2 770 772,00 530 506,00 5 679 743,00 5 593,00
Total das despesas correntes 2 205 074,05 393 158,23 4 864 902,53 5 592,50 2 770 772,00 530 506,00 8 077 869,00 5 593,00 2 205 074,05 393 158,23 5 388 685,07 5 592,50 26 027,11 798,06 366 333,06 2 392 841,18 9 000,00 58 470,46 343 613,72 93 315,23 52 056,95 2 246 463,42 28 896,53 121 638,04 371,51 42 018,03 5 092,50 500,00 1 562,00 798,00 528 146,00 9 000,00 4 486 453,00 9 000,00 58 470,00 616 932,00 144 628,00 41 558,00 2 511 132,00 38 111,00 11 079,00 118 875,00 372,00 32 259,00 5 093,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 027,11 798,06 366 333,06 1 874 902,64 9 000,00 58 470,46 337 769,72 93 315,23 52 056,95 2 246 463,42 28 896,53 121 638,04 371,51 42 018,03 5 092,50 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 517 938,54 5 844,00 1 562,00 798,00 528 146,00 2 123 969,00 9 000,00 58 470,00 592 932,00 144 628,00 41 558,00 2 508 490,00 38 111,00 11 079,00 118 875,00 372,00 32 259,00 5 093,00 500,00
PAGAMENTOS 9 000,00 2 362 484,00 24 000,00 2 642,00
PAGAMENTOS
060200 070100 070200 090800 2 398 126,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS LOCACAO FINANCEIRA UNIDADES DE PARTICIPACAO
060201 060202 060203 070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113 070115 070203 090801 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS EDIFICIOS-LOCACAO FINANCEIRA SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 523 782,54 54 235 786,00
1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 49 081 179,06
1347 1348 1349 1350 560 753,00 223 216,07
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 54 796 539,00 49 304 395,13 530 506,00 5 647 484,00 32 259,00 5 593,00 393 158,23 4 822 884,50 42 018,03 5 592,50 530 506,00 8 045 610,00 32 259,00 5 593,00 393 158,23 5 346 667,04 42 018,03 5 592,50 2 398 126,00 523 782,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 685 336,00 4 870 495,03 2 398 126,00 523 782,54 8 083 462,00 5 394 277,57 59 921 122,00 53 951 674,09 2 958 879,00 746 998,61 62 880 001,00 54 698 672,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 200,00 2 575 039,00 1 639 000,00 22 000,00
Total das receitas correntes 4 390,12 2 575 038,10 1 080 172,09 9 769,53 8 200,00 2 575 039,00 1 639 000,00 22 000,00 4 390,12 2 575 038,10 1 080 172,09 9 769,53 4 390,12 2 110 287,00 464 751,10 1 046,74 473 927,17 592 447,29 779,69 11 971,20 9 769,53 541 025,84 8 200,00 2 110 287,00 464 752,00 6 750,00 700 000,00 905 250,00 15 000,00 12 000,00 22 000,00 541 028,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 390,12 2 110 287,00 464 751,10 1 046,74 473 927,17 592 447,29 779,69 11 971,20 9 769,53 541 025,84
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 8 200,00 2 110 287,00 464 752,00 6 750,00 700 000,00 905 250,00 15 000,00 12 000,00 22 000,00 541 028,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 070300 080100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 070103 070107 070207 070299 070399 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 4 244 239,00
341 342 343 3 669 369,84
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 4 244 239,00 3 669 369,84 8 200,00 2 575 039,00 706 750,00 920 250,00 12 000,00 22 000,00 4 390,12 2 575 038,10 474 973,91 593 226,98 11 971,20 9 769,53 8 200,00 2 575 039,00 706 750,00 920 250,00 12 000,00 22 000,00 4 390,12 2 575 038,10 474 973,91 593 226,98 11 971,20 9 769,53

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869
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 541 028,00 541 025,84 541 028,00 541 025,84
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 541 028,00 541 025,84 541 028,00 541 025,84 4 785 267,00 4 210 395,68 4 785 267,00 4 210 395,68

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870
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 671 816,00 1 510 580,75 1 671 816,00 1 510 580,75 550 312,26 365 230,92 10 363,92 1 096,53 4 742,07 15 438,60 102 671,84 159 940,27 28 943,06 7 285,51 441,28 1 905,07 699,20 31 501,59 16 219,03 37 989,61 5 327,99 167 729,31 1 040,09 1 702,60 61 538,33 32 478,94 295 514,28 442,41 5 289,19 581 840,00 415 299,00 10 364,00 1 097,00 4 743,00 15 439,00 103 175,00 174 611,00 28 944,00 7 286,00 442,00 1 907,00 700,00 31 503,00 10 000,00 16 223,00 92 287,00 5 333,00 167 873,00 1 047,00 1 703,00 69 749,00 54 190,00 460 401,00 820,00 6 429,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 550 312,26 365 230,92 10 363,92 1 096,53 4 742,07 15 438,60 102 671,84 159 940,27 28 943,06 7 285,51 441,28 1 905,07 699,20 31 501,59 16 219,03 37 989,61 5 327,99 167 729,31 1 040,09 1 702,60 61 538,33 32 478,94 295 514,28 442,41 5 289,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 581 840,00 415 299,00 10 364,00 1 097,00 4 743,00 15 439,00 103 175,00 174 611,00 28 944,00 7 286,00 442,00 1 907,00 700,00 31 503,00 10 000,00 16 223,00 92 287,00 5 333,00 167 873,00 1 047,00 1 703,00 69 749,00 54 190,00 460 401,00 820,00 6 429,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010211 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 335 512,00 68 061,00 268 243,00 1 238 739,47 58 051,68 213 789,60 1 335 512,00 68 061,00 268 243,00 1 238 739,47 58 051,68 213 789,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 364 687,00 1 668 212,00 38 133,00 929 454,31 1 469 049,36 36 209,06 1 364 687,00 1 668 212,00 38 133,00 929 454,31 1 469 049,36 36 209,06 262,92 561,31 94 586,18 14 031,12 147 120,45 61 883,90 17 566,50 23 874,84 7 486,39 70,40 590,55 44,55 1 794,90 370,94 63 795,79 13 630,26 70 225,29 14 240,00 2 054,87 1 469 049,36 36 209,06 387,00 828,00 124 127,00 18 690,00 281 318,00 74 792,00 17 567,00 26 248,00 7 500,00 100,00 595,00 100,00 100,00 3 000,00 500,00 93 094,00 30 373,00 77 305,00 14 313,00 2 161,00 1 100,00 1 667 112,00 38 133,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 262,92 561,31 94 586,18 14 031,12 147 120,45 61 883,90 17 566,50 23 874,84 7 486,39 70,40 590,55 44,55 1 794,90 370,94 63 795,79 13 630,26 70 225,29 14 240,00 2 054,87 1 469 049,36 36 209,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 387,00 828,00 124 127,00 18 690,00 281 318,00 74 792,00 17 567,00 26 248,00 7 500,00 100,00 595,00 100,00 100,00 3 000,00 500,00 93 094,00 30 373,00 77 305,00 14 313,00 2 161,00 1 100,00 1 667 112,00 38 133,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020111 020114 020116 020121 020201 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 735 621,00 629 066,00 1 100,00 1 667 112,00 38 133,00 504 704,68 424 749,63 1 469 049,36 36 209,06 735 621,00 629 066,00 1 100,00 1 667 112,00 38 133,00 504 704,68 424 749,63 1 469 049,36 36 209,06

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 42 419,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 12 296,82 42 419,00 12 296,82 5 510,57 201,92 6 584,33 15 000,00 5 000,00 10 000,00 12 419,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 510,57 201,92 6 584,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 000,00 5 000,00 10 000,00 12 419,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 4 742 848,00 42 419,00
1400 1401 3 945 293,48 12 296,82
Total do subagrupamento 01 4 742 848,00 42 419,00 3 945 293,48 12 296,82 42 419,00 12 296,82 42 419,00 12 296,82 4 785 267,00 3 957 590,30 4 785 267,00 3 957 590,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 716 944,00 24 971,00 712 335,52 24 970,81 716 944,00 24 971,00 712 335,52 24 970,81 469 688,55 242 646,97 24 970,81 10 000,00 2 590,00 179 800,00 8 680 326,00 222 334,05 6 396 844,62 65 801,55 373 927,44 469 689,00 247 255,00 24 971,00 10 000,00 2 590,00 179 800,00 8 680 326,00 257 207,00 6 396 845,00 65 802,00 373 928,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 469 688,55 242 646,97 24 970,81 10 000,00 2 590,00 179 800,00 7 706 968,00 222 334,05 6 396 844,62 65 801,55 373 927,44
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 973 358,00 469 689,00 247 255,00 24 971,00 10 000,00 2 590,00 179 800,00 7 706 968,00 257 207,00 6 396 845,00 65 802,00 373 928,00
COBRANÇA 973 358,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060500 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060306 060307 060310 060311 060501 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
368
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 716 944,00 24 971,00 12 590,00 179 800,00 14 361 020,00 65 802,00 373 928,00 712 335,52 24 970,81 12 590,00 179 800,00 14 326 146,67 65 801,55 373 927,44 716 944,00 24 971,00 12 590,00 179 800,00 15 334 378,00 65 802,00 373 928,00 712 335,52 24 970,81 12 590,00 179 800,00 15 299 504,67 65 801,55 373 927,44 973 358,00 973 358,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 15 845 732,00 1 075 312,00 19 948,00 1 719 514,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 15 810 857,15 1 058 596,07 11 884,70 1 719 514,00 16 819 090,00 1 075 312,00 19 948,00 4 819 514,00 16 784 215,15 1 058 596,07 11 884,70 4 587 014,00 695 301,89 157 289,60 458,75 34 341,72 392 045,97 1 575,00 315 091,20 315 083,43 11 884,70 2 987 014,00 1 600 000,00 17 519,09 695 302,00 157 290,00 459,00 34 344,00 392 254,00 1 575,00 315 092,00 331 588,00 19 948,00 3 219 514,00 1 600 000,00 17 520,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 695 301,89 157 289,60 458,75 34 341,72 392 045,97 1 575,00 315 091,20 315 083,43 11 884,70 119 514,00 1 600 000,00 17 519,09
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 867 500,00 695 302,00 157 290,00 459,00 34 344,00 392 254,00 1 575,00 315 092,00 331 588,00 19 948,00 119 514,00 1 600 000,00 17 520,00
COBRANÇA 3 100 000,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 150100 973 358,00 3 100 000,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060901 060905 070103 070199 070201 070207 070208 070299 080199 100301 100308 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 973 358,00 2 867 500,00 17 682 907,00 1 719 514,00
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 17 618 644,25 1 719 514,00 973 358,00 3 100 000,00 973 358,00 2 867 500,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 18 656 265,00 4 819 514,00 18 592 002,25 4 587 014,00 852 592,00 34 803,00 1 040 509,00 19 948,00 1 719 514,00 852 591,49 34 800,47 1 023 795,60 11 884,70 1 719 514,00 852 592,00 34 803,00 1 040 509,00 19 948,00 4 819 514,00 852 591,49 34 800,47 1 023 795,60 11 884,70 4 587 014,00 3 100 000,00 2 867 500,00

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875
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 17 520,00 2 632 249,00 17 519,09 2 632 246,84 17 520,00 9 050 899,00 17 519,09 9 050 896,18 9 050 896,18 9 050 899,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 632 246,84
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 418 649,34 2 632 249,00
COBRANÇA 6 418 650,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 6 418 650,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 6 418 649,34
367
369
Total do grupo 01 Total do grupo 01 17 520,00 2 632 249,00 17 519,09 2 632 246,84 17 520,00 9 050 899,00 17 519,09 9 050 896,18 22 052 190,00 21 987 924,18 10 492 008,00 6 418 650,00 10 259 507,34 6 418 649,34 32 544 198,00 32 247 431,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14 311 558,00 10 864 936,33 14 813 036,00 11 366 414,33 3 668 780,54 418 316,56 38 301,84 3 486 627,45 12 521,04 20 869,44 159 896,79 2 799,12 52 347,78 312 111,38 1 317 907,21 126 462,34 63 274,82 26 387,79 1 762,79 8 094,00 12 130,65 157 543,55 13 703,83 2 309,52 1 455 206,92 3 902,97 5 156,00 1 207,38 12 640,13 18 613,40 4 099 101,00 670 896,00 58 302,00 5 585 658,00 34 058,00 26 830,00 234 367,00 3 000,00 65 000,00 374 856,00 1 433 853,00 137 325,00 85 680,00 70 983,00 1 882,00 8 094,00 16 350,00 24 210,00 210 855,00 21 781,00 2 313,00 1 636 855,00 4 369,00 6 418,00 2 812,00 47 815,00 21 816,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 368 780,54 368 316,56 18 301,84 3 476 627,45 12 521,04 20 869,44 149 896,79 2 799,12 42 347,78 302 111,38 1 252 229,21 126 462,34 63 274,82 26 387,79 1 762,79 8 094,00 12 130,65 157 543,55 13 703,83 2 309,52 1 429 406,92 3 902,97 5 156,00 1 207,38 12 640,13 18 613,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 300 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 65 678,00 25 800,00 3 799 101,00 620 896,00 38 302,00 5 575 658,00 34 058,00 26 830,00 224 367,00 3 000,00 55 000,00 364 856,00 1 368 175,00 137 325,00 85 680,00 70 983,00 1 882,00 8 094,00 16 350,00 24 210,00 210 855,00 21 781,00 2 313,00 1 611 055,00 4 369,00 6 418,00 2 812,00 47 815,00 21 816,00
PAGAMENTOS 300 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 65 678,00 25 800,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 501 478,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE 501 478,00
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427
1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 12 247 568,00 207 199,00 1 856 791,00 9 141 263,49 111 650,05 1 612 022,79 12 723 246,00 207 199,00 1 882 591,00 9 616 941,49 111 650,05 1 637 822,79 475 678,00 25 800,00 475 678,00 25 800,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 581 313,00 2 706,00 3 126 217,12 973,33 7 193 351,00 2 706,00 4 064 745,23 973,33 408,02 77 998,33 19 241,66 89,48 10 703,28 6 975,42 3 007,86 694,84 32 859,28 177 248,04 360 166,12 287 089,04 322 208,82 5 592,10 141 634,94 1 171,03 55,00 43 687,14 31 682,03 238 335,69 20 689,00 158 572,81 16 082,87 331 663,02 498 114,51 538 834,74 707 479,25 973,33 120,00 905,00 84 560,00 35 453,00 170,00 11 846,00 8 614,00 3 645,00 825,00 65 709,00 259 539,00 424 542,00 308 021,00 783 938,00 7 490,00 186 060,00 29 466,00 55,00 52 493,00 52 471,00 650 140,00 42 089,00 204 708,00 25 533,00 375 160,00 690 539,00 1 094 271,00 1 722 546,00 2 706,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 408,02 77 998,33 19 241,66 89,48 10 703,28 6 975,42 3 007,86 694,84 32 859,28 177 248,04 360 166,12 287 089,04 87 656,40 5 592,10 141 634,94 1 171,03 55,00 43 687,14 31 682,03 6 240,00 20 689,00 158 572,81 16 082,87 331 663,02 298 114,51 438 834,74 535 599,25 973,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 234 552,42 232 095,69 200 000,00 100 000,00 171 880,00 120,00 905,00 84 560,00 35 453,00 170,00 11 846,00 8 614,00 3 645,00 825,00 65 709,00 259 539,00 424 542,00 308 021,00 347 965,00 7 490,00 186 060,00 29 466,00 55,00 52 493,00 52 471,00 12 740,00 42 089,00 204 708,00 18 478,00 375 160,00 490 539,00 934 541,00 1 550 666,00 2 706,00
PAGAMENTOS 435 973,00 637 400,00 7 055,00 200 000,00 159 730,00 171 880,00
PAGAMENTOS
020200 030600 1 612 038,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020105 020107 020108 020109 020111 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 938 528,11
1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455
1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 543 829,00 5 037 484,00 2 706,00 361 687,12 2 764 530,00 973,33 543 829,00 6 649 522,00 2 706,00 361 687,12 3 703 058,11 973,33 1 612 038,00 938 528,11

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 702 724,00 93 680,00 360 209,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 312 283,50 75 742,96 114 330,84 1 702 724,00 93 680,00 8 738 701,00 1 312 283,50 75 742,96 3 416 960,10 22 486,23 461 483,83 53 450,00 774 863,44 33 507,37 42 235,59 2 483 812,76 24 753,73 50 237,22 7 272,98 16 725,04 833 818,57 339,80 22 487,00 781 924,00 54 350,00 841 097,00 2 866,00 38 863,00 54 817,00 6 562 885,00 182 826,00 260 903,00 19 869,00 20 908,00 1 690 970,00 340,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 486,23 461 483,83 53 450,00 774 863,44 33 507,37 42 235,59 7 728,00 50 237,22 7 272,98 16 725,04 32 027,80 339,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 476 084,76 24 753,73 801 790,77 22 487,00 781 924,00 54 350,00 841 097,00 2 866,00 38 863,00 54 817,00 8 400,00 254 899,00 17 872,00 20 908,00 57 790,00 340,00
PAGAMENTOS 6 554 485,00 182 826,00 6 004,00 1 997,00 1 633 180,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100 8 378 492,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040301 040305 040701 040802 040902 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 3 302 629,26 21 691 981,00 360 209,00
1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 15 380 153,24 114 330,84
1485 1486 1487 1488 1489 1490 2 113 516,00 8 378 492,00 1 440 006,11 3 302 629,26
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 23 805 497,00 8 738 701,00 16 820 159,35 3 416 960,10 804 411,00 54 350,00 841 097,00 2 866,00 93 680,00 360 209,00 483 970,06 53 450,00 774 863,44 75 742,96 114 330,84 804 411,00 54 350,00 841 097,00 2 866,00 93 680,00 8 738 701,00 483 970,06 53 450,00 774 863,44 75 742,96 3 416 960,10 8 378 492,00 3 302 629,26

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Conta Geral do Estado de 2009
879
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 052 190,00 15 494 484,08 10 492 008,00 4 742 635,37 32 544 198,00 20 237 119,45

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880
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 887 609,00 11 500,00 15 013 288,00 3 731 030,93 35 484,23 15 442 519,69 3 887 609,00 11 500,00 15 013 288,00 3 731 030,93 35 484,23 15 442 519,69 3 431 137,96 299 892,97 35 484,23 14 577,50 14 198 133,00 226 400,46 374 141,24 629 267,49 61 945,38 1 530,91 29 384,10 20 645,78 586 455,18 3 587 609,00 300 000,00 11 500,00 13 000,00 14 198 133,00 192 013,00 374 142,00 236 000,00 63 000,00 2 500,00 6 000,00 22 000,00 600 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 431 137,96 299 892,97 35 484,23 14 577,50 14 198 133,00 226 400,46 374 141,24 629 267,49 61 945,38 1 530,91 29 384,10 20 645,78 586 455,18
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 587 609,00 300 000,00 11 500,00 13 000,00 14 198 133,00 192 013,00 374 142,00 236 000,00 63 000,00 2 500,00 6 000,00 22 000,00 600 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060311 060901 070103 070108 070199 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 3 887 609,00 11 500,00 13 000,00 14 764 288,00 236 000,00 71 500,00 622 000,00 3 731 030,93 35 484,23 14 577,50 14 798 674,70 629 267,49 92 860,39 607 100,96 3 887 609,00 11 500,00 13 000,00 14 764 288,00 236 000,00 71 500,00 622 000,00 3 731 030,93 35 484,23 14 577,50 14 798 674,70 629 267,49 92 860,39 607 100,96

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 744 500,00 5 270 408,00
Total das receitas correntes 749 641,31 5 270 407,71 744 500,00 5 270 408,00 749 641,31 5 270 407,71 49 679,96 5 270 407,71 51 000,00 5 270 408,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 49 679,96 5 270 407,71
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 51 000,00 5 270 408,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 160100
RENDAS: SALDO ORCAMENTAL
070399 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 19 656 897,00
382 383 19 958 676,16
Total do grupo 03 Total do grupo 01 19 656 897,00 19 958 676,16 51 000,00 5 270 408,00 49 679,96 5 270 407,71 51 000,00 5 270 408,00 49 679,96 5 270 407,71 24 927 305,00 25 229 083,87 24 927 305,00 25 229 083,87

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150 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 19 053 370,00 18 049 634,38 19 053 370,00 18 049 634,38 6 587 968,75 6 307 718,74 45 376,59 74 627,24 53 005,27 13 121,04 334 570,66 2 208 683,96 123 135,30 23 314,33 47 168,67 1 035,50 123 846,80 10 261,36 210 178,77 162 476,83 14 576,54 5 471,36 1 701 811,88 1 284,79 3 699,61 16 095,98 124,40 82 972,64 3 657,95 1 602,04 5 014,80 15 850,29 6 668 900,00 6 302 180,00 93 490,00 104 908,00 88 627,00 15 800,00 398 892,00 2 357 297,00 138 300,00 24 500,00 67 200,00 1 036,00 166 800,00 10 570,00 267 000,00 271 200,00 25 000,00 12 500,00 2 037 670,00 1 500,00 7 300,00 18 000,00 200,00 94 500,00 3 837,00 2 700,00 5 200,00 51 342,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 587 968,75 6 307 718,74 45 376,59 74 627,24 53 005,27 13 121,04 334 570,66 2 208 683,96 123 135,30 23 314,33 47 168,67 1 035,50 123 846,80 10 261,36 210 178,77 162 476,83 14 576,54 5 471,36 1 701 811,88 1 284,79 3 699,61 16 095,98 124,40 82 972,64 3 657,95 1 602,04 5 014,80 15 850,29
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 668 900,00 6 302 180,00 93 490,00 104 908,00 88 627,00 15 800,00 398 892,00 2 357 297,00 138 300,00 24 500,00 67 200,00 1 036,00 166 800,00 10 570,00 267 000,00 271 200,00 25 000,00 12 500,00 2 037 670,00 1 500,00 7 300,00 18 000,00 200,00 94 500,00 3 837,00 2 700,00 5 200,00 51 342,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020111 020115 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 16 168 394,00 537 106,00 2 347 870,00 15 748 207,55 415 805,43 1 885 621,40 16 168 394,00 537 106,00 2 347 870,00 15 748 207,55 415 805,43 1 885 621,40

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883
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 295 217,00 501 429,00 2 429 573,35 282 968,67 4 295 217,00 501 429,00 2 429 573,35 282 968,67 203,04 85 614,37 14 837,55 338 971,25 270 133,92 108 491,49 376,82 95 470,96 10 285,63 15 927,43 12 354,97 98 446,88 12 125,00 212 925,80 59 383,82 234 848,47 49 693,84 255 471,33 424 993,07 37 124,80 39 723,20 206 120,67 1 055,90 236,00 490 526,00 16 180,00 375 237,00 270 500,00 704 965,00 430,00 204 400,00 32 800,00 26 519,00 47 146,00 158 224,00 12 400,00 377 550,00 114 000,00 239 500,00 74 000,00 293 006,00 674 519,00 102 875,00 42 650,00 355 904,00 1 240,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 203,04 85 614,37 14 837,55 338 971,25 270 133,92 108 491,49 376,82 95 470,96 10 285,63 15 927,43 12 354,97 98 446,88 12 125,00 212 925,80 59 383,82 234 848,47 49 693,84 255 471,33 424 993,07 37 124,80 39 723,20 206 120,67 1 055,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 236,00 490 526,00 16 180,00 375 237,00 270 500,00 704 965,00 430,00 204 400,00 32 800,00 26 519,00 47 146,00 158 224,00 12 400,00 377 550,00 114 000,00 239 500,00 74 000,00 293 006,00 674 519,00 102 875,00 42 650,00 355 904,00 1 240,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 690 021,00 3 605 196,00 102 875,00 42 650,00 355 904,00 229 672,67 2 199 900,68 37 124,80 39 723,20 206 120,67 690 021,00 3 605 196,00 102 875,00 42 650,00 355 904,00 229 672,67 2 199 900,68 37 124,80 39 723,20 206 120,67

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 714,00 1 071 575,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 3 475,05 268 393,37 5 714,00 1 071 575,00 3 475,05 268 393,37 435,78 1 983,37 88 043,66 25 727,21 114 262,75 23 657,44 16 702,31 640,00 3 834,00 500 000,00 273 205,00 41 374,00 142 600,00 44 287,00 500,00 69 609,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 435,78 1 983,37 88 043,66 25 727,21 114 262,75 23 657,44 16 702,31
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 640,00 3 834,00 500 000,00 273 205,00 41 374,00 142 600,00 44 287,00 500,00 69 609,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 23 855 730,00 1 071 575,00
1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 20 765 651,45 268 393,37
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 23 855 730,00 1 071 575,00 20 765 651,45 268 393,37 5 714,00 1 071 575,00 3 475,05 268 393,37 5 714,00 1 071 575,00 3 475,05 268 393,37 24 927 305,00 21 034 044,82 24 927 305,00 21 034 044,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 245 610,00 135 000,00 6 016 349,00 3 230 777,00 72 623,00 5 984 160,00 3 245 610,00 135 000,00 6 016 349,00 3 230 777,00 72 623,00 5 984 160,00 3 176 275,00 39 540,00 14 962,00 38 595,00 34 028,00 7 500,00 91 518,00 5 739 668,00 52 663,00 92 811,00 3 191 108,00 39 540,00 14 962,00 60 000,00 75 000,00 7 500,00 91 518,00 5 739 668,00 52 663,00 125 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 176 275,00 39 540,00 14 962,00 38 595,00 34 028,00 7 500,00 91 518,00 5 739 668,00 52 663,00 92 811,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 191 108,00 39 540,00 14 962,00 60 000,00 75 000,00 7 500,00 91 518,00 5 739 668,00 52 663,00 125 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
384 385 386 387 388 389 390 391 392
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 3 230 648,00 14 962,00 60 000,00 75 000,00 7 500,00 91 518,00 5 792 331,00 125 000,00 3 215 815,00 14 962,00 38 595,00 34 028,00 7 500,00 91 518,00 5 792 331,00 92 811,00 3 230 648,00 14 962,00 60 000,00 75 000,00 7 500,00 91 518,00 5 792 331,00 125 000,00 3 215 815,00 14 962,00 38 595,00 34 028,00 7 500,00 91 518,00 5 792 331,00 92 811,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 352 174,00 3 429,00 6 530 701,00
Total das receitas correntes 350 572,00 3 429,00 6 530 701,00 352 174,00 3 429,00 6 530 701,00 350 572,00 3 429,00 6 530 701,00 61 364,00 289 208,00 3 429,00 6 530 701,00 61 364,00 290 810,00 3 429,00 6 530 701,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 61 364,00 289 208,00 3 429,00 6 530 701,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 61 364,00 290 810,00 3 429,00 6 530 701,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 150100 160100
SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 749 133,00
393 394 395 396 9 638 132,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 749 133,00 9 638 132,00 352 174,00 3 429,00 6 530 701,00 350 572,00 3 429,00 6 530 701,00 352 174,00 3 429,00 6 530 701,00 350 572,00 3 429,00 6 530 701,00 16 283 263,00 16 172 262,00 16 283 263,00 16 172 262,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 934 250,00 7 339 814,00 9 934 250,00 7 339 814,00 1 796 692,00 32 444,00 3 029 771,00 104 797,00 7 788,00 287 652,00 31 012,00 3 744,00 173 407,00 859 069,00 13 510,00 8 961,00 14 107,00 1 033,00 10 000,00 165 215,00 65 636,00 3 071,00 719 088,00 22,00 12 795,00 36 475,00 17 531,00 1 804 724,00 190 000,00 3 201 800,00 125 500,00 15 000,00 7 800,00 675 525,00 110 000,00 3 745,00 193 700,00 1 565 240,00 13 572,00 20 700,00 27 500,00 1 036,00 10 000,00 462 565,00 68 600,00 3 126,00 1 420 015,00 30,00 14 072,00 500,00 90 000,00 48 500,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 796 692,00 32 444,00 3 029 771,00 104 797,00 7 788,00 287 652,00 31 012,00 3 744,00 173 407,00 859 069,00 13 510,00 8 961,00 14 107,00 1 033,00 10 000,00 165 215,00 65 636,00 3 071,00 719 088,00 22,00 12 795,00 36 475,00 17 531,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 804 724,00 190 000,00 3 201 800,00 125 500,00 15 000,00 7 800,00 675 525,00 110 000,00 3 745,00 193 700,00 1 565 240,00 13 572,00 20 700,00 27 500,00 1 036,00 10 000,00 462 565,00 68 600,00 3 126,00 1 420 015,00 30,00 14 072,00 500,00 90 000,00 48 500,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020108 020115 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 906 606,00 521 801,00 1 505 843,00 6 339 886,00 199 316,00 800 612,00 7 906 606,00 521 801,00 1 505 843,00 6 339 886,00 199 316,00 800 612,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 042 335,00 426 377,00 1 604 208,00 175 686,00 5 042 335,00 426 377,00 1 604 208,00 175 686,00 3 886,00 165 666,00 33 181,00 165 328,00 269 784,00 146 146,00 31 486,00 19 701,00 2 328,00 1 381,00 9 485,00 204 808,00 6 858,00 934,00 1 808,00 7 241,00 202 939,00 109 203,00 4 425,00 163 614,00 320,00 17 750,00 157 616,00 6 000,00 779 067,00 80 000,00 854 526,00 355 000,00 560 000,00 45 913,00 126 150,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 354 947,00 20 000,00 17 500,00 32 500,00 40 000,00 267 000,00 370 000,00 30 000,00 898 732,00 75 000,00 86 000,00 265 377,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 886,00 165 666,00 33 181,00 165 328,00 269 784,00 146 146,00 31 486,00 19 701,00 2 328,00 1 381,00 9 485,00 204 808,00 6 858,00 934,00 1 808,00 7 241,00 202 939,00 109 203,00 4 425,00 163 614,00 320,00 17 750,00 157 616,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 000,00 779 067,00 80 000,00 854 526,00 355 000,00 560 000,00 45 913,00 126 150,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 354 947,00 20 000,00 17 500,00 32 500,00 40 000,00 267 000,00 370 000,00 30 000,00 898 732,00 75 000,00 86 000,00 265 377,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 1 005 067,00 4 037 268,00 75 000,00 86 000,00 265 377,00 256 739,00 1 347 469,00 320,00 17 750,00 157 616,00 1 005 067,00 4 037 268,00 75 000,00 86 000,00 265 377,00 256 739,00 1 347 469,00 320,00 17 750,00 157 616,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 127 301,00 753 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 23 822,00 93 665,00 127 301,00 753 000,00 23 822,00 93 665,00 185,00 23 637,00 16 247,00 180,00 20 610,00 56 448,00 180,00 1 000,00 126 301,00 220 000,00 95 000,00 210 000,00 200 000,00 3 000,00 24 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 185,00 23 637,00 16 247,00 180,00 20 610,00 56 448,00 180,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 126 301,00 220 000,00 95 000,00 210 000,00 200 000,00 3 000,00 24 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS 15 530 263,00 753 000,00
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 9 143 530,00 93 665,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 15 530 263,00 753 000,00 9 143 530,00 93 665,00 127 301,00 753 000,00 23 822,00 93 665,00 127 301,00 753 000,00 23 822,00 93 665,00 16 283 263,00 9 237 195,00 16 283 263,00 9 237 195,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 253 429,00 2 000,00 12 437 327,00 1 034 541,00
Total das receitas correntes 3 250 678,68 1 736,63 12 437 323,89 1 034 540,23 3 253 429,00 2 000,00 12 437 327,00 1 034 541,00 3 250 678,68 1 736,63 12 437 323,89 1 034 540,23 3 250 678,68 1 736,63 120 000,00 11 897 058,00 357 743,68 49 250,00 11 878,75 1 393,46 190 843,81 843 696,42 3 253 429,00 2 000,00 120 000,00 11 897 058,00 357 746,00 49 250,00 11 879,00 1 394,00 190 844,00 843 697,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 250 678,68 1 736,63 120 000,00 11 897 058,00 357 743,68 49 250,00 11 878,75 1 393,46 190 843,81 843 696,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 253 429,00 2 000,00 120 000,00 11 897 058,00 357 746,00 49 250,00 11 879,00 1 394,00 190 844,00 843 697,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060200 060300 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 050201 060201 060301 060307 060701 060901 060904 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS 16 727 297,00
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 16 724 279,43
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 16 727 297,00 16 724 279,43 3 253 429,00 2 000,00 120 000,00 12 254 804,00 49 250,00 13 273,00 1 034 541,00 3 250 678,68 1 736,63 120 000,00 12 254 801,68 49 250,00 13 272,21 1 034 540,23 3 253 429,00 2 000,00 120 000,00 12 254 804,00 49 250,00 13 273,00 1 034 541,00 3 250 678,68 1 736,63 120 000,00 12 254 801,68 49 250,00 13 272,21 1 034 540,23

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 720 372,00 720 369,12 720 372,00 720 369,12 720 369,12 720 372,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 720 369,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 720 372,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
407 408
Total do grupo 01 Total do grupo 01 720 372,00 720 369,12 720 372,00 720 369,12 17 447 669,00 17 444 648,55 17 447 669,00 17 444 648,55

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892
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 838 281,00 13 464 316,61 13 838 281,00 13 464 316,61 4 486 952,29 157 103,71 4 448 270,66 201 497,25 82 466,40 47 004,41 85 137,50 110 327,48 12 913,31 275 109,25 1 631 057,64 91 862,12 5 260,66 1 492,08 68 479,72 360 149,56 27 254,47 13 353,92 1 337 885,73 463,50 20 274,95 117 537,50 4 885,08 27 522,72 1 000,74 81 374,84 4 565 940,00 158 555,00 4 504 755,00 222 187,00 86 200,00 47 005,00 92 948,00 123 668,00 16 071,00 315 155,00 1 654 882,00 99 000,00 5 500,00 3 000,00 17 801,00 77 974,00 390 432,00 30 000,00 20 000,00 1 382 202,00 2 500,00 22 506,00 145 729,00 5 480,00 29 619,00 1 001,00 85 696,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 486 952,29 157 103,71 4 448 270,66 201 497,25 82 466,40 47 004,41 85 137,50 110 327,48 12 913,31 275 109,25 1 631 057,64 91 862,12 5 260,66 1 492,08 68 479,72 360 149,56 27 254,47 13 353,92 1 337 885,73 463,50 20 274,95 117 537,50 4 885,08 27 522,72 1 000,74 81 374,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 565 940,00 158 555,00 4 504 755,00 222 187,00 86 200,00 47 005,00 92 948,00 123 668,00 16 071,00 315 155,00 1 654 882,00 99 000,00 5 500,00 3 000,00 17 801,00 77 974,00 390 432,00 30 000,00 20 000,00 1 382 202,00 2 500,00 22 506,00 145 729,00 5 480,00 29 619,00 1 001,00 85 696,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 886 366,00 104 275,00 1 847 640,00 11 629 702,02 75 232,46 1 759 382,13 11 886 366,00 104 275,00 1 847 640,00 11 629 702,02 75 232,46 1 759 382,13

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 093 535,00 2 869,00 8 524,00 2 513 491,60 2 868,22 8 523,46 3 093 535,00 2 869,00 8 524,00 2 513 491,60 2 868,22 8 523,46 2 476,53 1 000,05 143 634,77 95 946,69 271 489,11 402 176,35 141 386,21 86 131,81 821,10 9 441,92 64 849,50 43 616,75 33 243,41 290 947,89 96 176,56 2 451,24 595 380,83 2 868,22 7 130,00 1 393,46 300,00 4 500,00 1 100,00 158 300,00 114 996,00 329 686,00 444 000,00 239 540,00 127 412,00 825,00 14 000,00 103 650,00 52 263,00 49 276,00 313 000,00 125 938,00 4 512,00 742 712,00 2 869,00 7 130,00 1 394,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 476,53 1 000,05 143 634,77 95 946,69 271 489,11 402 176,35 141 386,21 86 131,81 821,10 9 441,92 64 849,50 43 616,75 33 243,41 290 947,89 96 176,56 2 451,24 595 380,83 2 868,22 7 130,00 1 393,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 300,00 4 500,00 1 100,00 158 300,00 114 996,00 329 686,00 444 000,00 239 540,00 127 412,00 825,00 14 000,00 103 650,00 52 263,00 49 276,00 313 000,00 125 938,00 4 512,00 742 712,00 2 869,00 7 130,00 1 394,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030400 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS TRIBUTARIOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030402 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 546 721,00 2 546 814,00 2 869,00 7 130,00 1 394,00 475 378,92 2 038 112,68 2 868,22 7 130,00 1 393,46 546 721,00 2 546 814,00 2 869,00 7 130,00 1 394,00 475 378,92 2 038 112,68 2 868,22 7 130,00 1 393,46

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162 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 44 000,00 460 460,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 26 876,45 294 801,12 44 000,00 460 460,00 26 876,45 294 801,12 26 876,45 96 188,07 13 149,22 17 691,18 167 772,65 44 000,00 113 263,00 65 700,00 32 902,00 248 595,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 876,45 96 188,07 13 149,22 17 691,18 167 772,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 44 000,00 113 263,00 65 700,00 32 902,00 248 595,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 16 987 209,00 460 460,00
1638 1639 1640 1641 1642 16 016 076,34 294 801,12
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 16 987 209,00 460 460,00 16 016 076,34 294 801,12 44 000,00 460 460,00 26 876,45 294 801,12 44 000,00 460 460,00 26 876,45 294 801,12 17 447 669,00 16 310 877,46 17 447 669,00 16 310 877,46

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 672 581,00 17 500,00 4 588 701,00 6 639,00 4 672 581,00 17 500,00 4 588 701,00 6 639,00 4 333 842,00 248 993,00 5 866,00 6 639,00 50 000,00 27 707 589,00 255 133,00 71 873,00 23 560,00 284 424,00 4 400 000,00 265 000,00 81,00 7 500,00 15 000,00 2 500,00 50 000,00 4 000,00 1 000,00 27 707 589,00 255 133,00 71 873,00 23 560,00 284 424,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 333 842,00 248 993,00 5 866,00 6 639,00 50 000,00 26 707 589,00 255 133,00 71 873,00 23 560,00 284 424,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000 000,00 4 400 000,00 265 000,00 81,00 7 500,00 15 000,00 2 500,00 50 000,00 4 000,00 1 000,00 26 707 589,00 255 133,00 71 873,00 23 560,00 284 424,00
COBRANÇA 1 000 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050500 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - FAMILIAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040201 040299 050201 050500 060102 060201 060202 060301 060307 060310 060311 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS JUROS - FAMILIAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
409 410 411 412 413 414 415 416
432
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 05 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 4 665 000,00 7 581,00 15 000,00 2 500,00 50 000,00 5 000,00 27 058 155,00 4 582 835,00 5 866,00 6 639,00 50 000,00 27 058 155,00 4 665 000,00 7 581,00 15 000,00 2 500,00 50 000,00 5 000,00 28 058 155,00 4 582 835,00 5 866,00 6 639,00 50 000,00 28 058 155,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 27 494 552,00 4 512 220,00 85 000,00
Total das receitas correntes 27 489 052,00 1 506 926,00 69 657,00 28 494 552,00 4 512 220,00 85 000,00 28 489 052,00 1 506 926,00 69 657,00 96 473,00 2 063,00 77 092,00 22 542,00 402 756,00 701 492,00 1 002,00 3 657,00 190 589,00 105 733,00 69 657,00 500,00 96 473,00 3 500,00 110 000,00 1 500,00 40 000,00 425 000,00 3 346 720,00 1 500,00 11 000,00 5 000,00 3 000,00 310 000,00 255 000,00 85 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 96 473,00 2 063,00 77 092,00 22 542,00 402 756,00 701 492,00 1 002,00 3 657,00 190 589,00 105 733,00 69 657,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 96 473,00 3 500,00 110 000,00 1 500,00 40 000,00 425 000,00 3 346 720,00 1 500,00 11 000,00 5 000,00 3 000,00 310 000,00 255 000,00 85 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060800 060900 070100 070200 070300 080100 1 000 000,00
FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060801 060904 070102 070103 070105 070199 070201 070202 070203 070204 070205 070206 070299 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE REPARACOES OUTROS OUTRAS OUTRAS 1 000 000,00 36 781 853,00
417 418 419 420 421 422 423 424 33 660 975,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 37 781 853,00 34 660 975,00 284 424,00 500,00 96 473,00 155 000,00 4 102 220,00 255 000,00 85 000,00 284 424,00 96 473,00 101 697,00 1 299 496,00 105 733,00 69 657,00 284 424,00 500,00 96 473,00 155 000,00 4 102 220,00 255 000,00 85 000,00 284 424,00 96 473,00 101 697,00 1 299 496,00 105 733,00 69 657,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 353 179,00 15 000,00 1 705 424,00
Total das receitas de capital 353 179,00 11 083,00 1 705 424,00 353 179,00 15 000,00 1 718 982,00 353 179,00 11 083,00 1 718 982,00 93 375,00 28 000,00 204 105,00 898,00 26 801,00 11 083,00 1 718 982,00 93 375,00 28 000,00 204 105,00 898,00 26 801,00 15 000,00 1 718 982,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 93 375,00 28 000,00 204 105,00 898,00 26 801,00 11 083,00 1 705 424,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 13 558,00 93 375,00 28 000,00 204 105,00 898,00 26 801,00 15 000,00 1 705 424,00
COBRANÇA 13 558,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100200 100300 150100 160100 13 558,00
SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100202 100301 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 13 558,00 353 179,00
425 426 427 428 429 430 431 353 179,00
433
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 353 179,00 353 179,00 93 375,00 259 804,00 15 000,00 1 705 424,00 93 375,00 259 804,00 11 083,00 1 705 424,00 93 375,00 259 804,00 15 000,00 1 718 982,00 93 375,00 259 804,00 11 083,00 1 718 982,00 38 855 456,00 35 730 661,00 1 013 558,00 13 558,00 1 013 558,00 13 558,00 39 869 014,00 36 744 219,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 32 954 666,00 30 367 267,00 33 954 666,00 31 367 267,00 9 811 524,00 122 859,00 12 746 466,00 174 452,00 8 125,00 101 395,00 1 185,00 14 407,00 579 695,00 3 885 039,00 83 274,00 2 739,00 36 902,00 1 035,00 328 470,00 15 629,00 518,00 12 615,00 379 183,00 44 220,00 2 330,00 3 014 881,00 324,00 51 066,00 8 937,00 24 404,00 10 320 368,00 124 232,00 13 279 547,00 213 897,00 8 125,00 101 952,00 1 400,00 14 408,00 600 549,00 4 938 161,00 83 387,00 2 951,00 50 700,00 1 036,00 390 707,00 15 630,00 121 289,00 12 705,00 518 583,00 44 341,00 2 330,00 3 063 844,00 500,00 44 024,00 112 680,00 31 715,00 32 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 811 524,00 122 859,00 12 746 466,00 174 452,00 8 125,00 101 395,00 1 185,00 14 407,00 579 695,00 2 885 039,00 83 274,00 2 739,00 36 902,00 1 035,00 328 470,00 15 629,00 518,00 12 615,00 379 183,00 44 220,00 2 330,00 3 014 881,00 324,00 51 066,00 8 937,00 24 404,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000 000,00 10 320 368,00 124 232,00 13 279 547,00 213 897,00 8 125,00 101 952,00 1 400,00 14 408,00 600 549,00 3 938 161,00 83 387,00 2 951,00 50 700,00 1 036,00 390 707,00 15 630,00 121 289,00 12 705,00 518 583,00 44 341,00 2 330,00 3 063 844,00 500,00 44 024,00 112 680,00 31 715,00 32 627,00
PAGAMENTOS 1 000 000,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 1 000 000,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE 1 000 000,00
1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668
1709
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 28 686 026,00 595 018,00 3 673 622,00 26 528 421,00 397 908,00 3 440 938,00 29 686 026,00 595 018,00 3 673 622,00 27 528 421,00 397 908,00 3 440 938,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 161 992,00 1 705,00 2 725 500,00 1 597,00 4 161 992,00 1 705,00 2 725 500,00 1 597,00 1 357,00 41 965,00 60,00 9 904,00 1 886,00 32 895,00 44 531,00 5 586,00 20 527,00 800 161,00 495 756,00 98 429,00 6 203,00 54 884,00 20 179,00 21 021,00 55 995,00 19 436,00 8 017,00 26 634,00 350 147,00 208 954,00 241 945,00 550,00 74 071,00 1 597,00 5 120,00 2 250,00 101 314,00 1 000,00 12 192,00 1 886,00 49 222,00 104 344,00 69 613,00 93 375,00 857 954,00 537 196,00 210 136,00 8 613,00 89 514,00 28 794,00 2 000,00 22 231,00 103 953,00 57 660,00 29 105,00 43 557,00 365 060,00 248 615,00 452 322,00 1 021,00 492 043,00 1 705,00 5 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 357,00 41 965,00 60,00 9 904,00 1 886,00 32 895,00 44 531,00 5 586,00 20 527,00 800 161,00 495 756,00 98 429,00 6 203,00 54 884,00 20 179,00 21 021,00 55 995,00 19 436,00 8 017,00 26 634,00 350 147,00 208 954,00 241 945,00 550,00 74 071,00 1 597,00 5 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 250,00 101 314,00 1 000,00 12 192,00 1 886,00 49 222,00 104 344,00 69 613,00 93 375,00 857 954,00 537 196,00 210 136,00 8 613,00 89 514,00 28 794,00 2 000,00 22 231,00 103 953,00 57 660,00 29 105,00 43 557,00 365 060,00 248 615,00 452 322,00 1 021,00 492 043,00 1 705,00 5 120,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040100
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS
020107 020108 020109 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030502 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS PRIVADAS
1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 612 218,00 3 549 774,00 1 705,00 243 118,00 2 482 382,00 1 597,00 612 218,00 3 549 774,00 1 705,00 243 118,00 2 482 382,00 1 597,00

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900
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 621 766,00 280 561,00 749 766,00
Total das despesas correntes 453 827,00 173 657,00 618 111,00 621 766,00 280 561,00 763 324,00 453 827,00 173 657,00 618 111,00 195 943,00 1 190,00 13 742,00 237 832,00 1 245,00 172 412,00 166 672,00 126 314,00 300,00 16 085,00 308 226,00 514,00 232 059,00 1 190,00 18 422,00 364 975,00 2 740,00 277 821,00 199 429,00 13 558,00 174 599,00 2 393,00 25 266,00 347 565,00 514,00 85 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 195 943,00 1 190,00 13 742,00 237 832,00 1 245,00 172 412,00 166 672,00 126 314,00 300,00 16 085,00 308 226,00 514,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 232 059,00 1 190,00 18 422,00 364 975,00 2 740,00 277 821,00 199 429,00 174 599,00 2 393,00 25 266,00 347 565,00 514,00 85 000,00
PAGAMENTOS 13 558,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 060200 070100 090800 13 558,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
040305 040309 040701 040802 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 38 020 690,00
1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 33 721 848,00
1710 1 000 000,00 1 000 000,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 39 020 690,00 34 721 848,00 5 120,00 233 249,00 18 422,00 364 975,00 280 561,00 749 766,00 5 120,00 197 133,00 13 742,00 237 832,00 173 657,00 618 111,00 5 120,00 233 249,00 18 422,00 364 975,00 280 561,00 763 324,00 5 120,00 197 133,00 13 742,00 237 832,00 173 657,00 618 111,00 13 558,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09 85 000,00
Total das despesas de capital 85 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 834 766,00 618 111,00 13 558,00
Total do subagrupamento 08 848 324,00 618 111,00 85 000,00 85 000,00 38 855 456,00 34 339 959,00 1 013 558,00 1 000 000,00 39 869 014,00 35 339 959,00

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902
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 304 948,00 22 000,00 8 955 633,00 1 961 773,00 2 487,00 8 734 074,00 2 304 948,00 22 000,00 8 955 633,00 1 961 773,00 2 487,00 8 734 074,00 1 960 964,00 809,00 2 487,00 207 372,00 7 240 306,00 1 095 534,00 166 318,00 24 544,00 8 471,00 750,00 2 294 948,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 117 846,00 7 208 074,00 800 432,00 789 281,00 40 000,00 20 000,00 13 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 960 964,00 809,00 2 487,00 207 372,00 7 240 306,00 1 095 534,00 166 318,00 24 544,00 8 471,00 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 294 948,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 117 846,00 7 208 074,00 800 432,00 789 281,00 40 000,00 20 000,00 13 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040201 050201 050302 060102 060301 060307 060310 060311 070103 070201
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS
434 435 436
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 2 294 948,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 117 846,00 8 837 787,00 20 000,00 1 960 964,00 809,00 2 487,00 207 372,00 8 526 702,00 8 471,00 2 294 948,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 117 846,00 8 837 787,00 20 000,00 1 960 964,00 809,00 2 487,00 207 372,00 8 526 702,00 8 471,00

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903
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 423 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00
Total das receitas correntes 648 689,00 1 495 213,00 423 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00 648 689,00 1 495 213,00 275 298,00 24 718,00 144 371,00 180 762,00 14 319,00 1 495 213,00 30 000,00 20 000,00 250 000,00 70 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 275 298,00 24 718,00 144 371,00 180 762,00 14 319,00 1 495 213,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 000,00 20 000,00 250 000,00 70 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 080100 150100 160100
RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070202 070204 070205 070299 070399 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 11 715 581,00
437 11 347 023,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 11 715 581,00 11 347 023,00 383 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00 625 899,00 14 319,00 1 495 213,00 383 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 1 495 213,00 625 899,00 14 319,00 1 495 213,00 13 215 794,00 12 842 236,00 13 215 794,00 12 842 236,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 428 526,00 8 759 679,00 9 428 526,00 8 759 679,00 2 879 231,00 3 041 875,00 327 131,00 47 800,00 26 104,00 18 277,00 6 088,00 184 296,00 1 068 385,00 51 486,00 11 361,00 3 169,00 1 898,00 12 570,00 55 089,00 148 886,00 14 408,00 850 284,00 107,00 11 234,00 487 128,00 34 174,00 8 291,00 30 467,00 3 062 780,00 3 065 649,00 455 746,00 52 214,00 31 000,00 33 222,00 6 417,00 291 939,00 1 120 240,00 52 000,00 18 000,00 14 000,00 4 846,00 500,00 38 127,00 73 049,00 168 000,00 20 000,00 500,00 901 797,00 1 000,00 17 500,00 712 372,00 66 577,00 20 000,00 500,00 65 000,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 879 231,00 3 041 875,00 327 131,00 47 800,00 26 104,00 18 277,00 6 088,00 184 296,00 1 068 385,00 51 486,00 11 361,00 3 169,00 1 898,00 12 570,00 55 089,00 148 886,00 14 408,00 850 284,00 107,00 11 234,00 487 128,00 34 174,00 8 291,00 30 467,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 062 780,00 3 065 649,00 455 746,00 52 214,00 31 000,00 33 222,00 6 417,00 291 939,00 1 120 240,00 52 000,00 18 000,00 14 000,00 4 846,00 500,00 38 127,00 73 049,00 168 000,00 20 000,00 500,00 901 797,00 1 000,00 17 500,00 712 372,00 66 577,00 20 000,00 500,00 65 000,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 171 207,00 148 522,00 1 108 797,00 7 650 673,00 84 087,00 1 024 919,00 8 171 207,00 148 522,00 1 108 797,00 7 650 673,00 84 087,00 1 024 919,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 670 655,00 1 884 186,00 2 670 655,00 1 884 186,00 192,00 152 038,00 59 295,00 637,00 16 061,00 267 028,00 145 122,00 31 906,00 42 322,00 27 752,00 17 176,00 8 233,00 88 395,00 5 302,00 40 960,00 7 432,00 95 786,00 60 898,00 136 396,00 121 195,00 157 637,00 22 274,00 45 240,00 500,00 1 000,00 236 883,00 65 000,00 3 500,00 43 000,00 278 500,00 180 500,00 35 000,00 66 000,00 43 500,00 25 000,00 500,00 12 000,00 133 500,00 1 000,00 6 000,00 85 031,00 8 000,00 125 000,00 104 692,00 180 600,00 171 000,00 157 700,00 45 505,00 46 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 192,00 152 038,00 59 295,00 637,00 16 061,00 267 028,00 145 122,00 31 906,00 42 322,00 27 752,00 17 176,00 8 233,00 88 395,00 5 302,00 40 960,00 7 432,00 95 786,00 60 898,00 136 396,00 121 195,00 157 637,00 22 274,00 45 240,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 1 000,00 236 883,00 65 000,00 3 500,00 43 000,00 278 500,00 180 500,00 35 000,00 66 000,00 43 500,00 25 000,00 500,00 12 000,00 133 500,00 1 000,00 6 000,00 85 031,00 8 000,00 125 000,00 104 692,00 180 600,00 171 000,00 157 700,00 45 505,00 46 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 1 214 832,00 1 455 823,00 157 700,00 45 505,00 46 000,00 788 283,00 1 095 903,00 157 637,00 22 274,00 45 240,00 1 214 832,00 1 455 823,00 157 700,00 45 505,00 46 000,00 788 283,00 1 095 903,00 157 637,00 22 274,00 45 240,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 508 705,00 121 633,00 486 275,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 331 915,00 82 984,00 273 980,00 508 705,00 121 633,00 486 275,00 331 915,00 82 984,00 273 980,00 106 764,00 33,00 82 951,00 29 331,00 7 687,00 6 378,00 230 584,00 259 500,00 25 500,00 96 133,00 500,00 78 500,00 25 000,00 11 000,00 366 275,00 5 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 106 764,00 33,00 82 951,00 29 331,00 7 687,00 6 378,00 230 584,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 259 500,00 25 500,00 96 133,00 500,00 78 500,00 25 000,00 11 000,00 366 275,00 5 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO INVESTIMENTOS INCORPOREOS 12 729 519,00 486 275,00
1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 11 058 764,00 273 980,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 12 729 519,00 486 275,00 11 058 764,00 273 980,00 259 500,00 121 633,00 486 275,00 106 764,00 82 984,00 273 980,00 259 500,00 121 633,00 486 275,00 106 764,00 82 984,00 273 980,00 13 215 794,00 11 332 744,00 13 215 794,00 11 332 744,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 875 000,00 7 000,00 5 044 556,00 1 745 298,09 4 675,85 5 044 055,83 1 875 000,00 7 000,00 5 044 556,00 1 745 298,09 4 675,85 5 044 055,83 1 618 785,39 123 289,31 3 223,39 4 675,85 4 899 429,00 75 126,80 69 500,03 14 823,95 157 951,33 1 607,93 9 971,37 1 670 000,00 200 000,00 5 000,00 7 000,00 4 899 429,00 75 127,00 70 000,00 19 000,00 200 000,00 12 000,00 14 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 618 785,39 123 289,31 3 223,39 4 675,85 4 899 429,00 75 126,80 69 500,03 14 823,95 157 951,33 1 607,93 9 971,37
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 670 000,00 200 000,00 5 000,00 7 000,00 4 899 429,00 75 127,00 70 000,00 19 000,00 200 000,00 12 000,00 14 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 070300
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060901 070199 070202 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS
438 439 440 441 442 443 444 445
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 1 870 000,00 5 000,00 7 000,00 4 974 556,00 70 000,00 19 000,00 212 000,00 14 000,00 1 742 074,70 3 223,39 4 675,85 4 974 555,80 69 500,03 14 823,95 159 559,26 9 971,37 1 870 000,00 5 000,00 7 000,00 4 974 556,00 70 000,00 19 000,00 212 000,00 14 000,00 1 742 074,70 3 223,39 4 675,85 4 974 555,80 69 500,03 14 823,95 159 559,26 9 971,37

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 245 000,00 10 000,00 832 140,00
Total das receitas correntes 184 354,58 7 288,55 832 140,00 245 000,00 10 000,00 832 140,00 184 354,58 7 288,55 832 140,00 7 288,55 832 140,00 10 000,00 832 140,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7 288,55 832 140,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 10 000,00 832 140,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 7 181 556,00
446 6 985 672,90
Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 181 556,00 6 985 672,90 10 000,00 832 140,00 7 288,55 832 140,00 10 000,00 832 140,00 7 288,55 832 140,00 8 013 696,00 7 817 812,90 8 013 696,00 7 817 812,90

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 108 531,00 5 874 132,03 6 108 531,00 5 874 132,03 1 983 951,03 65 726,06 2 150 554,55 21 918,62 17 288,78 37 101,84 13 121,06 28 542,48 118 984,21 727 483,55 20 459,97 321,98 13 269,04 1 035,48 38 951,35 5 906,64 51 458,29 21 133,69 7 215,59 549 707,82 7 013,07 23 414,26 419,40 2 040 301,00 73 708,00 2 150 555,00 22 140,00 17 521,00 37 102,00 13 122,00 37 244,00 119 950,00 747 906,00 20 460,00 8 000,00 24 850,00 1 036,00 42 000,00 8 940,00 8 000,00 75 000,00 30 000,00 7 216,00 622 480,00 1 000,00 10 000,00 126 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 983 951,03 65 726,06 2 150 554,55 21 918,62 17 288,78 37 101,84 13 121,06 28 542,48 118 984,21 727 483,55 20 459,97 321,98 13 269,04 1 035,48 38 951,35 5 906,64 51 458,29 21 133,69 7 215,59 549 707,82 7 013,07 23 414,26 419,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 040 301,00 73 708,00 2 150 555,00 22 140,00 17 521,00 37 102,00 13 122,00 37 244,00 119 950,00 747 906,00 20 460,00 8 000,00 24 850,00 1 036,00 42 000,00 8 940,00 8 000,00 75 000,00 30 000,00 7 216,00 622 480,00 1 000,00 10 000,00 126 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020104 020108 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 280 009,00 92 826,00 735 696,00 5 185 132,15 59 484,49 629 515,39 5 280 009,00 92 826,00 735 696,00 5 185 132,15 59 484,49 629 515,39

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 550 711,00 158 040,00 779 270,12 71 832,18 1 550 711,00 158 040,00 779 270,12 71 832,18 56 171,49 13 491,04 74 448,70 109 007,16 45 803,35 68 251,46 4 047,70 4 240,53 24 221,68 17 847,12 16 976,00 19 766,30 84 287,64 37 871,75 76 257,10 95 734,37 31 527,25 9 765,68 30 539,25 10 982,01 157 194,00 22 000,00 86 416,00 119 000,00 187 180,00 157 271,00 1 000,00 6 500,00 4 750,00 54 500,00 50 000,00 20 000,00 35 000,00 100 000,00 80 000,00 88 760,00 241 640,00 64 860,00 11 300,00 81 880,00 53 714,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 56 171,49 13 491,04 74 448,70 109 007,16 45 803,35 68 251,46 4 047,70 4 240,53 24 221,68 17 847,12 16 976,00 19 766,30 84 287,64 37 871,75 76 257,10 95 734,37 31 527,25 9 765,68 30 539,25 10 982,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 157 194,00 22 000,00 86 416,00 119 000,00 187 180,00 157 271,00 1 000,00 6 500,00 4 750,00 54 500,00 50 000,00 20 000,00 35 000,00 100 000,00 80 000,00 88 760,00 241 640,00 64 860,00 11 300,00 81 880,00 53 714,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 318 694,00 1 232 017,00 64 860,00 11 300,00 81 880,00 53 714,00 100 509,26 678 760,86 31 527,25 9 765,68 30 539,25 10 982,01 318 694,00 1 232 017,00 64 860,00 11 300,00 81 880,00 53 714,00 100 509,26 678 760,86 31 527,25 9 765,68 30 539,25 10 982,01

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 53 714,00 142 700,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 10 982,01 51 247,41 53 714,00 142 700,00 10 982,01 51 247,41 13 208,01 10 448,58 14 611,12 12 865,70 114,00 66 700,00 25 000,00 29 000,00 20 000,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 208,01 10 448,58 14 611,12 12 865,70 114,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 66 700,00 25 000,00 29 000,00 20 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7 870 996,00 142 700,00
1797 1798 1799 1800 6 736 216,34 51 247,41
Total do subagrupamento 01 7 870 996,00 142 700,00 6 736 216,34 51 247,41 142 700,00 51 247,41 142 700,00 51 247,41 8 013 696,00 6 787 463,75 8 013 696,00 6 787 463,75

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 989 244,00 9 023,00 3 036 588,00 2 462 687,00 982 899,00 9 022,00 2 932 015,00 2 395 467,00 989 244,00 9 023,00 3 036 588,00 2 462 687,00 982 899,00 9 022,00 2 932 015,00 2 395 467,00 944 808,00 38 091,00 9 022,00 2 594 903,00 335 112,00 2 000,00 13 151,00 2 262,00 68 045,00 221 514,00 2 150,00 1 900 046,00 188 299,00 949 244,00 40 000,00 9 023,00 2 594 903,00 391 685,00 50 000,00 14 000,00 2 265,00 80 000,00 256 710,00 2 500,00 1 901 000,00 206 212,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 944 808,00 38 091,00 9 022,00 2 594 903,00 335 112,00 2 000,00 13 151,00 2 262,00 68 045,00 221 514,00 2 150,00 1 900 046,00 188 299,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 949 244,00 40 000,00 9 023,00 2 594 903,00 391 685,00 50 000,00 14 000,00 2 265,00 80 000,00 256 710,00 2 500,00 1 901 000,00 206 212,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060300 060900 070100 070200 080100
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 050201 060301 060307 060905 070103 070104 070107 070201 070202 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS
447 448 449 450 451 452 453 454 455
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 989 244,00 9 023,00 2 986 588,00 50 000,00 96 265,00 2 366 422,00 982 899,00 9 022,00 2 930 015,00 2 000,00 83 458,00 2 312 009,00 989 244,00 9 023,00 2 986 588,00 50 000,00 96 265,00 2 366 422,00 982 899,00 9 022,00 2 930 015,00 2 000,00 83 458,00 2 312 009,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 6 497 855,00 1 028 188,00
456 457 458 459 6 319 716,00 1 028 188,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 497 855,00 1 028 188,00 6 319 716,00 1 028 188,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 313,00 1 028 188,00 6,00 236 026,00 7 762 075,00 7 583 936,00 7 762 075,00 7 583 936,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 959 062,00 3 838 158,00 3 959 062,00 3 838 158,00 1 173 532,00 23 454,00 1 328 653,00 1 353,00 104 850,00 3 744,00 170 122,00 447 493,00 29 041,00 10 788,00 2 132,00 1 036,00 4 347,00 47 837,00 58 952,00 15 340,00 383 779,00 396,00 31 309,00 1 613,00 719,00 18 394,00 30 080,00 19 607,00 3 146,00 1 202 159,00 23 455,00 1 357 104,00 1 354,00 106 187,00 3 745,00 173 728,00 458 043,00 29 041,00 11 500,00 4 500,00 1 038,00 4 347,00 48 500,00 100 000,00 16 000,00 385 861,00 1 000,00 31 500,00 4 000,00 2 000,00 20 500,00 32 100,00 21 000,00 6 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 173 532,00 23 454,00 1 328 653,00 1 353,00 104 850,00 3 744,00 170 122,00 447 493,00 29 041,00 10 788,00 2 132,00 1 036,00 4 347,00 47 837,00 58 952,00 15 340,00 383 779,00 396,00 31 309,00 1 613,00 719,00 18 394,00 30 080,00 19 607,00 3 146,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 202 159,00 23 455,00 1 357 104,00 1 354,00 106 187,00 3 745,00 173 728,00 458 043,00 29 041,00 11 500,00 4 500,00 1 038,00 4 347,00 48 500,00 100 000,00 16 000,00 385 861,00 1 000,00 31 500,00 4 000,00 2 000,00 20 500,00 32 100,00 21 000,00 6 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020105 020106 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 354 816,00 69 885,00 534 361,00 3 282 242,00 66 140,00 489 776,00 3 354 816,00 69 885,00 534 361,00 3 282 242,00 66 140,00 489 776,00

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Conta Geral do Estado de 2009
915
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 555 208,00 2 393 792,00 2 555 208,00 2 393 792,00 18 656,00 19 838,00 33,00 386 647,00 11 316,00 900,00 909,00 1 022,00 13 390,00 7 919,00 214 128,00 40 840,00 121 754,00 422,00 30 427,00 355,00 745,00 5 966,00 4 359,00 1 792,00 5 326,00 20 781,00 44 675,00 258 745,00 1 109 288,00 6 308,00 34 020,00 26 738,00 20 000,00 1 000,00 453 974,00 1 000,00 15 000,00 1 200,00 1 500,00 1 100,00 14 000,00 9 010,00 215 653,00 41 000,00 135 000,00 1 500,00 40 750,00 550,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 1 000,00 2 500,00 7 000,00 22 500,00 53 500,00 263 245,00 1 124 388,00 27 803,00 34 254,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 656,00 19 838,00 33,00 386 647,00 11 316,00 900,00 909,00 1 022,00 13 390,00 7 919,00 214 128,00 40 840,00 121 754,00 422,00 30 427,00 355,00 745,00 5 966,00 4 359,00 1 792,00 5 326,00 20 781,00 44 675,00 258 745,00 1 109 288,00 6 308,00 34 020,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 26 738,00 20 000,00 1 000,00 453 974,00 1 000,00 15 000,00 1 200,00 1 500,00 1 100,00 14 000,00 9 010,00 215 653,00 41 000,00 135 000,00 1 500,00 40 750,00 550,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 1 000,00 2 500,00 7 000,00 22 500,00 53 500,00 263 245,00 1 124 388,00 27 803,00 34 254,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020108 020109 020110 020111 020113 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 630 622,00 1 924 586,00 27 803,00 34 254,00 534 189,00 1 859 603,00 6 308,00 34 020,00 630 622,00 1 924 586,00 27 803,00 34 254,00 534 189,00 1 859 603,00 6 308,00 34 020,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 169 805,00 25 000,00 1 053 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 138 553,00 22 205,00 138 185,00 169 805,00 25 000,00 1 053 000,00 138 553,00 22 205,00 138 185,00 98 225,00 18 495,00 3 710,00 7 545,00 4 776,00 3 180,00 122 684,00 107 748,00 20 000,00 5 000,00 17 000,00 5 000,00 5 000,00 1 026 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 98 225,00 18 495,00 3 710,00 7 545,00 4 776,00 3 180,00 122 684,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 107 748,00 20 000,00 5 000,00 17 000,00 5 000,00 5 000,00 1 026 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 6 709 075,00 1 053 000,00
1837 1838 1839 1840 1841 1842 6 392 708,00 138 185,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 709 075,00 1 053 000,00 6 392 708,00 138 185,00 107 748,00 25 000,00 1 053 000,00 98 225,00 22 205,00 138 185,00 107 748,00 25 000,00 1 053 000,00 98 225,00 22 205,00 138 185,00 7 762 075,00 6 530 893,00 7 762 075,00 6 530 893,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 480 000,00 25 165,00 1 466 279,85 8 657,71 1 480 000,00 25 165,00 1 466 279,85 8 657,71 1 385 891,57 77 425,97 2 962,31 2 084,59 162,40 6 410,72 33 732,70 4 322 069,00 122 790,00 15 400,00 1 390 000,00 80 000,00 10 000,00 18 000,00 165,00 7 000,00 28 000,00 33 733,00 4 322 069,00 122 790,00 15 400,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 385 891,57 77 425,97 2 962,31 2 084,59 162,40 6 410,72 33 732,70 4 322 069,00 122 790,00 15 400,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 390 000,00 80 000,00 10 000,00 18 000,00 165,00 7 000,00 28 000,00 33 733,00 4 322 069,00 122 790,00 15 400,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 051000 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 050201 050302 051003 060102 060201 060301 060307 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA HABITACOES PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE
460 461 462 463 464
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 1 470 000,00 10 000,00 18 000,00 165,00 7 000,00 28 000,00 33 733,00 4 444 859,00 15 400,00 1 463 317,54 2 962,31 2 084,59 162,40 6 410,72 33 732,70 4 444 859,00 15 400,00 1 470 000,00 10 000,00 18 000,00 165,00 7 000,00 28 000,00 33 733,00 4 444 859,00 15 400,00 1 463 317,54 2 962,31 2 084,59 162,40 6 410,72 33 732,70 4 444 859,00 15 400,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 621 992,00 191 900,00 53 900,00 6 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 4 553 991,70 172 208,41 53 900,00 4 078,97 4 621 992,00 191 900,00 53 900,00 6 000,00 4 553 991,70 172 208,41 53 900,00 4 078,97 60 000,00 2 491,50 5 987,58 772,00 8 570,75 10 000,00 124,50 508,00 143 754,08 53 900,00 4 078,97 100 000,00 3 000,00 14 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 1 000,00 2 000,00 144 900,00 53 900,00 6 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 60 000,00 2 491,50 5 987,58 772,00 8 570,75 10 000,00 124,50 508,00 143 754,08 53 900,00 4 078,97
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 100 000,00 3 000,00 14 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 1 000,00 2 000,00 144 900,00 53 900,00 6 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 070100 070200 100300 150100 160100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060701 070102 070103 070199 070201 070202 070204 070208 070299 100308 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 6 319 057,00 53 900,00
465 466 467 468 469 470 6 201 137,67 53 900,00
Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 6 319 057,00 53 900,00 6 201 137,67 53 900,00 100 000,00 22 000,00 169 900,00 53 900,00 6 000,00 60 000,00 9 251,08 162 957,33 53 900,00 4 078,97 100 000,00 22 000,00 169 900,00 53 900,00 6 000,00 60 000,00 9 251,08 162 957,33 53 900,00 4 078,97

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 219 202,00 219 201,63 219 202,00 219 201,63 219 201,63 219 202,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 219 201,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 219 202,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
471
Total do grupo 01 219 202,00 219 201,63 219 202,00 219 201,63 6 598 159,00 6 478 318,27 6 598 159,00 6 478 318,27

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 698 550,00 5 403 081,61 5 698 550,00 5 403 081,61 1 442 444,05 16 208,96 2 330 438,95 39 755,29 13 760,61 10 776,36 18 883,75 130 698,59 654 968,30 23 362,23 2 888,97 8 296,55 1 678,71 36 337,68 9 335,26 31 594,60 73 082,78 22 561,84 8 310,26 18 611,22 508 223,54 270,86 592,25 6 477,81 5 405,50 808,18 19 411,30 1 451 208,00 45 702,00 2 330 748,00 39 760,00 13 761,00 10 777,00 18 884,00 134 737,00 657 126,00 23 363,00 2 895,00 9 000,00 1 845,00 36 478,00 9 336,00 40 000,00 75 000,00 35 000,00 8 311,00 18 612,00 734 726,00 281,00 1 000,00 7 115,00 5 437,00 810,00 19 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 442 444,05 16 208,96 2 330 438,95 39 755,29 13 760,61 10 776,36 18 883,75 130 698,59 654 968,30 23 362,23 2 888,97 8 296,55 1 678,71 36 337,68 9 335,26 31 594,60 73 082,78 22 561,84 8 310,26 18 611,22 508 223,54 270,86 592,25 6 477,81 5 405,50 808,18 19 411,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 451 208,00 45 702,00 2 330 748,00 39 760,00 13 761,00 10 777,00 18 884,00 134 737,00 657 126,00 23 363,00 2 895,00 9 000,00 1 845,00 36 478,00 9 336,00 40 000,00 75 000,00 35 000,00 8 311,00 18 612,00 734 726,00 281,00 1 000,00 7 115,00 5 437,00 810,00 19 720,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 726 066,00 99 554,00 872 930,00 4 681 297,09 90 131,77 631 652,75 4 726 066,00 99 554,00 872 930,00 4 681 297,09 90 131,77 631 652,75

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 757 419,00 23 483,00 701 747,09 17 010,48 757 419,00 23 483,00 701 747,09 17 010,48 9 500,00 14 572,27 259,72 9 294,51 49 926,85 67 230,87 73 114,76 53 773,17 23 455,31 9 634,89 7 438,14 6 347,15 4 368,89 21 100,38 3 393,74 6 402,00 30 492,18 5 397,14 30 218,93 35 176,27 24 671,45 183 875,68 700,00 500,00 15 810,48 9 500,00 16 503,00 600,00 12 515,00 53 392,00 67 855,00 73 115,00 54 224,00 23 465,00 9 844,00 8 281,00 7 178,00 4 491,00 22 798,00 3 880,00 6 500,00 30 584,00 5 600,00 30 343,00 35 277,00 26 691,00 221 701,00 700,00 500,00 22 283,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 500,00 14 572,27 259,72 9 294,51 49 926,85 67 230,87 73 114,76 53 773,17 23 455,31 9 634,89 7 438,14 6 347,15 4 368,89 21 100,38 3 393,74 6 402,00 30 492,18 5 397,14 30 218,93 35 176,27 24 671,45 183 875,68 700,00 500,00 15 810,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 500,00 16 503,00 600,00 12 515,00 53 392,00 67 855,00 73 115,00 54 224,00 23 465,00 9 844,00 8 281,00 7 178,00 4 491,00 22 798,00 3 880,00 6 500,00 30 584,00 5 600,00 30 343,00 35 277,00 26 691,00 221 701,00 700,00 500,00 22 283,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 125 592,00 631 827,00 700,00 500,00 22 283,00 115 656,14 586 090,95 700,00 500,00 15 810,48 125 592,00 631 827,00 700,00 500,00 22 283,00 115 656,14 586 090,95 700,00 500,00 15 810,48

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 300,00 113 407,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 5 248,82 75 391,95 5 300,00 113 407,00 5 248,82 75 391,95 24,50 5 224,32 13 019,49 7 128,43 12 096,86 34 788,52 96,00 8 262,65 25,00 5 275,00 22 163,00 7 500,00 25 557,00 47 130,00 2 000,00 9 057,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24,50 5 224,32 13 019,49 7 128,43 12 096,86 34 788,52 96,00 8 262,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 25,00 5 275,00 22 163,00 7 500,00 25 557,00 47 130,00 2 000,00 9 057,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 6 484 752,00 113 407,00
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 6 127 088,00 75 391,95
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 484 752,00 113 407,00 6 127 088,00 75 391,95 5 300,00 113 407,00 5 248,82 75 391,95 5 300,00 113 407,00 5 248,82 75 391,95 6 598 159,00 6 202 479,95 6 598 159,00 6 202 479,95

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 130 000,00 20 000,00 8 875 765,00 650 763,00 56 325,00 9 099,08 5 397 118,10 420 816,94 130 000,00 20 000,00 8 875 765,00 650 763,00 56 325,00 9 099,08 5 397 118,10 420 816,94 56 325,00 9 099,08 149 318,69 2 583 000,00 2 476 168,31 17 337,37 171 293,73 101 246,20 253 902,93 65 667,81 130 000,00 20 000,00 723 413,00 2 583 000,00 4 667 003,00 112 381,00 727 468,00 62 500,00 150 000,00 434 763,00 66 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 56 325,00 9 099,08 149 318,69 2 583 000,00 2 476 168,31 17 337,37 171 293,73 101 246,20 253 902,93 65 667,81
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 130 000,00 20 000,00 723 413,00 2 583 000,00 4 667 003,00 112 381,00 727 468,00 62 500,00 150 000,00 434 763,00 66 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060900 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 050201 060102 060301 060307 060310 060901 060905 070102 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
472 473 474
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 130 000,00 20 000,00 723 413,00 7 362 384,00 789 968,00 150 000,00 500 763,00 56 325,00 9 099,08 149 318,69 5 076 505,68 171 293,73 101 246,20 319 570,74 130 000,00 20 000,00 723 413,00 7 362 384,00 789 968,00 150 000,00 500 763,00 56 325,00 9 099,08 149 318,69 5 076 505,68 171 293,73 101 246,20 319 570,74

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 000,00 844 291,00
Total das receitas correntes 1 215,93 844 290,69 3 000,00 844 291,00 1 215,93 844 290,69 1 215,93 844 290,69 3 000,00 844 291,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 215,93 844 290,69
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 844 291,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 676 528,00
475 5 883 359,12
Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 676 528,00 5 883 359,12 3 000,00 844 291,00 1 215,93 844 290,69 3 000,00 844 291,00 1 215,93 844 290,69 10 523 819,00 6 728 865,74 10 523 819,00 6 728 865,74

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 266 595,00 4 239 466,77 5 266 595,00 4 239 466,77 1 813 939,96 21 291,41 40 675,18 1 003 574,17 11 441,39 6 083,17 84 032,90 478 079,30 1 998,48 11 109,04 131 583,17 966,46 122 918,74 12 151,37 11 627,78 1 536,00 486 458,25 13 245,76 25 357,61 10 829,85 1 795,00 78 496,07 15 194,82 64 899,00 1 872 000,00 21 400,00 41 000,00 1 221 508,00 11 450,00 6 100,00 94 204,00 535 620,00 11 566,00 35 000,00 349 805,00 1 000,00 473 433,00 12 500,00 12 000,00 1 700,00 566 309,00 24 000,00 71 000,00 33 500,00 1 885,00 231 190,00 24 500,00 103 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 813 939,96 21 291,41 40 675,18 1 003 574,17 11 441,39 6 083,17 84 032,90 478 079,30 1 998,48 11 109,04 131 583,17 966,46 122 918,74 12 151,37 11 627,78 1 536,00 486 458,25 13 245,76 25 357,61 10 829,85 1 795,00 78 496,07 15 194,82 64 899,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 872 000,00 21 400,00 41 000,00 1 221 508,00 11 450,00 6 100,00 94 204,00 535 620,00 11 566,00 35 000,00 349 805,00 1 000,00 473 433,00 12 500,00 12 000,00 1 700,00 566 309,00 24 000,00 71 000,00 33 500,00 1 885,00 231 190,00 24 500,00 103 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010105 010106 010108 010111 010113 010114 010202 010203 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010305 020104 020108 020115 020116 020118 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 3 803 282,00 870 804,00 592 509,00 386 075,00 3 459 117,48 268 575,89 511 773,40 144 919,11 3 803 282,00 870 804,00 592 509,00 386 075,00 3 459 117,48 268 575,89 511 773,40 144 919,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 4 614 519,00 430 631,00 44 074,00
Total das despesas correntes 1 802 635,93 233 396,93 27 256,64 4 614 519,00 430 631,00 44 074,00 1 802 635,93 233 396,93 27 256,64 2 721,60 8 084,28 8 525,04 3 782,00 42 205,35 5 482,09 2 675,06 14 640,66 271 067,83 243 764,40 2 883,00 47 476,80 87 140,64 35 179,44 234 037,48 583 152,15 83 822,87 149 574,06 27 256,64 32 309,62 18 500,00 20 000,00 8 526,00 6 000,00 119 800,00 13 500,00 7 500,00 39 500,00 783 253,00 354 000,00 25 000,00 106 000,00 160 000,00 134 000,00 757 333,00 1 572 532,00 84 000,00 346 631,00 44 074,00 124 136,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 721,60 8 084,28 8 525,04 3 782,00 42 205,35 5 482,09 2 675,06 14 640,66 271 067,83 243 764,40 2 883,00 47 476,80 87 140,64 35 179,44 234 037,48 583 152,15 83 822,87 149 574,06 27 256,64 32 309,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 500,00 20 000,00 8 526,00 6 000,00 119 800,00 13 500,00 7 500,00 39 500,00 783 253,00 354 000,00 25 000,00 106 000,00 160 000,00 134 000,00 757 333,00 1 572 532,00 84 000,00 346 631,00 44 074,00 124 136,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060203 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 10 355 819,00
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 6 302 756,27
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 10 355 819,00 6 302 756,27 4 228 444,00 84 000,00 346 631,00 44 074,00 1 657 716,82 83 822,87 149 574,06 27 256,64 4 228 444,00 84 000,00 346 631,00 44 074,00 1 657 716,82 83 822,87 149 574,06 27 256,64

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 168 000,00
Total das despesas de capital 47 007,99 168 000,00 47 007,99 414,00 13 698,47 585,90 20 414,00 15 550,00 7 900,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 414,00 13 698,47 585,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 414,00 15 550,00 7 900,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 168 000,00
1937 1938 1939 47 007,99
Total do subagrupamento 01 168 000,00 47 007,99 168 000,00 47 007,99 168 000,00 47 007,99 10 523 819,00 6 349 764,26 10 523 819,00 6 349 764,26

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 13 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 130000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2,00 180 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 2,36 180 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43 2,00 180 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00 2,36 180 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43 2,36 100 000,00 55 000,00 25 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43 2,00 100 000,00 55 000,00 25 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2,36 100 000,00 55 000,00 25 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2,00 100 000,00 55 000,00 25 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060900 070200 130100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS: OUTRAS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 060901 070299 130101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS INDEMNIZACOES NA POSSE DO SERVICO 432 755,00 450 000,00
476 477 478 479 480 452 355,36 450 000,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 432 755,00 450 000,00 452 355,36 450 000,00 2,00 155 000,00 25 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00 2,36 155 000,00 25 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43 2,00 155 000,00 25 020,00 252 733,00 450 000,00 16 729,00 2,36 155 000,00 25 020,00 272 333,00 450 000,00 16 729,43

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 899 484,00 919 084,79 899 484,00 919 084,79

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930
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 341 372,00 252 371,45 341 372,00 252 371,45 157 239,92 5 770,95 3 241,20 7 715,89 27 439,62 2 216,58 5 375,90 4 010,07 2 036,00 13 247,86 2 512,54 21 564,92 434,30 829,17 9 208,52 377,59 148,80 436,00 4 144,92 565,38 2 880,00 230 083,00 3 014,00 6 045,00 3 242,00 8 743,00 28 626,00 3 000,00 10 426,00 4 266,00 2 036,00 13 248,00 2 513,00 26 130,00 650,00 1 221,00 9 210,00 200,00 450,00 200,00 500,00 1 854,00 4 180,00 566,00 3 768,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 157 239,92 5 770,95 3 241,20 7 715,89 27 439,62 2 216,58 5 375,90 4 010,07 2 036,00 13 247,86 2 512,54 21 564,92 434,30 829,17 9 208,52 377,59 148,80 436,00 4 144,92 565,38 2 880,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 230 083,00 3 014,00 6 045,00 3 242,00 8 743,00 28 626,00 3 000,00 10 426,00 4 266,00 2 036,00 13 248,00 2 513,00 26 130,00 650,00 1 221,00 9 210,00 200,00 450,00 200,00 500,00 1 854,00 4 180,00 566,00 3 768,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010109 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010301 010303 010305 020102 020104 020108 020114 020115 020117 020118 020201 020202 020203 020204
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 282 753,00 16 728,00 41 891,00 12 431,00 203 624,16 11 421,97 37 325,32 10 998,38 282 753,00 16 728,00 41 891,00 12 431,00 203 624,16 11 421,97 37 325,32 10 998,38

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
030000 040000 070000 080000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100 353,00 255,00 500,00 7 004,00
Total das despesas correntes 90 027,65 253,32 500,00 4 299,71 100 353,00 255,00 500,00 7 004,00 90 027,65 253,32 500,00 4 299,71 515,87 772,42 1 840,15 24,00 6 192,49 700,00 3 196,24 79,20 19 611,60 851,27 6 684,00 30 535,73 253,32 500,00 2 295,71 2 004,00 800,00 1 200,00 3 000,00 25,00 7 556,00 2 000,00 4 000,00 80,00 19 800,00 1 000,00 6 684,00 31 409,00 255,00 500,00 5 000,00 2 004,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 515,87 772,42 1 840,15 24,00 6 192,49 700,00 3 196,24 79,20 19 611,60 851,27 6 684,00 30 535,73 253,32 500,00 2 295,71 2 004,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 800,00 1 200,00 3 000,00 25,00 7 556,00 2 000,00 4 000,00 80,00 19 800,00 1 000,00 6 684,00 31 409,00 255,00 500,00 5 000,00 2 004,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040300 070100 080300
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 070107 070109 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 442 480,00
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 343 152,42
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 442 480,00 343 152,42 87 922,00 255,00 500,00 7 004,00 79 029,27 253,32 500,00 4 299,71 87 922,00 255,00 500,00 7 004,00 79 029,27 253,32 500,00 4 299,71

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 450 000,00
Total das despesas de capital 450 000,00 450 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 450 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 457 004,00
1971 4 299,71
Total do subagrupamento 03 457 004,00 4 299,71 450 000,00 450 000,00 899 484,00 347 452,13 899 484,00 347 452,13

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 09
050000 060000 070000 090000 110000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ACTIVOS FINANCEIROS: 54 638,00 10 765 087,00 2 928 667,00 2 500,00
Total das receitas correntes 43 665,21 10 765 086,15 2 864 396,53 54 638,00 10 765 087,00 2 928 667,00 2 500,00 43 665,21 10 765 086,15 2 864 396,53 43 665,21 45 000,00 10 686 402,00 33 684,15 627,87 113 540,00 2 192 669,15 557 559,51 54 638,00 45 000,00 10 686 402,00 33 685,00 2 000,00 1 000,00 129 000,00 2 162 183,00 634 484,00 2 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 43 665,21 45 000,00 10 686 402,00 33 684,15 627,87 113 540,00 2 192 669,15 557 559,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 54 638,00 45 000,00 10 686 402,00 33 685,00 2 000,00 1 000,00 129 000,00 2 162 183,00 634 484,00 2 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060200 060300 070100 070200 090400 110600
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:
050201 060201 060301 060307 070109 070199 070201 070207 070299 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 13 748 392,00
481 482 483 484 485 486 487 488 489 13 673 147,89
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 04 13 748 392,00 13 673 147,89 54 638,00 45 000,00 10 720 087,00 3 000,00 2 925 667,00 2 500,00 43 665,21 45 000,00 10 720 086,15 627,87 2 863 768,66 54 638,00 45 000,00 10 720 087,00 3 000,00 2 925 667,00 2 500,00 43 665,21 45 000,00 10 720 086,15 627,87 2 863 768,66

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 11 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 000,00 5 500,00 1 441 405,00
Total das receitas de capital 2 014,95 1 441 403,52 5 000,00 5 500,00 3 581 879,00 2 014,95 3 581 876,55 2 014,95 3 581 876,55 5 000,00 5 500,00 3 581 879,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 014,95 1 441 403,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 140 473,03 5 000,00 5 500,00 1 441 405,00
COBRANÇA 2 140 474,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 2 140 474,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
110610 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FAMILIAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 140 473,03 7 500,00
490 491 492
493
Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 500,00 5 000,00 5 500,00 1 441 405,00 2 014,95 1 441 403,52 5 000,00 5 500,00 3 581 879,00 2 014,95 3 581 876,55 15 202 797,00 15 116 566,36 2 140 474,00 2 140 474,00 2 140 473,03 2 140 473,03 17 343 271,00 17 257 039,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 460 698,00 3 085 080,86 3 460 698,00 3 085 080,86 1 339 469,33 549 851,00 23 397,90 9 345,79 13 988,71 13 095,48 173 956,79 347 285,91 74 650,04 24 626,93 148,36 1 028,41 14 463,09 13 017,12 95 518,67 22 027,35 5 509,62 2 091,24 314 966,95 6 124,18 21 529,72 18 988,27 8 394,29 69 761,47 867 512,16 506 940,74 988,35 1 414 790,00 659 675,00 76 383,00 17 376,00 17 735,00 13 096,00 207 771,00 390 097,00 110 000,00 24 628,00 524,00 1 029,00 14 464,00 13 018,00 97 245,00 25 650,00 10 000,00 2 305,00 318 224,00 6 158,00 21 530,00 19 000,00 14 837,00 95 496,00 1 455 164,00 574 668,00 5 994,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 339 469,33 549 851,00 23 397,90 9 345,79 13 988,71 13 095,48 173 956,79 347 285,91 74 650,04 24 626,93 148,36 1 028,41 14 463,09 13 017,12 95 518,67 22 027,35 5 509,62 2 091,24 314 966,95 6 124,18 21 529,72 18 988,27 8 394,29 69 761,47 867 512,16 506 940,74 988,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 414 790,00 659 675,00 76 383,00 17 376,00 17 735,00 13 096,00 207 771,00 390 097,00 110 000,00 24 628,00 524,00 1 029,00 14 464,00 13 018,00 97 245,00 25 650,00 10 000,00 2 305,00 318 224,00 6 158,00 21 530,00 19 000,00 14 837,00 95 496,00 1 455 164,00 574 668,00 5 994,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 020102 020104 020105 020106 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 906 923,00 53 663,00 500 112,00 2 545 040,95 53 283,91 486 756,00 2 906 923,00 53 663,00 500 112,00 2 545 040,95 53 283,91 486 756,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 831 060,00 3 058 209,01 3 981 060,00 3 058 209,01 24 265,07 169,85 23 480,49 129,71 16 596,25 54,90 1 314,00 128 740,94 408 886,37 102 798,48 154 462,66 161 751,07 55 173,13 20 612,26 6 872,91 5 599,95 11 892,00 2 160,40 9 076,24 70 533,96 78 724,77 68 785,56 252 531,03 6 404 220,50 25 011,00 1 500,00 509,00 26 400,00 3 900,00 20 550,00 350,00 2 000,00 1 314,00 133 117,00 439 907,00 102 840,00 155 565,00 165 165,00 68 262,00 20 705,00 509,00 9 975,00 5 605,00 150 000,00 11 892,00 3 164,00 11 080,00 72 112,00 80 900,00 68 800,00 253 769,00 2 500,00 6 830 370,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 265,07 169,85 23 480,49 129,71 16 596,25 54,90 1 314,00 128 740,94 408 886,37 102 798,48 154 462,66 161 751,07 55 173,13 20 612,26 6 872,91 5 599,95 11 892,00 2 160,40 9 076,24 70 533,96 78 724,77 68 785,56 252 531,03 6 404 220,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 25 011,00 1 500,00 509,00 26 400,00 3 900,00 20 550,00 350,00 2 000,00 1 314,00 133 117,00 439 907,00 102 840,00 155 565,00 165 165,00 68 262,00 20 705,00 509,00 9 975,00 5 605,00 11 892,00 3 164,00 11 080,00 72 112,00 80 900,00 68 800,00 253 769,00 2 500,00 6 830 370,00
PAGAMENTOS 150 000,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 150 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020111 020112 020113 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2022
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 2 360 810,00 1 470 250,00 2 500,00 6 830 370,00 1 648 348,22 1 409 860,79 6 404 220,50 2 360 810,00 1 620 250,00 2 500,00 6 830 370,00 1 648 348,22 1 409 860,79 6 404 220,50 150 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
937
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 832 870,00 31 000,00 1 047 169,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 6 404 220,50 27 957,86 960 866,67 6 832 870,00 31 000,00 3 037 643,00 6 404 220,50 27 957,86 960 866,67 27 957,86 795 317,53 49 214,32 35 919,63 5 182,10 40 051,44 35 181,65 31 000,00 2 836 259,00 50 200,00 36 655,00 5 439,00 7 500,00 63 590,00 2 500,00 35 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 27 957,86 795 317,53 49 214,32 35 919,63 5 182,10 40 051,44 35 181,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 31 000,00 845 785,00 50 200,00 36 655,00 5 439,00 7 500,00 63 590,00 2 500,00 35 500,00
PAGAMENTOS 1 990 474,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 1 990 474,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 14 155 628,00 1 047 169,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12 575 468,23 960 866,67
2023 150 000,00 1 990 474,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 14 305 628,00 3 037 643,00 12 575 468,23 960 866,67 31 000,00 1 047 169,00 27 957,86 960 866,67 31 000,00 3 037 643,00 27 957,86 960 866,67 15 202 797,00 13 536 334,90 2 140 474,00 1 990 474,00 17 343 271,00 13 536 334,90

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938
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 133 937,00 100 000,00 3 435 873,00 132 645,00 3 133 937,00 100 000,00 3 435 873,00 132 645,00 3 108 791,00 294 315,00 29 770,00 2 997,00 132 645,00 235,00 8 025,00 88 962,00 11 335 984,00 389 521,00 247 114,00 376 216,00 2 105,00 2 853 883,00 250 000,00 27 554,00 2 500,00 100 000,00 235,00 23 525,00 65 962,00 11 335 984,00 157 617,00 265 500,00 299 572,00 2 105,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 108 791,00 294 315,00 29 770,00 2 997,00 132 645,00 235,00 8 025,00 88 962,00 11 190 829,00 389 521,00 247 114,00 376 216,00 2 105,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 145 155,00 2 853 883,00 250 000,00 27 554,00 2 500,00 100 000,00 235,00 23 525,00 65 962,00 11 190 829,00 157 617,00 265 500,00 299 572,00 2 105,00
COBRANÇA 145 155,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060400 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060310 060311 060402 060503
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
494 495 496 497 498 499 500 501
509
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 3 103 883,00 30 054,00 100 000,00 23 760,00 65 962,00 11 613 946,00 299 572,00 3 403 106,00 32 767,00 132 645,00 8 260,00 88 962,00 11 827 464,00 376 216,00 3 103 883,00 30 054,00 100 000,00 23 760,00 65 962,00 11 759 101,00 299 572,00 3 403 106,00 32 767,00 132 645,00 8 260,00 88 962,00 11 972 619,00 376 216,00 145 155,00 145 155,00

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Conta Geral do Estado de 2009
939
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 12 544 666,00 488 211,00 12 881 882,00 440 124,00 12 689 821,00 488 211,00 13 027 037,00 440 124,00 130 407,00 83 309,00 365 159,00 476,00 8 644,00 72 997,00 251 026,00 52 468,00 28 068,00 21 106,00 5 339,00 221 114,00 56 035,00 1 000,00 30 000,00 231 172,00 11 680,00 8 687,00 56 613,00 229 210,00 14 354,00 135 762,00 23 905,00 3 000,00 5 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 130 407,00 83 309,00 365 159,00 476,00 8 644,00 72 997,00 251 026,00 52 468,00 28 068,00 21 106,00 5 339,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 221 114,00 56 035,00 1 000,00 30 000,00 231 172,00 11 680,00 8 687,00 56 613,00 229 210,00 14 354,00 135 762,00 23 905,00 3 000,00 5 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100 145 155,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 060904 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 070302 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES EDIFICIOS OUTRAS 145 155,00
502 503 504
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 2 105,00 221 114,00 56 035,00 1 000,00 261 172,00 20 367,00 435 939,00 31 905,00 2 105,00 130 407,00 448 468,00 9 120,00 404 559,00 26 445,00 2 105,00 221 114,00 56 035,00 1 000,00 261 172,00 20 367,00 435 939,00 31 905,00 2 105,00 130 407,00 448 468,00 9 120,00 404 559,00 26 445,00

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940
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 10 000,00 139 010,00 15 000,00 3 480 150,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 9 758,00 336 686,00 7 460,00 3 480 150,00 10 000,00 236 510,00 15 000,00 3 869 432,00 9 758,00 434 186,00 7 460,00 3 869 432,00 9 758,00 97 500,00 297 322,00 39 364,00 7 460,00 3 869 432,00 10 000,00 97 500,00 28 180,00 96 830,00 9 000,00 5 000,00 15 000,00 3 869 432,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 758,00 297 322,00 39 364,00 7 460,00 3 480 150,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 97 500,00 389 282,00 10 000,00 28 180,00 96 830,00 9 000,00 5 000,00 15 000,00 3 480 150,00
COBRANÇA 97 500,00 389 282,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100400 100900 150100 160100 97 500,00 389 282,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 100309 100310 100402 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 97 500,00 389 282,00 16 276 814,00 139 010,00
505 506 507 508 16 900 282,00 336 686,00
510 511 145 155,00 97 500,00 145 155,00 97 500,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 16 421 969,00 236 510,00 17 045 437,00 434 186,00 10 000,00 125 010,00 9 000,00 5 000,00 15 000,00 3 480 150,00 9 758,00 336 686,00 7 460,00 3 480 150,00 10 000,00 222 510,00 9 000,00 5 000,00 15 000,00 3 869 432,00 9 758,00 434 186,00 7 460,00 3 869 432,00 19 910 974,00 20 724 578,00 631 937,00 97 500,00 389 282,00 631 937,00 97 500,00 389 282,00 20 542 911,00 21 356 515,00

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Conta Geral do Estado de 2009
941
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14 212 071,00 13 137 840,18 14 340 126,00 13 265 895,18 4 634 920,00 246 523,00 4 440 087,00 5 699,00 13 139,00 275,00 73 500,00 83 373,00 29 914,00 311 390,18 1 606 824,00 103 671,00 2 801,00 28 694,00 18 352,00 8 787,00 357 364,00 33 074,00 1 060,00 1 266 434,00 14,00 35 946,00 9 383,00 27 380,00 1 720,00 50 976,00 4 634 831,00 326 646,00 4 987 136,00 26 883,00 50 410,00 30 044,00 80 849,00 104 934,00 40 724,00 356 390,00 1 811 455,00 59 371,00 34 784,00 3 795,00 57 865,00 18 352,00 13 928,00 325 017,00 33 096,00 1 204,00 1 341 912,00 500,00 78 041,00 26 634,00 19 276,00 28 059,00 81 856,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 589 920,00 198 873,00 4 437 687,00 5 699,00 13 139,00 275,00 73 500,00 83 373,00 29 914,00 307 890,18 1 590 324,00 103 671,00 2 801,00 28 694,00 18 352,00 8 787,00 357 364,00 33 074,00 1 060,00 1 253 429,00 14,00 35 946,00 9 383,00 27 380,00 1 720,00 50 976,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 45 000,00 47 650,00 2 400,00 3 500,00 16 500,00 13 005,00 4 589 831,00 278 996,00 4 984 736,00 26 883,00 50 410,00 30 044,00 80 849,00 104 934,00 40 724,00 352 890,00 1 794 955,00 59 371,00 34 784,00 3 795,00 57 865,00 18 352,00 13 928,00 325 017,00 33 096,00 1 204,00 1 328 907,00 500,00 78 041,00 26 634,00 19 276,00 28 059,00 81 856,00
PAGAMENTOS 45 000,00 47 650,00 2 400,00 3 500,00 16 500,00 13 005,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 128 055,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010212 010213 010214 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO 128 055,00
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
2087 2088 2089 2090 2091 2092
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 12 394 623,00 453 741,00 1 363 707,00 11 434 265,18 415 998,00 1 287 577,00 12 509 673,00 453 741,00 1 376 712,00 11 549 315,18 415 998,00 1 300 582,00 115 050,00 13 005,00 115 050,00 13 005,00

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210 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

942
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 007 648,00 2 026 888,00 3 242 708,00 2 077 763,00 585,00 147,00 21 002,00 4 072,00 3 499,00 1 505,00 1 658,00 26 029,00 99 054,00 206 076,00 177 450,00 122 448,00 15 697,00 615,00 63 535,00 4 977,00 24 118,00 269 587,00 3 091,00 1 105,00 4 819,00 38 054,00 166 723,00 58 743,00 195 187,00 3 882,00 438 700,00 46 702,00 107 973,00 18 260,00 7 134,00 17 314,00 3 485,00 43 862,00 75 530,00 8 303,00 75 933,00 361 594,00 221 536,00 184 820,00 161 415,00 14 902,00 2 406,00 615,00 139 519,00 32 979,00 20 444,00 45 512,00 303 971,00 194 351,00 28 388,00 46 894,00 47 459,00 145 304,00 50 459,00 174 715,00 3 882,00 577 856,00 46 702,00 107 973,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 585,00 147,00 20 173,00 4 072,00 3 499,00 1 505,00 1 658,00 26 029,00 99 054,00 206 076,00 177 450,00 122 448,00 15 697,00 615,00 63 535,00 4 977,00 24 118,00 269 587,00 3 091,00 1 105,00 4 819,00 38 054,00 166 723,00 58 743,00 162 241,00 3 882,00 421 600,00 46 702,00 107 973,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 829,00 32 946,00 17 100,00 18 260,00 7 134,00 17 314,00 3 485,00 43 862,00 75 530,00 8 303,00 75 933,00 361 594,00 221 536,00 184 820,00 158 320,00 14 902,00 2 406,00 615,00 139 519,00 32 979,00 20 444,00 45 512,00 303 971,00 14 486,00 28 388,00 46 894,00 47 459,00 145 304,00 50 459,00 139 715,00 3 882,00 560 756,00 46 702,00 107 973,00
PAGAMENTOS 3 095,00 179 865,00 35 000,00 17 100,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 235 060,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020109 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020223 020225 040101 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS PUBLICAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 50 875,00
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076
2093 2094 2095 2096 2097
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 845 281,00 2 162 367,00 46 702,00 282 127,00 1 744 761,00 46 702,00 845 281,00 2 397 427,00 46 702,00 282 956,00 1 794 807,00 46 702,00 235 060,00 829,00 50 046,00

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Conta Geral do Estado de 2009
943
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 595 283,00 78 629,00 2 017 343,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 531 283,00 228 100,00 280 385,00 595 283,00 78 629,00 2 286 165,00 531 283,00 228 100,00 285 531,00 55 476,00 321 132,00 33 265,00 194 835,00 102 686,00 22 983,00 20 905,00 59 712,00 200,00 79 045,00 69 387,00 371 221,00 27 881,00 50 748,00 13 970,00 525 488,00 286 229,00 434 401,00 94 281,00 393 376,00 1 348,00 537 072,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 55 476,00 321 132,00 33 265,00 194 835,00 97 752,00 22 983,00 20 905,00 59 500,00 200,00 79 045,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 934,00 212,00 69 387,00 371 221,00 27 881,00 50 748,00 13 756,00 354 876,00 278 445,00 344 401,00 94 281,00 393 164,00 1 348,00 537 072,00
PAGAMENTOS 214,00 170 612,00 7 784,00 90 000,00 212,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100 268 822,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 5 146,00 17 893 631,00 2 017 343,00
2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 15 924 111,18 280 385,00
2098 2099 2100 2101 2102 363 115,00 268 822,00 178 930,00 5 146,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 256 746,00 2 286 165,00 16 103 041,18 285 531,00 107 973,00 69 387,00 371 221,00 78 629,00 2 017 343,00 107 973,00 55 476,00 321 132,00 228 100,00 280 385,00 107 973,00 69 387,00 371 221,00 78 629,00 2 286 165,00 107 973,00 55 476,00 321 132,00 228 100,00 285 531,00 19 910 974,00 16 204 496,18 631 937,00 268 822,00 184 076,00 5 146,00 20 542 911,00 16 388 572,18

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944
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 375,00 1 000,00 2 298 390,00 1 039 297,00 375,00 625,00 2 298 390,00 587 202,00 375,00 1 000,00 2 328 586,00 1 039 297,00 375,00 625,00 2 328 586,00 587 202,00 375,00 625,00 2 198 390,00 100 000,00 30 196,00 684,00 30,00 305 176,00 274 519,00 6 793,00 7 517,00 375,00 1 000,00 2 198 390,00 100 000,00 30 196,00 975,00 7 200,00 721 240,00 281 682,00 28 200,00 8 060,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 375,00 625,00 2 198 390,00 100 000,00 684,00 30,00 305 176,00 274 519,00 6 793,00 7 517,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 30 196,00 375,00 1 000,00 2 198 390,00 100 000,00 975,00 7 200,00 721 240,00 281 682,00 28 200,00 8 060,00
COBRANÇA 30 196,00
COBRANÇA
040200 050200 060300 060900 070100 070200 080100 30 196,00
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040299 050201 060301 060307 060901 070102 070103 070107 070207 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 30 196,00
512 513 514 515 516 517 518 519
522
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 375,00 1 000,00 2 298 390,00 729 415,00 309 882,00 8 060,00 375,00 625,00 2 298 390,00 305 890,00 281 312,00 7 517,00 375,00 1 000,00 2 298 390,00 30 196,00 729 415,00 309 882,00 8 060,00 375,00 625,00 2 298 390,00 30 196,00 305 890,00 281 312,00 7 517,00 30 196,00 30 196,00

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213 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
945
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 060,00 1 000,00 156 655,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 7 517,00 156 653,00 8 060,00 255 608,00 1 000,00 292 944,00 7 517,00 255 606,00 292 941,00 255 606,00 292 941,00 255 608,00 1 000,00 292 944,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 156 653,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 255 606,00 136 288,00 1 000,00 156 655,00
COBRANÇA 255 608,00 136 289,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 255 608,00 136 289,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 255 606,00 136 288,00 3 347 122,00
520 521 2 894 109,00
523 524 30 196,00 255 608,00 30 196,00 255 606,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 377 318,00 255 608,00 2 924 305,00 255 606,00 1 000,00 156 655,00 156 653,00 255 608,00 1 000,00 292 944,00 255 606,00 292 941,00 3 504 777,00 3 050 762,00 422 093,00 255 608,00 136 289,00 422 090,00 255 606,00 136 288,00 3 926 870,00 3 472 852,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 868 606,00 774 700,00 868 606,00 774 700,00 38 087,00 291 116,00 176 325,00 558,00 7 006,00 48 912,00 86 918,00 10 475,00 346,00 949,00 835,00 11 864,00 10 208,00 4 912,00 86 189,00 21 920,00 8 365,00 259 128,00 4 658,00 99,00 12 350,00 65 907,00 6 522,00 38 088,00 294 372,00 239 576,00 559,00 7 007,00 54 206,00 91 340,00 10 476,00 447,00 1 028,00 835,00 4 803,00 12 163,00 10 978,00 4 912,00 97 816,00 29 600,00 10 686,00 406 814,00 5 529,00 5 800,00 300,00 13 893,00 60,00 120 936,00 7 552,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 38 087,00 291 116,00 176 325,00 558,00 7 006,00 48 912,00 86 918,00 10 475,00 346,00 949,00 835,00 11 864,00 10 208,00 4 912,00 86 189,00 21 920,00 8 365,00 259 128,00 4 658,00 99,00 12 350,00 65 907,00 6 522,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 38 088,00 294 372,00 239 576,00 559,00 7 007,00 54 206,00 91 340,00 10 476,00 447,00 1 028,00 835,00 4 803,00 12 163,00 10 978,00 4 912,00 97 816,00 29 600,00 10 686,00 406 814,00 5 529,00 5 800,00 300,00 13 893,00 60,00 120 936,00 7 552,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010212 010213 010214 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020106 020107 020108 020111 020113 020114 020116 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA OUTROS BENS
2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 735 624,00 19 276,00 113 706,00 659 397,00 13 994,00 101 309,00 735 624,00 19 276,00 113 706,00 659 397,00 13 994,00 101 309,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 938 184,00 1 677 745,00 729,00
Total das despesas correntes 564 429,00 1 556 784,00 638,00 961 365,00 1 677 745,00 729,00 587 609,00 1 556 784,00 638,00 41 287,00 13 626,00 8 186,00 14 945,00 8 556,00 6 387,00 3 035,00 44 723,00 35,00 734,00 13 904,00 19 668,00 9 258,00 24 316,00 1 556 784,00 84,00 554,00 398 910,00 2 652,00 50 100,00 24 600,00 11 226,00 16 691,00 8 556,00 6 388,00 3 500,00 65 465,00 2 000,00 1 250,00 93 000,00 26 200,00 13 037,00 38 182,00 1 677 745,00 84,00 645,00 400 298,00 2 652,00 1 697,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 41 287,00 13 626,00 8 186,00 14 945,00 8 556,00 6 387,00 3 035,00 21 543,00 35,00 734,00 13 904,00 19 668,00 9 258,00 24 316,00 1 556 784,00 84,00 554,00 2 652,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 23 180,00 398 910,00 50 100,00 24 600,00 11 226,00 16 691,00 8 556,00 6 388,00 3 500,00 42 284,00 2 000,00 1 250,00 93 000,00 26 200,00 13 037,00 38 182,00 1 677 745,00 84,00 645,00 1 386,00 2 652,00 1 697,00
PAGAMENTOS 23 181,00 398 912,00
PAGAMENTOS
020200 040800 060200 070100 23 181,00
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060201 060203 070103 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 23 180,00 3 485 264,00
2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2 896 551,00
2148 2149 23 181,00 23 180,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 3 508 445,00 2 919 731,00 601 170,00 337 014,00 1 677 745,00 729,00 378 949,00 185 480,00 1 556 784,00 638,00 601 170,00 360 195,00 1 677 745,00 729,00 378 949,00 208 660,00 1 556 784,00 638,00 23 181,00 23 180,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 19 513,00
Total das despesas de capital 5 880,00 418 425,00 404 790,00 1 234,00 1 705,00 289,00 6 558,00 6 931,00 289,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 234,00 1 705,00 289,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 558,00 6 931,00 289,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 398 912,00
070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 398 910,00 19 513,00
2145 2146 2147 5 880,00 398 912,00 398 910,00
Total do subagrupamento 01 418 425,00 404 790,00 19 513,00 5 880,00 418 425,00 404 790,00 3 504 777,00 2 902 431,00 422 093,00 398 912,00 422 090,00 398 910,00 3 926 870,00 3 324 521,00

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949
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 18 439 560,00 150 000,00 79 576 561,00 16 754 662,66 154 660,95 78 217 376,26 18 439 560,00 150 000,00 79 612 561,00 16 754 662,66 154 660,95 78 253 376,26 14 884 372,45 1 845 711,46 24 578,75 154 660,95 60 005 558,00 8 735 046,76 2 125 073,77 1 076 226,88 1 280 101,29 5 031 369,56 86 637,55 14 909 560,00 3 500 000,00 30 000,00 150 000,00 60 005 558,00 10 094 223,00 2 125 077,00 1 076 231,00 1 280 102,00 5 031 370,00 120 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 14 884 372,45 1 845 711,46 24 578,75 154 660,95 59 969 558,00 8 735 046,76 2 125 073,77 1 076 226,88 1 280 101,29 5 031 369,56 86 637,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 36 000,00 14 909 560,00 3 500 000,00 30 000,00 150 000,00 59 969 558,00 10 094 223,00 2 125 077,00 1 076 231,00 1 280 102,00 5 031 370,00 120 000,00
COBRANÇA 36 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060900 070100 070200 36 000,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060310 060311 060603 060901 070102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 36 000,00
525 526 527 528 529 530 531 532 533
540
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 18 409 560,00 30 000,00 150 000,00 73 265 089,00 1 280 102,00 5 031 370,00 120 000,00 16 730 083,91 24 578,75 154 660,95 71 905 905,41 1 280 101,29 5 031 369,56 86 637,55 18 409 560,00 30 000,00 150 000,00 73 301 089,00 1 280 102,00 5 031 370,00 120 000,00 16 730 083,91 24 578,75 154 660,95 71 941 905,41 1 280 101,29 5 031 369,56 86 637,55 36 000,00 36 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 16 660 000,00 35 000,00 11 281 026,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 15 312 905,44 31 706,14 11 281 026,00 16 660 000,00 3 529 443,00 35 000,00 12 328 134,00 15 312 905,44 3 529 442,82 31 706,14 12 328 134,00 45 304,30 3 957 483,70 30 558,65 8 509,55 10 989 727,66 194 684,03 1 347 029,00 2 182 413,82 31 706,14 12 328 134,00 100 000,00 4 050 000,00 100 000,00 10 000,00 12 085 000,00 195 000,00 1 347 029,00 2 182 414,00 35 000,00 12 328 134,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 45 304,30 3 957 483,70 30 558,65 8 509,55 10 989 727,66 194 684,03 31 706,14 11 281 026,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 347 029,00 2 182 413,82 1 047 108,00 100 000,00 4 050 000,00 100 000,00 10 000,00 12 085 000,00 195 000,00 35 000,00 11 281 026,00
COBRANÇA 1 347 029,00 2 182 414,00 1 047 108,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 100300 100900 150100 160100 3 529 443,00 1 047 108,00
RENDAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070204 070205 070299 070301 100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS HABITACOES ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 529 442,82 1 047 108,00 114 826 121,00
534 535 536 537 538 539 110 439 605,31
541 542 543 36 000,00 3 529 443,00 36 000,00 3 529 442,82
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 114 862 121,00 3 529 443,00 110 475 605,31 3 529 442,82 16 345 000,00 195 000,00 35 000,00 11 281 026,00 15 031 583,86 194 684,03 31 706,14 11 281 026,00 16 345 000,00 195 000,00 1 347 029,00 2 182 414,00 35 000,00 12 328 134,00 15 031 583,86 194 684,03 1 347 029,00 2 182 413,82 31 706,14 12 328 134,00 126 142 147,00 121 752 337,45 4 612 551,00 1 347 029,00 2 182 414,00 1 047 108,00 4 612 550,82 1 347 029,00 2 182 413,82 1 047 108,00 130 754 698,00 126 364 888,27

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219 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
951
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 84 244 904,00 78 793 883,94 84 244 904,00 78 793 883,94 22 089 114,96 255 126,62 27 085 606,28 3 158 167,74 18 605,48 90 444,48 496 368,52 166 877,16 72 105,99 1 619 087,03 9 122 530,32 527 077,34 97 555,53 1 399 415,00 2 070,96 381 787,85 13 320,75 2 843 519,00 1 110 642,97 180 892,44 30 402,28 7 811 284,69 221 880,55 471 169,81 70 945,49 12 372,91 22 509 615,00 260 150,00 27 934 707,00 5 579 765,00 50 000,00 90 445,00 496 369,00 216 459,00 72 106,00 1 760 762,00 9 749 590,00 527 078,00 115 500,00 1 640 158,00 2 100,00 410 000,00 86 000,00 2 869 000,00 1 143 000,00 185 000,00 37 000,00 8 215 100,00 295 000,00 605 000,00 90 000,00 19 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 089 114,96 255 126,62 27 085 606,28 3 158 167,74 18 605,48 90 444,48 496 368,52 166 877,16 72 105,99 1 619 087,03 9 122 530,32 527 077,34 97 555,53 1 399 415,00 2 070,96 381 787,85 13 320,75 2 843 519,00 1 110 642,97 180 892,44 30 402,28 7 811 284,69 221 880,55 471 169,81 70 945,49 12 372,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 22 509 615,00 260 150,00 27 934 707,00 5 579 765,00 50 000,00 90 445,00 496 369,00 216 459,00 72 106,00 1 760 762,00 9 749 590,00 527 078,00 115 500,00 1 640 158,00 2 100,00 410 000,00 86 000,00 2 869 000,00 1 143 000,00 185 000,00 37 000,00 8 215 100,00 295 000,00 605 000,00 90 000,00 19 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010310 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 69 247 046,00 5 122 758,00 9 875 100,00 64 701 111,92 4 737 669,09 9 355 102,93 69 247 046,00 5 122 758,00 9 875 100,00 64 701 111,92 4 737 669,09 9 355 102,93

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 27 104 593,00 18 327 352,11 27 268 487,00 18 436 280,66 594 001,42 1 096 241,88 12 668,83 100 357,33 1 080 222,70 3 506,70 277 711,51 354 692,85 1 636 385,30 1 149 673,76 468 580,87 21 517,57 267 086,11 17 755,62 125 366,31 502 195,20 97 220,60 19 556,89 2 096 046,06 497 621,86 192 720,97 187 850,31 128 451,15 1 055 348,56 640 360,23 1 462 159,63 3 796 492,23 139 608,00 10 184,39 716 771,20 646 506,00 1 382 505,00 35 000,00 1 000,00 135 000,00 1 106 550,00 35 000,00 362 000,00 497 200,00 1 691 166,00 1 521 668,00 497 100,00 25 000,00 320 000,00 35 000,00 180 000,00 630 000,00 141 100,00 82 000,00 2 254 964,00 570 894,00 311 000,00 261 000,00 175 000,00 1 522 287,00 742 800,00 2 282 597,00 9 110 150,00 139 608,00 10 185,00 724 548,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 594 001,42 1 096 241,88 12 668,83 100 357,33 1 080 222,70 3 506,70 277 711,51 354 692,85 1 636 385,30 1 149 673,76 468 580,87 21 517,57 267 086,11 17 755,62 125 366,31 502 195,20 97 220,60 19 556,89 2 096 046,06 388 693,31 192 720,97 187 850,31 128 451,15 1 055 348,56 640 360,23 1 462 159,63 3 796 492,23 139 608,00 10 184,39 716 771,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 108 928,55 646 506,00 1 382 505,00 35 000,00 1 000,00 135 000,00 1 106 550,00 35 000,00 362 000,00 497 200,00 1 691 166,00 1 521 668,00 497 100,00 25 000,00 320 000,00 35 000,00 180 000,00 630 000,00 141 100,00 82 000,00 2 254 964,00 407 000,00 311 000,00 261 000,00 175 000,00 1 522 287,00 742 800,00 2 282 597,00 9 110 150,00 139 608,00 10 185,00 724 548,00
PAGAMENTOS 163 894,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 163 894,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020109 020111 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040102 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 108 928,55
2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204
2215
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 914 761,00 22 189 832,00 149 793,00 4 073 891,43 14 253 460,68 149 792,39 4 914 761,00 22 353 726,00 149 793,00 4 073 891,43 14 362 389,23 149 792,39 163 894,00 108 928,55

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221 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
953
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 10 145 500,00 200 672,00 4 420 978,00 25 500,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 6 601 076,19 3 516 815,28 25 000,00 10 145 500,00 200 672,00 8 869 635,00 25 500,00 6 601 076,19 4 457 139,54 25 000,00 970 576,26 2 871 691,45 1 892 244,89 760 981,07 17 025,90 1 097 094,35 148 246,08 228 894,64 2 185 390,64 19 506,86 25 000,00 981 790,00 6 219 363,00 2 070 006,00 200 672,00 3 230 069,00 300 534,00 1 407 083,00 313 000,00 300 000,00 3 258 949,00 60 000,00 25 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 970 576,26 2 871 691,45 1 892 244,89 42 671,70 16 491,90 996 225,15 148 246,08 228 894,64 2 064 778,95 19 506,86 25 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 718 309,37 534,00 100 869,20 120 611,69 981 790,00 6 219 363,00 2 070 006,00 200 672,00 50 000,00 300 000,00 1 248 241,00 313 000,00 300 000,00 2 149 737,00 60 000,00 25 500,00
PAGAMENTOS 3 180 069,00 534,00 158 842,00 1 109 212,00
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100 090800 4 448 657,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
040309 040701 040802 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 940 324,26 121 695 669,00 4 446 478,00
2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 103 722 312,24 3 541 815,28
2216 2217 2218 2219 163 894,00 4 448 657,00 108 928,55 940 324,26
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 121 859 563,00 8 895 135,00 103 831 240,79 4 482 139,54 1 706 338,00 6 219 363,00 2 070 006,00 200 672,00 4 420 978,00 25 500,00 1 687 347,46 2 871 691,45 1 892 244,89 3 516 815,28 25 000,00 1 706 338,00 6 219 363,00 2 070 006,00 200 672,00 8 869 635,00 25 500,00 1 687 347,46 2 871 691,45 1 892 244,89 4 457 139,54 25 000,00 4 448 657,00 940 324,26

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954
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO MINHO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 126 142 147,00 107 264 127,52 4 612 551,00 1 049 252,81 130 754 698,00 108 313 380,33

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Conta Geral do Estado de 2009
955
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 28 600,00 11 400,00 13 311 594,00 27 278,89 11 351,96 13 342 267,30 28 600,00 11 400,00 13 311 594,00 27 278,89 11 351,96 13 342 267,30 27 278,89 11 351,96 7 515,00 11 229 415,30 38 450,00 2 066 887,00 16 514,05 2 997 013,75 22 691,14 6 023,00 36 952,39 1 339 738,22 398 671,71 117 803,68 28 600,00 11 400,00 10 000,00 11 229 707,00 5 000,00 2 066 887,00 16 520,00 2 944 030,00 22 750,00 6 050,00 38 500,00 1 304 900,00 368 100,00 118 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 27 278,89 11 351,96 7 515,00 11 229 415,30 38 450,00 2 066 887,00 16 514,05 2 997 013,75 22 691,14 6 023,00 36 952,39 1 339 738,22 398 671,71 117 803,68
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 28 600,00 11 400,00 10 000,00 11 229 707,00 5 000,00 2 066 887,00 16 520,00 2 944 030,00 22 750,00 6 050,00 38 500,00 1 304 900,00 368 100,00 118 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060600 070100 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 050201 060102 060301 060307 060603 070103 070107 070108 070199 070201 070207 070208 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 28 600,00 11 400,00 10 000,00 11 234 707,00 2 066 887,00 2 989 350,00 27 278,89 11 351,96 7 515,00 11 267 865,30 2 066 887,00 3 042 241,94 28 600,00 11 400,00 10 000,00 11 234 707,00 2 066 887,00 2 989 350,00 27 278,89 11 351,96 7 515,00 11 267 865,30 2 066 887,00 3 042 241,94

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956
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 090000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 819 350,00 122 250,00 1 300,00 2 100,00 1 411 968,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 4 935 407,94 122 074,41 1 300,00 2 049,78 1 411 967,95 4 819 350,00 122 250,00 1 300,00 794 201,00 2 100,00 1 488 920,00 4 935 407,94 122 074,41 1 300,00 795 560,83 2 049,78 1 488 919,83 122 074,41 1 300,00 795 560,83 2 049,78 1 488 919,83 122 250,00 1 300,00 794 201,00 2 100,00 1 488 920,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 122 074,41 1 300,00 2 049,78 1 411 967,95
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 795 560,83 76 951,88 122 250,00 1 300,00 2 100,00 1 411 968,00
COBRANÇA 794 201,00 76 952,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 090400 100900 150100 160100 794 201,00 76 952,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 090404 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 795 560,83 76 951,88 18 293 194,00 1 300,00
558 559 560 561 18 438 380,50 1 300,00
562 563 794 201,00 795 560,83
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 18 293 194,00 795 501,00 18 438 380,50 796 860,83 1 830 000,00 122 250,00 1 300,00 2 100,00 1 411 968,00 1 893 166,00 122 074,41 1 300,00 2 049,78 1 411 967,95 1 830 000,00 122 250,00 1 300,00 794 201,00 2 100,00 1 488 920,00 1 893 166,00 122 074,41 1 300,00 795 560,83 2 049,78 1 488 919,83 19 708 562,00 19 853 698,23 871 153,00 794 201,00 76 952,00 872 512,71 795 560,83 76 951,88 20 579 715,00 20 726 210,94

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 346 923,00 3 154 451,99 3 346 923,00 3 154 451,99 493 743,71 1 397 972,31 33 826,58 2 640,00 14 801,95 195 081,26 342 536,43 17 689,47 17 475,62 1 035,48 21 864,99 126 009,51 48 088,69 5 889,20 431 621,45 1 996,43 2 178,91 143 630,40 177 199,93 910 398,09 7 275,94 53 071,98 2 034,63 10 360,78 9 808,93 794 807,88 27 490,98 189,86 511 172,00 1 572 673,00 33 826,00 2 640,00 14 802,00 195 081,00 342 536,00 17 690,00 17 476,00 1 050,00 21 940,00 126 100,00 48 088,00 5 890,00 431 762,00 1 997,00 2 200,00 149 598,00 177 200,00 910 443,00 8 000,00 56 000,00 3 000,00 10 670,00 12 000,00 800 701,00 28 000,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 493 743,71 1 397 972,31 33 826,58 2 640,00 14 801,95 195 081,26 342 536,43 17 689,47 17 475,62 1 035,48 21 864,99 126 009,51 48 088,69 5 889,20 431 621,45 1 996,43 2 178,91 143 630,40 177 199,93 910 398,09 7 275,94 53 071,98 2 034,63 10 360,78 9 808,93 794 807,88 27 490,98 189,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 511 172,00 1 572 673,00 33 826,00 2 640,00 14 802,00 195 081,00 342 536,00 17 690,00 17 476,00 1 050,00 21 940,00 126 100,00 48 088,00 5 890,00 431 762,00 1 997,00 2 200,00 149 598,00 177 200,00 910 443,00 8 000,00 56 000,00 3 000,00 10 670,00 12 000,00 800 701,00 28 000,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020113 020115 020116 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 690 420,00 166 566,00 489 937,00 2 498 291,71 166 385,60 489 774,68 2 690 420,00 166 566,00 489 937,00 2 498 291,71 166 385,60 489 774,68

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 113 502,00 11 902 635,00 4 024 968,68 11 589 291,55 4 133 665,00 12 043 267,00 4 045 131,56 11 729 922,86 433,91 17 980,29 520 589,85 80 990,69 238 556,72 3 464,88 36 439,57 12 958,00 18 337,33 30 175,24 21 096,64 29 767,68 1 314,00 25 956,69 7 980,00 21 120,81 809 152,95 32 546,91 394 678,25 201 675,01 11 133 569,60 19 711,69 50 717,79 500,00 20 000,00 526 300,00 83 590,00 244 030,00 3 500,00 46 700,00 13 490,00 20 000,00 34 150,00 23 000,00 32 533,00 7 100,00 29 650,00 7 980,00 21 950,00 822 080,00 41 000,00 394 679,00 202 500,00 11 446 088,00 21 470,00 76 830,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 433,91 17 980,29 520 589,85 80 990,69 226 676,72 3 464,88 36 439,57 12 958,00 18 337,33 30 175,24 21 096,64 21 484,80 1 314,00 25 956,69 7 980,00 21 120,81 809 152,95 32 546,91 254 046,94 201 675,01 11 133 569,60 19 711,69 50 717,79
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 880,00 8 282,88 140 631,31 500,00 20 000,00 526 300,00 83 590,00 232 150,00 3 500,00 46 700,00 13 490,00 20 000,00 34 150,00 23 000,00 24 250,00 7 100,00 29 650,00 7 980,00 21 950,00 822 080,00 41 000,00 254 047,00 202 500,00 11 446 088,00 21 470,00 76 830,00
PAGAMENTOS 11 880,00 8 283,00 140 632,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200 20 163,00 140 632,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020119 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 20 162,88 140 631,31
2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267
2274 2275 2276
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 2 176 612,00 1 936 890,00 254 047,00 202 500,00 11 446 088,00 2 154 683,60 1 870 285,08 254 046,94 201 675,01 11 133 569,60 2 176 612,00 1 957 053,00 394 679,00 202 500,00 11 446 088,00 2 154 683,60 1 890 447,96 394 678,25 201 675,01 11 133 569,60 20 163,00 140 632,00 20 162,88 140 631,31

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Conta Geral do Estado de 2009
959
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 98 300,00 247 202,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 70 429,48 234 995,93 98 300,00 957 560,00 70 429,48 272 836,75 37 840,82 37 881,80 33 318,20 6 116,49 157 679,44 710 388,00 37 972,00 34 000,00 6 200,00 169 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 37 881,80 33 318,20 6 116,49 157 679,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 37 840,82 30,00 37 972,00 34 000,00 6 200,00 169 000,00
PAGAMENTOS 710 358,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 710 358,00
INVESTIMENTOS
070103 070106 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 37 840,82 19 461 360,00 247 202,00
2268 2269 2270 2271 2272 2273 18 839 141,70 234 995,93
2277 160 795,00 710 358,00 160 794,19 37 840,82
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 19 622 155,00 957 560,00 18 999 935,89 272 836,75 98 300,00 247 202,00 70 429,48 234 995,93 98 300,00 957 560,00 70 429,48 272 836,75 19 708 562,00 19 074 137,63 871 153,00 710 358,00 198 635,01 37 840,82 20 579 715,00 19 272 772,64

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960
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 38 723,00 22 717,00 4 249 027,00 38 762,30 22 745,00 4 249 022,66 38 723,00 22 717,00 4 444 190,00 38 762,30 22 745,00 4 444 185,66 38 762,30 22 725,60 19,40 64 100,00 3 520 114,00 8 384,40 12 238,01 29 259,24 2 500,00 807 590,01 38 723,00 22 697,00 20,00 64 100,00 3 520 114,00 8 385,00 12 239,00 29 260,00 2 500,00 807 592,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 38 762,30 22 725,60 19,40 64 100,00 3 324 951,00 8 384,40 12 238,01 29 259,24 2 500,00 807 590,01
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 195 163,00 38 723,00 22 697,00 20,00 64 100,00 3 324 951,00 8 385,00 12 239,00 29 260,00 2 500,00 807 592,00
COBRANÇA 195 163,00
COBRANÇA
040100 050200 050800 060200 060300 060700 060900 070100 195 163,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVIDENDOS E PARTICIPACOES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040199 050201 050800 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVIDENDOS E PARTICIPACOES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 195 163,00
564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
582
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 08 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 38 723,00 22 697,00 20,00 64 100,00 3 374 835,00 2 500,00 807 592,00 38 762,30 22 725,60 19,40 64 100,00 3 374 832,65 2 500,00 807 590,01 38 723,00 22 697,00 20,00 64 100,00 3 569 998,00 2 500,00 807 592,00 38 762,30 22 725,60 19,40 64 100,00 3 569 995,65 2 500,00 807 590,01 195 163,00 195 163,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 11 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 110000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 167 736,00 29 810,00 833,00 118 662,00 1 165 371,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 164 322,41 29 810,00 832,93 118 661,42 1 165 367,65 167 736,00 1 879 810,00 833,00 118 662,00 2 497 053,00 164 322,41 1 729 810,00 832,93 118 661,42 2 497 049,03 4 501,64 1 090,00 168,00 79 402,37 79 160,40 1 729 810,00 832,93 118 661,42 2 497 049,03 4 502,00 1 122,00 168,00 80 045,00 81 899,00 1 879 810,00 833,00 118 662,00 2 497 053,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 501,64 1 090,00 168,00 79 402,37 79 160,40 29 810,00 832,93 118 661,42 1 165 367,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 700 000,00 1 331 681,38 4 502,00 1 122,00 168,00 80 045,00 81 899,00 29 810,00 833,00 118 662,00 1 165 371,00
COBRANÇA 1 850 000,00 1 331 682,00
COBRANÇA
070200 100300 110800 150100 160100 1 850 000,00 1 331 682,00
SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070108 070199 070201 070299 100301 110802 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS ESTADO SOCIEDADES FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 700 000,00 1 331 681,38 4 478 203,00 30 643,00
574 575 576 577 578 579 580 581 4 474 852,37 30 642,93
583 195 163,00 1 850 000,00 195 163,00 1 700 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 673 366,00 1 880 643,00 4 670 015,37 1 730 642,93 5 792,00 161 944,00 29 810,00 833,00 118 662,00 1 165 371,00 5 759,64 158 562,77 29 810,00 832,93 118 661,42 1 165 367,65 5 792,00 161 944,00 1 879 810,00 833,00 118 662,00 2 497 053,00 5 759,64 158 562,77 1 729 810,00 832,93 118 661,42 2 497 049,03 1 850 000,00 1 331 682,00 1 700 000,00 1 331 681,38

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 792 879,00 5 789 524,37 3 376 845,00 3 226 844,38 9 169 724,00 9 016 368,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 415 825,00 2 296 590,94 2 415 825,00 2 296 590,94 301 805,88 859 768,41 27 144,34 121 961,85 249 779,34 2 640,91 24 922,14 2 799,12 13 094,76 63 593,66 234 302,92 44 212,13 19 467,16 411,80 6 945,92 1 015,35 22 402,47 8 919,69 54 398,14 4 434,08 208 541,39 14 943,82 9 085,66 7 515,89 302 500,00 893 574,00 28 772,00 129 937,00 255 548,00 2 642,00 25 000,00 2 800,00 13 500,00 74 200,00 254 710,00 44 213,00 20 500,00 459,00 10 877,00 1 096,00 27 785,00 14 654,00 55 500,00 5 000,00 225 576,00 16 200,00 10 782,00 10 702,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 301 805,88 859 768,41 27 144,34 121 961,85 249 779,34 2 640,91 24 922,14 2 799,12 13 094,76 63 593,66 234 302,92 44 212,13 19 467,16 411,80 6 945,92 1 015,35 22 402,47 8 919,69 54 398,14 4 434,08 208 541,39 14 943,82 9 085,66 7 515,89
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 302 500,00 893 574,00 28 772,00 129 937,00 255 548,00 2 642,00 25 000,00 2 800,00 13 500,00 74 200,00 254 710,00 44 213,00 20 500,00 459,00 10 877,00 1 096,00 27 785,00 14 654,00 55 500,00 5 000,00 225 576,00 16 200,00 10 782,00 10 702,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010309 010310 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 027 396,00 75 371,00 313 058,00 1 946 025,46 59 162,39 291 403,09 2 027 396,00 75 371,00 313 058,00 1 946 025,46 59 162,39 291 403,09

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 583 209,00 1 107 230,03 2 038 230,00 1 299 510,50 2 354,47 874,39 33 050,15 21 681,22 5 311,90 1 467,13 3 922,01 1 532,16 19 358,39 81 620,40 63 714,44 33 059,76 60 386,07 3 163,33 35 324,11 982,10 25 216,48 210 417,99 20 787,98 25 249,28 22 574,60 203 572,27 48 821,10 197 698,42 169 854,46 20 086,33 53 920,00 3 020,00 876,00 36 877,00 63,00 22 303,00 9 068,00 1 550,00 4 054,00 1 534,00 22 639,00 98 927,00 64 388,00 57 884,00 2 935,00 69 960,00 4 000,00 35 343,00 1 825,00 27 634,00 652 491,00 21 860,00 31 768,00 22 905,00 222 407,00 74 671,00 308 804,00 227 742,00 20 087,00 54 010,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 354,47 874,39 33 050,15 21 681,22 5 311,90 1 467,13 3 922,01 1 532,16 19 358,39 81 620,40 63 714,44 33 059,76 60 386,07 3 163,33 35 324,11 982,10 25 216,48 120 482,99 20 787,98 25 249,28 22 574,60 203 572,27 48 821,10 197 698,42 67 508,99 2 239,53 53 920,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 89 935,00 102 345,47 17 846,80 3 020,00 876,00 36 877,00 63,00 22 303,00 9 068,00 1 550,00 4 054,00 1 534,00 22 639,00 98 927,00 64 388,00 45 194,00 2 935,00 69 960,00 4 000,00 35 343,00 1 825,00 27 634,00 312 507,00 21 860,00 31 768,00 22 905,00 222 407,00 74 671,00 308 804,00 125 395,00 2 240,00 54 010,00
PAGAMENTOS 12 690,00 339 984,00 102 347,00 17 847,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 455 021,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020104 020107 020108 020112 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040301 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 192 280,47
2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332
2346 2347 2348 2349
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 112 686,00 1 470 523,00 2 240,00 97 067,71 1 010 162,32 2 239,53 112 686,00 1 925 544,00 20 087,00 97 067,71 1 202 442,79 20 086,33 455 021,00 17 847,00 192 280,47 17 846,80

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Conta Geral do Estado de 2009
965
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 509 953,00 93 454,00 190 438,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 143 647,47 73 986,28 116 007,12 1 527 800,00 93 454,00 3 094 415,00 1 161 494,27 73 986,28 432 710,11 1 059 487,94 28 000,00 28 850,08 45 136,20 328 369,63 25 402,36 11 854,62 7 451,50 49 122,98 90,00 10 419,02 1 425 703,00 28 000,00 48 155,00 45 299,00 2 954 396,00 442,00 25 894,00 36 695,00 7 887,00 49 484,00 90,00 19 527,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 059 487,94 28 000,00 28 850,08 45 136,20 53 892,75 25 402,36 11 854,62 7 451,50 6 896,87 90,00 10 419,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 274 476,88 42 226,11 1 425 703,00 28 000,00 48 155,00 45 299,00 93 088,00 25 894,00 36 695,00 7 887,00 7 257,00 90,00 19 527,00
PAGAMENTOS 2 861 308,00 442,00 42 227,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100 17 847,00 2 903 977,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040901 040903 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 17 846,80 316 702,99 5 602 441,00 190 438,00
2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 4 621 454,72 116 007,12
2350 2351 2352 2353 472 868,00 2 903 977,00 210 127,27 316 702,99
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 075 309,00 3 094 415,00 4 831 581,99 432 710,11 54 010,00 1 425 703,00 28 000,00 93 454,00 190 438,00 53 920,00 1 059 487,94 28 000,00 73 986,28 116 007,12 54 010,00 1 425 703,00 28 000,00 93 454,00 3 094 415,00 53 920,00 1 059 487,94 28 000,00 73 986,28 432 710,11 5 792 879,00 4 737 461,84 3 376 845,00 2 903 977,00 526 830,26 316 702,99 9 169 724,00 5 264 292,10

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 6 532 965,00 73 253,00 40 522 341,00 6 495 797,99 8 740,37 35 556 598,20 6 532 965,00 73 253,00 40 522 341,00 6 495 797,99 8 740,37 35 556 598,20 6 495 797,99 8 740,37 153 805,21 27 408 573,00 6 076 445,67 90 799,90 720 522,30 46 299,00 1 060 153,12 71 025,57 2 671 997,50 103 644,70 2 000 197,46 6 532 965,00 73 253,00 162 943,00 27 408 573,00 6 099 507,00 4 040 577,00 890 801,00 46 299,00 1 873 641,00 223 401,00 4 500 000,00 350 000,00 2 754 204,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 495 797,99 8 740,37 153 805,21 27 408 573,00 6 076 445,67 90 799,90 720 522,30 46 299,00 1 060 153,12 71 025,57 2 671 997,50 103 644,70 2 000 197,46
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 532 965,00 73 253,00 162 943,00 27 408 573,00 6 099 507,00 4 040 577,00 890 801,00 46 299,00 1 873 641,00 223 401,00 4 500 000,00 350 000,00 2 754 204,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060900 070200
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070201 070202 070204 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 6 532 965,00 73 253,00 162 943,00 38 439 458,00 46 299,00 1 873 641,00 7 827 605,00 6 495 797,99 8 740,37 153 805,21 34 296 340,87 46 299,00 1 060 153,12 4 846 865,23 6 532 965,00 73 253,00 162 943,00 38 439 458,00 46 299,00 1 873 641,00 7 827 605,00 6 495 797,99 8 740,37 153 805,21 34 296 340,87 46 299,00 1 060 153,12 4 846 865,23

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 327 605,00 2 500,00 13 346,00 4 021 076,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 4 846 865,23 2 500,00 7 381,67 4 021 074,46 8 327 605,00 541 535,00 13 346,00 4 021 076,00 4 846 865,23 541 535,00 7 381,67 4 021 074,46 541 535,00 7 381,67 4 021 074,46 500 000,00 541 535,00 13 346,00 4 021 076,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 500,00 7 381,67 4 021 074,46
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 539 035,00 500 000,00 2 500,00 13 346,00 4 021 076,00
COBRANÇA 539 035,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070300 100300 150100 160100 539 035,00
RENDAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070399 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 539 035,00 55 456 164,00 2 500,00
594 595 46 908 001,79 2 500,00
596 539 035,00 539 035,00
Total do grupo 03 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 55 456 164,00 541 535,00 46 908 001,79 541 535,00 500 000,00 2 500,00 13 346,00 4 021 076,00 2 500,00 7 381,67 4 021 074,46 500 000,00 541 535,00 13 346,00 4 021 076,00 541 535,00 7 381,67 4 021 074,46 59 493 086,00 50 938 957,92 539 035,00 539 035,00 539 035,00 539 035,00 60 032 121,00 51 477 992,92

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 38 109 928,00 33 344 831,65 38 109 928,00 33 344 831,65 18 099 055,00 129 413,64 120 965,23 5 043 302,52 942,69 64 704,07 78 195,35 6 424,96 658 011,87 3 946 286,87 184 570,60 71 819,24 441 946,81 741 445,03 287,02 176 959,37 44 646,86 22 347,56 3 479 016,23 1 675,36 32 815,37 407 383,10 280 059,60 426,36 18 180 195,00 555 812,00 185 923,00 6 327 440,00 84 000,00 65 000,00 79 910,00 7 000,00 821 767,00 4 624 942,00 185 000,00 101 500,00 909 111,00 785 500,00 8 000,00 16 099,00 235 986,00 63 700,00 44 701,00 4 779 442,00 10 000,00 38 900,00 1 075 528,00 409 554,00 500,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 099 055,00 129 413,64 120 965,23 5 043 302,52 942,69 64 704,07 78 195,35 6 424,96 658 011,87 3 946 286,87 184 570,60 71 819,24 441 946,81 741 445,03 287,02 176 959,37 44 646,86 22 347,56 3 479 016,23 1 675,36 32 815,37 407 383,10 280 059,60 426,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 18 180 195,00 555 812,00 185 923,00 6 327 440,00 84 000,00 65 000,00 79 910,00 7 000,00 821 767,00 4 624 942,00 185 000,00 101 500,00 909 111,00 785 500,00 8 000,00 16 099,00 235 986,00 63 700,00 44 701,00 4 779 442,00 10 000,00 38 900,00 1 075 528,00 409 554,00 500,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020105 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 31 116 989,00 1 820 210,00 5 172 729,00 28 331 872,80 1 255 498,10 3 757 460,75 31 116 989,00 1 820 210,00 5 172 729,00 28 331 872,80 1 255 498,10 3 757 460,75

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 11 538 881,00 7 477 776,51 11 538 881,00 7 477 776,51 250 373,04 95 422,30 111 893,71 266,07 154 666,03 291 585,18 1 011 355,71 578 856,80 232 606,52 34 132,93 183 049,03 41 172,55 52 954,73 505 251,91 80 914,70 125 875,40 388 445,37 296 213,69 939 676,46 15 280,20 1 399 915,12 194 557,41 1 788 487,33 456 801,00 500,00 500,00 128 136,00 251 500,00 500,00 424 143,00 796 591,00 1 013 000,00 788 000,00 399 587,00 51 850,00 283 250,00 206 096,00 7 000,00 76 900,00 887 342,00 98 600,00 7 000,00 7 000,00 243 234,00 514 500,00 442 920,00 1 073 100,00 40 000,00 1 854 749,00 256 613,00 1 999 914,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 250 373,04 95 422,30 111 893,71 266,07 154 666,03 291 585,18 1 011 355,71 578 856,80 232 606,52 34 132,93 183 049,03 41 172,55 52 954,73 505 251,91 80 914,70 125 875,40 388 445,37 296 213,69 939 676,46 15 280,20 1 399 915,12 194 557,41 1 788 487,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 456 801,00 500,00 500,00 128 136,00 251 500,00 500,00 424 143,00 796 591,00 1 013 000,00 788 000,00 399 587,00 51 850,00 283 250,00 206 096,00 7 000,00 76 900,00 887 342,00 98 600,00 7 000,00 7 000,00 243 234,00 514 500,00 442 920,00 1 073 100,00 40 000,00 1 854 749,00 256 613,00 1 999 914,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020108 020109 020110 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 3 544 753,00 7 994 128,00 256 613,00 1 999 914,00 1 592 075,39 5 885 701,12 194 557,41 1 788 487,33 3 544 753,00 7 994 128,00 256 613,00 1 999 914,00 1 592 075,39 5 885 701,12 194 557,41 1 788 487,33

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 5 910 418,00 899 148,00 3 034 711,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 4 669 810,28 704 010,55 1 677 322,40 5 910 418,00 899 148,00 3 573 746,00 4 669 810,28 704 010,55 2 215 041,82 2 677 712,68 9 052,86 704 010,55 81 773,21 449 594,96 171 287,38 147 553,92 1 158 494,83 79 473,98 126 863,54 3 600 891,00 30 000,00 1 000,00 22 000,00 899 148,00 85 000,00 953 111,00 484 361,00 333 815,00 1 335 164,00 251 337,00 130 958,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 677 712,68 9 052,86 704 010,55 81 773,21 207 346,79 135 421,66 77 202,87 993 076,60 55 637,73 126 863,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 242 248,17 35 865,72 70 351,05 165 418,23 23 836,25 3 600 891,00 30 000,00 1 000,00 22 000,00 899 148,00 85 000,00 709 555,00 448 495,00 263 458,00 1 169 745,00 227 500,00 130 958,00
PAGAMENTOS 243 556,00 35 866,00 70 357,00 165 419,00 23 837,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100 539 035,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040901 040902 040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS 537 719,42 56 458 375,00 3 034 711,00
2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 46 196 428,99 1 677 322,40
2420 2421 2422 2423 2424 539 035,00 537 719,42
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 56 458 375,00 3 573 746,00 46 196 428,99 2 215 041,82 3 600 891,00 53 000,00 899 148,00 3 034 711,00 2 677 712,68 9 052,86 704 010,55 1 677 322,40 3 600 891,00 53 000,00 899 148,00 3 573 746,00 2 677 712,68 9 052,86 704 010,55 2 215 041,82 59 493 086,00 47 873 751,39 539 035,00 539 035,00 537 719,42 537 719,42 60 032 121,00 48 411 470,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 4 035 000,00 14 718 743,00 4 006 607,40 14 485 065,90 4 035 000,00 14 988 578,00 4 006 607,40 14 485 065,90 3 998 764,00 7 843,40 13 700 000,00 367 033,52 218 686,37 16 682,93 20 231,38 162 431,70 18 528,02 38 480,62 1 401 024,94 135 479,64 4 020 000,00 15 000,00 13 969 835,00 389 793,00 307 500,00 28 912,00 20 172,00 2 704,00 69 662,00 200 000,00 20 000,00 40 000,00 1 427 680,00 137 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 998 764,00 7 843,40 13 700 000,00 367 033,52 218 686,37 16 682,93 20 231,38 162 431,70 18 528,02 38 480,62 1 401 024,94 135 479,64
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 020 000,00 15 000,00 13 700 000,00 389 793,00 307 500,00 28 912,00 20 172,00 2 704,00 69 662,00 200 000,00 20 000,00 40 000,00 1 427 680,00 137 500,00
COBRANÇA 269 835,00
COBRANÇA
040100 040200 060300 060700 060800 060900 070100 070200 269 835,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040299 060301 060307 060310 060311 060701 060801 060901 060904 070103 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
597 598 599 600 601 602 603 604
610
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 4 020 000,00 15 000,00 14 426 205,00 20 172,00 2 704,00 269 662,00 20 000,00 3 998 764,00 7 843,40 14 302 402,82 20 231,38 162 431,70 18 528,02 4 020 000,00 15 000,00 14 696 040,00 20 172,00 2 704,00 269 662,00 20 000,00 3 998 764,00 7 843,40 14 302 402,82 20 231,38 162 431,70 18 528,02 269 835,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 625 180,00 2 668 360,00 10 000,00 1 410 642,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 593 513,22 2 375 547,50 1 625 180,00 2 668 360,00 10 000,00 1 410 642,00 1 593 513,22 2 375 547,50 2 365 547,50 10 000,00 2 643 794,00 14 222,00 10 344,00 10 000,00 1 410 642,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 365 547,50 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 643 794,00 14 222,00 10 344,00 10 000,00 1 410 642,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 20 378 923,00 2 668 360,00
605 606 607 608 609 20 085 186,52 2 375 547,50 269 835,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 20 648 758,00 2 668 360,00 20 085 186,52 2 375 547,50 1 605 180,00 2 668 360,00 10 000,00 1 410 642,00 1 574 985,20 2 375 547,50 1 605 180,00 2 668 360,00 10 000,00 1 410 642,00 1 574 985,20 2 375 547,50 24 467 925,00 22 460 734,02 269 835,00 24 737 760,00 22 460 734,02

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 17 851 223,00 17 087 670,60 17 851 223,00 17 087 670,60 213 737,22 4 835 639,74 151 881,43 5 824 659,10 1 218 250,74 87 874,02 100 870,57 28 655,57 314 793,55 2 062 049,09 6 114,42 2 855,30 159 520,08 70 310,89 263 813,19 13 537,32 1 721 866,93 7 867,04 3 374,40 27 652,42 173 066,39 7 676,46 64 992,16 21 862,95 27 063,60 213 738,00 4 944 110,00 153 100,00 5 910 000,00 1 253 813,00 95 000,00 106 000,00 29 352,00 340 300,00 2 210 010,00 29 800,00 3 000,00 170 400,00 71 000,00 308 000,00 14 000,00 1 987 100,00 9 000,00 3 500,00 27 700,00 185 473,00 8 900,00 78 502,00 44 000,00 36 246,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 213 737,22 4 835 639,74 151 881,43 5 824 659,10 1 218 250,74 87 874,02 100 870,57 28 655,57 314 793,55 2 062 049,09 6 114,42 2 855,30 159 520,08 70 310,89 263 813,19 13 537,32 1 721 866,93 7 867,04 3 374,40 27 652,42 173 066,39 7 676,46 64 992,16 21 862,95 27 063,60
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 213 738,00 4 944 110,00 153 100,00 5 910 000,00 1 253 813,00 95 000,00 106 000,00 29 352,00 340 300,00 2 210 010,00 29 800,00 3 000,00 170 400,00 71 000,00 308 000,00 14 000,00 1 987 100,00 9 000,00 3 500,00 27 700,00 185 473,00 8 900,00 78 502,00 44 000,00 36 246,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010113 010114 010202 010204 010207 010214 010301 010303 010305 010306 010310 020104 020108 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 15 255 423,00 274 200,00 2 321 600,00 380 821,00 14 838 411,03 238 800,69 2 010 458,88 322 313,98 15 255 423,00 274 200,00 2 321 600,00 380 821,00 14 838 411,03 238 800,69 2 010 458,88 322 313,98

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974
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 4 910 144,00 893 071,00 52 300,00
Total das despesas correntes 4 038 000,61 823 736,61 1 313,92 4 910 144,00 893 071,00 52 300,00 4 038 000,61 823 736,61 1 313,92 236 204,60 99 375,51 143 200,27 114 654,33 31 212,21 594 727,78 10 351,80 5 276,90 23 700,08 65 455,38 188 223,72 34 972,55 1 127 745,14 4 200,00 1 036 386,36 6 645,47 817 091,14 688,00 625,92 236 205,00 109 000,00 190 000,00 145 600,00 1 000,00 38 300,00 751 461,00 20 000,00 10 500,00 39 000,00 88 000,00 191 000,00 31 000,00 1 395 062,00 19 200,00 1 263 995,00 7 000,00 886 071,00 1 500,00 50 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 236 204,60 99 375,51 143 200,27 114 654,33 31 212,21 594 727,78 10 351,80 5 276,90 23 700,08 65 455,38 188 223,72 34 972,55 1 127 745,14 4 200,00 1 036 386,36 6 645,47 817 091,14 688,00 625,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 236 205,00 109 000,00 190 000,00 145 600,00 1 000,00 38 300,00 751 461,00 20 000,00 10 500,00 39 000,00 88 000,00 191 000,00 31 000,00 1 395 062,00 19 200,00 1 263 995,00 7 000,00 886 071,00 1 500,00 50 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 23 706 738,00
2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 21 950 721,74
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 23 706 738,00 21 950 721,74 4 529 323,00 7 000,00 886 071,00 52 300,00 3 715 686,63 6 645,47 817 091,14 1 313,92 4 529 323,00 7 000,00 886 071,00 52 300,00 3 715 686,63 6 645,47 817 091,14 1 313,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 761 187,00
Total das despesas de capital 375 741,07 1 031 022,00 375 741,07 53 713,78 174 831,04 69 953,37 65 625,10 11 617,78 314 330,00 346 376,00 185 000,00 170 316,00 15 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 53 713,78 174 831,04 69 953,37 65 625,10 11 617,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 202 000,00 273 500,00 185 000,00 85 687,00 15 000,00
PAGAMENTOS 112 330,00 72 876,00 84 629,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 269 835,00
070103 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 761 187,00
2467 2468 2469 2470 2471 375 741,07
2472 2473 2474 269 835,00
Total do subagrupamento 01 1 031 022,00 375 741,07 761 187,00 375 741,07 1 031 022,00 375 741,07 24 467 925,00 22 326 462,81 269 835,00 269 835,00 24 737 760,00 22 326 462,81

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 964 449,00 4 500,00 1 492 639,00 829 726,56 1 821,35 1 491 687,34 964 449,00 4 500,00 1 517 766,00 829 726,56 1 821,35 1 516 813,34 747 104,54 82 079,52 542,50 1 821,35 163 539,28 1 300 840,00 36 973,00 15 461,06 7 211,80 3 055,90 3 500,00 54 671,03 76 749,50 867 449,00 87 000,00 10 000,00 4 500,00 164 490,00 1 300 841,00 36 973,00 15 462,00 12 500,00 3 100,00 22 000,00 55 000,00 90 200,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 747 104,54 82 079,52 542,50 1 821,35 163 539,28 1 275 714,00 36 973,00 15 461,06 7 211,80 3 055,90 3 500,00 54 671,03 76 749,50
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 25 126,00 867 449,00 87 000,00 10 000,00 4 500,00 164 490,00 1 275 714,00 36 973,00 15 462,00 12 500,00 3 100,00 22 000,00 55 000,00 90 200,00
COBRANÇA 25 127,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060900 070100 070200 25 127,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060901 070101 070103 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS 25 126,00
611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
623
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 954 449,00 10 000,00 4 500,00 164 490,00 1 312 687,00 15 462,00 15 600,00 829 184,06 542,50 1 821,35 163 539,28 1 312 687,00 15 461,06 10 267,70 954 449,00 10 000,00 4 500,00 164 490,00 1 337 814,00 15 462,00 15 600,00 829 184,06 542,50 1 821,35 163 539,28 1 337 813,00 15 461,06 10 267,70 25 127,00 25 126,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
100000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 182 800,00 74 507,00 369 524,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 145 188,23 73 893,52 369 520,21 182 800,00 74 507,00 369 524,00 145 188,23 73 893,52 369 520,21 73 893,52 369 520,21 74 507,00 369 524,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 73 893,52 369 520,21
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 74 507,00 369 524,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
100308 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS NA POSSE DO SERVICO 2 644 388,00 74 507,00
621 622 2 468 423,48 73 893,52 25 127,00 25 126,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 2 669 515,00 74 507,00 2 493 549,48 73 893,52 167 200,00 74 507,00 369 524,00 134 920,53 73 893,52 369 520,21 167 200,00 74 507,00 369 524,00 134 920,53 73 893,52 369 520,21 3 088 419,00 2 911 837,21 25 127,00 25 126,00 3 113 546,00 2 936 963,21

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 755 228,00 1 601 353,23 1 755 228,00 1 601 353,23 764 836,23 308 966,94 43 303,45 34 960,50 5 140,15 7 488,48 36 922,35 182 848,30 9 631,53 1 746,11 7 239,78 21 564,95 22 279,81 2 948,81 142 938,22 8 537,62 268,85 29 718,73 4 390,00 182,07 35 406,96 25 940,33 25 437,31 26 247,64 40 492,44 88 465,27 775 762,00 315 760,00 43 913,00 120 588,00 5 150,00 9 448,00 40 383,00 196 788,00 11 000,00 3 000,00 13 000,00 21 700,00 23 500,00 4 429,00 160 720,00 10 087,00 1 500,00 37 632,00 4 500,00 500,00 50 000,00 61 186,00 38 300,00 32 372,00 41 124,00 90 636,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 764 836,23 308 966,94 43 303,45 34 960,50 5 140,15 7 488,48 36 922,35 182 848,30 9 631,53 1 746,11 7 239,78 21 564,95 22 279,81 2 948,81 142 938,22 8 537,62 268,85 29 718,73 4 390,00 182,07 35 406,96 25 940,33 25 437,31 26 247,64 40 492,44 88 465,27
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 775 762,00 315 760,00 43 913,00 120 588,00 5 150,00 9 448,00 40 383,00 196 788,00 11 000,00 3 000,00 13 000,00 21 700,00 23 500,00 4 429,00 160 720,00 10 087,00 1 500,00 37 632,00 4 500,00 500,00 50 000,00 61 186,00 38 300,00 32 372,00 41 124,00 90 636,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010213 010214 010301 010303 010305 010310 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS
2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 507 792,00 48 700,00 198 736,00 193 618,00 1 384 466,40 40 182,37 176 704,46 121 344,25 1 507 792,00 48 700,00 198 736,00 193 618,00 1 384 466,40 40 182,37 176 704,46 121 344,25

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Conta Geral do Estado de 2009
979
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 923 271,00 1 500,00 166 682,00 47 060,00
Total das despesas correntes 719 092,25 1 405,14 74 026,49 47 004,17 927 704,00 1 500,00 166 682,00 47 060,00 723 524,73 1 405,14 74 026,49 47 004,17 27 032,86 8 583,05 2 804,25 20 805,22 120 642,40 9 266,40 15 729,14 37 229,31 145 553,20 59 329,30 1 405,14 6 700,00 67 326,49 47 004,17 42 046,00 10 500,00 7 549,00 48 539,00 154 660,00 14 570,00 2 500,00 19 248,00 42 000,00 158 259,00 70 083,00 1 500,00 12 500,00 154 182,00 47 060,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 27 032,86 8 583,05 2 804,25 20 805,22 120 642,40 9 266,40 15 729,14 37 229,31 141 120,72 59 329,30 1 405,14 6 700,00 67 326,49 47 004,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 432,48 42 046,00 10 500,00 7 549,00 48 539,00 154 660,00 14 570,00 2 500,00 19 248,00 42 000,00 153 826,00 70 083,00 1 500,00 12 500,00 154 182,00 47 060,00
PAGAMENTOS 4 433,00
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200 070100 4 433,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020209 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020220 020225 030601 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 4 432,48 2 893 741,00
2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2 442 881,28
2513 4 433,00 4 432,48
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 898 174,00 2 447 313,76 729 653,00 1 500,00 12 500,00 154 182,00 47 060,00 597 748,00 1 405,14 6 700,00 67 326,49 47 004,17 734 086,00 1 500,00 12 500,00 154 182,00 47 060,00 602 180,48 1 405,14 6 700,00 67 326,49 47 004,17 4 433,00 4 432,48

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980
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 194 678,00
Total das despesas de capital 74 113,12 215 372,00 94 806,64 17 846,40 22 298,26 7 560,00 34 435,12 12 666,86 18 000,00 71 105,00 56 327,00 55 940,00 14 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 846,40 22 298,26 1 233,00 20 068,60 12 666,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 327,00 14 366,52 18 000,00 71 105,00 50 000,00 41 573,00 14 000,00
PAGAMENTOS 6 327,00 14 367,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 20 694,00
070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 20 693,52 194 678,00
2508 2509 2510 2511 2512 74 113,12
2514 2515 20 694,00 20 693,52
Total do subagrupamento 01 215 372,00 94 806,64 194 678,00 74 113,12 215 372,00 94 806,64 3 088 419,00 2 516 994,40 25 127,00 20 694,00 25 126,00 20 693,52 3 113 546,00 2 542 120,40

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 3 100 212,00 4,00 5 922 230,00 3 100 211,38 3,12 5 922 226,29 3 100 212,00 4,00 6 015 115,00 3 100 211,38 3,12 6 015 111,29 2 890 043,78 210 167,60 3,12 30 723,00 106 500,00 4 808 813,00 555 453,39 100 904,72 28 554,50 250 241,01 133 921,67 2 890 044,00 210 168,00 4,00 30 723,00 106 500,00 4 808 813,00 555 454,00 100 906,00 28 555,00 250 242,00 133 922,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 890 043,78 210 167,60 3,12 30 723,00 106 500,00 4 715 928,00 555 453,39 100 904,72 28 554,50 250 241,01 133 921,67
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 92 885,00 2 890 044,00 210 168,00 4,00 30 723,00 106 500,00 4 715 928,00 555 454,00 100 906,00 28 555,00 250 242,00 133 922,00
COBRANÇA 92 885,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060700 060900 070200 92 885,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 92 885,00
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
639
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 3 100 212,00 4,00 30 723,00 106 500,00 5 400 843,00 250 242,00 133 922,00 3 100 211,38 3,12 30 723,00 106 500,00 5 400 840,61 250 241,01 133 921,67 3 100 212,00 4,00 30 723,00 106 500,00 5 493 728,00 250 242,00 133 922,00 3 100 211,38 3,12 30 723,00 106 500,00 5 493 725,61 250 241,01 133 921,67 92 885,00 92 885,00

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982
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 198 332,00 3 770,00 383 846,00
Total das receitas correntes 1 184 004,60 3 769,67 383 845,61 1 198 332,00 3 770,00 383 846,00 1 184 004,60 3 769,67 383 845,61 13 592,92 1 129 872,96 40 538,72 3 769,67 383 845,61 13 593,00 1 129 873,00 54 866,00 3 770,00 383 846,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 592,92 1 129 872,96 40 538,72 3 769,67 383 845,61
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 13 593,00 1 129 873,00 54 866,00 3 770,00 383 846,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 10 220 778,00
634 635 636 637 638 10 206 445,39 92 885,00 92 885,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 10 313 663,00 10 299 330,39 1 198 332,00 3 770,00 383 846,00 1 184 004,60 3 769,67 383 845,61 1 198 332,00 3 770,00 383 846,00 1 184 004,60 3 769,67 383 845,61 10 608 394,00 10 594 060,67 92 885,00 92 885,00 10 701 279,00 10 686 945,67

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Conta Geral do Estado de 2009
983
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 641 899,00 7 590 579,99 7 641 899,00 7 590 579,99 330 560,59 2 017 576,92 2 168 905,09 222 900,90 38 802,73 8 015,10 16 494,70 43 197,94 19 167,41 24 515,54 139 956,17 848 671,43 3 760,53 13 545,93 144 246,83 1 007,71 661 244,21 20 332,01 9 953,94 97 519,50 9 086,23 750 537,00 581,58 160,06 23 910,57 65 854,18 330 561,00 2 019 509,00 2 168 951,00 234 270,00 38 803,00 8 015,00 18 050,00 43 198,00 19 524,00 24 516,00 140 004,00 848 755,00 4 053,00 13 905,00 170 667,00 1 008,00 661 250,00 20 333,00 10 120,00 97 520,00 10 500,00 757 804,00 583,00 161,00 24 000,00 69 791,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 330 560,59 2 017 576,92 2 168 905,09 222 900,90 38 802,73 8 015,10 16 494,70 43 197,94 19 167,41 24 515,54 139 956,17 848 671,43 3 760,53 13 545,93 144 246,83 1 007,71 661 244,21 20 332,01 9 953,94 97 519,50 9 086,23 750 537,00 581,58 160,06 23 910,57 65 854,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 330 561,00 2 019 509,00 2 168 951,00 234 270,00 38 803,00 8 015,00 18 050,00 43 198,00 19 524,00 24 516,00 140 004,00 848 755,00 4 053,00 13 905,00 170 667,00 1 008,00 661 250,00 20 333,00 10 120,00 97 520,00 10 500,00 757 804,00 583,00 161,00 24 000,00 69 791,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO
2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 898 209,00 877 283,00 866 407,00 5 882 525,05 850 330,63 857 724,31 5 898 209,00 877 283,00 866 407,00 5 882 525,05 850 330,63 857 724,31

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984
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 202 600,00 927,00 543 772,00
Total das despesas correntes 1 889 074,72 926,50 536 394,59 2 251 869,00 927,00 543 772,00 1 938 343,72 926,50 536 394,59 10 077,40 66 317,11 161 314,15 41 684,09 180 150,09 166 813,11 78 967,79 38 535,18 71 628,26 2 767,39 47 902,26 4 262,86 250 148,21 82 163,82 11 886,70 45 137,47 217 682,33 3 082,07 178 907,06 188 991,56 926,50 0,62 536 393,97 10 577,00 89 794,00 175 357,00 42 601,00 205 000,00 169 100,00 80 778,00 43 000,00 86 925,00 2 768,00 49 116,00 4 492,00 318 424,00 133 403,00 11 890,00 47 500,00 227 344,00 7 173,00 240 903,00 211 772,00 927,00 493,00 543 279,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 077,40 66 317,11 161 314,15 41 684,09 180 150,09 166 813,11 78 967,79 38 535,18 71 628,26 2 767,39 47 902,26 4 262,86 250 148,21 82 163,82 11 886,70 45 137,47 217 682,33 3 082,07 178 907,06 139 722,56 926,50 0,62 536 393,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 49 269,00 10 577,00 89 794,00 175 357,00 42 601,00 205 000,00 169 100,00 80 778,00 43 000,00 86 925,00 2 768,00 49 116,00 4 492,00 318 424,00 133 403,00 11 890,00 47 500,00 227 344,00 7 173,00 240 903,00 162 503,00 927,00 493,00 543 279,00
PAGAMENTOS 49 269,00
PAGAMENTOS
020200 040300 060200 49 269,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS
020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040301 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 49 269,00 10 389 198,00
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 10 016 975,80
2567 49 269,00 49 269,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 10 438 467,00 10 066 244,80 412 281,00 1 790 319,00 927,00 543 772,00 369 317,56 1 519 757,16 926,50 536 394,59 412 281,00 1 839 588,00 927,00 543 772,00 369 317,56 1 569 026,16 926,50 536 394,59 49 269,00 49 269,00

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985
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 219 196,00
Total das despesas de capital 190 775,14 262 812,00 234 391,14 43 597,15 101 494,81 34 841,03 23 556,61 30 901,54 43 597,00 126 377,00 37 155,00 24 645,00 31 038,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 360,15 101 494,81 34 841,03 23 556,61 26 522,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 39 237,00 4 379,00 4 360,00 126 377,00 37 155,00 24 645,00 26 659,00
PAGAMENTOS 39 237,00 4 379,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 43 616,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 43 616,00 219 196,00
2562 2563 2564 2565 2566 190 775,14
2568 2569 43 616,00 43 616,00
Total do subagrupamento 01 262 812,00 234 391,14 219 196,00 190 775,14 262 812,00 234 391,14 10 608 394,00 10 207 750,94 92 885,00 43 616,00 92 885,00 43 616,00 10 701 279,00 10 300 635,94

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 995 262,00 35 000,00 1 988 170,12 4 034,06 1 995 262,00 35 000,00 1 988 170,12 4 034,06 1 846 745,28 127 256,34 14 168,50 4 034,06 345 550,33 8 085 106,00 414 552,10 61 738,63 3 264,83 8 322,70 67 190,00 33 264,80 1 851 586,00 129 497,00 14 179,00 35 000,00 347 664,00 8 085 106,00 414 554,00 61 739,00 3 265,00 8 323,00 67 190,00 33 300,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 846 745,28 127 256,34 14 168,50 4 034,06 345 550,33 7 875 000,00 414 552,10 61 738,63 3 264,83 8 322,70 67 190,00 33 264,80
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 210 106,00 1 851 586,00 129 497,00 14 179,00 35 000,00 347 664,00 7 875 000,00 414 554,00 61 739,00 3 265,00 8 323,00 67 190,00 33 300,00
COBRANÇA 210 106,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060500 060700 060800
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
655
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 08 1 981 083,00 14 179,00 35 000,00 347 664,00 8 354 558,00 8 323,00 67 190,00 33 300,00 1 974 001,62 14 168,50 4 034,06 345 550,33 8 354 555,56 8 322,70 67 190,00 33 264,80 1 981 083,00 14 179,00 35 000,00 347 664,00 8 564 664,00 8 323,00 67 190,00 33 300,00 1 974 001,62 14 168,50 4 034,06 345 550,33 8 564 661,56 8 322,70 67 190,00 33 264,80 210 106,00 210 106,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 9 005 776,00 837 301,00 10 000,00 40 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 9 003 623,64 696 259,78 9 295,92 9 215 882,00 837 301,00 10 000,00 945 000,00 40 000,00 9 213 729,64 696 259,78 870 000,00 9 295,92 194 740,25 8 826,20 2 188,20 191 612,31 493 633,07 870 000,00 9 295,92 194 741,00 9 000,00 4 440,00 281 789,00 542 072,00 10 000,00 945 000,00 40 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 194 740,25 8 826,20 2 188,20 191 612,31 493 633,07 9 295,92
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 870 000,00 194 741,00 9 000,00 4 440,00 281 789,00 542 072,00 10 000,00 40 000,00
COBRANÇA 945 000,00
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300 150100 210 106,00 945 000,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060904 070199 070201 070204 070299 080199 100301 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 210 106,00 870 000,00 11 883 339,00
650 651 652 653 11 692 087,60 210 106,00 945 000,00 210 106,00 870 000,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 12 093 445,00 945 000,00 11 902 193,60 870 000,00 194 741,00 9 000,00 828 301,00 10 000,00 40 000,00 194 740,25 8 826,20 687 433,58 9 295,92 194 741,00 9 000,00 828 301,00 10 000,00 945 000,00 40 000,00 194 740,25 8 826,20 687 433,58 870 000,00 9 295,92 945 000,00 870 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 592 208,00 1 592 203,72 2 914 498,00 2 914 493,06 2 914 493,06 2 914 498,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 592 203,72
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 322 289,34 1 592 208,00
COBRANÇA 1 322 290,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 1 322 290,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 1 322 289,34
654
656
Total do grupo 01 1 592 208,00 1 592 203,72 2 914 498,00 2 914 493,06 13 515 547,00 13 293 587,24 2 477 396,00 1 322 290,00 2 402 395,34 1 322 289,34 15 992 943,00 15 695 982,58

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 892 975,00 9 446 943,92 9 892 975,00 9 446 943,92 227 446,68 2 253 416,81 251 774,03 3 600 557,81 298 917,58 19 107,80 27 183,98 60 449,04 6 087,96 23 407,82 183 476,79 1 171 842,20 46 500,03 7 451,85 7 528,36 995,68 138 026,55 60 463,86 8 575,32 5 523,31 36 235,30 28 107,26 7 945,42 4 918,90 969 111,63 73,33 1 818,62 227 447,00 2 289 086,00 251 775,00 3 749 805,00 349 825,00 25 167,00 27 184,00 86 639,00 9 116,00 23 408,00 207 138,00 1 218 130,00 46 502,00 9 121,00 15 000,00 996,00 138 100,00 60 474,00 11 510,00 6 200,00 95 822,00 30 000,00 15 210,00 7 687,00 983 033,00 1 000,00 7 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 227 446,68 2 253 416,81 251 774,03 3 600 557,81 298 917,58 19 107,80 27 183,98 60 449,04 6 087,96 23 407,82 183 476,79 1 171 842,20 46 500,03 7 451,85 7 528,36 995,68 138 026,55 60 463,86 8 575,32 5 523,31 36 235,30 28 107,26 7 945,42 4 918,90 969 111,63 73,33 1 818,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 227 447,00 2 289 086,00 251 775,00 3 749 805,00 349 825,00 25 167,00 27 184,00 86 639,00 9 116,00 23 408,00 207 138,00 1 218 130,00 46 502,00 9 121,00 15 000,00 996,00 138 100,00 60 474,00 11 510,00 6 200,00 95 822,00 30 000,00 15 210,00 7 687,00 983 033,00 1 000,00 7 600,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS
2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 511 222,00 241 401,00 1 140 352,00 8 170 168,53 228 564,93 1 048 210,46 8 511 222,00 241 401,00 1 140 352,00 8 170 168,53 228 564,93 1 048 210,46

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990
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 2 884 904,00 11 000,00 1 995 795,07 3 877,35 3 138 334,00 11 000,00 2 199 129,43 3 877,35 267 132,20 1 472,45 16 586,49 39 416,25 1 157,49 2 992,02 507,05 292,10 90 387,24 17 240,25 136 311,95 150 755,75 49 318,61 4 743,50 107 408,97 1 552,95 383,00 645,42 103 760,48 69 108,36 3 670,00 27 609,79 228 540,12 117 989,35 604 445,66 155 701,98 3 877,35 387 267,00 1 756,00 26 151,00 1 100,00 59 173,00 4 004,00 500,00 500,00 3 040,00 3 737,00 393,00 256 114,00 24 473,00 152 149,00 197 143,00 96 290,00 4 900,00 165 510,00 3 000,00 600,00 1 500,00 140 341,00 127 610,00 23 800,00 1 000,00 30 414,00 228 541,00 187 158,00 827 362,00 182 808,00 11 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 267 132,20 1 472,45 16 586,49 39 416,25 1 157,49 2 992,02 507,05 292,10 90 387,24 17 240,25 136 311,95 150 755,75 49 318,61 4 743,50 107 408,97 1 552,95 383,00 645,42 103 760,48 20 880,00 3 670,00 27 609,79 228 540,12 117 989,35 449 339,66 155 701,98 3 877,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 48 228,36 155 106,00 387 267,00 1 756,00 26 151,00 1 100,00 59 173,00 4 004,00 500,00 500,00 3 040,00 3 737,00 393,00 256 114,00 24 473,00 152 149,00 197 143,00 96 290,00 4 900,00 165 510,00 3 000,00 600,00 1 500,00 140 341,00 29 286,00 23 800,00 1 000,00 30 414,00 228 541,00 187 158,00 672 256,00 182 808,00 11 000,00
PAGAMENTOS 98 324,00 155 106,00
PAGAMENTOS
020200 030600 253 430,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020101 020102 020104 020107 020108 020111 020112 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 203 334,36
2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616
2628 2629
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 768 208,00 2 116 696,00 11 000,00 437 183,54 1 558 611,53 3 877,35 768 208,00 2 370 126,00 11 000,00 437 183,54 1 761 945,89 3 877,35 253 430,00 203 334,36

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Conta Geral do Estado de 2009
991
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 268 897,00 45 200,00 412 571,00
Total das despesas correntes 227 632,34 39 044,45 318 850,14 268 897,00 45 200,00 2 636 537,00 227 632,34 39 044,45 663 687,81 140 061,98 22 895,86 64 674,50 39 044,45 365 565,47 21 365,00 33 917,20 9 615,60 231 399,26 1 488,00 337,28 161 294,00 22 896,00 83 707,00 500,00 500,00 45 200,00 2 267 693,00 37 895,00 57 333,00 21 923,00 246 693,00 3 000,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 140 061,98 22 895,86 64 674,50 39 044,45 26 400,00 20 500,00 33 917,20 9 615,60 226 592,06 1 488,00 337,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 339 165,47 865,00 4 807,20 161 294,00 22 896,00 83 707,00 500,00 500,00 45 200,00 49 400,00 37 030,00 57 333,00 21 923,00 241 885,00 3 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS 2 218 293,00 865,00 4 808,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100 2 223 966,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 040901 040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 344 837,67 13 102 976,00
2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 11 713 293,13
2630 2631 2632 2633 253 430,00 203 334,36
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 13 356 406,00 11 916 627,49 161 294,00 22 896,00 83 707,00 1 000,00 45 200,00 412 571,00 140 061,98 22 895,86 64 674,50 39 044,45 318 850,14 161 294,00 22 896,00 83 707,00 1 000,00 45 200,00 2 636 537,00 140 061,98 22 895,86 64 674,50 39 044,45 663 687,81 2 223 966,00 344 837,67

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992
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 412 571,00 318 850,14 2 223 966,00 344 837,67 2 636 537,00 663 687,81 13 515 547,00 12 032 143,27 2 477 396,00 548 172,03 15 992 943,00 12 580 315,30

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Conta Geral do Estado de 2009
993
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 493 355,00 6 000,00 1 787 323,00 493 353,27 5 172,15 1 772 444,26 493 355,00 6 000,00 1 816 107,00 493 353,27 5 172,15 1 801 228,26 479 504,07 13 849,20 5 172,15 31 800,00 1 507 645,52 37 320,00 11 488,87 14 778,89 135 000,00 63 194,98 12 312,31 479 505,00 13 850,00 6 000,00 31 800,00 1 522 524,00 37 320,00 11 489,00 14 779,00 135 000,00 63 195,00 25 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 479 504,07 13 849,20 5 172,15 31 800,00 1 478 861,52 37 320,00 11 488,87 14 778,89 135 000,00 63 194,98 12 312,31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 28 784,00 479 505,00 13 850,00 6 000,00 31 800,00 1 493 740,00 37 320,00 11 489,00 14 779,00 135 000,00 63 195,00 25 000,00
COBRANÇA 28 784,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060900 070100 070200 28 784,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 070102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 28 784,00
657 658 659 660 661 662 663 664 665
671
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 493 355,00 6 000,00 31 800,00 1 557 328,00 135 000,00 63 195,00 25 000,00 493 353,27 5 172,15 31 800,00 1 542 449,28 135 000,00 63 194,98 12 312,31 493 355,00 6 000,00 31 800,00 1 586 112,00 135 000,00 63 195,00 25 000,00 493 353,27 5 172,15 31 800,00 1 571 233,28 135 000,00 63 194,98 12 312,31 28 784,00 28 784,00

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262 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

994
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 147 383,00 32 025,00 993 018,00
Total das receitas correntes 1 134 694,24 32 024,94 993 015,19 1 147 383,00 32 025,00 993 018,00 1 134 694,24 32 024,94 993 015,19 144,00 1 061 952,49 60 285,44 32 024,94 993 015,19 144,00 1 061 953,00 60 286,00 32 025,00 993 018,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 144,00 1 061 952,49 60 285,44 32 024,94 993 015,19
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 144,00 1 061 953,00 60 286,00 32 025,00 993 018,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 3 466 086,00
666 667 668 669 670 3 437 688,86 28 784,00 28 784,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 494 870,00 3 466 472,86 1 122 383,00 32 025,00 993 018,00 1 122 381,93 32 024,94 993 015,19 1 122 383,00 32 025,00 993 018,00 1 122 381,93 32 024,94 993 015,19 4 459 104,00 4 430 704,05 28 784,00 28 784,00 4 487 888,00 4 459 488,05

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263 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
995
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 385 515,00 2 339 004,49 2 385 515,00 2 339 004,49 764 980,15 431 720,45 82 867,24 3 401,77 233 484,98 6 076,80 58 200,31 263 746,56 3 892,34 9 206,79 1 000,20 1 000,70 213 086,50 38 813,35 5 596,57 219 644,38 245,31 1 619,82 420,27 1 328,89 4 816,13 31 876,43 1 050,13 1 564,70 44 485,49 11 966,38 771 009,00 431 721,00 92 877,00 11 945,00 233 485,00 6 077,00 58 202,00 266 344,00 3 893,00 22 382,00 1 001,00 1 001,00 218 563,00 38 907,00 5 597,00 219 645,00 246,00 1 620,00 1 000,00 11 536,00 6 904,00 42 766,00 4 500,00 15 189,00 69 800,00 14 907,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 764 980,15 431 720,45 82 867,24 3 401,77 233 484,98 6 076,80 58 200,31 263 746,56 3 892,34 9 206,79 1 000,20 1 000,70 213 086,50 38 813,35 5 596,57 219 644,38 245,31 1 619,82 420,27 1 328,89 4 816,13 31 876,43 1 050,13 1 564,70 44 485,49 11 559,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 407,00 771 009,00 431 721,00 92 877,00 11 945,00 233 485,00 6 077,00 58 202,00 266 344,00 3 893,00 22 382,00 1 001,00 1 001,00 218 563,00 38 907,00 5 597,00 219 645,00 246,00 1 620,00 1 000,00 11 536,00 6 904,00 42 766,00 4 500,00 15 189,00 69 800,00 14 500,00
PAGAMENTOS 407,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010309 020102 020104 020108 020116 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659
2682
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 871 660,00 246 840,00 267 015,00 165 195,00 1 844 478,26 228 186,53 266 339,70 96 681,15 1 871 660,00 246 840,00 267 015,00 165 602,00 1 844 478,26 228 186,53 266 339,70 97 088,15 407,00 407,00

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264 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

996
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 762 555,00 9 200,00 187 100,00
Total das despesas correntes 696 581,49 8 432,30 138 737,62 1 771 454,00 9 200,00 187 100,00 705 480,49 8 432,30 138 737,62 16 236,62 25 109,22 30 453,01 3 393,25 27 934,38 1 110,13 11 544,86 501,99 32 839,01 69 983,18 3 516,00 45 249,21 12 397,68 277 573,08 50 550,72 8 432,30 138 737,62 20 197,80 10 646,12 1 872,00 7 432,38 23 000,00 51 000,00 37 900,00 392,00 6 500,00 81 500,00 11 566,00 48 938,00 1 300,00 125 787,00 706 478,00 4 610,00 45 601,00 12 450,00 390 906,00 57 924,00 9 200,00 187 100,00 83 839,00 10 700,00 2 200,00 37 880,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 236,62 25 109,22 24 453,01 3 393,25 27 934,38 1 110,13 11 544,86 501,99 32 839,01 69 983,18 3 516,00 45 249,21 12 397,68 277 573,08 48 058,72 8 432,30 138 737,62 5 400,80 10 646,12 1 872,00 2 344,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 000,00 2 492,00 14 797,00 5 088,00 23 000,00 51 000,00 31 900,00 392,00 6 500,00 81 500,00 11 566,00 48 938,00 1 300,00 125 787,00 706 478,00 4 610,00 45 601,00 12 450,00 390 906,00 55 432,00 9 200,00 187 100,00 69 042,00 10 700,00 2 200,00 32 792,00
PAGAMENTOS 6 000,00 2 492,00 14 797,00 5 088,00
PAGAMENTOS
040800 060200 070100 8 899,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 8 899,00 4 344 370,00
2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 3 182 755,90
2683 2684 2685 2686 8 899,00 8 899,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 4 353 269,00 3 191 654,90 1 597 360,00 9 200,00 187 100,00 599 900,34 8 432,30 138 737,62 1 605 852,00 9 200,00 187 100,00 608 392,34 8 432,30 138 737,62 8 492,00 8 492,00

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265 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
997
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 114 734,00
Total das despesas de capital 20 263,30 134 619,00 40 148,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 19 885,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 19 885,00 114 734,00 20 263,30 19 885,00 19 885,00
Total do subagrupamento 01 134 619,00 40 148,30 114 734,00 20 263,30 134 619,00 40 148,30 4 459 104,00 3 203 019,20 28 784,00 19 885,00 28 784,00 19 885,00 4 487 888,00 3 231 803,20

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266 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

998
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 145 547,00 6 785 529,00 144 996,19 6 164 065,37 145 547,00 6 850 763,00 144 996,19 6 229 299,37 138 633,00 6 363,19 9 009,11 4 525 315,05 1 242 864,39 44 558,73 56 649,08 76 320,00 252 083,01 22 500,00 106,68 1 512,18 139 183,00 6 364,00 19 240,00 4 486 316,00 1 858 028,00 44 559,00 56 650,00 99 272,00 259 237,00 27 461,00 107,00 1 513,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 138 633,00 6 363,19 9 009,11 4 460 081,05 1 242 864,39 44 558,73 56 649,08 76 320,00 252 083,01 22 500,00 106,68 1 512,18
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 65 234,00 139 183,00 6 364,00 19 240,00 4 421 082,00 1 858 028,00 44 559,00 56 650,00 99 272,00 259 237,00 27 461,00 107,00 1 513,00
COBRANÇA 65 234,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060700 060900 070100 65 234,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901 060904 060905 070101 070108
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MERCADORIAS 65 234,00
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685
695
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 145 547,00 19 240,00 6 380 319,00 99 272,00 286 698,00 144 996,19 9 009,11 5 804 153,25 76 320,00 274 583,01 145 547,00 19 240,00 6 445 553,00 99 272,00 286 698,00 144 996,19 9 009,11 5 869 387,25 76 320,00 274 583,01 65 234,00 65 234,00

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267 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
999
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 510 890,00 4 237,00 20 000,00 1 915 857,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 434 134,56 3 811,14 20 000,00 1 915 857,03 510 890,00 4 237,00 20 000,00 1 915 857,00 434 134,56 3 811,14 20 000,00 1 915 857,03 3 089,00 15 902,70 39 443,63 138 658,29 6 245,00 229 177,08 987,66 2 823,48 20 000,00 1 915 857,03 3 319,00 15 904,00 74 183,00 180 441,00 6 245,00 229 178,00 989,00 3 248,00 20 000,00 1 915 857,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 089,00 15 902,70 39 443,63 138 658,29 6 245,00 229 177,08 987,66 2 823,48 20 000,00 1 915 857,03
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 319,00 15 904,00 74 183,00 180 441,00 6 245,00 229 178,00 989,00 3 248,00 20 000,00 1 915 857,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 100300 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070202 070204 070205 070299 080101 080199 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 7 446 203,00 20 000,00
686 687 688 689 690 691 692 693 694 6 747 007,26 20 000,00 65 234,00 65 234,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 7 511 437,00 20 000,00 6 812 241,26 20 000,00 4 939,00 505 951,00 4 237,00 20 000,00 1 915 857,00 4 707,86 429 426,70 3 811,14 20 000,00 1 915 857,03 4 939,00 505 951,00 4 237,00 20 000,00 1 915 857,00 4 707,86 429 426,70 3 811,14 20 000,00 1 915 857,03 9 382 060,00 8 682 864,29 65 234,00 65 234,00 9 447 294,00 8 748 098,29

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1000
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 661 137,00 4 792 138,48 5 726 371,00 4 857 372,48 225 587,91 1 549 314,82 57 133,58 955 401,41 433 858,94 31 742,18 45 837,57 2 799,12 25 454,57 21 353,64 111 568,23 551 401,92 38 672,36 8 793,52 65 543,80 776,61 21 936,78 440,58 11 764,40 69 429,84 18 497,77 9 684,94 486 961,20 321,16 113 095,63 225 588,00 1 577 910,00 57 400,00 965 751,00 764 542,00 101 093,00 45 838,00 2 727,00 2 800,00 25 455,00 21 354,00 123 378,00 696 678,00 38 673,00 9 443,00 187 317,00 777,00 37 000,00 441,00 9 441,00 12 037,00 69 431,00 18 559,00 9 687,00 609 633,00 322,00 113 096,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 225 587,91 1 549 314,82 57 133,58 955 401,41 433 858,94 31 742,18 45 837,57 2 799,12 25 454,57 21 353,64 111 568,23 486 167,92 38 672,36 8 793,52 65 543,80 776,61 21 936,78 440,58 11 764,40 69 429,84 18 497,77 9 684,94 486 961,20 321,16 113 095,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 65 234,00 225 588,00 1 577 910,00 57 400,00 965 751,00 764 542,00 101 093,00 45 838,00 2 727,00 2 800,00 25 455,00 21 354,00 123 378,00 631 444,00 38 673,00 9 443,00 187 317,00 777,00 37 000,00 441,00 9 441,00 12 037,00 69 431,00 18 559,00 9 687,00 609 633,00 322,00 113 096,00
PAGAMENTOS 65 234,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 65 234,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010209 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE PREVENCAO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES 65 234,00
2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714
2756
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 583 953,00 256 456,00 820 728,00 3 984 892,25 109 255,69 697 990,54 4 649 187,00 256 456,00 820 728,00 4 050 126,25 109 255,69 697 990,54 65 234,00 65 234,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1001
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 117 540,00 1 854 799,76 3 117 540,00 1 854 799,76 286 796,47 51 428,66 13 562,75 74,99 45 075,09 85 685,95 2 171,90 4 494,17 239 649,44 147 829,31 70 765,21 70 619,11 270,00 16 029,91 2 742,88 58 499,70 3 541,95 1 024,07 7 477,55 143 620,75 16 111,63 13 236,55 104 157,42 72 137,83 245 244,56 152 551,91 2 750,21 211,92 528 927,00 64 284,00 15 563,00 75,00 61 757,00 85 921,00 4 019,00 4 495,00 324 228,00 147 830,00 71 277,00 109 978,00 500,00 16 682,00 3 726,00 71 904,00 7 300,00 1 427,00 12 020,00 186 953,00 42 022,00 13 237,00 104 226,00 134 012,00 275 503,00 829 674,00 2 762,00 449,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 286 796,47 51 428,66 13 562,75 74,99 45 075,09 85 685,95 2 171,90 4 494,17 239 649,44 147 829,31 70 765,21 70 619,11 270,00 16 029,91 2 742,88 58 499,70 3 541,95 1 024,07 7 477,55 143 620,75 16 111,63 13 236,55 104 157,42 72 137,83 245 244,56 152 551,91 2 750,21 211,92
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 528 927,00 64 284,00 15 563,00 75,00 61 757,00 85 921,00 4 019,00 4 495,00 324 228,00 147 830,00 71 277,00 109 978,00 500,00 16 682,00 3 726,00 71 904,00 7 300,00 1 427,00 12 020,00 186 953,00 42 022,00 13 237,00 104 226,00 134 012,00 275 503,00 829 674,00 2 762,00 449,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200 030500 030600
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020101 020102 020104 020107 020108 020109 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 1 089 269,00 2 028 271,00 2 762,00 449,00 728 939,42 1 125 860,34 2 750,21 211,92 1 089 269,00 2 028 271,00 2 762,00 449,00 728 939,42 1 125 860,34 2 750,21 211,92

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1002
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 211,00 278 720,00 7 102,00 314 350,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 962,13 227 210,40 6 329,05 278 786,30 3 211,00 278 720,00 7 102,00 314 350,00 2 962,13 227 210,40 6 329,05 278 786,30 10 243,73 11 700,00 10 991,70 8 036,98 48 553,15 137 684,84 1 297,26 5 031,79 28 400,14 5 396,40 21 374,68 212 318,79 11 296,29 10 244,00 24 200,00 9 805,00 7 310,00 48 555,00 178 606,00 1 398,00 5 704,00 31 565,00 9 143,00 30 782,00 219 000,00 23 860,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 243,73 11 700,00 10 991,70 8 036,98 48 553,15 137 684,84 1 297,26 5 031,79 28 400,14 5 396,40 21 374,68 212 318,79 11 296,29
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 244,00 24 200,00 9 805,00 7 310,00 48 555,00 178 606,00 1 398,00 5 704,00 31 565,00 9 143,00 30 782,00 219 000,00 23 860,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040301 040305 040308 040309 040701 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 9 067 710,00 314 350,00
2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 6 883 439,82 278 786,30 65 234,00 65 234,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 9 132 944,00 314 350,00 6 948 673,82 278 786,30 51 559,00 48 555,00 178 606,00 7 102,00 314 350,00 40 972,41 48 553,15 137 684,84 6 329,05 278 786,30 51 559,00 48 555,00 178 606,00 7 102,00 314 350,00 40 972,41 48 553,15 137 684,84 6 329,05 278 786,30

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271 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1003
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 382 060,00 7 162 226,12 65 234,00 65 234,00 9 447 294,00 7 227 460,12

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272 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1004
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 819 491,00 1 519 588,00 1 372 986,00 820 491,44 1 511 308,83 1 128 774,37 819 491,00 1 543 617,00 1 372 986,00 820 491,44 1 535 337,83 1 128 774,37 820 491,44 5 000,00 1 244 029,00 28 193,34 3 471,49 16 970,00 8 000,00 229 674,00 1 086 621,89 42 152,48 819 491,00 5 000,00 1 244 029,00 36 472,00 3 472,00 16 970,00 8 000,00 229 674,00 1 318 333,00 54 653,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 820 491,44 5 000,00 1 220 000,00 28 193,34 3 471,49 16 970,00 8 000,00 229 674,00 1 086 621,89 42 152,48
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 24 029,00 819 491,00 5 000,00 1 220 000,00 36 472,00 3 472,00 16 970,00 8 000,00 229 674,00 1 318 333,00 54 653,00
COBRANÇA 24 029,00
COBRANÇA
040100 050200 060200 060300 060700 060900 070200 24 029,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 050201 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060904 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS 24 029,00
696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
707
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 02 819 491,00 5 000,00 1 276 914,00 8 000,00 229 674,00 1 372 986,00 820 491,44 5 000,00 1 268 634,83 8 000,00 229 674,00 1 128 774,37 819 491,00 5 000,00 1 300 943,00 8 000,00 229 674,00 1 372 986,00 820 491,44 5 000,00 1 292 663,83 8 000,00 229 674,00 1 128 774,37 24 029,00 24 029,00

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1005
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 261 802,00
Total das receitas correntes 261 801,66 261 802,00 261 801,66 261 801,66 261 802,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 261 801,66
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 261 802,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 3 712 065,00
706 3 460 574,64 24 029,00 24 029,00
Total do grupo 01 3 736 094,00 3 484 603,64 261 802,00 261 801,66 261 802,00 261 801,66 3 973 867,00 3 722 376,30 24 029,00 24 029,00 3 997 896,00 3 746 405,30

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1006
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 997 923,00 1 996 886,49 1 997 923,00 1 996 886,49 156 872,00 12 367,00 816 758,00 249 197,00 4 789,00 17 995,00 3 056,00 22 412,00 31 200,00 167 985,00 1 136,00 6 590,00 47 348,00 2 071,00 261 543,00 9 027,00 601,00 161 490,49 24 449,00 1 635,00 45 485,00 4 659,00 3 724,00 2 664,92 6 327,00 156 872,00 12 367,00 817 658,00 249 197,00 4 789,00 17 995,00 3 056,00 22 412,00 31 200,00 167 985,00 1 136,00 6 590,00 47 348,00 2 071,00 261 543,00 9 027,00 601,00 161 627,00 24 449,00 1 635,00 45 485,00 4 659,00 3 724,00 3 243,00 6 327,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 156 872,00 12 367,00 816 758,00 249 197,00 4 789,00 17 995,00 3 056,00 22 412,00 31 200,00 167 985,00 1 136,00 6 590,00 47 348,00 2 071,00 261 543,00 9 027,00 601,00 161 490,49 24 449,00 1 635,00 45 485,00 4 659,00 3 724,00 2 664,92 6 327,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 156 872,00 12 367,00 817 658,00 249 197,00 4 789,00 17 995,00 3 056,00 22 412,00 31 200,00 167 985,00 1 136,00 6 590,00 47 348,00 2 071,00 261 543,00 9 027,00 601,00 161 627,00 24 449,00 1 635,00 45 485,00 4 659,00 3 724,00 3 243,00 6 327,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010105 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010303 010305 010309 020104 020108 020115 020116 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 484 667,00 317 552,00 195 704,00 65 073,00 1 483 767,00 317 552,00 195 567,49 64 494,92 1 484 667,00 317 552,00 195 704,00 65 073,00 1 483 767,00 317 552,00 195 567,49 64 494,92

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1007
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 06
030000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 733 284,00 708,00 100 302,00
Total das despesas correntes 1 271 722,03 708,00 100 302,00 1 736 452,00 708,00 100 302,00 1 274 890,03 708,00 100 302,00 36 059,00 35 941,00 15 444,00 13 781,00 630,00 11 619,00 2 912,00 67 879,00 13 990,00 5 063,04 71 550,00 11 707,00 13 899,00 796 167,22 113 753,85 708,00 11 934,00 88 368,00 726,00 101 147,00 53 172,00 7 466,00 36 059,00 35 941,00 15 444,00 13 781,00 630,00 11 619,00 2 912,00 67 879,00 13 990,00 6 348,00 71 550,00 11 707,00 13 899,00 1 215 056,00 154 564,00 708,00 11 934,00 88 368,00 726,00 101 147,00 53 172,00 7 466,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 059,00 35 941,00 15 444,00 13 781,00 630,00 11 619,00 2 912,00 67 879,00 12 550,00 5 063,04 71 550,00 11 707,00 13 899,00 796 167,22 112 025,85 708,00 11 934,00 88 368,00 726,00 91 086,00 42 372,00 7 466,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 440,00 1 728,00 10 061,00 10 800,00 36 059,00 35 941,00 15 444,00 13 781,00 630,00 11 619,00 2 912,00 67 879,00 12 550,00 6 348,00 71 550,00 11 707,00 13 899,00 1 215 056,00 152 836,00 708,00 11 934,00 88 368,00 726,00 91 086,00 42 372,00 7 466,00
PAGAMENTOS 1 440,00 1 728,00 10 061,00 10 800,00
PAGAMENTOS
030600 060200 070100 3 168,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 060201 060203 070103 070107 070108 070109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3 168,00 3 832 217,00
2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 3 369 618,52
2804 2805 2806 2807 3 168,00 3 168,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 02 3 835 385,00 3 372 786,52 1 668 211,00 708,00 100 302,00 1 207 227,11 708,00 100 302,00 1 671 379,00 708,00 100 302,00 1 210 395,11 708,00 100 302,00 3 168,00 3 168,00

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1008
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 141 650,00
Total das despesas de capital 141 650,00 162 511,00 162 511,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 20 861,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 861,00 141 650,00 141 650,00 20 861,00 20 861,00
Total do subagrupamento 01 162 511,00 162 511,00 141 650,00 141 650,00 162 511,00 162 511,00 3 973 867,00 3 511 268,52 24 029,00 20 861,00 24 029,00 20 861,00 3 997 896,00 3 535 297,52

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1009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 25 208,00 9 000,00 23 537,70 7 593,38 25 208,00 9 000,00 23 537,70 7 593,38 17 208,00 6 329,70 7 593,38 77 123,85 3 851 609,00 6 527 311,24 348 863,53 547 542,17 450,00 150 470,16 2 598,63 98 397,25 407 964,81 20 125,34 17 208,00 8 000,00 9 000,00 80 000,00 3 851 609,00 7 513 016,00 351 137,00 821 309,00 450,00 150 474,00 3 000,00 336 300,00 425 736,00 21 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 17 208,00 6 329,70 7 593,38 77 123,85 3 790 000,00 6 527 311,24 348 863,53 547 542,17 450,00 150 470,16 2 598,63 98 397,25 407 964,81 20 125,34
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 61 609,00 17 208,00 8 000,00 9 000,00 80 000,00 3 790 000,00 7 513 016,00 351 137,00 821 309,00 450,00 150 474,00 3 000,00 336 300,00 425 736,00 21 000,00
COBRANÇA 61 609,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060300 060500 060700 060800 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060701 060801 060901 060904 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
733
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 08 25 208,00 9 000,00 80 000,00 12 475 462,00 450,00 150 474,00 3 000,00 23 537,70 7 593,38 77 123,85 11 213 716,94 450,00 150 470,16 2 598,63 25 208,00 9 000,00 80 000,00 12 537 071,00 450,00 150 474,00 3 000,00 23 537,70 7 593,38 77 123,85 11 275 325,94 450,00 150 470,16 2 598,63 61 609,00 61 609,00

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1010
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 13 492 422,00 229 602,00 16 850,00
Total das receitas correntes 11 970 846,98 130 936,00 16 283,69 13 554 031,00 229 602,00 16 850,00 12 032 455,98 130 936,00 16 283,69 318,55 9 641,32 27 642,18 48 541,00 9 035,00 35 757,95 16 283,69 100 000,00 232 465,87 31 201,58 91 547,91 4 625,13 25 352,75 1 000,00 10 000,00 28 000,00 53 250,00 50 000,00 87 352,00 16 850,00 100 000,00 786 806,00 31 202,00 90 354,00 9 451,00 70 825,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 318,55 9 641,32 27 642,18 48 541,00 9 035,00 35 757,95 16 283,69 100 000,00 232 465,87 31 201,58 91 547,91 4 625,13 25 352,75
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 10 000,00 28 000,00 53 250,00 50 000,00 87 352,00 16 850,00 100 000,00 786 806,00 31 202,00 90 354,00 9 451,00 70 825,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 100700 100900 61 609,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
070101 070199 070201 070202 070204 070299 080199 100301 100308 100309 100310 100701 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 61 609,00 13 773 082,00
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 12 149 197,75 61 609,00 61 609,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 13 834 691,00 12 210 806,75 783 036,00 11 000,00 218 602,00 16 850,00 1 008 362,00 9 451,00 526 487,40 9 959,87 120 976,13 16 283,69 455 215,36 4 625,13 783 036,00 11 000,00 218 602,00 16 850,00 1 008 362,00 9 451,00 526 487,40 9 959,87 120 976,13 16 283,69 455 215,36 4 625,13

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1011
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 103 638,00 1 017 974,00
Total das receitas de capital 499 010,55 1 017 973,30 1 103 638,00 1 017 974,00 499 010,55 1 017 973,30 13 817,31 1 017 973,30 15 000,00 1 017 974,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 13 817,31 1 017 973,30
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 15 000,00 1 017 974,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
100903 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS NA POSSE DO SERVICO 1 103 638,00
731 732 499 010,55
Total do grupo 09 Total do grupo 01 1 103 638,00 499 010,55 85 825,00 1 017 974,00 39 170,06 1 017 973,30 85 825,00 1 017 974,00 39 170,06 1 017 973,30 15 894 694,00 13 666 181,60 61 609,00 61 609,00 15 956 303,00 13 727 790,60

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1012
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 795 341,00 7 432 632,89 7 795 341,00 7 432 632,89 122 164,85 1 489 968,26 153 878,49 3 223 544,59 50 315,16 9 804,12 6 531,00 8 579,64 163 671,51 859 771,84 16 532,55 148 123,96 1 765,35 25 873,01 8 561,56 20 252,91 2 386,39 41 075,71 29 768,54 7 769,95 1 042 293,50 833 333,27 95 671,53 27 417,83 1 859,94 122 165,00 1 526 606,00 153 879,00 3 327 040,00 50 315,00 9 806,00 6 531,00 8 580,00 175 507,00 923 486,00 16 533,00 188 556,00 1 765,00 26 317,00 32 984,00 20 410,00 9 086,00 41 115,00 30 492,00 7 770,00 1 116 398,00 1 837 689,00 103 273,00 38 548,00 1 926,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 122 164,85 1 489 968,26 153 878,49 3 223 544,59 50 315,16 9 804,12 6 531,00 8 579,64 163 671,51 859 771,84 16 532,55 148 123,96 1 765,35 25 873,01 8 561,56 20 252,91 2 386,39 41 075,71 29 768,54 7 769,95 1 042 293,50 833 333,27 95 671,53 27 417,83 1 859,94
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 122 165,00 1 526 606,00 153 879,00 3 327 040,00 50 315,00 9 806,00 6 531,00 8 580,00 175 507,00 923 486,00 16 533,00 188 556,00 1 765,00 26 317,00 32 984,00 20 410,00 9 086,00 41 115,00 30 492,00 7 770,00 1 116 398,00 1 837 689,00 103 273,00 38 548,00 1 926,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010208 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 6 320 448,00 279 118,00 1 195 775,00 6 104 762,01 206 963,18 1 120 907,70 6 320 448,00 279 118,00 1 195 775,00 6 104 762,01 206 963,18 1 120 907,70

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1013
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 303 798,00 3 026 335,71 5 303 798,00 3 026 335,71 50 415,99 43,96 36 695,03 33 191,70 320,00 350 600,84 593 489,31 107 406,04 88 282,14 35 549,34 71 509,37 324,83 5 768,66 81 034,29 110 599,20 26 356,74 24 967,87 11 019,76 79 318,06 66 977,52 120 563,76 173 618,73 35 369,88 83 260,43 13 131,82 3 225,02 129 663,00 166,00 46 018,00 36 270,00 600,00 702 024,00 982 964,00 153 123,00 126 629,00 49 733,00 94 982,00 3 599,00 6 449,00 81 584,00 161 055,00 28 475,00 28 037,00 17 921,00 86 928,00 75 164,00 148 597,00 362 381,00 38 759,00 110 765,00 20 304,00 16 393,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 50 415,99 43,96 36 695,03 33 191,70 320,00 350 600,84 593 489,31 107 406,04 88 282,14 35 549,34 71 509,37 324,83 5 768,66 81 034,29 110 599,20 26 356,74 24 967,87 11 019,76 79 318,06 66 977,52 120 563,76 173 618,73 35 369,88 83 260,43 13 131,82 3 225,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 129 663,00 166,00 46 018,00 36 270,00 600,00 702 024,00 982 964,00 153 123,00 126 629,00 49 733,00 94 982,00 3 599,00 6 449,00 81 584,00 161 055,00 28 475,00 28 037,00 17 921,00 86 928,00 75 164,00 148 597,00 362 381,00 38 759,00 110 765,00 20 304,00 16 393,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020110 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040303 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 2 896 177,00 2 407 621,00 38 759,00 147 462,00 1 429 550,09 1 596 785,62 35 369,88 99 617,27 2 896 177,00 2 407 621,00 38 759,00 147 462,00 1 429 550,09 1 596 785,62 35 369,88 99 617,27

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA E BIOLOGICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 303 163,00 11 629,00 1 480 763,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 001 088,55 10 239,32 978 297,98 1 303 163,00 11 629,00 1 542 372,00 1 001 088,55 10 239,32 1 039 906,98 225 781,40 635 990,00 4 330,00 1 595,17 8 644,15 85 483,37 12 533,83 5 849,39 936 040,39 359 417,00 752 525,00 5 000,00 1 628,00 10 001,00 130 456,00 24 342,00 19 260,00 1 368 314,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 225 781,40 635 990,00 4 330,00 1 595,17 8 644,15 83 104,11 12 533,83 5 849,39 876 810,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 379,26 59 229,74 359 417,00 752 525,00 5 000,00 1 628,00 10 001,00 128 077,00 24 342,00 19 260,00 1 309 084,00
PAGAMENTOS 2 379,00 59 230,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100 61 609,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040902 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 61 609,00 14 413 931,00 1 480 763,00
2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 11 470 296,47 978 297,98
2871 2872 61 609,00 61 609,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 14 413 931,00 1 542 372,00 11 470 296,47 1 039 906,98 359 417,00 752 525,00 5 000,00 11 629,00 1 480 763,00 225 781,40 635 990,00 4 330,00 10 239,32 978 297,98 359 417,00 752 525,00 5 000,00 11 629,00 1 542 372,00 225 781,40 635 990,00 4 330,00 10 239,32 1 039 906,98 15 894 694,00 12 448 594,45 61 609,00 61 609,00 61 609,00 61 609,00 15 956 303,00 12 510 203,45

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Conta Geral do Estado de 2009
1015
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 3 919,00 3 118 823,00 1 928 389,00
Total das receitas correntes 3 918,75 3 118 823,00 1 877 653,48 3 919,00 3 124 583,00 1 928 389,00 3 918,75 3 124 583,00 1 877 653,48 3 918,75 3 124 583,00 2 982,10 312 041,05 1 046,10 2 740,32 4 315,00 1 534 775,81 19 753,10 3 919,00 3 124 583,00 2 983,00 312 042,00 3 741,00 2 741,00 4 315,00 1 582 813,00 19 754,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 918,75 3 118 823,00 2 982,10 312 041,05 1 046,10 2 740,32 4 315,00 1 534 775,81 19 753,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 760,00 3 919,00 3 118 823,00 2 983,00 312 042,00 3 741,00 2 741,00 4 315,00 1 582 813,00 19 754,00
COBRANÇA 5 760,00
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 070300 080100 5 760,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 060301 070103 070107 070108 070201 070205 070207 070208 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTRAS OUTRAS 5 760,00 5 051 131,00
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 5 000 395,23
748 5 760,00 5 760,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 5 056 891,00 5 006 155,23 3 919,00 3 118 823,00 318 766,00 1 589 869,00 19 754,00 3 918,75 3 118 823,00 316 069,25 1 541 831,13 19 753,10 3 919,00 3 124 583,00 318 766,00 1 589 869,00 19 754,00 3 918,75 3 124 583,00 316 069,25 1 541 831,13 19 753,10 5 760,00 5 760,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 130,00 2 450,00 1 497 443,00
Total das receitas de capital 120,00 2 414,63 1 497 443,45 184 240,00 130,00 2 450,00 2 687 841,00 184 240,00 120,00 2 414,63 2 687 841,25 184 240,00 120,00 2 414,63 2 687 841,25 184 240,00 130,00 2 450,00 2 687 841,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 120,00 2 414,63 1 497 443,45
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 184 240,00 1 190 397,80 130,00 2 450,00 1 497 443,00
COBRANÇA 184 240,00 1 190 398,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 130100 150100 160100 184 240,00 1 190 398,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 184 240,00 1 190 397,80 130,00
745 746 747 120,00
749 750 184 240,00 184 240,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 184 370,00 184 360,00 130,00 2 450,00 1 497 443,00 120,00 2 414,63 1 497 443,45 184 240,00 130,00 2 450,00 2 687 841,00 184 240,00 120,00 2 414,63 2 687 841,25 6 551 154,00 6 500 373,31 1 380 398,00 184 240,00 1 190 398,00 1 380 397,80 184 240,00 1 190 397,80 7 931 552,00 7 880 771,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 619 779,00 1 492 311,57 1 619 779,00 1 492 311,57 843 664,21 102 626,65 6 157,17 10 151,47 65,94 13 004,68 81 258,40 166 803,34 17 972,42 11 377,72 705,54 869,25 10 909,43 5 336,53 21 793,53 11 329,79 3 711,00 427,72 174 886,16 162,25 76,66 9 021,71 2 475,02 26 765,70 690 454,53 914 245,00 116 177,00 6 158,00 10 152,00 4 000,00 14 600,00 91 749,00 184 459,00 17 975,00 13 477,00 2 500,00 1 100,00 10 975,00 5 430,00 22 492,00 11 700,00 3 792,00 428,00 177 195,00 500,00 660,00 10 015,00 3 868,00 36 000,00 838 527,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 843 664,21 102 626,65 6 157,17 10 151,47 65,94 13 004,68 81 258,40 166 803,34 17 972,42 11 377,72 705,54 869,25 10 909,43 5 336,53 21 793,53 11 329,79 3 711,00 427,72 174 886,16 162,25 76,66 9 021,71 2 475,02 26 765,70 690 454,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 914 245,00 116 177,00 6 158,00 10 152,00 4 000,00 14 600,00 91 749,00 184 459,00 17 975,00 13 477,00 2 500,00 1 100,00 10 975,00 5 430,00 22 492,00 11 700,00 3 792,00 428,00 177 195,00 500,00 660,00 10 015,00 3 868,00 36 000,00 838 527,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 359 515,00 33 482,00 226 782,00 1 241 704,28 29 198,47 221 408,82 1 359 515,00 33 482,00 226 782,00 1 241 704,28 29 198,47 221 408,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 920 153,00 2 188 842,25 3 053 269,00 2 192 042,25 424 469,70 2 662,80 9 429,07 199,40 62,49 21 572,66 10 703,02 600,00 120,00 45,60 90,00 2 970,98 3 376,85 315 527,55 84 968,06 42 086,10 25 549,42 307,95 5 991,90 137,50 79 083,50 4 604,80 935,35 276 084,50 42 645,92 51 461,52 18 209,00 48 451,36 5 456,57 585 922,00 2 751,00 9 906,00 662,00 195,00 24 708,00 10 890,00 750,00 1 020,00 550,00 200,00 3 640,00 4 500,00 424 001,00 135 961,00 46 845,00 510,00 510,00 38 151,00 894,00 510,00 7 004,00 734,00 221 644,00 30 610,00 1 958,00 330 623,00 145 845,00 64 414,00 19 900,00 59 066,00 12 790,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 424 469,70 2 662,80 9 429,07 199,40 62,49 21 572,66 10 703,02 600,00 120,00 45,60 90,00 2 970,98 3 376,85 315 527,55 84 968,06 42 086,10 25 549,42 307,95 5 991,90 137,50 79 083,50 4 604,80 935,35 276 084,50 39 445,92 51 461,52 18 209,00 48 451,36 5 456,57
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 200,00 585 922,00 2 751,00 9 906,00 662,00 195,00 24 708,00 10 890,00 750,00 1 020,00 550,00 200,00 3 640,00 4 500,00 424 001,00 135 961,00 46 845,00 510,00 510,00 38 151,00 894,00 510,00 7 004,00 734,00 101 288,00 30 610,00 1 958,00 330 623,00 133 085,00 64 414,00 19 900,00 59 066,00 12 790,00
PAGAMENTOS 120 356,00 12 760,00
PAGAMENTOS
020200 040700 133 116,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020106 020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 3 200,00
2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929
2939 2940
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 1 524 089,00 1 396 064,00 12 790,00 1 195 997,82 992 844,43 5 456,57 1 524 089,00 1 529 180,00 12 790,00 1 195 997,82 996 044,43 5 456,57 133 116,00 3 200,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 690 394,00 10 768,00 310 060,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 542 724,35 4 378,69 142 344,08 1 690 394,00 10 768,00 1 557 342,00 1 542 724,35 4 378,69 329 182,08 1 537 267,78 1 235,84 3 142,85 254 595,47 35 881,11 564,00 7 117,45 31 024,05 1 677 604,00 1 718,00 9 050,00 1 332 598,00 92 893,00 62 575,00 17 136,00 8 696,00 43 444,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 537 267,78 1 235,84 3 142,85 67 757,47 35 881,11 564,00 7 117,45 31 024,05
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 186 838,00 1 677 604,00 1 718,00 9 050,00 87 100,00 92 893,00 62 575,00 17 136,00 8 696,00 41 660,00
PAGAMENTOS 1 245 498,00 1 784,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 1 247 282,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 186 838,00 6 241 094,00 310 060,00
2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 5 228 256,86 142 344,08
2941 2942 133 116,00 1 247 282,00 3 200,00 186 838,00
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 374 210,00 1 557 342,00 5 231 456,86 329 182,08 1 677 604,00 10 768,00 310 060,00 1 537 267,78 4 378,69 142 344,08 1 677 604,00 10 768,00 1 557 342,00 1 537 267,78 4 378,69 329 182,08 6 551 154,00 5 370 600,94 1 380 398,00 1 247 282,00 190 038,00 186 838,00 7 931 552,00 5 560 638,94

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 268 175,00 292 000,00 114 422,00 36 211,00 268 175,00 292 000,00 114 422,00 36 211,00 114 422,00 17 065,00 19 146,00 5 760,00 795,00 43 700,00 5 419 788,00 97 988,00 128 282,00 272 536,00 126 659,00 361 251,00 268 175,00 85 000,00 207 000,00 5 760,00 794,00 50 000,00 5 419 788,00 95 715,00 97 989,00 128 282,00 272 536,00 163 159,00 2 667 123,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 114 422,00 17 065,00 19 146,00 5 760,00 795,00 43 700,00 5 419 788,00 97 988,00 128 282,00 272 536,00 126 659,00 361 251,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 268 175,00 85 000,00 207 000,00 5 760,00 794,00 50 000,00 5 419 788,00 97 989,00 128 282,00 272 536,00 163 159,00 2 184 239,00
COBRANÇA 95 715,00 482 884,00
COBRANÇA
040100 050200 051000 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040199 050201 051004 060101 060102 060201 060301 060305 060307 060310 060311 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS EDIFICIOS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
751 752 753 754 755 756 757 758
771
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 268 175,00 85 000,00 207 000,00 6 554,00 50 000,00 5 918 595,00 163 159,00 114 422,00 17 065,00 19 146,00 6 555,00 43 700,00 5 918 594,00 126 659,00 268 175,00 85 000,00 207 000,00 6 554,00 50 000,00 6 014 310,00 163 159,00 114 422,00 17 065,00 19 146,00 6 555,00 43 700,00 5 918 594,00 126 659,00 95 715,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 8 322 547,00 9 178 010,00 2 211 683,00 2 291 969,00
Total das receitas correntes 6 456 759,00 182 514,00 9 523,00 375 000,00 8 901 146,00 9 178 010,00 2 211 683,00 13 777 436,00 6 456 759,00 182 514,00 9 523,00 696 565,00 1 311,00 5 370,00 16 542,00 24 550,00 134 741,00 9 523,00 375 000,00 321 565,00 3 617,00 9 500,00 6 132,00 108 623,00 8 611 355,00 438 783,00 2 211 683,00 375 000,00 1 846 786,00 1 916 969,00 9 638 681,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 311,00 5 370,00 16 542,00 24 550,00 134 741,00 9 523,00 375 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 321 565,00 3 617,00 9 500,00 6 132,00 108 623,00 8 611 355,00 438 783,00 2 211 683,00 375 000,00 1 916 969,00
COBRANÇA 1 846 786,00 9 638 681,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 100900 578 599,00 11 485 467,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
070101 070103 070108 070109 070199 070201 070202 070299 080199 100301 100306 100307 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 321 565,00 20 272 415,00
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 6 799 429,00
772 773 578 599,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 20 851 014,00 6 799 429,00 2 184 239,00 19 249,00 9 158 761,00 2 211 683,00 2 291 969,00 361 251,00 6 681,00 175 833,00 9 523,00 375 000,00 2 667 123,00 19 249,00 9 158 761,00 2 211 683,00 4 138 755,00 9 638 681,00 361 251,00 6 681,00 175 833,00 9 523,00 375 000,00 321 565,00 482 884,00 1 846 786,00 9 638 681,00 321 565,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 70 297,00 4 986 873,00
Total das receitas de capital 31 166,00 4 986 873,00 70 297,00 8 623 346,00 31 166,00 8 623 346,00 31 166,00 8 623 346,00 70 297,00 8 623 346,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 31 166,00 4 986 873,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 636 473,00 70 297,00 4 986 873,00
COBRANÇA 3 636 473,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 3 636 473,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 636 473,00 2 291 969,00
769 770 375 000,00
774 11 485 467,00 321 565,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 13 777 436,00 696 565,00 70 297,00 4 986 873,00 31 166,00 4 986 873,00 70 297,00 8 623 346,00 31 166,00 8 623 346,00 27 621 554,00 12 192 468,00 15 700 539,00 3 636 473,00 3 958 038,00 3 636 473,00 43 322 093,00 16 150 506,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 121 927,00 2 850 886,00 3 121 927,00 2 850 886,00 188 928,00 1 143 852,00 352 054,00 18 551,00 281 576,00 20 731,00 6 716,00 11 762,00 87 840,00 339 431,00 44 054,00 9 089,00 25 635,00 1 035,00 805,00 11 165,00 6 175,00 9 116,00 30 605,00 7 639,00 1 300,00 240 371,00 4 244,00 4 882,00 3 330,00 24 442,00 5 701,00 188 928,00 1 143 852,00 353 764,00 18 551,00 296 798,00 20 731,00 6 716,00 11 762,00 106 067,00 364 687,00 49 039,00 9 090,00 60 257,00 1 035,00 13 780,00 40 684,00 6 175,00 9 126,00 30 605,00 7 639,00 1 300,00 360 198,00 5 658,00 12 150,00 3 335,00 44 760,00 14 422,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 188 928,00 1 143 852,00 352 054,00 18 551,00 281 576,00 20 731,00 6 716,00 11 762,00 87 840,00 339 431,00 44 054,00 9 089,00 25 635,00 1 035,00 805,00 11 165,00 6 175,00 9 116,00 30 605,00 7 639,00 1 300,00 240 371,00 4 244,00 4 882,00 3 330,00 24 442,00 5 701,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 188 928,00 1 143 852,00 353 764,00 18 551,00 296 798,00 20 731,00 6 716,00 11 762,00 106 067,00 364 687,00 49 039,00 9 090,00 60 257,00 1 035,00 13 780,00 40 684,00 6 175,00 9 126,00 30 605,00 7 639,00 1 300,00 360 198,00 5 658,00 12 150,00 3 335,00 44 760,00 14 422,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010308 010309 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 560 895,00 140 147,00 420 885,00 2 495 495,00 63 020,00 292 371,00 2 560 895,00 140 147,00 420 885,00 2 495 495,00 63 020,00 292 371,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 16 640 814,00 4 298,00 2 080 906,00 3 121,00 17 904 383,00 4 298,00 2 169 101,00 3 121,00 4 211,00 18 482,00 760,00 2 419,00 16 868,00 2 932,00 5 735,00 84 174,00 137 418,00 58 062,00 113 433,00 18 798,00 1 046,00 71 684,00 3 251,00 231 287,00 58 334,00 71 001,00 89 395,00 42 571,00 94 251,00 17 055,00 46 995,00 8 794,00 524 631,00 415 371,00 3 121,00 63 120,00 7 733,00 36 978,00 1 041,00 18 984,00 16 868,00 8 287,00 10 152,00 115 551,00 160 659,00 87 544,00 346 460,00 72 379,00 3 254,00 165 766,00 13 693,00 591 172,00 78 810,00 153 892,00 10 616 734,00 78 514,00 127 959,00 25 965,00 94 808,00 30 726,00 2 436 490,00 2 544 782,00 4 298,00 63 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 211,00 18 482,00 760,00 2 419,00 16 868,00 2 932,00 5 735,00 84 174,00 137 418,00 58 062,00 113 433,00 18 798,00 1 046,00 71 684,00 3 251,00 231 287,00 58 334,00 71 001,00 1 200,00 42 571,00 94 251,00 17 055,00 46 995,00 8 794,00 524 631,00 415 371,00 3 121,00 63 120,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 88 195,00 7 733,00 36 978,00 1 041,00 18 984,00 16 868,00 8 287,00 10 152,00 115 551,00 160 659,00 87 544,00 346 460,00 21 989,00 3 254,00 165 766,00 13 693,00 591 172,00 78 810,00 153 892,00 9 403 555,00 78 514,00 127 959,00 25 965,00 94 808,00 30 726,00 2 436 490,00 2 544 782,00 4 298,00 63 120,00
PAGAMENTOS 50 390,00 1 213 179,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040200 1 263 569,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES FINANCEIRAS
020104 020108 020109 020115 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 88 195,00
2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997
3016 3017
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 274 776,00 16 366 038,00 4 298,00 165 724,00 1 915 182,00 3 121,00 274 776,00 17 629 607,00 4 298,00 165 724,00 2 003 377,00 3 121,00 1 263 569,00 88 195,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1025
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 4 217 163,00 375 201,00
Total das despesas correntes 2 118 047,00 342 255,00 4 368 928,00 375 201,00 2 214 322,00 342 255,00 181 166,00 95 388,00 121 938,00 530 241,00 1 134 519,00 7 950,00 40 000,00 40 000,00 342 255,00 1 256 551,00 1 282,00 191 412,00 31 730,00 390,00 207 181,00 172 618,00 205 284,00 549 940,00 2 355 641,00 735 144,00 40 000,00 40 000,00 375 201,00 14 344 023,00 275 856,00 501 587,00 382 983,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 181 166,00 95 388,00 25 663,00 530 241,00 1 134 519,00 7 950,00 40 000,00 40 000,00 342 255,00 135 455,00 1 282,00 191 412,00 31 730,00 390,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 96 275,00 1 121 096,00 207 181,00 172 618,00 53 519,00 549 940,00 2 355 641,00 735 144,00 40 000,00 40 000,00 375 201,00 308 826,00 275 856,00 501 587,00 132 975,00 1 000,00
PAGAMENTOS 151 765,00 14 035 197,00 250 008,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100 151 765,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040308 040309 040701 040802 040901 040902 040903 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 96 275,00 24 359 403,00
2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 7 395 215,00
3018 3019 1 415 334,00 184 470,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 25 774 737,00 7 579 685,00 63 120,00 433 318,00 549 940,00 2 355 641,00 815 144,00 375 201,00 63 120,00 302 217,00 530 241,00 1 134 519,00 87 950,00 342 255,00 63 120,00 585 083,00 549 940,00 2 355 641,00 815 144,00 375 201,00 63 120,00 398 492,00 530 241,00 1 134 519,00 87 950,00 342 255,00 151 765,00 96 275,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - REITORIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 338 982,00 1 916 969,00 6 200,00
Total das despesas de capital 392 344,00 764 085,00 15 624 187,00 1 916 969,00 6 200,00 1 513 440,00 764 085,00 32 075,00 764 085,00 118 738,00 1 916 969,00 6 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 32 075,00 764 085,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 118 738,00 1 916 969,00 6 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 090700 14 285 205,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
070113 080308 090711
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INVESTIMENTOS INCORPOREOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 1 121 096,00 3 262 151,00
3013 3014 3015 1 156 429,00 14 285 205,00 1 121 096,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 17 547 356,00 2 277 525,00 1 338 982,00 1 916 969,00 6 200,00 392 344,00 764 085,00 15 624 187,00 1 916 969,00 6 200,00 1 513 440,00 764 085,00 27 621 554,00 8 551 644,00 15 700 539,00 14 285 205,00 1 305 566,00 1 121 096,00 43 322 093,00 9 857 210,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 334 467,00 12 500,00 2 368 929,12 3 466,70 4 334 467,00 12 500,00 2 368 929,12 3 466,70 2 303 374,73 46 492,79 12 816,60 6 245,00 3 466,70 600,00 3 879 622,14 179 164,74 326 442,00 1 746,60 39 250,00 77 546,24 4 198 222,00 110 000,00 20 000,00 6 245,00 12 500,00 7 000,00 10 500,00 3 879 622,00 179 165,00 326 443,00 1 747,00 52 500,00 77 546,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 303 374,73 46 492,79 12 816,60 6 245,00 3 466,70 600,00 3 879 622,14 179 164,74 326 442,00 1 746,60 39 250,00 77 546,24
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 198 222,00 110 000,00 20 000,00 6 245,00 12 500,00 7 000,00 10 500,00 3 879 622,00 179 165,00 326 443,00 1 747,00 52 500,00 77 546,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
775 776 777 778 779 780 781 782
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 4 308 222,00 26 245,00 12 500,00 7 000,00 10 500,00 4 386 977,00 52 500,00 2 349 867,52 19 061,60 3 466,70 600,00 4 386 975,48 39 250,00 4 308 222,00 26 245,00 12 500,00 7 000,00 10 500,00 4 386 977,00 52 500,00 2 349 867,52 19 061,60 3 466,70 600,00 4 386 975,48 39 250,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 534 523,00 1 163 746,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00
Total das receitas correntes 4 504 371,72 509 034,94 64 506,81 8 788,13 97 757,97 4 534 523,00 1 163 746,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00 4 504 371,72 509 034,94 64 506,81 8 788,13 97 757,97 1 205,15 159,25 8 556,68 44 751,65 454 362,21 64 506,81 8 788,13 97 757,97 8 000,00 159,00 12 000,00 140 000,00 1 003 587,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 205,15 159,25 8 556,68 44 751,65 454 362,21 64 506,81 8 788,13 97 757,97
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 8 000,00 159,00 12 000,00 140 000,00 1 003 587,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 080100 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070105 070201 070202 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 10 109 743,00
783 784 785 786 7 450 309,29
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 10 109 743,00 7 450 309,29 77 546,00 8 159,00 1 155 587,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00 77 546,24 1 364,40 507 670,54 64 506,81 8 788,13 97 757,97 77 546,00 8 159,00 1 155 587,00 64 507,00 25 000,00 97 758,00 77 546,24 1 364,40 507 670,54 64 506,81 8 788,13 97 757,97 10 232 501,00 7 556 855,39 10 232 501,00 7 556 855,39

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 537 509,00 6 097 656,07 8 537 509,00 6 097 656,07 8 843,22 2 358 378,02 114 004,05 1 795 812,46 139 267,02 6 420,91 15 532,78 1 872,12 124 223,72 785 601,41 52 950,17 4 967,74 52 111,98 1 553,22 55 662,34 21 841,51 2 497,26 74 635,87 13 342,03 530,22 458 295,09 9 312,93 1 217,81 4 637,76 31 418,82 9 151,00 3 007 268,00 466 789,00 2 221 055,00 206 384,00 17 437,00 15 532,00 1 872,00 162 297,00 1 434 321,00 52 951,00 4 968,00 57 742,00 1 553,00 57 922,00 22 000,00 20 000,00 2 881,00 92 187,00 13 342,00 530,00 659 914,00 100,00 9 313,00 2 101,00 4 638,00 33 103,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 843,22 2 358 378,02 114 004,05 1 795 812,46 139 267,02 6 420,91 15 532,78 1 872,12 124 223,72 785 601,41 52 950,17 4 967,74 52 111,98 1 553,22 55 662,34 21 841,51 2 497,26 74 635,87 13 342,03 530,22 458 295,09 9 312,93 1 217,81 4 637,76 31 418,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 151,00 3 007 268,00 466 789,00 2 221 055,00 206 384,00 17 437,00 15 532,00 1 872,00 162 297,00 1 434 321,00 52 951,00 4 968,00 57 742,00 1 553,00 57 922,00 22 000,00 20 000,00 2 881,00 92 187,00 13 342,00 530,00 659 914,00 100,00 9 313,00 2 101,00 4 638,00 33 103,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO
3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 595 057,00 167 066,00 775 386,00 5 402 905,88 138 634,05 556 116,14 7 595 057,00 167 066,00 775 386,00 5 402 905,88 138 634,05 556 116,14

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 467 484,00 3 036,00 1 196 359,39 3 036,14 1 467 484,00 3 036,00 1 196 359,39 3 036,14 10,94 2 093,24 1 126,55 78 558,59 17 064,56 58 461,61 54 959,46 3 450,67 28 963,07 33,76 5 049,71 120 243,18 25,00 52 531,90 33 425,31 93 855,29 609 232,16 3 036,14 96 952,90 11 500,00 100,00 2 093,00 3 000,00 84 014,00 20 980,00 66 500,00 97 282,00 7 050,00 36 896,00 100,00 5 058,00 143 994,00 100,00 800,00 122 149,00 33 425,00 132 811,00 671 290,00 3 036,00 600,00 101 081,00 11 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10,94 2 093,24 1 126,55 78 558,59 17 064,56 58 461,61 54 959,46 3 450,67 28 963,07 33,76 5 049,71 120 243,18 25,00 52 531,90 33 425,31 93 855,29 609 232,16 3 036,14 96 952,90 11 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 100,00 2 093,00 3 000,00 84 014,00 20 980,00 66 500,00 97 282,00 7 050,00 36 896,00 100,00 5 058,00 143 994,00 100,00 800,00 122 149,00 33 425,00 132 811,00 671 290,00 3 036,00 600,00 101 081,00 11 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020111 020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 040305 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 150 029,00 1 317 455,00 3 036,00 600,00 101 081,00 11 500,00 136 128,27 1 060 231,12 3 036,14 96 952,90 11 500,00 150 029,00 1 317 455,00 3 036,00 600,00 101 081,00 11 500,00 136 128,27 1 060 231,12 3 036,14 96 952,90 11 500,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE LETRAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 113 181,00 23 108,00 88 183,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 108 452,90 22 483,70 65 858,69 113 181,00 23 108,00 88 183,00 108 452,90 22 483,70 65 858,69 99,30 22 384,40 38 468,44 4 948,51 608,07 15 929,87 5 903,80 99,00 23 009,00 46 277,00 6 976,00 5 310,00 20 310,00 1 000,00 8 310,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 99,30 22 384,40 38 468,44 4 948,51 608,07 15 929,87 5 903,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 99,00 23 009,00 46 277,00 6 976,00 5 310,00 20 310,00 1 000,00 8 310,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 10 144 318,00 88 183,00
3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 7 427 988,20 65 858,69
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 144 318,00 88 183,00 7 427 988,20 65 858,69 23 108,00 88 183,00 22 483,70 65 858,69 23 108,00 88 183,00 22 483,70 65 858,69 10 232 501,00 7 493 846,89 10 232 501,00 7 493 846,89

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 587 359,00 15 233,00 863 546,00 168 189,00 587 358,43 15 233,03 863 545,44 168 189,68 587 359,00 15 233,00 863 546,00 168 189,00 587 358,43 15 233,03 863 545,44 168 189,68 535 340,70 49 247,00 1 533,94 1 236,79 15 233,03 837 336,00 19 593,75 6 615,69 4 549,33 15 072,00 3 026,12 145 542,23 535 341,00 49 247,00 1 534,00 1 237,00 15 233,00 837 336,00 19 594,00 6 616,00 4 549,00 15 072,00 3 026,00 145 542,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 535 340,70 49 247,00 1 533,94 1 236,79 15 233,03 837 336,00 19 593,75 6 615,69 4 549,33 15 072,00 3 026,12 145 542,23
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 535 341,00 49 247,00 1 534,00 1 237,00 15 233,00 837 336,00 19 594,00 6 616,00 4 549,00 15 072,00 3 026,00 145 542,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 040299 050201 060301 060307 060901 070199 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 584 588,00 2 771,00 15 233,00 856 930,00 6 616,00 4 549,00 163 640,00 584 587,70 2 770,73 15 233,03 856 929,75 6 615,69 4 549,33 163 640,35 584 588,00 2 771,00 15 233,00 856 930,00 6 616,00 4 549,00 163 640,00 584 587,70 2 770,73 15 233,03 856 929,75 6 615,69 4 549,33 163 640,35

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1033
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 749,00 669,00 1 885 639,00
Total das receitas correntes 2 748,69 669,21 1 885 639,29 2 749,00 669,00 1 885 639,00 2 748,69 669,21 1 885 639,29 2 748,69 669,21 1 885 639,29 2 749,00 669,00 1 885 639,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 748,69 669,21 1 885 639,29
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 749,00 669,00 1 885 639,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 637 076,00
799 800 801 1 637 075,27
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 637 076,00 1 637 075,27 2 749,00 669,00 1 885 639,00 2 748,69 669,21 1 885 639,29 2 749,00 669,00 1 885 639,00 2 748,69 669,21 1 885 639,29 3 523 384,00 3 523 383,77 3 523 384,00 3 523 383,77

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 464 400,00 949 381,52 1 464 400,00 949 381,52 9 151,62 266 651,85 22 469,22 382 533,65 4 098,78 1 560,10 20 766,15 111 608,53 1 025,76 3 971,54 517,74 25 358,59 167,68 10 099,47 1 908,38 87 461,92 30,54 6 182,59 1 305,78 2 084,71 15 084,47 4 038,40 29 820,24 9 152,00 271 768,00 69 926,00 541 482,00 9 500,00 3 635,00 25 135,00 285 925,00 1 026,00 9 298,00 1 036,00 43 500,00 8 768,00 62 440,00 3 482,00 116 287,00 2 040,00 6 500,00 25 722,00 1 368,00 2 510,00 57 005,00 5 590,00 67 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 151,62 266 651,85 22 469,22 382 533,65 4 098,78 1 560,10 20 766,15 111 608,53 1 025,76 3 971,54 517,74 25 358,59 167,68 10 099,47 1 908,38 87 461,92 30,54 6 182,59 1 305,78 2 084,71 15 084,47 4 038,40 29 820,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 152,00 271 768,00 69 926,00 541 482,00 9 500,00 3 635,00 25 135,00 285 925,00 1 026,00 9 298,00 1 036,00 43 500,00 8 768,00 62 440,00 3 482,00 116 287,00 2 040,00 6 500,00 25 722,00 1 368,00 2 510,00 57 005,00 5 590,00 67 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010104 010105 010106 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010213 010301 010303 010305 010309 020104 020108 020115 020118 020120 020121 020201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES
3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 217 549,00 62 602,00 184 249,00 98 695,00 819 865,66 30 015,55 99 500,31 28 695,95 1 217 549,00 62 602,00 184 249,00 98 695,00 819 865,66 30 015,55 99 500,31 28 695,95

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Conta Geral do Estado de 2009
1035
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 807 708,00 94 506,00 36 973,00
Total das despesas correntes 233 547,05 76 684,28 9 511,13 1 807 708,00 94 506,00 36 973,00 233 547,05 76 684,28 9 511,13 6 497,68 651,55 11 947,72 6 438,74 1 636,24 29 480,87 210,00 5 713,08 19 898,41 17 464,43 45 740,49 29 351,65 7 980,00 68 704,28 514,00 8 997,13 10 033,90 19 474,00 12 060,00 1 692,00 39 000,00 8 000,00 26 429,00 7 118,00 1 637,00 38 839,00 210,00 15 000,00 39 000,00 36 000,00 62 879,00 1 367 901,00 15 960,00 78 546,00 515,00 36 458,00 34 240,00 50 265,00 25 840,00 3 692,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 497,68 651,55 11 947,72 6 438,74 1 636,24 29 480,87 210,00 5 713,08 19 898,41 17 464,43 45 740,49 29 351,65 7 980,00 68 704,28 514,00 8 997,13 10 033,90 19 474,00 12 060,00 1 692,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 39 000,00 8 000,00 26 429,00 7 118,00 1 637,00 38 839,00 210,00 15 000,00 39 000,00 36 000,00 62 879,00 1 367 901,00 15 960,00 78 546,00 515,00 36 458,00 34 240,00 50 265,00 25 840,00 3 692,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020202 020203 020209 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 3 403 587,00
3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 1 269 123,98
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 3 403 587,00 1 269 123,98 1 709 013,00 15 960,00 78 546,00 36 973,00 204 851,10 7 980,00 68 704,28 9 511,13 1 709 013,00 15 960,00 78 546,00 36 973,00 204 851,10 7 980,00 68 704,28 9 511,13

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE DIREITO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 119 797,00
Total das despesas de capital 49 019,90 119 797,00 49 019,90 5 760,00 5 760,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 760,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 760,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 119 797,00
3105 49 019,90
Total do subagrupamento 01 119 797,00 49 019,90 119 797,00 49 019,90 119 797,00 49 019,90 3 523 384,00 1 318 143,88 3 523 384,00 1 318 143,88

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 987 250,00 199 900,00 1 110 328,20 54 608,51 1 987 250,00 199 900,00 1 110 328,20 54 608,51 1 069 717,70 26 299,50 14 311,00 54 608,51 321 652,87 6 033 307,49 31 164,62 149 207,74 480 831,90 203 708,46 38 099,48 466 455,35 1 933 050,00 34 200,00 20 000,00 199 900,00 399 328,00 6 033 308,00 32 000,00 606 259,00 485 900,00 296 400,00 162 000,00 500,00 521 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 069 717,70 26 299,50 14 311,00 54 608,51 321 652,87 6 033 307,49 31 164,62 149 207,74 480 831,90 203 708,46 38 099,48 466 455,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 933 050,00 34 200,00 20 000,00 199 900,00 399 328,00 6 033 308,00 32 000,00 606 259,00 485 900,00 296 400,00 162 000,00 500,00 521 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060800 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060701 060801 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
802 803 804 805 806 807 808 809 810
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 08 1 967 250,00 20 000,00 199 900,00 399 328,00 7 453 867,00 162 000,00 500,00 1 096 017,20 14 311,00 54 608,51 321 652,87 6 898 220,21 38 099,48 1 967 250,00 20 000,00 199 900,00 399 328,00 7 453 867,00 162 000,00 500,00 1 096 017,20 14 311,00 54 608,51 321 652,87 6 898 220,21 38 099,48

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 8 536 695,00 2 682 306,00 1 700,00 360,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 7 724 427,91 1 137 489,55 233,81 360,00 8 536 695,00 2 682 306,00 1 700,00 360,00 7 724 427,91 1 137 489,55 233,81 360,00 522,92 5 598,98 25 937,60 205 181,65 356 524,00 455 007,92 88 716,48 233,81 360,00 4 791,32 950,00 20 600,00 90 000,00 615 486,00 752 470,00 988 000,00 214 800,00 1 700,00 360,00 4 897,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 522,92 5 598,98 25 937,60 205 181,65 356 524,00 455 007,92 88 716,48 233,81 360,00 4 791,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 950,00 20 600,00 90 000,00 615 486,00 752 470,00 988 000,00 214 800,00 1 700,00 360,00 4 897,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 080100 090400 150100
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070102 070103 070201 070202 070204 070205 070299 080199 090404 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 13 407 851,00 360,00
811 812 813 814 815 10 027 087,98 360,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 01 13 407 851,00 360,00 10 027 087,98 360,00 521 000,00 21 550,00 2 660 756,00 1 700,00 360,00 4 897,00 466 455,35 6 121,90 1 131 367,65 233,81 360,00 4 791,32 521 000,00 21 550,00 2 660 756,00 1 700,00 360,00 4 897,00 466 455,35 6 121,90 1 131 367,65 233,81 360,00 4 791,32

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Conta Geral do Estado de 2009
1039
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 897,00 6 826 404,00 4 791,32 6 826 396,57 4 897,00 6 826 404,00 4 791,32 6 826 396,57 6 826 396,57 6 826 404,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 826 396,57
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 826 404,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
816
Total do grupo 01 6 826 404,00 6 826 396,57 6 826 404,00 6 826 396,57 20 239 512,00 16 858 635,87 20 239 512,00 16 858 635,87

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 777 606,00 7 392 551,15 9 777 606,00 7 392 551,15 5 433,78 2 580 550,40 347 773,53 1 958 571,75 109 876,89 153 969,19 15 711,15 169 945,92 23 901,13 1 872,12 155 541,19 880 964,41 14 850,65 4 489,20 5 066,28 5 488,90 912,25 32 740,10 644,05 609,89 83 072,05 70 695,20 12 595,42 750 956,99 1 670,51 4 648,20 5 479,00 2 580 870,00 547 425,00 2 361 596,00 397 433,00 410 674,00 15 800,00 337 313,00 51 149,00 1 939,00 266 970,00 1 122 199,00 14 855,00 24 078,00 7 600,00 78 764,00 1 013,00 152 079,00 650,00 664,00 158 126,00 217 575,00 12 596,00 1 004 429,00 1 680,00 4 650,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 433,78 2 580 550,40 347 773,53 1 958 571,75 109 876,89 153 969,19 15 711,15 169 945,92 23 901,13 1 872,12 155 541,19 880 964,41 14 850,65 4 489,20 5 066,28 5 488,90 912,25 32 740,10 644,05 609,89 83 072,05 70 695,20 12 595,42 750 956,99 1 670,51 4 648,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 479,00 2 580 870,00 547 425,00 2 361 596,00 397 433,00 410 674,00 15 800,00 337 313,00 51 149,00 1 939,00 266 970,00 1 122 199,00 14 855,00 24 078,00 7 600,00 78 764,00 1 013,00 152 079,00 650,00 664,00 158 126,00 217 575,00 12 596,00 1 004 429,00 1 680,00 4 650,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 113 702,00 422 974,00 1 240 930,00 6 418 962,11 133 022,72 840 566,32 8 113 702,00 422 974,00 1 240 930,00 6 418 962,11 133 022,72 840 566,32

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Conta Geral do Estado de 2009
1041
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 7 869 504,00 1 811 626,85 7 869 504,00 1 811 626,85 362 467,73 173,50 19 646,79 736,80 51 396,14 1 557,68 92 657,50 2 987,60 3 205,33 90,19 111 028,09 33 702,43 183 385,10 75 638,12 56 634,26 3 810,20 19 857,65 9 678,93 45 043,62 15 176,26 120 186,48 5 501,11 16 037,36 14 622,87 46 798,80 119 206,02 400 400,29 18 717,30 25 703,27 1 531 399,00 2 300,00 125 000,00 1 000,00 319 200,00 51 650,00 404 185,00 40 600,00 61 370,00 61 500,00 437 300,00 366 683,00 585 000,00 312 000,00 320 100,00 18 640,00 60 000,00 111 500,00 446 600,00 10 000,00 271 224,00 456 087,00 110 500,00 52 250,00 117 800,00 151 500,00 355 680,00 1 088 436,00 20 000,00 58 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 362 467,73 173,50 19 646,79 736,80 51 396,14 1 557,68 92 657,50 2 987,60 3 205,33 90,19 111 028,09 33 702,43 183 385,10 75 638,12 56 634,26 3 810,20 19 857,65 9 678,93 45 043,62 15 176,26 120 186,48 5 501,11 16 037,36 14 622,87 46 798,80 119 206,02 400 400,29 18 717,30 25 703,27
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 531 399,00 2 300,00 125 000,00 1 000,00 319 200,00 51 650,00 404 185,00 40 600,00 61 370,00 61 500,00 437 300,00 366 683,00 585 000,00 312 000,00 320 100,00 18 640,00 60 000,00 111 500,00 446 600,00 10 000,00 271 224,00 456 087,00 110 500,00 52 250,00 117 800,00 151 500,00 355 680,00 1 088 436,00 20 000,00 58 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020216 020217 020219 020220 020225 040308 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 402 187,00 4 467 317,00 20 000,00 679 649,78 1 131 977,07 18 717,30 3 402 187,00 4 467 317,00 20 000,00 679 649,78 1 131 977,07 18 717,30

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1042
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 635 688,00 370 364,00 1 586 350,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 146 123,48 84 546,82 363 598,60 635 688,00 370 364,00 1 586 350,00 146 123,48 84 546,82 363 598,60 98 897,91 2 805,00 19 162,00 65 384,82 207 003,04 324,33 13 675,59 141 905,67 689,97 551 688,00 6 000,00 98 300,00 272 064,00 527 150,00 96 000,00 189 700,00 742 500,00 31 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 98 897,91 2 805,00 19 162,00 65 384,82 207 003,04 324,33 13 675,59 141 905,67 689,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 551 688,00 6 000,00 98 300,00 272 064,00 527 150,00 96 000,00 189 700,00 742 500,00 31 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040902 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 18 653 162,00 1 586 350,00
3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 9 434 848,30 363 598,60
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 653 162,00 1 586 350,00 9 434 848,30 363 598,60 58 000,00 551 688,00 6 000,00 370 364,00 1 586 350,00 25 703,27 98 897,91 2 805,00 84 546,82 363 598,60 58 000,00 551 688,00 6 000,00 370 364,00 1 586 350,00 25 703,27 98 897,91 2 805,00 84 546,82 363 598,60 20 239 512,00 9 798 446,90 20 239 512,00 9 798 446,90

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 670 000,00 60 001,00 2 304 467,85 11 587,62 3 670 000,00 60 001,00 2 304 467,85 11 587,62 2 261 719,07 33 311,14 9 437,64 11 587,56 0,06 32 203,37 23 887,86 8 236 738,67 126 068,49 151 668,50 186 349,55 66 375,41 3 500 000,00 150 000,00 20 000,00 60 000,00 1,00 32 204,00 23 888,00 1 000,00 8 236 739,00 2 074 143,00 328 259,00 440 972,00 112 121,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 261 719,07 33 311,14 9 437,64 11 587,56 0,06 32 203,37 23 887,86 8 236 738,67 126 068,49 151 668,50 186 349,55 66 375,41
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 500 000,00 150 000,00 20 000,00 60 000,00 1,00 32 204,00 23 888,00 1 000,00 8 236 739,00 2 074 143,00 328 259,00 440 972,00 112 121,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 050302 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
817 818 819 820 821 822 823
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 3 650 000,00 20 000,00 60 000,00 1,00 56 092,00 1 000,00 11 080 113,00 2 295 030,21 9 437,64 11 587,56 0,06 56 091,23 8 700 825,21 3 650 000,00 20 000,00 60 000,00 1,00 56 092,00 1 000,00 11 080 113,00 2 295 030,21 9 437,64 11 587,56 0,06 56 091,23 8 700 825,21

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 11 375 641,00 683 202,00 5 000,00
Total das receitas correntes 8 949 606,24 476 260,96 1 888,88 11 375 641,00 683 202,00 5 000,00 8 949 606,24 476 260,96 1 888,88 126 314,39 11 130,07 176 772,98 164 042,47 74 950,47 49 364,97 1 888,88 995,98 3 342,74 126 315,00 550,00 25 000,00 5 000,00 200 000,00 324 591,00 3 000,00 74 951,00 110,00 50 000,00 5 000,00 996,00 3 343,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 126 314,39 11 130,07 176 772,98 164 042,47 74 950,47 49 364,97 1 888,88 995,98 3 342,74
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 126 315,00 550,00 25 000,00 5 000,00 200 000,00 324 591,00 3 000,00 74 951,00 110,00 50 000,00 5 000,00 996,00 3 343,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:
060904 070108 070199 070201 070202 070204 070208 070299 070301 070399 080199 100101 100102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS PUBLICAS PRIVADAS 15 793 844,00
824 825 826 827 828 829 11 743 811,55
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 15 793 844,00 11 743 811,55 112 121,00 126 315,00 25 550,00 607 542,00 50 110,00 5 000,00 4 339,00 66 375,41 126 314,39 11 130,07 415 765,92 49 364,97 1 888,88 4 338,72 112 121,00 126 315,00 25 550,00 607 542,00 50 110,00 5 000,00 4 339,00 66 375,41 126 314,39 11 130,07 415 765,92 49 364,97 1 888,88 4 338,72

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Conta Geral do Estado de 2009
1045
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 177 677,00 3 491,00 991 772,00
Total das receitas de capital 104 975,83 3 487,40 991 772,47 177 677,00 3 491,00 991 772,00 104 975,83 3 487,40 991 772,47 786,24 40 236,11 44 682,31 6 706,88 8 225,57 3 487,40 991 772,47 3 453,00 55 332,00 86 660,00 19 667,00 8 226,00 3 491,00 991 772,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 786,24 40 236,11 44 682,31 6 706,88 8 225,57 3 487,40 991 772,47
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 453,00 55 332,00 86 660,00 19 667,00 8 226,00 3 491,00 991 772,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100700 100900 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100310 100701 100903 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 177 677,00
830 831 832 833 834 835 836 104 975,83
Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 177 677,00 104 975,83 145 445,00 19 667,00 8 226,00 3 491,00 991 772,00 85 704,66 6 706,88 8 225,57 3 487,40 991 772,47 145 445,00 19 667,00 8 226,00 3 491,00 991 772,00 85 704,66 6 706,88 8 225,57 3 487,40 991 772,47 16 966 784,00 12 844 047,25 16 966 784,00 12 844 047,25

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 496 936,00 9 781 030,37 13 496 936,00 9 781 030,37 9 151,62 3 394 350,92 3 429 557,79 299 336,41 19 150,40 33 422,66 11 190,02 3 516,30 173 183,28 1 224 599,33 49 621,17 3 545,72 25 343,80 1 035,48 25 651,19 2 651,67 2 661,00 1 832,50 45 202,71 36 762,36 15 006,29 1 694,70 963 046,18 99,99 4 207,74 5 209,14 31 271,89 4 488,19 9 152,00 3 394 351,00 3 522 280,00 1 705 622,00 28 960,00 33 423,00 27 042,00 5 414,00 194 926,00 2 141 904,00 49 622,00 4 500,00 99 350,00 2 876,00 55 329,00 5 652,00 21 708,00 8 000,00 163 785,00 37 087,00 15 507,00 1 695,00 1 948 831,00 549,00 13 384,00 5 987,00 122 608,00 13 967,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 151,62 3 394 350,92 3 429 557,79 299 336,41 19 150,40 33 422,66 11 190,02 3 516,30 173 183,28 1 224 599,33 49 621,17 3 545,72 25 343,80 1 035,48 25 651,19 2 651,67 2 661,00 1 832,50 45 202,71 36 762,36 15 006,29 1 694,70 963 046,18 99,99 4 207,74 5 209,14 31 271,89 4 488,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 152,00 3 394 351,00 3 522 280,00 1 705 622,00 28 960,00 33 423,00 27 042,00 5 414,00 194 926,00 2 141 904,00 49 622,00 4 500,00 99 350,00 2 876,00 55 329,00 5 652,00 21 708,00 8 000,00 163 785,00 37 087,00 15 507,00 1 695,00 1 948 831,00 549,00 13 384,00 5 987,00 122 608,00 13 967,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 112 696,00 197 415,00 2 186 825,00 8 647 079,90 62 721,36 1 071 229,11 11 112 696,00 197 415,00 2 186 825,00 8 647 079,90 62 721,36 1 071 229,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 197 797,00 1 114 125,68 2 197 797,00 1 114 125,68 10 176,79 63,06 30 593,15 1 259,35 440,80 1 543,40 56 214,78 30 890,68 329 869,78 103 578,26 71 601,36 26 563,34 1 895,69 23 068,45 4 596,53 23 762,95 70 760,62 10 236,90 9 076,61 7 602,14 8 410,56 117 235,08 20 830,34 76 887,90 41 207,08 27 960,20 182 611,91 1 205,61 13 806,00 150,00 51 948,00 2 423,00 715,00 3 000,00 205 929,00 63 813,00 412 693,00 136 156,00 217 025,00 27 342,00 3 317,00 62 482,00 11 419,00 43 609,00 295 493,00 11 040,00 61 311,00 18 743,00 10 467,00 153 771,00 22 897,00 134 814,00 96 859,00 30 084,00 468 148,00 2 969,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 176,79 63,06 30 593,15 1 259,35 440,80 1 543,40 56 214,78 30 890,68 329 869,78 103 578,26 71 601,36 26 563,34 1 895,69 23 068,45 4 596,53 23 762,95 70 760,62 10 236,90 9 076,61 7 602,14 8 410,56 117 235,08 20 830,34 76 887,90 41 207,08 27 960,20 182 611,91 1 205,61
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 806,00 150,00 51 948,00 2 423,00 715,00 3 000,00 205 929,00 63 813,00 412 693,00 136 156,00 217 025,00 27 342,00 3 317,00 62 482,00 11 419,00 43 609,00 295 493,00 11 040,00 61 311,00 18 743,00 10 467,00 153 771,00 22 897,00 134 814,00 96 859,00 30 084,00 468 148,00 2 969,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020104 020107 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 040902
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 478 359,00 1 719 438,00 30 084,00 468 148,00 166 942,09 947 183,59 27 960,20 182 611,91 478 359,00 1 719 438,00 30 084,00 468 148,00 166 942,09 947 183,59 27 960,20 182 611,91

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 501 201,00 70 199,00 700 651,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 211 777,72 65 414,41 245 919,49 501 201,00 70 199,00 700 651,00 211 777,72 65 414,41 245 919,49 63 334,19 2 080,22 77 309,20 1 084,70 7 813,04 150 323,42 205,80 9 183,33 64 509,00 5 690,00 289 658,00 23 675,00 10 582,00 347 508,00 1 213,00 28 015,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 63 334,19 2 080,22 77 309,20 1 084,70 7 813,04 150 323,42 205,80 9 183,33
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 64 509,00 5 690,00 289 658,00 23 675,00 10 582,00 347 508,00 1 213,00 28 015,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 16 266 133,00 700 651,00
3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 11 172 348,18 245 919,49
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 16 266 133,00 700 651,00 11 172 348,18 245 919,49 2 969,00 70 199,00 700 651,00 1 205,61 65 414,41 245 919,49 2 969,00 70 199,00 700 651,00 1 205,61 65 414,41 245 919,49 16 966 784,00 11 418 267,67 16 966 784,00 11 418 267,67

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 7 100 000,00 378 007,00 3 349 596,87 141 032,06 7 100 000,00 378 007,00 3 349 596,87 141 032,06 3 262 690,48 86 906,39 119 823,74 20 704,32 504,00 187 464,82 13 930 932,12 1 328 374,10 1 259 515,27 355 426,15 1 200,00 35 647,03 6 850 000,00 250 000,00 350 000,00 20 705,00 7 302,00 322 000,00 13 930 933,00 1 431 286,00 3 110 465,00 1 829 010,00 2 400,00 700 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 262 690,48 86 906,39 119 823,74 20 704,32 504,00 187 464,82 13 930 932,12 1 328 374,10 1 259 515,27 355 426,15 1 200,00 35 647,03
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 850 000,00 250 000,00 350 000,00 20 705,00 7 302,00 322 000,00 13 930 933,00 1 431 286,00 3 110 465,00 1 829 010,00 2 400,00 700 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050200 050300 051100 060100 060300 060500 060600
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: ACTIVOS INCORPOREOS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 050201 050302 051100 060102 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA ACTIVOS INCORPOREOS: PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
837 838 839 840 841 842 843 844 845
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 11 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 7 100 000,00 350 000,00 20 705,00 7 302,00 322 000,00 20 301 694,00 2 400,00 700 000,00 3 349 596,87 119 823,74 20 704,32 504,00 187 464,82 16 874 247,64 1 200,00 35 647,03 7 100 000,00 350 000,00 20 705,00 7 302,00 322 000,00 20 301 694,00 2 400,00 700 000,00 3 349 596,87 119 823,74 20 704,32 504,00 187 464,82 16 874 247,64 1 200,00 35 647,03

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1050
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15
070000 080000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 22 258 877,00 5 710 000,00 455 895,00 165 589,00
Total das receitas correntes 18 028 720,43 2 519 234,42 104 306,24 36 456,70 22 258 877,00 5 710 000,00 455 895,00 165 589,00 18 028 720,43 2 519 234,42 104 306,24 36 456,70 72 515,83 817 586,92 40 058,19 15 723,75 198,00 6 852,03 101 751,78 1 151 396,66 54 306,00 1 189 006,20 104 306,24 36 456,70 72 558,00 817 725,00 42 500,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 250 000,00 3 200 000,00 250 000,00 1 850 000,00 10 000,00 445 895,00 165 589,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 72 515,83 817 586,92 40 058,19 15 723,75 198,00 6 852,03 101 751,78 1 151 396,66 54 306,00 1 189 006,20 104 306,24 36 456,70
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 72 558,00 817 725,00 42 500,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 250 000,00 3 200 000,00 250 000,00 1 850 000,00 10 000,00 445 895,00 165 589,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 150100
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060701 060901 060904 070102 070103 070199 070201 070202 070203 070299 080101 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 35 902 779,00
846 847 848 849 850 24 142 890,02
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 35 902 779,00 24 142 890,02 72 558,00 860 225,00 160 000,00 5 550 000,00 455 895,00 165 589,00 72 515,83 857 645,11 22 773,78 2 496 460,64 104 306,24 36 456,70 72 558,00 860 225,00 160 000,00 5 550 000,00 455 895,00 165 589,00 72 515,83 857 645,11 22 773,78 2 496 460,64 104 306,24 36 456,70

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 12 842 463,00 12 842 451,16 12 842 463,00 12 842 451,16 12 842 451,16 12 842 463,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 842 451,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 12 842 463,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
851
Total do grupo 01 12 842 463,00 12 842 451,16 12 842 463,00 12 842 451,16 48 910 831,00 37 021 797,88 48 910 831,00 37 021 797,88

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 21 799 698,00 17 370 920,72 21 799 698,00 17 370 920,72 5 433,78 5 505 102,74 125 236,83 5 260 981,06 999 568,50 17 940,68 13 540,44 11 881,17 323 479,75 2 013 991,00 66 407,52 5 989,45 177 476,76 1 052 419,56 9 183,65 2 600,34 256 706,78 30 185,58 3 999,30 1 461 179,06 27 616,77 112 062,39 17 765,29 536,11 192 461,78 5 435,00 5 505 104,00 125 238,00 5 269 827,00 2 239 000,00 1 041 500,00 13 542,00 11 883,00 417 303,00 2 209 134,00 66 575,00 50 000,00 320 520,00 2 010 000,00 18 000,00 7 500,00 311 321,00 30 187,00 4 001,00 2 066 010,00 30 000,00 20 000,00 27 618,00 212 900,00 101 000,00 25 000,00 321 005,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 433,78 5 505 102,74 125 236,83 5 260 981,06 999 568,50 17 940,68 13 540,44 11 881,17 323 479,75 2 013 991,00 66 407,52 5 989,45 177 476,76 1 052 419,56 9 183,65 2 600,34 256 706,78 30 185,58 3 999,30 1 461 179,06 27 616,77 112 062,39 17 765,29 536,11 192 461,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 435,00 5 505 104,00 125 238,00 5 269 827,00 2 239 000,00 1 041 500,00 13 542,00 11 883,00 417 303,00 2 209 134,00 66 575,00 50 000,00 320 520,00 2 010 000,00 18 000,00 7 500,00 311 321,00 30 187,00 4 001,00 2 066 010,00 30 000,00 20 000,00 27 618,00 212 900,00 101 000,00 25 000,00 321 005,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010207 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010309 010310 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 16 904 541,00 2 406 020,00 2 489 137,00 14 343 563,47 1 247 669,76 1 779 687,49 16 904 541,00 2 406 020,00 2 489 137,00 14 343 563,47 1 247 669,76 1 779 687,49

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 18 597 616,00 3 570 843,51 18 597 616,00 3 570 843,51 66 115,21 18 696,56 85 187,86 1 940,85 3 105,37 134 273,08 194 741,06 375 791,43 220 010,96 119 531,54 87 534,23 19 968,18 46 046,99 3 775,62 418 395,34 32 861,57 188 947,14 127 929,06 47 509,79 101 245,63 87 918,04 382 904,56 483 587,87 2 654,90 85 790,17 9 191,74 2 372,97 286 150,00 38 000,00 221 222,00 10 000,00 4 400,00 397 961,00 537 136,00 750 000,00 400 000,00 748 000,00 412 300,00 88 500,00 107 500,00 55 000,00 1 200 851,00 106 988,00 327 125,00 169 894,00 73 500,00 300 500,00 186 911,00 1 036 862,00 10 478 911,00 2 655,00 102 591,00 12 366,00 2 965,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 66 115,21 18 696,56 85 187,86 1 940,85 3 105,37 134 273,08 194 741,06 375 791,43 220 010,96 119 531,54 87 534,23 19 968,18 46 046,99 3 775,62 418 395,34 32 861,57 188 947,14 127 929,06 47 509,79 101 245,63 87 918,04 382 904,56 483 587,87 2 654,90 85 790,17 9 191,74 2 372,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 286 150,00 38 000,00 221 222,00 10 000,00 4 400,00 397 961,00 537 136,00 750 000,00 400 000,00 748 000,00 412 300,00 88 500,00 107 500,00 55 000,00 1 200 851,00 106 988,00 327 125,00 169 894,00 73 500,00 300 500,00 186 911,00 1 036 862,00 10 478 911,00 2 655,00 102 591,00 12 366,00 2 965,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020109 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 2 154 774,00 16 442 842,00 2 655,00 117 922,00 826 885,56 2 743 957,95 2 654,90 97 354,88 2 154 774,00 16 442 842,00 2 655,00 117 922,00 826 885,56 2 743 957,95 2 654,90 97 354,88

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322 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1054
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 914 347,00 310 704,00 5 288 466,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 962 797,34 168 606,01 1 316 361,15 2 914 347,00 310 704,00 5 288 466,00 962 797,34 168 606,01 1 316 361,15 6 417,92 849 619,85 2 356,00 2 810,40 1 583,39 24 004,99 5 244,92 139 356,10 438 794,18 9 250,35 229 512,40 75 763,72 14 710,56 514 758,40 1 290,00 32 281,54 15 270,00 2 761 500,00 5 000,00 6 500,00 5 500,00 29 500,00 20 000,00 261 204,00 2 618 000,00 12 000,00 832 979,00 125 000,00 110 187,00 1 520 300,00 20 000,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 417,92 849 619,85 2 356,00 2 810,40 1 583,39 24 004,99 5 244,92 139 356,10 438 794,18 9 250,35 229 512,40 75 763,72 14 710,56 514 758,40 1 290,00 32 281,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 270,00 2 761 500,00 5 000,00 6 500,00 5 500,00 29 500,00 20 000,00 261 204,00 2 618 000,00 12 000,00 832 979,00 125 000,00 110 187,00 1 520 300,00 20 000,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040901 040902 040903 060201 060202 060203 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 43 622 365,00 5 288 466,00
3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 22 073 167,58 1 316 361,15
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 43 622 365,00 5 288 466,00 22 073 167,58 1 316 361,15 15 270,00 2 761 500,00 17 000,00 310 704,00 5 288 466,00 6 417,92 849 619,85 6 749,79 168 606,01 1 316 361,15 15 270,00 2 761 500,00 17 000,00 310 704,00 5 288 466,00 6 417,92 849 619,85 6 749,79 168 606,01 1 316 361,15 48 910 831,00 23 389 528,73 48 910 831,00 23 389 528,73

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 100000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 605 749,00 13 483,00 2 824 730,00 35 958,00
Total das receitas correntes 605 747,84 13 482,76 2 824 729,71 35 957,32 605 749,00 13 483,00 2 824 730,00 35 958,00 605 747,84 13 482,76 2 824 729,71 35 957,32 591 399,62 12 349,50 1 998,72 13 482,76 2 699 604,00 125 125,71 16,72 20 571,07 14 119,53 1 250,00 591 400,00 12 350,00 1 999,00 13 483,00 2 699 604,00 125 126,00 17,00 20 571,00 14 120,00 1 250,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 591 399,62 12 349,50 1 998,72 13 482,76 2 699 604,00 125 125,71 16,72 20 571,07 14 119,53 1 250,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 591 400,00 12 350,00 1 999,00 13 483,00 2 699 604,00 125 126,00 17,00 20 571,00 14 120,00 1 250,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 070199 070202 070204 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS 3 479 920,00
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 3 479 917,63
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 3 479 920,00 3 479 917,63 603 750,00 1 999,00 13 483,00 2 824 730,00 17,00 35 941,00 603 749,12 1 998,72 13 482,76 2 824 729,71 16,72 35 940,60 603 750,00 1 999,00 13 483,00 2 824 730,00 17,00 35 941,00 603 749,12 1 998,72 13 482,76 2 824 729,71 16,72 35 940,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 65 499,00 3 739 475,00
Total das receitas de capital 65 499,39 3 739 474,63 65 499,00 3 739 475,00 65 499,39 3 739 474,63 20 279,00 18 492,00 17 875,00 8 853,39 3 739 474,63 20 279,00 18 492,00 17 875,00 8 853,00 3 739 475,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 279,00 18 492,00 17 875,00 8 853,39 3 739 474,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 20 279,00 18 492,00 17 875,00 8 853,00 3 739 475,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100100 100300 100700 160100
SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: SALDO ORCAMENTAL
100102 100301 100309 100701 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PRIVADAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS NA POSSE DO SERVICO 65 499,00
863 864 865 866 867 65 499,39
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 65 499,00 65 499,39 20 279,00 36 367,00 8 853,00 3 739 475,00 20 279,00 36 367,00 8 853,39 3 739 474,63 20 279,00 36 367,00 8 853,00 3 739 475,00 20 279,00 36 367,00 8 853,39 3 739 474,63 7 284 894,00 7 284 891,65 7 284 894,00 7 284 891,65

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 670 991,00 2 641 945,11 3 670 991,00 2 641 945,11 7 689,90 951 580,28 84 821,63 883 918,59 13 902,50 3 014,40 3 508,72 1 872,12 54 306,53 327 135,27 28 483,88 2 380,83 6 170,89 517,74 445,00 987,56 343,14 39 220,97 5 628,19 222 530,16 9,20 3 477,61 63 239,86 11 517,04 7 751,98 552,00 7 690,00 1 006 366,00 84 822,00 883 918,00 251 701,00 28 848,00 3 509,00 1 872,00 86 390,00 390 781,00 28 484,00 3 595,00 102 435,00 518,00 53 000,00 988,00 343,00 189 221,00 5 628,00 536 404,00 1 000,00 3 478,00 175 375,00 85 840,00 53 028,00 4 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 689,90 951 580,28 84 821,63 883 918,59 13 902,50 3 014,40 3 508,72 1 872,12 54 306,53 327 135,27 28 483,88 2 380,83 6 170,89 517,74 445,00 987,56 343,14 39 220,97 5 628,19 222 530,16 9,20 3 477,61 63 239,86 11 517,04 7 751,98 552,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 690,00 1 006 366,00 84 822,00 883 918,00 251 701,00 28 848,00 3 509,00 1 872,00 86 390,00 390 781,00 28 484,00 3 595,00 102 435,00 518,00 53 000,00 988,00 343,00 189 221,00 5 628,00 536 404,00 1 000,00 3 478,00 175 375,00 85 840,00 53 028,00 4 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 774 381,00 160 879,00 735 731,00 2 360 233,82 10 845,16 270 866,13 2 774 381,00 160 879,00 735 731,00 2 360 233,82 10 845,16 270 866,13

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 986 852,00 12 823,00 387 444,75 2 986 852,00 12 823,00 387 444,75 18 941,02 397,82 395,95 5 066,87 965,10 4 934,83 1 947,33 4 587,54 55 539,86 57 574,22 38 319,11 4 856,68 8 402,99 390,75 550,00 1 044,85 2 929,19 2 844,63 3 450,00 6 211,46 43 748,08 15 582,49 25 295,10 408,00 260 333,00 6 003,00 7 000,00 33 000,00 14 000,00 29 175,00 43 612,00 4 000,00 63 000,00 291 836,00 437 178,00 291 603,00 135 500,00 90 984,00 3 382,00 10 000,00 5 000,00 94 550,00 2 400,00 68 796,00 28 000,00 35 176,00 345 260,00 101 750,00 196 165,00 70 906,00 275,00 12 548,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 941,02 397,82 395,95 5 066,87 965,10 4 934,83 1 947,33 4 587,54 55 539,86 57 574,22 38 319,11 4 856,68 8 402,99 390,75 550,00 1 044,85 2 929,19 2 844,63 3 450,00 6 211,46 43 748,08 15 582,49 25 295,10 408,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 260 333,00 6 003,00 7 000,00 33 000,00 14 000,00 29 175,00 43 612,00 4 000,00 63 000,00 291 836,00 437 178,00 291 603,00 135 500,00 90 984,00 3 382,00 10 000,00 5 000,00 94 550,00 2 400,00 68 796,00 28 000,00 35 176,00 345 260,00 101 750,00 196 165,00 70 906,00 275,00 12 548,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020108 020109 020111 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 1 070 202,00 1 916 650,00 275,00 12 548,00 175 837,20 211 607,55 1 070 202,00 1 916 650,00 275,00 12 548,00 175 837,20 211 607,55

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Conta Geral do Estado de 2009
1059
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE FARMACIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 12 305,00 601 923,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 11 037,81 55 912,64 12 305,00 601 923,00 11 037,81 55 912,64 11 037,81 360,00 284,44 4 106,40 724,36 50 437,44 12 305,00 111 250,00 20 500,00 15 419,00 310 663,00 17 091,00 127 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 037,81 360,00 284,44 4 106,40 724,36 50 437,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 12 305,00 111 250,00 20 500,00 15 419,00 310 663,00 17 091,00 127 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 6 682 971,00 601 923,00
3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3 040 427,67 55 912,64
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 6 682 971,00 601 923,00 3 040 427,67 55 912,64 12 305,00 601 923,00 11 037,81 55 912,64 12 305,00 601 923,00 11 037,81 55 912,64 7 284 894,00 3 096 340,31 7 284 894,00 3 096 340,31

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1060
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 380 103,00 14 506,00 3 834 995,00 1 191 494,06 4 227,48 3 575 541,59 2 380 103,00 14 506,00 3 834 995,00 1 191 494,06 4 227,48 3 575 541,59 1 158 333,00 26 825,92 6 335,14 4 227,48 3 466 606,01 1 898,00 71 725,89 11 963,69 23 348,00 33 000,00 457 279,29 15 270,89 2 314 802,00 51 383,00 13 918,00 14 506,00 3 466 606,00 1 898,00 188 679,00 60 814,00 58 511,00 58 487,00 64 229,00 684 411,00 37 892,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 158 333,00 26 825,92 6 335,14 4 227,48 3 466 606,01 1 898,00 71 725,89 11 963,69 23 348,00 33 000,00 457 279,29 15 270,89
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 314 802,00 51 383,00 13 918,00 14 506,00 3 466 606,00 1 898,00 188 679,00 60 814,00 58 511,00 58 487,00 64 229,00 684 411,00 37 892,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060900 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060301 060307 060310 060311 060603 060901 070201 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS
868 869 870 871
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 2 366 185,00 13 918,00 14 506,00 3 717 997,00 58 511,00 58 487,00 1 185 158,92 6 335,14 4 227,48 3 552 193,59 23 348,00 2 366 185,00 13 918,00 14 506,00 3 717 997,00 58 511,00 58 487,00 1 185 158,92 6 335,14 4 227,48 3 552 193,59 23 348,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1061
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 786 532,00 114 115,00 36 209,00 438 242,00
Total das receitas correntes 505 550,18 103 447,94 24 466,93 438 241,85 786 532,00 114 115,00 36 209,00 438 242,00 505 550,18 103 447,94 24 466,93 438 241,85 103 447,94 24 466,93 438 241,85 114 115,00 36 209,00 438 242,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 103 447,94 24 466,93 438 241,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 114 115,00 36 209,00 438 242,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 7 130 251,00
872 873 874 5 380 261,25
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 130 251,00 5 380 261,25 786 532,00 114 115,00 36 209,00 438 242,00 505 550,18 103 447,94 24 466,93 438 241,85 786 532,00 114 115,00 36 209,00 438 242,00 505 550,18 103 447,94 24 466,93 438 241,85 7 604 702,00 5 842 970,03 7 604 702,00 5 842 970,03

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330 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1062
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 461 485,00 4 565 188,75 5 461 485,00 4 565 188,75 7 626,36 1 259 794,59 109 114,65 1 681 551,32 4 796,40 3 093,76 6 088,44 82 498,63 513 129,35 12 268,82 2 797,75 12 700,17 1 099,78 386 140,22 2 661,00 3 895,00 49 270,36 5 650,18 419 398,27 1 613,70 6 198,84 22 507,86 2 534,40 362,86 997,08 7 627,00 1 259 795,00 171 245,00 2 022 607,00 3 332,00 25 273,00 3 094,00 6 089,00 85 769,00 738 305,00 12 269,00 5 610,00 47 060,00 1 100,00 530 043,00 5 442,00 4 730,00 91 890,00 5 651,00 431 203,00 3 351,00 11 838,00 51 761,00 18 077,00 391,00 17 163,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 626,36 1 259 794,59 109 114,65 1 681 551,32 4 796,40 3 093,76 6 088,44 82 498,63 513 129,35 12 268,82 2 797,75 12 700,17 1 099,78 386 140,22 2 661,00 3 895,00 49 270,36 5 650,18 419 398,27 1 613,70 6 198,84 22 507,86 2 534,40 362,86 997,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 627,00 1 259 795,00 171 245,00 2 022 607,00 3 332,00 25 273,00 3 094,00 6 089,00 85 769,00 738 305,00 12 269,00 5 610,00 47 060,00 1 100,00 530 043,00 5 442,00 4 730,00 91 890,00 5 651,00 431 203,00 3 351,00 11 838,00 51 761,00 18 077,00 391,00 17 163,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010308 020104 020108 020115 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 335 405,00 593 985,00 532 095,00 3 679 962,32 409 293,92 475 932,51 4 335 405,00 593 985,00 532 095,00 3 679 962,32 409 293,92 475 932,51

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Conta Geral do Estado de 2009
1063
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 648 898,00 138 072,00 72 605,00
Total das despesas correntes 870 828,52 86 638,82 70 673,21 1 648 898,00 138 072,00 72 605,00 870 828,52 86 638,82 70 673,21 71 027,11 5 413,62 122 212,21 72 248,40 17 945,19 4 995,10 31 492,74 3 791,78 37 642,83 9 191,84 47 860,20 69 031,00 26 655,87 33 568,51 285 151,08 24 254,82 3 500,00 58 884,00 70 673,21 104 247,00 18 184,00 172 957,00 93 118,00 66 180,00 19 990,00 87 762,00 4 755,00 134 295,00 35 455,00 70 000,00 162 442,00 67 121,00 51 023,00 462 139,00 36 480,00 7 250,00 94 342,00 72 605,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 71 027,11 5 413,62 122 212,21 72 248,40 17 945,19 4 995,10 31 492,74 3 791,78 37 642,83 9 191,84 47 860,20 69 031,00 26 655,87 33 568,51 285 151,08 24 254,82 3 500,00 58 884,00 70 673,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 104 247,00 18 184,00 172 957,00 93 118,00 66 180,00 19 990,00 87 762,00 4 755,00 134 295,00 35 455,00 70 000,00 162 442,00 67 121,00 51 023,00 462 139,00 36 480,00 7 250,00 94 342,00 72 605,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 7 321 060,00
3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 5 593 329,30
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 7 321 060,00 5 593 329,30 221 661,00 1 427 237,00 36 480,00 7 250,00 94 342,00 72 605,00 109 041,77 761 786,75 24 254,82 3 500,00 58 884,00 70 673,21 221 661,00 1 427 237,00 36 480,00 7 250,00 94 342,00 72 605,00 109 041,77 761 786,75 24 254,82 3 500,00 58 884,00 70 673,21

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ECONOMIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 283 642,00
Total das despesas de capital 143 942,20 283 642,00 143 942,20 116 150,31 5 370,52 18 401,37 4 020,00 179 943,00 32 700,00 63 999,00 7 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 116 150,31 5 370,52 18 401,37 4 020,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 179 943,00 32 700,00 63 999,00 7 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 283 642,00
3398 3399 3400 3401 143 942,20
Total do subagrupamento 01 283 642,00 143 942,20 283 642,00 143 942,20 283 642,00 143 942,20 7 604 702,00 5 737 271,50 7 604 702,00 5 737 271,50

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 987 568,00 3 500,00 3 085 199,00 1 067 663,00 1 758,00 2 792 638,00 1 987 568,00 3 500,00 3 085 199,00 1 067 663,00 1 758,00 2 792 638,00 1 022 733,00 39 808,00 5 122,00 1 758,00 5 299,00 2 206 709,00 10 933,00 385 099,00 71 005,00 2 007,00 111 586,00 1 890 568,00 90 000,00 7 000,00 3 500,00 5 300,00 2 206 709,00 303 000,00 385 099,00 71 005,00 2 500,00 111 586,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 022 733,00 39 808,00 5 122,00 1 758,00 5 299,00 2 206 709,00 10 933,00 385 099,00 71 005,00 2 007,00 111 586,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 890 568,00 90 000,00 7 000,00 3 500,00 5 300,00 2 206 709,00 303 000,00 385 099,00 71 005,00 2 500,00 111 586,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
875 876 877 878 879 880 881
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 980 568,00 7 000,00 3 500,00 5 300,00 2 965 813,00 2 500,00 111 586,00 1 062 541,00 5 122,00 1 758,00 5 299,00 2 673 746,00 2 007,00 111 586,00 1 980 568,00 7 000,00 3 500,00 5 300,00 2 965 813,00 2 500,00 111 586,00 1 062 541,00 5 122,00 1 758,00 5 299,00 2 673 746,00 2 007,00 111 586,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 240 610,00 5 145,00 353 805,00
Total das receitas correntes 170 128,00 5 130,00 352 404,00 240 610,00 5 145,00 353 805,00 170 128,00 5 130,00 352 404,00 1 332,00 397,00 3 418,00 4 510,00 792,00 150 679,00 9 000,00 5 130,00 352 404,00 500,00 2 500,00 3 000,00 5 000,00 4 510,00 2 000,00 213 100,00 10 000,00 5 145,00 353 805,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 332,00 397,00 3 418,00 4 510,00 792,00 150 679,00 9 000,00 5 130,00 352 404,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 2 500,00 3 000,00 5 000,00 4 510,00 2 000,00 213 100,00 10 000,00 5 145,00 353 805,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 070300 150100 160100
SERVICOS: RENDAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070102 070103 070199 070201 070202 070208 070299 070399 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 5 316 877,00
882 883 884 885 886 4 032 187,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 316 877,00 4 032 187,00 6 000,00 224 610,00 10 000,00 5 145,00 353 805,00 1 729,00 159 399,00 9 000,00 5 130,00 352 404,00 6 000,00 224 610,00 10 000,00 5 145,00 353 805,00 1 729,00 159 399,00 9 000,00 5 130,00 352 404,00 5 675 827,00 4 389 721,00 5 675 827,00 4 389 721,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 791 123,00 2 845 067,70 3 791 123,00 2 845 067,70 9 151,62 1 113 660,14 4 119,36 898 898,81 80 245,42 4 273,02 1 872,12 56 013,53 349 864,00 14 213,26 3 068,60 23 365,22 517,74 39 087,99 1 108,12 39 256,72 4 327,99 202 024,04 36 550,28 22 929,65 159,60 896,50 165,64 118,20 12 750,71 9 201,00 1 113 668,00 4 131,00 1 039 370,00 139 294,00 5 000,00 1 965,00 62 162,00 739 936,00 14 359,00 3 080,00 136 832,00 1 128,00 199 970,00 6 429,00 18 300,00 63 022,00 8 426,00 5,00 224 845,00 36 600,00 52 346,00 250,00 5 500,00 1 100,00 150,00 55 942,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 151,62 1 113 660,14 4 119,36 898 898,81 80 245,42 4 273,02 1 872,12 56 013,53 349 864,00 14 213,26 3 068,60 23 365,22 517,74 39 087,99 1 108,12 39 256,72 4 327,99 202 024,04 36 550,28 22 929,65 159,60 896,50 165,64 118,20 12 750,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 201,00 1 113 668,00 4 131,00 1 039 370,00 139 294,00 5 000,00 1 965,00 62 162,00 739 936,00 14 359,00 3 080,00 136 832,00 1 128,00 199 970,00 6 429,00 18 300,00 63 022,00 8 426,00 5,00 224 845,00 36 600,00 52 346,00 250,00 5 500,00 1 100,00 150,00 55 942,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 020104 020108 020115 020117 020118 020119 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 129 086,00 365 739,00 296 298,00 2 532 311,28 67 147,67 245 608,75 3 129 086,00 365 739,00 296 298,00 2 532 311,28 67 147,67 245 608,75

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 297 036,00 303 731,00 566 641,90 107 839,32 1 297 036,00 303 731,00 566 641,90 107 839,32 5 802,32 55 652,15 2 362,43 11 475,50 30,35 9 658,69 1 201,34 88 638,60 7 503,59 28 691,22 8 439,50 41 648,52 8 710,82 34 319,21 188 937,08 4 495,01 12 604,94 90 739,37 11 138,00 205 158,00 70 000,00 2 600,00 22 459,00 3 222,00 11 550,00 1 315,00 113 260,00 7 550,00 36 234,00 8 492,00 53 400,00 14 095,00 59 638,00 525 037,00 300,00 2 400,00 5 201,00 17 518,00 278 312,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 802,32 55 652,15 2 362,43 11 475,50 30,35 9 658,69 1 201,34 88 638,60 7 503,59 28 691,22 8 439,50 41 648,52 8 710,82 34 319,21 188 937,08 4 495,01 12 604,94 90 739,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 138,00 205 158,00 70 000,00 2 600,00 22 459,00 3 222,00 11 550,00 1 315,00 113 260,00 7 550,00 36 234,00 8 492,00 53 400,00 14 095,00 59 638,00 525 037,00 300,00 2 400,00 5 201,00 17 518,00 278 312,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040102 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 163 026,00 1 134 010,00 2 700,00 5 201,00 17 518,00 278 312,00 79 372,90 487 269,00 4 495,01 12 604,94 90 739,37 163 026,00 1 134 010,00 2 700,00 5 201,00 17 518,00 278 312,00 79 372,90 487 269,00 4 495,01 12 604,94 90 739,37

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Conta Geral do Estado de 2009
1069
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 812,00 275 125,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 7 281,79 94 631,69 8 812,00 275 125,00 7 281,79 94 631,69 2 412,08 4 869,71 71 941,51 12 006,25 3 172,20 7 209,73 302,00 3 500,00 5 312,00 174 111,00 87 677,00 5 000,00 7 887,00 450,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 412,08 4 869,71 71 941,51 12 006,25 3 172,20 7 209,73 302,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 500,00 5 312,00 174 111,00 87 677,00 5 000,00 7 887,00 450,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 5 400 702,00 275 125,00
3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3 526 830,71 94 631,69
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 5 400 702,00 275 125,00 3 526 830,71 94 631,69 8 812,00 275 125,00 7 281,79 94 631,69 8 812,00 275 125,00 7 281,79 94 631,69 5 675 827,00 3 621 462,40 5 675 827,00 3 621 462,40

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1070
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 089 562,00 24 150,00 1 730 812,00 500 643,00 1 793,00 1 685 249,00 1 089 562,00 24 150,00 1 730 812,00 500 643,00 1 793,00 1 685 249,00 489 432,00 7 870,00 3 341,00 1 793,00 3 500,00 1 607 292,00 42 806,00 30 937,00 300,00 414,00 11 010,00 1 044 242,00 33 120,00 12 200,00 20 000,00 4 150,00 20 000,00 1 607 292,00 42 806,00 60 000,00 300,00 414,00 40 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 489 432,00 7 870,00 3 341,00 1 793,00 3 500,00 1 607 292,00 42 806,00 30 937,00 300,00 414,00 11 010,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 044 242,00 33 120,00 12 200,00 20 000,00 4 150,00 20 000,00 1 607 292,00 42 806,00 60 000,00 300,00 414,00 40 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 050202 060102 060301 060307 060310 060701 060901 070103
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS
887 888 889 890 891
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 077 362,00 12 200,00 24 150,00 20 000,00 1 710 098,00 300,00 414,00 497 302,00 3 341,00 1 793,00 3 500,00 1 681 035,00 300,00 414,00 1 077 362,00 12 200,00 24 150,00 20 000,00 1 710 098,00 300,00 414,00 497 302,00 3 341,00 1 793,00 3 500,00 1 681 035,00 300,00 414,00

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1071
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 424 781,00 3 250,00 50,00 500 827,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 140 842,00 3 250,00 500 827,00 424 781,00 3 250,00 50,00 500 827,00 140 842,00 3 250,00 500 827,00 1 217,00 12 429,00 68 986,00 47 200,00 3 250,00 500 827,00 18 000,00 21 760,00 250 000,00 95 021,00 3 250,00 50,00 500 827,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 217,00 12 429,00 68 986,00 47 200,00 3 250,00 500 827,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 18 000,00 21 760,00 250 000,00 95 021,00 3 250,00 50,00 500 827,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 100300 150100 160100
SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070202 070299 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 269 305,00 3 250,00
892 893 894 2 328 527,00 3 250,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 269 305,00 3 250,00 2 328 527,00 3 250,00 58 000,00 366 781,00 3 250,00 50,00 500 827,00 12 227,00 128 615,00 3 250,00 500 827,00 58 000,00 366 781,00 3 250,00 50,00 500 827,00 12 227,00 128 615,00 3 250,00 500 827,00 3 773 432,00 2 832 604,00 3 773 432,00 2 832 604,00

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1072
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 527 405,00 1 971 169,00 2 527 405,00 1 971 169,00 8 484,00 531 700,00 24 086,00 870 455,00 5 785,00 16 016,00 1 872,00 47 567,00 248 786,00 7 373,00 3 260,00 518,00 37 454,00 25 168,00 6 507,00 136 138,00 130,00 8 018,00 8 788,00 893,00 6 256,00 1 875,00 8 570,00 532 700,00 49 710,00 1 171 095,00 11 580,00 18 733,00 1 920,00 69 790,00 290 060,00 10 212,00 22 220,00 530,00 106 950,00 43 180,00 7 330,00 182 825,00 300,00 15 490,00 26 130,00 100,00 150,00 25 950,00 320,00 100,00 13 410,00 8 840,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 484,00 531 700,00 24 086,00 870 455,00 5 785,00 16 016,00 1 872,00 47 567,00 248 786,00 7 373,00 3 260,00 518,00 37 454,00 25 168,00 6 507,00 136 138,00 130,00 8 018,00 8 788,00 893,00 6 256,00 1 875,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 570,00 532 700,00 49 710,00 1 171 095,00 11 580,00 18 733,00 1 920,00 69 790,00 290 060,00 10 212,00 22 220,00 530,00 106 950,00 43 180,00 7 330,00 182 825,00 300,00 15 490,00 26 130,00 100,00 150,00 25 950,00 320,00 100,00 13 410,00 8 840,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010301 010303 010305 020102 020104 020108 020109 020115 020116 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 2 164 370,00 129 700,00 233 335,00 90 790,00 1 762 124,00 41 232,00 167 813,00 25 960,00 2 164 370,00 129 700,00 233 335,00 90 790,00 1 762 124,00 41 232,00 167 813,00 25 960,00

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341 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1073
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 600 119,00 312 326,00 52 250,00
Total das despesas correntes 257 275,00 28 000,00 13 664,00 600 119,00 312 326,00 52 250,00 257 275,00 28 000,00 13 664,00 43 878,00 24 329,00 10 032,00 10 678,00 2 591,00 1 936,00 3 533,00 4 742,00 5 760,00 780,00 211,00 42 192,00 7 790,00 21 888,00 50 975,00 28 000,00 11 942,00 1 722,00 84 940,00 30 765,00 87 325,00 17 160,00 8 000,00 3 150,00 3 600,00 58 060,00 9 920,00 780,00 1 820,00 66 250,00 11 190,00 42 881,00 83 488,00 284 326,00 28 000,00 50 000,00 2 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 43 878,00 24 329,00 10 032,00 10 678,00 2 591,00 1 936,00 3 533,00 4 742,00 5 760,00 780,00 211,00 42 192,00 7 790,00 21 888,00 50 975,00 28 000,00 11 942,00 1 722,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 84 940,00 30 765,00 87 325,00 17 160,00 8 000,00 3 150,00 3 600,00 58 060,00 9 920,00 780,00 1 820,00 66 250,00 11 190,00 42 881,00 83 488,00 284 326,00 28 000,00 50 000,00 2 250,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 040900 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 040901 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 3 492 100,00
3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 2 270 108,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 3 492 100,00 2 270 108,00 509 329,00 284 326,00 28 000,00 52 250,00 231 315,00 28 000,00 13 664,00 509 329,00 284 326,00 28 000,00 52 250,00 231 315,00 28 000,00 13 664,00

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1074
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 281 332,00
Total das despesas de capital 71 553,00 281 332,00 71 553,00 95,00 34 667,00 36 791,00 850,00 135 447,00 145 035,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 95,00 34 667,00 36 791,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 850,00 135 447,00 145 035,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070107 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 281 332,00
3488 3489 3490 71 553,00
Total do subagrupamento 01 281 332,00 71 553,00 281 332,00 71 553,00 281 332,00 71 553,00 3 773 432,00 2 341 661,00 3 773 432,00 2 341 661,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1075
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 060 973,00 7 300,00 1 865 217,00 872 953,80 3 231,76 1 862 261,18 1 060 973,00 7 300,00 1 865 217,00 872 953,80 3 231,76 1 862 261,18 825 867,25 42 662,50 1 573,95 2 850,10 3 231,76 1 729 118,78 92 165,44 2 859,40 11 041,66 27 075,90 945 060,00 108 402,00 3 436,00 4 075,00 7 300,00 1 729 119,00 92 667,00 2 860,00 11 042,00 2 453,00 27 076,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 825 867,25 42 662,50 1 573,95 2 850,10 3 231,76 1 729 118,78 92 165,44 2 859,40 11 041,66 27 075,90
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 945 060,00 108 402,00 3 436,00 4 075,00 7 300,00 1 729 119,00 92 667,00 2 860,00 11 042,00 2 453,00 27 076,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060400 060500 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060301 060307 060401 060501 060701 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
895 896 897 898 899 900 901
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 05 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 053 462,00 7 511,00 7 300,00 1 821 786,00 2 860,00 11 042,00 2 453,00 27 076,00 868 529,75 4 424,05 3 231,76 1 821 284,22 2 859,40 11 041,66 27 075,90 1 053 462,00 7 511,00 7 300,00 1 821 786,00 2 860,00 11 042,00 2 453,00 27 076,00 868 529,75 4 424,05 3 231,76 1 821 284,22 2 859,40 11 041,66 27 075,90

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 189 856,00 1 000,00 308 637,00
Total das receitas correntes 143 526,85 309,64 308 632,06 189 856,00 1 000,00 308 637,00 143 526,85 309,64 308 632,06 1 775,55 654,07 16 797,29 26 148,00 81 318,03 16 833,91 309,64 308 632,06 9 526,00 1 207,00 28 366,00 26 148,00 98 862,00 25 747,00 1 000,00 308 637,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 775,55 654,07 16 797,29 26 148,00 81 318,03 16 833,91 309,64 308 632,06
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 9 526,00 1 207,00 28 366,00 26 148,00 98 862,00 25 747,00 1 000,00 308 637,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070100 070200 150100 160100
VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070103 070108 070199 070202 070208 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 123 346,00
902 903 904 905 906 907 2 881 973,59
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 123 346,00 2 881 973,59 39 099,00 150 757,00 1 000,00 308 637,00 19 226,91 124 299,94 309,64 308 632,06 39 099,00 150 757,00 1 000,00 308 637,00 19 226,91 124 299,94 309,64 308 632,06 3 432 983,00 3 190 915,29 3 432 983,00 3 190 915,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 231 995,00 2 116 903,50 2 231 995,00 2 116 903,50 9 151,62 803 422,94 23 209,80 652 752,09 9 896,94 3 092,21 3 044,22 39 268,78 248 752,16 8 513,44 274,97 8 992,50 483,70 28 861,71 880,73 240,00 38 979,64 3 540,06 225 039,53 6 596,04 1 330,62 579,80 12 478,02 50 008,60 6 868,32 16 277,29 1 501,36 9 152,00 813 068,00 40 745,00 652 753,00 19 794,00 3 093,00 4 963,00 41 213,00 261 248,00 9 716,00 277,00 21 313,00 1 064,00 28 862,00 881,00 480,00 82 068,00 7 636,00 225 091,00 6 638,00 1 340,00 600,00 22 269,00 83 555,00 15 635,00 19 656,00 7 392,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 151,62 803 422,94 23 209,80 652 752,09 9 896,94 3 092,21 3 044,22 39 268,78 248 752,16 8 513,44 274,97 8 992,50 483,70 28 861,71 880,73 240,00 38 979,64 3 540,06 225 039,53 6 596,04 1 330,62 579,80 12 478,02 50 008,60 6 868,32 16 277,29 1 501,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 152,00 813 068,00 40 745,00 652 753,00 19 794,00 3 093,00 4 963,00 41 213,00 261 248,00 9 716,00 277,00 21 313,00 1 064,00 28 862,00 881,00 480,00 82 068,00 7 636,00 225 091,00 6 638,00 1 340,00 600,00 22 269,00 83 555,00 15 635,00 19 656,00 7 392,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010309 020101 020102 020104 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 855 745,00 52 877,00 323 373,00 1 801 104,20 39 733,61 276 065,69 1 855 745,00 52 877,00 323 373,00 1 801 104,20 39 733,61 276 065,69

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 029 434,00 48 960,00 3 556,00 561 600,91 34 210,00 1 477,17 1 029 434,00 48 960,00 3 556,00 561 600,91 34 210,00 1 477,17 108,48 1 238,88 4 156,32 2 354,95 3 630,21 26 815,76 10 916,20 58 772,91 25 989,26 50 889,34 45 866,52 10 159,81 35 295,45 19 934,80 16 610,74 19 394,86 4 656,71 51 331,67 3 694,35 9 365,53 73 284,57 34 210,00 40,14 1 437,03 210,00 3 140,00 5 056,00 6 877,00 10 481,00 33 556,00 17 259,00 113 170,00 32 983,00 93 522,00 96 983,00 23 879,00 50 513,00 1 500,00 39 616,00 22 900,00 33 881,00 5 440,00 72 087,00 6 702,00 21 106,00 190 066,00 48 960,00 556,00 3 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 108,48 1 238,88 4 156,32 2 354,95 3 630,21 26 815,76 10 916,20 58 772,91 25 989,26 50 889,34 45 866,52 10 159,81 35 295,45 19 934,80 16 610,74 19 394,86 4 656,71 51 331,67 3 694,35 9 365,53 73 284,57 34 210,00 40,14 1 437,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 210,00 3 140,00 5 056,00 6 877,00 10 481,00 33 556,00 17 259,00 113 170,00 32 983,00 93 522,00 96 983,00 23 879,00 50 513,00 1 500,00 39 616,00 22 900,00 33 881,00 5 440,00 72 087,00 6 702,00 21 106,00 190 066,00 48 960,00 556,00 3 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS
020110 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 225 086,00 804 348,00 48 960,00 3 556,00 136 354,39 425 246,52 34 210,00 1 477,17 225 086,00 804 348,00 48 960,00 3 556,00 136 354,39 425 246,52 34 210,00 1 477,17

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Conta Geral do Estado de 2009
1079
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 119 038,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 76 092,58 119 038,00 76 092,58 24 879,06 1 754,24 666,00 8 059,80 40 733,48 31 893,00 2 880,00 1 000,00 1 000,00 8 060,00 74 205,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 879,06 1 754,24 666,00 8 059,80 40 733,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 31 893,00 2 880,00 1 000,00 1 000,00 8 060,00 74 205,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 3 313 945,00 119 038,00
3541 3542 3543 3544 2 714 191,58 76 092,58
Total do subagrupamento 01 3 313 945,00 119 038,00 2 714 191,58 76 092,58 119 038,00 76 092,58 119 038,00 76 092,58 3 432 983,00 2 790 284,16 3 432 983,00 2 790 284,16

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 158 907,00 15 770,00 5 794 799,00 892 304,00 15 770,00 5 794 799,00 1 158 907,00 15 770,00 5 794 799,00 892 304,00 15 770,00 5 794 799,00 826 753,00 64 770,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 209 986,00 462,00 467 407,00 68 798,00 36 483,00 3 000,00 1 093 356,00 64 770,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 209 986,00 462,00 467 407,00 68 798,00 36 483,00 3 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 826 753,00 64 770,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 209 986,00 462,00 467 407,00 68 798,00 36 483,00 3 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 093 356,00 64 770,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 209 986,00 462,00 467 407,00 68 798,00 36 483,00 3 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060904
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS
908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 1 158 126,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 746 653,00 36 483,00 3 000,00 891 523,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 746 653,00 36 483,00 3 000,00 1 158 126,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 746 653,00 36 483,00 3 000,00 891 523,00 781,00 15 770,00 8 663,00 5 746 653,00 36 483,00 3 000,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 155 936,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 155 935,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 155 936,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 155 935,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 3 519,00 4 425,00 54 932,00 35 781,00 57 278,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 3 519,00 4 425,00 54 932,00 35 782,00 57 278,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 519,00 4 425,00 54 932,00 35 781,00 57 278,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 519,00 4 425,00 54 932,00 35 782,00 57 278,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070200 080100 100300 150100 160100
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070204 070205 070299 080199 100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 7 125 412,00 124 998,00
919 920 921 922 923 924 925 926 927 6 858 808,00 124 998,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 125 412,00 124 998,00 6 858 808,00 124 998,00 3 519,00 152 417,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 3 519,00 152 416,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 3 519,00 152 417,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00 3 519,00 152 416,00 124 998,00 6 474,00 2 255 548,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 512 432,00 9 245 828,00 9 512 432,00 9 245 828,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 187 777,00 4 829 227,00 5 187 777,00 4 829 227,00 9 152,00 2 132 089,00 97 432,00 1 317 079,00 21 784,00 7 049,00 1 867,00 104 075,00 614 401,00 51 534,00 401,00 13 797,00 518,00 2 691,00 28 759,00 24 180,00 26 964,00 10 490,00 338 746,00 3 777,00 22 442,00 199 913,00 6 038,00 8 502,00 9 152,00 2 132 089,00 114 150,00 1 317 080,00 21 785,00 7 049,00 3 629,00 164 656,00 614 402,00 51 535,00 1 000,00 43 574,00 1 006,00 23 500,00 8 500,00 95 000,00 125 000,00 64 400,00 16 800,00 345 970,00 5 000,00 22 500,00 242 738,00 23 510,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 152,00 2 132 089,00 97 432,00 1 317 079,00 21 784,00 7 049,00 1 867,00 104 075,00 614 401,00 51 534,00 401,00 13 797,00 518,00 2 691,00 28 759,00 24 180,00 26 964,00 10 490,00 338 746,00 3 777,00 22 442,00 199 913,00 6 038,00 8 502,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 152,00 2 132 089,00 114 150,00 1 317 080,00 21 785,00 7 049,00 3 629,00 164 656,00 614 402,00 51 535,00 1 000,00 43 574,00 1 006,00 23 500,00 8 500,00 95 000,00 125 000,00 64 400,00 16 800,00 345 970,00 5 000,00 22 500,00 242 738,00 23 510,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 435 527,00 172 580,00 579 670,00 4 356 462,00 46 166,00 426 599,00 4 435 527,00 172 580,00 579 670,00 4 356 462,00 46 166,00 426 599,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 971 271,00 2 000,00 1 277 375,00 1 636,00 2 971 271,00 2 000,00 1 277 375,00 1 636,00 2 167,00 31 822,00 8 687,00 5 411,00 450,00 328,00 1 982,00 50 386,00 102 984,00 60 908,00 33 000,00 312 769,00 16 558,00 11 834,00 8 039,00 59 385,00 9 020,00 8 765,00 61 843,00 16 187,00 55 657,00 204 740,00 1 636,00 219 190,00 1 500,00 13 170,00 106 000,00 30 000,00 38 000,00 1 000,00 5 000,00 15 000,00 60 500,00 189 602,00 120 000,00 100 000,00 402 280,00 45 147,00 14 750,00 10 700,00 81 300,00 21 000,00 31 000,00 100 000,00 50 000,00 59 030,00 1 201 544,00 2 000,00 400 000,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 167,00 31 822,00 8 687,00 5 411,00 450,00 328,00 1 982,00 50 386,00 102 984,00 60 908,00 33 000,00 312 769,00 16 558,00 11 834,00 8 039,00 59 385,00 9 020,00 8 765,00 61 843,00 16 187,00 55 657,00 204 740,00 1 636,00 219 190,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 13 170,00 106 000,00 30 000,00 38 000,00 1 000,00 5 000,00 15 000,00 60 500,00 189 602,00 120 000,00 100 000,00 402 280,00 45 147,00 14 750,00 10 700,00 81 300,00 21 000,00 31 000,00 100 000,00 50 000,00 59 030,00 1 201 544,00 2 000,00 400 000,00 1 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020107 020108 020109 020111 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040101 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PUBLICAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 734 520,00 2 236 751,00 2 000,00 400 000,00 418 670,00 858 705,00 1 636,00 219 190,00 734 520,00 2 236 751,00 2 000,00 400 000,00 418 670,00 858 705,00 1 636,00 219 190,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 793 886,00 62 500,00 494 998,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 459 219,00 16 154,00 213 234,00 793 886,00 62 500,00 494 998,00 459 219,00 16 154,00 213 234,00 5 285,00 187 188,00 46 056,00 14 975,00 1 179,00 28 246,00 184 988,00 5 286,00 306 300,00 80 800,00 61 000,00 1 500,00 184 998,00 310 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 285,00 187 188,00 46 056,00 14 975,00 1 179,00 28 246,00 184 988,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 286,00 306 300,00 80 800,00 61 000,00 1 500,00 184 998,00 310 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040309 040701 040802 060201 060203 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 9 017 434,00 494 998,00
3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 6 583 611,00 213 234,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 9 017 434,00 494 998,00 6 583 611,00 213 234,00 6 786,00 306 300,00 80 800,00 62 500,00 494 998,00 6 785,00 187 188,00 46 056,00 16 154,00 213 234,00 6 786,00 306 300,00 80 800,00 62 500,00 494 998,00 6 785,00 187 188,00 46 056,00 16 154,00 213 234,00 9 512 432,00 6 796 845,00 9 512 432,00 6 796 845,00

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1086
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 411 610,00 8 000,00 1 267 076,00 597 000,00 377 784,00 1 531,00 1 267 076,00 426 886,00 411 610,00 8 000,00 1 267 076,00 597 000,00 377 784,00 1 531,00 1 267 076,00 426 886,00 369 529,00 6 823,00 1 432,00 1 531,00 1 265 316,00 1 760,00 14 602,00 14 740,00 350 651,00 46 893,00 173,00 399 110,00 10 000,00 2 500,00 8 000,00 1 265 316,00 1 760,00 20 000,00 30 000,00 500 000,00 47 000,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 369 529,00 6 823,00 1 432,00 1 531,00 1 265 316,00 1 760,00 14 602,00 14 740,00 350 651,00 46 893,00 173,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 399 110,00 10 000,00 2 500,00 8 000,00 1 265 316,00 1 760,00 20 000,00 30 000,00 500 000,00 47 000,00 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 070100 070200 080100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 070199 070201 070205 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS OUTRAS
928 929 930 931 932 933 934 935 936
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 409 110,00 2 500,00 8 000,00 1 267 076,00 20 000,00 577 000,00 500,00 376 352,00 1 432,00 1 531,00 1 267 076,00 14 602,00 412 284,00 173,00 409 110,00 2 500,00 8 000,00 1 267 076,00 20 000,00 577 000,00 500,00 376 352,00 1 432,00 1 531,00 1 267 076,00 14 602,00 412 284,00 173,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1087
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 500,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 173,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 500,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 173,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 000,00 1 210,00 116 333,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 12 000,00 1 210,00 116 333,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 284 186,00 12 000,00
937 938 939 2 073 450,00 12 000,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 284 186,00 12 000,00 2 073 450,00 12 000,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 12 000,00 1 210,00 116 333,00 2 413 729,00 2 202 993,00 2 413 729,00 2 202 993,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 761 475,00 1 577 190,00 1 761 475,00 1 577 190,00 9 152,00 676 132,00 381 943,00 45 473,00 21 283,00 5 485,00 18 018,00 38 945,00 192 903,00 5 327,00 1 092,00 875,00 12 357,00 3 300,00 95,00 17 990,00 15 935,00 5 698,00 111 988,00 11 882,00 829,00 488,00 71 232,00 2 081,00 252,00 8 631,00 17 787,00 676 132,00 357 064,00 69 881,00 42 822,00 5 000,00 30 542,00 88 431,00 47 116,00 5 000,00 1 100,00 500,00 2 013,00 15 000,00 5 000,00 184,00 31 218,00 30 000,00 12 928,00 288 874,00 267,00 31 050,00 3 078,00 488,00 100 000,00 5 000,00 1 300,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 152,00 676 132,00 381 943,00 45 473,00 21 283,00 5 485,00 18 018,00 38 945,00 192 903,00 5 327,00 1 092,00 875,00 12 357,00 3 300,00 95,00 17 990,00 15 935,00 5 698,00 111 988,00 11 882,00 829,00 488,00 71 232,00 2 081,00 252,00 8 631,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 787,00 676 132,00 357 064,00 69 881,00 42 822,00 5 000,00 30 542,00 88 431,00 47 116,00 5 000,00 1 100,00 500,00 2 013,00 15 000,00 5 000,00 184,00 31 218,00 30 000,00 12 928,00 288 874,00 267,00 31 050,00 3 078,00 488,00 100 000,00 5 000,00 1 300,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010309 010310 020101 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 339 775,00 23 797,00 397 903,00 1 394 661,00 17 719,00 164 810,00 1 339 775,00 23 797,00 397 903,00 1 394 661,00 17 719,00 164 810,00

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1089
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 555 284,00 5 780,00 8 690,00
Total das despesas correntes 340 085,00 5 780,00 5 450,00 555 284,00 5 780,00 8 690,00 340 085,00 5 780,00 5 450,00 575,00 1 347,00 6 057,00 787,00 63 887,00 24 966,00 13 165,00 6 975,00 239,00 2 407,00 15 448,00 595,00 5 040,00 115,00 400,00 420,00 19 074,00 10 531,00 26 611,00 59 250,00 5 780,00 1 216,00 4 234,00 600,00 1 000,00 20 000,00 1 500,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 500,00 4 000,00 28 000,00 600,00 5 040,00 500,00 400,00 500,00 41 320,00 23 633,00 30 000,00 91 391,00 5 780,00 2 500,00 6 190,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 575,00 1 347,00 6 057,00 787,00 63 887,00 24 966,00 13 165,00 6 975,00 239,00 2 407,00 15 448,00 595,00 5 040,00 115,00 400,00 420,00 19 074,00 10 531,00 26 611,00 59 250,00 5 780,00 1 216,00 4 234,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 600,00 1 000,00 20 000,00 1 500,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 500,00 4 000,00 28 000,00 600,00 5 040,00 500,00 400,00 500,00 41 320,00 23 633,00 30 000,00 91 391,00 5 780,00 2 500,00 6 190,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 2 331 229,00
3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 1 928 505,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 2 331 229,00 1 928 505,00 139 400,00 415 884,00 5 780,00 8 690,00 90 962,00 249 123,00 5 780,00 5 450,00 139 400,00 415 884,00 5 780,00 8 690,00 90 962,00 249 123,00 5 780,00 5 450,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 82 500,00
Total das despesas de capital 46 598,00 82 500,00 46 598,00 13 036,00 33 453,00 109,00 20 000,00 62 000,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 036,00 33 453,00 109,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 000,00 62 000,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 82 500,00
3617 3618 46 598,00
Total do subagrupamento 01 82 500,00 46 598,00 82 500,00 46 598,00 82 500,00 46 598,00 2 413 729,00 1 975 103,00 2 413 729,00 1 975 103,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1091
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 433 403,00 1 284,00 1 388 684,00 433 403,00 1 284,00 1 353 983,00 433 403,00 1 284,00 1 388 684,00 433 403,00 1 284,00 1 353 983,00 421 605,00 10 294,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 340 070,00 9 650,00 994,00 2 569,00 588,00 6 000,00 421 605,00 10 294,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 375 470,00 8 950,00 995,00 2 569,00 588,00 6 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 421 605,00 10 294,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 340 070,00 9 650,00 994,00 2 569,00 588,00 6 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 421 605,00 10 294,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 375 470,00 8 950,00 995,00 2 569,00 588,00 6 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060311 060701 070103 070199 070201
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS
940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 01 431 899,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 385 415,00 2 569,00 588,00 431 899,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 350 714,00 2 569,00 588,00 431 899,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 385 415,00 2 569,00 588,00 431 899,00 1 504,00 1 284,00 700,00 1 350 714,00 2 569,00 588,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 16
080000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 43 567,00 2 086,00 102 791,00
Total das receitas correntes 43 567,00 2 086,00 102 791,00 43 567,00 2 086,00 102 791,00 43 567,00 2 086,00 102 791,00 36 979,00 2 086,00 102 791,00 36 979,00 2 086,00 102 791,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 36 979,00 2 086,00 102 791,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 36 979,00 2 086,00 102 791,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SALDO ORCAMENTAL
070299 080199 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS OUTRAS NA POSSE DO SERVICO 1 869 024,00
952 953 954 1 834 323,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 869 024,00 1 834 323,00 42 979,00 2 086,00 102 791,00 42 979,00 2 086,00 102 791,00 42 979,00 2 086,00 102 791,00 42 979,00 2 086,00 102 791,00 1 971 815,00 1 937 114,00 1 971 815,00 1 937 114,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 694 773,00 1 552 568,00 1 694 773,00 1 552 568,00 6 897,00 350 778,00 757 984,00 27 402,00 4 308,00 6 173,00 1 560,00 37 719,00 201 487,00 6 017,00 58,00 2 871,00 518,00 3 326,00 240,00 15 510,00 7 710,00 4 064,00 5 753,00 111 712,00 220,00 261,00 3 030,00 12,00 1 180,00 2 860,00 160,00 222,00 6 897,00 350 779,00 868 978,00 27 852,00 4 308,00 6 174,00 1 560,00 37 719,00 201 487,00 6 017,00 58,00 3 622,00 518,00 3 327,00 240,00 15 513,00 7 711,00 4 065,00 5 753,00 141 714,00 220,00 261,00 3 140,00 12,00 1 180,00 2 943,00 200,00 316,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 897,00 350 778,00 757 984,00 27 402,00 4 308,00 6 173,00 1 560,00 37 719,00 201 487,00 6 017,00 58,00 2 871,00 518,00 3 326,00 240,00 15 510,00 7 710,00 4 064,00 5 753,00 111 712,00 220,00 261,00 3 030,00 12,00 1 180,00 2 860,00 160,00 222,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 897,00 350 779,00 868 978,00 27 852,00 4 308,00 6 174,00 1 560,00 37 719,00 201 487,00 6 017,00 58,00 3 622,00 518,00 3 327,00 240,00 15 513,00 7 711,00 4 065,00 5 753,00 141 714,00 220,00 261,00 3 140,00 12,00 1 180,00 2 943,00 200,00 316,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020108 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 511 771,00 7 765,00 175 237,00 1 400 325,00 7 013,00 145 230,00 1 511 771,00 7 765,00 175 237,00 1 400 325,00 7 013,00 145 230,00

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1094
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 254 577,00 3 239,00 13 824,00
Total das despesas correntes 194 817,00 3 239,00 13 320,00 254 577,00 3 239,00 13 824,00 194 817,00 3 239,00 13 320,00 1 755,00 702,00 36 415,00 23 351,00 26 491,00 4 378,00 838,00 8 875,00 1 891,00 980,00 14 960,00 4 967,00 33 245,00 202,00 28 303,00 1 989,00 1 250,00 9 007,00 4 313,00 5 100,00 750,00 36 415,00 23 351,00 26 912,00 4 383,00 839,00 43 162,00 1 892,00 980,00 14 961,00 4 967,00 42 842,00 202,00 40 030,00 1 989,00 1 250,00 9 010,00 4 814,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 755,00 702,00 36 415,00 23 351,00 26 491,00 4 378,00 838,00 8 875,00 1 891,00 980,00 14 960,00 4 967,00 33 245,00 202,00 28 303,00 1 989,00 1 250,00 9 007,00 4 313,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 100,00 750,00 36 415,00 23 351,00 26 912,00 4 383,00 839,00 43 162,00 1 892,00 980,00 14 961,00 4 967,00 42 842,00 202,00 40 030,00 1 989,00 1 250,00 9 010,00 4 814,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS DIVERSAS
020120 020121 020201 020202 020203 020209 020211 020213 020214 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040305 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 1 966 413,00
3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 1 763 944,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 966 413,00 1 763 944,00 13 641,00 240 936,00 1 989,00 1 250,00 13 824,00 9 921,00 184 896,00 1 989,00 1 250,00 13 320,00 13 641,00 240 936,00 1 989,00 1 250,00 13 824,00 9 921,00 184 896,00 1 989,00 1 250,00 13 320,00

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1095
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 5 402,00
Total das despesas de capital 5 257,00 5 402,00 5 257,00 5 257,00 5 402,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 257,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 402,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO BASICO 5 402,00
3666 3667 5 257,00
Total do subagrupamento 01 5 402,00 5 257,00 5 402,00 5 257,00 5 402,00 5 257,00 1 971 815,00 1 769 201,00 1 971 815,00 1 769 201,00

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1096
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 368 910,00 24 000,00 706 104,00 118 300,00 205 290,62 15 149,36 706 085,13 93 193,59 368 910,00 24 000,00 706 104,00 118 300,00 205 290,62 15 149,36 706 085,13 93 193,59 195 573,37 9 420,40 296,85 15 149,36 698 353,49 7 731,64 514,00 70 921,24 815,00 20 943,35 358 410,00 10 000,00 500,00 24 000,00 698 354,00 7 750,00 800,00 500,00 1 000,00 85 000,00 1 000,00 30 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 195 573,37 9 420,40 296,85 15 149,36 698 353,49 7 731,64 514,00 70 921,24 815,00 20 943,35
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 358 410,00 10 000,00 500,00 24 000,00 698 354,00 7 750,00 800,00 500,00 1 000,00 85 000,00 1 000,00 30 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060904 070103 070199 070201 070202 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS
955 956 957 958 959 960 961
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 368 410,00 500,00 24 000,00 698 354,00 7 750,00 1 300,00 117 000,00 204 993,77 296,85 15 149,36 698 353,49 7 731,64 514,00 92 679,59 368 410,00 500,00 24 000,00 698 354,00 7 750,00 1 300,00 117 000,00 204 993,77 296,85 15 149,36 698 353,49 7 731,64 514,00 92 679,59

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Conta Geral do Estado de 2009
1097
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 500,00 1 810 949,00
Total das receitas correntes 1 467,06 1 810 949,00 1 500,00 1 810 949,00 1 467,06 1 810 949,00 1 467,06 1 810 949,00 1 500,00 1 810 949,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 467,06 1 810 949,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 500,00 1 810 949,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 217 314,00
962 963 1 019 718,70
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 217 314,00 1 019 718,70 1 500,00 1 810 949,00 1 467,06 1 810 949,00 1 500,00 1 810 949,00 1 467,06 1 810 949,00 3 029 763,00 2 832 134,76 3 029 763,00 2 832 134,76

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 094 245,00 732 530,27 1 094 245,00 732 530,27 7 626,36 271 249,33 175 838,55 46 210,19 6 910,08 13 094,70 1 872,12 16 058,51 87 009,72 5 133,32 4 381,40 5 644,88 517,74 16 718,98 1 434,09 6 395,28 7 900,46 4 629,94 1 040,25 1 164,48 50 881,98 69,05 748,86 3 611,21 128,00 677,09 23 076,00 302 683,00 180 152,00 91 233,00 13 431,00 13 542,00 1 950,00 18 957,00 94 906,00 5 227,00 5 000,00 35 000,00 1 036,00 25 000,00 1 500,00 5 000,00 25 000,00 10 000,00 25 000,00 2 089,00 2 000,00 211 463,00 100,00 900,00 18 450,00 268,00 1 000,00 3 045,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 626,36 271 249,33 175 838,55 46 210,19 6 910,08 13 094,70 1 872,12 16 058,51 87 009,72 5 133,32 4 381,40 5 644,88 517,74 16 718,98 1 434,09 6 395,28 7 900,46 4 629,94 1 040,25 1 164,48 50 881,98 69,05 748,86 3 611,21 128,00 677,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 23 076,00 302 683,00 180 152,00 91 233,00 13 431,00 13 542,00 1 950,00 18 957,00 94 906,00 5 227,00 5 000,00 35 000,00 1 036,00 25 000,00 1 500,00 5 000,00 25 000,00 10 000,00 25 000,00 2 089,00 2 000,00 211 463,00 100,00 900,00 18 450,00 268,00 1 000,00 3 045,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102 020103 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS LIMPEZA E HIGIENE
3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 745 157,00 97 536,00 251 552,00 631 002,88 35 092,37 66 435,02 745 157,00 97 536,00 251 552,00 631 002,88 35 092,37 66 435,02

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1099
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 891 806,00 5 000,00 11 665,00 128 707,37 5 000,00 7 881,91 1 891 806,00 5 000,00 11 665,00 128 707,37 5 000,00 7 881,91 10 366,77 179,80 48,58 9 604,96 516,23 3 115,16 898,98 6 346,23 3 370,86 1 257,05 2 798,00 790,20 11 900,15 3 028,08 1 633,20 770,40 13 636,20 648,00 18 396,58 34 985,64 5 000,00 7 881,91 10 309,00 20 900,00 700,00 103,00 10 300,00 1 545,00 1 030,00 11 699,00 1 015,00 10 300,00 9 360,00 5 150,00 27 750,00 2 875,00 35 450,00 6 180,00 20 450,00 5 150,00 30 900,00 2 060,00 76 813,00 1 579 004,00 5 000,00 11 150,00 515,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 10 366,77 179,80 48,58 9 604,96 516,23 3 115,16 898,98 6 346,23 3 370,86 1 257,05 2 798,00 790,20 11 900,15 3 028,08 1 633,20 770,40 13 636,20 648,00 18 396,58 34 985,64 5 000,00 7 881,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 309,00 20 900,00 700,00 103,00 10 300,00 1 545,00 1 030,00 11 699,00 1 015,00 10 300,00 9 360,00 5 150,00 27 750,00 2 875,00 35 450,00 6 180,00 20 450,00 5 150,00 30 900,00 2 060,00 76 813,00 1 579 004,00 5 000,00 11 150,00 515,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020107 020108 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 67 650,00 1 824 156,00 5 000,00 11 665,00 25 132,64 103 574,73 5 000,00 7 881,91 67 650,00 1 824 156,00 5 000,00 11 665,00 25 132,64 103 574,73 5 000,00 7 881,91

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1100
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 27 047,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 18 567,58 27 047,00 18 567,58 259,20 10 342,80 7 965,58 7 000,00 1 000,00 11 000,00 8 047,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 259,20 10 342,80 7 965,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 000,00 1 000,00 11 000,00 8 047,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 3 002 716,00 27 047,00
3704 3705 3706 3707 874 119,55 18 567,58
Total do subagrupamento 01 3 002 716,00 27 047,00 874 119,55 18 567,58 27 047,00 18 567,58 27 047,00 18 567,58 3 029 763,00 892 687,13 3 029 763,00 892 687,13

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Conta Geral do Estado de 2009
1101
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1 575,00 8 430 037,00 2 338 442,00 45 915,00
Total das receitas correntes 1 575,14 8 430 036,27 2 338 441,66 45 915,22 1 575,00 8 458 549,00 2 338 442,00 45 915,00 1 575,14 8 458 548,83 2 338 441,66 45 915,22 1 575,14 8 305 057,36 124 978,91 28 512,56 129,12 2 274 403,65 62 930,50 978,39 45 915,22 1 575,00 8 305 058,00 124 979,00 28 512,00 129,00 2 274 404,00 62 930,00 979,00 45 915,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 575,14 8 305 057,36 124 978,91 129,12 2 274 403,65 62 930,50 978,39 45 915,22
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 28 512,56 1 575,00 8 305 058,00 124 979,00 129,00 2 274 404,00 62 930,00 979,00 45 915,00
COBRANÇA 28 512,00
COBRANÇA
050200 060300 060900 070100 070200 080100 100300 28 512,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050201 060301 060307 060901 070105 070199 070207 070208 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES BENS INUTILIZADOS OUTROS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS 28 512,56 10 815 969,00
964 965 966 967 968 969 970 971 972 10 815 968,29
976 28 512,00 28 512,56
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 10 844 481,00 10 844 480,85 1 575,00 8 430 037,00 129,00 2 338 313,00 45 915,00 1 575,14 8 430 036,27 129,12 2 338 312,54 45 915,22 1 575,00 8 430 037,00 28 512,00 129,00 2 338 313,00 45 915,00 1 575,14 8 430 036,27 28 512,56 129,12 2 338 312,54 45 915,22 28 512,00 28 512,56

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1102
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 24 000,00 15 490,00 2 334 453,00
Total das receitas de capital 24 000,00 15 489,70 2 334 452,99 112 850,00 15 490,00 2 354 708,00 86 438,72 15 489,70 2 354 708,21 24 000,00 62 438,72 15 489,70 2 354 708,21 24 000,00 88 850,00 15 490,00 2 354 708,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 24 000,00 15 489,70 2 334 452,99
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 62 438,72 20 255,22 24 000,00 15 490,00 2 334 453,00
COBRANÇA 88 850,00 20 255,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 88 850,00 20 255,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 62 438,72 20 255,22 24 000,00
973 974 975 24 000,00
977 978 88 850,00 62 438,72
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 112 850,00 86 438,72 24 000,00 15 490,00 2 334 453,00 24 000,00 15 489,70 2 334 452,99 24 000,00 88 850,00 15 490,00 2 354 708,00 24 000,00 62 438,72 15 489,70 2 354 708,21 13 189 912,00 13 189 910,98 137 617,00 88 850,00 20 255,00 111 206,50 62 438,72 20 255,22 13 327 529,00 13 301 117,48

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371 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1103
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 192 032,00 1 804 846,67 2 192 032,00 1 804 846,67 704 894,45 404 455,95 5 359,90 6 826,38 21 290,16 2 836,98 7 247,34 93 325,97 212 130,25 111 656,59 6 233,73 1 271,28 353,46 4 127,24 5 307,51 56 579,42 7 632,12 1 694,70 148 063,17 1 460,79 2 099,28 125 670,45 62 487,38 529 826,33 473 732,85 720 328,00 474 837,00 5 360,00 19 286,00 21 684,00 4 329,00 7 248,00 133 650,00 225 005,00 125 650,00 6 500,00 5 000,00 5 075,00 5 107,00 3 068,00 8 008,00 5 719,00 172 913,00 8 290,00 1 788,00 223 169,00 7 500,00 2 518,00 280 000,00 90 000,00 814 324,00 621 225,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 704 894,45 404 455,95 5 359,90 6 826,38 21 290,16 2 836,98 7 247,34 93 325,97 212 130,25 111 656,59 6 233,73 1 271,28 353,46 4 127,24 5 307,51 56 579,42 7 632,12 1 694,70 148 063,17 1 460,79 2 099,28 125 670,45 62 487,38 529 826,33 473 732,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 720 328,00 474 837,00 5 360,00 19 286,00 21 684,00 4 329,00 7 248,00 133 650,00 225 005,00 125 650,00 6 500,00 5 000,00 5 075,00 5 107,00 3 068,00 8 008,00 5 719,00 172 913,00 8 290,00 1 788,00 223 169,00 7 500,00 2 518,00 280 000,00 90 000,00 814 324,00 621 225,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020106
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR
3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 737 377,00 38 477,00 416 178,00 1 570 023,97 17 293,22 217 529,48 1 737 377,00 38 477,00 416 178,00 1 570 023,97 17 293,22 217 529,48

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372 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1104
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 4 082 182,00 2 157 084,74 4 110 694,00 2 157 084,74 3 790,70 12 951,95 127,32 342,00 2 786,99 4 812,06 1 011,77 39 250,07 6 457,75 571,65 6 637,56 54 478,56 285 787,59 88 859,82 25 134,60 2 229,12 13 302,66 45 505,21 3 358,54 323,65 17 635,33 2 361,29 7 200,00 7 216,60 2 216,12 163 089,47 18 797,86 25 228,20 10 500,00 113 403,29 2 050,74 10 000,00 30 000,00 700,00 600,00 15 000,00 30 000,00 3 000,00 100 000,00 20 000,00 1 000,00 300,00 13 000,00 150 000,00 505 000,00 252 500,00 190 000,00 5 000,00 50 000,00 115 000,00 15 000,00 1 500,00 21 000,00 10 000,00 78 512,00 9 000,00 20 000,00 260 033,00 100 000,00 90 000,00 25 000,00 184 000,00 4 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 790,70 12 951,95 127,32 342,00 2 786,99 4 812,06 1 011,77 39 250,07 6 457,75 571,65 6 637,56 54 478,56 285 787,59 88 859,82 25 134,60 2 229,12 13 302,66 45 505,21 3 358,54 323,65 17 635,33 2 361,29 7 200,00 7 216,60 2 216,12 163 089,47 18 797,86 25 228,20 10 500,00 113 403,29 2 050,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 10 000,00 30 000,00 700,00 600,00 15 000,00 30 000,00 3 000,00 100 000,00 20 000,00 1 000,00 300,00 13 000,00 150 000,00 505 000,00 252 500,00 190 000,00 5 000,00 50 000,00 115 000,00 15 000,00 1 500,00 21 000,00 10 000,00 50 000,00 9 000,00 20 000,00 260 033,00 100 000,00 90 000,00 25 000,00 184 000,00 4 000,00
PAGAMENTOS 28 512,00
PAGAMENTOS
020200 030600 28 512,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020107 020108 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749
3760
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 2 179 149,00 1 903 033,00 4 000,00 1 324 935,39 832 149,35 2 050,74 2 179 149,00 1 931 545,00 4 000,00 1 324 935,39 832 149,35 2 050,74 28 512,00

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373 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1105
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 4 000,00 6 721 622,00 4 000,00 186 076,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 2 050,74 6 370 448,57 2 054,74 75 636,64 4 000,00 6 721 622,00 4 000,00 295 181,00 2 050,74 6 370 448,57 2 054,74 75 636,64 950,00 6 369 498,57 386,45 1 668,29 31 484,02 8 896,98 3 947,98 7 243,64 24 008,22 55,80 1 500,00 3 000,00 6 717 122,00 2 000,00 2 000,00 107 831,00 12 750,00 12 750,00 25 000,00 136 350,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 950,00 6 369 498,57 386,45 1 668,29 31 484,02 8 896,98 3 947,98 7 243,64 24 008,22 55,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 3 000,00 6 717 122,00 2 000,00 2 000,00 87 576,00 12 750,00 12 750,00 25 000,00 47 500,00 500,00
PAGAMENTOS 20 255,00 88 850,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040300 040700 040800 060200 070100 109 105,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 13 003 836,00 186 076,00
3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 10 336 485,46 75 636,64
3761 3762 28 512,00 109 105,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 13 032 348,00 295 181,00 10 336 485,46 75 636,64 1 500,00 3 000,00 6 717 122,00 4 000,00 186 076,00 950,00 6 369 498,57 2 054,74 75 636,64 1 500,00 3 000,00 6 717 122,00 4 000,00 295 181,00 950,00 6 369 498,57 2 054,74 75 636,64 13 189 912,00 10 412 122,10 137 617,00 109 105,00 13 327 529,00 10 412 122,10

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374 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1106
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 202 981,00 26 147,00 6 038 809,00 184 706,00 26 146,38 5 982 736,86 202 981,00 26 147,00 6 041 809,00 184 706,00 26 146,38 5 985 736,86 184 706,00 14 874,51 11 271,87 56 063,42 218 640,00 4 902 911,00 805 622,44 2 500,00 2 580,00 202 981,00 14 875,00 11 272,00 65 885,00 264 890,00 4 902 911,00 805 623,00 2 500,00 3 020,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 184 706,00 14 874,51 11 271,87 56 063,42 218 640,00 4 899 911,00 805 622,44 2 500,00 2 580,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 202 981,00 14 875,00 11 272,00 65 885,00 264 890,00 4 899 911,00 805 623,00 2 500,00 3 020,00
COBRANÇA 3 000,00
COBRANÇA
040100 050200 050700 060100 060200 060300 060900 070100 070200 3 000,00
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040199 050201 050700 060102 060201 060301 060901 060905 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS OUTROS 3 000,00
979 980 981 982 983 984 985 986 987
995
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 202 981,00 14 875,00 11 272,00 65 885,00 264 890,00 4 899 911,00 808 123,00 3 020,00 184 706,00 14 874,51 11 271,87 56 063,42 218 640,00 4 899 911,00 808 122,44 2 580,00 202 981,00 14 875,00 11 272,00 65 885,00 264 890,00 4 902 911,00 808 123,00 3 020,00 184 706,00 14 874,51 11 271,87 56 063,42 218 640,00 4 902 911,00 808 122,44 2 580,00 3 000,00 3 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1107
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000 170000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 397 859,00 106 450,00 84 935,00 6 302 607,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 378 129,02 106 448,72 84 934,29 6 302 605,55 397 859,00 547 623,00 84 935,00 6 404 575,00 378 129,02 525 121,72 84 934,29 6 404 571,33 60 000,00 315 549,02 418 673,00 81 803,65 24 645,07 84 934,29 6 404 571,33 60 000,00 334 839,00 441 173,00 81 804,00 24 646,00 84 935,00 6 404 575,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 60 000,00 315 549,02 81 803,65 24 645,07 84 934,29 6 302 605,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 418 673,00 101 965,78 60 000,00 334 839,00 81 804,00 24 646,00 84 935,00 6 302 607,00
COBRANÇA 441 173,00 101 968,00
COBRANÇA
100300 100900 150100 160100 170200 441 173,00 101 968,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
070201 070299 100301 100309 100310 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 418 673,00 101 965,78 6 665 796,00 106 450,00
988 989 990 991 992 993 994 6 571 718,26 106 448,72
996 997 3 000,00 441 173,00 3 000,00 418 673,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 668 796,00 547 623,00 6 574 718,26 525 121,72 394 839,00 81 804,00 24 646,00 84 935,00 6 302 607,00 375 549,02 81 803,65 24 645,07 84 934,29 6 302 605,55 394 839,00 522 977,00 24 646,00 84 935,00 6 404 575,00 375 549,02 500 476,65 24 645,07 84 934,29 6 404 571,33 441 173,00 101 968,00 418 673,00 101 965,78

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 17 2 099 936,00 2 099 936,00 2 099 936,00 2 099 936,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 099 936,00
COBRANÇA 2 099 936,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 2 099 936,00
170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 2 099 936,00
998
Total do grupo 02 2 099 936,00 2 099 936,00 13 159 788,00 13 065 706,82 546 141,00 2 099 936,00 523 638,78 2 099 936,00 13 705 929,00 13 589 345,60

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1109
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 604 370,00 3 591 160,94 3 604 370,00 3 591 160,94 285 790,55 2 029 148,88 124 314,60 62 036,46 22 507,20 8 100,60 4 198,68 39 950,71 25 665,36 89 439,32 423 216,16 4 947,89 14 381,68 13 995,34 1 294,35 2 987,25 4 434,05 41 946,64 22 061,14 2 454,02 364 238,00 1 750,24 2 301,82 184,56 17 182,84 9 207,27 682,20 285 791,00 2 037 904,00 124 315,00 62 037,00 22 508,00 8 101,00 4 199,00 39 951,00 25 666,00 89 440,00 423 733,00 4 948,00 14 382,00 13 996,00 1 295,00 6 913,00 4 435,00 41 947,00 22 062,00 2 455,00 364 239,00 1 751,00 2 302,00 185,00 17 183,00 9 208,00 683,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 285 790,55 2 029 148,88 124 314,60 62 036,46 22 507,20 8 100,60 4 198,68 39 950,71 25 665,36 89 439,32 423 216,16 4 947,89 14 381,68 13 995,34 1 294,35 2 987,25 4 434,05 41 946,64 22 061,14 2 454,02 364 238,00 1 750,24 2 301,82 184,56 17 182,84 9 207,27 682,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 285 791,00 2 037 904,00 124 315,00 62 037,00 22 508,00 8 101,00 4 199,00 39 951,00 25 666,00 89 440,00 423 733,00 4 948,00 14 382,00 13 996,00 1 295,00 6 913,00 4 435,00 41 947,00 22 062,00 2 455,00 364 239,00 1 751,00 2 302,00 185,00 17 183,00 9 208,00 683,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS
3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 128 593,00 41 021,00 434 756,00 3 119 316,41 37 092,67 434 751,86 3 128 593,00 41 021,00 434 756,00 3 119 316,41 37 092,67 434 751,86

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1110
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 186 787,00 270,00 1 169 900,66 269,24 1 197 389,00 270,00 1 169 900,66 269,24 44 754,11 147,99 2 033,26 3 247,40 2 046,44 1 758,64 85,80 43 443,56 2 470,45 122 807,08 72 548,80 55 224,91 11 020,17 104,82 164 191,82 1 419,88 695,05 2 835,56 56 610,23 59 377,74 12 653,00 63 049,80 13 162,50 149 032,66 125 386,36 127 760,17 4 775,59 269,24 44 755,00 148,00 2 034,00 3 248,00 2 047,00 1 759,00 86,00 43 444,00 2 472,00 122 808,00 72 550,00 62 755,00 11 021,00 105,00 164 195,00 1 420,00 696,00 2 836,00 56 611,00 63 075,00 12 653,00 67 972,00 13 163,00 149 033,00 125 387,00 139 081,00 4 776,00 270,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 44 754,11 147,99 2 033,26 3 247,40 2 046,44 1 758,64 85,80 43 443,56 2 470,45 122 807,08 72 548,80 55 224,91 11 020,17 104,82 164 191,82 1 419,88 695,05 2 835,56 56 610,23 59 377,74 12 653,00 63 049,80 13 162,50 149 032,66 125 386,36 127 760,17 4 775,59 269,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 44 755,00 148,00 2 034,00 3 248,00 2 047,00 1 759,00 86,00 43 444,00 2 472,00 122 808,00 72 550,00 55 850,00 11 021,00 105,00 164 195,00 1 420,00 696,00 2 836,00 56 611,00 59 378,00 12 653,00 67 972,00 13 163,00 149 033,00 125 387,00 139 081,00 4 776,00 270,00
PAGAMENTOS 6 905,00 3 697,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 10 602,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020109 020111 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816
3836 3837
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 127 252,00 1 059 535,00 270,00 127 244,52 1 042 656,14 269,24 127 252,00 1 070 137,00 270,00 127 244,52 1 042 656,14 269,24 10 602,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1111
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 972 874,00 384 689,00
Total das despesas correntes 1 383 440,05 142 424,92 1 972 874,00 384 689,00 1 383 440,05 142 424,92 111 112,00 4 330,61 52 727,00 1 200 342,54 14 927,90 8 461,47 107 186,01 26 777,44 245 097,69 50 632,66 23 047,67 55 368,60 1 791,74 23 774,63 2 872,67 6 984,91 111 112,00 4 334,00 52 727,00 1 789 773,00 14 928,00 8 463,00 107 187,00 269 039,00 2 498 013,00 16 772,00 88 072,00 23 048,00 75 370,00 1 792,00 45 712,00 2 873,00 6 985,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 111 112,00 4 330,61 52 727,00 1 200 342,54 14 927,90 8 461,47 107 186,01 26 777,44 104 143,58 22 743,40 23 047,67 45 369,59 1 791,74 6 638,63 2 872,67 6 984,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 140 954,11 27 889,26 9 999,01 17 136,00 111 112,00 4 334,00 52 727,00 1 789 773,00 14 928,00 8 463,00 107 187,00 269 039,00 2 113 647,00 22 744,00 23 048,00 45 370,00 1 792,00 6 639,00 2 873,00 6 985,00
PAGAMENTOS 384 366,00 16 772,00 65 328,00 30 000,00 39 073,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040309 040701 040802 040902 060201 060202 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 7 148 990,00
3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 6 287 195,81
3838 3839 3840 3841 3842 10 602,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 159 592,00 6 287 195,81 115 446,00 52 727,00 1 789 773,00 14 928,00 384 689,00 2 223 098,00 115 442,61 52 727,00 1 200 342,54 14 927,90 142 424,92 213 592,19 115 446,00 52 727,00 1 789 773,00 14 928,00 384 689,00 2 758 637,00 115 442,61 52 727,00 1 200 342,54 14 927,90 142 424,92 409 570,57 535 539,00 195 978,38

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1112
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - REITORIA
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 11 Total do agrupamento 12
080000 110000 120000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 2 223 098,00 3 699 812,00 87 888,00
Total das despesas de capital 213 592,19 3 699 810,38 2 758 637,00 3 699 812,00 87 888,00 2 099 936,00 409 570,57 3 699 810,38 2 099 936,00 3 681 250,00 18 560,38 2 099 936,00 3 681 250,00 18 562,00 87 888,00 2 099 936,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 681 250,00 18 560,38
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 099 936,00 3 681 250,00 18 562,00 87 888,00
PAGAMENTOS 2 099 936,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 110200 120200 535 539,00 2 099 936,00
ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
080306 080308 110200 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS DIVERSAS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 195 978,38 2 099 936,00 6 010 798,00
3833 3834 3835 3 913 402,57
3843 535 539,00 195 978,38
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 02 6 546 337,00 4 109 380,95 3 699 812,00 87 888,00 3 699 810,38 3 699 812,00 87 888,00 2 099 936,00 3 699 810,38 2 099 936,00 13 159 788,00 10 200 598,38 546 141,00 2 099 936,00 195 978,38 2 099 936,00 13 705 929,00 10 396 576,76

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Conta Geral do Estado de 2009
1113
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 11 119 610,00 468 332,00 10 366 930,15 250 973,00 11 119 610,00 468 332,00 10 366 930,15 250 973,00 9 617 601,00 749 329,15 223 871,00 27 102,00 5 750,00 689 706,00 277 526,00 49 756 243,00 1 672 502,43 73 591,00 132 390,00 2 000,00 9 824 610,00 1 295 000,00 425 532,00 42 800,00 11 250,00 1 442 802,00 661 000,00 49 757 877,00 2 327 042,00 2 807 133,00 6 192 939,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 617 601,00 749 329,15 223 871,00 27 102,00 5 750,00 689 706,00 277 526,00 48 483 187,00 1 424 063,43 73 591,00 132 390,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 273 056,00 248 439,00 9 824 610,00 1 295 000,00 425 532,00 42 800,00 11 250,00 1 442 802,00 661 000,00 48 484 821,00 2 078 603,00 2 807 133,00 6 192 939,00 2 000,00
COBRANÇA 1 273 056,00 248 439,00
COBRANÇA
040100 050200 050700 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 050201 050700 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
999
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1039 1040
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 11 119 610,00 425 532,00 42 800,00 1 454 052,00 661 000,00 59 563 496,00 2 000,00 10 366 930,15 223 871,00 27 102,00 695 456,00 277 526,00 50 113 231,43 2 000,00 11 119 610,00 425 532,00 42 800,00 1 454 052,00 661 000,00 61 084 991,00 2 000,00 10 366 930,15 223 871,00 27 102,00 695 456,00 277 526,00 51 634 726,43 2 000,00 1 521 495,00 1 521 495,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 73 829 886,00 17 534 362,00 59 626 644,49 11 317 547,27 75 351 381,00 17 534 362,00 61 148 139,49 11 317 547,27 249 419,06 1 000,00 4 502 507,00 3 660 815,00 124 690,00 71 938,00 114 097,00 412,00 2 732,00 5 928,00 381 818,00 5 960 827,00 65 032,00 1 702 217,00 220 031,00 386 982,00 2 405 533,27 1 932,52 442 684,00 446 592,00 1 000,00 5 215 216,00 5 802 046,00 241 800,00 257 260,00 186 367,00 50 000,00 30 228,00 6 300,00 717 026,00 8 786 303,00 97 700,00 2 702 377,00 242 000,00 421 805,00 4 036 996,00 14 715,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 249 419,06 1 000,00 4 502 507,00 3 660 815,00 124 690,00 71 938,00 114 097,00 412,00 2 732,00 5 928,00 381 818,00 5 960 827,00 65 032,00 1 702 217,00 220 031,00 386 982,00 2 405 533,27 1 932,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 442 684,00 446 592,00 1 000,00 5 215 216,00 5 802 046,00 241 800,00 257 260,00 186 367,00 50 000,00 30 228,00 6 300,00 717 026,00 8 786 303,00 97 700,00 2 702 377,00 242 000,00 421 805,00 4 036 996,00 14 715,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 080100 1 521 495,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 060904 060905 070102 070103 070105 070108 070109 070201 070202 070203 070204 070205 070207 070209 070299 080101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS 1 521 495,00
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 442 684,00 446 592,00 1 000,00 11 259 062,00 530 155,00 17 004 207,00 249 419,06 1 000,00 8 288 012,00 195 107,00 11 122 440,27 442 684,00 446 592,00 1 000,00 11 259 062,00 530 155,00 17 004 207,00 249 419,06 1 000,00 8 288 012,00 195 107,00 11 122 440,27

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1115
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 190 334,00 24 271 709,00 161 777,00 19 450 169,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 120 675,11 22 490 868,85 51 363,87 19 450 169,00 190 334,00 24 271 709,00 161 777,00 19 450 169,00 120 675,11 22 490 868,85 51 363,87 19 450 169,00 118 742,59 15 213 905,80 3 335 458,00 3 570 318,62 371 186,43 51 363,87 19 450 169,00 175 619,00 15 679 755,00 4 012 365,00 4 122 803,00 392 886,00 63 900,00 161 777,00 19 450 169,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 118 742,59 15 213 905,80 3 335 458,00 3 570 318,62 371 186,43 51 363,87 19 450 169,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 175 619,00 15 679 755,00 4 012 365,00 4 122 803,00 392 886,00 63 900,00 161 777,00 19 450 169,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100700 100900 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 100309 100310 100701 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 103 142 524,00 24 271 709,00
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 81 682 770,02 22 490 868,85 1 521 495,00 1 521 495,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 104 664 019,00 24 271 709,00 83 204 265,02 22 490 868,85 190 334,00 23 814 923,00 392 886,00 63 900,00 161 777,00 19 450 169,00 120 675,11 22 119 682,42 371 186,43 51 363,87 19 450 169,00 190 334,00 23 814 923,00 392 886,00 63 900,00 161 777,00 19 450 169,00 120 675,11 22 119 682,42 371 186,43 51 363,87 19 450 169,00 147 026 179,00 123 675 171,74 1 521 495,00 1 521 495,00 148 547 674,00 125 196 666,74

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 78 064 305,00 69 312 330,44 79 076 943,00 70 324 968,44 20 738 541,00 20 319 063,68 6 772 157,27 28 833,00 64 277,00 1 648,25 212 294,00 69 548,84 14 536,09 1 383 071,08 8 085 538,97 13 699,69 1 847 986,56 1 347,45 2 564 566,45 586 498,50 312 600,90 86 341,65 40 372,16 7 137 651,30 11 281,46 858,00 32 255,14 557 659,14 114 150,75 90 973,15 940,41 608 489,71 21 620 622,00 21 356 617,00 7 503 498,00 207 164,00 64 277,00 1 700,00 212 294,00 70 739,00 14 658,00 1 838 390,00 9 078 486,00 14 450,00 2 839 252,00 1 450,00 12 564,00 3 278 418,00 2 788 982,00 313 400,00 86 900,00 91 454,00 7 636 273,00 11 355,00 1 000,00 33 000,00 1 425 118,00 218 909,00 166 892,00 2 050,00 1 378 281,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 738 541,00 20 319 063,68 6 772 157,27 28 833,00 64 277,00 1 648,25 212 294,00 69 548,84 14 536,09 1 383 071,08 8 085 538,97 13 699,69 1 847 986,56 1 347,45 2 564 566,45 586 498,50 312 600,90 86 341,65 40 372,16 6 125 013,30 11 281,46 858,00 32 255,14 557 659,14 114 150,75 90 973,15 940,41 608 394,31
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 012 638,00 95,40 21 620 622,00 21 356 617,00 7 503 498,00 207 164,00 64 277,00 1 700,00 212 294,00 70 739,00 14 658,00 1 838 390,00 9 078 486,00 14 450,00 2 839 252,00 1 450,00 12 564,00 3 278 418,00 2 788 982,00 313 400,00 86 900,00 91 454,00 6 623 635,00 11 355,00 1 000,00 33 000,00 1 425 118,00 218 909,00 166 892,00 2 050,00 1 377 781,00
PAGAMENTOS 1 012 638,00 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 1 012 638,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO 1 012 638,00
3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872
3931 3932
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 61 968 445,00 6 146 134,00 9 949 726,00 57 689 509,18 4 427 600,15 7 195 221,11 61 968 445,00 6 146 134,00 10 962 364,00 57 689 509,18 4 427 600,15 8 207 859,11 1 012 638,00 1 012 638,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 38 443 450,00 18 233 171,73 38 947 287,00 18 377 858,93 7 251,46 67 866,01 211 044,78 40 554,64 2 150,64 1 008 535,94 179 431,00 1 979 618,24 1 452 906,60 1 144 287,17 37 364,00 450 166,69 428 062,59 123 283,00 683,00 53 169,47 2 225 915,74 3 863 274,41 344 840,40 131 070,24 241 836,55 846 888,42 140 456,39 1 242 510,21 782 478,18 41 061,20 40 008,00 283 855,76 204 523,58 10 340,00 129 579,00 615 926,00 172 305,00 2 200,00 3 058 993,00 284 046,00 2 631 083,00 2 257 562,00 2 240 397,00 40 613,00 707 383,00 994 816,00 139 896,00 2 162,00 99 719,00 5 489 367,00 8 565 857,00 770 250,00 410 500,00 407 470,00 1 672 190,00 454 544,00 2 676 411,00 1 922 428,00 61 559,00 53 000,00 335 534,00 238 880,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 251,46 67 866,01 211 044,78 40 554,64 2 150,64 1 008 535,94 179 431,00 1 979 618,24 1 452 906,60 1 144 287,17 37 364,00 450 166,69 428 062,59 123 283,00 683,00 53 169,47 2 221 973,54 3 728 298,81 344 840,40 131 070,24 241 836,55 846 888,42 140 456,39 1 239 798,21 779 516,18 41 061,20 40 008,00 283 855,76 204 523,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 942,20 134 975,60 2 712,00 2 962,00 10 340,00 129 579,00 615 926,00 167 305,00 2 200,00 3 021 443,00 283 946,00 2 631 083,00 2 257 562,00 2 240 397,00 40 613,00 690 315,00 994 816,00 139 896,00 2 162,00 99 719,00 5 478 367,00 8 152 238,00 767 250,00 410 500,00 407 470,00 1 672 190,00 454 544,00 2 672 411,00 1 910 428,00 61 559,00 53 000,00 335 534,00 238 880,00
PAGAMENTOS 5 000,00 37 550,00 100,00 17 068,00 11 000,00 413 619,00 3 000,00 4 000,00 12 000,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 503 837,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040304 040305 040308
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 144 687,20
3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901
3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 421 489,00 31 021 961,00 61 559,00 2 888 952,23 15 344 219,50 41 061,20 7 464 639,00 31 482 648,00 61 559,00 2 889 047,63 15 488 811,30 41 061,20 43 150,00 460 687,00 95,40 144 591,80

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06
050000 060000 070000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 13 547 728,00 997 904,00
Total das despesas correntes 8 917 092,38 535 906,01 13 547 728,00 997 924,00 8 917 092,38 535 920,05 225 049,91 848 350,72 5 364 154,55 451,00 1 653 196,39 256 441,27 68 069,18 264 254,71 203 596,16 145 866,01 723 576,63 311 703,00 1 070 779,00 9 388 883,00 724,00 1 815 342,00 271 324,00 107 569,00 379 796,00 510 559,00 426 279,00 1 468 897,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 225 049,91 848 350,72 5 364 154,55 451,00 1 653 196,39 256 441,27 68 069,18 264 254,71 203 582,12 145 866,01 723 576,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14,04 311 703,00 1 070 779,00 9 388 883,00 724,00 1 815 342,00 271 324,00 107 569,00 379 796,00 510 539,00 426 279,00 1 468 897,00
PAGAMENTOS 20,00
PAGAMENTOS
040700 040800 040900 050800 060200 070100 20,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040309 040701 040801 040802 040901 040902 040903 050803 060201 060202 060203 070103 070104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS 14,04 131 053 387,00
3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 96 998 500,56
3942 1 516 495,00 1 157 339,24
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 132 569 882,00 98 155 839,80 939 117,00 1 070 779,00 9 388 883,00 2 087 390,00 997 904,00 753 437,25 848 350,72 5 364 154,55 1 910 088,66 535 906,01 939 117,00 1 070 779,00 9 388 883,00 2 087 390,00 997 924,00 753 437,25 848 350,72 5 364 154,55 1 910 088,66 535 920,05 20,00 14,04

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Conta Geral do Estado de 2009
1119
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 12 480 891,00 3 490 401,00 1 500,00
Total das despesas de capital 4 176 055,62 2 587 868,81 1 500,00 12 485 891,00 3 490 401,00 1 500,00 4 178 907,90 2 587 868,81 1 500,00 1 269,60 1 014 304,51 124 782,36 258 161,72 1 893 825,62 17 121,45 544 612,38 1 681,43 1 068 624,14 102 079,47 233 975,88 563 499,00 44 292,76 29 103,75 1 500,00 11 300,00 3 048 936,00 461 038,00 406 350,00 6 470 706,00 192 385,00 1 162 001,00 2 000,00 1 000,00 1 124 014,00 117 810,00 278 815,00 721 714,00 46 347,00 36 700,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 269,60 1 011 452,23 124 782,36 258 161,72 1 893 825,62 17 121,45 544 612,38 1 681,43 1 068 624,14 102 079,47 233 975,88 563 499,00 44 292,76 29 103,75 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 852,28 11 300,00 3 043 936,00 461 038,00 406 350,00 6 470 706,00 192 385,00 1 162 001,00 2 000,00 1 000,00 1 124 014,00 117 810,00 278 815,00 721 714,00 46 347,00 36 700,00 1 500,00
PAGAMENTOS 5 000,00
PAGAMENTOS
080100 080300 080700 090800 5 000,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
070106 070107 070108 070109 070110 070111 080102 080301 080305 080306 080307 080308 080701 080703 080704 090801
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 2 852,28 15 972 792,00
3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 6 765 424,43
3943 5 000,00 2 852,28
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 15 977 792,00 6 768 276,71 12 480 891,00 1 162 001,00 1 523 639,00 804 761,00 1 500,00 4 176 055,62 544 612,38 1 406 360,92 636 895,51 1 500,00 12 485 891,00 1 162 001,00 1 523 639,00 804 761,00 1 500,00 4 178 907,90 544 612,38 1 406 360,92 636 895,51 1 500,00 5 000,00 2 852,28

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 147 026 179,00 103 763 924,99 1 521 495,00 1 160 191,52 148 547 674,00 104 924 116,51

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Conta Geral do Estado de 2009
1121
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 071 205,00 32 407,00 5 071 204,99 17 659,35 5 071 205,00 32 407,00 5 071 204,99 17 659,35 5 009 550,13 61 654,86 10 252,20 7 407,15 12 500,00 111 250,00 10 425 088,14 15 608,00 53 368,46 14 380,32 5 009 550,00 61 655,00 25 000,00 7 407,00 25 000,00 45 000,00 150 000,00 10 425 089,00 15 608,00 53 369,00 14 380,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 009 550,13 61 654,86 10 252,20 7 407,15 12 500,00 111 250,00 10 422 088,14 15 608,00 53 368,46 14 380,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 5 009 550,00 61 655,00 25 000,00 7 407,00 25 000,00 45 000,00 150 000,00 10 422 089,00 15 608,00 53 369,00 14 380,00
COBRANÇA 3 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050700 060100 060200 060300 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040299 050201 050700 060101 060102 060201 060301 060307 060311 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1056
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 07 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 07 5 009 550,00 61 655,00 25 000,00 7 407,00 70 000,00 150 000,00 10 491 066,00 14 380,00 5 009 550,13 61 654,86 10 252,20 7 407,15 12 500,00 111 250,00 10 491 064,60 14 380,32 5 009 550,00 61 655,00 25 000,00 7 407,00 70 000,00 150 000,00 10 494 066,00 14 380,00 5 009 550,13 61 654,86 10 252,20 7 407,15 12 500,00 111 250,00 10 494 064,60 14 380,32 3 000,00 3 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 10 726 176,00 1 143 173,00 175 306,00 181 561,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 10 629 924,27 1 142 885,43 175 305,53 181 560,26 10 729 176,00 1 143 173,00 175 306,00 395 892,00 10 632 924,27 1 142 885,43 175 305,53 395 891,26 729,35 5 713,50 23 469,86 55 137,94 851 568,57 206 995,56 175 305,53 214 331,00 181 560,26 2 747,65 730,00 6 000,00 23 470,00 55 138,00 851 569,00 206 996,00 175 306,00 214 331,00 181 561,00 5 047,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 729,35 5 713,50 23 469,86 55 137,94 851 568,57 206 995,56 175 305,53 181 560,26 2 747,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 214 331,00 730,00 6 000,00 23 470,00 55 138,00 851 569,00 206 996,00 175 306,00 181 561,00 5 047,00
COBRANÇA 214 331,00
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100300 150100 3 000,00 214 331,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060905 070103 070199 070201 070202 070299 080199 100301 100308 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3 000,00 214 331,00 17 148 267,00 181 561,00
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 17 036 979,57 181 560,26
1057 3 000,00 214 331,00 3 000,00 214 331,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 17 151 267,00 395 892,00 17 039 979,57 395 891,26 730,00 29 470,00 1 113 703,00 175 306,00 181 561,00 729,35 29 183,36 1 113 702,07 175 305,53 181 560,26 730,00 29 470,00 1 113 703,00 175 306,00 395 892,00 729,35 29 183,36 1 113 702,07 175 305,53 395 891,26 214 331,00 214 331,00

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1123
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 047,00 445 631,00 2 747,65 445 631,12 5 047,00 445 631,00 2 747,65 445 631,12 445 631,12 445 631,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 445 631,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 445 631,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1055
Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 047,00 445 631,00 2 747,65 445 631,12 5 047,00 445 631,00 2 747,65 445 631,12 17 780 506,00 17 666 918,60 217 331,00 217 331,00 17 997 837,00 17 884 249,60

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 900 163,00 12 650 204,65 12 900 163,00 12 650 204,65 241 291,64 3 409 153,42 5 087 708,32 380 395,34 14 400,00 74 557,15 12 310,79 248 927,83 1 540 667,91 5 838,39 13 490,90 2 070,96 75 564,81 212 279,85 14 506,72 23 592,17 1 292 973,10 475,35 3 194,34 11 052,02 96 053,22 7 781,55 241 779,00 3 412 023,00 5 130 841,00 405 783,00 14 400,00 76 591,00 12 312,00 261 214,00 1 540 804,00 100,00 20 381,00 26 397,00 2 100,00 500,00 75 856,00 224 400,00 17 000,00 25 000,00 1 411 682,00 1 000,00 3 640,00 12 000,00 96 359,00 500,00 8 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 241 291,64 3 409 153,42 5 087 708,32 380 395,34 14 400,00 74 557,15 12 310,79 248 927,83 1 540 667,91 5 838,39 13 490,90 2 070,96 75 564,81 212 279,85 14 506,72 23 592,17 1 292 973,10 475,35 3 194,34 11 052,02 96 053,22 7 781,55
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 241 779,00 3 412 023,00 5 130 841,00 405 783,00 14 400,00 76 591,00 12 312,00 261 214,00 1 540 804,00 100,00 20 381,00 26 397,00 2 100,00 500,00 75 856,00 224 400,00 17 000,00 25 000,00 1 411 682,00 1 000,00 3 640,00 12 000,00 96 359,00 500,00 8 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010208 010210 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020114 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS
3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 095 847,00 125 234,00 1 679 082,00 11 009 412,40 96 965,06 1 543 827,19 11 095 847,00 125 234,00 1 679 082,00 11 009 412,40 96 965,06 1 543 827,19

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 954 621,00 16 901,00 3 530 808,83 15 859,38 3 957 621,00 16 901,00 3 533 808,83 15 859,38 16 503,72 554,40 37 899,87 24 514,27 259 225,59 202 076,46 198 365,10 87 185,97 2 586,15 1 985,61 40 590,43 791 570,10 2 658,00 3 948,00 199 372,19 243 348,53 201 901,06 78 464,43 1 022 977,82 15 859,38 153,00 9 472,37 21 500,00 1 000,00 65 547,00 36 073,00 265 310,00 204 311,00 201 368,00 98 322,00 4 000,00 250,00 10 316,00 42 705,00 914 571,00 3 000,00 4 100,00 200 000,00 245 000,00 207 379,00 85 264,00 1 227 106,00 16 901,00 153,00 9 833,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 503,72 554,40 37 899,87 24 514,27 259 225,59 202 076,46 198 365,10 87 185,97 2 586,15 1 985,61 40 590,43 788 570,10 2 658,00 3 948,00 199 372,19 243 348,53 201 901,06 78 464,43 1 022 977,82 15 859,38 153,00 9 472,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 000,00 21 500,00 1 000,00 65 547,00 36 073,00 265 310,00 204 311,00 201 368,00 98 322,00 4 000,00 250,00 10 316,00 42 705,00 911 571,00 3 000,00 4 100,00 200 000,00 245 000,00 207 379,00 85 264,00 1 227 106,00 16 901,00 153,00 9 833,00
PAGAMENTOS 3 000,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700 3 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 3 000,00
3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983
3991
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 244 619,00 3 710 002,00 16 901,00 153,00 9 833,00 197 553,39 3 333 255,44 15 859,38 153,00 9 472,37 244 619,00 3 713 002,00 16 901,00 153,00 9 833,00 197 553,39 3 336 255,44 15 859,38 153,00 9 472,37 3 000,00 3 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 9 986,00 640 725,00 258 110,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 9 625,37 416 629,61 203 092,27 9 986,00 640 725,00 472 441,00 9 625,37 416 629,61 409 012,27 125 084,31 291 545,30 122 398,20 125 709,97 4 354,92 13 806,54 142 742,64 125 085,00 515 640,00 124 475,00 148 749,00 22 955,00 20 500,00 155 762,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 125 084,31 291 545,30 2 398,20 125 709,97 4 354,92 13 806,54 56 822,64
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 120 000,00 85 920,00 125 085,00 515 640,00 4 475,00 148 749,00 22 955,00 20 500,00 61 431,00
PAGAMENTOS 120 000,00 94 331,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 214 331,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 205 920,00 17 522 396,00 258 110,00
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 16 623 127,84 203 092,27
3992 3993 3 000,00 214 331,00 3 000,00 205 920,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 17 525 396,00 472 441,00 16 626 127,84 409 012,27 640 725,00 258 110,00 416 629,61 203 092,27 640 725,00 472 441,00 416 629,61 409 012,27 17 780 506,00 16 826 220,11 217 331,00 214 331,00 208 920,00 205 920,00 17 997 837,00 17 035 140,11

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 835 612,00 2 468,00 1 835 612,00 2 468,00 1 835 612,00 2 468,00 1 835 612,00 2 468,00 1 664 308,00 171 304,00 2 468,00 82 230,00 93 751,00 1 283,00 11 218 120,00 356,00 1 069,00 541 363,00 38 859,00 90 646,00 300 092,00 1 664 308,00 171 304,00 2 468,00 82 231,00 93 751,00 5 000,00 11 218 121,00 356,00 1 069,00 545 790,00 49 792,00 173 025,00 55 000,00 301 457,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 664 308,00 171 304,00 2 468,00 82 230,00 93 751,00 1 283,00 10 792 744,00 356,00 1 069,00 541 363,00 38 859,00 90 646,00 300 092,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 425 376,00 1 664 308,00 171 304,00 2 468,00 82 231,00 93 751,00 5 000,00 10 792 745,00 356,00 1 069,00 545 790,00 49 792,00 173 025,00 55 000,00 301 457,00
COBRANÇA 425 376,00
COBRANÇA
040100 050200 060100 060200 060300 060500 060700
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 050201 060101 060102 060201 060301 060305 060306 060307 060310 060311 060501 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
1086
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 07 1 835 612,00 2 468,00 175 982,00 5 000,00 11 562 777,00 55 000,00 301 457,00 1 835 612,00 2 468,00 175 981,00 1 283,00 11 465 037,00 300 092,00 1 835 612,00 2 468,00 175 982,00 5 000,00 11 988 153,00 55 000,00 301 457,00 1 835 612,00 2 468,00 175 981,00 1 283,00 11 890 413,00 300 092,00 425 376,00 425 376,00

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1128
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 15 342 068,00 834 666,00 5 715,00
Total das receitas correntes 15 157 961,00 828 825,00 5 715,00 15 767 444,00 834 666,00 5 715,00 15 583 337,00 828 825,00 5 715,00 2 513 202,00 702 366,00 796,00 14 658,00 3,00 11 326,00 124 652,00 93 181,00 266 490,00 61 470,00 239 412,00 16 837,00 5 715,00 2 207 065,00 83 971,00 2 515 403,00 726 449,00 1 500,00 14 658,00 3,00 11 326,00 124 652,00 94 157,00 270 000,00 61 470,00 240 063,00 16 837,00 5 715,00 2 242 434,00 89 213,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 513 202,00 702 366,00 796,00 14 658,00 3,00 11 326,00 124 652,00 93 181,00 266 490,00 61 470,00 239 412,00 16 837,00 5 715,00 2 207 065,00 83 971,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 515 403,00 726 449,00 1 500,00 14 658,00 3,00 11 326,00 124 652,00 94 157,00 270 000,00 61 470,00 240 063,00 16 837,00 5 715,00 2 242 434,00 89 213,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100300 425 376,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060901 060904 070102 070106 070109 070199 070201 070202 070204 070208 070299 070301 080199 100308 100309
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 425 376,00 18 020 529,00
1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 17 830 581,00 425 376,00 425 376,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 18 445 905,00 18 255 957,00 3 241 852,00 27 487,00 790 342,00 16 837,00 5 715,00 3 215 568,00 26 783,00 785 205,00 16 837,00 5 715,00 3 241 852,00 27 487,00 790 342,00 16 837,00 5 715,00 3 215 568,00 26 783,00 785 205,00 16 837,00 5 715,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 428 635,00 9 936,00 1 000 117,00
Total das receitas de capital 2 384 361,00 9 435,00 1 000 063,00 2 428 635,00 9 936,00 1 000 117,00 2 384 361,00 9 435,00 1 000 063,00 93 325,00 9 435,00 1 000 063,00 96 988,00 9 936,00 1 000 117,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 93 325,00 9 435,00 1 000 063,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 96 988,00 9 936,00 1 000 117,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 428 635,00
1083 1084 1085 2 384 361,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 428 635,00 2 384 361,00 2 428 635,00 9 936,00 1 000 117,00 2 384 361,00 9 435,00 1 000 063,00 2 428 635,00 9 936,00 1 000 117,00 2 384 361,00 9 435,00 1 000 063,00 21 459 217,00 21 224 440,00 425 376,00 425 376,00 21 884 593,00 21 649 816,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 13 412 987,00 13 322 847,00 13 838 363,00 13 748 223,00 214 146,00 5 651 535,00 61 694,00 2 555 566,00 821 749,00 221 955,00 232 260,00 13 402,00 467,00 8 014,00 283 267,00 1 608 111,00 181,00 1 320,00 204 572,00 1 053,00 110 857,00 3 081,00 1 944,00 83 875,00 30 475,00 9 704,00 1 624 186,00 1 746,00 3 063,00 132 700,00 27 129,00 214 146,00 5 651 535,00 61 694,00 2 555 566,00 831 139,00 222 522,00 232 260,00 20 361,00 467,00 8 014,00 292 875,00 1 608 112,00 181,00 1 320,00 250 513,00 1 053,00 110 857,00 3 081,00 1 944,00 83 875,00 30 475,00 9 704,00 1 641 860,00 1 746,00 3 063,00 183 839,00 31 833,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 214 146,00 5 651 535,00 61 694,00 2 555 566,00 821 749,00 221 955,00 232 260,00 13 402,00 467,00 8 014,00 283 267,00 1 608 111,00 181,00 1 320,00 204 572,00 1 053,00 110 857,00 3 081,00 1 944,00 83 875,00 30 475,00 9 704,00 1 198 810,00 1 746,00 3 063,00 132 700,00 27 129,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 425 376,00 214 146,00 5 651 535,00 61 694,00 2 555 566,00 831 139,00 222 522,00 232 260,00 20 361,00 467,00 8 014,00 292 875,00 1 608 112,00 181,00 1 320,00 250 513,00 1 053,00 110 857,00 3 081,00 1 944,00 83 875,00 30 475,00 9 704,00 1 216 484,00 1 746,00 3 063,00 183 839,00 31 833,00
PAGAMENTOS 425 376,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 425 376,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 425 376,00
3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020
4069
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 698 872,00 368 768,00 1 345 347,00 11 672 347,00 322 827,00 1 327 673,00 11 698 872,00 368 768,00 1 770 723,00 11 672 347,00 322 827,00 1 753 049,00 425 376,00 425 376,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1131
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 315 939,00 80 963,00 2 345 943,00 80 963,00 3 315 939,00 80 963,00 2 345 943,00 80 963,00 18 051,00 5 355,00 631,00 88 616,00 130,00 1 003,00 1 858,00 510,00 30 298,00 179 335,00 454 237,00 12 524,00 253 969,00 53 483,00 38 475,00 3 992,00 7 159,00 241 075,00 20 197,00 13 167,00 661 523,00 100 526,00 74 542,00 6 421,00 20 413,00 7 725,00 2 776,00 114 724,00 304,00 2 105,00 1 858,00 971,00 37 998,00 230 857,00 625 956,00 12 634,00 283 162,00 55,00 55 220,00 48 872,00 5 466,00 12 998,00 298 504,00 12 860,00 206,00 35 025,00 13 462,00 1 170 481,00 105 635,00 74 542,00 6 421,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 051,00 5 355,00 631,00 88 616,00 130,00 1 003,00 1 858,00 510,00 30 298,00 179 335,00 454 237,00 12 524,00 253 969,00 53 483,00 38 475,00 3 992,00 7 159,00 241 075,00 20 197,00 13 167,00 661 523,00 100 526,00 74 542,00 6 421,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 413,00 7 725,00 2 776,00 114 724,00 304,00 2 105,00 1 858,00 971,00 37 998,00 230 857,00 625 956,00 12 634,00 283 162,00 55,00 55 220,00 48 872,00 5 466,00 12 998,00 298 504,00 12 860,00 206,00 35 025,00 13 462,00 1 170 481,00 105 635,00 74 542,00 6 421,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 030600
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020105 020107 020108 020112 020114 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020219 020220 020225 030501 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS REMUNERACOES DE DEPOSITOS NO TESOURO OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 635 403,00 2 680 536,00 74 542,00 6 421,00 485 616,00 1 860 327,00 74 542,00 6 421,00 635 403,00 2 680 536,00 74 542,00 6 421,00 485 616,00 1 860 327,00 74 542,00 6 421,00

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1132
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 760 764,00 247 593,00
Total das despesas correntes 3 672 963,00 240 419,00 3 760 764,00 247 593,00 3 672 963,00 240 419,00 23 271,00 9 975,00 141,00 423,00 83 894,00 24 199,00 68 717,00 47 973,00 1 476,00 787 113,00 2 452 057,00 173 724,00 87 119,00 153 300,00 32 827,00 9 975,00 141,00 423,00 84 291,00 24 201,00 68 719,00 60 236,00 1 478,00 825 371,00 2 478 489,00 174 613,00 89 972,00 157 621,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 23 271,00 9 975,00 141,00 423,00 83 894,00 24 199,00 68 717,00 47 973,00 1 476,00 787 113,00 2 452 057,00 173 724,00 87 119,00 153 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 32 827,00 9 975,00 141,00 423,00 84 291,00 24 201,00 68 719,00 60 236,00 1 478,00 825 371,00 2 478 489,00 174 613,00 89 972,00 157 621,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS
040102 040301 040303 040304 040305 040308 040309 040701 040801 040802 040901 040902 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 20 818 246,00
4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 19 663 135,00 425 376,00 425 376,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 21 243 622,00 20 088 511,00 32 827,00 187 750,00 60 236,00 826 849,00 2 653 102,00 247 593,00 23 271,00 187 349,00 47 973,00 788 589,00 2 625 781,00 240 419,00 32 827,00 187 750,00 60 236,00 826 849,00 2 653 102,00 247 593,00 23 271,00 187 349,00 47 973,00 788 589,00 2 625 781,00 240 419,00

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1133
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
070000 080000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 488 084,00 152 887,00
Total das despesas de capital 442 281,00 152 887,00 488 084,00 152 887,00 442 281,00 152 887,00 191 002,00 72 287,00 7 580,00 83 766,00 87 646,00 12 500,00 103 686,00 146,00 271,00 36 284,00 203 456,00 76 881,00 12 876,00 102 953,00 91 918,00 12 500,00 103 686,00 146,00 271,00 36 284,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 191 002,00 72 287,00 7 580,00 83 766,00 87 646,00 12 500,00 103 686,00 146,00 271,00 36 284,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 203 456,00 76 881,00 12 876,00 102 953,00 91 918,00 12 500,00 103 686,00 146,00 271,00 36 284,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 080100 080300 080700
INVESTIMENTOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
070107 070108 070109 070110 070111 080102 080306 080307 080308 080701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 640 971,00
4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 595 168,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 640 971,00 595 168,00 488 084,00 12 500,00 104 103,00 36 284,00 442 281,00 12 500,00 104 103,00 36 284,00 488 084,00 12 500,00 104 103,00 36 284,00 442 281,00 12 500,00 104 103,00 36 284,00 21 459 217,00 20 258 303,00 425 376,00 425 376,00 21 884 593,00 20 683 679,00

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402 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1134
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 952 942,00 3 742,00 6 272 478,00 1 462 316,00
Total das receitas correntes 951 587,00 4 945,33 5 995 617,10 1 448 148,45 952 942,00 3 742,00 6 378 761,00 1 462 316,00 951 587,00 4 945,33 6 101 900,10 1 448 148,45 949 696,65 1 890,35 4 945,33 5 180 093,00 745 279,06 26 808,52 124 510,33 25 209,19 15 380,30 200 452,18 901 407,15 330 908,82 951 051,00 1 891,00 3 742,00 5 180 093,00 972 115,00 40 272,00 137 611,00 48 670,00 18 255,00 197 396,00 901 538,00 345 127,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 949 696,65 1 890,35 4 945,33 5 073 810,00 745 279,06 26 808,52 124 510,33 25 209,19 15 380,30 200 452,18 901 407,15 330 908,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 106 283,00 951 051,00 1 891,00 3 742,00 5 073 810,00 972 115,00 40 272,00 137 611,00 48 670,00 18 255,00 197 396,00 901 538,00 345 127,00
COBRANÇA 106 283,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070200 106 283,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040299 050201 060301 060307 060310 060311 060901 070201 070204 070205 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LABORATORIOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS 106 283,00 8 691 478,00
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 8 400 297,88
1102 106 283,00 106 283,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 02 8 797 761,00 8 506 580,88 951 051,00 1 891,00 3 742,00 6 223 808,00 48 670,00 1 462 316,00 949 696,65 1 890,35 4 945,33 5 970 407,91 25 209,19 1 448 148,45 951 051,00 1 891,00 3 742,00 6 330 091,00 48 670,00 1 462 316,00 949 696,65 1 890,35 4 945,33 6 076 690,91 25 209,19 1 448 148,45 106 283,00 106 283,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1135
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 693 250,00 1 311 435,00
Total das receitas de capital 3 693 250,00 1 311 432,82 3 693 250,00 1 311 435,00 3 693 250,00 1 311 432,82 12 000,00 3 681 250,00 1 311 432,82 12 000,00 3 681 250,00 1 311 435,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 000,00 3 681 250,00 1 311 432,82
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 12 000,00 3 681 250,00 1 311 435,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100308 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 693 250,00
1099 1100 1101 3 693 250,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 693 250,00 3 693 250,00 3 693 250,00 1 311 435,00 3 693 250,00 1 311 432,82 3 693 250,00 1 311 435,00 3 693 250,00 1 311 432,82 13 696 163,00 13 404 980,70 106 283,00 106 283,00 13 802 446,00 13 511 263,70

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1136
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 206 809,00 4 993 651,00 5 313 092,00 5 086 315,00 294 106,00 1 825 533,00 1 307 518,00 233 931,00 34 491,00 2 287,00 5 846,00 100 640,00 604 147,00 9 452,00 5 146,00 34 001,00 3 681,00 19 469,00 12 392,00 70 963,00 17 083,00 497 946,00 414,00 7 269,00 435 087,00 88 281,00 21 115,00 3 950,00 46 285,00 225 058,00 99 940,00 294 106,00 1 839 533,00 1 345 519,00 323 062,00 34 492,00 2 481,00 5 847,00 104 631,00 631 574,00 9 453,00 5 147,00 55 359,00 4 139,00 19 924,00 12 393,00 71 712,00 17 083,00 527 664,00 415,00 8 558,00 494 552,00 88 688,00 21 430,00 3 980,00 59 190,00 255 924,00 132 350,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 294 106,00 1 825 533,00 1 307 518,00 233 931,00 34 491,00 2 287,00 5 846,00 100 640,00 604 147,00 9 452,00 5 146,00 34 001,00 3 681,00 19 469,00 12 392,00 70 963,00 17 083,00 405 282,00 414,00 7 269,00 435 087,00 88 281,00 21 115,00 3 950,00 46 285,00 225 058,00 99 940,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 92 664,00 294 106,00 1 839 533,00 1 345 519,00 323 062,00 34 492,00 2 481,00 5 847,00 104 631,00 631 574,00 9 453,00 5 147,00 55 359,00 4 139,00 19 924,00 12 393,00 71 712,00 17 083,00 421 381,00 415,00 8 558,00 494 552,00 88 688,00 21 430,00 3 980,00 59 190,00 255 924,00 132 350,00
PAGAMENTOS 106 283,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 106 283,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 92 664,00
4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097
4137
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 590 698,00 96 962,00 519 149,00 4 417 951,00 74 689,00 501 011,00 4 590 698,00 96 962,00 625 432,00 4 417 951,00 74 689,00 593 675,00 106 283,00 92 664,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 640 063,00 2 202 892,00 2 640 063,00 2 202 892,00 6 212,00 425,00 2 908,00 41 518,00 5 265,00 90 552,00 214 438,00 118 045,00 114 734,00 3 268,00 48 285,00 39 351,00 16 470,00 7 991,00 50 077,00 43 126,00 9 787,00 27 833,00 2 148,00 59 460,00 128 814,00 91 908,00 160 561,00 3 000,00 14 720,00 7 070,00 500,00 2 910,00 43 962,00 6 337,00 171 743,00 322 587,00 118 047,00 133 225,00 3 269,00 49 410,00 40 090,00 26 071,00 8 349,00 77 846,00 54 355,00 9 788,00 29 777,00 2 536,00 59 706,00 128 816,00 92 540,00 195 015,00 3 000,00 14 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 212,00 425,00 2 908,00 41 518,00 5 265,00 90 552,00 214 438,00 118 045,00 114 734,00 3 268,00 48 285,00 39 351,00 16 470,00 7 991,00 50 077,00 43 126,00 9 787,00 27 833,00 2 148,00 59 460,00 128 814,00 91 908,00 160 561,00 3 000,00 14 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 070,00 500,00 2 910,00 43 962,00 6 337,00 171 743,00 322 587,00 118 047,00 133 225,00 3 269,00 49 410,00 40 090,00 26 071,00 8 349,00 77 846,00 54 355,00 9 788,00 29 777,00 2 536,00 59 706,00 128 816,00 92 540,00 195 015,00 3 000,00 14 720,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040100 040300
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040101 040102 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS PUBLICAS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 1 288 636,00 1 351 427,00 3 000,00 14 720,00 1 066 596,00 1 136 296,00 3 000,00 14 720,00 1 288 636,00 1 351 427,00 3 000,00 14 720,00 1 066 596,00 1 136 296,00 3 000,00 14 720,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 670 135,00 190 342,00 3 988 814,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 561 066,00 219 969,00 605 075,00 1 670 135,00 190 342,00 3 988 814,00 1 561 066,00 219 969,00 605 075,00 1 141 197,00 87 936,00 314 213,00 219 969,00 107 880,00 79 818,00 23 002,00 11 750,00 380 179,00 2 446,00 1 176 197,00 93 755,00 382 463,00 190 342,00 2 381 250,00 108 167,00 23 912,00 208 328,00 1 264 549,00 2 608,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 141 197,00 87 936,00 314 213,00 219 969,00 107 880,00 79 818,00 23 002,00 11 750,00 380 179,00 2 446,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 176 197,00 93 755,00 382 463,00 190 342,00 2 381 250,00 108 167,00 23 912,00 208 328,00 1 264 549,00 2 608,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040901 060201 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 9 707 349,00 3 988 814,00
4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 8 977 578,00 605 075,00 106 283,00 92 664,00
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 9 813 632,00 3 988 814,00 9 070 242,00 605 075,00 1 176 197,00 93 755,00 382 463,00 190 342,00 3 988 814,00 1 141 197,00 87 936,00 314 213,00 219 969,00 605 075,00 1 176 197,00 93 755,00 382 463,00 190 342,00 3 988 814,00 1 141 197,00 87 936,00 314 213,00 219 969,00 605 075,00 13 696 163,00 9 582 653,00 106 283,00 92 664,00 13 802 446,00 9 675 317,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 630 326,00 15 900,00 4 260 375,00 2 827 366,78 799,41 4 301 314,38 2 630 326,00 15 900,00 4 348 381,00 2 827 366,78 799,41 4 389 320,38 2 551 666,59 212 017,65 63 682,54 799,41 50 940,24 4 299 225,00 27 261,00 11 894,14 74 643,98 7 300,19 12 818,40 457 789,11 2 454 326,00 120 000,00 56 000,00 15 900,00 10 000,00 4 299 225,00 27 261,00 11 895,00 33 750,00 10 960,00 50,00 48 000,00 751 050,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 551 666,59 212 017,65 63 682,54 799,41 50 940,24 4 211 219,00 27 261,00 11 894,14 74 643,98 7 300,19 12 818,40 457 789,11
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 88 006,00 2 454 326,00 120 000,00 56 000,00 15 900,00 10 000,00 4 211 219,00 27 261,00 11 895,00 33 750,00 10 960,00 50,00 48 000,00 751 050,00
COBRANÇA 88 006,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 070100 070200 88 006,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040201 050201 060102 060301 060307 060311 070102 070103 070108 070201 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS 88 006,00
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
1117
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 574 326,00 56 000,00 15 900,00 10 000,00 4 250 375,00 44 760,00 799 050,00 2 763 684,24 63 682,54 799,41 50 940,24 4 250 374,14 81 944,17 470 607,51 2 574 326,00 56 000,00 15 900,00 10 000,00 4 338 381,00 44 760,00 799 050,00 2 763 684,24 63 682,54 799,41 50 940,24 4 338 380,14 81 944,17 470 607,51 88 006,00 88 006,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 843 810,00 90,00 204 481,00 656 223,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 552 551,68 40 741,92 204 479,42 656 223,59 843 810,00 90,00 204 481,00 656 223,00 552 551,68 40 741,92 204 479,42 656 223,59 40 741,92 171 153,84 20 506,00 12 819,58 656 223,59 90,00 171 155,00 20 506,00 12 820,00 656 223,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 40 741,92 171 153,84 20 506,00 12 819,58 656 223,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 90,00 171 155,00 20 506,00 12 820,00 656 223,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100308 100309 100310 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 7 750 501,00 204 481,00
1112 1113 1114 1115 1116 7 722 774,17 204 479,42 88 006,00 88 006,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 7 838 507,00 204 481,00 7 810 780,17 204 479,42 90,00 204 481,00 656 223,00 40 741,92 204 479,42 656 223,59 90,00 204 481,00 656 223,00 40 741,92 204 479,42 656 223,59 8 611 205,00 8 583 477,18 88 006,00 88 006,00 8 699 211,00 8 671 483,18

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 707 969,00 6 563 305,09 6 795 975,00 6 651 310,92 18 844,00 1 310 464,00 154 385,00 3 067 736,70 15 600,00 21 173,00 4 701,16 5 144,00 144 562,38 823 115,22 24 321,00 5 465,49 32 356,62 1 037,00 264 438,18 15 092,00 4 252,07 84 771,27 29 749,84 13 278,16 705,00 610 118,83 15,00 10 366,08 50 636,86 37 235,10 18 844,00 1 310 464,00 154 385,00 3 118 661,00 15 600,00 21 173,00 4 702,00 5 144,00 148 844,00 830 786,00 24 321,00 5 466,00 45 679,00 1 037,00 265 192,00 15 092,00 4 967,00 85 000,00 36 311,00 14 976,00 705,00 668 626,00 235,00 10 448,00 55 213,00 39 329,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 844,00 1 310 464,00 154 385,00 2 979 730,87 15 600,00 21 173,00 4 701,16 5 144,00 144 562,38 823 115,22 24 321,00 5 465,49 32 356,62 1 037,00 264 438,18 15 092,00 4 252,07 84 771,27 29 749,84 13 278,16 705,00 610 118,83 15,00 10 366,08 50 636,86 37 235,10
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 88 005,83 18 844,00 1 310 464,00 154 385,00 3 030 655,00 15 600,00 21 173,00 4 702,00 5 144,00 148 844,00 830 786,00 24 321,00 5 466,00 45 679,00 1 037,00 265 192,00 15 092,00 4 967,00 85 000,00 36 311,00 14 976,00 705,00 668 626,00 235,00 10 448,00 55 213,00 39 329,00
PAGAMENTOS 88 006,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 88 006,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020108 020115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS 88 005,83
4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164
4193
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 564 918,00 337 433,00 805 618,00 5 502 040,63 322 641,36 738 623,10 5 652 924,00 337 433,00 805 618,00 5 590 046,46 322 641,36 738 623,10 88 006,00 88 005,83

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 635 838,00 85 559,00 14 069,00 1 436 739,51 85 414,96 13 844,71 1 635 838,00 85 559,00 14 069,00 1 436 739,51 85 414,96 13 844,71 730,20 12 717,48 63 552,19 249 050,29 95 393,81 52 883,34 71 241,99 4 870,66 10 270,84 734,32 78 999,86 15 945,60 13 149,82 64 356,00 93 600,00 23 949,57 221 262,77 265 777,73 22 351,00 63 063,96 180,00 13 664,71 1 000,00 13 953,00 63 589,00 298 438,00 95 669,00 53 884,00 73 064,00 5 117,00 11 767,00 900,00 85 322,00 15 946,00 13 850,00 25,00 65 041,00 93 600,00 24 875,00 301 279,00 313 294,00 22 351,00 63 208,00 250,00 13 819,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 730,20 12 717,48 63 552,19 249 050,29 95 393,81 52 883,34 71 241,99 4 870,66 10 270,84 734,32 78 999,86 15 945,60 13 149,82 64 356,00 93 600,00 23 949,57 221 262,77 265 777,73 22 351,00 63 063,96 180,00 13 664,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 13 953,00 63 589,00 298 438,00 95 669,00 53 884,00 73 064,00 5 117,00 11 767,00 900,00 85 322,00 15 946,00 13 850,00 25,00 65 041,00 93 600,00 24 875,00 301 279,00 313 294,00 22 351,00 63 208,00 250,00 13 819,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS
4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 183 767,00 1 452 071,00 22 351,00 63 208,00 14 069,00 175 252,91 1 261 486,60 22 351,00 63 063,96 13 844,71 183 767,00 1 452 071,00 22 351,00 63 208,00 14 069,00 175 252,91 1 261 486,60 22 351,00 63 063,96 13 844,71

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 167 770,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 165 493,67 167 770,00 165 493,67 13 635,03 32 480,80 39 307,28 69 732,14 10 338,42 14 038,00 32 517,00 40 957,00 69 858,00 10 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 13 635,03 32 480,80 39 307,28 69 732,14 10 338,42
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 038,00 32 517,00 40 957,00 69 858,00 10 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 8 443 435,00 167 770,00
4188 4189 4190 4191 4192 8 099 304,27 165 493,67 88 006,00 88 005,83
Total do subagrupamento 01 8 531 441,00 167 770,00 8 187 310,10 165 493,67 167 770,00 165 493,67 167 770,00 165 493,67 8 611 205,00 8 264 797,94 88 006,00 88 005,83 8 699 211,00 8 352 803,77

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 642 830,00 6 500,00 2 538 841,46 3 608,05 2 642 830,00 6 500,00 2 538 841,46 3 608,05 2 251 957,12 234 212,68 52 671,66 2 197,33 1 410,72 40 000,00 59 179,00 6 228 314,00 232 451,53 63 716,83 159 273,85 2 292 176,00 287 445,00 63 209,00 5 000,00 1 500,00 55 000,00 85 652,00 6 228 314,00 248 115,00 272 276,00 6 303,00 326 323,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 251 957,12 234 212,68 52 671,66 2 197,33 1 410,72 40 000,00 59 179,00 6 100 859,00 232 451,53 63 716,83 159 273,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 127 455,00 2 292 176,00 287 445,00 63 209,00 5 000,00 1 500,00 55 000,00 85 652,00 6 100 859,00 248 115,00 272 276,00 6 303,00 326 323,00
COBRANÇA 127 455,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127
1137
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 2 579 621,00 63 209,00 5 000,00 1 500,00 55 000,00 85 652,00 6 627 553,00 326 323,00 2 486 169,80 52 671,66 2 197,33 1 410,72 40 000,00 59 179,00 6 397 027,36 159 273,85 2 579 621,00 63 209,00 5 000,00 1 500,00 55 000,00 85 652,00 6 755 008,00 326 323,00 2 486 169,80 52 671,66 2 197,33 1 410,72 40 000,00 59 179,00 6 524 482,36 159 273,85 127 455,00 127 455,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1145
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 100000 150000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 7 098 070,00 524 096,00 181 995,00 1 947,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 6 659 022,21 346 044,35 181 993,94 1 946,15 7 225 525,00 524 096,00 181 995,00 1 947,00 6 786 477,21 346 044,35 181 993,94 1 946,15 1 200,00 2 342,00 44 260,00 5 480,68 139 887,74 156 415,93 170,33 181 823,61 1 946,15 1 200,00 2 342,00 46 026,00 90 000,00 223 420,00 164 650,00 171,00 181 824,00 1 947,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 200,00 2 342,00 44 260,00 5 480,68 139 887,74 156 415,93 170,33 181 823,61 1 946,15
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 200,00 2 342,00 46 026,00 90 000,00 223 420,00 164 650,00 171,00 181 824,00 1 947,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 100300 150100 127 455,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060701 060904 070103 070199 070202 070299 100308 100310 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 127 455,00 10 271 496,00 181 995,00
1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 9 547 516,07 181 993,94 127 455,00 127 455,00
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 10 398 951,00 181 995,00 9 674 971,07 181 993,94 1 200,00 2 342,00 136 026,00 388 070,00 181 995,00 1 947,00 1 200,00 2 342,00 49 740,68 296 303,67 181 993,94 1 946,15 1 200,00 2 342,00 136 026,00 388 070,00 181 995,00 1 947,00 1 200,00 2 342,00 49 740,68 296 303,67 181 993,94 1 946,15

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1146
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 187 254,00 187 254,00 187 254,00 187 254,00 187 254,00 187 254,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 187 254,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 187 254,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1136
Total do grupo 01 187 254,00 187 254,00 187 254,00 187 254,00 10 642 692,00 9 918 710,16 127 455,00 127 455,00 10 770 147,00 10 046 165,16

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1147
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 736 029,00 8 620 344,80 8 863 484,00 8 747 799,80 174 140,53 1 570 518,23 46 811,91 4 212 801,00 70 639,92 5 623,45 6 249,74 2 292,48 21 167,36 195 274,26 1 042 432,35 163 755,26 6 098,16 892,08 97 469,85 123 721,53 42 029,23 29 675,33 909 602,00 589,94 26 015,19 40 257,42 217,49 11 065,46 230,19 174 141,00 1 570 520,00 46 812,00 4 313 351,00 70 640,00 5 624,00 6 250,00 2 294,00 21 169,00 195 276,00 1 042 434,00 163 756,00 7 419,00 895,00 97 770,00 137 218,00 42 030,00 29 677,00 909 602,00 590,00 26 016,00 40 258,00 218,00 13 165,00 231,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 146 685,53 1 570 518,23 46 811,91 4 112 801,00 70 639,92 5 623,45 6 249,74 2 292,48 21 167,36 195 274,26 1 042 432,35 163 755,26 6 098,16 892,08 97 469,85 123 721,53 42 029,23 29 675,33 909 602,00 589,94 26 015,19 40 257,42 217,49 11 065,46 230,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 455,00 100 000,00 146 686,00 1 570 520,00 46 812,00 4 213 351,00 70 640,00 5 624,00 6 250,00 2 294,00 21 169,00 195 276,00 1 042 434,00 163 756,00 7 419,00 895,00 97 770,00 137 218,00 42 030,00 29 677,00 909 602,00 590,00 26 016,00 40 258,00 218,00 13 165,00 231,00
PAGAMENTOS 27 455,00 100 000,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 127 455,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS 127 455,00
4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220
4250 4251
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 484 812,00 106 084,00 1 145 133,00 7 384 251,49 104 460,09 1 131 633,22 7 612 267,00 106 084,00 1 145 133,00 7 511 706,49 104 460,09 1 131 633,22 127 455,00 127 455,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 640 029,00 120 698,00 1 086 835,39 85 682,73 1 640 029,00 120 698,00 1 086 835,39 85 682,73 18 546,81 40 851,67 131 140,89 107 068,18 34 153,32 47 424,29 6 445,11 470,30 60 399,96 13 387,00 19 574,40 90 743,62 123 788,36 38 840,25 302 230,67 36 303,00 49 379,73 31 932,63 21 083,00 42 947,00 131 141,00 107 069,00 71 193,00 48 919,00 29 042,00 471,00 114 801,00 13 387,00 20 112,00 90 744,00 129 280,00 40 921,00 500,00 724 547,00 36 303,00 84 395,00 31 982,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 546,81 40 851,67 131 140,89 107 068,18 34 153,32 47 424,29 6 445,11 470,30 60 399,96 13 387,00 19 574,40 90 743,62 123 788,36 38 840,25 302 230,67 36 303,00 49 379,73 31 932,63
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 21 083,00 42 947,00 131 141,00 107 069,00 71 193,00 48 919,00 29 042,00 471,00 114 801,00 13 387,00 20 112,00 90 744,00 129 280,00 40 921,00 500,00 724 547,00 36 303,00 84 395,00 31 982,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020111 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 117 902,00 1 522 127,00 36 303,00 84 395,00 31 982,00 111 169,04 975 666,35 36 303,00 49 379,73 31 932,63 117 902,00 1 522 127,00 36 303,00 84 395,00 31 982,00 111 169,04 975 666,35 36 303,00 49 379,73 31 932,63

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1149
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 31 982,00 113 954,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 31 932,63 90 149,20 31 982,00 113 954,00 31 932,63 90 149,20 28 691,35 52 797,59 2 580,29 3 268,00 2 329,57 482,40 36 322,00 57 948,00 13 586,00 3 268,00 2 330,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 691,35 52 797,59 2 580,29 3 268,00 2 329,57 482,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 36 322,00 57 948,00 13 586,00 3 268,00 2 330,00 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 10 528 738,00 113 954,00
4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 9 824 795,55 90 149,20 127 455,00 127 455,00
Total do subagrupamento 01 10 656 193,00 113 954,00 9 952 250,55 90 149,20 113 954,00 90 149,20 113 954,00 90 149,20 10 642 692,00 9 914 944,75 127 455,00 127 455,00 10 770 147,00 10 042 399,75

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 331 345,00 15 000,00 1 839 759,12 2 152,05 3 331 345,00 15 000,00 1 839 759,12 2 152,05 1 788 274,27 51 484,85 2 152,05 10 000,00 32 000,00 6 001 285,00 307 885,85 967,51 1 200,00 126 950,00 9 508,79 3 277 000,00 54 345,00 15 000,00 10 000,00 77 000,00 6 001 285,00 369 424,00 1 050,00 1 200,00 126 950,00 29 723,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 788 274,27 51 484,85 2 152,05 10 000,00 32 000,00 5 878 438,00 307 885,85 967,51 1 200,00 126 950,00 9 508,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 122 847,00 3 277 000,00 54 345,00 15 000,00 10 000,00 77 000,00 5 878 438,00 369 424,00 1 050,00 1 200,00 126 950,00 29 723,00
COBRANÇA 122 847,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060400 060500 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO REGIONAL: ADMINISTRACAO LOCAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060311 060401 060501 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REGIAO AUTONOMA DOS ACORES CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
1155
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 04 Total do grupo 05 Total do grupo 07 3 277 000,00 54 345,00 15 000,00 10 000,00 77 000,00 6 248 912,00 1 200,00 126 950,00 29 723,00 1 788 274,27 51 484,85 2 152,05 10 000,00 32 000,00 6 187 291,36 1 200,00 126 950,00 9 508,79 3 277 000,00 54 345,00 15 000,00 10 000,00 77 000,00 6 371 759,00 1 200,00 126 950,00 29 723,00 1 788 274,27 51 484,85 2 152,05 10 000,00 32 000,00 6 310 138,36 1 200,00 126 950,00 9 508,79 122 847,00 122 847,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
070000 100000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 629 695,00 881 570,00 520 945,00 166,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 6 502 667,23 610 129,63 300 128,23 165,38 6 752 542,00 881 570,00 520 945,00 166,00 6 625 514,23 610 129,63 300 128,23 165,38 135 717,08 74 491,15 22 053,51 513 584,97 266 469,26 28 257,63 5 401,34 165,38 1 453 968,66 135 910,00 80 070,00 26 500,00 775 000,00 475 059,00 40 400,00 5 486,00 166,00 1 465 084,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 135 717,08 74 491,15 22 053,51 513 584,97 266 469,26 28 257,63 5 401,34 165,38 1 453 968,66
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 135 910,00 80 070,00 26 500,00 775 000,00 475 059,00 40 400,00 5 486,00 166,00 1 465 084,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 100300 150100 160100 122 847,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060901 070103 070201 070299 100308 100309 100310 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 122 847,00 10 857 610,00 520 945,00
1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 8 954 708,03 300 128,23 122 847,00 122 847,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 10 980 457,00 520 945,00 9 077 555,03 300 128,23 135 910,00 80 070,00 801 500,00 520 945,00 166,00 135 717,08 74 491,15 535 638,48 300 128,23 165,38 135 910,00 80 070,00 801 500,00 520 945,00 166,00 135 717,08 74 491,15 535 638,48 300 128,23 165,38

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 1 465 084,00 1 453 968,66 1 465 084,00 1 453 968,66
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 1 465 084,00 1 453 968,66 1 465 084,00 1 453 968,66 12 843 805,00 10 708 970,30 122 847,00 122 847,00 12 966 652,00 10 831 817,30

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 8 072 624,00 7 066 170,38 8 195 471,00 7 189 017,38 149 080,54 2 189 937,71 2 668 480,34 95 746,53 112 016,88 12 027,15 475,31 3 638,76 137 932,01 845 848,56 1 069,94 9 192,36 87 465,76 1 035,48 107 726,11 550,00 97 930,71 13 568,98 2 121,12 653 030,97 142,16 3 073,16 7 988,59 1 407,44 56 586,24 4 315,40 16 790,20 149 081,00 2 381 188,00 2 844 262,00 230 000,00 120 916,00 13 916,00 3 000,00 30 000,00 341 943,00 896 048,00 15 000,00 10 000,00 134 197,00 4 000,00 117 973,00 5 500,00 123 157,00 16 443,00 9 000,00 747 847,00 2 000,00 3 477,00 8 300,00 1 500,00 63 982,00 4 559,00 22 534,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 149 080,54 2 189 937,71 2 668 480,34 95 746,53 112 016,88 12 027,15 475,31 3 638,76 137 932,01 845 848,56 1 069,94 9 192,36 87 465,76 1 035,48 107 726,11 550,00 97 930,71 13 568,98 2 121,12 530 183,97 142,16 3 073,16 7 988,59 1 407,44 56 586,24 4 315,40 16 790,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 122 847,00 149 081,00 2 381 188,00 2 844 262,00 230 000,00 120 916,00 13 916,00 3 000,00 30 000,00 341 943,00 896 048,00 15 000,00 10 000,00 134 197,00 4 000,00 117 973,00 5 500,00 123 157,00 16 443,00 9 000,00 625 000,00 2 000,00 3 477,00 8 300,00 1 500,00 63 982,00 4 559,00 22 534,00
PAGAMENTOS 122 847,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 122 847,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020107 020108 020109 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 122 847,00
4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274
4303
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 7 025 354,00 271 670,00 775 600,00 6 216 253,73 205 969,71 643 946,94 7 025 354,00 271 670,00 898 447,00 6 216 253,73 205 969,71 766 793,94 122 847,00 122 847,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 335 455,00 201 547,00 1 932 538,68 144 610,55 2 335 455,00 201 547,00 1 932 538,68 144 610,55 12 581,25 48 317,25 79 319,29 47 400,78 156 095,55 113 957,52 184 223,76 59 022,48 8 650,53 1 984,33 627,09 148 011,89 33 498,00 29 698,60 22 212,03 27 789,33 197 210,83 584 238,73 87 538,41 55 900,02 35 535,53 53 175,00 39 811,43 12 808,00 63 428,00 129 383,00 56 567,00 156 564,00 117 257,00 196 701,00 65 056,00 15 694,00 6 010,00 700,00 189 630,00 39 860,00 30 468,00 66 559,00 27 855,00 232 719,00 654 743,00 169 101,00 60 000,00 43 811,00 97 736,00 53 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 12 581,25 48 317,25 79 319,29 47 400,78 156 095,55 113 957,52 184 223,76 59 022,48 8 650,53 1 984,33 627,09 148 011,89 33 498,00 29 698,60 22 212,03 27 789,33 197 210,83 584 238,73 87 538,41 55 900,02 35 535,53 53 175,00 39 811,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 12 808,00 63 428,00 129 383,00 56 567,00 156 564,00 117 257,00 196 701,00 65 056,00 15 694,00 6 010,00 700,00 189 630,00 39 860,00 30 468,00 66 559,00 27 855,00 232 719,00 654 743,00 169 101,00 60 000,00 43 811,00 97 736,00 53 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 366 538,00 1 968 917,00 60 000,00 43 811,00 97 736,00 277 779,60 1 654 759,08 55 900,02 35 535,53 53 175,00 366 538,00 1 968 917,00 60 000,00 43 811,00 97 736,00 277 779,60 1 654 759,08 55 900,02 35 535,53 53 175,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1155
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 53 000,00 2 181 179,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 39 811,43 737 272,39 53 000,00 2 181 179,00 39 811,43 737 272,39 137 061,69 137 401,27 100 314,17 93 586,11 268 909,15 156 398,00 1 535 539,00 114 359,00 97 768,00 277 115,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 137 061,69 137 401,27 100 314,17 93 586,11 268 909,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 156 398,00 1 535 539,00 114 359,00 97 768,00 277 115,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 10 662 626,00 2 181 179,00
4298 4299 4300 4301 4302 9 183 131,04 737 272,39 122 847,00 122 847,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 785 473,00 2 181 179,00 9 305 978,04 737 272,39 53 000,00 2 181 179,00 39 811,43 737 272,39 53 000,00 2 181 179,00 39 811,43 737 272,39 12 843 805,00 9 920 403,43 122 847,00 122 847,00 12 966 652,00 10 043 250,43

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15
050000 060000 070000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 6 190,00 6 750 211,00 2 404 487,00 92 757,00
Total das receitas correntes 6 189,53 6 750 211,00 2 383 924,06 92 756,39 6 190,00 6 750 211,00 2 404 487,00 92 757,00 6 189,53 6 750 211,00 2 383 924,06 92 756,39 6 189,53 6 749 911,00 300,00 280,00 546 362,67 163,04 29 220,00 1 518 144,66 132 735,83 157 017,86 92 756,39 6 190,00 6 749 911,00 300,00 280,00 550 668,00 164,00 29 220,00 1 524 518,00 132 935,00 166 702,00 92 757,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 189,53 6 749 911,00 300,00 280,00 546 362,67 163,04 29 220,00 1 518 144,66 132 735,83 157 017,86 92 756,39
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 6 190,00 6 749 911,00 300,00 280,00 550 668,00 164,00 29 220,00 1 524 518,00 132 935,00 166 702,00 92 757,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060800 070100 070200 150100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
050201 060301 060801 070103 070105 070107 070199 070201 070207 070208 070299 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 9 160 888,00
1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 9 140 324,59
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 9 160 888,00 9 140 324,59 6 190,00 6 749 911,00 300,00 551 112,00 1 853 375,00 92 757,00 6 189,53 6 749 911,00 300,00 546 805,71 1 837 118,35 92 756,39 6 190,00 6 749 911,00 300,00 551 112,00 1 853 375,00 92 757,00 6 189,53 6 749 911,00 300,00 546 805,71 1 837 118,35 92 756,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 548 475,00 548 473,24 1 046 134,00 1 046 130,35 1 046 130,35 1 046 134,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 548 473,24
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 497 657,11 548 475,00
COBRANÇA 497 659,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 497 659,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 497 657,11
1168
1169
Total do grupo 01 548 475,00 548 473,24 1 046 134,00 1 046 130,35 9 802 120,00 9 781 554,22 497 659,00 497 659,00 497 657,11 497 657,11 10 299 779,00 10 279 211,33

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1158
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 233 090,00 2 229 785,92 2 233 090,00 2 229 785,92 460 008,28 926 871,91 37,99 34 410,72 6 413,62 4 737,27 1 399,56 7 005,96 102 965,93 249 867,08 79 011,58 23 463,45 798,76 1 035,48 2 959,07 10 469,90 70 780,77 18 331,77 11 309,13 6 363,12 200 115,69 1 726,84 759,62 8 942,42 8 358,37 71 050,09 460 697,00 926 872,00 38,00 34 411,00 6 414,00 4 738,00 1 400,00 7 006,00 102 966,00 249 869,00 79 012,00 23 464,00 799,00 1 036,00 4 417,00 10 470,00 70 781,00 18 332,00 11 310,00 6 364,00 200 116,00 1 727,00 760,00 10 091,00 8 359,00 71 051,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 460 008,28 926 871,91 37,99 34 410,72 6 413,62 4 737,27 1 399,56 7 005,96 102 965,93 249 867,08 79 011,58 23 463,45 798,76 1 035,48 2 959,07 10 469,90 70 780,77 18 331,77 11 309,13 6 363,12 200 115,69 1 726,84 759,62 8 942,42 8 358,37 71 050,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 460 697,00 926 872,00 38,00 34 411,00 6 414,00 4 738,00 1 400,00 7 006,00 102 966,00 249 869,00 79 012,00 23 464,00 799,00 1 036,00 4 417,00 10 470,00 70 781,00 18 332,00 11 310,00 6 364,00 200 116,00 1 727,00 760,00 10 091,00 8 359,00 71 051,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310 020101 020102 020104
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 873 423,00 40 186,00 319 481,00 1 872 729,90 38 726,66 318 329,36 1 873 423,00 40 186,00 319 481,00 1 872 729,90 38 726,66 318 329,36

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Conta Geral do Estado de 2009
1159
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 868 870,00 3 799 718,67 4 118 090,00 3 859 110,09 1 497 531,19 404 221,73 6 187,41 55 477,47 183,80 57,78 2 491,25 16 244,75 300,00 1 963,90 24 509,90 503 129,40 312 955,67 221 875,20 98 741,67 72 376,85 722,61 24 442,98 105,50 135 406,59 4 800,00 2 611,65 30 535,91 102 777,04 219 787,16 30 710,50 9 553,72 283 439,00 45 000,00 1 547 456,00 408 551,00 6 188,00 55 479,00 184,00 58,00 2 492,00 16 246,00 300,00 1 964,00 24 511,00 510 255,00 312 956,00 222 740,00 98 742,00 72 378,00 723,00 24 444,00 106,00 325 236,00 4 800,00 2 612,00 30 537,00 102 778,00 226 678,00 30 711,00 9 555,00 283 439,00 45 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 497 531,19 404 221,73 6 187,41 55 477,47 183,80 57,78 2 491,25 16 244,75 300,00 1 963,90 24 509,90 503 129,40 312 955,67 221 875,20 98 741,67 72 376,85 722,61 24 442,98 105,50 76 015,17 4 800,00 2 611,65 30 535,91 102 777,04 219 787,16 30 710,50 9 553,72 35 000,00 45 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 59 391,42 248 439,00 1 547 456,00 408 551,00 6 188,00 55 479,00 184,00 58,00 2 492,00 16 246,00 300,00 1 964,00 24 511,00 510 255,00 312 956,00 222 740,00 98 742,00 72 378,00 723,00 24 444,00 106,00 76 016,00 4 800,00 2 612,00 30 537,00 102 778,00 226 678,00 30 711,00 9 555,00 35 000,00 45 000,00
PAGAMENTOS 249 220,00 248 439,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 249 220,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020105 020106 020107 020108 020109 020110 020111 020113 020115 020117 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 59 391,42
4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359
4370 4371
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 142 839,00 1 726 031,00 35 000,00 2 088 577,64 1 711 141,03 35 000,00 2 142 839,00 1 975 251,00 283 439,00 2 088 577,64 1 770 532,45 283 439,00 249 220,00 248 439,00 59 391,42 248 439,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 245 008,00 324 821,00 130 331,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 3 238 333,73 96 759,08 130 328,88 3 493 447,00 324 821,00 130 331,00 3 486 772,73 96 759,08 130 328,88 3 158 333,73 69 410,14 10 456,32 16 892,62 44 858,04 3 372,00 7 179,58 67 214,70 7 704,56 3 165 008,00 69 458,00 10 457,00 244 906,00 44 859,00 3 372,00 7 180,00 67 215,00 7 705,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 158 333,73 69 410,14 10 456,32 16 892,62 44 858,04 3 372,00 7 179,58 67 214,70 7 704,56
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 165 008,00 69 458,00 10 457,00 244 906,00 44 859,00 3 372,00 7 180,00 67 215,00 7 705,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100 248 439,00
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 060201 060202 060203 070103 070107 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 248 439,00 9 671 789,00 130 331,00
4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 9 364 597,40 130 328,88 497 659,00 307 830,42
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 10 169 448,00 130 331,00 9 672 427,82 130 328,88 45 000,00 3 165 008,00 324 821,00 130 331,00 45 000,00 3 158 333,73 96 759,08 130 328,88 45 000,00 3 165 008,00 324 821,00 130 331,00 45 000,00 3 158 333,73 96 759,08 130 328,88 9 802 120,00 9 494 926,28 497 659,00 307 830,42 10 299 779,00 9 802 756,70

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 799 896,00 3 422,00 6 799 893,41 3 421,15 6 984 910,00 3 422,00 6 984 906,77 3 421,15 6 631 602,60 345 845,01 7 459,16 3 421,15 244 493,97 34 250,00 31 839 567,00 14 477,45 2 661 210,78 4 900,00 311 114,28 6 631 604,00 345 846,00 7 460,00 3 422,00 244 495,00 34 250,00 31 839 567,00 14 478,00 2 661 216,00 4 900,00 311 115,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 446 589,24 345 845,01 7 459,16 3 421,15 244 493,97 34 250,00 31 805 857,00 14 477,45 2 661 210,78 4 900,00 311 114,28
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 185 013,36 33 710,00 6 446 590,00 345 846,00 7 460,00 3 422,00 244 495,00 34 250,00 31 805 857,00 14 478,00 2 661 216,00 4 900,00 311 115,00
COBRANÇA 185 014,00 33 710,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600 060700 185 014,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060306 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 185 013,36
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
1193 1194
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 6 792 436,00 7 460,00 3 422,00 244 495,00 34 250,00 34 481 551,00 4 900,00 311 115,00 6 792 434,25 7 459,16 3 421,15 244 493,97 34 250,00 34 481 545,23 4 900,00 311 114,28 6 977 450,00 7 460,00 3 422,00 244 495,00 34 250,00 34 515 261,00 4 900,00 311 115,00 6 977 447,61 7 459,16 3 421,15 244 493,97 34 250,00 34 515 255,23 4 900,00 311 114,28 185 014,00 33 710,00 185 013,36 33 710,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 35 682 839,00 1 808 743,00 115 834,00
Total das receitas correntes 35 682 829,78 1 808 739,50 115 834,07 35 716 549,00 1 808 743,00 115 834,00 35 716 539,78 1 808 739,50 115 834,07 18 217,15 588 309,15 122 109,89 121 024,24 243,76 16 926,30 1 468 527,17 1 982,18 77 925,96 115 834,07 771 000,00 302 829,46 18 218,00 588 310,00 122 110,00 121 025,00 244,00 16 927,00 1 468 528,00 1 983,00 77 926,00 115 834,00 771 000,00 302 830,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 18 217,15 588 309,15 122 109,89 121 024,24 243,76 16 926,30 1 468 527,17 1 982,18 77 925,96 115 834,07
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 771 000,00 302 829,46 18 218,00 588 310,00 122 110,00 121 025,00 244,00 16 927,00 1 468 528,00 1 983,00 77 926,00 115 834,00
COBRANÇA 771 000,00 302 830,00
COBRANÇA
060900 070100 070200 070300 080100 100300 100900 33 710,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
060701 060901 070103 070106 070199 070201 070299 070301 070399 080199 100301 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 33 710,00 44 410 734,00
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 44 410 717,91
1195 1196 218 724,00 218 723,36
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 44 629 458,00 44 629 441,27 18 218,00 588 310,00 243 379,00 1 485 455,00 79 909,00 115 834,00 18 217,15 588 309,15 243 377,89 1 485 453,47 79 908,14 115 834,07 18 218,00 588 310,00 243 379,00 1 485 455,00 79 909,00 115 834,00 771 000,00 18 217,15 588 309,15 243 377,89 1 485 453,47 79 908,14 115 834,07 771 000,00 771 000,00 771 000,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 11 694,00 1 806 406,00
Total das receitas de capital 11 692,65 1 745 884,22 1 073 830,00 11 694,00 1 808 262,00 1 073 829,46 11 692,65 1 747 740,22 11 692,65 1 747 740,22 11 694,00 1 808 262,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 11 692,65 1 745 884,22
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 856,00 11 694,00 1 806 406,00
COBRANÇA 1 856,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 1 073 830,00 1 856,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 073 829,46 1 856,00
1191 1192
1197 1 073 830,00 1 073 829,46
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 073 830,00 1 073 829,46 11 694,00 1 806 406,00 11 692,65 1 745 884,22 302 830,00 11 694,00 1 808 262,00 302 829,46 11 692,65 1 747 740,22 46 228 834,00 46 168 294,78 1 294 410,00 302 830,00 1 856,00 1 294 408,82 302 829,46 1 856,00 47 523 244,00 47 462 703,60

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 35 661 795,00 36 627 083,91 35 661 795,00 36 627 083,91 12 038 595,30 13 575 008,01 599 783,55 31 398,84 8 803,84 921 707,70 4 465 918,75 314 106,21 68 890,48 230 754,99 2 093,54 159 338,62 397 453,80 151 050,97 3 608 459,09 655,67 53 064,55 345 638,56 94 202,91 25 171,06 1 614,48 142 808,87 74 037,55 21,00 11 131 963,00 13 595 009,00 671 137,00 31 400,00 8 804,00 932 709,00 4 479 920,00 314 107,00 68 891,00 359 512,00 2 095,00 59 000,00 196 959,00 309 615,00 151 052,00 3 295 901,00 656,00 53 065,00 412 575,00 102 266,00 26 151,00 1 615,00 196 851,00 74 039,00 21,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 12 038 595,30 13 575 008,01 599 783,55 31 398,84 8 803,84 921 707,70 4 465 918,75 314 106,21 68 890,48 230 754,99 2 093,54 159 338,62 397 453,80 151 050,97 3 608 459,09 655,67 53 064,55 345 638,56 94 202,91 25 171,06 1 614,48 142 808,87 74 037,55 21,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 131 963,00 13 595 009,00 671 137,00 31 400,00 8 804,00 932 709,00 4 479 920,00 314 107,00 68 891,00 359 512,00 2 095,00 59 000,00 196 959,00 309 615,00 151 052,00 3 295 901,00 656,00 53 065,00 412 575,00 102 266,00 26 151,00 1 615,00 196 851,00 74 039,00 21,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010108 010109 010110 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010208 010214 010301 010303 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 31 165 049,00 686 457,00 3 810 289,00 31 955 322,20 461 077,63 4 210 684,08 31 165 049,00 686 457,00 3 810 289,00 31 955 322,20 461 077,63 4 210 684,08

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Conta Geral do Estado de 2009
1165
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 8 208 624,00 7 803,00 6 810 468,70 5 900,67 8 244 190,00 7 803,00 6 839 672,70 5 900,67 5 898,21 930,00 4 651,71 161 173,32 86 213,16 21 659,05 138 387,02 923 417,95 307 848,53 122 845,35 195 972,56 435 359,79 181 836,56 305 771,57 55 906,84 28 229,04 69 088,37 48 032,33 18 328,00 52 992,83 56 598,51 126 313,37 128 348,26 609 851,62 2 070 524,32 5 900,67 199 211,97 6 036,00 930,00 4 703,00 230 426,00 116 365,00 38 509,00 171 929,00 938 703,00 313 833,00 142 821,00 195 973,00 453 205,00 208 067,00 366 045,00 71 343,00 41 715,00 104 737,00 57 167,00 88 328,00 62 351,00 67 599,00 126 314,00 132 873,00 653 053,00 2 837 647,00 7 803,00 199 215,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 898,21 930,00 4 651,71 161 173,32 86 213,16 21 659,05 138 387,02 923 417,95 307 848,53 122 845,35 195 972,56 435 359,79 181 836,56 305 771,57 55 906,84 28 229,04 69 088,37 18 828,33 18 328,00 52 992,83 56 598,51 126 313,37 128 348,26 609 851,62 2 070 524,32 5 900,67 199 211,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 204,00 6 036,00 930,00 4 703,00 230 426,00 116 365,00 38 509,00 171 929,00 938 703,00 313 833,00 142 821,00 195 973,00 453 205,00 208 067,00 366 045,00 71 343,00 41 715,00 104 737,00 21 601,00 88 328,00 62 351,00 67 599,00 126 314,00 132 873,00 653 053,00 2 837 647,00 7 803,00 199 215,00
PAGAMENTOS 35 566,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 35 566,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020112 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 29 204,00
4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425
4438
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 1 382 416,00 6 826 208,00 7 803,00 199 215,00 1 102 406,90 5 708 061,80 5 900,67 199 211,97 1 382 416,00 6 861 774,00 7 803,00 199 215,00 1 102 406,90 5 737 265,80 5 900,67 199 211,97 35 566,00 29 204,00

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1166
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 992 747,00 68 388,00 1 289 477,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 921 610,00 53 387,15 1 122 199,67 992 747,00 68 388,00 2 548 321,00 921 610,00 53 387,15 1 592 109,37 96 128,24 253 142,83 303 591,25 69 535,71 53 387,15 177 310,00 356 240,75 320 922,36 115 030,20 6 555,51 582 590,39 32 464,43 995,73 96 130,00 275 899,00 346 272,00 75 231,00 68 388,00 948 311,00 356 241,00 369 107,00 128 502,00 11 008,00 701 641,00 32 515,00 996,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 96 128,24 253 142,83 303 591,25 69 535,71 53 387,15 356 240,75 320 922,36 115 030,20 6 555,51 289 990,69 32 464,43 995,73
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 177 310,00 292 599,70 96 130,00 275 899,00 346 272,00 75 231,00 68 388,00 356 241,00 369 107,00 128 502,00 11 008,00 391 108,00 32 515,00 996,00
PAGAMENTOS 948 311,00 310 533,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040700 040800 040900 060200 070100 1 258 844,00
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040801 040802 040901 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 469 909,70 44 939 357,00 1 289 477,00
4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 44 418 450,43 1 122 199,67
4439 4440 35 566,00 1 258 844,00 29 204,00 469 909,70
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 44 974 923,00 2 548 321,00 44 447 654,43 1 592 109,37 96 130,00 622 171,00 75 231,00 68 388,00 1 289 477,00 96 128,24 556 734,08 69 535,71 53 387,15 1 122 199,67 96 130,00 622 171,00 75 231,00 68 388,00 2 548 321,00 96 128,24 556 734,08 69 535,71 53 387,15 1 592 109,37 46 228 834,00 45 540 650,10 1 294 410,00 1 258 844,00 499 113,70 469 909,70 47 523 244,00 46 039 763,80

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1167
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 15,00 6 727 077,00 1 502 322,00
Total das receitas correntes 14,39 6 727 077,92 1 503 590,73 15,00 6 771 427,00 1 502 322,00 14,39 6 771 428,48 1 503 590,73 14,39 5 522 492,96 95 499,96 1 109 085,00 44 350,56 1 540,00 333,00 2 265,75 1 345 837,39 28 691,90 124 922,69 15,00 5 522 492,00 95 500,00 1 109 085,00 44 350,00 1 540,00 273,00 2 266,00 1 344 569,00 28 752,00 124 922,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 14,39 5 522 492,96 95 499,96 1 109 085,00 1 540,00 333,00 2 265,75 1 345 837,39 28 691,90 124 922,69
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 44 350,56 15,00 5 522 492,00 95 500,00 1 109 085,00 1 540,00 273,00 2 266,00 1 344 569,00 28 752,00 124 922,00
COBRANÇA 44 350,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 060900 070100 070200 070300 44 350,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS:
050201 060301 060307 060603 060901 070103 070199 070201 070205 070207 070299 070399
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 44 350,56 8 229 414,00
1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 8 230 683,04
1210 44 350,00 44 350,56
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 8 273 764,00 8 275 033,60 15,00 5 617 992,00 1 109 085,00 1 813,00 1 375 587,00 124 922,00 14,39 5 617 992,92 1 109 085,00 1 873,00 1 376 795,04 124 922,69 15,00 5 617 992,00 1 109 085,00 44 350,00 1 813,00 1 375 587,00 124 922,00 14,39 5 617 992,92 1 109 085,00 44 350,56 1 873,00 1 376 795,04 124 922,69 44 350,00 44 350,56

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1168
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 535 449,00 535 449,65 571 393,00 571 403,67 571 403,67 571 393,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 535 449,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 35 954,02 535 449,00
COBRANÇA 35 944,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 35 944,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 35 954,02
1209
1211
Total do grupo 01 535 449,00 535 449,65 571 393,00 571 403,67 8 764 863,00 8 766 132,69 80 294,00 35 944,00 80 304,58 35 954,02 8 845 157,00 8 846 437,27

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Conta Geral do Estado de 2009
1169
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 899 834,00 1 899 014,12 1 899 834,00 1 899 014,12 456 152,42 35 948,18 22 665,39 3 160,26 699 931,18 124 665,16 201 697,59 48 756,69 4 886,87 3 695,27 1 036,48 7 002,96 43 154,38 5 052,48 241 208,81 7 964,00 30 145,36 33 244,65 521 489,95 4 164,77 9 203,77 167,14 6 940,45 80,19 31 703,52 456 154,00 35 953,00 22 754,00 3 622,00 699 932,00 124 668,00 201 699,00 48 758,00 4 891,00 3 698,00 1 037,00 7 005,00 43 156,00 5 364,00 240 643,00 500,00 8 375,00 30 146,00 33 279,00 522 047,00 4 466,00 9 468,00 200,00 6 941,00 81,00 31 808,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 456 152,42 35 948,18 22 665,39 3 160,26 699 931,18 124 665,16 201 697,59 48 756,69 4 886,87 3 695,27 1 036,48 7 002,96 43 154,38 5 052,48 241 208,81 7 964,00 30 145,36 33 244,65 521 489,95 4 164,77 9 203,77 167,14 6 940,45 80,19 31 703,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 456 154,00 35 953,00 22 754,00 3 622,00 699 932,00 124 668,00 201 699,00 48 758,00 4 891,00 3 698,00 1 037,00 7 005,00 43 156,00 5 364,00 240 643,00 500,00 8 375,00 30 146,00 33 279,00 522 047,00 4 466,00 9 468,00 200,00 6 941,00 81,00 31 808,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010107 010108 010109 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020112 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 593 540,00 16 631,00 289 663,00 1 592 976,87 16 621,58 289 415,67 1 593 540,00 16 631,00 289 663,00 1 592 976,87 16 621,58 289 415,67

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1170
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 062 299,00 5 516 161,00 104 945,00
Total das despesas correntes 1 026 257,62 5 457 892,46 159 148,00 1 104 108,00 5 516 161,00 104 945,00 1 099 307,22 5 457 892,46 159 148,00 308 231,26 796,06 23 326,81 10 760,99 427,01 11 356,16 279,55 19 299,60 3 490,00 334,73 19 560,21 1 512,00 54 829,04 192 996,50 5 264 895,96 159 148,00 12 996,24 12 654,85 308 233,00 797,00 23 340,00 11 122,00 500,00 11 550,00 390,00 19 305,00 3 491,00 343,00 19 564,00 1 520,00 57 142,00 192 998,00 5 323 163,00 104 945,00 13 650,00 12 552,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 253 720,64 796,06 23 326,81 10 760,99 427,01 11 356,16 279,55 14 319,60 3 490,00 334,73 19 560,21 1 512,00 41 270,06 192 996,50 5 264 895,96 159 148,00 12 996,24 12 654,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 54 510,62 4 980,00 13 558,98 286 424,00 797,00 23 340,00 11 122,00 500,00 11 550,00 390,00 14 325,00 3 491,00 343,00 19 564,00 1 520,00 42 122,00 192 998,00 5 323 163,00 104 945,00 13 650,00 12 552,00
PAGAMENTOS 21 809,00 4 980,00 15 020,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 070100 41 809,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020219 020220 020225 040701 040802 060203 070104 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 73 049,60 8 583 239,00
4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 8 542 312,20
4490 4491 4492 41 809,00 73 049,60
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 8 625 048,00 8 615 361,80 646 811,00 415 488,00 192 998,00 5 323 163,00 104 945,00 645 103,80 381 153,82 192 996,50 5 264 895,96 159 148,00 646 811,00 457 297,00 192 998,00 5 323 163,00 104 945,00 645 103,80 454 203,42 192 996,50 5 264 895,96 159 148,00 41 809,00 73 049,60

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Conta Geral do Estado de 2009
1171
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 181 624,00
Total das despesas de capital 181 003,21 220 109,00 188 167,21 645,08 161 701,04 170,00 680,00 193 022,00 205,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 645,08 154 537,04 170,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 164,00 680,00 154 537,00 205,00
PAGAMENTOS 38 485,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 38 485,00
070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 7 164,00 181 624,00
4485 4486 4487 4488 4489 181 003,21
4493 38 485,00 7 164,00
Total do subagrupamento 01 220 109,00 188 167,21 181 624,00 181 003,21 220 109,00 188 167,21 8 764 863,00 8 723 315,41 80 294,00 38 485,00 80 213,60 7 164,00 8 845 157,00 8 803 529,01

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1172
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 5 775 000,00 50 000,00 19 240 470,00 3 789 910,00 6 254,00 9 819 295,00 5 775 000,00 50 000,00 19 240 470,00 3 789 910,00 6 254,00 9 819 295,00 3 625 693,00 146 261,00 15 217,00 2 739,00 6 254,00 19 000,00 9 398 160,00 321 133,00 250,00 17 547,00 12 124,00 51 081,00 5 550 000,00 190 000,00 17 000,00 18 000,00 50 000,00 25 000,00 18 813 335,00 321 133,00 250,00 17 547,00 12 124,00 51 081,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 625 693,00 146 261,00 15 217,00 2 739,00 6 254,00 19 000,00 9 398 160,00 321 133,00 250,00 17 547,00 12 124,00 51 081,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 5 550 000,00 190 000,00 17 000,00 18 000,00 50 000,00 25 000,00 18 813 335,00 321 133,00 250,00 17 547,00 12 124,00 51 081,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 5 740 000,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 19 152 265,00 12 124,00 51 081,00 3 771 954,00 17 956,00 6 254,00 19 000,00 9 737 090,00 12 124,00 51 081,00 5 740 000,00 35 000,00 50 000,00 25 000,00 19 152 265,00 12 124,00 51 081,00 3 771 954,00 17 956,00 6 254,00 19 000,00 9 737 090,00 12 124,00 51 081,00

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441 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1173
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
080000 100000 150000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 2 320 000,00 800 000,00 3 529,00 10 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 993 717,00 48 674,00 3 529,00 1 067,00 2 320 000,00 800 000,00 103 529,00 10 000,00 993 717,00 48 674,00 96 029,00 1 067,00 2 040,00 26 741,00 715 365,00 104 875,00 82 095,00 62 601,00 48 674,00 92 500,00 3 529,00 1 067,00 150 000,00 300 000,00 1 350 000,00 200 000,00 200 000,00 120 000,00 800 000,00 100 000,00 3 529,00 10 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 040,00 26 741,00 715 365,00 104 875,00 82 095,00 62 601,00 48 674,00 3 529,00 1 067,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 92 500,00 150 000,00 300 000,00 1 350 000,00 200 000,00 200 000,00 120 000,00 800 000,00 3 529,00 10 000,00
COBRANÇA 100 000,00
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300 150100 100 000,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070103 070201 070202 070299 070301 070399 080199 100301 100308 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS HABITACOES OUTRAS OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 92 500,00 28 185 470,00 3 529,00
1220 1221 1222 14 657 850,00 3 529,00 100 000,00 92 500,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 28 185 470,00 103 529,00 14 657 850,00 96 029,00 150 000,00 1 850 000,00 320 000,00 800 000,00 3 529,00 10 000,00 2 040,00 846 981,00 144 696,00 48 674,00 3 529,00 1 067,00 150 000,00 1 850 000,00 320 000,00 800 000,00 103 529,00 10 000,00 2 040,00 846 981,00 144 696,00 48 674,00 96 029,00 1 067,00 100 000,00 92 500,00

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1174
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 183 588,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 183 588,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1223
Total do grupo 01 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00 1 183 588,00 29 382 587,00 15 846 034,00 100 000,00 92 500,00 29 482 587,00 15 938 534,00

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443 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1175
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 21 878 159,00 10 691 017,00 21 878 159,00 10 691 017,00 2 276 612,00 275 824,00 5 004 983,00 168 650,00 19 633,00 7 702,00 5 520,00 12 172,00 12 644,00 9 029,00 217 724,00 1 321 826,00 30 884,00 15 569,00 22 790,00 1 035,00 226 710,00 909,00 17 129,00 11 790,00 259,00 135 013,00 124 979,00 19 692,00 709,00 748 011,00 194,00 2 376,00 649,00 4 657 750,00 646 600,00 9 647 000,00 499 500,00 42 000,00 20 000,00 81 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 484 700,00 2 535 000,00 50 000,00 25 000,00 92 759,00 2 500,00 235 000,00 1 600,00 22 500,00 14 000,00 500,00 300 000,00 180 000,00 41 000,00 1 000,00 2 213 750,00 2 000,00 12 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 276 612,00 275 824,00 5 004 983,00 168 650,00 19 633,00 7 702,00 5 520,00 12 172,00 12 644,00 9 029,00 217 724,00 1 321 826,00 30 884,00 15 569,00 22 790,00 1 035,00 226 710,00 909,00 17 129,00 11 790,00 259,00 135 013,00 124 979,00 19 692,00 709,00 748 011,00 194,00 2 376,00 649,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 657 750,00 646 600,00 9 647 000,00 499 500,00 42 000,00 20 000,00 81 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 484 700,00 2 535 000,00 50 000,00 25 000,00 92 759,00 2 500,00 235 000,00 1 600,00 22 500,00 14 000,00 500,00 300 000,00 180 000,00 41 000,00 1 000,00 2 213 750,00 2 000,00 12 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 733 550,00 393 859,00 2 750 750,00 9 363 203,00 296 191,00 1 031 623,00 18 733 550,00 393 859,00 2 750 750,00 9 363 203,00 296 191,00 1 031 623,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
020000 040000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 074 009,00 314 438,00 2 147 307,00 189 444,00 5 074 009,00 314 438,00 2 147 307,00 189 444,00 60 448,00 9 549,00 68 663,00 845,00 7 014,00 3 728,00 5 132,00 169,00 29 470,00 1 783,00 200 988,00 133 990,00 93 596,00 35 768,00 1 595,00 3 923,00 7 941,00 63 668,00 22 335,00 156 350,00 151 601,00 109 515,00 939 466,00 39 770,00 30 745,00 158 699,00 70 000,00 20 000,00 101 500,00 10 000,00 40 000,00 20 000,00 53 500,00 500,00 110 000,00 13 900,00 450 000,00 350 000,00 200 000,00 111 000,00 13 417,00 50 000,00 42 000,00 187 104,00 94 326,00 176 000,00 356 254,00 250 000,00 2 302 477,00 52 031,00 50 000,00 264 438,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 60 448,00 9 549,00 68 663,00 845,00 7 014,00 3 728,00 5 132,00 169,00 29 470,00 1 783,00 200 988,00 133 990,00 93 596,00 35 768,00 1 595,00 3 923,00 7 941,00 63 668,00 22 335,00 156 350,00 151 601,00 109 515,00 939 466,00 39 770,00 30 745,00 158 699,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 70 000,00 20 000,00 101 500,00 10 000,00 40 000,00 20 000,00 53 500,00 500,00 110 000,00 13 900,00 450 000,00 350 000,00 200 000,00 111 000,00 13 417,00 50 000,00 42 000,00 187 104,00 94 326,00 176 000,00 356 254,00 250 000,00 2 302 477,00 52 031,00 50 000,00 264 438,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200 040700 040800
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020102 020104 020108 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 439 400,00 4 634 609,00 50 000,00 264 438,00 186 801,00 1 960 506,00 30 745,00 158 699,00 439 400,00 4 634 609,00 50 000,00 264 438,00 186 801,00 1 960 506,00 30 745,00 158 699,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1177
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 116 592,00 1 499 389,00 500 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 44 167,00 268 429,00 116 592,00 1 591 889,00 500 000,00 44 167,00 360 929,00 44 167,00 129 799,00 197 158,00 2 963,00 24 005,00 7 004,00 116 592,00 1 093 589,00 291 000,00 100 000,00 50 300,00 49 000,00 8 000,00 500 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 44 167,00 37 299,00 197 158,00 2 963,00 24 005,00 7 004,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 92 500,00 116 592,00 1 001 089,00 291 000,00 100 000,00 50 300,00 49 000,00 8 000,00 500 000,00
PAGAMENTOS 92 500,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 090700 92 500,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS ACCOES E OUTRAS PARTICIPACOES
060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 090701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 92 500,00 27 383 198,00 1 999 389,00
4525 4526 4527 4528 4529 4530 13 071 935,00 268 429,00
4531 92 500,00 92 500,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 27 383 198,00 2 091 889,00 13 071 935,00 360 929,00 116 592,00 1 499 389,00 500 000,00 44 167,00 268 429,00 116 592,00 1 591 889,00 500 000,00 44 167,00 360 929,00 29 382 587,00 13 340 364,00 92 500,00 92 500,00 92 500,00 92 500,00 29 475 087,00 13 432 864,00

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1178
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 557 261,00 2 780,00 2 520 434,43 2 773,45 2 557 261,00 2 780,00 2 520 434,43 2 773,45 2 314 238,97 192 539,59 6 369,10 7 286,77 2 773,45 10 207,71 11 813 677,00 160 060,00 154 135,31 289,85 7 573,43 1 833,20 14 910,00 2 347 288,00 193 241,00 8 580,00 8 152,00 2 780,00 20 243,00 11 813 677,00 160 060,00 287 070,00 290,00 7 574,00 1 834,00 14 910,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 314 238,97 192 539,59 6 369,10 7 286,77 2 773,45 10 207,71 11 203 109,00 154 135,31 289,85 7 573,43 1 833,20 14 910,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 610 568,00 160 060,00 2 347 288,00 193 241,00 8 580,00 8 152,00 2 780,00 20 243,00 11 203 109,00 287 070,00 290,00 7 574,00 1 834,00 14 910,00
COBRANÇA 610 568,00 160 060,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040201 040299 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235
1253 1254
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 2 540 529,00 16 732,00 2 780,00 20 243,00 11 498 043,00 1 834,00 14 910,00 2 506 778,56 13 655,87 2 773,45 10 207,71 11 365 107,59 1 833,20 14 910,00 2 540 529,00 16 732,00 2 780,00 20 243,00 12 268 671,00 1 834,00 14 910,00 2 506 778,56 13 655,87 2 773,45 10 207,71 12 135 735,59 1 833,20 14 910,00 770 628,00 770 628,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1179
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 12 453 237,00 578 072,00 669,00
Total das receitas correntes 11 887 457,76 436 635,19 293,04 13 249 812,00 578 072,00 669,00 12 684 032,74 436 635,19 293,04 9 468,71 505 104,79 6 772,74 132 944,42 2 653,20 5 381,96 35 856,90 62 632,11 8 375,04 85 533,73 430,00 102 827,83 293,04 394 940,00 10 109,00 927 249,00 6 796,00 3 040,00 144 750,00 5 000,00 10 000,00 10 122,00 38 109,00 109 000,00 9 220,00 139 221,00 1 800,00 107 810,00 669,00 439 940,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 468,71 479 157,81 6 772,74 132 944,42 2 653,20 5 381,96 35 856,90 62 632,11 8 375,04 85 533,73 430,00 102 827,83 293,04
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 25 946,98 394 940,00 10 109,00 901 302,00 6 796,00 3 040,00 144 750,00 5 000,00 10 000,00 10 122,00 38 109,00 109 000,00 9 220,00 139 221,00 1 800,00 107 810,00 669,00
COBRANÇA 25 947,00 439 940,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 100300 796 575,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060701 060901 060904 070103 070106 070108 070109 070199 070201 070202 070203 070204 070208 070299 080199 100306
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS 796 574,98 15 592 019,00
1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 14 847 593,87
1255 1256 796 575,00 796 574,98
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 16 388 594,00 15 644 168,85 10 109,00 908 098,00 172 912,00 405 160,00 669,00 9 468,71 485 930,55 140 979,58 295 655,61 293,04 10 109,00 934 045,00 172 912,00 405 160,00 669,00 9 468,71 511 877,53 140 979,58 295 655,61 293,04 25 947,00 25 946,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS DE CAPITAL
EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16 Total do capítulo 17
150000 160000 170000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS: 12 858,00 2 589 298,00 899,00
Total das receitas de capital 6 535,85 2 589 291,58 897,59 1 332 765,00 12 858,00 2 786 671,00 899,00 486 865,86 6 535,85 2 786 663,63 897,59 91 925,86 6 535,85 2 786 663,63 897,59 892 825,00 12 858,00 2 786 671,00 899,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 535,85 2 589 291,58 897,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 91 925,86 197 372,05 12 858,00 2 589 298,00 899,00
COBRANÇA 892 825,00 197 373,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 170200 1 332 765,00 197 373,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO
100901 150101 160101 170200
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO 486 865,86 197 372,05
1250 1251 1252
1257 1258 1 332 765,00 486 865,86
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 332 765,00 486 865,86 12 858,00 2 589 298,00 899,00 6 535,85 2 589 291,58 897,59 439 940,00 892 825,00 12 858,00 2 786 671,00 899,00 394 940,00 91 925,86 6 535,85 2 786 663,63 897,59 18 194 175,00 17 443 421,30 2 326 713,00 439 940,00 892 825,00 197 373,00 1 480 812,89 394 940,00 91 925,86 197 372,05 20 520 888,00 18 924 234,19

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 665 911,00 11 942 899,48 13 181 526,00 12 405 554,07 491 846,76 5 553 948,61 2 601 526,79 1 800,00 7 836,57 50 398,58 2 799,12 15 883,20 48 087,90 311 169,30 1 506 796,23 124 732,89 14 646,84 28 832,38 48 050,86 2 959,75 90 423,86 37 862,10 117 681,39 69 210,37 47 571,80 1 570,32 1 163 066,93 19 357,38 47 494,14 89 721,94 50 592,79 491 921,00 5 713 363,00 3 001 326,00 1 800,00 7 838,00 54 709,00 2 800,00 16 654,00 48 204,00 352 281,00 1 554 803,00 124 755,00 14 727,00 28 942,00 67 236,00 4 200,00 100 151,00 45 500,00 118 780,00 69 315,00 49 238,00 1 571,00 1 237 047,00 21 672,00 52 693,00 111 442,00 61 547,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 491 846,76 5 553 948,61 2 295 244,97 1 800,00 7 836,57 50 398,58 2 799,12 15 883,20 48 087,90 297 889,60 1 432 096,81 122 670,48 14 646,84 28 832,38 48 050,86 2 959,75 81 923,86 37 862,10 117 681,39 69 210,37 46 877,75 1 570,32 1 115 003,58 19 357,38 38 420,30 89 721,94 50 592,79
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 306 281,82 13 279,70 74 699,42 2 062,41 8 500,00 694,05 48 063,35 9 073,84 491 921,00 5 691 387,00 2 674 012,00 1 800,00 7 838,00 54 709,00 2 800,00 16 654,00 48 204,00 338 981,00 1 476 303,00 122 685,00 14 727,00 28 942,00 67 236,00 4 200,00 87 376,00 45 500,00 118 780,00 69 315,00 48 538,00 1 571,00 1 187 207,00 21 672,00 43 553,00 111 442,00 61 547,00
PAGAMENTOS 21 976,00 327 314,00 13 300,00 78 500,00 2 070,00 12 775,00 700,00 49 840,00 9 140,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 515 615,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010308 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 462 654,59
4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558
4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 10 927 294,00 247 981,00 1 490 636,00 10 320 502,60 214 275,79 1 408 121,09 11 370 454,00 260 756,00 1 550 316,00 10 716 825,95 222 775,79 1 465 952,33 443 160,00 12 775,00 59 680,00 396 323,35 8 500,00 57 831,24

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 588 135,00 2 501 469,50 3 815 708,00 2 682 992,82 23 671,31 1 569,10 46 986,40 1 034,21 1 562,69 18 172,50 4 359,11 2 759,42 16 162,93 1 263,10 2 205,25 80 566,31 340 001,67 208 965,30 205 412,83 38 284,54 60 332,67 105 186,79 20 243,90 24 293,46 56 573,29 206 120,52 13 773,95 6 202,86 63 301,76 180 205,36 113 797,60 354 423,30 345 245,96 132,49 2 924,51 25 120,00 1 570,00 54 508,00 1 049,00 3 282,00 22 599,00 4 386,00 8 155,00 31 482,00 1 388,00 5 540,00 753 591,00 342 711,00 235 565,00 246 689,00 38 408,00 60 533,00 113 346,00 20 327,00 31 765,00 82 849,00 254 044,00 14 483,00 6 244,00 67 886,00 184 233,00 137 965,00 402 574,00 490 427,00 134,00 2 963,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 23 671,31 1 569,10 46 986,40 1 034,21 1 562,69 18 172,50 4 359,11 2 759,42 15 866,65 1 263,10 2 205,25 80 485,91 340 001,67 208 965,30 205 412,83 38 284,54 60 332,67 105 186,79 20 243,90 24 293,46 56 573,29 65 336,52 13 773,95 6 202,86 58 214,12 180 205,36 113 797,60 346 393,30 318 000,96 132,49 2 924,51
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 296,28 80,40 140 784,00 5 087,64 8 030,00 27 245,00 25 120,00 1 570,00 54 508,00 1 049,00 3 282,00 22 599,00 4 386,00 8 155,00 31 032,00 1 388,00 5 540,00 753 091,00 342 711,00 235 565,00 246 689,00 38 408,00 60 533,00 113 346,00 20 327,00 31 765,00 82 849,00 93 984,00 14 483,00 6 244,00 62 150,00 184 233,00 137 965,00 380 247,00 451 927,00 134,00 2 963,00
PAGAMENTOS 450,00 500,00 160 060,00 5 736,00 22 327,00 38 500,00
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 227 573,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020104 020107 020108 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 181 523,32
4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589
4618 4619 4620 4621 4622 4623
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 1 084 709,00 2 503 426,00 134,00 340 250,38 2 161 219,12 132,49 1 085 659,00 2 730 049,00 134,00 340 627,06 2 342 365,76 132,49 950,00 226 623,00 376,68 181 146,64

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1183
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 097,00 466 433,00 58 290,00
Total das despesas correntes 3 057,00 363 462,77 57 723,01 3 097,00 493 873,00 58 290,00 3 057,00 363 462,77 57 723,01 20 099,76 10 762,00 42 348,69 118 033,63 172 218,69 57 723,01 160 720,32 26 600,00 10 762,00 42 567,00 206 882,00 207 062,00 58 290,00 651 548,00 1 040 131,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 099,76 10 762,00 42 348,69 118 033,63 172 218,69 57 723,01 666,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 160 053,65 26 600,00 10 762,00 42 567,00 179 442,00 207 062,00 58 290,00 551 788,00 682,00
PAGAMENTOS 27 440,00 99 760,00 1 039 449,00
PAGAMENTOS
040300 040600 040700 040800 040900 060200 070100 27 440,00
ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040309 040600 040701 040802 040902 060201 060203 070101 070103 070104 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 16 781 866,00
4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 14 868 611,76
4624 4625 4626 770 628,00 644 177,91
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 17 552 494,00 15 512 789,67 2 963,00 37 362,00 42 567,00 179 442,00 207 062,00 58 290,00 2 924,51 30 861,76 42 348,69 118 033,63 172 218,69 57 723,01 2 963,00 37 362,00 42 567,00 206 882,00 207 062,00 58 290,00 2 924,51 30 861,76 42 348,69 118 033,63 172 218,69 57 723,01 27 440,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS DE CAPITAL EXTRAS ORÇAMENTAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 12
120000
OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS 1 412 309,00 899,00
Total das despesas de capital 279 803,58 720,03 2 968 394,00 899,00 557 490,23 720,03 82 740,72 15 620,06 37 317,73 206 557,38 3 010,80 15 000,00 36 523,22 720,03 119 207,00 31 895,00 203 774,00 863 846,00 3 011,00 15 000,00 39 982,00 899,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 82 740,72 15 620,06 35 269,45 90 972,66 3 010,80 15 000,00 36 523,22 720,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 048,28 115 584,72 119 207,00 31 895,00 192 224,00 458 520,00 3 011,00 15 000,00 39 982,00 899,00
PAGAMENTOS 11 550,00 405 326,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
120200 1 556 085,00
OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA
070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115 120200
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA 277 686,65 1 412 309,00
4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 279 803,58
4627 4628 1 556 085,00 277 686,65
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 2 968 394,00 557 490,23 1 412 309,00 899,00 279 803,58 720,03 2 968 394,00 899,00 557 490,23 720,03 18 194 175,00 15 148 415,34 2 326 713,00 1 556 085,00 921 864,56 277 686,65 20 520 888,00 16 070 279,90

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15
050000 060000 070000 100000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 000,00 541 447,00 373 500,00 943,00 30 625,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 195,81 541 446,76 364 250,57 942,58 30 623,20 1 000,00 541 447,00 373 500,00 943,00 30 625,00 195,81 541 446,76 364 250,57 942,58 30 623,20 195,81 521 347,00 20 099,76 362 240,57 2 010,00 942,58 30 623,20 1 000,00 521 347,00 20 100,00 369 500,00 4 000,00 943,00 30 625,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 195,81 521 347,00 20 099,76 362 240,57 2 010,00 942,58 30 623,20
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 521 347,00 20 100,00 369 500,00 4 000,00 943,00 30 625,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070200 100900 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SERVICOS: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 070207 070299 100901 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 915 947,00 943,00
1259 1260 1261 1262 905 893,14 942,58
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 09 Total do grupo 01 915 947,00 943,00 905 893,14 942,58 1 000,00 541 447,00 373 500,00 943,00 30 625,00 195,81 541 446,76 364 250,57 942,58 30 623,20 1 000,00 541 447,00 373 500,00 943,00 30 625,00 195,81 541 446,76 364 250,57 942,58 30 623,20

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 128 398,00 128 397,64 128 398,00 128 397,64 128 397,64 128 398,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 128 397,64
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 128 398,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1263
Total do grupo 01 128 398,00 128 397,64 128 398,00 128 397,64 1 075 913,00 1 065 856,56 1 075 913,00 1 065 856,56

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 434 017,00 425 998,66 434 017,00 425 998,66 267 035,10 6 808,92 28 974,23 46 236,32 13 202,93 1 152,64 509,09 1 035,48 578,62 11 749,02 3 968,64 2 520,05 42 227,62 1 255,05 7 672,28 304 167,16 3 581,71 234,00 119,87 68,03 6 041,50 271 599,00 6 809,00 29 938,00 46 387,00 13 500,00 1 160,00 1 010,00 1 050,00 650,00 12 230,00 3 970,00 2 530,00 43 184,00 1 850,00 7 750,00 336 007,00 60,00 4 300,00 914,00 180,00 69,00 7 050,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 267 035,10 6 808,92 28 974,23 46 236,32 13 202,93 1 152,64 509,09 1 035,48 578,62 11 749,02 3 968,64 2 520,05 42 227,62 1 255,05 7 672,28 304 167,16 3 581,71 234,00 119,87 68,03 6 041,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 271 599,00 6 809,00 29 938,00 46 387,00 13 500,00 1 160,00 1 010,00 1 050,00 650,00 12 230,00 3 970,00 2 530,00 43 184,00 1 850,00 7 750,00 336 007,00 60,00 4 300,00 914,00 180,00 69,00 7 050,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010302 010303 010305 020102 020104 020105 020107 020108 020113 020115 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 368 233,00 3 870,00 61 914,00 358 180,00 362 257,50 3 275,83 60 465,33 323 139,60 368 233,00 3 870,00 61 914,00 358 180,00 362 257,50 3 275,83 60 465,33 323 139,60

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 622 847,00 220,00 7 386,00 1 000,00
Total das despesas correntes 547 717,77 169,22 6 738,96 461,01 622 847,00 220,00 7 386,00 1 000,00 547 717,77 169,22 6 738,96 461,01 89 512,43 41 280,02 12 187,49 654,79 5 491,89 1 196,40 398,00 109,68 16 161,38 1 611,30 55 974,79 169,22 6 738,96 461,01 96 517,00 52 950,00 13 050,00 750,00 5 760,00 1 600,00 400,00 110,00 16 350,00 1 630,00 75 550,00 220,00 500,00 6 886,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 89 512,43 41 280,02 12 187,49 654,79 5 491,89 1 196,40 398,00 109,68 16 161,38 1 611,30 55 974,79 169,22 6 738,96 461,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 96 517,00 52 950,00 13 050,00 750,00 5 760,00 1 600,00 400,00 110,00 16 350,00 1 630,00 75 550,00 220,00 500,00 6 886,00 1 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020203 020208 020209 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020219 020220 020225 030601 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 1 065 470,00
4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 981 085,62
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 065 470,00 981 085,62 264 667,00 220,00 500,00 6 886,00 1 000,00 224 578,17 169,22 6 738,96 461,01 264 667,00 220,00 500,00 6 886,00 1 000,00 224 578,17 169,22 6 738,96 461,01

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 10 443,00
Total das despesas de capital 5 903,10 10 443,00 5 903,10 3 317,64 2 585,46 80,00 3 500,00 6 443,00 420,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 317,64 2 585,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 80,00 3 500,00 6 443,00 420,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 10 443,00
4666 4667 4668 4669 4670 4671 5 903,10
Total do subagrupamento 01 10 443,00 5 903,10 10 443,00 5 903,10 10 443,00 5 903,10 1 075 913,00 986 988,72 1 075 913,00 986 988,72

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 480 452,00 1 252,00 4 407 656,00 1 252,00 4 480 452,00 1 252,00 4 407 656,00 1 252,00 3 944 646,00 374 116,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 18 668 543,00 338 469,00 6 622,00 409 441,00 3 944 646,00 446 912,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 18 904 043,00 41 724,00 338 469,00 6 622,00 416 401,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 944 646,00 374 116,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 17 870 816,00 338 469,00 6 622,00 409 441,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 797 727,00 3 944 646,00 446 912,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 17 870 816,00 41 724,00 338 469,00 6 622,00 416 401,00
COBRANÇA 1 033 227,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060600 060700 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060311 060603 060701 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273
1281
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 4 391 558,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 17 912 540,00 338 469,00 6 622,00 4 318 762,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 17 870 816,00 338 469,00 6 622,00 4 391 558,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 18 945 767,00 338 469,00 6 622,00 4 318 762,00 88 894,00 1 252,00 250,00 60 000,00 18 668 543,00 338 469,00 6 622,00 1 033 227,00 797 727,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 18 734 282,00 516 062,00 406,00 845,00
Total das receitas correntes 18 685 598,00 406 077,00 406,00 845,00 19 767 509,00 803 733,00 406,00 845,00 19 483 325,00 406 077,00 406,00 845,00 715,00 69 665,00 13 178,00 2 683,00 2 440,00 53 229,00 264 167,00 32,00 374,00 845,00 277 500,00 715,00 79 400,00 31 000,00 7 500,00 77 615,00 53 229,00 554 274,00 32,00 374,00 845,00 300 000,00 956 196,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 715,00 69 665,00 13 178,00 2 683,00 2 440,00 53 229,00 264 167,00 32,00 374,00 845,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 277 500,00 715,00 79 400,00 31 000,00 7 500,00 77 615,00 53 229,00 266 603,00 32,00 374,00 845,00 956 196,00
COBRANÇA 287 671,00 300 000,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 090400 100300 1 033 227,00 287 671,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: ADMINISTRACAO CENTRAL:
070101 070106 070108 070201 070202 070204 070299 080101 080199 090410 100306 100308
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO OUTRAS FAMILIAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 797 727,00 23 732 454,00
1274 1275 1276 1277 1278 23 500 989,00 1 320 898,00 797 727,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 03 25 053 352,00 24 298 716,00 416 401,00 111 115,00 404 947,00 406,00 845,00 956 196,00 409 441,00 83 558,00 322 519,00 406,00 845,00 416 401,00 111 115,00 692 618,00 406,00 845,00 1 256 196,00 409 441,00 83 558,00 322 519,00 406,00 845,00 277 500,00 287 671,00 300 000,00 277 500,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 956 196,00 176,00 1 315 082,00
Total das receitas de capital 176,00 1 315 082,00 2 827 831,00 176,00 1 315 082,00 277 500,00 176,00 1 315 082,00 176,00 1 315 082,00 1 571 635,00 176,00 1 315 082,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 176,00 1 315 082,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 176,00 1 315 082,00
COBRANÇA 1 571 635,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 150100 160100 1 871 635,00
RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 277 500,00 957 041,00
1279 1280 845,00 1 871 635,00 277 500,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 828 676,00 278 345,00 176,00 1 315 082,00 176,00 1 315 082,00 1 571 635,00 176,00 1 315 082,00 176,00 1 315 082,00 26 004 753,00 24 817 092,00 3 192 533,00 1 571 635,00 1 075 227,00 29 197 286,00 25 892 319,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 20 924 738,00 19 752 966,00 21 820 465,00 20 550 693,00 827 275,00 13 332 424,00 123 589,00 35 430,00 1 796,00 21 961,00 21 212,00 94 854,00 414 635,00 3 016 187,00 6 634,00 149 226,00 2 852,00 82 600,00 9 425,00 44 424,00 23 828,00 357 663,00 54 873,00 18 611,00 1 885 492,00 3 830,00 21 872,00 137 668,00 160 601,00 24 106,00 1 081,00 827 275,00 14 080 871,00 130 150,00 133 430,00 2 400,00 26 913,00 23 139,00 181 481,00 460 256,00 3 163 944,00 9 635,00 149 206,00 2 852,00 87 587,00 3 000,00 9 666,00 17 000,00 23 870,00 357 663,00 56 739,00 18 611,00 2 029 075,00 3 830,00 21 872,00 263 640,00 161 443,00 26 118,00 1 081,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 827 275,00 12 632 583,00 123 589,00 35 430,00 1 796,00 21 961,00 21 212,00 94 854,00 393 732,00 3 016 187,00 6 634,00 149 226,00 2 852,00 82 600,00 9 425,00 44 424,00 23 828,00 357 663,00 54 873,00 18 611,00 1 808 509,00 3 830,00 21 872,00 137 668,00 160 601,00 24 106,00 1 081,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 699 841,00 20 903,00 76 983,00 827 275,00 13 381 030,00 130 150,00 35 430,00 2 400,00 26 913,00 23 139,00 181 481,00 439 353,00 3 163 944,00 9 635,00 149 206,00 2 852,00 87 587,00 3 000,00 9 666,00 17 000,00 23 870,00 357 663,00 56 739,00 18 611,00 1 952 092,00 3 830,00 21 872,00 263 640,00 161 443,00 26 118,00 1 081,00
PAGAMENTOS 699 841,00 98 000,00 20 903,00 76 983,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 895 727,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010207 010211 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 797 727,00
4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690
4738 4739 4740 4741
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 211 115,00 302 816,00 2 410 807,00 17 168 619,00 318 989,00 2 265 358,00 19 029 859,00 302 816,00 2 487 790,00 17 889 363,00 318 989,00 2 342 341,00 818 744,00 76 983,00 720 744,00 76 983,00

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462 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 940 521,00 10 638,00 2 451 083,00 10 638,00 3 087 769,00 10 638,00 2 451 083,00 10 638,00 42 435,00 889,00 13 599,00 39 842,00 107 151,00 34 360,00 30 520,00 293 723,00 212 268,00 75 223,00 51 644,00 11 922,00 135 445,00 22 479,00 435,00 30 903,00 182 787,00 1 840,00 9 200,00 52 458,00 272 713,00 61 696,00 49 665,00 394 430,00 41,00 10 597,00 106 036,00 1 027,00 19 784,00 24 357,00 205 189,00 236,00 97 492,00 50 838,00 293 723,00 212 268,00 120 699,00 58 622,00 11 922,00 147 509,00 23 626,00 3 582,00 30 906,00 192 475,00 11 588,00 9 200,00 52 858,00 272 713,00 61 696,00 49 665,00 577 476,00 41,00 10 597,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 42 435,00 889,00 13 599,00 39 842,00 107 151,00 34 360,00 30 520,00 293 723,00 212 268,00 75 223,00 51 644,00 11 922,00 135 445,00 22 479,00 435,00 30 903,00 182 787,00 1 840,00 9 200,00 52 458,00 272 713,00 61 696,00 49 665,00 394 430,00 41,00 10 597,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 106 036,00 1 027,00 19 784,00 24 357,00 205 189,00 236,00 97 492,00 50 838,00 293 723,00 212 268,00 120 699,00 58 622,00 11 922,00 147 509,00 23 626,00 3 582,00 30 906,00 192 475,00 1 840,00 9 200,00 52 858,00 272 713,00 61 696,00 49 665,00 439 976,00 41,00 10 597,00
PAGAMENTOS 9 748,00 137 500,00
PAGAMENTOS
020200 030500 030600 147 248,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
020108 020111 020114 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030502 030601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715
4742
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 957 241,00 1 983 280,00 41,00 10 597,00 592 252,00 1 858 831,00 41,00 10 597,00 957 241,00 2 130 528,00 41,00 10 597,00 592 252,00 1 858 831,00 41,00 10 597,00 147 248,00

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463 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1195
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 641 312,00 121 079,00
Total das despesas correntes 620 128,00 119 021,00 641 312,00 121 079,00 620 128,00 119 021,00 144 208,00 1 644,00 2 030,00 436 923,00 1 071,00 34 252,00 38 283,00 80 738,00 31 952,00 98 629,00 20 281,00 28 348,00 2 110,00 2 990,00 144 208,00 1 644,00 2 030,00 406 140,00 1 071,00 52 771,00 38 283,00 82 796,00 2 081 321,00 30 900,00 257 898,00 19 728,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 144 208,00 1 644,00 2 030,00 436 923,00 1 071,00 34 252,00 38 283,00 80 738,00 31 952,00 98 629,00 20 281,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 348,00 2 110,00 2 990,00 144 208,00 1 644,00 2 030,00 406 140,00 1 071,00 52 771,00 38 283,00 82 796,00 30 900,00 257 898,00 19 728,00
PAGAMENTOS 2 081 321,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040301 040303 040304 040305 040309 040701 040802 040808 040901 040902 060201 060203 070103 070106 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 24 638 288,00
4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 22 953 836,00 1 042 975,00 797 727,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 25 681 263,00 23 751 563,00 179 300,00 2 030,00 407 211,00 52 771,00 121 079,00 145 852,00 2 030,00 437 994,00 34 252,00 119 021,00 179 300,00 2 030,00 407 211,00 52 771,00 121 079,00 145 852,00 2 030,00 437 994,00 34 252,00 119 021,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 219 080,00 33 524,00 113 861,00
Total das despesas de capital 330 059,00 13 064,00 99 293,00 3 368 638,00 33 524,00 113 861,00 330 059,00 13 064,00 99 293,00 36 164,00 137 652,00 5 381,00 13 064,00 99 293,00 107 421,00 867 608,00 2 099,00 1 663,00 22 976,00 10 548,00 113 861,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 164,00 137 652,00 5 381,00 13 064,00 99 293,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 39 184,00 867 608,00 2 099,00 1 663,00 22 976,00 10 548,00 113 861,00
PAGAMENTOS 68 237,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 090800 2 149 558,00
ADMINISTRACAO CENTRAL UNIDADES DE PARTICIPACAO
070109 070110 070111 070115 080307 080308 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 1 366 465,00
4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 442 416,00 2 149 558,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 3 516 023,00 442 416,00 1 219 080,00 33 524,00 113 861,00 330 059,00 13 064,00 99 293,00 3 368 638,00 33 524,00 113 861,00 330 059,00 13 064,00 99 293,00 26 004 753,00 23 396 252,00 3 192 533,00 2 149 558,00 797 727,00 29 197 286,00 24 193 979,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1197
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
060000 070000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 3 417 378,00 930 000,00 29 950,00
Total das receitas correntes 3 417 377,00 893 150,00 29 950,00 3 417 378,00 930 000,00 29 950,00 3 417 377,00 893 150,00 29 950,00 2 900 536,00 164 365,00 352 476,00 31 813,00 78 255,00 783 082,00 29 950,00 2 900 536,00 164 366,00 352 476,00 32 000,00 80 000,00 818 000,00 29 950,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 900 536,00 164 365,00 352 476,00 31 813,00 78 255,00 783 082,00 29 950,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 900 536,00 164 366,00 352 476,00 32 000,00 80 000,00 818 000,00 29 950,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 060600 070100 070200 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
060301 060307 060603 070107 070201 070207 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO NA POSSE DO SERVICO 4 347 378,00
1282 1283 1284 1285 1286 1287 4 310 527,00
Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 4 347 378,00 4 310 527,00 3 064 902,00 352 476,00 32 000,00 898 000,00 29 950,00 3 064 901,00 352 476,00 31 813,00 861 337,00 29 950,00 3 064 902,00 352 476,00 32 000,00 898 000,00 29 950,00 3 064 901,00 352 476,00 31 813,00 861 337,00 29 950,00 4 377 328,00 4 340 477,00 4 377 328,00 4 340 477,00

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1198
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 890 623,00 847 262,00 890 623,00 847 262,00 512 982,00 22 960,00 7 006,00 68 913,00 90 221,00 3 118,00 5 589,00 892,00 5 841,00 549,00 504,00 3 931,00 6 833,00 1 498,00 116 425,00 66 059,00 30 165,00 2 297,00 404 099,00 7 331,00 2 164,00 481,00 19 148,00 20 752,00 5 154,00 526 692,00 1 051,00 31 711,00 7 006,00 73 489,00 102 292,00 250,00 3 455,00 6 450,00 1 000,00 6 100,00 550,00 600,00 4 800,00 7 250,00 1 500,00 116 427,00 68 300,00 32 096,00 2 298,00 416 051,00 9 489,00 2 900,00 700,00 22 786,00 22 806,00 5 844,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 512 982,00 22 960,00 7 006,00 68 913,00 90 221,00 3 118,00 5 589,00 892,00 5 841,00 549,00 504,00 3 931,00 6 833,00 1 498,00 116 425,00 66 059,00 30 165,00 2 297,00 404 099,00 7 331,00 2 164,00 481,00 19 148,00 20 752,00 5 154,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 526 692,00 1 051,00 31 711,00 7 006,00 73 489,00 102 292,00 250,00 3 455,00 6 450,00 1 000,00 6 100,00 550,00 600,00 4 800,00 7 250,00 1 500,00 116 427,00 68 300,00 32 096,00 2 298,00 416 051,00 9 489,00 2 900,00 700,00 22 786,00 22 806,00 5 844,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020114 020116 020117
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS
4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 742 491,00 18 155,00 129 977,00 702 082,00 16 493,00 128 687,00 742 491,00 18 155,00 129 977,00 702 082,00 16 493,00 128 687,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1199
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 07
040000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 689 690,00 2 586 451,00 210 564,00
Total das despesas correntes 657 518,00 2 585 203,00 208 134,00 689 690,00 2 586 451,00 210 564,00 657 518,00 2 585 203,00 208 134,00 2 287,00 30 532,00 1 008,00 7 360,00 8 334,00 3 284,00 29,00 632,00 2 975,00 475,00 42 952,00 8 106,00 2 577 097,00 167 116,00 20 321,00 6 371,00 962,00 12 365,00 999,00 500,00 2 500,00 31 398,00 2 000,00 7 362,00 8 334,00 4 200,00 1 300,00 1 000,00 2 976,00 500,00 44 350,00 8 300,00 2 578 151,00 167 160,00 20 322,00 6 500,00 1 200,00 14 282,00 1 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 287,00 30 532,00 1 008,00 7 360,00 8 334,00 3 284,00 29,00 632,00 2 975,00 475,00 42 952,00 8 106,00 2 577 097,00 167 116,00 20 321,00 6 371,00 962,00 12 365,00 999,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 500,00 2 500,00 31 398,00 2 000,00 7 362,00 8 334,00 4 200,00 1 300,00 1 000,00 2 976,00 500,00 44 350,00 8 300,00 2 578 151,00 167 160,00 20 322,00 6 500,00 1 200,00 14 282,00 1 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020215 020225 040701 040802 070103 070106 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS FORMACAO OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4 166 764,00
4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4 089 983,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 01 4 166 764,00 4 089 983,00 586 270,00 103 420,00 8 300,00 2 578 151,00 210 564,00 559 937,00 97 581,00 8 106,00 2 577 097,00 208 134,00 586 270,00 103 420,00 8 300,00 2 578 151,00 210 564,00 559 937,00 97 581,00 8 106,00 2 577 097,00 208 134,00

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1200
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total das despesas de capital
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 210 564,00 208 134,00 210 564,00 208 134,00 4 377 328,00 4 298 117,00 4 377 328,00 4 298 117,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1201
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 663 760,00 6 200,00 3 663 761,00 6 197,00 3 663 760,00 6 200,00 3 663 761,00 6 197,00 3 244 973,00 418 788,00 197,00 6 000,00 1 000,00 18 422,00 19 600,00 1 500,00 16 674 953,00 8 256,00 53 033,00 62 486,00 241 781,00 3 244 973,00 418 787,00 200,00 6 000,00 1 000,00 18 422,00 19 600,00 1 500,00 16 674 953,00 8 256,00 53 033,00 62 486,00 658 237,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 244 973,00 418 788,00 197,00 6 000,00 1 000,00 18 422,00 19 600,00 1 500,00 16 429 115,00 8 256,00 53 033,00 62 486,00 241 781,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 245 838,00 3 244 973,00 418 787,00 200,00 6 000,00 1 000,00 18 422,00 19 600,00 1 500,00 16 429 115,00 8 256,00 53 033,00 62 486,00 658 237,00
COBRANÇA 245 838,00
COBRANÇA
040100 050200 051000 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS RENDAS : SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 050201 051001 060101 060102 060201 060202 060301 060307 060310 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS TERRENOS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
1319
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 10 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 3 663 760,00 200,00 6 000,00 19 422,00 21 100,00 16 490 404,00 62 486,00 3 663 761,00 197,00 6 000,00 19 422,00 21 100,00 16 490 404,00 62 486,00 3 663 760,00 200,00 6 000,00 19 422,00 21 100,00 16 736 242,00 62 486,00 3 663 761,00 197,00 6 000,00 19 422,00 21 100,00 16 736 242,00 62 486,00 245 838,00 245 838,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 090000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 19 834 577,00 395 192,00 1 532,00
Total das receitas correntes 17 621 953,00 395 192,00 31 128,00 20 101 790,00 395 192,00 1 532,00 17 889 166,00 395 192,00 31 128,00 49 711,00 758 424,00 1 669,00 17 417,00 83 074,00 2 361,00 17 535,00 21 644,00 16 180,00 27 337,00 3 682,00 204 293,00 31 128,00 200,00 570,00 49 711,00 2 554 592,00 1 669,00 17 417,00 83 074,00 2 361,00 17 535,00 21 644,00 16 180,00 27 337,00 3 682,00 204 293,00 1 532,00 200,00 570,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 28 336,00 758 424,00 1 669,00 17 417,00 83 074,00 2 361,00 17 535,00 21 644,00 16 180,00 27 337,00 3 682,00 204 293,00 31 128,00 200,00 570,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 21 375,00 28 336,00 2 554 592,00 1 669,00 17 417,00 83 074,00 2 361,00 17 535,00 21 644,00 16 180,00 27 337,00 3 682,00 204 293,00 1 532,00 200,00 570,00
COBRANÇA 21 375,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 080100 090400 267 213,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
060701 060901 070102 070103 070106 070108 070199 070201 070202 070204 070207 070299 080199 090401 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 267 213,00 23 901 261,00
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 21 718 231,00
1320 267 213,00 267 213,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 24 168 474,00 21 985 444,00 658 237,00 28 336,00 2 554 592,00 122 056,00 273 136,00 1 532,00 241 781,00 28 336,00 758 424,00 122 056,00 273 136,00 31 128,00 658 237,00 49 711,00 2 554 592,00 122 056,00 273 136,00 1 532,00 241 781,00 49 711,00 758 424,00 122 056,00 273 136,00 31 128,00 21 375,00 21 375,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 09 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 770,00 17 690,00 35 448,00 1 457 369,00
Total das receitas de capital 770,00 17 690,00 35 448,00 1 454 926,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 586 279,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 583 836,00 17 690,00 35 448,00 1 583 836,00 17 690,00 35 448,00 1 586 279,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 17 690,00 35 448,00 1 454 926,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 128 910,00 17 690,00 35 448,00 1 457 369,00
COBRANÇA 128 910,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
130100 150100 160100 128 910,00
OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 128 910,00 18 460,00
1316 1317 1318 18 460,00
1321
Total do grupo 04 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 18 460,00 18 460,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 457 369,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 454 926,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 586 279,00 770,00 17 690,00 35 448,00 1 583 836,00 25 412 538,00 23 227 065,00 396 123,00 128 910,00 396 123,00 128 910,00 25 808 661,00 23 623 188,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 19 838 901,00 19 173 368,00 19 872 270,00 19 206 115,00 3 926 655,00 9 032 239,00 269 898,00 148 646,00 11 762,00 154 934,00 902,00 18 698,00 100 920,00 506 982,00 2 268 248,00 13 826,00 86 872,00 8 552,00 185 550,00 5 562,00 17 323,00 13 512,00 215 495,00 98 700,00 68 546,00 37 322,00 1 987 386,00 9 248,00 18 337,00 103 566,00 52 569,00 32 788,00 3 727,00 3 991 193,00 9 342 088,00 271 853,00 149 026,00 11 785,00 174 397,00 902,00 18 698,00 103 843,00 519 370,00 2 334 731,00 14 260,00 124 659,00 9 112,00 301 439,00 7 424,00 29 278,00 14 011,00 215 495,00 98 700,00 69 304,00 37 325,00 2 005 792,00 9 248,00 18 337,00 127 812,00 63 355,00 65 144,00 4 178,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 926 655,00 9 010 928,00 269 898,00 148 646,00 11 762,00 154 934,00 902,00 18 698,00 100 920,00 504 482,00 2 268 248,00 13 826,00 86 872,00 8 552,00 183 114,00 5 562,00 17 323,00 13 512,00 208 995,00 98 700,00 68 546,00 37 322,00 1 987 386,00 9 248,00 18 337,00 102 391,00 52 143,00 30 572,00 3 727,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 21 311,00 2 500,00 2 436,00 6 500,00 1 175,00 426,00 2 216,00 3 991 193,00 9 320 155,00 271 853,00 149 026,00 11 785,00 174 397,00 902,00 18 698,00 103 843,00 516 870,00 2 334 731,00 14 260,00 124 659,00 9 112,00 299 003,00 7 424,00 29 278,00 14 011,00 208 995,00 98 700,00 69 304,00 37 325,00 2 005 792,00 9 248,00 18 337,00 126 066,00 62 929,00 62 857,00 3 876,00
PAGAMENTOS 21 933,00 2 500,00 2 436,00 6 500,00 1 746,00 426,00 2 287,00 302,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 33 369,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 32 747,00
4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811
4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 16 893 453,00 497 747,00 2 447 701,00 16 416 073,00 328 761,00 2 428 534,00 16 917 886,00 500 183,00 2 454 201,00 16 439 884,00 331 197,00 2 435 034,00 24 433,00 2 436,00 6 500,00 23 811,00 2 436,00 6 500,00

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473 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1205
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 854 138,00 2 006 206,00 3 056 572,00 2 124 397,00 74 258,00 50,00 2 955,00 8 264,00 2 594,00 9 945,00 2 451,00 4 612,00 6 041,00 528,00 27 806,00 101 333,00 372 091,00 96,00 136 851,00 7 018,00 4 078,00 4 290,00 106 220,00 6 470,00 72 991,00 145 699,00 60 055,00 22 637,00 56 842,00 57 321,00 185 597,00 81 866,00 206 054,00 164 734,00 5 250,00 107 807,00 50,00 2 955,00 8 405,00 12 245,00 10 145,00 11 786,00 11 942,00 11 128,00 10 509,00 52 125,00 139 013,00 460 210,00 96,00 250 775,00 8 738,00 40 743,00 4 732,00 168 593,00 6 529,00 79 857,00 210 231,00 66 422,00 34 473,00 73 610,00 80 853,00 188 697,00 122 172,00 267 417,00 353 825,00 5 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 73 095,00 50,00 2 955,00 7 802,00 2 591,00 9 945,00 2 451,00 4 598,00 6 041,00 528,00 27 187,00 94 624,00 368 370,00 96,00 102 804,00 7 018,00 4 078,00 3 990,00 104 909,00 5 645,00 69 832,00 142 193,00 60 055,00 22 637,00 56 842,00 56 806,00 183 692,00 75 969,00 176 756,00 143 814,00 5 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 163,00 462,00 3,00 14,00 619,00 6 709,00 3 721,00 34 047,00 300,00 1 311,00 825,00 3 159,00 3 506,00 515,00 1 905,00 5 897,00 29 298,00 20 920,00 106 626,00 50,00 2 955,00 7 943,00 12 242,00 9 945,00 11 786,00 11 928,00 11 128,00 10 509,00 47 303,00 131 223,00 456 033,00 96,00 195 149,00 8 738,00 40 743,00 4 432,00 166 844,00 5 704,00 76 119,00 206 004,00 66 422,00 34 473,00 73 610,00 80 338,00 186 792,00 116 275,00 219 710,00 297 290,00 5 250,00
PAGAMENTOS 1 181,00 462,00 3,00 200,00 14,00 4 822,00 7 790,00 4 177,00 55 626,00 300,00 1 749,00 825,00 3 738,00 4 227,00 515,00 1 905,00 5 897,00 47 707,00 56 535,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 202 434,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL
020108 020109 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS 118 191,00
4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842
4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 619 366,00 2 234 772,00 5 250,00 420 700,00 1 585 506,00 5 250,00 638 599,00 2 417 973,00 5 250,00 433 487,00 1 690 910,00 5 250,00 19 233,00 183 201,00 12 787,00 105 404,00

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474 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1206
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 368 479,00 13 832,00
Total das despesas correntes 315 269,00 12 530,00 368 509,00 13 832,00 315 299,00 12 530,00 30 777,00 1 688,00 31 462,00 243 718,00 2 404,00 250,00 12 280,00 6 506,00 156 014,00 5 920,00 167 201,00 82 250,00 6 155,00 181 024,00 2 197,00 30 777,00 1 688,00 34 462,00 291 817,00 2 404,00 2 111,00 250,00 13 582,00 1 791 363,00 196 872,00 5 920,00 173 713,00 90 924,00 6 205,00 225 898,00 2 197,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 777,00 1 688,00 31 462,00 243 688,00 2 404,00 250,00 12 280,00 6 506,00 7 312,00 5 920,00 166 987,00 72 535,00 6 155,00 179 887,00 2 197,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 30,00 148 702,00 214,00 9 715,00 1 137,00 30 777,00 1 688,00 34 462,00 291 787,00 2 404,00 2 111,00 250,00 13 582,00 1 791 363,00 48 170,00 5 920,00 173 499,00 81 209,00 6 205,00 224 239,00 2 197,00
PAGAMENTOS 30,00 148 702,00 214,00 9 715,00 1 659,00
PAGAMENTOS
040500 040700 040800 040900 060200 070100 30,00
ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040501 040701 040802 040901 040903 060201 060203 070103 070104 070105 070107 070108 070109 070110 070111 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MELHORAMENTOS FUNDIARIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS 30,00 23 075 350,00
4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 21 507 373,00
4888 4889 4890 4891 4892 235 833,00 150 968,00
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 23 311 183,00 21 658 341,00 30 777,00 1 688,00 34 462,00 291 787,00 4 515,00 13 832,00 30 777,00 1 688,00 31 462,00 243 688,00 2 404,00 12 530,00 30 777,00 1 688,00 34 462,00 291 817,00 4 515,00 13 832,00 30 777,00 1 688,00 31 462,00 243 718,00 2 404,00 12 530,00 30,00 30,00

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1207
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 2 337 188,00
Total das despesas de capital 451 774,00 2 497 478,00 611 542,00 1 500,00 2 775,00 1 500,00 2 886,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 500,00 2 775,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 500,00 2 886,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 160 290,00
070113 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS 159 768,00 2 337 188,00
4859 4860 451 774,00 160 290,00 159 768,00
Total do subagrupamento 01 2 497 478,00 611 542,00 2 337 188,00 451 774,00 2 497 478,00 611 542,00 25 412 538,00 21 959 147,00 396 123,00 160 290,00 310 736,00 159 768,00 25 808 661,00 22 269 883,00

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1208
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 500,00 473 025,00 652 370,00 3 428,00 29 084,00
Total das receitas correntes 220,54 465 563,60 648 734,07 3 427,06 29 083,14 500,00 473 025,00 652 370,00 3 428,00 29 084,00 220,54 465 563,60 648 734,07 3 427,06 29 083,14 220,54 435 823,00 29 740,60 291,55 3 956,57 23 051,61 621 125,34 309,00 3 427,06 29 083,14 500,00 435 823,00 37 202,00 500,00 6 920,00 23 100,00 621 500,00 350,00 3 428,00 29 084,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 220,54 435 823,00 29 740,60 291,55 3 956,57 23 051,61 621 125,34 309,00 3 427,06 29 083,14
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 435 823,00 37 202,00 500,00 6 920,00 23 100,00 621 500,00 350,00 3 428,00 29 084,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 070107 070108 070201 070207 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 125 895,00
1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1 114 518,21
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 125 895,00 1 114 518,21 500,00 473 025,00 7 420,00 644 950,00 3 428,00 29 084,00 220,54 465 563,60 4 248,12 644 485,95 3 427,06 29 083,14 500,00 473 025,00 7 420,00 644 950,00 3 428,00 29 084,00 220,54 465 563,60 4 248,12 644 485,95 3 427,06 29 083,14

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Conta Geral do Estado de 2009
1209
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 158 407,00 1 147 028,41 1 158 407,00 1 147 028,41

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1210
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 337 816,00 331 999,33 337 816,00 331 999,33 115 206,81 62 436,61 45 707,71 600,00 8 745,00 18 905,90 38 283,69 158,23 672,08 1 005,60 82,74 2 227,54 1 578,81 59,48 35 993,77 335,36 2 632,50 399 633,01 617,72 36,94 3 137,05 2 521,35 6 566,69 115 207,00 65 067,00 45 708,00 600,00 8 745,00 18 906,00 38 764,00 159,00 673,00 1 006,00 2 700,00 83,00 2 228,00 1 579,00 60,00 35 995,00 336,00 2 633,00 413 830,00 618,00 37,00 3 175,00 2 986,00 6 585,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 115 206,81 62 436,61 45 707,71 600,00 8 745,00 18 905,90 38 283,69 158,23 672,08 1 005,60 82,74 2 227,54 1 578,81 59,48 35 993,77 335,36 2 632,50 399 633,01 617,72 36,94 3 137,05 2 521,35 6 566,69
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 115 207,00 65 067,00 45 708,00 600,00 8 745,00 18 906,00 38 764,00 159,00 673,00 1 006,00 2 700,00 83,00 2 228,00 1 579,00 60,00 35 995,00 336,00 2 633,00 413 830,00 618,00 37,00 3 175,00 2 986,00 6 585,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010104 010105 010109 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010309 020104 020105 020106 020107 020108 020116 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MERCADORIAS PARA A VENDA OUTROS BENS
4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 292 997,00 4 621,00 40 198,00 429 864,00 289 885,72 1 918,65 40 194,96 415 145,26 292 997,00 4 621,00 40 198,00 429 864,00 289 885,72 1 918,65 40 194,96 415 145,26

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Conta Geral do Estado de 2009
1211
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 776 909,00 38 771,00 506,00
Total das despesas correntes 761 892,04 38 770,53 404,21 776 909,00 38 771,00 506,00 761 892,04 38 770,53 404,21 144 694,82 22 020,06 4 722,60 9 876,66 184,90 8 054,70 334,73 141 208,80 5 522,01 111,07 10 016,43 38 740,60 29,93 404,21 144 695,00 22 021,00 4 853,00 9 912,00 185,00 8 100,00 335,00 141 209,00 5 523,00 112,00 10 100,00 38 741,00 30,00 506,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 144 694,82 22 020,06 4 722,60 9 876,66 184,90 8 054,70 334,73 141 208,80 5 522,01 111,07 10 016,43 38 740,60 29,93 404,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 144 695,00 22 021,00 4 853,00 9 912,00 185,00 8 100,00 335,00 141 209,00 5 523,00 112,00 10 100,00 38 741,00 30,00 506,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030600 040700 040800 060200
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020203 020209 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020224 020225 030601 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS 1 154 002,00
4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 1 133 066,11
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 154 002,00 1 133 066,11 347 045,00 38 741,00 30,00 506,00 346 746,78 38 740,60 29,93 404,21 347 045,00 38 741,00 30,00 506,00 346 746,78 38 740,60 29,93 404,21

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1212
Conta Geral do Estado de 2009
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 4 405,00
Total das despesas de capital 4 396,35 4 405,00 4 396,35 31,61 4 364,74 40,00 4 365,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 31,61 4 364,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 40,00 4 365,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 4 405,00
4934 4935 4 396,35
Total do subagrupamento 01 4 405,00 4 396,35 4 405,00 4 396,35 4 405,00 4 396,35 1 158 407,00 1 137 462,46 1 158 407,00 1 137 462,46

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1213
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 1 950 305,00 2 846,00 4 320 250,00 1 952 147,56 2 846,43 4 320 249,79 1 950 305,00 2 846,00 4 585 062,00 1 952 147,56 2 846,43 4 559 814,79 1 597 560,32 348 392,72 6 194,52 2 846,43 4 466 731,00 6 048,00 800,00 13 475,00 38 318,16 21 832,63 12 610,00 116,00 1 595 242,00 348 869,00 6 194,00 2 846,00 4 466 731,00 6 539,00 800,00 13 475,00 38 318,00 21 833,00 37 366,00 116,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 597 560,32 348 392,72 6 194,52 2 846,43 4 233 214,00 800,00 13 475,00 38 318,16 21 832,63 12 610,00 116,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 233 517,00 6 048,00 1 595 242,00 348 869,00 6 194,00 2 846,00 4 233 214,00 800,00 13 475,00 38 318,00 21 833,00 12 610,00 116,00
COBRANÇA 233 517,00 6 539,00 24 756,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060900 070100 264 812,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060301 060305 060307 060310 060311 060603 060901 070102 070199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS 239 565,00
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341
1350
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 09 1 944 111,00 6 194,00 2 846,00 4 285 807,00 21 833,00 12 610,00 1 945 953,04 6 194,52 2 846,43 4 285 807,16 21 832,63 12 610,00 1 944 111,00 6 194,00 2 846,00 4 525 863,00 21 833,00 37 366,00 1 945 953,04 6 194,52 2 846,43 4 525 372,16 21 832,63 12 610,00 240 056,00 24 756,00 239 565,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 365 457,00 21 556,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 368 584,48 21 216,50 365 457,00 21 556,00 3 031 904,00 368 584,48 21 216,50 1 523 865,98 4 393,20 6 976,88 133 672,40 128 685,60 88 242,68 6 497,72 21 216,50 1 163 952,00 359 913,98 885 154,78 4 393,00 6 977,00 133 672,00 128 686,00 85 115,00 6 498,00 21 556,00 1 193 461,00 1 838 443,00 885 155,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 393,20 6 976,88 133 672,40 128 685,60 88 242,68 6 497,72 21 216,50 188 038,97
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 163 952,00 359 913,98 697 115,81 4 393,00 6 977,00 133 672,00 128 686,00 85 115,00 6 498,00 21 556,00 188 039,00
COBRANÇA 1 193 461,00 1 838 443,00 697 116,00
COBRANÇA
070200 070300 080100 100300 100900 160100 3 031 904,00
SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070202 070207 070299 070302 080199 100306 100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS EDIFICIOS OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 1 523 865,98 6 660 414,00
1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 6 665 044,76
1351 1352 1353 264 812,00 3 031 904,00 239 565,00 1 523 865,98
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 6 925 226,00 3 031 904,00 6 904 609,76 1 523 865,98 4 509,00 354 450,00 6 498,00 21 556,00 4 509,20 357 577,56 6 497,72 21 216,50 4 509,00 354 450,00 6 498,00 21 556,00 1 193 461,00 1 838 443,00 4 509,20 357 577,56 6 497,72 21 216,50 1 163 952,00 359 913,98 1 193 461,00 1 838 443,00 1 163 952,00 359 913,98

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 188 039,00 188 038,97 885 155,00 885 154,78
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 697 116,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 697 115,81
Total do grupo 01 188 039,00 188 038,97 885 155,00 885 154,78 6 848 453,00 6 853 083,73 3 993 832,00 697 116,00 2 460 546,79 697 115,81 10 842 285,00 9 313 630,52

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 725 082,00 4 588 943,70 4 725 909,00 4 588 943,70 238 927,74 328 397,76 2 582 880,05 51 086,68 66 532,66 518,52 22 926,17 11 637,81 132 259,99 533 032,55 1 696,75 10 663,92 1 035,48 853,71 80 728,49 14 756,74 494 128,82 16 879,86 33 693,97 2 272,32 314 205,31 21 016,31 22 427,64 2 522,37 16 962,37 905,16 238 928,00 328 398,00 2 657 942,00 51 087,00 66 533,00 518,00 23 004,00 11 638,00 132 480,00 533 032,00 1 697,00 12 320,00 1 035,00 854,00 81 096,00 14 780,00 553 688,00 16 879,00 34 629,00 2 272,00 316 123,00 21 406,00 22 428,00 2 522,00 21 724,00 720,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 238 927,74 328 397,76 2 582 880,05 51 086,68 66 532,66 518,52 22 926,17 11 637,81 132 259,99 533 032,55 1 696,75 10 663,92 1 035,48 853,71 80 728,49 14 756,74 494 128,82 16 879,86 33 693,97 2 272,32 314 205,31 21 016,31 22 427,64 2 522,37 16 962,37 905,16
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 238 928,00 328 398,00 2 657 942,00 51 087,00 66 533,00 518,00 23 004,00 11 638,00 132 480,00 533 032,00 1 697,00 11 493,00 1 035,00 854,00 81 096,00 14 780,00 553 688,00 16 879,00 34 629,00 2 272,00 316 123,00 21 406,00 22 428,00 2 522,00 21 724,00 720,00
PAGAMENTOS 827,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 827,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010104 010105 010106 010107 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010213 010301 010303 010305 010310 020102 020104 020105 020108 020115 020117 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963
4995
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 043 560,00 15 079,00 666 443,00 3 968 199,93 14 249,86 606 493,91 4 043 560,00 15 906,00 666 443,00 3 968 199,93 14 249,86 606 493,91 827,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1217
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 464 863,00 92 128,00 11 240,00 1 291 473,12 76 150,05 8 779,97 1 752 935,00 141 128,00 11 240,00 1 424 642,92 76 150,05 8 779,97 14 251,43 94 851,54 91 888,19 35 853,56 87 580,76 596,40 26 437,19 60 515,11 11 736,02 12 223,61 9 557,24 41 797,43 77 626,91 180 853,84 34 569,96 1 299,58 119 654,01 109 344,69 43 397,30 32 752,75 2 200,87 6 579,10 15 300,00 94 910,00 91 888,00 35 861,00 87 581,00 596,00 26 419,00 60 516,00 11 755,00 12 224,00 9 767,00 47 394,00 131 697,00 381 527,00 35 360,00 1 274,00 134 149,00 152 893,00 45 797,00 95 331,00 3 381,00 7 859,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 251,43 94 851,54 91 888,19 35 853,56 87 580,76 596,40 26 437,19 60 515,11 11 736,02 12 223,61 9 557,24 41 240,53 41 737,24 91 600,61 34 569,96 1 299,58 112 184,01 109 344,69 43 397,30 32 752,75 2 200,87 6 579,10
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 556,90 35 889,67 89 253,23 7 470,00 15 300,00 94 910,00 91 888,00 35 861,00 87 581,00 596,00 26 419,00 60 516,00 11 755,00 12 224,00 9 767,00 46 500,00 43 455,00 198 731,00 35 360,00 1 274,00 118 009,00 152 893,00 45 797,00 46 331,00 3 381,00 7 859,00
PAGAMENTOS 894,00 88 242,00 182 796,00 16 140,00 49 000,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 288 072,00 49 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 133 169,80
4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985
4996 4997 4998 4999 5000
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 437 124,00 1 027 739,00 45 797,00 46 331,00 11 240,00 428 256,88 863 216,24 43 397,30 32 752,75 8 779,97 437 124,00 1 315 811,00 45 797,00 95 331,00 11 240,00 428 256,88 996 386,04 43 397,30 32 752,75 8 779,97 288 072,00 49 000,00 133 169,80

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1218
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 555 140,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 550 933,86 4 211 073,00 1 223 030,18 1 015 031,08 55 349,62 19 417,18 16 540,79 33 766,05 35 602,56 39 543,60 7 779,30 3 690 469,00 55 980,00 104 615,00 10 938,00 39 528,00 258 846,00 3 947,00 38 971,00 7 779,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 342 934,76 55 349,62 19 417,18 16 540,79 33 766,05 35 602,56 39 543,60 7 779,30
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 672 096,32 342 935,00 55 980,00 19 333,00 10 938,00 39 528,00 35 729,00 3 947,00 38 971,00 7 779,00
PAGAMENTOS 3 347 534,00 85 282,00 223 117,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 3 655 933,00
INVESTIMENTOS
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 672 096,32 6 293 313,00 555 140,00
4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 5 965 346,84 550 933,86
5001 5002 5003 337 899,00 3 655 933,00 133 169,80 672 096,32
Total do subagrupamento 01 6 631 212,00 4 211 073,00 6 098 516,64 1 223 030,18 555 140,00 550 933,86 4 211 073,00 1 223 030,18 6 848 453,00 6 516 280,70 3 993 832,00 3 655 933,00 805 266,12 672 096,32 10 842 285,00 7 321 546,82

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 9 794 148,00 109 244,00 9 622 351,00 99 035,00 9 794 148,00 109 244,00 9 622 351,00 99 035,00 8 445 407,00 1 151 985,00 23 878,00 1 081,00 6 091,00 92 944,00 22 967,00 19 285,00 29 646 896,00 116 284,00 35 644,00 107 352,00 167 542,00 8 570 432,00 1 201 302,00 15 899,00 6 515,00 8 421,00 4 472,00 96 351,00 21 102,00 30 000,00 29 646 896,00 117 086,00 36 862,00 22 402,00 215 509,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 445 407,00 1 151 985,00 23 878,00 1 081,00 6 091,00 92 944,00 22 967,00 19 285,00 28 922 555,00 35 644,00 107 352,00 167 542,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 724 341,00 116 284,00 8 570 432,00 1 201 302,00 15 899,00 6 515,00 8 421,00 4 472,00 96 351,00 21 102,00 30 000,00 28 922 555,00 36 862,00 22 402,00 215 509,00
COBRANÇA 724 341,00 117 086,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
040122 040199 040201 040299 050201 050301 050302 060102 060201 060301 060305 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365
1386 1387
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 9 771 734,00 22 414,00 8 421,00 100 823,00 21 102,00 30 000,00 29 197 328,00 9 597 392,00 24 959,00 6 091,00 92 944,00 22 967,00 19 285,00 29 233 093,00 9 771 734,00 22 414,00 8 421,00 100 823,00 21 102,00 30 000,00 30 038 755,00 9 597 392,00 24 959,00 6 091,00 92 944,00 22 967,00 19 285,00 30 073 718,00 841 427,00 840 625,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 31 696 177,00 723 910,00 30 331 042,00 552 110,00 32 576 244,00 729 774,00 31 171 667,00 552 110,00 1 200,00 803 600,00 14 498,00 236 399,00 42,00 2 960,00 1,00 25 669,00 75 375,00 37 480,00 37 433,00 360 154,00 12 996,00 400 395,00 1 200,00 1 138 391,00 28 967,00 1 317 829,00 42,00 6 700,00 1,00 34 365,00 78 494,00 48 720,00 44 949,00 495 267,00 21 236,00 475 614,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 200,00 803 600,00 14 498,00 236 399,00 42,00 2 960,00 1,00 25 669,00 75 375,00 37 480,00 37 433,00 360 154,00 12 996,00 400 395,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 200,00 1 138 391,00 28 967,00 1 279 189,00 42,00 6 700,00 1,00 34 365,00 78 494,00 42 856,00 44 949,00 495 267,00 21 236,00 475 614,00
COBRANÇA 38 640,00 5 864,00
COBRANÇA
060500 060600 060700 060900 070100 070200 070300 080100 880 067,00 5 864,00
ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060501 060603 060701 060901 070102 070103 070106 070110 070199 070201 070202 070204 070299 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS OUTRAS 840 625,00
1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 1 200,00 1 138 391,00 28 967,00 1 279 189,00 41 108,00 661 566,00 21 236,00 1 200,00 803 600,00 14 498,00 236 399,00 28 672,00 510 442,00 12 996,00 1 200,00 1 138 391,00 28 967,00 1 317 829,00 41 108,00 667 430,00 21 236,00 1 200,00 803 600,00 14 498,00 236 399,00 28 672,00 510 442,00 12 996,00 38 640,00 5 864,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1221
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 475 614,00 5 301 657,00 380 625,00 8 585,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 400 395,00 95 019,00 382 187,00 8 435,00 475 614,00 6 492 947,00 380 625,00 8 585,00 400 395,00 348 735,00 382 187,00 8 435,00 19 758,00 253 716,00 42 371,00 30 113,00 2 777,00 382 187,00 8 435,00 19 758,00 282 914,00 42 371,00 102 988,00 5 554,00 6 039 362,00 380 625,00 8 585,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 19 758,00 42 371,00 30 113,00 2 777,00 382 187,00 8 435,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 253 716,00 19 758,00 42 371,00 102 988,00 5 554,00 5 130 986,00 380 625,00 8 585,00
COBRANÇA 282 914,00 908 376,00
COBRANÇA
100300 100700 100900 130100 150100 160100 1 191 290,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100308 100309 100701 100901 130101 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 253 716,00 42 799 093,00 5 682 282,00
1380 1381 1382 1383 1384 41 004 933,00 477 206,00
1388 885 931,00 1 191 290,00 840 625,00 253 716,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 43 685 024,00 6 873 572,00 41 845 558,00 730 922,00 475 614,00 165 117,00 5 554,00 5 130 986,00 380 625,00 8 585,00 400 395,00 92 242,00 2 777,00 382 187,00 8 435,00 475 614,00 448 031,00 5 554,00 6 039 362,00 380 625,00 8 585,00 400 395,00 345 958,00 2 777,00 382 187,00 8 435,00 282 914,00 908 376,00 253 716,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 396 780,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 396 780,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1385
Total do grupo 01 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00 4 396 780,00 52 886 740,00 45 887 354,00 2 077 221,00 1 094 341,00 54 963 961,00 46 981 695,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 389 466,00 11 202 514,00 638 963,00 11 324 274,00 141 661,00 9 824,00 177 586,00 24 129,00 16 389,00 63 463,00 812 553,00 4 095 065,00 202 844,00 45 428,00 50 869,00 6 297,00 45 446,00 900,00 5 864,00 11 516,00 45 560,00 5 361,00 217 363,00 403 857,00 129 380,00 106 972,00 5 218,00 3 511 981,00 918,00 2 413,00 4 052,00 87 473,08 413 596,00 11 899 057,00 959 461,00 11 981 762,00 181 376,00 10 010,00 225 424,00 21 917,00 16 390,00 66 621,00 924 122,00 4 385 495,00 242 527,00 50 294,00 90 757,00 6 447,00 54 392,00 4 514,00 5 864,00 16 968,00 50 785,00 35 678,00 279 914,00 459 427,00 157 484,00 118 434,00 6 006,00 4 025 533,00 4 995,00 6 044,00 5 052,00 91 143,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 389 466,00 11 202 514,00 638 963,00 11 093 519,00 141 661,00 9 824,00 177 586,00 24 129,00 16 389,00 63 463,00 808 877,00 4 089 791,00 202 844,00 45 428,00 50 869,00 6 297,00 45 446,00 900,00 5 864,00 11 516,00 45 560,00 5 361,00 217 363,00 403 857,00 129 380,00 106 972,00 5 218,00 3 511 981,00 918,00 2 413,00 4 052,00 87 473,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 230 755,00 3 676,00 5 274,00 413 596,00 11 799 640,00 959 461,00 11 751 819,00 181 376,00 10 010,00 225 424,00 21 917,00 16 390,00 66 621,00 920 446,00 4 382 480,00 240 268,00 50 294,00 90 725,00 6 361,00 54 392,00 4 514,00 5 864,00 16 791,00 50 487,00 35 678,00 279 864,00 459 427,00 156 367,00 118 227,00 6 006,00 4 013 639,00 4 995,00 6 044,00 5 052,00 91 143,00
PAGAMENTOS 99 417,00 229 943,00 3 676,00 3 015,00 2 259,00 32,00 86,00 177,00 298,00 50,00 1 117,00 207,00 11 894,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034
5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 30 989 448,00 594 970,00 4 860 900,00 28 859 026,00 434 604,00 4 252 264,08 31 327 758,00 595 613,00 4 874 118,00 29 098 731,00 434 604,00 4 252 264,08 338 310,00 643,00 13 218,00 239 705,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 36 445 318,00 33 545 894,08 36 797 489,00 33 785 599,08 60 042,00 34 418,00 31 795,00 29 893,00 887,00 130 073,00 44 667,00 86,00 15 103,00 21,00 17 414,00 9 788,00 12 197,00 11 105,00 997,00 162 998,00 162 572,00 558 625,00 362 497,00 236 356,00 207 336,00 185 493,00 33 191,00 13 468,00 30 685,00 153 196,00 99 824,00 88 636,00 3 920,00 128 860,00 190 491,00 265 114,00 63 797,00 40 248,00 50 925,00 33 031,00 2 135,00 167 367,00 46 423,00 86,00 17 626,00 721,00 53 226,00 30 955,00 500,00 23 582,00 15 182,00 1 499,00 196 394,00 320 734,00 671 239,00 399 025,00 393 496,00 2 000,00 166 213,00 238 380,00 42 760,00 14 513,00 32 718,00 352 676,00 1 020 738,00 236 210,00 7 792,00 135 710,00 222 402,00 255 505,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 60 042,00 34 418,00 31 795,00 29 893,00 887,00 130 073,00 44 667,00 86,00 15 103,00 21,00 17 414,00 9 788,00 12 197,00 11 105,00 997,00 162 998,00 162 572,00 558 625,00 362 497,00 236 356,00 207 336,00 185 493,00 33 191,00 13 468,00 30 685,00 153 196,00 99 824,00 88 636,00 3 920,00 128 860,00 190 491,00 265 114,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 63 797,00 40 248,00 50 925,00 33 031,00 2 135,00 167 367,00 46 423,00 86,00 17 626,00 721,00 53 226,00 30 955,00 500,00 23 582,00 15 182,00 1 499,00 196 394,00 320 734,00 655 426,00 399 025,00 392 324,00 2 000,00 166 213,00 238 380,00 42 760,00 14 513,00 32 718,00 317 451,00 859 148,00 129 676,00 7 792,00 135 710,00 222 402,00 255 505,00
PAGAMENTOS 15 813,00 1 172,00 35 225,00 161 590,00 106 534,00
PAGAMENTOS
020100 020200 352 171,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 239 705,00
5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068
5102 5103 5104 5105 5106
Total do subagrupamento 01 1 064 431,00 724 056,00 1 064 431,00 724 056,00

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7 070 891,00 9 703,00 1 080 356,00 4 829 066,00 7 724,00 665 478,00 7 478 966,00 9 703,00 1 106 041,00 5 127 879,00 7 724,00 665 478,00 776 297,00 1 069 834,00 109,00 5 062,00 2 553,00 7 941,00 192 035,00 465 502,00 36 258,00 112 886,00 794 850,00 34,00 1 428 274,00 109,00 5 062,00 4 532,00 15 890,00 306,00 185 937,00 903 908,00 41 528,00 141 677,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 600 297,00 947 021,00 109,00 5 062,00 2 553,00 7 941,00 192 035,00 465 502,00 36 258,00 112 886,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 176 000,00 122 813,00 790 735,00 34,00 1 344 648,00 109,00 5 062,00 4 532,00 15 890,00 306,00 185 937,00 878 223,00 41 528,00 141 677,00
PAGAMENTOS 4 115,00 83 626,00 25 685,00
PAGAMENTOS
030300 030500 030600 040100 040300 040700 040800 060200 408 075,00 25 685,00
JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020220 020222 020225 030307 030502 030601 040102 040305 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS MAQUINARIA E EQUIPAMENTO OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 298 813,00
5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079
5107 5108 5109
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 6 006 460,00 109,00 5 062,00 4 532,00 15 890,00 306,00 185 937,00 878 223,00 4 105 010,00 109,00 5 062,00 2 553,00 7 941,00 192 035,00 465 502,00 6 414 535,00 109,00 5 062,00 4 532,00 15 890,00 306,00 185 937,00 903 908,00 4 403 823,00 109,00 5 062,00 2 553,00 7 941,00 192 035,00 465 502,00 408 075,00 25 685,00 298 813,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 183 205,00 8 097 267,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 149 144,00 774 887,00 183 205,00 9 388 557,00 149 144,00 774 887,00 80 983,00 5 390,00 131 101,00 139 627,00 103 038,00 201 365,00 2 612,00 109 170,00 1 601,00 6 063 099,00 39 460,00 245 870,00 321 905,00 161 067,00 2 525 742,00 6 379,00 23 433,00 1 602,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 80 983,00 5 390,00 131 101,00 139 627,00 103 038,00 201 365,00 2 612,00 109 170,00 1 601,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 871 809,00 39 460,00 234 422,00 321 689,00 157 744,00 2 441 948,00 6 379,00 22 214,00 1 602,00
PAGAMENTOS 1 191 290,00 11 448,00 216,00 3 323,00 83 794,00 1 219,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 070200 1 291 290,00
INVESTIMENTOS LOCACAO FINANCEIRA
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115 070207
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCACAO FINANCEIRA 44 789 473,00 8 097 267,00
5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 39 197 306,08 774 887,00
5110 5111 5112 5113 5114 5115 785 931,00 1 291 290,00 538 518,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 45 575 404,00 9 388 557,00 39 735 824,08 774 887,00 183 205,00 8 095 665,00 1 602,00 149 144,00 773 286,00 1 601,00 183 205,00 9 386 955,00 1 602,00 149 144,00 773 286,00 1 601,00 52 886 740,00 39 972 193,08 2 077 221,00 1 291 290,00 538 518,00 54 963 961,00 40 510 711,08

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15
050000 060000 070000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 500,00 4 106 809,00 826 500,00 2 000,00
Total das receitas correntes 1 256,65 4 106 809,00 816 429,43 1 297,46 1 500,00 4 106 809,00 826 500,00 2 000,00 1 256,65 4 106 809,00 816 429,43 1 297,46 1 256,65 3 392 515,00 714 294,00 520 792,89 16 552,50 10 459,50 268 624,54 1 297,46 600 373,43 1 500,00 3 392 515,00 714 294,00 527 700,00 17 000,00 11 650,00 270 150,00 2 000,00 600 377,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 256,65 3 392 515,00 714 294,00 520 792,89 16 552,50 10 459,50 268 624,54 1 297,46 565 260,40
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 35 113,03 1 500,00 3 392 515,00 714 294,00 527 700,00 17 000,00 11 650,00 270 150,00 2 000,00 565 262,00
COBRANÇA 35 115,00
COBRANÇA
050200 060300 060600 070100 070200 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060603 070107 070201 070205 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ACTIVIDADES DE SAUDE OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 934 809,00
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 4 924 495,08
1397
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 4 934 809,00 4 924 495,08 1 500,00 3 392 515,00 714 294,00 527 700,00 298 800,00 2 000,00 1 256,65 3 392 515,00 714 294,00 520 792,89 295 636,54 1 297,46 1 500,00 3 392 515,00 714 294,00 527 700,00 298 800,00 2 000,00 1 256,65 3 392 515,00 714 294,00 520 792,89 295 636,54 1 297,46

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 565 262,00 565 260,40 600 377,00 600 373,43
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 35 115,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 35 113,03
Total do grupo 01 565 262,00 565 260,40 600 377,00 600 373,43 5 502 071,00 5 491 052,94 35 115,00 35 115,00 35 113,03 35 113,03 5 537 186,00 5 526 165,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 913 922,00 913 913,63 913 922,00 913 913,63 506 954,56 95 091,40 979,16 6 347,90 6 855,48 53 211,13 88 635,31 13 542,98 13 169,58 1 595,89 959,61 13 640,05 503,88 7 348,96 3 571,78 99 749,26 1 756,70 84 467,07 17 456,99 10 832,00 212 949,42 87,59 8 639,53 2 753,19 7 380,24 506 955,00 95 092,00 980,00 6 348,00 6 856,00 53 212,00 88 636,00 13 543,00 13 170,00 1 596,00 960,00 13 641,00 504,00 7 349,00 3 572,00 99 751,00 1 757,00 85 469,00 17 458,00 10 833,00 213 953,00 88,00 8 920,00 2 755,00 7 382,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 506 954,56 95 091,40 979,16 6 347,90 6 855,48 53 211,13 88 635,31 13 542,98 13 169,58 1 595,89 959,61 13 640,05 503,88 7 348,96 3 571,78 99 749,26 1 756,70 84 467,07 17 456,99 10 832,00 212 949,42 87,59 8 639,53 2 753,19 7 380,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 506 955,00 95 092,00 980,00 6 348,00 6 856,00 53 212,00 88 636,00 13 543,00 13 170,00 1 596,00 960,00 13 641,00 504,00 7 349,00 3 572,00 99 751,00 1 757,00 85 469,00 17 458,00 10 833,00 213 953,00 88,00 8 920,00 2 755,00 7 382,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010213 010301 010302 010303 010305 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020111 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 771 622,00 29 871,00 112 429,00 771 617,92 29 869,01 112 426,70 771 622,00 29 871,00 112 429,00 771 617,92 29 869,01 112 426,70

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 970 159,00 229,00 3 615 039,00
Total das despesas correntes 949 053,05 221,03 3 574 474,42 970 159,00 229,00 3 615 039,00 949 053,05 221,03 3 574 474,42 5 327,53 89 097,94 13 151,28 21 107,32 29 082,37 2 533,70 3 262,63 1 030,00 1 090,73 33 855,13 11 774,43 1 715,59 50 753,20 340 705,17 221,03 3 574 474,42 564,00 817,32 6 329,00 90 241,00 13 153,00 21 391,00 30 087,00 2 534,00 3 288,00 1 030,00 1 091,00 33 994,00 11 775,00 1 716,00 51 717,00 354 955,00 229,00 3 615 039,00 8 818,00 20 378,00 818,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 327,53 89 097,94 13 151,28 21 107,32 29 082,37 2 533,70 3 262,63 1 030,00 1 090,73 33 855,13 11 774,43 1 715,59 50 753,20 340 705,17 221,03 3 574 474,42 817,32
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 564,00 6 329,00 90 241,00 13 153,00 21 391,00 30 087,00 2 534,00 3 288,00 1 030,00 1 091,00 33 994,00 11 775,00 1 716,00 51 717,00 354 955,00 229,00 3 615 039,00 818,00
PAGAMENTOS 8 818,00 20 378,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040800 070100
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS FAMILIAS INVESTIMENTOS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040802 070103 070104 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 5 499 349,00
5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5 437 662,13
5163 5164
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 08 5 499 349,00 5 437 662,13 353 187,00 616 972,00 229,00 3 615 039,00 349 893,56 599 159,49 221,03 3 574 474,42 353 187,00 616 972,00 229,00 3 615 039,00 349 893,56 599 159,49 221,03 3 574 474,42

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Conta Geral do Estado de 2009
1231
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 2 722,00
Total das despesas de capital 2 061,90 37 837,00 3 108,30 248,64 1 478,34 249,00 7 574,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 248,64 995,94
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 482,40 249,00 1 655,00
PAGAMENTOS 5 919,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 35 115,00
070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 1 046,40 2 722,00
5161 5162 2 061,90
5165 35 115,00 1 046,40
Total do subagrupamento 01 37 837,00 3 108,30 2 722,00 2 061,90 37 837,00 3 108,30 5 502 071,00 5 439 724,03 35 115,00 35 115,00 1 046,40 1 046,40 5 537 186,00 5 440 770,43

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1232
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 2 525 800,00 3 122,00 2 525 799,51 3 097,49 2 525 800,00 3 122,00 2 525 799,51 3 097,49 2 299 931,40 201 730,59 24 137,52 3 097,49 19 814,93 9 850,00 11 296 738,00 15 718,33 3 358,39 119 807,12 2 299 931,00 201 731,00 24 138,00 25,00 3 097,00 19 815,00 10 150,00 11 296 738,00 15 892,00 3 359,00 1 150,00 156 249,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 299 931,40 201 730,59 24 137,52 3 097,49 19 814,93 9 850,00 11 282 608,00 15 718,33 3 358,39 119 807,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 14 130,00 2 299 931,00 201 731,00 24 138,00 25,00 3 097,00 19 815,00 10 150,00 11 282 608,00 15 892,00 3 359,00 1 150,00 156 249,00
COBRANÇA 14 130,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
1425
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 2 501 662,00 24 138,00 25,00 3 097,00 19 815,00 10 150,00 11 301 859,00 1 150,00 2 501 661,99 24 137,52 3 097,49 19 814,93 9 850,00 11 301 684,72 2 501 662,00 24 138,00 25,00 3 097,00 19 815,00 10 150,00 11 315 989,00 1 150,00 2 501 661,99 24 137,52 3 097,49 19 814,93 9 850,00 11 315 814,72 14 130,00 14 130,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 11 961 878,00 524 231,00 10 572,00
Total das receitas correntes 11 919 231,59 524 231,13 10 571,92 11 976 008,00 524 231,00 10 572,00 11 933 361,59 524 231,13 10 571,92 1 000,00 5 000,00 460 774,82 1 300,00 3 024,00 41 011,52 99 486,30 70 486,76 12 970,31 20 087,25 277 164,99 10 571,92 8 360,00 5 000,00 457 995,00 1 300,00 3 024,00 41 012,00 99 486,00 70 487,00 12 970,00 20 087,00 277 165,00 10 572,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 000,00 5 000,00 460 774,82 1 300,00 3 024,00 41 011,52 99 486,30 70 486,76 12 970,31 20 087,25 277 164,99 10 571,92
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 8 360,00 5 000,00 457 995,00 1 300,00 3 024,00 41 012,00 99 486,00 70 487,00 12 970,00 20 087,00 277 165,00 10 572,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 080100 100300 14 130,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060701 060801 060901 060904 070103 070199 070201 070202 070204 070208 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS 14 130,00 15 025 603,00
1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 14 982 931,64 14 130,00 14 130,00
Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 15 039 733,00 14 997 061,64 156 249,00 8 360,00 5 000,00 459 295,00 44 036,00 480 195,00 10 572,00 119 807,12 1 000,00 5 000,00 462 074,82 44 035,52 480 195,61 10 571,92 156 249,00 8 360,00 5 000,00 459 295,00 44 036,00 480 195,00 10 572,00 119 807,12 1 000,00 5 000,00 462 074,82 44 035,52 480 195,61 10 571,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 964,00 747 600,00
Total das receitas de capital 747 600,58 257 773,00 763 350,00 248 809,00 763 350,58 248 809,00 763 350,58 248 809,00 3 811,00 5 153,00 763 350,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 747 600,58
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 248 809,00 15 750,00 3 811,00 5 153,00 747 600,00
COBRANÇA 248 809,00 15 750,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 248 809,00 15 750,00
SALDO ORCAMENTAL
100301 100308 100309 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 248 809,00 15 750,00 8 964,00
1422 1423 1424
1426 1427 248 809,00 248 809,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 257 773,00 248 809,00 8 964,00 747 600,00 747 600,58 257 773,00 763 350,00 248 809,00 763 350,58 15 782 167,00 15 730 532,22 278 689,00 248 809,00 15 750,00 278 689,00 248 809,00 15 750,00 16 060 856,00 16 009 221,22

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 816 252,00 12 565 087,76 12 816 252,00 12 565 087,76 510 503,55 8 319 897,47 18 151,77 47 645,74 16 350,60 86 374,37 315 712,60 1 581 430,33 77 960,06 39 150,89 38 594,60 2 745,98 87 721,25 1 295,31 3 467,13 2 029,47 202 004,31 32 761,95 1 774,20 1 177 229,90 2 286,28 26 771,32 20 268,41 25 768,20 55 914,50 860,37 510 504,00 8 499 706,00 18 153,00 48 000,00 16 351,00 86 375,00 315 713,00 1 606 966,00 77 961,00 44 300,00 61 625,00 2 811,00 97 904,00 1 839,00 9 500,00 2 112,00 202 169,00 32 852,00 1 775,00 1 177 349,00 2 287,00 28 500,00 21 328,00 26 500,00 250,00 58 500,00 1 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 510 503,55 8 319 897,47 18 151,77 47 645,74 16 350,60 86 374,37 315 712,60 1 581 430,33 77 960,06 39 150,89 38 594,60 2 745,98 87 721,25 1 295,31 3 467,13 2 029,47 202 004,31 32 761,95 1 774,20 1 177 229,90 2 286,28 26 771,32 20 268,41 25 768,20 55 914,50 860,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 510 504,00 8 499 706,00 18 153,00 48 000,00 16 351,00 86 375,00 315 713,00 1 606 966,00 77 961,00 44 300,00 61 625,00 2 811,00 97 904,00 1 839,00 9 500,00 2 112,00 202 169,00 32 852,00 1 775,00 1 177 349,00 2 287,00 28 500,00 21 328,00 26 500,00 250,00 58 500,00 1 400,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
5166 5167 5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 179 729,00 220 091,00 1 416 432,00 10 974 026,49 175 004,63 1 416 056,64 11 179 729,00 220 091,00 1 416 432,00 10 974 026,49 175 004,63 1 416 056,64

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504 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 973 558,00 1 717 362,90 1 974 558,00 1 717 712,90 404,95 6 349,69 1 599,77 4 990,52 1 992,28 48 294,82 44 571,90 363 767,43 156 807,10 31 990,54 14 092,35 63 895,49 6 907,30 13 636,05 54 407,46 17 229,57 46 537,45 122 366,79 85 608,28 189 487,48 313 192,88 272,57 200 956,88 121 353,22 500,00 6 800,00 2 250,00 6 522,00 4 000,00 51 250,00 100 087,00 364 150,00 158 500,00 33 618,00 28 481,00 65 700,00 7 500,00 14 694,00 92 339,00 18 600,00 46 910,00 122 367,00 87 750,00 205 500,00 420 562,00 273,00 200 957,00 232 953,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 404,95 6 349,69 1 599,77 4 990,52 1 992,28 48 294,82 44 571,90 363 767,43 156 807,10 31 990,54 14 092,35 63 895,49 6 907,30 13 636,05 54 407,46 16 879,57 46 537,45 122 366,79 85 608,28 189 487,48 313 192,88 272,57 200 956,88 113 528,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 350,00 7 825,00 500,00 6 800,00 2 250,00 6 522,00 4 000,00 51 250,00 100 087,00 364 150,00 158 500,00 33 618,00 28 481,00 65 700,00 7 500,00 14 694,00 92 339,00 17 600,00 46 910,00 122 367,00 87 750,00 205 500,00 420 562,00 273,00 200 957,00 219 823,00
PAGAMENTOS 1 000,00 13 130,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040700 040800 1 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020110 020112 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040102 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 350,00
5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219
5228 5229
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 307 887,00 1 665 671,00 273,00 200 957,00 237 786,73 1 479 576,17 272,57 200 956,88 307 887,00 1 666 671,00 273,00 200 957,00 237 786,73 1 479 926,17 272,57 200 956,88 1 000,00 350,00

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505 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1237
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 421 053,00 102 821,00 468 483,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 314 757,67 73 267,68 360 079,77 434 183,00 102 821,00 733 042,00 322 582,67 73 267,68 579 911,72 306,00 72 961,68 31 927,76 33 900,00 175 346,09 227 436,94 11 299,92 99 455,07 545,94 306,00 102 515,00 46 751,00 33 900,00 192 000,00 337 583,00 13 000,00 107 808,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 306,00 72 961,68 14 773,98 33 900,00 102 008,60 137 570,90 11 299,92 59 980,43 545,94
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 153,78 73 337,49 89 866,04 39 474,64 306,00 102 515,00 17 000,00 33 900,00 112 000,00 227 583,00 13 000,00 63 000,00 2 000,00
PAGAMENTOS 29 751,00 80 000,00 110 000,00 44 808,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 13 130,00 264 559,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 7 825,00 219 831,95 15 313 684,00 468 483,00
5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 14 670 476,01 360 079,77
5230 5231 5232 5233 14 130,00 264 559,00 8 175,00 219 831,95
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 15 327 814,00 733 042,00 14 678 651,01 579 911,72 219 823,00 102 821,00 468 483,00 113 528,22 73 267,68 360 079,77 232 953,00 102 821,00 733 042,00 121 353,22 73 267,68 579 911,72 15 782 167,00 15 030 555,78 278 689,00 13 130,00 264 559,00 228 006,95 7 825,00 219 831,95 16 060 856,00 15 258 562,73

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 166,00 486 707,00 903 324,00 64 944,00
Total das receitas correntes 166,00 486 707,00 884 228,00 64 944,00 166,00 486 707,00 903 324,00 64 944,00 166,00 486 707,00 884 228,00 64 944,00 166,00 486 707,00 19 170,00 23 269,00 63,00 423 404,00 13,00 5 149,00 21 127,00 390 690,00 1 343,00 64 944,00 166,00 486 707,00 19 170,00 23 269,00 63,00 445 026,00 13,00 5 149,00 20 866,00 388 425,00 1 343,00 64 944,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 166,00 486 707,00 19 170,00 23 269,00 63,00 423 404,00 13,00 5 149,00 21 127,00 390 690,00 1 343,00 64 944,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 166,00 486 707,00 19 170,00 23 269,00 63,00 445 026,00 13,00 5 149,00 20 866,00 388 425,00 1 343,00 64 944,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
050200 060300 070100 070200 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 070101 070102 070103 070107 070108 070199 070201 070207 070299 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS NA POSSE DO SERVICO 1 390 197,00
1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1 371 101,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 390 197,00 1 371 101,00 166,00 486 707,00 492 690,00 410 634,00 64 944,00 166,00 486 707,00 471 068,00 413 160,00 64 944,00 166,00 486 707,00 492 690,00 410 634,00 64 944,00 166,00 486 707,00 471 068,00 413 160,00 64 944,00 1 455 141,00 1 436 045,00 1 455 141,00 1 436 045,00

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1239
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 730 213,00 503 952,00 730 213,00 503 952,00 120 074,00 117 480,00 16 492,00 7 006,00 47 206,00 75 690,00 5 836,00 2 557,00 898,00 1 888,00 7 249,00 1 604,00 94 927,00 5 045,00 2 714,00 64 005,00 23 923,00 143 580,00 183 677,00 9 621,00 5 957,00 23 761,00 123 694,00 331 708,00 21 770,00 7 006,00 47 206,00 76 195,00 5 836,00 2 557,00 898,00 4 388,00 7 249,00 1 604,00 95 057,00 5 045,00 2 714,00 64 005,00 23 923,00 143 580,00 183 677,00 9 621,00 6 798,00 25 068,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 120 074,00 117 480,00 16 492,00 7 006,00 47 206,00 75 690,00 5 836,00 2 557,00 898,00 1 888,00 7 249,00 1 604,00 94 927,00 5 045,00 2 714,00 64 005,00 23 923,00 143 580,00 183 677,00 9 621,00 5 957,00 23 761,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 123 694,00 331 708,00 21 770,00 7 006,00 47 206,00 76 195,00 5 836,00 2 557,00 898,00 4 388,00 7 249,00 1 604,00 95 057,00 5 045,00 2 714,00 64 005,00 23 923,00 143 580,00 183 677,00 9 621,00 6 798,00 25 068,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010111 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010205 010213 010301 010303 010305 010306 010309 020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020112 020115 020116
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA
5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 613 415,00 7 843,00 108 955,00 389 784,00 5 343,00 108 825,00 613 415,00 7 843,00 108 955,00 389 784,00 5 343,00 108 825,00

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1240
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 667 202,00 6 206,00 8 057,00
Total das despesas correntes 631 855,00 5 597,00 8 057,00 667 202,00 6 206,00 8 057,00 631 855,00 5 597,00 8 057,00 3 567,00 621,00 3 183,00 65 127,00 13 617,00 8 899,00 307,00 237,00 377,00 150,00 32 017,00 3 488,00 4 014,00 39 013,00 4 758,00 839,00 8 057,00 4 688,00 621,00 5 857,00 77 737,00 15 247,00 9 908,00 307,00 237,00 845,00 150,00 38 321,00 4 473,00 4 015,00 45 410,00 4 923,00 1 283,00 8 057,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 567,00 621,00 3 183,00 65 127,00 13 617,00 8 899,00 307,00 237,00 377,00 150,00 32 017,00 3 488,00 4 014,00 39 013,00 4 758,00 839,00 8 057,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 688,00 621,00 5 857,00 77 737,00 15 247,00 9 908,00 307,00 237,00 845,00 150,00 38 321,00 4 473,00 4 015,00 45 410,00 4 923,00 1 283,00 8 057,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020117 020118 020119 020120 020121 020201 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS 1 411 678,00
5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 1 149 461,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 411 678,00 1 149 461,00 470 552,00 196 650,00 4 923,00 1 283,00 8 057,00 464 609,00 167 246,00 4 758,00 839,00 8 057,00 470 552,00 196 650,00 4 923,00 1 283,00 8 057,00 464 609,00 167 246,00 4 758,00 839,00 8 057,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1241
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 43 463,00
Total das despesas de capital 36 747,00 43 463,00 36 747,00 14 869,00 6 401,00 12 676,00 529,00 660,00 130,00 1 482,00 15 943,00 6 401,00 12 676,00 529,00 4 234,00 2 198,00 1 482,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 14 869,00 6 401,00 12 676,00 529,00 660,00 130,00 1 482,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 943,00 6 401,00 12 676,00 529,00 4 234,00 2 198,00 1 482,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 43 463,00
5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 36 747,00
Total do subagrupamento 01 43 463,00 36 747,00 43 463,00 36 747,00 43 463,00 36 747,00 1 455 141,00 1 186 208,00 1 455 141,00 1 186 208,00

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1242
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 10 918 749,00 25 000,00 10 988 335,06 1 835,55 11 890 436,00 25 000,00 11 715 368,14 1 835,55 10 896 729,63 798 522,80 20 115,71 1 835,55 35 746,32 27 372 183,00 36 392,95 34 627,01 16 980,00 5 207,24 838 415,35 24 260,65 11 121 464,00 748 852,00 20 120,00 25 000,00 95 319,00 27 372 183,00 36 393,00 798 394,00 16 980,00 6 466,00 965 015,00 44 782,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 169 696,55 798 522,80 20 115,71 1 835,55 35 746,32 24 936 154,00 137,95 34 627,01 16 980,00 5 207,24 838 415,35 24 260,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 727 033,08 2 436 029,00 36 255,00 10 149 777,00 748 852,00 20 120,00 25 000,00 95 319,00 24 936 154,00 138,00 798 394,00 16 980,00 6 466,00 965 015,00 44 782,00
COBRANÇA 971 687,00 2 436 029,00 36 255,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060600 060700 060900 971 687,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060305 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 727 033,08
1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450
1472 1473 1474
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 07 10 898 629,00 20 120,00 25 000,00 95 319,00 25 758 132,00 965 015,00 44 782,00 10 968 219,35 20 115,71 1 835,55 35 746,32 24 993 106,20 838 415,35 24 260,65 11 870 316,00 20 120,00 25 000,00 95 319,00 28 230 416,00 965 015,00 44 782,00 11 695 252,43 20 115,71 1 835,55 35 746,32 27 465 390,20 838 415,35 24 260,65 971 687,00 2 472 284,00 727 033,08 2 472 284,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1243
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 09
070000 080000 090000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 27 888 208,00 1 683 622,00 296 010,00 300,00
Total das receitas correntes 26 331 590,98 1 070 956,62 145 688,65 300,00 31 892 697,00 1 683 622,00 296 010,00 300,00 28 803 874,98 1 070 956,62 145 688,65 300,00 425 591,20 14 471,26 3 348,31 207,24 1 641,04 35 701,64 564 247,67 21 642,68 444 168,04 145 688,65 300,00 355,33 2 473 164,00 84 001,00 3 354,00 14 114,00 15 100,00 2 000,00 40 738,00 951 507,00 31 730,00 625 079,00 296 010,00 300,00 356,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 425 591,20 14 471,26 3 348,31 207,24 1 641,04 35 701,64 564 247,67 21 642,68 444 168,04 145 688,65 300,00 355,33
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 940 959,00 84 001,00 3 354,00 14 114,00 15 100,00 2 000,00 40 738,00 951 507,00 31 730,00 625 079,00 296 010,00 300,00 356,00
COBRANÇA 1 532 205,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 090400 100100 4 004 489,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:
060901 060905 070102 070103 070111 070199 070201 070202 070204 070299 080199 090401 100102
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS PRIVADAS 2 472 284,00 40 811 589,00
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 38 538 406,86
1475 4 976 176,00 3 199 317,08
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 04 Total do grupo 01 45 787 765,00 41 737 723,94 1 024 960,00 34 568,00 1 649 054,00 296 010,00 300,00 356,00 440 062,46 5 196,59 1 065 760,03 145 688,65 300,00 355,33 2 557 165,00 34 568,00 1 649 054,00 296 010,00 300,00 356,00 440 062,46 5 196,59 1 065 760,03 145 688,65 300,00 355,33 1 532 205,00

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1244
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15
130000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 4 534 166,00 100,00 21 768,00
Total das receitas de capital 4 498 719,79 7 922,41 9 014 963,00 100,00 21 768,00 6 112 464,79 7 922,41 3 649 623,19 1 449 080,00 21 000,00 46 200,00 65 045,81 69 035,85 812 124,61 7 922,41 3 696 482,00 1 449 080,00 21 000,00 49 500,00 65 046,00 49 937,00 3 683 562,00 100,00 21 768,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 484 958,19 21 000,00 46 200,00 65 045,81 69 035,85 812 124,61 7 922,41
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 164 665,00 1 449 080,00 3 531 817,00 21 000,00 49 500,00 65 046,00 49 937,00 816 510,00 100,00 21 768,00
COBRANÇA 164 665,00 1 449 080,00 2 867 052,00
COBRANÇA
100300 100500 100600 100900 130100 150100 160100 4 480 797,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100306 100308 100309 100310 100501 100603 100901 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 613 745,00 4 534 566,00
1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 4 499 019,79
1476 1477 1478 4 480 797,00 1 613 745,00
Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 015 363,00 6 112 764,79 3 667 363,00 49 937,00 816 510,00 100,00 21 768,00 3 617 204,00 69 035,85 812 124,61 7 922,41 5 281 108,00 49 937,00 3 683 562,00 100,00 21 768,00 5 230 949,00 69 035,85 812 124,61 7 922,41 1 613 745,00 2 867 052,00 1 613 745,00

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513 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1245
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 228 103,00 228 102,82 228 102,82 228 103,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 228 102,82
COBRANÇA 228 103,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais 228 103,00
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 228 102,82
1479
Total do grupo 01 228 103,00 228 102,82 45 367 923,00 43 045 349,06 9 685 076,00 228 103,00 5 041 164,90 228 102,82 55 052 999,00 48 086 513,96

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1246
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 1 771 042,82 6 600 734,22 2 214 063,19 48 470,99 15 996,28 11 031 849,86 2 799,12 56 697,77 125 034,19 862 906,44 3 746 559,84 121 071,73 35 563,44 104 169,15 1 000,56 706 433,26 135 137,34 6 216,00 3 531,61 3 287,04 590 324,80 17 278,34 623 284,25 80 573,93 125 153,15 86 601,54 2 711,37 2 991 400,84 5 267,16 199 492,15 1 771 043,00 6 601 309,00 2 410 441,00 48 471,00 15 997,00 11 195 614,00 2 800,00 56 698,00 125 035,00 875 825,00 3 783 846,00 121 072,00 35 564,00 114 170,00 1 001,00 706 470,00 135 138,00 6 216,00 3 532,00 3 288,00 590 326,00 22 159,00 626 018,00 81 102,00 125 155,00 86 602,00 2 712,00 2 991 445,00 6 000,00 217 698,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 771 042,82 6 600 734,22 2 214 063,19 48 470,99 15 996,28 9 432 399,86 2 799,12 56 697,77 125 034,19 862 906,44 3 633 489,68 121 071,73 35 563,44 104 169,15 1 000,56 230 562,85 135 137,34 6 216,00 3 531,61 3 287,04 590 324,80 17 278,34 623 284,25 80 573,93 125 153,15 86 601,54 2 711,37 2 978 764,83 5 267,16 199 492,15
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 599 450,00 113 070,16 475 870,41 12 636,01 1 771 043,00 6 601 309,00 2 410 441,00 48 471,00 15 997,00 9 596 164,00 2 800,00 56 698,00 125 035,00 875 825,00 3 670 775,00 121 072,00 35 564,00 114 170,00 1 001,00 230 599,00 135 138,00 6 216,00 3 532,00 3 288,00 590 326,00 22 159,00 626 018,00 81 102,00 125 155,00 86 602,00 2 712,00 2 978 808,00 6 000,00 217 698,00
PAGAMENTOS 1 599 450,00 113 071,00 475 871,00 12 637,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010208 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317
5369 5370 5371 5372 5373
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 25 295 630,00 1 768 011,00 3 498 077,00 24 884 706,29 1 750 355,38 3 478 564,13 27 008 151,00 2 243 882,00 3 510 714,00 26 597 226,45 2 226 225,79 3 491 200,14 1 712 521,00 475 871,00 12 637,00 1 712 520,16 475 870,41 12 636,01

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Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01 Total do agrupamento 02
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 30 561 718,00 8 388 810,00 30 113 625,80 7 710 991,70 32 762 747,00 8 563 272,00 32 314 652,38 7 781 807,20 144 440,59 55 914,27 61 799,20 1 763,30 325 031,45 675,23 1 051,66 9 268,77 54 471,38 2 929,08 643,20 193 957,65 106 980,83 755 157,06 568 967,65 170 097,50 231 887,00 360,72 305 747,59 42 709,81 53 879,50 309 975,48 285 567,87 1 251 903,44 259 823,17 509 319,57 721 032,97 319 018,03 739 492,58 297 940,65 155 856,00 59 581,00 66 172,00 2 650,00 337 897,00 1 000,00 100,00 1 560,00 9 450,00 56 102,00 4 000,00 650,00 217 506,00 111 420,00 776 910,00 575 645,00 176 688,00 232 287,00 700,00 321 074,00 43 063,00 193,00 62 695,00 323 232,00 639 175,00 1 405 117,00 281 404,00 530 892,00 726 076,00 341 048,00 786 310,00 316 819,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 144 440,59 55 914,27 61 799,20 1 763,30 324 467,58 675,23 1 051,66 9 268,77 54 471,38 2 929,08 643,20 193 957,65 106 980,83 755 157,06 568 967,65 170 097,50 231 887,00 360,72 305 747,59 42 709,81 53 879,50 309 975,48 218 495,81 1 251 903,44 259 823,17 506 140,00 721 032,97 319 018,03 739 492,58 297 940,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 563,87 67 072,06 3 179,57 155 856,00 59 581,00 66 172,00 2 650,00 337 297,00 1 000,00 100,00 1 560,00 9 450,00 56 102,00 4 000,00 650,00 217 506,00 111 420,00 776 910,00 575 645,00 176 688,00 232 287,00 700,00 321 074,00 43 063,00 193,00 62 695,00 323 232,00 470 139,00 1 405 117,00 281 404,00 526 066,00 726 076,00 341 048,00 786 310,00 316 819,00
PAGAMENTOS 600,00 169 036,00 4 826,00
PAGAMENTOS
020100 020200 2 201 029,00 174 462,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020107 020108 020109 020111 020112 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS 2 201 026,58 70 815,50
5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348
5374 5375 5376
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 023 344,00 7 365 466,00 958 362,74 6 752 628,96 1 023 944,00 7 539 328,00 958 926,61 6 822 880,59 600,00 173 862,00 563,87 70 251,63

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 207 487,00 210 820,00
Total das despesas correntes 1 062 063,42 200 264,10 1 592 487,00 210 820,00 1 332 063,42 200 264,10 2 275,00 52 997,02 617 981,41 648 126,61 5 785,06 4 898,32 9 563,37 190 700,73 2 498 099,35 23 073,47 187 438,19 183 819,90 135 427,64 358 549,00 4 480,00 54 471,00 696 065,00 818 926,00 9 145,00 9 400,00 9 850,00 200 970,00 9 891 704,00 25 650,00 325 773,00 281 806,00 187 474,00 1 077 541,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 275,00 52 997,02 347 981,41 648 126,61 5 785,06 4 898,32 9 563,37 190 700,73 636 288,22 23 073,47 187 438,19 183 819,90 135 427,64 358 549,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 270 000,00 1 861 811,13 4 480,00 54 471,00 426 065,00 703 926,00 9 145,00 9 400,00 9 850,00 200 970,00 3 672 560,00 25 650,00 325 773,00 281 806,00 187 474,00 372 100,00
PAGAMENTOS 270 000,00 115 000,00 6 219 144,00 705 441,00
PAGAMENTOS
040100 040300 040700 040800 040900 060200 070100 385 000,00
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040102 040305 040701 040802 040901 040903 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 270 000,00 40 368 835,00
5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 39 086 945,02
5377 5378 5379 5380 5381 2 760 491,00 2 541 842,08
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 43 129 326,00 41 628 787,10 4 480,00 54 471,00 426 065,00 703 926,00 18 545,00 210 820,00 2 275,00 52 997,02 347 981,41 648 126,61 10 683,38 200 264,10 4 480,00 54 471,00 696 065,00 818 926,00 18 545,00 210 820,00 2 275,00 52 997,02 617 981,41 648 126,61 10 683,38 200 264,10 270 000,00 115 000,00 270 000,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 4 909 478,00 44 610,00 45 000,00
Total das despesas de capital 1 544 828,80 44 610,00 45 000,00 11 834 063,00 44 610,00 45 000,00 3 406 639,93 44 610,00 45 000,00 963,30 14 926,12 4 342,96 2 010,00 42 600,00 45 000,00 1 400,00 38 215,00 4 500,00 2 010,00 42 600,00 45 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 963,30 14 926,12 4 342,96 2 010,00 42 600,00 45 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 400,00 38 215,00 4 500,00 2 010,00 42 600,00 45 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080300 080400 090800 6 924 585,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO REGIONAL UNIDADES DE PARTICIPACAO
070111 070113 070115 080306 080402 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 1 861 811,13 4 999 088,00
5363 5364 5365 5366 5367 5368 1 634 438,80 6 924 585,00 1 861 811,13
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 08 11 923 673,00 3 496 249,93 4 909 478,00 2 010,00 42 600,00 45 000,00 1 544 828,80 2 010,00 42 600,00 45 000,00 11 834 063,00 2 010,00 42 600,00 45 000,00 3 406 639,93 2 010,00 42 600,00 45 000,00 45 367 923,00 40 721 383,82 9 685 076,00 6 924 585,00 4 403 653,21 1 861 811,13 55 052 999,00 45 125 037,03

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
050000 060000 070000 150000 160000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 068,00 1 089 133,00 3 164 752,00 38 807,00
Total das receitas correntes 2 067,98 1 085 345,80 3 167 455,20 38 806,16 2 068,00 1 089 133,00 3 164 752,00 38 807,00 2 067,98 1 085 345,80 3 167 455,20 38 806,16 2 067,98 1 083 733,00 1 612,80 971 324,85 1 977 216,70 218 913,65 38 806,16 2 068,00 1 083 733,00 5 400,00 970 000,00 1 974 000,00 220 752,00 38 807,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 067,98 1 083 733,00 1 612,80 971 324,85 1 977 216,70 218 913,65 38 806,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 068,00 1 083 733,00 5 400,00 970 000,00 1 974 000,00 220 752,00 38 807,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 150100 160100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
050201 060301 060307 070107 070108 070207 070299 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 4 255 953,00
1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 4 254 868,98
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 4 255 953,00 4 254 868,98 2 068,00 1 089 133,00 970 000,00 2 194 752,00 38 807,00 2 067,98 1 085 345,80 971 324,85 2 196 130,35 38 806,16 2 068,00 1 089 133,00 970 000,00 2 194 752,00 38 807,00 2 067,98 1 085 345,80 971 324,85 2 196 130,35 38 806,16

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Conta Geral do Estado de 2009
1251
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 294 760,00 4 293 675,14 4 294 760,00 4 293 675,14

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520 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1252
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 747 255,00 1 712 158,25 1 747 255,00 1 712 158,25 836 603,96 236 832,99 2 400,00 1 581,23 7 006,32 145 484,76 187 405,81 4 211,82 2 799,01 4 716,91 18 683,80 5 788,36 9 920,47 8 175,52 1 328,41 237 891,16 1 327,72 149 323,49 105 217,26 943,24 837 104,00 250,00 250 955,00 2 400,00 1 582,00 750,00 7 007,00 146 909,00 191 469,00 4 213,00 2 800,00 4 717,00 18 685,00 5 790,00 9 921,00 8 177,00 1 330,00 251 868,00 1 328,00 149 324,00 105 268,00 944,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 836 603,96 236 832,99 2 400,00 1 581,23 7 006,32 145 484,76 187 405,81 4 211,82 2 799,01 4 716,91 18 683,80 5 788,36 9 920,47 8 175,52 1 328,41 237 891,16 1 327,72 149 323,49 105 217,26 943,24
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 837 104,00 250,00 250 955,00 2 400,00 1 582,00 750,00 7 007,00 146 909,00 191 469,00 4 213,00 2 800,00 4 717,00 18 685,00 5 790,00 9 921,00 8 177,00 1 330,00 251 868,00 1 328,00 149 324,00 105 268,00 944,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS
5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 442 639,00 31 992,00 272 624,00 1 421 526,89 31 988,08 258 643,28 1 442 639,00 31 992,00 272 624,00 1 421 526,89 31 988,08 258 643,28

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Conta Geral do Estado de 2009
1253
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 436 542,00 59 514,00 2 411 074,64 59 513,66 2 436 542,00 59 514,00 2 411 074,64 59 513,66 1 346 654,09 1 986,15 20 840,75 609,23 756,38 7 346,42 140,03 15 951,05 1 423,32 82,08 21,72 13 624,15 59 025,94 132 692,15 3 233,87 125 421,50 30 060,03 6 842,44 39 210,59 2 207,00 6 786,00 41 172,42 142 854,66 156 648,68 59 513,66 1 369 518,00 1 987,00 20 959,00 610,00 757,00 7 347,00 141,00 15 952,00 1 424,00 83,00 22,00 13 625,00 59 755,00 132 693,00 3 234,00 125 556,00 30 062,00 6 843,00 39 211,00 2 207,00 7 889,00 41 173,00 142 855,00 157 103,00 59 514,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 346 654,09 1 986,15 20 840,75 609,23 756,38 7 346,42 140,03 15 951,05 1 423,32 82,08 21,72 13 624,15 59 025,94 132 692,15 3 233,87 125 421,50 30 060,03 6 842,44 39 210,59 2 207,00 6 786,00 41 172,42 142 854,66 156 648,68 59 513,66
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 369 518,00 1 987,00 20 959,00 610,00 757,00 7 347,00 141,00 15 952,00 1 424,00 83,00 22,00 13 625,00 59 755,00 132 693,00 3 234,00 125 556,00 30 062,00 6 843,00 39 211,00 2 207,00 7 889,00 41 173,00 142 855,00 157 103,00 59 514,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS
020106 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020115 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS
5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 1 747 716,00 688 826,00 59 514,00 1 723 945,30 687 129,34 59 513,66 1 747 716,00 688 826,00 59 514,00 1 723 945,30 687 129,34 59 513,66

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1254
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 17 860,00 33 589,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 17 859,76 33 586,41 17 860,00 33 589,00 17 859,76 33 586,41 17 213,94 645,82 6 923,02 6 366,07 4 740,00 1 337,32 14 220,00 17 214,00 646,00 6 924,00 5 814,00 4 740,00 1 338,00 14 773,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 213,94 645,82 6 923,02 6 366,07 4 740,00 1 337,32 14 220,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 214,00 646,00 6 924,00 5 814,00 4 740,00 1 338,00 14 773,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 4 261 171,00 33 589,00
5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 4 200 606,31 33 586,41
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 261 171,00 33 589,00 4 200 606,31 33 586,41 17 860,00 33 589,00 17 859,76 33 586,41 17 860,00 33 589,00 17 859,76 33 586,41 4 294 760,00 4 234 192,72 4 294 760,00 4 234 192,72

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523 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1255
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 8 013 347,00 202 359,00 7 963 252,73 148 290,11 8 013 347,00 202 359,00 7 963 252,73 148 290,11 6 927 787,71 951 708,45 83 756,57 8 887,35 139 402,76 45 273,33 22 710,00 26 110 447,00 34 850,00 5 470,31 41 666,70 6 967 075,00 958 080,00 88 192,00 62 955,00 139 404,00 47 440,00 24 811,00 26 110 447,00 85 226,00 5 471,00 48 169,00 41 667,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 6 927 787,71 951 708,45 83 756,57 8 887,35 139 402,76 45 273,33 22 710,00 25 879 657,00 34 850,00 5 470,31 41 666,70
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 230 790,00 6 967 075,00 958 080,00 88 192,00 62 955,00 139 404,00 47 440,00 24 811,00 25 879 657,00 85 226,00 5 471,00 48 169,00 41 667,00
COBRANÇA 230 790,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040299 050201 050301 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE
1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
1513
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 7 925 155,00 88 192,00 62 955,00 139 404,00 47 440,00 24 811,00 26 018 523,00 7 879 496,16 83 756,57 8 887,35 139 402,76 45 273,33 22 710,00 25 919 977,31 7 925 155,00 88 192,00 62 955,00 139 404,00 47 440,00 24 811,00 26 249 313,00 7 879 496,16 83 756,57 8 887,35 139 402,76 45 273,33 22 710,00 26 150 767,31 230 790,00 230 790,00

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524 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 27 288 535,00 736 991,00 229 016,00
Total das receitas correntes 27 158 836,39 618 609,45 181 142,12 27 519 325,00 736 991,00 229 016,00 27 389 626,39 618 609,45 181 142,12 672 202,62 53 512,30 403 494,13 329,64 36 257,74 1 805,22 111 773,26 137 267,50 331 176,09 181 142,12 672 203,00 43 513,00 440 378,00 336,00 36 466,00 1 000,00 1 829,00 205 169,00 140 808,00 351 383,00 229 016,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 672 202,62 53 512,30 403 494,13 329,64 36 257,74 1 805,22 111 773,26 137 267,50 331 176,09 181 142,12
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 672 203,00 43 513,00 440 378,00 336,00 36 466,00 1 000,00 1 829,00 205 169,00 140 808,00 351 383,00 229 016,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060900 070100 070200 080100 100300 230 790,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
060603 060701 060901 070101 070103 070105 070199 070201 070202 070299 080199 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS ESTADO 230 790,00 36 470 248,00
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 36 070 130,80 230 790,00 230 790,00
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 36 701 038,00 36 300 920,80 41 667,00 672 203,00 43 513,00 440 378,00 39 631,00 697 360,00 229 016,00 41 666,70 672 202,62 53 512,30 403 494,13 38 392,60 580 216,85 181 142,12 41 667,00 672 203,00 43 513,00 440 378,00 39 631,00 697 360,00 229 016,00 41 666,70 672 202,62 53 512,30 403 494,13 38 392,60 580 216,85 181 142,12

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 100 000,00 42 049,00 4 059 547,00
Total das receitas de capital 100 000,00 42 047,37 3 871 470,10 800 000,00 42 049,00 11 458 867,00 747 500,00 42 047,37 11 270 789,96 747 500,00 42 047,37 11 270 789,96 800 000,00 42 049,00 11 458 867,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 100 000,00 42 047,37 3 871 470,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 647 500,00 7 399 319,86 100 000,00 42 049,00 4 059 547,00
COBRANÇA 700 000,00 7 399 320,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 700 000,00 7 399 320,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 647 500,00 7 399 319,86 100 000,00
1511 1512 100 000,00
1514 700 000,00 647 500,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 800 000,00 747 500,00 100 000,00 42 049,00 4 059 547,00 100 000,00 42 047,37 3 871 470,10 800 000,00 42 049,00 11 458 867,00 747 500,00 42 047,37 11 270 789,96 40 671 844,00 40 083 648,27 8 330 110,00 700 000,00 7 399 320,00 8 277 609,86 647 500,00 7 399 319,86 49 001 954,00 48 361 258,13

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 31 603 884,00 29 059 278,14 31 699 924,00 29 155 318,14 1 610 293,85 8 630 243,41 9 739 095,20 11 381,99 45 667,37 482 042,54 52 430,61 145 752,28 717 795,43 3 650 659,35 190 690,72 142 499,62 32 582,31 128 257,36 4 739,78 34 890,00 9 005,50 2 686,76 207 535,06 292 086,91 115 403,78 53 325,32 9 824,39 2 830 854,68 470,25 595,91 14 507,76 1 646 633,00 9 082 150,00 9 996 412,00 16 710,00 45 668,00 617 318,00 62 416,00 154 713,00 737 714,00 3 808 703,00 193 564,00 179 813,00 42 994,00 245 614,00 4 883,00 37 303,00 10 045,00 2 688,00 8 382,00 310 855,00 292 653,00 138 435,00 65 686,00 9 825,00 3 967 254,00 5 301,00 1 683,00 14 509,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 610 293,85 8 630 243,41 9 643 055,20 11 381,99 45 667,37 482 042,54 52 430,61 145 752,28 717 795,43 3 650 659,35 190 690,72 142 499,62 32 582,31 128 257,36 4 739,78 34 890,00 9 005,50 2 686,76 207 535,06 292 086,91 115 403,78 53 325,32 9 824,39 2 830 854,68 470,25 595,91 14 507,76
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 96 040,00 1 646 633,00 9 082 150,00 9 900 372,00 16 710,00 45 668,00 617 318,00 62 416,00 154 713,00 737 714,00 3 808 703,00 193 564,00 179 813,00 42 994,00 245 614,00 4 883,00 37 303,00 10 045,00 2 688,00 8 382,00 310 855,00 292 653,00 138 435,00 65 686,00 9 825,00 3 967 254,00 5 301,00 1 683,00 14 509,00
PAGAMENTOS 96 040,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 96 040,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL 96 040,00
5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471
5516
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 26 265 961,00 842 577,00 4 495 346,00 25 180 012,75 562 196,39 3 317 069,00 26 362 001,00 842 577,00 4 495 346,00 25 276 052,75 562 196,39 3 317 069,00 96 040,00 96 040,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 6 951 603,00 5 995 618,78 7 250 880,00 6 228 679,42 8 319,53 75 177,65 70,40 64,00 164 608,36 17 884,68 36 246,78 93,50 4 006,19 35 396,57 6 137,59 33 305,82 82 627,25 182 101,84 489 129,64 523 521,81 332 856,15 17 847,78 75 818,99 288 626,71 14 992,88 21 333,95 8 477,43 243 584,36 307 942,86 103 829,86 8 505,00 29 747,70 1 034 354,19 1 023 097,33 414 814,04 644 158,58 12 003,00 89 719,00 150,00 2 000,00 201 508,00 18 712,00 36 340,00 1 090,00 500,00 4 654,00 35 917,00 30 820,00 33 413,00 1 830,00 113 767,00 222 283,00 524 541,00 570 257,00 363 996,00 18 076,00 120 725,00 412 033,00 35 890,00 22 248,00 14 992,00 356 183,00 417 770,00 113 690,00 17 846,00 42 129,00 1 101 281,00 1 051 887,00 449 067,00 813 563,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 319,53 75 177,65 70,40 64,00 164 608,36 17 884,68 36 246,78 93,50 4 006,19 35 396,57 6 137,59 33 305,82 82 627,25 182 101,84 489 129,64 523 521,81 332 856,15 17 847,78 75 818,99 288 626,71 14 992,88 21 333,95 8 477,43 243 584,36 74 882,22 103 829,86 8 505,00 29 747,70 1 034 354,19 1 023 097,33 414 814,04 644 158,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 233 060,64 12 003,00 89 719,00 150,00 2 000,00 201 508,00 18 712,00 36 340,00 1 090,00 500,00 4 654,00 35 917,00 30 820,00 33 413,00 1 830,00 113 767,00 222 283,00 524 541,00 570 257,00 363 996,00 18 076,00 120 725,00 412 033,00 35 890,00 22 248,00 14 992,00 356 183,00 118 493,00 113 690,00 17 846,00 42 129,00 1 101 281,00 1 051 887,00 449 067,00 813 563,00
PAGAMENTOS 299 277,00
PAGAMENTOS
020200 299 277,00
AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS 233 060,64
5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505
5517
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 804 706,00 6 146 897,00 646 040,16 5 349 578,62 804 706,00 6 446 174,00 646 040,16 5 582 639,26 299 277,00 233 060,64

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1260
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 553 292,00 643 324,00 919 741,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 402 014,28 95 790,87 813 403,66 688 042,00 643 324,00 8 719 784,00 435 334,28 95 790,87 1 456 685,85 24 528,00 70 920,00 339 886,28 95 790,87 583 779,56 35 153,84 276 477,73 99 527,05 37 058,48 423 123,23 1 565,96 38 077,00 70 922,00 578 043,00 1 000,00 1 000,00 642 324,00 7 684 032,00 35 154,00 315 806,00 111 107,00 83 313,00 486 745,00 3 627,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 528,00 70 920,00 306 566,28 95 790,87 35 153,84 276 477,73 99 527,05 37 058,48 363 620,60 1 565,96
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 33 320,00 583 779,56 59 502,63 38 077,00 70 922,00 443 293,00 1 000,00 1 000,00 642 324,00 35 154,00 312 760,00 111 107,00 82 351,00 374 742,00 3 627,00
PAGAMENTOS 134 750,00 7 684 032,00 3 046,00 962,00 112 003,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040300 040700 040800 040900 060200 070100 134 750,00 7 800 043,00
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040305 040701 040802 040901 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 33 320,00 643 282,19 39 752 103,00 919 741,00
5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 35 552 702,07 813 403,66
5518 5519 5520 5521 5522 530 067,00 7 800 043,00 362 420,64 643 282,19
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 40 282 170,00 8 719 784,00 35 915 122,71 1 456 685,85 38 077,00 70 922,00 443 293,00 1 000,00 643 324,00 919 741,00 24 528,00 70 920,00 306 566,28 95 790,87 813 403,66 38 077,00 70 922,00 578 043,00 1 000,00 643 324,00 8 719 784,00 24 528,00 70 920,00 339 886,28 95 790,87 1 456 685,85 40 671 844,00 36 366 105,73 8 330 110,00 134 750,00 7 800 043,00 1 005 702,83 33 320,00 643 282,19 49 001 954,00 37 371 808,56

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1261
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 5 624 643,00 4 893,00 19 769 382,00 5 619 051,18 4 892,30 19 769 378,90 5 624 643,00 4 893,00 19 887 132,00 5 619 051,18 4 892,30 19 887 128,90 4 908 290,97 642 179,60 68 580,61 4 892,30 28 698,97 19 739 208,00 22 563,70 12 240,00 70 837,48 12 080,75 1 500,00 4 913 064,00 642 998,00 68 581,00 4 893,00 28 699,00 19 739 208,00 22 564,00 12 240,00 70 840,00 12 081,00 1 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 908 290,97 642 179,60 68 580,61 4 892,30 28 698,97 19 621 458,00 22 563,70 12 240,00 70 837,48 12 080,75 1 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 117 750,00 4 913 064,00 642 998,00 68 581,00 4 893,00 28 699,00 19 621 458,00 22 564,00 12 240,00 70 840,00 12 081,00 1 500,00
COBRANÇA 117 750,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060300 060700 060900 070200 117 750,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060301 060307 060310 060311 060701 060905
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS 117 750,00
1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524
1533
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 07 Total do grupo 09 5 556 062,00 68 581,00 4 893,00 28 699,00 19 727 102,00 12 081,00 1 500,00 5 550 470,57 68 580,61 4 892,30 28 698,97 19 727 099,18 12 080,75 1 500,00 5 556 062,00 68 581,00 4 893,00 28 699,00 19 844 852,00 12 081,00 1 500,00 5 550 470,57 68 580,61 4 892,30 28 698,97 19 844 849,18 12 080,75 1 500,00 117 750,00 117 750,00

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1262
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
080000 100000 150000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 128 298,00 54 667,00 239 671,00 3 445,00 666 418,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 128 196,86 54 666,36 239 668,55 3 444,44 666 418,00 1 128 298,00 54 667,00 239 671,00 3 445,00 666 418,00 1 128 196,86 54 666,36 239 668,55 3 444,44 666 418,00 95 861,19 356 112,53 676 223,14 54 666,36 71 960,94 167 707,61 3 444,44 666 418,00 95 862,00 356 140,00 676 296,00 54 667,00 71 961,00 167 710,00 3 445,00 666 418,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 95 861,19 356 112,53 676 223,14 54 666,36 71 960,94 167 707,61 3 444,44 666 418,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 95 862,00 356 140,00 676 296,00 54 667,00 71 961,00 167 710,00 3 445,00 666 418,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
070201 070202 070299 080199 100308 100309 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 26 581 883,00 239 671,00
1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 26 576 185,60 239 668,55 117 750,00 117 750,00
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 26 699 633,00 239 671,00 26 693 935,60 239 668,55 1 128 298,00 54 667,00 239 671,00 3 445,00 666 418,00 1 128 196,86 54 666,36 239 668,55 3 444,44 666 418,00 1 128 298,00 54 667,00 239 671,00 3 445,00 666 418,00 1 128 196,86 54 666,36 239 668,55 3 444,44 666 418,00 27 491 417,00 27 485 716,59 117 750,00 117 750,00 27 609 167,00 27 603 466,59

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531 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1263
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 23 568 149,00 23 515 154,60 23 617 149,00 23 554 354,60 206 240,76 7 130 639,69 9 092 236,47 151 676,97 169 386,00 6 166,00 25 135,00 511 782,27 2 958 946,65 29 811,00 13 556,46 45 335,64 2 212,00 28 253,00 13 226,58 455 350,76 273 500,51 130 651,00 59 255,00 2 217 982,33 72,51 32 938,00 26 775,51 1 784,89 113,64 317,30 83 347,61 206 241,00 7 130 640,00 9 110 461,00 151 677,00 169 386,00 6 166,00 25 135,00 511 783,00 2 958 947,00 29 811,00 13 557,00 45 460,00 2 212,00 28 253,00 13 659,00 468 735,00 302 133,00 130 651,00 59 255,00 2 219 976,00 73,00 32 938,00 48 878,00 4 019,00 115,00 400,00 85 072,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 206 240,76 7 130 639,69 9 053 036,47 151 676,97 169 386,00 6 166,00 25 135,00 511 782,27 2 958 946,65 29 811,00 13 556,46 45 335,64 2 212,00 28 253,00 13 226,58 455 350,76 273 500,51 130 651,00 59 255,00 2 217 982,33 72,51 32 938,00 26 775,51 1 784,89 113,64 317,30 83 347,61
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 39 200,00 206 241,00 7 130 640,00 9 061 461,00 151 677,00 169 386,00 6 166,00 25 135,00 511 783,00 2 958 947,00 29 811,00 13 557,00 45 460,00 2 212,00 28 253,00 13 659,00 468 735,00 302 133,00 130 651,00 59 255,00 2 219 976,00 73,00 32 938,00 48 878,00 4 019,00 115,00 400,00 85 072,00
PAGAMENTOS 49 000,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 49 000,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO 39 200,00
5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550
5591
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 20 251 247,00 571 876,00 2 745 026,00 20 242 820,81 557 934,44 2 714 399,35 20 300 247,00 571 876,00 2 745 026,00 20 282 020,81 557 934,44 2 714 399,35 49 000,00 39 200,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 947 837,00 2 732 693,68 2 947 837,00 2 732 693,68 9 835,43 20 519,80 67 849,85 40 311,42 588,63 29 767,30 530 726,94 442 910,93 43 865,23 6 625,01 12 907,88 121 572,24 1 010,01 6 653,70 31 169,53 100 459,43 7 776,00 70 111,02 11 734,60 43 293,53 553 795,73 92 238,44 239 458,90 65 864,40 69 308,78 44 624,00 9 873,00 28 745,00 105 924,00 51 847,00 643,00 32 086,00 565 326,00 442 912,00 54 565,00 6 926,00 13 335,00 129 876,00 1 100,00 10 821,00 31 171,00 100 865,00 7 776,00 72 871,00 11 815,00 47 194,00 575 041,00 112 899,00 253 477,00 71 846,00 70 419,00 44 675,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 835,43 20 519,80 67 849,85 40 311,42 588,63 29 767,30 530 726,94 442 910,93 43 865,23 6 625,01 12 907,88 121 572,24 1 010,01 6 653,70 31 169,53 100 459,43 7 776,00 70 111,02 11 734,60 43 293,53 553 795,73 92 238,44 239 458,90 65 864,40 69 308,78 44 624,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 873,00 28 745,00 105 924,00 51 847,00 643,00 32 086,00 565 326,00 442 912,00 54 565,00 6 926,00 13 335,00 129 876,00 1 100,00 10 821,00 31 171,00 100 865,00 7 776,00 72 871,00 11 815,00 47 194,00 575 041,00 112 899,00 253 477,00 71 846,00 70 419,00 44 675,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040308 040309
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 367 602,00 2 580 235,00 44 675,00 281 211,38 2 451 482,30 44 624,00 367 602,00 2 580 235,00 44 675,00 281 211,38 2 451 482,30 44 624,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1265
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
050000 060000 070000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 324 799,00 62 168,00 108 413,00 480 051,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 319 018,83 107 904,63 420 605,32 393 549,00 62 168,00 108 413,00 480 051,00 372 790,16 107 904,63 420 605,32 83 374,58 244 095,98 695,60 107 904,63 128 365,81 50 664,67 93 929,30 17 152,98 130 492,56 86 716,00 261 461,00 697,00 62 168,00 108 413,00 149 281,00 59 107,00 100 597,00 26 262,00 142 504,00 2 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 83 374,58 190 324,65 695,60 107 904,63 128 365,81 50 664,67 93 929,30 17 152,98 130 492,56
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 53 771,33 86 716,00 192 711,00 697,00 62 168,00 108 413,00 149 281,00 59 107,00 100 597,00 26 262,00 142 504,00 2 300,00
PAGAMENTOS 68 750,00
PAGAMENTOS
040800 040900 050700 060200 070100 68 750,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040903 050701 060203 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 53 771,33 27 011 366,00 480 051,00
5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 26 674 771,74 420 605,32
5592 117 750,00 92 971,33
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 27 129 116,00 480 051,00 26 767 743,07 420 605,32 86 716,00 192 711,00 697,00 62 168,00 108 413,00 480 051,00 83 374,58 190 324,65 695,60 107 904,63 420 605,32 86 716,00 261 461,00 697,00 62 168,00 108 413,00 480 051,00 83 374,58 244 095,98 695,60 107 904,63 420 605,32 68 750,00 53 771,33

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 27 491 417,00 27 095 377,06 117 750,00 92 971,33 27 609 167,00 27 188 348,39

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
050000 060000 070000 100000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 75 000,00 819 880,00 1 524 850,00 12 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 65 315,74 819 880,00 1 259 434,52 12 000,00 75 000,00 819 880,00 1 524 850,00 512 000,00 65 315,74 819 880,00 1 259 434,52 474 500,00 65 315,74 798 612,00 21 268,00 40,35 4 958,20 4 884,42 110 463,05 1 137 068,50 2 020,00 474 500,00 75 000,00 798 612,00 21 268,00 4 850,00 15 000,00 10 000,00 125 000,00 1 360 000,00 10 000,00 512 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 65 315,74 798 612,00 21 268,00 40,35 4 958,20 4 884,42 110 463,05 1 137 068,50 2 020,00 12 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 462 500,00 75 000,00 798 612,00 21 268,00 4 850,00 15 000,00 10 000,00 125 000,00 1 360 000,00 10 000,00 12 000,00
COBRANÇA 500 000,00
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 100300 150100 500 000,00
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
050201 060301 060307 070103 070107 070199 070201 070207 070299 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO 462 500,00 2 419 730,00 12 000,00
1534 1535 1536 1537 1538 2 144 630,26 12 000,00 500 000,00 462 500,00
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 2 419 730,00 512 000,00 2 144 630,26 474 500,00 75 000,00 819 880,00 29 850,00 1 495 000,00 12 000,00 65 315,74 819 880,00 9 882,97 1 249 551,55 12 000,00 75 000,00 819 880,00 29 850,00 1 495 000,00 512 000,00 65 315,74 819 880,00 9 882,97 1 249 551,55 474 500,00 500 000,00 462 500,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 150,00 870 775,00 7,15 870 775,00 150,00 3 109 765,00 7,15 3 109 765,00 7,15 3 109 765,00 150,00 3 109 765,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 7,15 870 775,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 238 990,00 150,00 870 775,00
COBRANÇA 2 238 990,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 2 238 990,00
SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 238 990,00
1539 1540
1541
Total do grupo 01 Total do grupo 01 150,00 870 775,00 7,15 870 775,00 150,00 3 109 765,00 7,15 3 109 765,00 3 302 655,00 3 027 412,41 2 738 990,00 2 238 990,00 2 701 490,00 2 238 990,00 6 041 645,00 5 728 902,41

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 771 217,00 658 809,22 771 217,00 658 809,22 433 823,96 6 000,00 13 094,66 29 853,17 73 094,61 6 642,24 325,69 895,37 660,91 1 534,61 801,03 17 493,39 4 196,20 5 152,14 64 449,62 314,92 476,70 2 379,20 5 371,70 1 354 861,49 4 223,25 197,19 13 619,90 473 188,00 6 100,00 15 004,00 39 812,00 74 328,00 13 344,00 15 290,00 5 000,00 700,00 2 500,00 4 604,00 15 641,00 18 346,00 9 597,00 5 156,00 68 757,00 850,00 3 000,00 9 000,00 19 000,00 1 687 578,00 5 000,00 1 500,00 18 000,00 480,00 1 800,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 433 823,96 6 000,00 13 094,66 29 853,17 73 094,61 6 642,24 325,69 895,37 660,91 1 534,61 801,03 17 493,39 4 196,20 5 152,14 64 449,62 314,92 476,70 2 379,20 5 371,70 1 354 861,49 4 223,25 197,19 13 619,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 473 188,00 6 100,00 15 004,00 39 812,00 74 328,00 13 344,00 15 290,00 5 000,00 700,00 2 500,00 4 604,00 15 641,00 18 346,00 9 597,00 5 156,00 68 757,00 850,00 3 000,00 9 000,00 19 000,00 1 687 578,00 5 000,00 1 500,00 18 000,00 480,00 1 800,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010208 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS
5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 621 776,00 43 735,00 105 706,00 562 508,64 4 217,61 92 082,97 621 776,00 43 735,00 105 706,00 562 508,64 4 217,61 92 082,97

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 2 379 438,00
Total das despesas correntes 1 920 040,52 2 636 953,00 1 920 040,52 250,28 848,24 61,70 396,15 219,00 49,00 7 352,11 107 628,32 53 796,91 180 602,23 10 243,01 4 629,84 136,40 3 130,54 15,40 84,00 258,77 91 080,00 27 464,31 6 427,20 44 714,38 5 504,47 1 851,60 1 397,50 29 263,20 2 600,00 3 160,00 120,00 720,00 580,00 310,00 310,00 10 200,00 114 000,00 61 500,00 198 000,00 480,00 13 800,00 5 600,00 1 300,00 8 000,00 600,00 258 715,00 6 000,00 600,00 1 800,00 96 900,00 37 000,00 10 800,00 61 500,00 2 503 875,00 25 300,00 29 500,00 30 400,00 44 400,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 250,28 848,24 61,70 396,15 219,00 49,00 7 352,11 107 628,32 53 796,91 180 602,23 10 243,01 4 629,84 136,40 3 130,54 15,40 84,00 258,77 91 080,00 27 464,31 6 427,20 44 714,38 5 504,47 1 851,60 1 397,50 29 263,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 600,00 3 160,00 120,00 720,00 580,00 310,00 310,00 10 200,00 114 000,00 61 500,00 198 000,00 480,00 13 800,00 5 600,00 1 300,00 8 000,00 600,00 1 200,00 6 000,00 600,00 1 800,00 96 900,00 37 000,00 10 800,00 61 500,00 22 400,00 25 300,00 29 500,00 30 400,00 44 400,00
PAGAMENTOS 257 515,00 2 481 475,00
PAGAMENTOS
020200 070100 257 515,00
AQUISICAO DE SERVICOS INVESTIMENTOS
020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 070103 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 3 150 655,00
5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 2 578 849,74
5632 5633 257 515,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 3 408 170,00 2 578 849,74 1 760 358,00 619 080,00 1 389 829,21 530 211,31 1 760 358,00 876 595,00 1 389 829,21 530 211,31 257 515,00

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1271
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 152 000,00
Total das despesas de capital 38 016,77 2 633 475,00 38 016,77
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 2 481 475,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 152 000,00 38 016,77 2 481 475,00
Total do subagrupamento 01 2 633 475,00 38 016,77 152 000,00 38 016,77 2 633 475,00 38 016,77 3 302 655,00 2 616 866,51 2 738 990,00 2 481 475,00 6 041 645,00 2 616 866,51

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1272
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 025 752,00 50 500,00 2 425 656,71 558,02 3 025 752,00 50 500,00 2 425 656,71 558,02 2 232 978,45 153 745,98 38 932,28 558,02 100 553,24 3 100,00 8 600,00 9 972 086,00 3 082,74 238,20 11 964,59 207 277,82 109 423,77 2 319 550,00 620 702,00 85 500,00 50 500,00 100 554,00 3 100,00 25 000,00 9 972 086,00 3 084,00 239,00 11 965,00 3 655 039,00 141 007,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 232 978,45 153 745,98 38 932,28 558,02 100 553,24 3 100,00 8 600,00 9 719 712,00 3 082,74 238,20 11 964,59 207 277,82 109 423,77
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 252 374,00 2 319 550,00 620 702,00 85 500,00 50 500,00 100 554,00 3 100,00 25 000,00 9 719 712,00 3 084,00 239,00 11 965,00 3 655 039,00 141 007,00
COBRANÇA 252 374,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060600 060900
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 040299 050201 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060603 060901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES
1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550
1559
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 2 940 252,00 85 500,00 50 500,00 103 654,00 25 000,00 9 735 000,00 3 655 039,00 2 386 724,43 38 932,28 558,02 103 653,24 8 600,00 9 734 997,53 207 277,82 2 940 252,00 85 500,00 50 500,00 103 654,00 25 000,00 9 987 374,00 3 655 039,00 2 386 724,43 38 932,28 558,02 103 653,24 8 600,00 9 987 371,53 207 277,82 252 374,00 252 374,00

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541 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1273
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000 130000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 13 659 700,00 639 066,00 52 484,00 778,00
Total das receitas correntes 10 163 952,36 238 060,92 777,84 13 912 074,00 639 066,00 52 484,00 778,00 10 416 326,36 238 060,92 777,84 2 851,34 14 674,38 45 837,00 44 600,78 117 768,79 12 328,63 777,84 8 919,16 500,00 2 000,00 47 500,00 62 000,00 46 000,00 58 450,00 379 000,00 43 616,00 52 484,00 778,00 8 920,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 851,34 14 674,38 45 837,00 44 600,78 117 768,79 12 328,63 777,84 8 919,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 500,00 2 000,00 47 500,00 62 000,00 46 000,00 58 450,00 379 000,00 43 616,00 52 484,00 778,00 8 920,00
COBRANÇA
COBRANÇA
070100 070200 070300 080100 100300 130100 252 374,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS:
070102 070103 070199 070201 070202 070204 070299 070301 080199 100309 130101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS HABITACOES OUTRAS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INDEMNIZACOES 252 374,00 17 427 502,00
1551 1552 1553 1554 1555 1556 12 828 228,01 252 374,00 252 374,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 17 679 876,00 13 080 602,01 141 007,00 50 000,00 545 450,00 43 616,00 52 484,00 778,00 109 423,77 2 851,34 222 880,95 12 328,63 777,84 141 007,00 50 000,00 545 450,00 43 616,00 52 484,00 778,00 109 423,77 2 851,34 222 880,95 12 328,63 777,84

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1274
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 920,00 3 900,00 26 273,00
Total das receitas de capital 8 919,16 2 854,63 26 272,32 8 920,00 3 900,00 26 273,00 8 919,16 2 854,63 26 272,32 2 854,63 26 272,32 3 900,00 26 273,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 854,63 26 272,32
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 900,00 26 273,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 9 698,00
1557 1558 9 697,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 9 698,00 9 697,00 8 920,00 3 900,00 26 273,00 8 919,16 2 854,63 26 272,32 8 920,00 3 900,00 26 273,00 8 919,16 2 854,63 26 272,32 17 467 373,00 12 867 051,96 252 374,00 252 374,00 17 719 747,00 13 119 425,96

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1275
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 449 828,00 10 817 531,25 12 647 202,00 10 954 015,98 6 886 367,37 324 564,96 9 300,60 521 825,77 83 346,79 24 126,06 303 375,91 1 349 940,44 69 009,09 28 433,97 21 866,19 5 186,80 17 340,00 5 403,79 11 586,67 14 251,46 222 905,19 49 230,63 1 003 503,98 2 144,31 306,00 25 033,39 12 953,23 1 112,50 44 801,39 7 122 749,00 738 874,00 11 000,00 683 280,00 100 509,00 26 452,00 341 112,00 1 733 435,00 69 080,00 32 431,00 33 604,00 6 800,00 40 375,00 2 500,00 7 023,00 13 000,00 64 381,00 10 000,00 279 185,00 67 609,00 1 261 257,00 2 240,00 306,00 4 160,00 54 400,00 16 025,00 2 859,00 55 946,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 6 803 308,82 294 564,96 9 300,60 521 825,77 83 346,79 24 126,06 294 998,17 1 349 940,44 69 009,09 28 433,97 17 513,65 5 186,80 17 340,00 5 403,79 11 586,67 3 555,56 222 905,19 49 230,63 1 003 503,98 2 144,31 306,00 25 033,39 12 953,23 1 112,50 44 801,39
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 83 058,55 30 000,00 8 377,74 4 352,54 10 695,90 7 039 629,00 708 874,00 11 000,00 683 280,00 100 509,00 26 452,00 322 358,00 1 733 435,00 69 080,00 32 431,00 28 604,00 6 800,00 40 375,00 2 500,00 7 023,00 13 000,00 3 881,00 10 000,00 279 185,00 67 609,00 1 261 257,00 2 240,00 306,00 4 160,00 54 400,00 16 025,00 2 859,00 55 946,00
PAGAMENTOS 83 120,00 30 000,00 18 754,00 5 000,00 60 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 197 374,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010308 010310 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO 136 484,73
5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655
5678 5679 5680 5681 5682
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 10 694 617,00 134 614,00 1 620 597,00 9 450 420,70 89 020,44 1 278 090,11 10 826 491,00 200 114,00 1 620 597,00 9 571 856,99 104 068,88 1 278 090,11 131 874,00 65 500,00 121 436,29 15 048,44

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 139 092,00 1 175 268,29 2 194 092,00 1 214 799,48 58,68 3 298,17 415,90 3 467,52 276,48 6 801,52 79 346,06 198 480,31 29 055,03 37,26 97 071,40 506,98 5 568,50 38 192,61 68 639,71 14 190,00 1 660,00 26 166,78 9 443,42 39 513,44 102 242,67 406 466,53 1 440,17 140 780,86 345,00 2 000,00 1 631,00 3 518,00 2 000,00 4 500,00 7 070,00 500,00 17 212,00 99 843,00 254 640,00 39 767,00 57 195,00 189 150,00 12 000,00 11 764,00 50 603,00 99 924,00 168 896,00 4 458,00 2 000,00 29 951,00 39 606,00 65 874,00 259 319,00 636 936,00 1 441,00 141 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 58,68 3 298,17 415,90 3 467,52 276,48 6 801,52 79 346,06 198 480,31 29 055,03 37,26 97 071,40 506,98 5 568,50 38 192,61 56 239,01 14 190,00 1 660,00 26 166,78 9 443,42 39 513,44 102 242,67 379 336,04 1 440,17 140 780,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 12 400,70 27 130,49 345,00 2 000,00 1 631,00 3 518,00 2 000,00 4 500,00 7 070,00 500,00 17 212,00 99 843,00 254 640,00 39 767,00 57 195,00 189 150,00 12 000,00 11 764,00 50 603,00 84 924,00 168 896,00 4 458,00 2 000,00 29 951,00 39 606,00 65 874,00 259 319,00 596 936,00 1 441,00 141 000,00
PAGAMENTOS 15 000,00 40 000,00
PAGAMENTOS
020200 040100 040300 040700 55 000,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020110 020111 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040101 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PUBLICAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 39 531,19
5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671
5683 5684
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 272 009,00 1 867 083,00 1 441,00 141 000,00 177 564,84 997 703,45 1 440,17 140 780,86 272 009,00 1 922 083,00 1 441,00 141 000,00 177 564,84 1 037 234,64 1 440,17 140 780,86 55 000,00 39 531,19

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1277
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 266 658,00 33 177,00 2 578 618,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 218 253,11 30 077,13 174 213,47 266 658,00 33 177,00 2 578 618,00 218 253,11 30 077,13 174 213,47 28 133,58 47 898,50 30 077,13 34 900,54 30 679,85 52 952,06 692,18 54 988,84 46 500,00 77 717,00 500,00 32 677,00 714 000,00 108 987,00 78 010,00 20 120,00 1 647 501,00 10 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 133,58 47 898,50 30 077,13 34 900,54 30 679,85 52 952,06 692,18 54 988,84
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 46 500,00 77 717,00 500,00 32 677,00 714 000,00 108 987,00 78 010,00 20 120,00 1 647 501,00 10 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 060200 070100
FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 14 888 755,00 2 578 618,00
5672 5673 5674 5675 5676 5677 12 241 129,78 174 213,47 252 374,00 176 015,92
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 15 141 129,00 2 578 618,00 12 417 145,70 174 213,47 46 500,00 77 717,00 33 177,00 2 578 618,00 28 133,58 47 898,50 30 077,13 174 213,47 46 500,00 77 717,00 33 177,00 2 578 618,00 28 133,58 47 898,50 30 077,13 174 213,47 17 467 373,00 12 415 343,25 252 374,00 176 015,92 17 719 747,00 12 591 359,17

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 4 900,00 100,00 618 751,00 519 250,00
Total das receitas correntes 2 065,00 2,66 618 531,86 463 013,98 4 900,00 100,00 618 751,00 519 250,00 2 065,00 2,66 618 531,86 463 013,98 2 065,00 2,66 477 751,00 140 780,86 300,74 22 250,00 403 073,94 37 389,30 4 900,00 100,00 477 751,00 141 000,00 301,00 25 000,00 447 000,00 46 949,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 065,00 2,66 477 751,00 140 780,86 300,74 22 250,00 403 073,94 37 389,30
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 900,00 100,00 477 751,00 141 000,00 301,00 25 000,00 447 000,00 46 949,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040200 050200 060300 070100 070200 080100
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040299 050201 060301 060307 070103 070199 070201 070207 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 1 143 001,00
1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1 083 613,50
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 143 001,00 1 083 613,50 4 900,00 100,00 618 751,00 301,00 518 949,00 2 065,00 2,66 618 531,86 300,74 462 713,24 4 900,00 100,00 618 751,00 301,00 518 949,00 2 065,00 2,66 618 531,86 300,74 462 713,24

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 13 Total do capítulo 16
130000 160000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 40 000,00 144,00
Total das receitas de capital 39 726,00 142,55 40 000,00 144,00 39 726,00 142,55 39 726,00 142,55 40 000,00 144,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 39 726,00 142,55
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 40 000,00 144,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
130100 160100
OUTRAS: SALDO ORCAMENTAL
130101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INDEMNIZACOES NA POSSE DO SERVICO 40 000,00
1569 1570 39 726,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 40 000,00 39 726,00 40 000,00 144,00 39 726,00 142,55 40 000,00 144,00 39 726,00 142,55 1 183 145,00 1 123 482,05 1 183 145,00 1 123 482,05

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 495 560,00 485 648,43 495 560,00 485 648,43 191 112,95 38 087,40 71 661,64 2 000,00 6 809,04 31 141,43 50 736,77 5 041,70 1 439,36 2 642,61 14 370,03 1 373,12 2 482,77 813,24 65 936,37 33 379,60 7 549,47 301 060,12 414,72 272,64 750,60 15 918,56 74 274,01 1 281,44 194 608,00 38 475,00 73 499,00 2 000,00 7 000,00 31 420,00 50 987,00 6 000,00 1 500,00 3 000,00 15 640,00 2 000,00 2 600,00 815,00 66 016,00 48 993,00 8 000,00 314 949,00 415,00 500,00 1 000,00 19 000,00 93 570,00 2 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 191 112,95 38 087,40 71 661,64 2 000,00 6 809,04 31 141,43 50 736,77 5 041,70 1 439,36 2 642,61 14 370,03 1 373,12 2 482,77 813,24 65 936,37 33 379,60 7 549,47 301 060,12 414,72 272,64 750,60 15 918,56 74 274,01 1 281,44
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 194 608,00 38 475,00 73 499,00 2 000,00 7 000,00 31 420,00 50 987,00 6 000,00 1 500,00 3 000,00 15 640,00 2 000,00 2 600,00 815,00 66 016,00 48 993,00 8 000,00 314 949,00 415,00 500,00 1 000,00 19 000,00 93 570,00 2 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010103 010105 010106 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010211 010213 010302 010303 010305 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020114 020118 020121 020201 020202
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO OUTRO MATERIAL-PECAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE
5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 397 989,00 28 140,00 69 431,00 392 857,00 391 549,23 24 866,82 69 232,38 359 345,71 397 989,00 28 140,00 69 431,00 392 857,00 391 549,23 24 866,82 69 232,38 359 345,71

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Conta Geral do Estado de 2009
1281
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 616 591,00 11 238,00 30,00
Total das despesas correntes 545 055,35 11 223,00 14,04 616 591,00 11 238,00 30,00 545 055,35 11 223,00 14,04 8 214,52 43 928,43 8 226,97 7 506,38 3 799,84 11 417,40 2 731,34 3 917,27 5 190,56 10,40 15 211,08 11 000,00 223,00 14,04 39 726,00 1 257,78 9 000,00 44 100,00 11 757,00 200,00 10 507,00 4 000,00 12 500,00 500,00 500,00 3 000,00 7 000,00 7 000,00 300,00 17 800,00 11 000,00 238,00 30,00 39 726,00 1 764,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 214,52 43 928,43 8 226,97 7 506,38 3 799,84 11 417,40 2 731,34 3 917,27 5 190,56 10,40 15 211,08 11 000,00 223,00 14,04 39 726,00 1 257,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 000,00 44 100,00 11 757,00 200,00 10 507,00 4 000,00 12 500,00 500,00 500,00 3 000,00 7 000,00 7 000,00 300,00 17 800,00 11 000,00 238,00 30,00 39 726,00 1 764,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
040700 040800 060200 070100
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020203 020204 020208 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020223 020225 040701 040802 060203 070103 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 1 123 419,00
5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 1 041 940,82
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 123 419,00 1 041 940,82 223 734,00 11 000,00 238,00 30,00 185 709,64 11 000,00 223,00 14,04 223 734,00 11 000,00 238,00 30,00 185 709,64 11 000,00 223,00 14,04

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1282
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 59 726,00
Total das despesas de capital 58 030,58 59 726,00 58 030,58 51,43 16 995,37 1 000,00 17 000,00 236,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 51,43 16 995,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 17 000,00 236,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070108 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 59 726,00
5719 5720 58 030,58
Total do subagrupamento 01 59 726,00 58 030,58 59 726,00 58 030,58 59 726,00 58 030,58 1 183 145,00 1 099 971,40 1 183 145,00 1 099 971,40

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Conta Geral do Estado de 2009
1283
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 16 344 007,00 1 728 091,00 11 260 041,37 798 104,65 16 704 811,00 1 848 360,00 11 560 015,73 798 104,65 10 604 060,04 859 884,27 1,47 96 069,95 208 685,12 589 419,53 21 145,00 1 000,00 27 157 078,76 21 630,00 500,00 15 578 529,00 1 010 904,00 750,00 114 628,00 213 091,00 1 635 269,00 125 965,00 1 000,00 27 518 597,00 27 136,00 48 054,00 3 777,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 304 085,68 859 884,27 1,47 96 069,95 208 685,12 589 419,53 21 145,00 1 000,00 27 121 494,76 21 630,00 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 299 974,36 35 584,00 15 217 725,00 1 010 904,00 750,00 114 628,00 213 091,00 1 515 000,00 125 965,00 1 000,00 27 134 473,00 27 136,00 48 054,00 3 777,00 500,00
COBRANÇA 360 804,00 120 269,00 384 124,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500 360 804,00 120 269,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 050302 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE 299 974,36
1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582
1603
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 16 228 629,00 115 378,00 213 091,00 1 515 000,00 125 965,00 1 000,00 27 213 440,00 11 163 969,95 96 071,42 208 685,12 589 419,53 21 145,00 1 000,00 27 143 124,76 16 589 433,00 115 378,00 213 091,00 1 635 269,00 125 965,00 1 000,00 27 597 564,00 11 463 944,31 96 071,42 208 685,12 589 419,53 21 145,00 1 000,00 27 178 708,76 360 804,00 120 269,00 384 124,00 299 974,36 35 584,00

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1284
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 29 043 656,00 1 483 406,00 27 831 705,56 860 096,21 29 427 780,00 1 483 406,00 27 867 289,56 860 096,21 272 813,15 14 718,16 94,60 360 191,24 18 118,65 138,00 395,08 27 669,23 33 393,00 186 597,58 611 654,32 249,00 771 804,00 33 801,00 790,00 817 517,00 78 839,00 1 000,00 1 415,00 6 702,00 34 150,00 99 291,00 240 863,00 1 099 655,00 330,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 272 813,15 14 718,16 94,60 360 191,24 18 118,65 138,00 395,08 27 669,23 33 393,00 186 597,58 611 654,32 249,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 771 804,00 33 801,00 790,00 817 517,00 78 839,00 1 000,00 1 415,00 6 702,00 34 150,00 99 291,00 240 863,00 1 099 655,00 330,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100 384 124,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060603 060701 060801 060901 060904 070101 070102 070103 070199 070201 070202 070208 070299 070301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS HABITACOES 35 584,00
1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 500,00 771 804,00 33 801,00 790,00 896 356,00 43 267,00 1 439 809,00 330,00 500,00 272 813,15 14 718,16 94,60 378 309,89 28 202,31 831 644,90 249,00 500,00 771 804,00 33 801,00 790,00 896 356,00 43 267,00 1 439 809,00 330,00 500,00 272 813,15 14 718,16 94,60 378 309,89 28 202,31 831 644,90 249,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1285
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 157 423,00 1 097 259,00 380,00 18 067,00 30 202 210,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 41 830,07 967 280,49 30 202 195,21 157 423,00 1 578 379,00 380,00 18 067,00 49 913 278,00 41 830,07 1 448 101,18 49 913 262,41 41 830,07 695 360,00 752 741,18 49 913 262,41 157 423,00 695 360,00 1 374,00 881 645,00 380,00 18 067,00 49 913 278,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41 830,07 676 000,00 291 280,49 30 202 195,21
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 19 360,00 461 460,69 19 711 067,20 157 423,00 676 000,00 1 374,00 419 885,00 380,00 18 067,00 30 202 210,00
COBRANÇA 19 360,00 461 760,00 19 711 068,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 130100 150100 160100 481 120,00 19 711 068,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 100308 100901 130199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 480 820,69 19 711 067,20 48 756 583,00 1 097 639,00
1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 40 791 777,86 967 280,49
1604 1605 1606 865 197,00 481 120,00 335 558,36 480 820,69
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 49 621 780,00 1 578 759,00 41 127 336,22 1 448 101,18 157 423,00 677 374,00 419 885,00 380,00 18 067,00 30 202 210,00 41 830,07 676 000,00 291 280,49 30 202 195,21 157 423,00 696 734,00 881 645,00 380,00 18 067,00 49 913 278,00 41 830,07 695 360,00 752 741,18 49 913 262,41 80 074 499,00 71 961 253,56 21 057 385,00 19 360,00 461 760,00 19 711 068,00 20 527 446,25 19 360,00 461 460,69 19 711 067,20 101 131 884,00 92 488 699,81

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1286
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
010000
DESPESAS COM O PESSOAL 1 036 323,48 8 494 610,41 11 881 634,34 90 251,62 30 064,31 4 599,33 22 195,32 21 039,64 768 346,86 3 671 556,39 201 058,21 82 077,71 23 659,67 2 625,01 277 458,42 732,65 5 434,31 11 739,63 132 208,13 56 697,45 78 053,13 3 080 356,10 41 115,37 1 078 126,00 8 576 115,00 367 973,00 12 761 876,00 130 467,00 26 924,00 67 005,00 25 940,00 23 244,00 828 225,00 3 801 779,00 299 778,00 52 315,00 85 158,00 76 252,00 3 733,00 15 600,00 980 028,00 1 000,00 9 269,00 31 878,00 18 342,00 400 402,00 128 000,00 77 427,00 20 625,00 13 974 307,00 650,00 1 250,00 88 329,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 036 323,48 8 494 610,41 11 881 634,34 90 251,62 30 064,31 4 599,33 22 195,32 21 039,64 768 346,86 3 671 556,39 201 058,21 82 077,71 23 659,67 2 625,01 277 458,42 732,65 5 434,31 11 739,63 132 208,13 56 697,45 78 053,13 3 080 356,10 41 115,37
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 078 126,00 8 576 115,00 367 973,00 12 623 546,00 130 467,00 26 924,00 67 005,00 25 940,00 23 244,00 827 956,00 3 797 978,00 299 778,00 52 315,00 85 158,00 76 196,00 3 733,00 15 600,00 980 028,00 1 000,00 9 269,00 31 878,00 18 342,00 400 376,00 128 000,00 77 427,00 20 625,00 13 969 939,00 650,00 1 250,00 88 329,00
PAGAMENTOS 138 330,00 269,00 3 801,00 56,00 26,00 4 368,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750
5805 5806 5807 5808 5809 5810
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 27 845 052,00 1 273 519,00 14 686 596,00 26 221 679,91 403 727,40 3 388 430,18 27 987 452,00 1 273 575,00 14 690 990,00 26 221 679,91 403 727,40 3 388 430,18 142 400,00 56,00 4 394,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 43 805 167,00 30 013 837,49 43 952 017,00 30 013 837,49 1 339,70 40 973,49 36 268,51 827,80 142 364,24 63 925,02 56 361,96 6 602,68 65 838,40 11 419,20 18 858,76 6 509,91 6 121,96 71 997,85 223 252,10 523 678,21 440 456,80 269 317,87 35 290,32 28 808,08 305 831,64 8 590,65 60 192,71 36 319,47 240 041,21 323 466,74 173 810,61 414 387,62 157 309,04 738 201,80 162 852,24 466 690,95 26 950,00 1 895,00 53 226,00 40 389,00 834,00 213 182,00 68 520,00 57 740,00 500,00 8 250,00 80 399,00 12 500,00 21 759,00 15 741,00 7 181,00 105 257,00 507 061,00 664 885,00 481 769,00 308 093,00 935 295,00 30 881,00 427 895,00 10 757,00 93 460,00 60 315,00 404 114,00 2 339 886,00 372 590,00 467 991,00 175 783,00 787 687,00 195 847,00 1 897 910,00 26 950,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 339,70 40 973,49 36 268,51 827,80 142 364,24 63 925,02 56 361,96 6 602,68 65 838,40 11 419,20 18 858,76 6 509,91 6 121,96 71 997,85 223 252,10 523 678,21 440 456,80 269 317,87 35 290,32 28 808,08 305 831,64 8 590,65 60 192,71 36 319,47 240 041,21 323 466,74 140 415,94 414 387,62 157 309,04 738 201,80 162 852,24 466 690,95 26 950,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 33 394,67 1 895,00 53 226,00 40 389,00 834,00 213 182,00 68 520,00 57 740,00 500,00 8 250,00 80 399,00 12 500,00 21 759,00 15 741,00 7 181,00 104 820,00 507 061,00 664 885,00 481 769,00 308 093,00 935 295,00 30 881,00 427 895,00 10 757,00 93 460,00 60 315,00 404 097,00 1 098 804,00 219 649,00 467 991,00 175 783,00 787 687,00 195 847,00 1 897 910,00 26 950,00
PAGAMENTOS 437,00 17,00 1 241 082,00 152 941,00
PAGAMENTOS
020100 020200 146 850,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE
5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785
5811 5812 5813 5814
Total do subagrupamento 01 1 193 997,00 752 661,58 1 194 434,00 752 661,58 437,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 15 277 563,00 53,00 5 558 324,00 441 969,00
Total das despesas correntes 6 013 148,13 25,54 3 500 147,65 123 907,59 16 672 040,00 53,00 5 642 203,00 441 969,00 6 046 542,80 25,54 3 500 147,65 123 907,59 881 685,26 25,54 2 771 065,40 146 660,06 566 802,19 15 620,00 64 114,05 59 793,54 1 608 321,96 5 795 498,00 53,00 2 891 871,00 172 146,00 2 560 066,00 18 120,00 258 709,00 183 260,00 1 500 000,00 12 849 448,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 881 685,26 25,54 2 771 065,40 146 660,06 566 802,19 15 620,00 64 114,05 59 793,54 257 608,48
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 350 713,48 5 795 498,00 53,00 2 814 551,00 172 146,00 2 553 507,00 18 120,00 258 709,00 183 260,00 1 500 000,00 6 927 598,00
PAGAMENTOS 77 320,00 6 559,00 5 921 850,00
PAGAMENTOS
030500 040300 040700 040800 040900 060200 070100 1 394 477,00 83 879,00
OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
020225 030502 040305 040701 040802 040901 060201 060203 070101 070103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS 33 394,67 65 083 076,00
5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 39 651 066,40
5815 5816 5817 1 625 206,00 33 394,67
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 66 708 282,00 39 684 461,07 14 083 566,00 53,00 2 814 551,00 172 146,00 2 553 507,00 18 120,00 441 969,00 5 260 486,55 25,54 2 771 065,40 146 660,06 566 802,19 15 620,00 123 907,59 15 477 606,00 53,00 2 891 871,00 172 146,00 2 560 066,00 18 120,00 441 969,00 5 293 881,22 25,54 2 771 065,40 146 660,06 566 802,19 15 620,00 123 907,59 1 394 040,00 77 320,00 6 559,00 33 394,67

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
090000
ACTIVOS FINANCEIROS 14 916 423,00 75 000,00
Total das despesas de capital 1 105 858,22 75 000,00 21 230 228,00 75 000,00 2 456 571,70 75 000,00 232 828,98 194 232,16 29 473,75 38 760,88 299 718,58 1 603,00 45 659,44 5 972,95 75 000,00 502 934,00 1 289 928,00 552 929,00 1 884 905,00 2 564 619,00 12 000,00 66 587,00 6 878,00 75 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 232 828,98 194 232,16 29 473,75 38 760,88 299 718,58 1 603,00 45 659,44 5 972,95 75 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 262 934,00 1 262 928,00 552 929,00 1 884 905,00 2 439 664,00 12 000,00 66 587,00 6 878,00 75 000,00
PAGAMENTOS 240 000,00 27 000,00 124 955,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090900 6 313 805,00
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
070104 070107 070108 070109 070110 070111 070113 070115 090911
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS INVESTIMENTOS INCORPOREOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 1 350 713,48 14 991 423,00
5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 1 180 858,22
5818 5819 5820 6 313 805,00 1 350 713,48
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 09 21 305 228,00 2 531 571,70 14 916 423,00 75 000,00 1 105 858,22 75 000,00 21 230 228,00 75 000,00 2 456 571,70 75 000,00 80 074 499,00 40 831 924,62 7 939 011,00 6 313 805,00 1 384 108,15 1 350 713,48 88 013 510,00 42 216 032,77

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1290
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 516 101,00 48 981,00 4 511 282,25 48 980,97 4 516 101,00 48 981,00 4 511 282,25 48 980,97 4 235 953,00 257 788,00 17 541,25 48 751,34 229,63 40 876,93 13 158,67 17 918 914,00 1 483 368,28 396 910,43 54 702,95 13 702,92 2 275,16 4 238 258,00 260 122,00 17 721,00 48 751,00 230,00 40 877,00 13 159,00 17 918 914,00 1 483 369,00 396 910,00 54 703,00 13 703,00 2 275,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 235 953,00 257 788,00 17 541,25 48 751,34 229,63 40 876,93 13 158,67 17 918 914,00 1 483 368,28 396 910,43 54 702,95 13 702,92 2 275,16
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 4 238 258,00 260 122,00 17 721,00 48 751,00 230,00 40 877,00 13 159,00 17 918 914,00 1 483 369,00 396 910,00 54 703,00 13 703,00 2 275,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 050302 060101 060102 060301 060307 060310 060311 060603 060701
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 4 498 380,00 17 721,00 48 751,00 230,00 54 036,00 19 853 896,00 13 703,00 4 493 741,00 17 541,25 48 751,34 229,63 54 035,60 19 853 895,66 13 702,92 4 498 380,00 17 721,00 48 751,00 230,00 54 036,00 19 853 896,00 13 703,00 4 493 741,00 17 541,25 48 751,34 229,63 54 035,60 19 853 895,66 13 702,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 20 237 155,00 696 693,00 92 748,00 10 990,00
Total das receitas correntes 20 237 154,05 695 641,87 92 698,34 10 989,94 20 237 155,00 696 693,00 92 748,00 10 990,00 20 237 154,05 695 641,87 92 698,34 10 989,94 313 244,71 237,77 309,51 43 844,79 4 246,66 47 843,81 123 873,16 6 310,40 85 685,45 383 290,32 92 698,34 10 989,94 313 245,00 238,00 310,00 43 845,00 4 247,00 47 815,00 123 873,00 6 310,00 86 750,00 383 305,00 92 748,00 10 990,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 313 244,71 237,77 309,51 43 844,79 4 246,66 47 843,81 123 873,16 6 310,40 85 685,45 383 290,32 92 698,34 10 989,94
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 313 245,00 238,00 310,00 43 845,00 4 247,00 47 815,00 123 873,00 6 310,00 86 750,00 383 305,00 92 748,00 10 990,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 150100
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
060901 060904 070101 070102 070103 070199 070201 070202 070203 070208 070299 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 25 591 678,00
1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 25 585 757,48
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 25 591 678,00 25 585 757,48 2 275,00 313 245,00 48 640,00 648 053,00 92 748,00 10 990,00 2 275,16 313 244,71 48 638,73 647 003,14 92 698,34 10 989,94 2 275,00 313 245,00 48 640,00 648 053,00 92 748,00 10 990,00 2 275,16 313 244,71 48 638,73 647 003,14 92 698,34 10 989,94

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 788 567,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 788 567,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO
1632
Total do grupo 01 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00 1 788 567,00 27 391 235,00 27 385 314,42 27 391 235,00 27 385 314,42

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 22 247 239,00 22 125 866,26 22 247 239,00 22 125 866,26 243 509,97 6 036 454,87 8 439 905,53 502 227,83 33 939,73 48 443,63 192 621,99 5 877,44 27 468,76 480 908,38 2 663 035,86 147 404,27 13 321,04 113 912,74 950,60 206 728,79 204 920,60 6 474,59 80 530,17 3 501,46 77 265,77 188 830,07 143 728,79 52 114,04 24 651,24 2 101 285,19 667,47 1 631,47 83 553,97 243 510,00 6 036 705,00 8 440 758,00 570 835,00 33 940,00 48 444,00 192 622,00 6 335,00 27 469,00 490 142,00 2 677 883,00 147 404,00 13 321,00 128 530,00 951,00 208 959,00 209 006,00 6 475,00 80 530,00 3 501,00 77 266,00 191 557,00 143 729,00 52 114,00 24 651,00 2 103 210,00 761,00 1 631,00 85 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 243 509,97 6 036 454,87 8 439 905,53 502 227,83 33 939,73 48 443,63 192 621,99 5 877,44 27 468,76 480 908,38 2 663 035,86 147 404,27 13 321,04 113 912,74 950,60 206 728,79 204 920,60 6 474,59 80 530,17 3 501,46 77 265,77 188 830,07 143 728,79 52 114,04 24 651,24 2 101 285,19 667,47 1 631,47 83 553,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 243 510,00 6 036 705,00 8 440 758,00 570 835,00 33 940,00 48 444,00 192 622,00 6 335,00 27 469,00 490 142,00 2 677 883,00 147 404,00 13 321,00 128 530,00 951,00 208 959,00 209 006,00 6 475,00 80 530,00 3 501,00 77 266,00 191 557,00 143 729,00 52 114,00 24 651,00 2 103 210,00 761,00 1 631,00 85 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL
5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 916 047,00 728 539,00 2 602 653,00 18 821 798,26 707 605,76 2 596 462,24 18 916 047,00 728 539,00 2 602 653,00 18 821 798,26 707 605,76 2 596 462,24

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 3 887 134,00 2 532 013,36 3 887 134,00 2 532 013,36 3 973,56 13 136,07 1 802,27 59 168,96 4 273,88 979,85 6,49 8 838,31 5 776,32 14 787,29 143,00 1 054,54 103 214,85 345 837,34 268 900,52 101 180,63 395,50 76 987,77 1 772,20 4 748,00 47 019,56 1 778,86 170 824,83 53 951,39 134 242,91 65 675,58 108 133,54 218 833,83 55 403,33 601 618,41 2 460,00 540,30 54 553,47 5 028,00 15 718,00 2 000,00 64 066,00 5 854,00 3 400,00 300,00 11 337,00 5 929,00 18 623,00 500,00 2 859,00 124 867,00 364 600,00 268 920,00 116 550,00 396,00 86 791,00 2 850,00 8 000,00 67 023,00 1 900,00 215 951,00 55 200,00 159 346,00 71 720,00 110 193,00 221 667,00 55 500,00 1 223 111,00 2 460,00 540,00 593 935,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 973,56 13 136,07 1 802,27 59 168,96 4 273,88 979,85 6,49 8 838,31 5 776,32 14 787,29 143,00 1 054,54 103 214,85 345 837,34 268 900,52 101 180,63 395,50 76 987,77 1 772,20 4 748,00 47 019,56 1 778,86 170 824,83 53 951,39 134 242,91 65 675,58 108 133,54 218 833,83 55 403,33 601 618,41 2 460,00 540,30 54 553,47
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 028,00 15 718,00 2 000,00 64 066,00 5 854,00 3 400,00 300,00 11 337,00 5 929,00 18 623,00 500,00 2 859,00 124 867,00 364 600,00 268 920,00 116 550,00 396,00 86 791,00 2 850,00 8 000,00 67 023,00 1 900,00 215 951,00 55 200,00 159 346,00 71 720,00 110 193,00 221 667,00 55 500,00 1 223 111,00 2 460,00 540,00 593 935,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020102 020104 020107 020108 020109 020110 020111 020113 020115 020117 020118 020119 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020206 020208 020209 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020224 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS
5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 260 481,00 3 626 653,00 217 155,39 2 314 857,97 260 481,00 3 626 653,00 217 155,39 2 314 857,97

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1295
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 8 115,00 104 158,00 3 611,00
Total das despesas correntes 6 375,24 101 558,68 2 935,65 8 115,00 104 158,00 3 611,00 6 375,24 101 558,68 2 935,65 40,82 6 334,42 675,13 41 348,00 12 281,35 37 254,20 10 000,00 1 080,82 1 854,83 397 538,62 41,00 8 074,00 675,00 41 348,00 12 281,00 37 254,00 12 600,00 1 527,00 2 084,00 428 057,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 40,82 6 334,42 675,13 41 348,00 12 281,35 37 254,20 10 000,00 1 080,82 1 854,83 397 538,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 41,00 8 074,00 675,00 41 348,00 12 281,00 37 254,00 12 600,00 1 527,00 2 084,00 428 057,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030500 030600 040100 040300 040700 040800 060200 070100
OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
030502 030601 040102 040305 040308 040701 040802 060201 060203 070103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS 26 250 257,00
5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 24 768 749,19
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 26 250 257,00 24 768 749,19 41,00 8 074,00 675,00 53 629,00 37 254,00 12 600,00 3 611,00 40,82 6 334,42 675,13 53 629,35 37 254,20 10 000,00 2 935,65 41,00 8 074,00 675,00 53 629,00 37 254,00 12 600,00 3 611,00 40,82 6 334,42 675,13 53 629,35 37 254,20 10 000,00 2 935,65

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 1 140 978,00
Total das despesas de capital 1 051 941,94 1 140 978,00 1 051 941,94 879,62 178 796,88 17 198,58 47 377,30 383 849,73 16 365,75 2 374,18 7 561,28 1 000,00 203 151,00 22 352,00 57 074,00 394 632,00 19 900,00 2 380,00 12 432,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 879,62 178 796,88 17 198,58 47 377,30 383 849,73 16 365,75 2 374,18 7 561,28
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 000,00 203 151,00 22 352,00 57 074,00 394 632,00 19 900,00 2 380,00 12 432,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 1 140 978,00
5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 1 051 941,94
Total do subagrupamento 01 1 140 978,00 1 051 941,94 1 140 978,00 1 051 941,94 1 140 978,00 1 051 941,94 27 391 235,00 25 820 691,13 27 391 235,00 25 820 691,13

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 100 000,00 2 506 245,00 844 400,00 40 000,00
Total das receitas correntes 20 461,12 2 506 245,00 770 631,21 25 351,30 100 000,00 2 506 245,00 844 400,00 40 000,00 20 461,12 2 506 245,00 770 631,21 25 351,30 20 461,12 766 245,00 1 740 000,00 486,00 460 177,40 102 587,32 199 189,04 8 191,45 25 351,30 8 500,00 100 000,00 766 245,00 1 740 000,00 1 000,00 518 200,00 200,00 110 000,00 200 000,00 15 000,00 40 000,00 8 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 20 461,12 766 245,00 1 740 000,00 486,00 460 177,40 102 587,32 199 189,04 8 191,45 25 351,30 8 500,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 100 000,00 766 245,00 1 740 000,00 1 000,00 518 200,00 200,00 110 000,00 200 000,00 15 000,00 40 000,00 8 500,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 080100 100300
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050201 060301 060307 070103 070107 070199 070201 070207 070299 080199 100301
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS ESTADO 3 490 645,00
1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 3 322 688,63
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 3 490 645,00 3 322 688,63 100 000,00 2 506 245,00 519 400,00 325 000,00 40 000,00 8 500,00 20 461,12 2 506 245,00 460 663,40 309 967,81 25 351,30 8 500,00 100 000,00 2 506 245,00 519 400,00 325 000,00 40 000,00 8 500,00 20 461,12 2 506 245,00 460 663,40 309 967,81 25 351,30 8 500,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 8 500,00 6 000,00 2 514 009,00
Total das receitas de capital 8 500,00 5 256,72 2 514 008,85 8 500,00 6 000,00 2 719 814,00 8 500,00 5 256,72 2 719 813,85 5 256,72 2 719 813,85 6 000,00 2 719 814,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 256,72 2 514 008,85
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 205 805,00 6 000,00 2 514 009,00
COBRANÇA 205 805,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 205 805,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 205 805,00 8 500,00
1641 1642 8 500,00
1643
Total do grupo 01 Total do grupo 01 8 500,00 8 500,00 6 000,00 2 514 009,00 5 256,72 2 514 008,85 6 000,00 2 719 814,00 5 256,72 2 719 813,85 6 019 154,00 5 850 454,20 205 805,00 205 805,00 205 805,00 205 805,00 6 224 959,00 6 056 259,20

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 465 240,00 414 475,25 465 240,00 414 475,25 208 431,23 50 400,42 18 000,00 12 175,45 17 874,70 43 179,21 2 314,21 8 438,51 1 081,12 5 124,14 2 759,85 44 668,66 27,75 36 255,29 2 066,59 685 168,57 15 001,91 590,90 545,32 213 354,00 5 459,00 70 257,00 18 000,00 12 177,00 23 155,00 49 902,00 2 317,00 9 224,00 2 083,00 4 438,00 5 335,00 2 761,00 46 748,00 30,00 84 249,00 4 240,00 971 608,00 25 984,00 1 500,00 2 255,00 1 500,00 1 500,00 1 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 208 431,23 50 400,42 18 000,00 12 175,45 17 874,70 43 179,21 2 314,21 8 438,51 1 081,12 5 124,14 2 759,85 44 668,66 27,75 36 255,29 2 066,59 685 168,57 15 001,91 590,90 545,32
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 213 354,00 5 459,00 70 257,00 18 000,00 12 177,00 23 155,00 49 902,00 2 317,00 9 224,00 2 083,00 4 438,00 5 335,00 2 761,00 46 748,00 30,00 84 249,00 4 240,00 971 608,00 25 984,00 1 500,00 2 255,00 1 500,00 1 500,00 1 250,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010301 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020105 020106 020108 020113 020115 020117 020118 020119
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO
5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 394 621,00 15 745,00 54 874,00 352 375,22 9 519,63 52 580,40 394 621,00 15 745,00 54 874,00 352 375,22 9 519,63 52 580,40

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 332 893,00 50,00 1 674 153,00 1 202 517,00 1 667 981,90 2 332 893,00 50,00 1 674 153,00 1 202 517,00 1 667 981,90 3 115,33 73 578,00 26 384,02 93 010,30 129,60 38 322,03 1 889,91 1 399,95 6 684,00 671,61 72 054,00 21 262,74 71 961,49 653,52 51 771,92 153,00 1 667 828,90 2 100,00 4 205,00 219 528,00 39 617,00 290 003,00 130,00 68 090,00 500,00 1 500,00 2 869,00 2 460,00 47 246,00 18 144,00 11 540,00 101 100,00 53 961,00 268 470,00 1 000,00 106 344,00 50,00 153,00 1 674 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 115,33 73 578,00 26 384,02 93 010,30 129,60 38 322,03 1 889,91 1 399,95 6 684,00 671,61 72 054,00 21 262,74 71 961,49 653,52 51 771,92 153,00 1 667 828,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 100,00 4 205,00 219 528,00 39 617,00 290 003,00 130,00 68 090,00 500,00 1 500,00 2 869,00 2 460,00 47 246,00 18 144,00 11 540,00 101 100,00 53 961,00 268 470,00 1 000,00 106 344,00 50,00 153,00 1 674 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030500 040300 040800
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL FAMILIAS
020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020224 020225 030502 040305 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS OUTRAS
5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 08 1 100 391,00 1 232 502,00 50,00 153,00 1 674 000,00 742 743,91 459 773,09 153,00 1 667 828,90 1 100 391,00 1 232 502,00 50,00 153,00 1 674 000,00 742 743,91 459 773,09 153,00 1 667 828,90

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1301
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 42 260,00 1 504 558,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 23 480,98 153 814,34 42 260,00 1 710 363,00 23 480,98 153 814,34 5 369,14 18 111,84 63 268,88 960,00 8 477,57 5 418,60 10 057,09 64 798,40 833,80 20 360,00 21 900,00 550 000,00 510 805,00 300 000,00 960,00 80 000,00 15 000,00 68 055,00 183 126,00 2 417,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 369,14 18 111,84 63 268,88 960,00 8 477,57 5 418,60 10 057,09 64 798,40 833,80
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 20 360,00 21 900,00 550 000,00 305 000,00 300 000,00 960,00 80 000,00 15 000,00 68 055,00 183 126,00 2 417,00
PAGAMENTOS 205 805,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 205 805,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060203 070101 070103 070104 070106 070107 070108 070109 070110 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS TERRENOS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO OUTROS INVESTIMENTOS 4 514 596,00 1 504 558,00
5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 3 308 455,13 153 814,34
5956 205 805,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 514 596,00 1 710 363,00 3 308 455,13 153 814,34 42 260,00 1 504 558,00 23 480,98 153 814,34 42 260,00 1 710 363,00 23 480,98 153 814,34 6 019 154,00 3 462 269,47 205 805,00 205 805,00 6 224 959,00 3 462 269,47

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1302
Conta Geral do Estado de 2009
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 4 257 411,00 24 822,00 4 189 657,47 19 321,98 4 257 411,00 24 822,00 4 189 657,47 19 321,98 3 718 565,96 428 475,03 3 735,30 38 881,18 13 494,48 5 827,50 13 324 861,00 62 000,00 45 426,72 2 221,43 13 098,41 20 160,76 3 759 525,00 444 281,00 6 000,00 47 605,00 500,00 18 494,00 5 828,00 13 324 861,00 62 000,00 45 428,00 2 222,00 13 100,00 20 161,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 718 565,96 428 475,03 3 735,30 38 881,18 13 494,48 5 827,50 13 024 119,00 45 426,72 2 221,43 13 098,41 20 160,76
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 300 742,00 62 000,00 3 759 525,00 444 281,00 6 000,00 47 605,00 500,00 18 494,00 5 828,00 13 024 119,00 45 428,00 2 222,00 13 100,00 20 161,00
COBRANÇA 300 742,00 62 000,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 051000 060300 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: RENDAS : ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040201 040299 050201 050302 051001 060301 060305 060307 060310 060311 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA TERRENOS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654
1675
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 10 Total do grupo 03 Total do grupo 06 4 203 806,00 53 605,00 500,00 18 494,00 5 828,00 13 084 869,00 20 161,00 4 147 040,99 42 616,48 13 494,48 5 827,50 13 084 865,56 20 160,76 4 203 806,00 53 605,00 500,00 18 494,00 5 828,00 13 447 611,00 20 161,00 4 147 040,99 42 616,48 13 494,48 5 827,50 13 447 607,56 20 160,76 362 742,00 362 742,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1303
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 13 563 340,00 779 318,00 13 563 334,49 504 762,83 14 011 212,00 779 318,00 13 926 076,49 504 762,83 124 145,00 334 163,17 1 194,43 27,50 2 719,01 78 721,97 35 142,48 2 225,07 3 014,70 26 801,17 53 947,84 21 366,72 255,00 9 890,00 258 456,94 11 000,00 21 056,71 124 145,00 419 295,00 1 300,00 10 028,00 17 269,00 78 722,00 35 785,00 1 000,00 2 485,00 3 015,00 71 794,00 103 410,00 3 000,00 21 367,00 255,00 60 085,00 358 803,00 11 000,00 93 961,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 124 145,00 334 163,17 1 194,43 27,50 2 719,01 78 721,97 35 142,48 2 225,07 3 014,70 26 801,17 53 947,84 21 366,72 255,00 9 890,00 258 456,94 11 000,00 21 056,71
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 124 145,00 334 165,00 1 300,00 10 028,00 17 269,00 78 722,00 35 785,00 1 000,00 2 485,00 3 015,00 71 794,00 103 410,00 3 000,00 21 367,00 255,00 60 085,00 358 803,00 11 000,00 93 961,00
COBRANÇA 85 130,00
COBRANÇA
060700 060900 070100 070200 070300 080100 447 872,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060701 060901 070101 070102 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070199 070201 070202 070204 070207 070208 070299 070302 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS MATERIAS DE CONSUMO DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS EDIFICIOS OUTRAS 362 742,00
1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 124 145,00 334 165,00 221 398,00 546 920,00 11 000,00 93 961,00 124 145,00 334 163,17 149 846,33 343 916,50 11 000,00 21 056,71 124 145,00 419 295,00 221 398,00 546 920,00 11 000,00 93 961,00 124 145,00 334 163,17 149 846,33 343 916,50 11 000,00 21 056,71 85 130,00

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1304
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 93 961,00 21 954,00 2 206 975,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 21 056,71 8 444,55 2 206 972,41 93 961,00 4 598 057,00 21 954,00 2 379 460,00 21 056,71 1 802 340,84 8 444,55 2 379 457,14 1 233 000,00 145 187,00 424 153,84 8 444,55 2 379 457,14 1 338 000,00 145 187,00 10 000,00 3 104 870,00 21 954,00 2 379 460,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 444,55 2 206 972,41
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 233 000,00 145 187,00 424 153,84 172 484,73 21 954,00 2 206 975,00
COBRANÇA 1 338 000,00 145 187,00 10 000,00 3 104 870,00 172 485,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100500 100900 150100 160100 4 598 057,00 172 485,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100306 100308 100501 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 802 340,84 172 484,73 18 718 852,00
1673 1674 18 298 133,48
1676 1677 447 872,00 4 598 057,00 362 742,00 1 802 340,84
Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 19 166 724,00 4 598 057,00 18 660 875,48 1 802 340,84 21 954,00 2 206 975,00 8 444,55 2 206 972,41 1 483 187,00 10 000,00 3 104 870,00 21 954,00 2 379 460,00 1 378 187,00 424 153,84 8 444,55 2 379 457,14 20 947 781,00 20 513 550,44 5 218 414,00 1 483 187,00 10 000,00 3 104 870,00 172 485,00 2 337 567,57 1 378 187,00 424 153,84 172 484,73 26 166 195,00 22 851 118,01

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 16 658 127,00 16 052 074,56 16 759 154,00 16 063 834,56 1 277 980,59 6 132 651,47 3 506 886,25 28 107,58 129 250,13 2 799,12 41 577,49 112 153,15 378 964,74 1 870 032,36 168 781,96 17 400,00 39 112,15 97 933,09 4 068,30 309 950,90 2 413,07 11 029,58 44 575,92 170 356,89 83 458,65 48 902,57 1 553 803,86 596,47 4 647,91 26 400,36 1 280 701,00 6 308 942,00 36 804,00 3 815 360,00 28 980,00 140 395,00 2 800,00 42 025,00 114 710,00 394 399,00 1 936 137,00 171 400,00 20 000,00 39 817,00 116 192,00 4 928,00 800,00 310 850,00 4 156,00 26 730,00 46 145,00 175 050,00 86 183,00 50 330,00 1 567 997,00 2 414,00 5 659,00 250,00 29 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 277 980,59 6 132 651,47 3 495 126,25 28 107,58 129 250,13 2 799,12 41 577,49 112 153,15 378 964,74 1 870 032,36 168 781,96 17 400,00 39 112,15 97 933,09 4 068,30 309 950,90 2 413,07 11 029,58 44 575,92 170 356,89 83 458,65 48 902,57 1 553 803,86 596,47 4 647,91 26 400,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 11 760,00 1 280 701,00 6 264 735,00 36 804,00 3 762 440,00 28 980,00 140 395,00 2 800,00 42 025,00 114 710,00 394 399,00 1 936 137,00 171 400,00 20 000,00 39 817,00 112 292,00 4 928,00 800,00 310 850,00 4 156,00 26 730,00 46 145,00 175 050,00 86 183,00 50 330,00 1 567 997,00 2 414,00 5 659,00 250,00 29 000,00
PAGAMENTOS 44 207,00 52 920,00 3 900,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 101 027,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010105 010106 010108 010109 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010308 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL 11 760,00
5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982
6042 6043 6044
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 14 175 526,00 565 718,00 1 916 883,00 13 637 424,84 526 483,01 1 888 166,71 14 272 653,00 569 618,00 1 916 883,00 13 649 184,84 526 483,01 1 888 166,71 97 127,00 3 900,00 11 760,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 67 088,74 91 198,64 35 940,24 1 894,32 2 260,58 93 592,95 265,22 2 431,41 7 598,34 5 755,99 16 564,68 24 407,02 6 330,85 36 468,96 896,52 24 087,83 58 329,36 333 086,35 242 994,22 163 247,98 423,37 114 837,00 25 537,49 6 528,78 15 215,29 182 770,27 91 241,28 55 482,90 8 533,43 135 699,08 242 197,31 273 316,60 304 209,50 277 519,50 80 639,00 93 823,00 42 116,00 1 895,00 2 261,00 100,00 105 068,00 2 385,00 8 781,00 8 937,00 1 000,00 6 048,00 34 152,00 24 408,00 11 022,00 42 471,00 20 658,00 48 233,00 113 235,00 347 587,00 256 157,00 227 161,00 428,00 203 583,00 30 226,00 16 707,00 22 556,00 208 975,00 220 051,00 66 406,00 13 485,00 148 006,00 264 733,00 341 721,00 312 957,00 585 566,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 65 636,95 91 198,64 35 770,24 1 894,32 2 260,58 88 838,55 265,22 88,81 7 598,34 5 755,99 16 564,68 24 407,02 5 016,91 35 870,67 896,52 24 087,83 55 656,71 333 086,35 242 994,22 163 247,98 423,37 114 837,00 25 537,49 6 528,78 15 215,29 182 027,29 72 683,52 55 482,90 8 533,43 135 699,08 242 197,31 273 316,60 304 209,50 259 820,53
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 451,79 170,00 4 754,40 2 342,60 1 313,94 598,29 2 672,65 742,98 18 557,76 17 698,97 75 639,00 93 823,00 37 116,00 1 895,00 2 261,00 100,00 96 390,00 2 385,00 103,00 8 937,00 1 000,00 6 048,00 34 152,00 24 408,00 6 022,00 37 471,00 20 658,00 48 233,00 104 557,00 347 587,00 256 157,00 222 161,00 428,00 203 583,00 30 226,00 16 707,00 22 556,00 191 616,00 72 921,00 66 406,00 13 485,00 148 006,00 264 733,00 341 721,00 312 957,00 459 244,00
PAGAMENTOS 5 000,00 5 000,00 8 678,00 8 678,00 5 000,00 5 000,00 8 678,00 5 000,00 17 359,00 147 130,00 126 322,00
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS
5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018
6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 601 198,00 2 970 494,00 461 807,98 2 435 840,64 647 232,00 3 266 305,00 475 111,65 2 472 840,35 46 034,00 295 811,00 13 303,67 36 999,71

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 571 692,00 1 195,00 2 897 648,62 1 133,38 3 913 537,00 1 195,00 2 947 952,00 1 133,38 462,86 60,89 609,63 8 000,00 5 807,29 306,00 4 800,00 13 890,00 78 615,36 730,00 465,00 61,00 669,00 8 000,00 6 000,00 307,00 306,00 4 800,00 40 060,00 10 000,00 113 726,00 730,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 462,86 60,89 609,63 8 000,00 5 807,29 306,00 4 800,00 13 890,00 78 615,36 730,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 465,00 61,00 669,00 8 000,00 6 000,00 307,00 306,00 4 800,00 40 060,00 10 000,00 113 726,00 730,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030400 030500 030600 040100 040300 040500 040700 040800 040900 341 845,00
JUROS TRIBUTARIOS OUTROS JUROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
030402 030502 030601 040102 040301 040302 040305 040501 040701 040801 040802 040901
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS ESTADO ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTECCAO SOCIAL DE CIDADANIA - ACCAO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 50 303,38
6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029
Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 465,00 61,00 669,00 8 000,00 6 613,00 4 800,00 40 060,00 123 726,00 730,00 462,86 60,89 609,63 8 000,00 6 113,29 4 800,00 13 890,00 78 615,36 730,00 465,00 61,00 669,00 8 000,00 6 613,00 4 800,00 40 060,00 123 726,00 730,00 462,86 60,89 609,63 8 000,00 6 113,29 4 800,00 13 890,00 78 615,36 730,00

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 183 929,00 22 045,00 510 793,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 112 148,65 10 087,73 387 067,23 183 929,00 22 045,00 5 286 335,00 112 148,65 10 087,73 1 537 524,80 3 639,97 234,50 6 213,26 974 407,63 185 322,16 118 633,88 30 805,11 50 416,79 176 239,01 1 700,22 4 750,00 250,00 17 045,00 4 463 983,00 202 672,00 146 666,00 71 822,00 66 095,00 198 895,00 16 202,00 120 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 639,97 234,50 6 213,26 11 112,30 118 633,88 30 805,11 50 416,79 174 398,93 1 700,22
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 963 295,33 185 322,16 1 840,08 4 750,00 250,00 17 045,00 11 113,00 5 000,00 146 666,00 71 822,00 66 095,00 193 895,00 16 202,00
PAGAMENTOS 4 452 870,00 197 672,00 5 000,00 120 000,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 4 775 542,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060202 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 1 150 457,57 20 436 988,00 510 793,00
6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 19 073 092,94 387 067,23
6056 6057 6058 6059 442 872,00 4 775 542,00 62 063,38 1 150 457,57
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 20 879 860,00 5 286 335,00 19 135 156,32 1 537 524,80 22 045,00 510 793,00 10 087,73 387 067,23 22 045,00 5 286 335,00 10 087,73 1 537 524,80 20 947 781,00 19 460 160,17 5 218 414,00 4 775 542,00 1 212 520,95 1 150 457,57 26 166 195,00 20 672 681,12

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 060000 070000 080000 150000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 4 000,00 558 225,00 484 132,00 17 077,00
Total das receitas correntes 1 912,50 558 225,00 325 509,63 9 012,27 4 000,00 558 225,00 484 132,00 17 077,00 1 912,50 558 225,00 325 509,63 9 012,27 1 912,50 558 225,00 7,50 359,20 732,20 7 292,85 317 117,88 9 012,27 91,07 3 500,00 500,00 558 225,00 7 000,00 1 000,00 6 000,00 8 000,00 462 132,00 17 077,00 2 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 912,50 558 225,00 7,50 359,20 732,20 7 292,85 317 117,88 9 012,27 91,07
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 500,00 500,00 558 225,00 7 000,00 1 000,00 6 000,00 8 000,00 462 132,00 17 077,00 2 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 060300 070100 070200 080100 150100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
040199 040299 060301 070103 070105 070107 070201 070299 080199 150101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1 063 434,00
1678 1679 1680 1681 1682 1683 894 659,40
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 063 434,00 894 659,40 3 500,00 500,00 558 225,00 14 000,00 470 132,00 17 077,00 1 912,50 558 225,00 1 098,90 324 410,73 9 012,27 3 500,00 500,00 558 225,00 14 000,00 470 132,00 17 077,00 1 912,50 558 225,00 1 098,90 324 410,73 9 012,27

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
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SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 000,00 392 728,00 91,07 392 728,00 2 000,00 700 238,00 91,07 700 238,00 700 238,00 700 238,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 392 728,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 307 510,00 392 728,00
COBRANÇA 307 510,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 307 510,00
SALDO ORCAMENTAL
160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
NA POSSE DO SERVICO 307 510,00
1684
1685
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 000,00 392 728,00 91,07 392 728,00 2 000,00 700 238,00 91,07 700 238,00 1 458 162,00 1 287 478,47 307 510,00 307 510,00 307 510,00 307 510,00 1 765 672,00 1 594 988,47

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
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SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 494 486,00 442 263,38 494 486,00 442 263,38 253 836,65 16 543,57 8 796,71 7 006,08 24 127,79 46 673,04 1 450,67 1 827,00 1 765,40 1 035,48 3 798,77 5 749,44 4 562,19 2 980,87 4 647,30 2 136,28 3 633,84 50 410,32 1 256,98 25,00 4 701,01 19 911,47 169 440,61 43,64 6 255,24 105,16 271 265,00 24 371,00 8 797,00 1 943,00 7 007,00 25 078,00 48 125,00 1 451,00 3 327,00 2 766,00 1 536,00 3 800,00 5 750,00 4 563,00 2 981,00 15 000,00 4 237,00 4 634,00 56 573,00 1 257,00 25,00 11 500,00 28 500,00 289 337,00 250,00 13 000,00 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 253 836,65 16 543,57 8 796,71 7 006,08 24 127,79 46 673,04 1 450,67 1 827,00 1 765,40 1 035,48 3 798,77 5 749,44 4 562,19 2 980,87 4 647,30 2 136,28 3 633,84 50 410,32 1 256,98 25,00 4 701,01 19 911,47 169 440,61 43,64 6 255,24 105,16
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 271 265,00 24 371,00 8 797,00 1 943,00 7 007,00 25 078,00 48 125,00 1 451,00 3 327,00 2 766,00 1 536,00 3 800,00 5 750,00 4 563,00 2 981,00 15 000,00 4 237,00 4 634,00 56 573,00 1 257,00 25,00 11 500,00 28 500,00 289 337,00 250,00 13 000,00 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010211 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010308 010310 020102 020104 020105 020107 020108 020110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS
6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 388 037,00 24 723,00 81 726,00 358 434,51 21 719,15 62 109,72 388 037,00 24 723,00 81 726,00 358 434,51 21 719,15 62 109,72

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1312
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 684 817,00 2 700,00 388 626,48 413,46 700 266,00 2 700,00 402 953,61 413,46 2 465,33 95,00 806,98 16 371,79 25 030,77 30 024,40 27 087,80 8 950,16 1 465,91 1 284,86 816,90 7 768,91 4 903,55 761,04 38 902,52 16 293,07 400,27 19 067,22 413,46 29 310,83 755,90 8 500,00 500,00 2 000,00 27 850,00 38 098,00 43 500,00 50 025,00 25 300,00 1 700,00 4 500,00 1 700,00 7 924,00 12 000,00 6 400,00 67 932,00 31 000,00 4 250,00 24 300,00 2 700,00 54 700,00 100,00 1 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 465,33 95,00 806,98 10 945,99 25 030,77 30 024,40 26 581,04 8 950,16 1 465,91 1 284,86 816,90 1 275,60 4 903,55 761,04 38 902,52 16 293,07 232,57 17 333,66 413,46 29 310,83 755,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 425,80 506,76 6 493,31 167,70 1 733,56 8 500,00 500,00 2 000,00 22 000,00 38 098,00 43 500,00 49 500,00 25 300,00 1 700,00 4 500,00 1 700,00 1 400,00 12 000,00 6 400,00 67 932,00 31 000,00 3 900,00 22 100,00 2 700,00 54 700,00 100,00 1 500,00
PAGAMENTOS 5 850,00 525,00 6 524,00 350,00 2 200,00
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 040700 040800 15 449,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020113 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020209 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS 14 327,13
6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105
6113 6114 6115 6116 6117
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 375 787,00 309 030,00 2 700,00 54 700,00 100,00 1 500,00 214 770,43 173 856,05 413,46 29 310,83 755,90 381 637,00 318 629,00 2 700,00 54 700,00 100,00 1 500,00 220 196,23 182 757,38 413,46 29 310,83 755,90 5 850,00 9 599,00 5 425,80 8 901,33

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1313
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56 300,00 13 209,00 206 650,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 30 066,73 5 271,99 32 837,91 56 300,00 13 209,00 353 524,00 145 187,00 30 066,73 5 271,99 141 326,62 145 187,00 860,11 4 411,88 97 027,79 12 901,46 655,01 3 042,58 27 699,78 145 187,00 1 000,00 12 209,00 142 574,00 42 000,00 33 000,00 34 650,00 101 300,00 145 187,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 860,11 4 411,88 12 901,46 655,01 3 042,58 16 238,86
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 97 027,79 11 460,92 145 187,00 1 000,00 12 209,00 10 000,00 42 000,00 33 000,00 34 650,00 87 000,00
PAGAMENTOS 132 574,00 14 300,00 145 187,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100 080300 146 874,00 145 187,00
DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO CENTRAL
060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 080306
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS 108 488,71 145 187,00 1 251 512,00 206 650,00
6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 866 642,04 32 837,91
6118 6119 6120 15 449,00 292 061,00 14 327,13 253 675,71
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 1 266 961,00 498 711,00 880 969,17 286 513,62 13 209,00 206 650,00 5 271,99 32 837,91 13 209,00 353 524,00 145 187,00 5 271,99 141 326,62 145 187,00 1 458 162,00 899 479,95 307 510,00 146 874,00 145 187,00 268 002,84 108 488,71 145 187,00 1 765 672,00 1 167 482,79

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 6 251 236,00 98 402,00 6 207 814,97 95 279,72 6 251 236,00 98 402,00 6 207 814,97 95 279,72 5 671 281,93 536 533,04 95 279,72 10 250,00 69 412,00 19 707 751,80 16 786,74 17 262,77 90 519,55 6 250,00 505 777,71 5 710 641,00 539 595,00 1 000,00 98 402,00 15 750,00 69 112,00 19 707 752,00 20 471,00 17 268,00 90 630,00 6 250,00 509 691,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 5 671 281,93 536 533,04 95 279,72 10 250,00 69 412,00 19 382 594,80 16 786,74 17 262,77 90 519,55 6 250,00 505 777,71
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 325 157,00 5 710 641,00 539 595,00 1 000,00 98 402,00 15 750,00 69 112,00 19 382 595,00 20 471,00 17 268,00 90 630,00 6 250,00 509 691,00
COBRANÇA 325 157,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060310 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697
1715
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 6 250 236,00 1 000,00 98 402,00 15 750,00 69 112,00 19 510 964,00 6 250,00 509 691,00 6 207 814,97 95 279,72 10 250,00 69 412,00 19 507 163,86 6 250,00 505 777,71 6 250 236,00 1 000,00 98 402,00 15 750,00 69 112,00 19 836 121,00 6 250,00 509 691,00 6 207 814,97 95 279,72 10 250,00 69 412,00 19 832 320,86 6 250,00 505 777,71 325 157,00 325 157,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 20 198 561,00 2 116 879,00 20 143 505,84 1 670 036,00 20 523 718,00 2 116 879,00 20 468 662,84 1 670 036,00 19 742,57 19 142,20 5 767,50 80 644,10 4 827,90 708,80 661,41 5 767,20 39 829,42 1 456 637,93 76 759,24 4 200,00 27 693,63 19 780,00 26 547,00 40 467,00 5 000,00 94 097,00 500,00 4 829,00 900,00 4 342,00 8 658,00 57 731,00 1 811 364,00 115 536,00 13 922,00 39 101,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 19 742,57 19 142,20 5 767,50 80 644,10 4 827,90 708,80 661,41 5 767,20 39 829,42 1 456 637,93 76 759,24 4 200,00 27 693,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 19 780,00 26 547,00 40 467,00 5 000,00 94 097,00 500,00 4 829,00 900,00 4 342,00 8 658,00 57 731,00 1 811 364,00 115 536,00 13 922,00 39 101,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060700 060800 060900 070100 070200 070300 080100 325 157,00
INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060701 060801 060901 060903 070102 070103 070105 070107 070108 070111 070199 070201 070202 070299 070302 070399 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF. LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS EDIFICIOS OUTRAS OUTRAS 325 157,00
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711
Total do grupo 07 Total do grupo 08 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 19 780,00 26 547,00 40 467,00 118 326,00 1 984 631,00 13 922,00 39 101,00 19 742,57 19 142,20 5 767,50 92 609,41 1 573 226,59 4 200,00 27 693,63 19 780,00 26 547,00 40 467,00 118 326,00 1 984 631,00 13 922,00 39 101,00 19 742,57 19 142,20 5 767,50 92 609,41 1 573 226,59 4 200,00 27 693,63

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 39 101,00 305 966,00 8 156,00 7 017 454,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 27 693,63 279 627,81 2 824,63 7 017 442,59 39 101,00 805 966,00 8 156,00 7 392 537,00 27 693,63 742 127,81 2 824,63 7 392 523,66 503 500,00 238 627,81 2 824,63 7 392 523,66 541 000,00 264 966,00 8 156,00 7 392 537,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41 000,00 238 627,81 2 824,63 7 017 442,59
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 462 500,00 375 081,07 41 000,00 264 966,00 8 156,00 7 017 454,00
COBRANÇA 500 000,00 375 083,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 500 000,00 375 083,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 462 500,00 375 081,07 28 704 179,00 305 966,00
1712 1713 1714 28 144 330,16 279 627,81
1716 325 157,00 500 000,00 325 157,00 462 500,00
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 29 029 336,00 805 966,00 28 469 487,16 742 127,81 41 000,00 264 966,00 8 156,00 7 017 454,00 41 000,00 238 627,81 2 824,63 7 017 442,59 541 000,00 264 966,00 8 156,00 7 392 537,00 503 500,00 238 627,81 2 824,63 7 392 523,66 36 035 755,00 35 444 225,19 1 200 240,00 500 000,00 375 083,00 1 162 738,07 462 500,00 375 081,07 37 235 995,00 36 606 963,26

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 25 159 231,00 22 849 230,15 25 269 064,00 22 894 303,87 1 013 103,91 4 996 799,45 42 951,58 9 850 082,99 145 453,76 23 033,52 4 040,80 58 362,71 33 574,03 94 105,87 522 842,30 2 696 813,71 48 658,50 21 034,51 79 791,79 586 758,17 1 325,89 2 613,84 30 257,69 282 278,10 122 256,84 70 471,07 701,25 2 114 543,41 2 837,37 49 610,81 1 023 813,00 5 586 843,00 125 408,00 10 691 721,00 197 616,00 46 863,00 4 043,00 100 167,00 36 023,00 94 202,00 584 532,00 2 887 078,00 53 308,00 28 538,00 122 210,00 628 501,00 1 327,00 2 976,00 44 283,00 326 802,00 140 029,00 72 398,00 765,00 2 410 565,00 3 905,00 55 148,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 013 103,91 4 996 799,45 42 951,58 9 812 325,20 145 453,76 23 033,52 4 040,80 58 362,71 33 574,03 94 105,87 521 582,64 2 690 757,44 48 658,50 21 034,51 79 791,79 586 758,17 1 325,89 2 613,84 30 257,69 282 278,10 122 256,84 70 471,07 701,25 2 114 543,41 2 837,37 49 610,81
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 37 757,79 1 259,66 6 056,27 1 023 813,00 5 586 843,00 125 408,00 10 589 538,00 197 616,00 46 863,00 4 043,00 100 167,00 36 023,00 94 202,00 583 082,00 2 880 878,00 53 308,00 28 538,00 122 210,00 628 501,00 1 327,00 2 976,00 44 283,00 326 802,00 140 029,00 72 398,00 765,00 2 410 565,00 3 905,00 55 148,00
PAGAMENTOS 102 183,00 1 450,00 6 200,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 109 833,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010206 010207 010208 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL 45 073,72
6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147
6198 6199 6200
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 21 321 784,00 827 835,00 3 009 612,00 19 484 749,41 721 781,89 2 642 698,85 21 431 617,00 827 835,00 3 009 612,00 19 529 823,13 721 781,89 2 642 698,85 109 833,00 45 073,72

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 26 167,18 26 956,60 29 284,16 1 709,60 413,67 126 336,82 120,76 6 886,42 802,42 7 816,51 28 794,55 18 585,14 13 176,51 68 006,43 73 169,49 375 724,20 311 458,75 166 971,02 46 954,11 118 726,72 9 014,30 26 752,00 19 229,30 242 756,68 335 856,27 61 694,17 6 096,21 96 017,31 427 801,58 110 749,85 245 988,66 3 594,67 651 554,97 44 936,00 46 092,00 37 045,00 2 870,00 880,00 186 524,00 700,00 23 764,00 3 115,00 9 157,00 52 290,00 9 000,00 33 275,00 20 283,00 500,00 193 928,00 175 660,00 461 369,00 391 631,00 273 220,00 56 164,00 339 287,00 50 694,00 52 900,00 31 245,00 330 850,00 637 328,00 164 766,00 6 309,00 144 027,00 556 600,00 183 259,00 487 713,00 5 710,00 1 665 793,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 695,09 26 956,60 29 284,16 1 709,60 413,67 126 336,82 120,76 6 886,42 802,42 7 816,51 28 794,55 18 585,14 13 176,51 68 006,43 73 169,49 375 724,20 311 458,75 166 971,02 46 954,11 118 726,72 9 014,30 26 752,00 19 229,30 242 756,68 335 856,27 61 694,17 6 096,21 96 017,31 427 801,58 110 749,85 240 258,66 3 594,67 605 945,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 472,09 5 730,00 45 609,35 34 936,00 46 092,00 37 045,00 2 870,00 880,00 186 524,00 700,00 23 764,00 3 115,00 9 157,00 52 290,00 9 000,00 33 275,00 20 283,00 500,00 193 928,00 175 660,00 461 369,00 391 631,00 273 220,00 56 164,00 339 287,00 50 694,00 52 900,00 31 245,00 330 850,00 534 564,00 164 766,00 6 309,00 144 027,00 556 600,00 183 259,00 477 713,00 5 710,00 1 596 469,00
PAGAMENTOS 10 000,00 102 764,00 10 000,00 69 324,00
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS
6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182
6201 6202 6203 6204
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 830 019,00 5 656 777,00 419 754,17 3 205 601,42 840 019,00 5 838 865,00 428 226,26 3 256 940,77 10 000,00 182 088,00 8 472,09 51 339,35

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Conta Geral do Estado de 2009
1319
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
030000 040000 060000 070000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 6 486 796,00 489,00 694 779,00 160 036,00
Total das despesas correntes 3 625 355,59 39,95 490 475,54 106 399,96 6 678 884,00 489,00 820 779,00 160 036,00 3 685 167,03 39,95 506 251,75 106 399,96 39,95 63 824,32 70 530,19 351 263,24 20 634,00 916,40 105 483,56 243 660,36 20 046,71 489,00 74 482,00 102 839,00 622 824,00 20 634,00 929,00 159 107,00 2 561 951,00 500 000,00 362 335,00 80 320,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 39,95 63 824,32 70 530,19 335 487,03 20 634,00 916,40 105 483,56 203 986,89 20 046,71
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 15 776,21 39 673,47 489,00 74 482,00 102 839,00 496 824,00 20 634,00 929,00 159 107,00 2 061 951,00 500 000,00 322 335,00 80 320,00
PAGAMENTOS 126 000,00 500 000,00 40 000,00
PAGAMENTOS
030500 040300 040700 040800 040900 060200 070100 192 088,00 126 000,00
OUTROS JUROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
030502 040305 040701 040802 040901 060201 060203 070103 070104 070107 070108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO 59 811,44 15 776,21 32 501 331,00
6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 27 071 501,19
6205 6206 427 921,00 120 661,37
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 32 929 252,00 27 192 162,56 489,00 74 482,00 102 839,00 496 824,00 20 634,00 160 036,00 39,95 63 824,32 70 530,19 335 487,03 20 634,00 106 399,96 489,00 74 482,00 102 839,00 622 824,00 20 634,00 160 036,00 39,95 63 824,32 70 530,19 351 263,24 20 634,00 106 399,96 126 000,00 15 776,21

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 3 534 424,00
Total das despesas de capital 332 677,47 4 306 743,00 560 643,39 95 931,58 186 257,35 3 189,48 11 557,91 204 920,00 577 392,00 3 962,00 15 863,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 47 046,72 46 849,76 3 189,48 11 557,91
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 48 884,86 139 407,59 154 919,00 395 074,00 3 962,00 15 863,00
PAGAMENTOS 50 001,00 182 318,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 772 319,00
070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 227 965,92 3 534 424,00
6194 6195 6196 6197 332 677,47
6207 6208 772 319,00 227 965,92
Total do subagrupamento 01 4 306 743,00 560 643,39 3 534 424,00 332 677,47 4 306 743,00 560 643,39 36 035 755,00 27 404 178,66 1 200 240,00 772 319,00 348 627,29 227 965,92 37 235 995,00 27 752 805,95

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 38 000,00 571 749,00 700 200,00
Total das receitas correntes 5 380,70 565 390,00 563 127,19 38 000,00 571 749,00 700 200,00 5 380,70 565 390,00 563 127,19 344,27 5 036,43 561 949,00 3 441,00 315,00 229,90 11 895,50 503 110,35 34 151,50 13 424,94 3 000,00 35 000,00 3 800,00 561 949,00 6 000,00 900,00 300,00 25 000,00 612 000,00 45 000,00 17 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 344,27 5 036,43 561 949,00 3 441,00 315,00 229,90 11 895,50 503 110,35 34 151,50 13 424,94
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 000,00 35 000,00 3 800,00 561 949,00 6 000,00 900,00 300,00 25 000,00 612 000,00 45 000,00 17 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 050300 060100 060300 060800 070100 070200
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS:
050201 050302 060102 060301 060801 070103 070199 070201 070207 070208 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS 1 309 949,00
1717 1718 1719 1 133 897,89
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 1 309 949,00 1 133 897,89 3 000,00 35 000,00 3 800,00 561 949,00 6 000,00 1 200,00 699 000,00 344,27 5 036,43 561 949,00 3 441,00 544,90 562 582,29 3 000,00 35 000,00 3 800,00 561 949,00 6 000,00 1 200,00 699 000,00 344,27 5 036,43 561 949,00 3 441,00 544,90 562 582,29

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 2 000,00 1 045 429,00 229,08 1 045 429,00 2 000,00 1 647 091,00 229,08 1 647 091,00 229,08 1 647 091,00 2 000,00 1 647 091,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 229,08 1 045 429,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 601 662,00 2 000,00 1 045 429,00
COBRANÇA 601 662,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 601 662,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 601 662,00
1720
1721
Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 000,00 1 045 429,00 229,08 1 045 429,00 2 000,00 1 647 091,00 229,08 1 647 091,00 2 357 378,00 2 179 555,97 601 662,00 601 662,00 601 662,00 601 662,00 2 959 040,00 2 781 217,97

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 421 773,00 326 405,34 421 773,00 326 405,34 148 945,41 43 813,79 25 899,37 7 006,20 15 569,59 34 485,41 2 590,25 302,51 1 035,48 105,20 5 687,84 4 572,81 2 068,16 30 388,92 23,43 3 910,97 208,49 4 582,19 274 720,00 6 935,07 807,41 22 148,34 152,00 615,75 200 451,00 46 843,00 25 912,00 7 008,00 19 019,00 41 467,00 8 308,00 2 034,00 4 977,00 1 037,00 5 034,00 9 976,00 7 000,00 3 214,00 34 947,00 24,00 4 522,00 500,00 10 000,00 576 107,00 10 685,00 900,00 22 262,00 1 228,00 1 571,00 400,00 19 100,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 148 945,41 43 813,79 25 899,37 7 006,20 15 569,59 34 485,41 2 590,25 302,51 1 035,48 105,20 5 687,84 4 572,81 2 068,16 30 388,92 23,43 3 910,97 208,49 4 582,19 274 720,00 6 935,07 807,41 22 148,34 152,00 615,75
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 200 451,00 46 843,00 25 912,00 7 008,00 19 019,00 41 467,00 8 308,00 2 034,00 4 977,00 1 037,00 5 034,00 9 976,00 7 000,00 3 214,00 34 947,00 24,00 4 522,00 500,00 10 000,00 576 107,00 10 685,00 900,00 22 262,00 1 228,00 1 571,00 400,00 19 100,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010107 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020108 020111 020113 020114 020117 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO
6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 349 008,00 13 082,00 59 683,00 278 310,02 1 443,19 46 652,13 349 008,00 13 082,00 59 683,00 278 310,02 1 443,19 46 652,13

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592 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1324
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 503 053,00 131 799,00 197,00
Total das despesas correntes 703 432,76 9,15 1 647 697,00 131 799,00 197,00 703 432,76 9,15 11 249,02 139 348,55 19 032,00 49 283,59 5 460,33 2,70 2 830,69 340,65 300,00 2 451,19 113 880,12 1 077,35 3 893,47 5 693,60 38 420,25 9,15 2 748,00 845,40 12 000,00 389 110,00 47 832,00 123 320,00 18 186,00 100,00 4 640,00 2 731,00 144 644,00 16 584,00 10 000,00 126 756,00 4 404,00 9 977,00 6 438,00 88 222,00 131 799,00 197,00 52 615,00 35 967,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 249,02 139 348,55 19 032,00 49 283,59 5 460,33 2,70 2 830,69 340,65 300,00 2 451,19 113 880,12 1 077,35 3 893,47 5 693,60 38 420,25 9,15 2 748,00 845,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 12 000,00 389 110,00 47 832,00 123 320,00 18 186,00 100,00 4 640,00 2 731,00 16 584,00 10 000,00 126 756,00 4 404,00 9 977,00 6 438,00 88 222,00 131 799,00 197,00 2 800,00 35 967,00
PAGAMENTOS 144 644,00 49 815,00
PAGAMENTOS
020200 040800 060200 070100 144 644,00
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020121 020201 020202 020203 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040802 060203 070103 070107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTRAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 2 056 822,00
6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 1 029 847,25
6256 6257 144 644,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 2 201 466,00 1 029 847,25 654 753,00 848 300,00 131 799,00 197,00 321 418,27 382 014,49 9,15 654 753,00 992 944,00 131 799,00 197,00 321 418,27 382 014,49 9,15 144 644,00

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1325
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 300 556,00
Total das despesas de capital 51 845,81 757 574,00 202 498,01 48 252,41 150 652,20 44 500,00 207 420,00 407 203,00 1 869,00 8 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 48 252,41
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 150 652,20 44 500,00 207 420,00 1 869,00 8 000,00
PAGAMENTOS 407 203,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 457 018,00
070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 150 652,20 300 556,00
6252 6253 6254 6255 51 845,81
6258 457 018,00 150 652,20
Total do subagrupamento 01 757 574,00 202 498,01 300 556,00 51 845,81 757 574,00 202 498,01 2 357 378,00 1 081 693,06 601 662,00 457 018,00 150 652,20 150 652,20 2 959 040,00 1 232 345,26

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1326
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 591 985,00 5 000,00 3 412 182,64 2 072,58 3 591 985,00 5 000,00 3 412 182,64 2 072,58 3 129 371,52 245 979,58 36 831,54 2 072,58 188 070,27 10 348 927,00 47 922,00 787,24 2 500,00 12 780,00 3 309 485,00 245 500,00 37 000,00 5 000,00 188 071,00 10 348 927,00 47 922,00 790,00 2 500,00 12 780,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 129 371,52 245 979,58 36 831,54 2 072,58 188 070,27 9 728 395,00 47 922,00 787,24 2 500,00 12 780,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 620 532,00 3 309 485,00 245 500,00 37 000,00 5 000,00 188 071,00 9 728 395,00 47 922,00 790,00 2 500,00 12 780,00
COBRANÇA 620 532,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060100 060200 060300 060500 060600 060700
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:
040122 040199 040299 050201 060102 060201 060301 060307 060311 060501 060603
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732
1743
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 3 554 985,00 37 000,00 5 000,00 188 071,00 9 777 107,00 2 500,00 12 780,00 3 375 351,10 36 831,54 2 072,58 188 070,27 9 777 104,24 2 500,00 12 780,00 3 554 985,00 37 000,00 5 000,00 188 071,00 10 397 639,00 2 500,00 12 780,00 3 375 351,10 36 831,54 2 072,58 188 070,27 10 397 636,24 2 500,00 12 780,00 620 532,00 620 532,00

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1327
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 13 029 686,00 792 924,00 20,00 430 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 10 263 953,75 466 617,73 19,72 396 913,33 13 650 218,00 792 924,00 20,00 430 000,00 10 884 485,75 466 617,73 19,72 396 913,33 54 514,54 228 984,70 10 818,31 22 821,84 12 880,00 21 012,48 399 085,10 19,72 256 665,91 140 247,42 69 500,00 2 979 728,00 200,00 12 300,00 86 929,00 93 495,00 100 000,00 500 000,00 20,00 260 000,00 170 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 54 514,54 228 984,70 10 818,31 22 821,84 12 880,00 21 012,48 399 085,10 19,72 256 665,91 140 247,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 69 500,00 2 979 728,00 200,00 12 300,00 86 929,00 93 495,00 100 000,00 500 000,00 20,00 260 000,00 170 000,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 100900 620 532,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: RESTO DO MUNDO:
060701 060901 070103 070199 070201 070202 070204 070299 080199 100901 100903
PREVISÕES
CORRIGIDAS
INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS 620 532,00 17 419 615,00 430 000,00
1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 14 144 846,42 396 913,33 620 532,00 620 532,00
Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 09 18 040 147,00 430 000,00 14 765 378,42 396 913,33 69 500,00 2 979 728,00 12 500,00 780 424,00 20,00 430 000,00 54 514,54 228 984,70 10 818,31 455 799,42 19,72 396 913,33 69 500,00 2 979 728,00 12 500,00 780 424,00 20,00 430 000,00 54 514,54 228 984,70 10 818,31 455 799,42 19,72 396 913,33

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 5 000,00 689 070,00 2 127,56 689 069,46 5 000,00 1 395 359,00 2 127,56 1 395 358,75 2 127,56 1 395 358,75 5 000,00 1 395 359,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 127,56 689 069,46
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 706 289,29 5 000,00 689 070,00
COBRANÇA 706 289,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 706 289,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 706 289,29
1742
1744
Total do grupo 01 Total do grupo 01 5 000,00 689 070,00 2 127,56 689 069,46 5 000,00 1 395 359,00 2 127,56 1 395 358,75 18 543 685,00 15 232 956,77 1 326 821,00 706 289,00 1 326 821,29 706 289,29 19 870 506,00 16 559 778,06

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1329
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 110 820,00 11 592 255,96 12 345 117,00 11 804 072,15 123 151,92 4 813 609,02 3 482 737,18 2 343,43 2 565,86 28 044,72 40 657,61 328 901,20 1 428 714,25 21 033,27 85 662,99 1 957,02 484,06 4 837,12 12 312,12 168 430,45 63 505,59 48 844,12 6 433,44 1 116 244,54 276,70 23 325,54 4 563,33 65 493,50 9 529,91 127,52 123 641,00 4 857 274,00 69 845,00 18 875,00 3 637 335,00 2 350,00 2 566,00 28 045,00 40 658,00 345 408,00 1 472 729,00 21 076,00 135 700,00 2 306,00 1 100,00 5 000,00 13 165,00 168 800,00 63 578,00 48 875,00 6 440,00 1 254 315,00 500,00 25 536,00 5 000,00 70 170,00 9 650,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 151,92 4 654 575,80 3 482 737,18 2 343,43 2 565,86 28 044,72 40 657,61 328 901,20 1 428 714,25 21 033,27 76 609,77 1 957,02 484,06 4 837,12 12 312,12 124 700,70 63 505,59 48 844,12 6 433,44 1 116 244,54 276,70 23 325,54 4 563,33 65 143,27 9 529,91 127,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 159 033,22 9 053,22 43 729,75 350,23 123 641,00 4 676 777,00 69 845,00 18 875,00 3 637 335,00 2 350,00 2 566,00 28 045,00 40 658,00 345 408,00 1 472 729,00 21 076,00 125 700,00 2 306,00 1 100,00 5 000,00 13 165,00 125 000,00 63 578,00 48 875,00 6 440,00 1 254 315,00 500,00 25 536,00 5 000,00 69 810,00 9 650,00 500,00
PAGAMENTOS 180 497,00 10 000,00 43 800,00 360,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 234 297,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 211 816,19
6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283
6323 6324 6325 6326
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 10 418 229,00 168 347,00 1 524 244,00 10 091 691,97 117 233,36 1 383 330,63 10 598 726,00 178 347,00 1 568 044,00 10 250 725,19 126 286,58 1 427 060,38 180 497,00 10 000,00 43 800,00 159 033,22 9 053,22 43 729,75

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Conta Geral do Estado de 2009
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 153 859,00 2 366 906,91 5 445 523,00 2 583 911,54 83 826,90 97,34 1 317,60 833,76 12 223,52 3 840,49 798,44 855,00 15 123,08 115 289,73 234 789,15 115 357,18 83 543,02 16 581,37 107 423,45 106 466,18 6 906,69 25,00 18 435,59 201 828,99 126 238,34 21 477,35 10 443,14 161 991,55 136 149,91 32 895,02 126 070,09 763 369,40 59 909,48 70 917,26 273 400,00 500,00 1 500,00 1 000,00 14 000,00 5 000,00 1 250,00 1 000,00 215 200,00 628 215,00 346 315,00 115 448,00 84 115,00 20 840,00 108 832,00 221 549,00 7 215,00 500,00 18 500,00 293 700,00 176 725,00 1 013 219,00 13 200,00 451 422,00 137 190,00 44 315,00 139 150,00 1 026 903,00 94 141,00 78 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 82 744,90 97,34 1 317,60 833,76 664,30 3 840,49 798,44 855,00 14 702,79 110 734,92 234 789,15 115 357,18 74 556,68 16 581,37 107 423,45 106 466,18 6 211,04 25,00 17 483,40 174 402,51 81 346,36 21 377,35 7 281,21 160 518,36 136 149,91 29 785,46 117 271,09 663 927,64 59 909,48 70 917,26
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 082,00 11 559,22 420,29 4 554,81 8 986,34 695,65 952,19 27 426,48 44 891,98 100,00 3 161,93 1 473,19 3 109,56 8 799,00 99 441,76 271 600,00 500,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 214 700,00 616 715,00 346 315,00 115 448,00 75 115,00 20 840,00 108 832,00 221 549,00 6 500,00 500,00 17 500,00 266 200,00 82 186,00 1 013 019,00 10 000,00 448 422,00 137 190,00 40 815,00 122 550,00 921 903,00 94 141,00 78 600,00
PAGAMENTOS 1 800,00 13 000,00 250,00 500,00 11 500,00 9 000,00 715,00 1 000,00 27 500,00 94 539,00 200,00 3 200,00 3 000,00 3 500,00 16 600,00 105 000,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 291 664,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020108 020109 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 217 004,63
6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311
6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 198 975,00 3 954 884,00 94 141,00 295 953,57 2 070 953,34 59 909,48 1 226 385,00 4 219 138,00 94 141,00 313 920,12 2 269 991,42 59 909,48 27 410,00 264 254,00 17 966,55 199 038,08

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 09
060000 070000 090000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 085 766,00 16 910,00 146 330,00 30 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 803 915,68 16 784,83 139 088,68 30 000,00 1 152 766,00 34 090,00 863 010,00 30 000,00 866 303,72 33 948,83 225 097,02 30 000,00 687 976,98 42 500,00 5 000,00 33 948,83 70 137,26 21 936,60 25 067,79 100 443,58 1 516,79 5 995,00 30 000,00 929 625,00 45 400,00 5 000,00 34 090,00 627 992,00 73 158,00 23 170,00 27 050,00 103 640,00 2 000,00 6 000,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 625 588,94 42 500,00 5 000,00 16 784,83 35 451,26 3 696,60 25 067,79 67 361,24 1 516,79 5 995,00 30 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 62 388,04 17 164,00 34 686,00 18 240,00 33 082,34 862 625,00 45 400,00 5 000,00 16 910,00 36 650,00 4 330,00 27 050,00 70 300,00 2 000,00 6 000,00 30 000,00
PAGAMENTOS 67 000,00 17 180,00 627 992,00 36 508,00 18 840,00 33 340,00
PAGAMENTOS
040800 040900 060200 070100 090800 67 000,00 17 180,00 716 680,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS UNIDADES DE PARTICIPACAO
040802 040901 040903 060203 070101 070107 070108 070109 070110 070111 070115 090811
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS TERRENOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS 62 388,04 17 164,00 86 008,34 18 367 355,00 176 330,00
6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 14 779 863,38 169 088,68
6343 6344 6345 6346 6347 6348 610 141,00 716 680,00 508 372,86 86 008,34
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 08 18 977 496,00 893 010,00 15 288 236,24 255 097,02 78 600,00 862 625,00 50 400,00 16 910,00 146 330,00 30 000,00 70 917,26 625 588,94 47 500,00 16 784,83 139 088,68 30 000,00 78 600,00 929 625,00 50 400,00 34 090,00 863 010,00 30 000,00 70 917,26 687 976,98 47 500,00 33 948,83 225 097,02 30 000,00 67 000,00 17 180,00 716 680,00 62 388,04 17 164,00 86 008,34

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 18 543 685,00 14 948 952,06 1 326 821,00 594 381,20 19 870 506,00 15 543 333,26

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 13
050000 060000 070000 080000 130000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: 71,00 533 000,00 293 657,00 74,00 1 736,00
Total das receitas correntes 70,18 532 999,05 293 655,84 73,19 1 735,44 71,00 533 000,00 293 657,00 74,00 1 736,00 70,18 532 999,05 293 655,84 73,19 1 735,44 70,18 487 230,00 45 769,05 147,00 38 500,00 228 427,63 26 581,21 73,19 1 735,44 71,00 487 230,00 45 770,00 147,00 38 500,00 228 428,00 26 582,00 74,00 1 736,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 70,18 487 230,00 45 769,05 147,00 38 500,00 228 427,63 26 581,21 73,19 1 735,44
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 71,00 487 230,00 45 770,00 147,00 38 500,00 228 428,00 26 582,00 74,00 1 736,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 070100 070200 080100 130100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS:
050201 060301 060307 070103 070201 070207 070299 080199 130101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS INDEMNIZACOES 826 802,00
1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 826 798,26
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 826 802,00 826 798,26 71,00 533 000,00 147,00 293 510,00 74,00 1 736,00 70,18 532 999,05 147,00 293 508,84 73,19 1 735,44 71,00 533 000,00 147,00 293 510,00 74,00 1 736,00 70,18 532 999,05 147,00 293 508,84 73,19 1 735,44

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TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 43,00 23 895,00
Total das receitas de capital 42,46 23 893,86 43,00 23 895,00 42,46 23 893,86 42,46 23 893,86 43,00 23 895,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 42,46 23 893,86
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 43,00 23 895,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 736,00
1753 1754 1 735,44
Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 736,00 1 735,44 43,00 23 895,00 42,46 23 893,86 43,00 23 895,00 42,46 23 893,86 852 476,00 852 470,02 852 476,00 852 470,02

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 508 500,00 488 199,18 508 500,00 488 199,18 299 346,89 21 378,88 10 757,16 29 180,48 54 127,24 291,93 823,13 1 016,89 400,95 2 340,00 1 912,38 1 666,35 3 514,38 1 974,86 1 725,59 56 081,73 1 660,34 26 776,78 12 233,42 173 007,29 5 324,35 303 250,00 2 333,00 1 502,00 22 819,00 10 760,00 29 433,00 55 460,00 1 383,00 2 400,00 1 017,00 402,00 2 340,00 2 600,00 1 668,00 8 000,00 2 019,00 1 821,00 56 893,00 2 400,00 26 781,00 12 234,00 173 008,00 5 325,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 299 346,89 21 378,88 10 757,16 29 180,48 54 127,24 291,93 823,13 1 016,89 400,95 2 340,00 1 912,38 1 666,35 3 514,38 1 974,86 1 725,59 56 081,73 1 660,34 26 776,78 12 233,42 173 007,29 5 324,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 303 250,00 2 333,00 1 502,00 22 819,00 10 760,00 29 433,00 55 460,00 1 383,00 2 400,00 1 017,00 402,00 2 340,00 2 600,00 1 668,00 8 000,00 2 019,00 1 821,00 56 893,00 2 400,00 26 781,00 12 234,00 173 008,00 5 325,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010309 020102 020104 020105 020107 020108 020112 020114 020117 020118
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA
6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 425 557,00 11 810,00 71 133,00 414 790,65 8 451,63 64 956,90 425 557,00 11 810,00 71 133,00 414 790,65 8 451,63 64 956,90

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1336
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 331 985,00 6 610,00 50,00
Total das despesas correntes 331 503,52 6 610,00 49,94 331 985,00 6 610,00 50,00 331 503,52 6 610,00 49,94 1 715,30 13 762,48 40 923,72 2 078,60 9 273,14 20 952,36 2 095,53 180,89 642,65 850,00 2 482,75 647,69 11 752,55 6 377,83 426,19 6 610,00 49,94 2 136,00 1 806,00 13 763,00 40 926,00 2 079,00 9 634,00 20 953,00 2 097,00 181,00 659,00 850,00 2 483,00 648,00 11 753,00 6 378,00 427,00 6 610,00 50,00 2 147,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 715,30 13 762,48 40 923,72 2 078,60 9 273,14 20 952,36 2 095,53 180,89 642,65 850,00 2 482,75 647,69 11 752,55 6 377,83 426,19 6 610,00 49,94 2 136,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 806,00 13 763,00 40 926,00 2 079,00 9 634,00 20 953,00 2 097,00 181,00 659,00 850,00 2 483,00 648,00 11 753,00 6 378,00 427,00 6 610,00 50,00 2 147,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020219 020220 020225 040701 060203 070103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS EDIFICIOS 847 145,00
6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 826 362,64
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 847 145,00 826 362,64 232 917,00 99 068,00 6 610,00 50,00 232 819,62 98 683,90 6 610,00 49,94 232 917,00 99 068,00 6 610,00 50,00 232 819,62 98 683,90 6 610,00 49,94

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1337
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 5 331,00
Total das despesas de capital 5 316,71 5 331,00 5 316,71 468,60 1 212,00 596,16 903,95 469,00 1 212,00 597,00 906,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 468,60 1 212,00 596,16 903,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 469,00 1 212,00 597,00 906,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 5 331,00
6392 6393 6394 6395 5 316,71
Total do subagrupamento 01 5 331,00 5 316,71 5 331,00 5 316,71 5 331,00 5 316,71 852 476,00 831 679,35 852 476,00 831 679,35

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1338
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 3 731 353,00 6 212,00 3 581 122,33 6 211,22 3 731 353,00 6 212,00 3 581 122,33 6 211,22 3 400 181,93 180 940,40 6 211,22 13 304 209,00 63 599,00 21 962,56 197 380,48 3 500,00 14 910,00 205 536,33 2 616,00 3 536 400,00 194 953,00 6 212,00 13 409 068,00 63 770,00 9 050,00 13 443,00 423 928,00 6 911,00 15 297,00 304 846,00 2 616,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 400 181,93 180 940,40 6 211,22 12 307 809,00 21 962,56 197 380,48 3 500,00 14 910,00 205 536,33 2 616,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 996 400,00 63 599,00 3 536 400,00 194 953,00 6 212,00 12 412 668,00 171,00 9 050,00 13 443,00 423 928,00 6 911,00 15 297,00 304 846,00 2 616,00
COBRANÇA 996 400,00 63 599,00
COBRANÇA
040100 050200 060300 060500 060600 060700 060800 060900
TAXAS: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO:
040122 040199 050201 060301 060305 060307 060310 060311 060501 060603 060701 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766
1784
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 08 3 731 353,00 6 212,00 12 859 260,00 6 911,00 15 297,00 304 846,00 2 616,00 3 581 122,33 6 211,22 12 527 152,04 3 500,00 14 910,00 205 536,33 2 616,00 3 731 353,00 6 212,00 13 919 259,00 6 911,00 15 297,00 304 846,00 2 616,00 3 581 122,33 6 211,22 13 587 151,04 3 500,00 14 910,00 205 536,33 2 616,00 1 059 999,00 1 059 999,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1339
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000 100000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 14 369 244,00 678 950,00 30 131,00
Total das receitas correntes 13 885 195,47 315 512,24 28 605,10 15 429 243,00 678 950,00 30 131,00 14 945 194,47 315 512,24 28 605,10 1 090 090,26 3 827,52 37 563,32 5 856,21 6 891,99 1 105,00 13 204,30 13 849,22 644,39 58 689,57 74 896,16 31 480,64 8 916,17 99 978,59 28 605,10 1 118 875,00 21 275,00 40 164,00 5 857,00 6 902,00 2 176,00 13 205,00 13 850,00 645,00 81 598,00 388 307,00 54 782,00 8 917,00 102 711,00 30 131,00 336 401,00 933 333,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 090 090,26 3 827,52 37 563,32 5 856,21 6 891,99 1 105,00 13 204,30 13 849,22 644,39 58 689,57 74 896,16 31 480,64 8 916,17 99 978,59 28 605,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 118 875,00 21 275,00 40 164,00 5 857,00 6 902,00 2 176,00 13 205,00 13 850,00 645,00 81 598,00 388 307,00 54 782,00 8 917,00 102 711,00 30 131,00
COBRANÇA 336 401,00 933 333,00
COBRANÇA
070100 070200 080100 100300 100900 1 059 999,00
VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO:
060901 060904 060905 070101 070102 070103 070106 070108 070199 070201 070202 070204 070208 070299 080199 100306 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS MATERIAL DE ESCRITORIO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 1 059 999,00 18 815 890,00
1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 17 816 646,36 1 059 999,00 1 059 999,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 19 875 889,00 18 876 645,36 1 180 314,00 42 635,00 636 315,00 30 131,00 1 131 481,10 41 551,11 273 961,13 28 605,10 1 180 314,00 42 635,00 636 315,00 30 131,00 336 401,00 1 131 481,10 41 551,11 273 961,13 28 605,10 336 401,00

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608 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1340
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 24 674,00 201 538,00
Total das receitas de capital 24 673,52 201 421,51 1 269 734,00 24 674,00 201 538,00 24 673,52 201 421,51 24 673,52 201 421,51 24 674,00 201 538,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 24 673,52 201 421,51
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 24 674,00 201 538,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100 1 269 734,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1782 1783 1 269 734,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 1 269 734,00 24 674,00 201 538,00 24 673,52 201 421,51 933 333,00 24 674,00 201 538,00 24 673,52 201 421,51 19 042 102,00 18 042 741,39 2 329 733,00 933 333,00 1 059 999,00 21 371 835,00 19 102 740,39

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Conta Geral do Estado de 2009
1341
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14 125 216,00 13 301 277,40 14 580 688,00 13 664 234,88 885 241,82 3 457 235,94 4 845 347,44 21 333,11 269 959,95 3 643,24 4 749,90 34 361,07 110 635,20 300 832,30 1 877 590,52 70 017,07 107 562,90 3 549,71 46 843,12 5 053,78 36 943,41 87 765,24 18 267,79 83 196,18 67 382,42 37 667,00 13 185,72 1 275 870,05 22 214,52 10 845,00 890 670,00 3 584 313,00 5 144 572,00 20 093,00 335 380,00 9 652,00 2 881,00 33 337,00 115 548,00 320 391,00 1 627 459,00 63 569,00 88 220,00 6 495,00 92 944,00 4 768,00 55 960,00 108 510,00 26 133,00 617 180,00 87 115,00 35 361,00 8 662,00 1 289 916,00 520,00 11 039,00 44 227,00 16 536,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 885 241,82 3 457 235,94 4 534 509,96 21 333,11 269 959,95 3 643,24 4 749,90 34 361,07 110 635,20 285 562,30 1 877 590,52 70 017,07 107 562,90 3 549,71 46 843,12 5 053,78 36 943,41 87 765,24 18 267,79 83 196,18 67 382,42 37 667,00 13 185,72 1 239 020,05 22 214,52 10 845,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 310 837,48 15 270,00 36 850,00 890 670,00 3 549 501,00 4 786 071,00 20 093,00 335 380,00 9 051,00 2 881,00 33 337,00 114 713,00 303 736,00 1 627 459,00 63 569,00 88 220,00 6 068,00 92 944,00 4 768,00 55 960,00 108 510,00 25 848,00 617 180,00 86 226,00 34 411,00 8 662,00 1 250 309,00 520,00 9 129,00 44 227,00 16 536,00
PAGAMENTOS 34 812,00 358 501,00 601,00 835,00 16 655,00 427,00 285,00 889,00 950,00 39 607,00 1 910,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 455 472,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 362 957,48
6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423
6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 736 461,00 382 318,00 2 006 437,00 11 554 840,08 305 985,95 1 440 451,37 12 147 865,00 383 030,00 2 049 793,00 11 880 947,56 305 985,95 1 477 301,37 411 404,00 712,00 43 356,00 326 107,48 36 850,00

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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2 867 511,00 1 524 899,89 3 192 038,00 1 693 498,89 22 750,03 4 764,10 15,00 55 267,25 29,09 569,94 20 114,76 16 098,38 443,81 17 962,27 31 661,99 221 085,00 140 248,61 43 964,72 77 280,19 93 908,88 1 636,08 57 552,35 63 599,00 10 519,71 1 554,42 46 306,88 111 625,93 55 825,25 535 242,87 30 412,86 4 750,00 31 834,00 8 270,00 881,00 80 613,00 243,00 2 715,00 29 724,00 781,00 40 638,00 1 810,00 569,00 39 300,00 88 880,00 294 809,00 222 817,00 125 522,00 10 113,00 539,00 256 200,00 191 201,00 1 734,00 7 677,00 168 072,00 102 229,00 133 558,00 3 927,00 56 549,00 188 302,00 117 628,00 852 625,00 71 515,00 33 297,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 22 750,03 4 764,10 15,00 55 267,25 29,09 569,94 20 114,76 16 098,38 443,81 17 962,27 31 661,99 181 085,00 110 248,61 43 964,72 77 280,19 93 908,88 1 636,08 57 552,35 10 519,71 1 554,42 46 306,88 76 625,93 55 825,25 535 242,87 30 412,86 4 750,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 40 000,00 30 000,00 63 599,00 35 000,00 31 834,00 8 270,00 881,00 80 613,00 243,00 2 715,00 29 724,00 781,00 40 638,00 1 810,00 569,00 39 300,00 88 880,00 226 581,00 181 125,00 125 522,00 10 113,00 539,00 256 200,00 191 201,00 1 734,00 7 677,00 168 072,00 38 630,00 29 050,00 3 927,00 56 549,00 141 802,00 117 628,00 852 625,00 71 515,00 33 297,00
PAGAMENTOS 68 228,00 41 692,00 63 599,00 104 508,00 46 500,00
PAGAMENTOS
020200 040100 324 527,00
AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS
020104 020105 020107 020108 020109 020111 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS 168 599,00
6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455
6482 6483 6484 6485
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 387 021,00 2 480 490,00 33 297,00 202 736,14 1 322 163,75 4 750,00 387 021,00 2 805 017,00 33 297,00 202 736,14 1 490 762,75 4 750,00 324 527,00 168 599,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1343
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 133 321,00 43 328,00
Total das despesas correntes 203 084,40 15 340,19 1 133 321,00 43 328,00 203 084,40 15 340,19 3 501,75 80 000,00 7 000,00 107 832,65 8 146,29 7 193,90 58 706,45 77 366,19 3 392,11 9 218,51 13 602,38 26 207,01 17 081,00 71 993,00 80 000,00 710 681,00 135 642,00 84 627,00 29 567,00 13 761,00 1 682 433,00 54 724,00 217 954,00 96 631,00 15 257,00 288 500,00 37 390,00 29 571,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 3 501,75 80 000,00 7 000,00 107 832,65 8 146,29 7 193,90 58 706,45 77 366,19 3 392,11 9 218,51 13 602,38 26 207,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 17 081,00 71 993,00 80 000,00 710 681,00 135 642,00 84 627,00 29 567,00 13 761,00 132 699,00 54 724,00 217 954,00 96 631,00 15 257,00 288 500,00 37 390,00 29 571,00
PAGAMENTOS 1 549 734,00
PAGAMENTOS
040300 040700 040800 040900 060200 070100
ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040301 040305 040309 040701 040802 040901 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 18 169 376,00
6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 15 044 601,88
6486 779 999,00 531 556,48
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 18 949 375,00 15 576 158,36 169 074,00 710 681,00 135 642,00 84 627,00 43 328,00 872 726,00 83 501,75 7 000,00 107 832,65 15 340,19 188 492,65 169 074,00 710 681,00 135 642,00 84 627,00 43 328,00 2 422 460,00 83 501,75 7 000,00 107 832,65 15 340,19 188 492,65 1 549 734,00

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1344
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 872 726,00
Total das despesas de capital 188 492,65 2 422 460,00 188 492,65
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais 1 549 734,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 872 726,00 188 492,65 1 549 734,00 2 422 460,00 188 492,65 19 042 102,00 15 233 094,53 2 329 733,00 531 556,48 21 371 835,00 15 764 651,01

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Conta Geral do Estado de 2009
1345
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
050000 060000 070000 080000 150000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 136,00 615 382,00 974 373,00 812,00
Total das receitas correntes 135,79 615 381,75 962 718,08 811,10 136,00 615 382,00 974 373,00 812,00 135,79 615 381,75 962 718,08 811,10 135,79 469 607,00 36 850,00 82 065,00 26 859,75 47,67 17 384,57 926 238,24 19 047,60 811,10 136,00 469 607,00 36 850,00 82 065,00 26 860,00 48,00 17 385,00 937 892,00 19 048,00 812,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 135,79 469 607,00 36 850,00 82 065,00 26 859,75 47,67 17 384,57 926 238,24 19 047,60 811,10
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 136,00 469 607,00 36 850,00 82 065,00 26 860,00 48,00 17 385,00 937 892,00 19 048,00 812,00
COBRANÇA
COBRANÇA
050200 060300 060800 070100 070200 080100
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: FAMILIAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
050201 060301 060307 060311 060801 070103 070201 070207 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS 1 590 703,00
1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1 579 046,72
Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 08 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 1 590 703,00 1 579 046,72 136,00 588 522,00 26 860,00 48,00 974 325,00 812,00 135,79 588 522,00 26 859,75 47,67 962 670,41 811,10 136,00 588 522,00 26 860,00 48,00 974 325,00 812,00 135,79 588 522,00 26 859,75 47,67 962 670,41 811,10

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1346
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 379,00 23 512,00 378,34 23 510,31 379,00 23 512,00 378,34 23 510,31 378,34 23 510,31 379,00 23 512,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 378,34 23 510,31
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 379,00 23 512,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
150100 160100
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO
1795 1796
Total do grupo 01 Total do grupo 01 379,00 23 512,00 378,34 23 510,31 379,00 23 512,00 378,34 23 510,31 1 614 594,00 1 602 935,37 1 614 594,00 1 602 935,37

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1347
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 841 224,00 797 572,57 841 224,00 797 572,57 444 054,43 11 362,50 5 533,69 14 751,32 2 080,50 7 253,88 54 784,04 90 845,77 6 522,14 28 828,85 731,90 868,46 1 746,47 5 942,28 3 620,47 5 033,77 1 314,56 109 111,58 124,51 3 061,45 71 454,52 30 495,54 64 121,56 311 317,20 1 419,20 4 467,46 468 535,00 11 367,00 8 651,00 14 826,00 2 085,00 7 254,00 58 176,00 95 848,00 7 124,00 28 894,00 1 000,00 980,00 1 800,00 5 945,00 2 600,00 3 686,00 5 034,00 1 315,00 112 580,00 125,00 3 399,00 71 828,00 30 705,00 67 219,00 313 277,00 1 420,00 4 478,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 444 054,43 11 362,50 5 533,69 14 751,32 2 080,50 7 253,88 54 784,04 90 845,77 6 522,14 28 828,85 731,90 868,46 1 746,47 5 942,28 3 620,47 5 033,77 1 314,56 109 111,58 124,51 3 061,45 71 454,52 30 495,54 64 121,56 311 317,20 1 419,20 4 467,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 468 535,00 11 367,00 8 651,00 14 826,00 2 085,00 7 254,00 58 176,00 95 848,00 7 124,00 28 894,00 1 000,00 980,00 1 800,00 5 945,00 2 600,00 3 686,00 5 034,00 1 315,00 112 580,00 125,00 3 399,00 71 828,00 30 705,00 67 219,00 313 277,00 1 420,00 4 478,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010106 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010210 010211 010213 010301 010302 010303 010305 010306 010310 020102 020104 020105 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 673 866,00 41 219,00 126 139,00 637 188,27 38 117,96 122 266,34 673 866,00 41 219,00 126 139,00 637 188,27 38 117,96 122 266,34

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1348
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 698 483,00 53 823,00 694 046,64 53 284,05 698 483,00 53 823,00 694 046,64 53 284,05 419,58 14,96 6 514,75 6 849,94 125,00 238,96 11 382,71 41 919,41 792,00 18 794,59 7 779,10 897,76 1 179,18 1 605,94 3 105,85 60,00 176,04 20 626,32 9 050,47 9 239,78 18 000,00 51 998,82 1 718,15 41 500,00 10 065,90 2 060,00 15,00 6 610,00 6 850,00 125,00 239,00 11 283,00 41 926,00 792,00 18 832,00 7 940,00 1 000,00 939,00 1 606,00 3 106,00 70,00 178,00 20 700,00 9 051,00 9 192,00 18 188,00 48 854,00 1 719,00 42 005,00 10 099,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 419,58 14,96 6 514,75 6 849,94 125,00 238,96 11 382,71 41 919,41 792,00 18 794,59 7 779,10 897,76 1 179,18 1 605,94 3 105,85 60,00 176,04 20 626,32 9 050,47 9 239,78 18 000,00 51 998,82 1 718,15 41 500,00 10 065,90
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 060,00 15,00 6 610,00 6 850,00 125,00 239,00 11 283,00 41 926,00 792,00 18 832,00 7 940,00 1 000,00 939,00 1 606,00 3 106,00 70,00 178,00 20 700,00 9 051,00 9 192,00 18 188,00 48 854,00 1 719,00 42 005,00 10 099,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS
020111 020112 020113 020114 020115 020117 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040305 040701 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 516 109,00 182 374,00 1 719,00 42 005,00 10 099,00 508 821,38 185 225,26 1 718,15 41 500,00 10 065,90 516 109,00 182 374,00 1 719,00 42 005,00 10 099,00 508 821,38 185 225,26 1 718,15 41 500,00 10 065,90

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1349
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 665,00 19 399,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 660,21 19 320,61 1 665,00 19 399,00 1 660,21 19 320,61 1 660,21 4 981,88 643,71 12 644,07 1 050,95 1 665,00 4 982,00 644,00 12 721,00 1 052,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 660,21 4 981,88 643,71 12 644,07 1 050,95
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 665,00 4 982,00 644,00 12 721,00 1 052,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060203 070107 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 1 595 195,00 19 399,00
6536 6537 6538 6539 6540 1 546 563,47 19 320,61
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 1 595 195,00 19 399,00 1 546 563,47 19 320,61 1 665,00 19 399,00 1 660,21 19 320,61 1 665,00 19 399,00 1 660,21 19 320,61 1 614 594,00 1 565 884,08 1 614 594,00 1 565 884,08

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1350
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 5 573 200,00 87 065,00 5 453 538,59 40 911,25 5 573 200,00 87 065,00 5 453 538,59 40 911,25 4 925 750,08 511 457,36 8 622,49 7 708,66 40 911,25 7 558,91 3 200,00 1 625,00 18 494 277,00 6 203,21 62 701,05 32 131,14 5 006 869,00 532 731,00 19 500,00 14 100,00 2 450,00 84 615,00 7 560,00 9 900,00 3 500,00 18 494 277,00 8 250,00 62 704,00 32 134,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 4 925 750,08 511 457,36 8 622,49 7 708,66 40 911,25 7 558,91 3 200,00 1 625,00 17 955 086,00 6 203,21 62 701,05 32 131,14
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 539 191,00 5 006 869,00 532 731,00 19 500,00 14 100,00 2 450,00 84 615,00 7 560,00 9 900,00 3 500,00 17 955 086,00 8 250,00 62 704,00 32 134,00
COBRANÇA 539 191,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060200 060300 060500
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL:
040122 040199 040201 040299 050201 050301 050302 060101 060102 060201 060301 060307 060310 060311
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PUBLICAS PRIVADAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS
1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1828
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 5 539 600,00 33 600,00 2 450,00 84 615,00 17 460,00 3 500,00 18 058 174,00 5 437 207,44 16 331,15 40 911,25 10 758,91 1 625,00 18 056 121,40 5 539 600,00 33 600,00 2 450,00 84 615,00 17 460,00 3 500,00 18 597 365,00 5 437 207,44 16 331,15 40 911,25 10 758,91 1 625,00 18 595 312,40 539 191,00 539 191,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1351
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
070000 080000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 19 131 082,00 792 374,00 12 385,00
Total das receitas correntes 18 857 496,83 360 530,14 19 670 273,00 792 374,00 12 385,00 19 396 687,83 360 530,14 9 775,00 539 198,66 4 618,71 235 399,15 29 784,85 41 604,88 215,00 27 690,32 66 267,40 7 303,07 187 664,62 9 775,00 802 150,00 4 621,00 235 402,00 1 000,00 59 450,00 500,00 45 000,00 100,00 12 000,00 69 900,00 156 000,00 7 500,00 440 924,00 12 385,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 9 775,00 539 198,66 4 618,71 235 399,15 29 784,85 41 604,88 215,00 27 690,32 66 267,40 7 303,07 187 664,62
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 9 775,00 802 150,00 4 621,00 235 402,00 1 000,00 59 450,00 500,00 45 000,00 100,00 12 000,00 69 900,00 156 000,00 7 500,00 440 924,00 12 385,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060600 060700 060900 070100 070200 080100 539 191,00
SEGURANCA SOCIAL: INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
060501 060603 060701 060901 070102 070103 070105 070106 070110 070199 070201 070202 070204 070299 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
CONTINENTE FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS DE LABORATORIOS OUTROS OUTRAS 539 191,00 25 596 106,00
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 24 712 476,81 539 191,00 539 191,00
Total do grupo 05 Total do grupo 06 Total do grupo 07 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 26 135 297,00 25 251 667,81 9 775,00 802 150,00 4 621,00 235 402,00 118 050,00 674 324,00 12 385,00 9 775,00 539 198,66 4 618,71 235 399,15 71 604,73 288 925,41 9 775,00 802 150,00 4 621,00 235 402,00 118 050,00 674 324,00 12 385,00 9 775,00 539 198,66 4 618,71 235 399,15 71 604,73 288 925,41

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1352
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 261 924,00 1 119,00 10 541 313,00
Total das receitas de capital 261 923,37 1 118,36 10 541 304,65 261 924,00 1 119,00 10 544 067,00 261 923,37 1 118,36 10 544 057,63 49 737,40 105 875,00 106 310,97 1 118,36 10 544 057,63 49 738,00 105 875,00 106 311,00 1 119,00 10 544 067,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 49 737,40 105 875,00 106 310,97 1 118,36 10 541 304,65
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 752,98 49 738,00 105 875,00 106 311,00 1 119,00 10 541 313,00
COBRANÇA 2 754,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 100900 150100 160100 2 754,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100308 100309 100901 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 752,98 261 924,00
1823 1824 1825 1826 1827 261 923,37
1829
Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 01 261 924,00 261 923,37 155 613,00 106 311,00 1 119,00 10 541 313,00 155 612,40 106 310,97 1 118,36 10 541 304,65 155 613,00 106 311,00 1 119,00 10 544 067,00 155 612,40 106 310,97 1 118,36 10 544 057,63 36 400 462,00 35 516 823,19 541 945,00 2 754,00 541 943,98 2 752,98 36 942 407,00 36 058 767,17

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Conta Geral do Estado de 2009
1353
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 22 321 447,00 20 896 968,43 22 468 140,00 20 944 154,95 830 541,84 7 597 926,86 6 418 192,65 40 966,06 16 047,94 20 337,69 537 495,51 2 562 243,38 123 391,89 48 517,80 77 702,17 4 011,72 134 579,21 5 302,91 189 247,13 125 281,69 60 195,41 13 787,14 2 057 242,01 4 293,18 22 658,00 1 021,69 53 171,07 831 138,00 8 267 580,00 6 640 542,00 57 808,00 24 405,00 22 018,00 602 151,00 2 679 863,00 191 940,00 56 900,00 110 546,00 4 814,00 190 789,00 100,00 19 521,00 30 239,00 210 030,00 156 175,00 80 875,00 13 870,00 2 180 192,00 12 600,00 22 658,00 1 469,00 59 917,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 830 541,84 7 597 926,86 6 418 192,65 11 611,06 16 047,94 20 337,69 537 495,51 2 562 243,38 123 391,89 48 517,80 74 426,15 4 011,72 134 579,21 5 302,91 174 691,63 125 281,69 60 195,41 13 787,14 2 057 242,01 4 293,18 22 658,00 1 021,69 53 171,07
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 29 355,00 3 276,02 14 555,50 831 138,00 8 267 580,00 6 554 302,00 19 855,00 24 405,00 22 018,00 602 151,00 2 679 863,00 191 940,00 56 900,00 105 546,00 4 814,00 190 789,00 100,00 19 521,00 30 239,00 192 530,00 156 175,00 80 875,00 13 870,00 2 180 192,00 12 600,00 22 658,00 1 469,00 59 917,00
PAGAMENTOS 86 240,00 37 953,00 5 000,00 17 500,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 146 693,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL
010102 010103 010104 010105 010106 010107 010108 010109 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010212 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL 47 186,52
6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567
6620 6621 6622 6623
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 19 193 252,00 407 909,00 2 720 286,00 18 117 788,82 266 837,79 2 512 341,82 19 317 445,00 412 909,00 2 737 786,00 18 147 143,82 270 113,81 2 526 897,32 124 193,00 5 000,00 17 500,00 29 355,00 3 276,02 14 555,50

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622 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1354
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 4 417 886,00 2 707 247,35 4 685 384,00 2 867 883,98 4 365,87 40 055,77 25 929,06 1 008,08 62 375,82 13 814,48 3 041,10 4 322,80 10 480,69 6 732,92 13 889,04 3 306,08 670,30 51 260,86 118 651,59 360 021,69 322 198,34 146 264,39 79 872,00 120 906,67 8 711,07 10 908,79 31 782,94 115 684,03 73 848,87 47 571,07 7 670,17 59 138,94 369 565,01 237 955,05 137 826,31 378 054,18 5 473,00 61 000,00 37 250,00 900,00 3 400,00 139 106,00 46 293,00 900,00 3 100,00 8 900,00 19 750,00 9 857,00 24 941,00 11 527,00 3 200,00 153 820,00 208 335,00 457 951,00 401 400,00 212 143,00 79 888,00 186 369,00 20 097,00 12 661,00 40 482,00 174 529,00 316 094,00 193 906,00 46 020,00 98 550,00 461 500,00 309 775,00 246 582,00 689 685,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 4 365,87 38 718,57 25 319,03 1 008,08 58 113,07 13 685,08 3 041,10 4 322,80 10 480,69 6 732,92 13 889,04 3 276,08 670,30 45 430,08 114 575,08 340 733,18 269 500,90 145 582,08 79 872,00 119 183,68 8 702,91 10 908,79 31 782,94 115 653,13 68 634,87 47 291,07 7 670,17 56 954,94 336 809,60 227 482,74 130 520,13 366 336,43
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 337,20 610,03 4 262,75 129,40 30,00 5 830,78 4 076,51 19 288,51 52 697,44 682,31 1 722,99 8,16 30,90 5 214,00 280,00 2 184,00 32 755,41 10 472,31 7 306,18 11 717,75 5 473,00 56 000,00 34 250,00 900,00 3 400,00 124 106,00 41 293,00 900,00 3 100,00 8 900,00 16 750,00 8 857,00 23 941,00 9 527,00 2 200,00 143 820,00 196 335,00 428 451,00 348 400,00 210 143,00 79 888,00 178 169,00 19 097,00 12 661,00 40 482,00 168 529,00 309 094,00 187 906,00 41 020,00 92 550,00 428 500,00 294 775,00 236 082,00 662 387,00
PAGAMENTOS 5 000,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 29 500,00 53 000,00 2 000,00 8 200,00 1 000,00 6 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 6 000,00 33 000,00 15 000,00 10 500,00 27 298,00
PAGAMENTOS
020100 020200 267 498,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS 160 636,63
6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602
6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 679 752,00 3 738 134,00 343 627,79 2 363 619,56 737 752,00 3 947 632,00 359 904,46 2 507 979,52 58 000,00 209 498,00 16 276,67 144 359,96

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Conta Geral do Estado de 2009
1355
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06
030000 040000 050000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 250,00 814 705,00 7 502 200,00
Total das despesas correntes 12 293,50 667 434,66 53 623,09 34 250,00 935 705,00 7 502 200,00 12 293,50 737 074,27 53 623,09 12 293,50 147,84 382 882,78 10 418,69 283 402,56 60 222,40 53 623,09 34 250,00 148,00 382 884,00 10 419,00 482 031,00 60 223,00 7 502 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 12 293,50 147,84 382 882,78 10 418,69 213 762,95 60 222,40 53 623,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 69 639,61 30 250,00 148,00 382 884,00 10 419,00 361 031,00 60 223,00 7 502 200,00
PAGAMENTOS 4 000,00 121 000,00
PAGAMENTOS
030600 040100 040300 040700 040800 040900 050800 060200 4 000,00 121 000,00
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO FAMILIAS DIVERSAS
030601 040102 040305 040701 040802 040901 050803 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES OUTRAS OUTRAS 69 639,61 35 086 488,00
6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 24 337 567,03
6650 6651 539 191,00 277 462,76
Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 35 625 679,00 24 615 029,79 30 250,00 148,00 382 884,00 10 419,00 361 031,00 60 223,00 7 502 200,00 12 293,50 147,84 382 882,78 10 418,69 213 762,95 60 222,40 53 623,09 34 250,00 148,00 382 884,00 10 419,00 482 031,00 60 223,00 7 502 200,00 12 293,50 147,84 382 882,78 10 418,69 283 402,56 60 222,40 53 623,09 4 000,00 121 000,00 69 639,61

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 313 974,00
Total das despesas de capital 495 400,39 1 316 728,00 498 074,13 8 102,75 117 107,70 84 161,15 13 880,63 45 822,25 223 384,76 1 833,49 522,20 3 259,20 20 000,00 117 130,00 326 158,00 191 448,00 250 645,00 387 357,00 15 690,00 5 000,00 3 300,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 102,75 117 107,70 82 190,61 13 880,63 45 822,25 222 681,56 1 833,49 522,20 3 259,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 970,54 703,20 20 000,00 117 130,00 324 186,00 191 448,00 250 645,00 386 575,00 15 690,00 5 000,00 3 300,00
PAGAMENTOS 1 972,00 782,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 2 754,00
INVESTIMENTOS
070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS 2 673,74 1 313 974,00
6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 495 400,39
6652 6653 2 754,00 2 673,74
Total do subagrupamento 01 1 316 728,00 498 074,13 1 313 974,00 495 400,39 1 316 728,00 498 074,13 36 400 462,00 24 832 967,42 541 945,00 2 754,00 280 136,50 2 673,74 36 942 407,00 25 113 103,92

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
060000 070000 150000 160000
TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 743 775,00 1 100 000,00 3 182,00 378 600,00
Total das receitas correntes 1 743 774,11 609 985,87 3 181,70 378 597,86 1 743 775,00 1 100 000,00 3 182,00 378 600,00 1 743 774,11 609 985,87 3 181,70 378 597,86 1 364 520,00 379 254,11 3 800,00 420 133,85 17 130,29 164 699,18 4 222,55 3 181,70 378 597,86 1 364 520,00 379 255,00 5 000,00 540 000,00 5 000,00 17 500,00 475 900,00 25 000,00 31 600,00 3 182,00 378 600,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 364 520,00 379 254,11 3 800,00 420 133,85 17 130,29 164 699,18 4 222,55 3 181,70 378 597,86
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 364 520,00 379 255,00 5 000,00 540 000,00 5 000,00 17 500,00 475 900,00 25 000,00 31 600,00 3 182,00 378 600,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
060300 070100 070200 070300 150100 160100
ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060301 060307 070103 070107 070199 070201 070207 070299 070399 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 2 843 775,00
1830 1831 1832 1833 1834 1835 2 353 759,98
1836
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 2 843 775,00 2 353 759,98 1 743 775,00 550 000,00 518 400,00 31 600,00 3 182,00 378 600,00 1 743 774,11 423 933,85 186 052,02 3 181,70 378 597,86 1 743 775,00 550 000,00 518 400,00 31 600,00 3 182,00 378 600,00 1 743 774,11 423 933,85 186 052,02 3 181,70 378 597,86 3 225 557,00 2 735 539,54 3 225 557,00 2 735 539,54

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 464 647,00 399 377,58 464 647,00 399 377,58 254 977,73 1 006,08 7 005,60 27 930,87 42 605,09 3 077,63 1 285,38 1 939,53 195,57 2 235,53 3 781,37 3 823,19 47 852,81 20,40 1 640,80 713,77 5 364,74 43 602,06 1 329,58 3 899,41 22,38 2 358,99 9 207,45 291 427,00 190,00 2 070,00 7 006,00 33 356,00 53 352,00 257,00 3 500,00 1 630,00 3 000,00 250,00 2 251,00 3 800,00 3 824,00 56 484,00 250,00 2 000,00 2 000,00 5 500,00 66 354,00 1 901,00 4 000,00 250,00 2 900,00 250,00 9 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 254 977,73 1 006,08 7 005,60 27 930,87 42 605,09 3 077,63 1 285,38 1 939,53 195,57 2 235,53 3 781,37 3 823,19 47 852,81 20,40 1 640,80 713,77 5 364,74 43 602,06 1 329,58 3 899,41 22,38 2 358,99 9 207,45
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 291 427,00 190,00 2 070,00 7 006,00 33 356,00 53 352,00 257,00 3 500,00 1 630,00 3 000,00 250,00 2 251,00 3 800,00 3 824,00 56 484,00 250,00 2 000,00 2 000,00 5 500,00 66 354,00 1 901,00 4 000,00 250,00 2 900,00 250,00 9 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010306 010309 020102 020104 020106 020107 020108 020109 020113 020117 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 387 658,00 8 380,00 68 609,00 333 525,37 6 498,11 59 354,10 387 658,00 8 380,00 68 609,00 333 525,37 6 498,11 59 354,10

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 413 361,00 1 314 549,00 4 500,00
Total das despesas correntes 903 767,73 1 300 812,49 2 765,62 1 413 361,00 1 314 549,00 4 500,00 903 767,73 1 300 812,49 2 765,62 42 850,88 10 200,00 5 169,12 2 866,62 946,95 150,00 356,62 137 032,56 21 182,75 571 501,00 45 012,85 1 300 812,49 2 765,62 427,90 23 522,35 94 500,00 10 500,00 7 000,00 3 600,00 1 250,00 1 500,00 357,00 145 000,00 22 000,00 804 496,00 230 503,00 1 314 549,00 2 766,00 1 734,00 1 500,00 1 000,00 500,00 25 000,00 250,00 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 42 850,88 10 200,00 5 169,12 2 866,62 946,95 150,00 356,62 137 032,56 21 182,75 571 501,00 45 012,85 1 300 812,49 2 765,62 427,90 23 522,35
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 94 500,00 10 500,00 7 000,00 3 600,00 1 250,00 1 500,00 357,00 145 000,00 22 000,00 804 496,00 230 503,00 1 314 549,00 2 766,00 1 734,00 1 500,00 1 000,00 500,00 25 000,00 250,00 250,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 060200 070100
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
020201 020202 020203 020209 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040802 060201 060203 070107 070108 070109 070110 070111 070112
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 3 197 057,00
6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 2 606 723,42
6688
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 3 197 057,00 2 606 723,42 92 655,00 1 320 706,00 1 314 549,00 4 500,00 66 498,38 837 269,35 1 300 812,49 2 765,62 92 655,00 1 320 706,00 1 314 549,00 4 500,00 66 498,38 837 269,35 1 300 812,49 2 765,62

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 28 500,00
Total das despesas de capital 23 950,25 28 500,00 23 950,25
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 500,00 23 950,25
Total do subagrupamento 01 28 500,00 23 950,25 28 500,00 23 950,25 28 500,00 23 950,25 3 225 557,00 2 630 673,67 3 225 557,00 2 630 673,67

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 075 221,00 6 600,00 8 606 386,00 2 059 329,09 6 528,10 8 606 362,11 2 075 221,00 6 600,00 8 606 386,00 2 059 329,09 6 528,10 8 606 362,11 1 891 147,16 162 806,16 5 375,77 6 528,10 8 455 091,00 3 000,00 28 378,90 8 840,00 111 052,21 155,00 144,00 40,00 1 895 566,00 174 055,00 5 600,00 6 600,00 8 455 091,00 3 000,00 28 381,00 8 860,00 111 054,00 155,00 500,00 40,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 891 147,16 162 806,16 5 375,77 6 528,10 8 455 091,00 3 000,00 28 378,90 8 840,00 111 052,21 155,00 144,00 40,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 895 566,00 174 055,00 5 600,00 6 600,00 8 455 091,00 3 000,00 28 381,00 8 860,00 111 054,00 155,00 500,00 40,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060600 060800 060900 070100
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060603 060801 060901 070102 070103 070105
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS
1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 08 Total do grupo 09 2 069 621,00 5 600,00 6 600,00 8 458 091,00 28 381,00 8 860,00 111 054,00 2 053 953,32 5 375,77 6 528,10 8 458 091,00 28 378,90 8 840,00 111 052,21 2 069 621,00 5 600,00 6 600,00 8 458 091,00 28 381,00 8 860,00 111 054,00 2 053 953,32 5 375,77 6 528,10 8 458 091,00 28 378,90 8 840,00 111 052,21

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 513 819,00 3 600,00 59 675,00 4 801 846,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 432 663,10 2 550,00 59 675,00 4 801 839,96 513 819,00 3 600,00 163 295,00 4 801 846,00 432 663,10 2 550,00 163 295,00 4 801 839,96 194 878,92 940,00 236 505,18 2 550,00 103 620,00 59 675,00 4 801 839,96 420,00 267 749,00 940,00 244 015,00 3 600,00 103 620,00 59 675,00 4 801 846,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 194 878,92 940,00 236 505,18 2 550,00 59 675,00 4 801 839,96
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 103 620,00 420,00 267 749,00 940,00 244 015,00 3 600,00 59 675,00 4 801 846,00
COBRANÇA 103 620,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
070200 080100 100300 160100 103 620,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
070199 070201 070202 070299 080199 100301 100309 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS OUTRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS NA POSSE DO SERVICO 103 620,00 11 205 626,00 59 675,00
1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 11 107 432,40 59 675,00
1854 1855 103 620,00 103 620,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 11 205 626,00 163 295,00 11 107 432,40 163 295,00 1 115,00 512 704,00 3 600,00 59 675,00 4 801 846,00 339,00 432 324,10 2 550,00 59 675,00 4 801 839,96 1 115,00 512 704,00 3 600,00 163 295,00 4 801 846,00 339,00 432 324,10 2 550,00 163 295,00 4 801 839,96 16 067 147,00 15 968 947,36 103 620,00 103 620,00 103 620,00 103 620,00 16 170 767,00 16 072 567,36

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1363
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 515 060,00 8 748 279,43 9 558 180,00 8 791 399,29 281 567,42 5 833 505,52 149 382,29 8 777,71 3 744,24 3 242,37 194 323,47 1 073 177,45 116 280,00 2 502,76 47 380,17 5 908,92 23 891,31 13 307,32 1 034,60 133 833,58 37 933,63 24 014,94 29 152,96 786 216,88 163,15 16 516,47 5 542,13 4 446,03 18 482,59 223 622,74 281 570,00 6 384 334,00 150 414,00 8 800,00 64 428,00 8 443,00 3 502,00 199 525,00 1 154 327,00 116 373,00 2 800,00 51 742,00 5 909,00 42 000,00 13 308,00 6 810,00 5 000,00 140 000,00 50 000,00 24 015,00 29 153,00 787 240,00 1 500,00 21 000,00 5 987,00 5 000,00 28 780,00 329 999,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 281 567,42 5 801 165,66 149 382,29 8 777,71 3 744,24 3 242,37 194 323,47 1 062 397,45 116 280,00 2 502,76 47 380,17 5 908,92 23 891,31 13 307,32 1 034,60 133 833,58 37 933,63 24 014,94 29 152,96 786 216,88 163,15 16 516,47 5 542,13 4 446,03 18 482,59 223 622,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 32 339,86 10 780,00 281 570,00 6 351 994,00 150 414,00 8 800,00 64 428,00 8 443,00 3 502,00 199 525,00 1 143 547,00 116 373,00 2 800,00 51 742,00 5 909,00 42 000,00 13 308,00 6 810,00 5 000,00 140 000,00 50 000,00 24 015,00 29 153,00 787 240,00 1 500,00 21 000,00 5 987,00 5 000,00 28 780,00 329 999,00
PAGAMENTOS 32 340,00 10 780,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 43 120,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 43 119,86
6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709
6747 6748
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 328 596,00 127 569,00 1 058 895,00 7 620 880,61 94 025,08 1 033 373,74 8 371 716,00 127 569,00 1 058 895,00 7 664 000,47 94 025,08 1 033 373,74 43 120,00 43 119,86

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632 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1364
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 370 233,00 2 069 087,73 3 430 733,00 2 129 587,73 866,89 99 549,95 289,06 41 867,66 5 930,51 22 923,62 3 624,31 741,01 318,99 65 317,84 60 900,46 234 104,21 136 263,25 95 098,33 18 563,91 65 065,77 27 776,98 5 436,96 242 681,67 55 071,00 175 136,99 38 469,10 47 804,95 9 605,99 197 723,66 53 901,15 178 002,15 142 721,58 2 820,00 112 000,00 400,00 60 500,00 500,00 6 550,00 35 000,00 4 480,00 1 500,00 900,00 95 500,00 92 650,00 349 000,00 189 168,00 259 980,00 500,00 500,00 29 360,00 95 860,00 34 050,00 435,00 5 500,00 267 546,00 74 320,00 193 114,00 1 000,00 46 000,00 48 600,00 13 900,00 320 613,00 117 368,00 607 340,00 203 782,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 866,89 99 549,95 289,06 41 867,66 5 930,51 22 923,62 3 624,31 741,01 318,99 65 317,84 60 900,46 234 104,21 136 263,25 95 098,33 18 563,91 65 065,77 27 776,98 5 436,96 242 681,67 55 071,00 114 636,99 38 469,10 47 804,95 9 605,99 197 723,66 53 901,15 178 002,15 142 721,58
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 60 500,00 2 820,00 112 000,00 400,00 60 500,00 500,00 6 550,00 35 000,00 4 480,00 1 500,00 900,00 95 500,00 92 650,00 349 000,00 189 168,00 259 980,00 500,00 500,00 29 360,00 95 860,00 34 050,00 435,00 5 500,00 267 546,00 74 320,00 132 614,00 1 000,00 46 000,00 48 600,00 13 900,00 320 613,00 117 368,00 607 340,00 203 782,00
PAGAMENTOS 60 500,00
PAGAMENTOS
020200 040800 60 500,00
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS
020107 020108 020109 020111 020113 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTRAS 60 500,00
6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738
6749 6750 6751 6752 6753 6754
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 776 579,00 2 593 654,00 548 881,66 1 520 206,07 776 579,00 2 654 154,00 548 881,66 1 580 706,07 60 500,00 60 500,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1365
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 203 782,00 53 960,00 2 924 112,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 142 721,58 46 979,86 535 194,52 203 782,00 53 960,00 2 924 112,00 142 721,58 46 979,86 535 194,52 8 739,33 23 195,66 15 044,87 102 019,85 45 977,00 1 986,60 356 905,93 1 932,32 26 372,82 8 960,00 25 000,00 20 000,00 150 000,00 300 000,00 53 800,00 259 000,00 2 117 312,00 3 500,00 40 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 8 739,33 23 195,66 15 044,87 102 019,85 45 977,00 1 986,60 356 905,93 1 932,32 26 372,82
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 960,00 25 000,00 20 000,00 150 000,00 300 000,00 53 800,00 259 000,00 2 117 312,00 3 500,00 40 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
060200 070100
DIVERSAS INVESTIMENTOS
060201 060202 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 13 143 035,00 2 924 112,00
6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 11 007 068,60 535 194,52 103 620,00 103 619,86
Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 13 246 655,00 2 924 112,00 11 110 688,46 535 194,52 203 782,00 53 960,00 2 924 112,00 142 721,58 46 979,86 535 194,52 203 782,00 53 960,00 2 924 112,00 142 721,58 46 979,86 535 194,52 16 067 147,00 11 542 263,12 103 620,00 103 619,86 16 170 767,00 11 645 882,98

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05
040000 050000 060000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: 1 776 200,00 11 000,00 1 882 525,25 6 030,77 1 776 200,00 11 000,00 1 882 525,25 6 030,77 1 732 111,64 138 428,75 11 984,86 130,99 5 899,78 2 773,00 6 110 162,00 2 472,89 8 890,00 25 361,87 11 152,28 7 575,77 1 624 200,00 140 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 3 200,00 6 110 162,00 2 473,00 8 890,00 25 362,00 11 153,00 9 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 732 111,64 138 428,75 11 984,86 130,99 5 899,78 2 773,00 6 110 162,00 2 472,89 8 890,00 25 361,87 11 152,28 7 575,77
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 624 200,00 140 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 3 200,00 6 030 092,00 2 473,00 8 890,00 25 362,00 11 153,00 9 000,00
COBRANÇA 80 070,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 050300 060100 060300 060600 060800
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SEGURANCA SOCIAL: FAMILIAS:
040122 040199 040299 050201 050302 060102 060301 060306 060307 060310 060603 060801
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS FAMILIAS
1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1877
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 08 1 764 200,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 3 200,00 6 066 817,00 11 153,00 9 000,00 1 870 540,39 11 984,86 130,99 5 899,78 2 773,00 6 146 886,76 11 152,28 7 575,77 1 764 200,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 3 200,00 6 146 887,00 11 153,00 9 000,00 1 870 540,39 11 984,86 130,99 5 899,78 2 773,00 6 146 886,76 11 152,28 7 575,77 80 070,00

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1367
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
070000 080000 150000 160000
VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 131 908,00 210 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00
Total das receitas correntes 6 210 035,31 199 264,93 31 916,42 146,14 815 160,63 6 211 978,00 210 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00 6 210 035,31 199 264,93 31 916,42 146,14 815 160,63 41 647,50 1 861,13 73 917,05 2 204,15 392,74 31 151,46 89 738,40 31 916,42 146,14 815 160,63 41 738,00 3 000,00 200,00 72 000,00 4 000,00 800,00 30 000,00 100 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 41 647,50 1 861,13 73 917,05 2 204,15 392,74 31 151,46 89 738,40 31 916,42 146,14 815 160,63
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 41 738,00 3 000,00 200,00 72 000,00 4 000,00 800,00 30 000,00 100 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00
COBRANÇA
COBRANÇA
060900 070100 070200 080100 150100 160100 80 070,00
RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
060901 070102 070103 070107 070108 070199 070201 070299 080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS OUTROS OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 8 161 108,00
1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 8 329 772,68 80 070,00
Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 8 241 178,00 8 329 772,68 41 738,00 80 000,00 130 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00 41 647,50 78 375,07 120 889,86 31 916,42 146,14 815 160,63 41 738,00 80 000,00 130 000,00 32 000,00 200,00 815 164,00 41 647,50 78 375,07 120 889,86 31 916,42 146,14 815 160,63

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1368
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS 8 976 472,00 9 145 079,45 80 070,00 9 056 542,00 9 145 079,45

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 125 268,00 7 012 943,00 7 126 668,00 7 012 943,00 141 422,28 4 625 299,65 37 522,76 2 424,24 639,70 24 696,54 145 794,31 813 735,16 10 032,04 21 172,50 14 700,31 2 787,43 172,56 170 788,37 29 481,13 616 285,18 154,40 344 448,78 11 385,66 11 712,09 8 247,59 130 789,82 1 447,44 9 979,10 10 477,03 1 834,77 1 537,20 141 423,00 4 677 760,00 37 523,00 14 233,00 650,00 25 177,00 149 881,00 821 744,00 11 017,00 26 307,00 14 732,00 3 305,00 500,00 170 823,00 29 570,00 628 027,00 1 000,00 360 577,00 12 419,00 12 750,00 8 720,00 136 707,00 2 540,00 10 400,00 12 220,00 1 870,00 1 550,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 141 422,28 4 625 299,65 37 522,76 2 424,24 639,70 24 696,54 145 794,31 813 735,16 10 032,04 21 172,50 14 700,31 2 787,43 172,56 170 788,37 29 481,13 616 285,18 154,40 344 448,78 11 385,66 11 712,09 8 247,59 130 789,82 1 447,44 9 979,10 10 477,03 1 834,77 1 537,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 141 423,00 4 677 760,00 37 523,00 14 233,00 650,00 25 177,00 149 881,00 821 744,00 11 017,00 24 907,00 14 732,00 3 305,00 500,00 170 823,00 29 570,00 628 027,00 1 000,00 360 577,00 12 419,00 12 750,00 8 720,00 136 707,00 2 540,00 10 400,00 12 220,00 1 870,00 1 550,00
PAGAMENTOS 1 400,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 1 400,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020113 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS
6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780
6814
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 868 391,00 54 461,00 1 202 416,00 5 791 534,64 48 864,84 1 172 543,52 5 868 391,00 55 861,00 1 202 416,00 5 791 534,64 48 864,84 1 172 543,52 1 400,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 387 299,00 103 473,00 1 305 609,50 58 096,87 1 465 969,00 103 473,00 1 305 609,50 58 096,87 9 228,23 15 820,37 1 394,68 18 377,56 11 015,59 70 433,23 43 192,35 74 714,35 651,56 91 379,26 89 621,03 8 825,28 5 784,43 7 992,78 19 749,69 96 960,00 60 370,41 321,90 592,00 64 355,15 6 040,59 425 775,72 6 988,30 2 533,34 55 563,53 78,98 9 472,00 22 725,00 1 550,00 19 944,00 11 920,00 82 193,00 43 800,00 78 240,00 680,00 93 240,00 97 020,00 9 111,00 12 412,00 9 709,00 22 441,00 97 080,00 116 300,00 680,00 1 250,00 66 000,00 6 355,00 468 770,00 8 320,00 2 535,00 100 938,00 125,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 228,23 15 820,37 1 394,68 18 377,56 11 015,59 70 433,23 43 192,35 74 714,35 651,56 91 379,26 89 621,03 8 825,28 5 784,43 7 992,78 19 749,69 96 960,00 60 370,41 321,90 592,00 64 355,15 6 040,59 425 775,72 6 988,30 2 533,34 55 563,53 78,98
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 472,00 22 725,00 1 550,00 19 944,00 11 920,00 82 193,00 43 800,00 78 240,00 680,00 93 240,00 97 020,00 9 111,00 12 412,00 9 709,00 21 841,00 97 080,00 71 550,00 680,00 1 250,00 66 000,00 6 355,00 435 450,00 8 320,00 2 535,00 100 938,00 125,00
PAGAMENTOS 600,00 44 750,00 33 320,00
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200 78 670,00
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020115 020116 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS
6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806
6815 6816 6817
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 252 368,00 1 134 931,00 2 535,00 100 938,00 231 861,47 1 073 748,03 2 533,34 55 563,53 252 368,00 1 213 601,00 2 535,00 100 938,00 231 861,47 1 073 748,03 2 533,34 55 563,53 78 670,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1371
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 28 828,00 411 674,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 24 992,69 357 979,29 28 828,00 411 674,00 24 992,69 357 979,29 24 913,71 45 667,03 39 940,50 112 282,74 62 216,55 35 896,92 61 975,55 28 703,00 53 068,00 45 638,00 143 098,00 62 220,00 41 177,00 66 473,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 24 913,71 45 667,03 39 940,50 112 282,74 62 216,55 35 896,92 61 975,55
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 703,00 53 068,00 45 638,00 143 098,00 62 220,00 41 177,00 66 473,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 8 644 868,00 411 674,00
6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 8 401 642,06 357 979,29 80 070,00
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 8 724 938,00 411 674,00 8 401 642,06 357 979,29 28 828,00 411 674,00 24 992,69 357 979,29 28 828,00 411 674,00 24 992,69 357 979,29 9 056 542,00 8 759 621,35 80 070,00 9 136 612,00 8 759 621,35

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 2 144 962,00 12 993,00 8 647 752,00 483 540,00 2 138 916,99 12 993,00 8 647 750,35 494 492,52 2 144 962,00 12 993,00 8 774 852,00 483 540,00 2 138 916,99 12 993,00 8 774 850,35 494 492,52 1 918 134,07 220 180,11 602,81 12 993,00 8 648 851,00 1 650,00 124 349,35 148,00 33 755,24 48 646,26 306 720,60 105 222,42 1 922 440,00 221 919,00 603,00 12 993,00 8 648 851,00 1 650,00 124 351,00 148,00 33 855,00 48 569,00 306 700,00 94 268,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 918 134,07 220 180,11 602,81 12 993,00 8 521 751,00 1 650,00 124 349,35 148,00 33 755,24 48 646,26 306 720,60 105 222,42
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 127 100,00 1 922 440,00 221 919,00 603,00 12 993,00 8 521 751,00 1 650,00 124 351,00 148,00 33 855,00 48 569,00 306 700,00 94 268,00
COBRANÇA 127 100,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 127 100,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS:
040122 040199 040299 050201 060301 060311 060901 070103 070199 070201 070207 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS 127 100,00
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1892
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 144 359,00 603,00 12 993,00 8 523 401,00 124 351,00 34 003,00 449 537,00 2 138 314,18 602,81 12 993,00 8 523 401,00 124 349,35 33 903,24 460 589,28 2 144 359,00 603,00 12 993,00 8 650 501,00 124 351,00 34 003,00 449 537,00 2 138 314,18 602,81 12 993,00 8 650 501,00 124 349,35 33 903,24 460 589,28 127 100,00 127 100,00

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
080000 100000 160000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 173 289,00 1 944 664,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 173 069,96 1 944 664,00 173 289,00 800 000,00 2 536 488,00 173 069,96 740 000,00 2 536 488,00 173 069,96 740 000,00 2 536 488,00 173 289,00 800 000,00 2 536 488,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 173 069,96 1 944 664,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 740 000,00 591 824,00 173 289,00 1 944 664,00
COBRANÇA 800 000,00 591 824,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 100300 160100 800 000,00 591 824,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
080199 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 740 000,00 591 824,00 11 462 536,00
1890 1891 11 467 222,82
1893 127 100,00 800 000,00 127 100,00 740 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 11 589 636,00 800 000,00 11 594 322,82 740 000,00 173 289,00 1 944 664,00 173 069,96 1 944 664,00 173 289,00 800 000,00 2 536 488,00 173 069,96 740 000,00 2 536 488,00 13 407 200,00 13 411 886,82 1 518 924,00 800 000,00 591 824,00 1 458 924,00 740 000,00 591 824,00 14 926 124,00 14 870 810,82

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 652 637,00 9 253 898,79 9 672 237,00 9 273 498,79 5 515 706,56 1 047 647,05 34 849,55 6 012,19 26 801,00 224 169,00 1 122 831,72 51 862,60 3 962,79 18 239,81 17 989,00 149 089,22 21 202,71 906 755,54 3 895,33 122 484,72 10 406,58 3 854,00 298 722,03 44 727,02 19 823,23 3 468,38 46 671,54 5 442 138,00 172 241,00 1 033 455,00 80 000,00 34 850,00 18 559,00 26 801,00 237 283,00 1 228 123,00 5 000,00 77 866,00 4 025,00 14 367,00 18 240,00 22 989,00 149 087,00 41 203,00 899 792,00 4 250,00 161 968,00 10 262,00 3 854,00 877 128,00 44 787,00 19 868,00 400,00 3 300,00 44 190,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 5 501 006,56 1 047 647,05 34 849,55 6 012,19 26 801,00 224 169,00 1 117 931,72 51 862,60 3 962,79 18 239,81 17 989,00 149 089,22 21 202,71 906 755,54 3 895,33 122 484,72 10 406,58 3 854,00 298 722,03 44 727,02 19 823,23 3 468,38 46 671,54
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 14 700,00 4 900,00 5 427 438,00 172 241,00 1 033 455,00 80 000,00 34 850,00 18 559,00 26 801,00 237 283,00 1 223 223,00 5 000,00 77 866,00 4 025,00 14 367,00 18 240,00 22 989,00 149 087,00 41 203,00 899 792,00 4 250,00 161 968,00 10 262,00 3 854,00 877 128,00 44 787,00 19 868,00 400,00 3 300,00 44 190,00
PAGAMENTOS 14 700,00 4 900,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 19 600,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010105 010107 010108 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010211 010213 010301 010303 010305 010306 010308 020102 020104 020105 020108 020111 020115 020118 020120
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO 19 600,00
6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840
6867 6868
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 253 850,00 142 487,00 1 256 300,00 7 958 417,07 92 054,20 1 203 427,52 8 273 450,00 142 487,00 1 256 300,00 7 978 017,07 92 054,20 1 203 427,52 19 600,00 19 600,00

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643 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1375
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 448 003,00 140 331,00 2 643 138,28 100 037,13 3 487 503,00 140 331,00 2 688 397,63 100 037,13 30 919,00 408 785,24 241 395,24 141 952,35 82 743,27 6 083,62 354 351,15 33 979,54 21 121,60 10 077,63 46 560,94 46 230,11 45 197,86 3 795,17 174 717,36 182 204,46 200 097,88 230 512,43 1 071,00 16 308,00 82 658,13 128 524,17 30 907,00 396 087,00 258 087,00 165 229,00 89 862,00 7 135,00 375 721,00 34 325,00 16 053,00 10 106,00 51 186,00 30 080,00 66 872,00 3 795,00 175 283,00 154 400,00 158 562,00 460 024,00 1 071,00 16 308,00 122 952,00 124 464,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 30 919,00 408 785,24 241 395,24 141 952,35 82 743,27 6 083,62 354 351,15 33 979,54 21 121,60 10 077,63 46 560,94 15 750,00 30 418,62 3 795,17 174 717,36 182 204,46 200 097,88 230 512,43 1 071,00 16 308,00 82 658,13 128 524,17
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 30 480,11 14 779,24 30 907,00 396 087,00 258 087,00 165 229,00 89 862,00 7 135,00 375 721,00 34 325,00 16 053,00 10 106,00 51 186,00 18 080,00 39 372,00 3 795,00 175 283,00 154 400,00 158 562,00 460 024,00 1 071,00 16 308,00 122 952,00 124 464,00
PAGAMENTOS 12 000,00 27 500,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 040800 060200 39 500,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 45 259,35
6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861
6869 6870
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 1 034 696,00 2 413 307,00 1 071,00 16 308,00 122 952,00 124 464,00 458 591,78 2 184 546,50 1 071,00 16 308,00 82 658,13 128 524,17 1 034 696,00 2 452 807,00 1 071,00 16 308,00 122 952,00 124 464,00 458 591,78 2 229 805,85 1 071,00 16 308,00 82 658,13 128 524,17 39 500,00 45 259,35

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1376
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 124 464,00 41 765,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 128 524,17 106 373,69 124 464,00 1 501 589,00 128 524,17 665 590,43 559 216,74 20 352,12 24 955,57 61 066,00 1 459 824,00 6 000,00 16 010,00 1 000,00 18 000,00 755,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 352,12 24 955,57 61 066,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 559 216,74 6 000,00 16 010,00 1 000,00 18 000,00 755,00
PAGAMENTOS 1 459 824,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 1 459 824,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 559 216,74 13 365 435,00 41 765,00
6862 6863 6864 6865 6866 12 125 598,37 106 373,69
6871 59 100,00 1 459 824,00 64 859,35 559 216,74
Total do subagrupamento 01 13 424 535,00 1 501 589,00 12 190 457,72 665 590,43 41 765,00 106 373,69 1 501 589,00 665 590,43 13 407 200,00 12 231 972,06 1 518 924,00 1 459 824,00 624 076,09 559 216,74 14 926 124,00 12 856 048,15

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Conta Geral do Estado de 2009
1377
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 2 225 004,00 2 500,00 4 380 850,00 569 000,00 1 790 627,24 298,02 3 653 012,64 18 217,02 2 225 004,00 2 500,00 4 568 358,00 569 000,00 1 790 627,24 298,02 3 840 520,64 18 217,02 1 488 998,40 281 661,34 19 967,50 298,02 3 794 784,00 45 736,64 2 042,50 9,00 16 165,52 1 919 924,00 285 080,00 20 000,00 2 500,00 3 794 784,00 604 110,00 169 464,00 3 000,00 1 000,00 465 000,00 100 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 488 998,40 281 661,34 19 967,50 298,02 3 607 276,00 45 736,64 2 042,50 9,00 16 165,52
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 187 508,00 1 919 924,00 285 080,00 20 000,00 2 500,00 3 607 276,00 604 110,00 169 464,00 3 000,00 1 000,00 465 000,00 100 000,00
COBRANÇA 187 508,00
COBRANÇA
040100 040200 050200 060300 060900 070100 070200 187 508,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040122 040199 040299 050201 060301 060307 060901 070103 070199 070202 070299
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS OUTROS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA OUTROS 187 508,00
1894 1895 1896
1899
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 2 205 004,00 20 000,00 2 500,00 4 211 386,00 169 464,00 4 000,00 565 000,00 1 770 659,74 19 967,50 298,02 3 607 276,00 45 736,64 2 051,50 16 165,52 2 205 004,00 20 000,00 2 500,00 4 398 894,00 169 464,00 4 000,00 565 000,00 1 770 659,74 19 967,50 298,02 3 794 784,00 45 736,64 2 051,50 16 165,52 187 508,00 187 508,00

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1378
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 08 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
150000 160000
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 000,00 7 000,00 38 020,00
Total das receitas correntes 26 800,00 3 387,29 38 020,17 1 000,00 7 000,00 38 020,00 26 800,00 3 387,29 38 020,17 26 800,00 3 387,29 38 020,17 1 000,00 7 000,00 38 020,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 26 800,00 3 387,29 38 020,17
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 000,00 7 000,00 38 020,00
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
080100 150100 160100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
080199 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
OUTRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 7 178 354,00
1897 1898 5 488 954,92 187 508,00 187 508,00
Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 7 365 862,00 5 676 462,92 1 000,00 7 000,00 38 020,00 26 800,00 3 387,29 38 020,17 1 000,00 7 000,00 38 020,00 26 800,00 3 387,29 38 020,17 7 223 374,00 5 530 362,38 187 508,00 187 508,00 7 410 882,00 5 717 870,38

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Conta Geral do Estado de 2009
1379
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 919 894,00 4 662 705,02 6 107 402,00 4 849 090,88 147 817,61 1 383 160,43 1 670 181,08 79 235,64 60 578,60 29 452,22 17 993,42 114 955,02 558 947,41 34 303,28 45 491,69 16 646,33 2 407,90 18 980,00 22 401,09 114 679,07 36 424,68 19 445,50 3 494,40 469 634,98 2 860,53 71 445,79 9 013,35 738,77 24 285,42 226,44 20 692,45 73,97 162 388,00 1 598 403,00 2 080 547,00 109 910,00 64 500,00 36 653,00 23 256,00 168 930,00 857 562,00 43 020,00 56 000,00 31 000,00 3 751,00 22 000,00 25 300,00 145 500,00 58 100,00 22 794,00 5 305,00 589 283,00 3 200,00 87 450,00 15 000,00 5 000,00 38 557,00 2 000,00 28 500,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 147 817,61 1 375 779,89 1 531 599,85 73 293,46 60 578,60 29 452,22 17 993,42 108 942,86 552 597,58 33 051,11 45 491,69 16 646,33 2 332,28 18 980,00 22 401,09 114 679,07 36 424,68 18 119,47 3 325,01 450 338,27 2 860,53 71 445,79 9 013,35 738,77 24 285,42 226,44 20 692,45 73,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 380,54 138 581,23 5 942,18 6 012,16 6 349,83 1 252,17 75,62 1 326,03 169,39 19 296,71 162 388,00 1 591 022,00 1 941 959,00 103 967,00 64 500,00 36 653,00 23 256,00 162 640,00 850 827,00 41 760,00 56 000,00 31 000,00 3 675,00 22 000,00 25 300,00 145 500,00 58 100,00 21 467,00 5 135,00 569 545,00 3 200,00 87 450,00 15 000,00 5 000,00 38 557,00 2 000,00 28 500,00 1 000,00
PAGAMENTOS 7 381,00 138 588,00 5 943,00 6 290,00 6 735,00 1 260,00 76,00 1 327,00 170,00 19 738,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 187 508,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010310 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 186 385,86
6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896
6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 978 972,00 283 475,00 657 447,00 3 931 106,60 220 530,46 511 067,96 5 145 169,00 283 551,00 678 682,00 4 096 624,71 220 606,08 531 860,09 166 197,00 76,00 21 235,00 165 518,11 75,62 20 792,13

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1380
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 959 029,00 182 951,00 653 425,18 96 621,40 959 029,00 182 951,00 653 425,18 96 621,40 9 831,90 6 168,48 489,82 24 450,58 16 429,08 30 418,20 2 077,34 43 796,02 18 842,97 109,25 9 222,49 22 053,83 3 510,00 24 067,17 28 288,26 90 168,05 90 258,31 106 767,24 14 000,00 82 621,40 1 256,06 5 000,00 15 550,00 1 000,00 15 000,00 2 110,00 2 000,00 30 000,00 35 000,00 37 000,00 15 000,00 73 000,00 39 000,00 3 000,00 16 894,00 28 850,00 15 000,00 30 400,00 2 000,00 42 000,00 109 100,00 105 118,00 159 500,00 14 000,00 168 951,00 3 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 831,90 6 168,48 489,82 24 450,58 16 429,08 30 418,20 2 077,34 43 796,02 18 842,97 109,25 9 222,49 22 053,83 3 510,00 24 067,17 28 288,26 90 168,05 90 258,31 106 767,24 14 000,00 82 621,40 1 256,06
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 5 000,00 15 550,00 1 000,00 15 000,00 2 110,00 2 000,00 30 000,00 35 000,00 37 000,00 15 000,00 73 000,00 39 000,00 3 000,00 16 894,00 28 850,00 15 000,00 30 400,00 2 000,00 42 000,00 109 100,00 105 118,00 159 500,00 14 000,00 168 951,00 3 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020113 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020219 020220 020225 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS
6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 283 167,00 675 862,00 14 000,00 168 951,00 183 846,05 469 579,13 14 000,00 82 621,40 283 167,00 675 862,00 14 000,00 168 951,00 183 846,05 469 579,13 14 000,00 82 621,40

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1381
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 3 500,00 158 000,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 1 256,06 108 718,57 3 500,00 158 000,00 1 256,06 108 718,57 36 952,16 56 391,38 8 753,63 6 621,40 38 000,00 80 000,00 15 000,00 25 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 36 952,16 56 391,38 8 753,63 6 621,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 38 000,00 80 000,00 15 000,00 25 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO 7 065 374,00 158 000,00
6911 6912 6913 5 414 007,66 108 718,57 187 508,00 186 385,86
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 7 252 882,00 158 000,00 5 600 393,52 108 718,57 3 500,00 158 000,00 1 256,06 108 718,57 3 500,00 158 000,00 1 256,06 108 718,57 7 223 374,00 5 522 726,23 187 508,00 186 385,86 7 410 882,00 5 709 112,09

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1382
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 10
040000 060000 070000 100000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 506 113,00 3 105 018,00 602 435,00 94 426,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 506 113,00 3 105 018,00 602 435,00 94 426,00 506 113,00 3 105 018,00 602 435,00 126 060,00 506 113,00 3 105 018,00 602 435,00 126 060,00 436 571,00 69 542,00 3 105 018,00 586,00 163 436,00 100 884,00 337 529,00 126 060,00 815 905,00 436 571,00 69 542,00 3 105 018,00 586,00 163 436,00 100 884,00 337 529,00 126 060,00 815 905,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 436 571,00 69 542,00 3 105 018,00 586,00 163 436,00 100 884,00 337 529,00 94 426,00 815 905,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 31 634,00 436 571,00 69 542,00 3 105 018,00 586,00 163 436,00 100 884,00 337 529,00 94 426,00 815 905,00
COBRANÇA 31 634,00
COBRANÇA
040100 060300 070100 070200 100300 160100 31 634,00
TAXAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL: SALDO ORCAMENTAL
040122 040199 060301 070103 070201 070207 070299 100301 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PROPINAS TAXAS DIVERSAS ESTADO PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO OUTROS ESTADO NA POSSE DO SERVICO 31 634,00 4 213 566,00 94 426,00
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 4 213 566,00 94 426,00
1909 31 634,00 31 634,00
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 4 213 566,00 126 060,00 4 213 566,00 126 060,00 506 113,00 3 105 018,00 586,00 601 849,00 94 426,00 506 113,00 3 105 018,00 586,00 601 849,00 94 426,00 506 113,00 3 105 018,00 586,00 601 849,00 126 060,00 506 113,00 3 105 018,00 586,00 601 849,00 126 060,00 31 634,00 31 634,00

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1383
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 815 905,00 815 905,00 815 905,00 815 905,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 815 905,00 815 905,00 815 905,00 815 905,00 5 123 897,00 5 123 897,00 31 634,00 31 634,00 5 155 531,00 5 155 531,00

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1384
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 561 178,00 2 995 481,32 3 561 178,00 2 995 481,32 1 460 152,95 599 813,74 8 715,57 13 878,72 8 515,98 65 247,55 390 006,75 850,45 4 061,88 1 847,92 167 940,79 2 351,47 8 793,08 707,34 991,02 261 606,11 1 442,05 53 381,11 683,30 30 739,84 2 215,92 5 482,19 9 402,06 51 149,40 1 636 923,00 623 300,00 8 716,00 11 860,00 4 235,00 13 600,00 98 460,00 405 666,00 14 185,00 9 468,00 1 901,00 195 038,00 6 323,00 10 300,00 50 000,00 4 800,00 2 500,00 463 903,00 1 443,00 74 024,00 1 000,00 30 740,00 2 216,00 5 485,00 9 497,00 51 641,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 460 152,95 599 813,74 8 715,57 13 878,72 8 515,98 65 247,55 390 006,75 850,45 4 061,88 1 847,92 167 940,79 2 351,47 8 793,08 707,34 991,02 261 606,11 1 442,05 53 381,11 683,30 30 739,84 2 215,92 5 482,19 9 402,06 51 149,40
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 636 923,00 623 300,00 8 716,00 11 860,00 4 235,00 13 600,00 98 460,00 405 666,00 14 185,00 9 468,00 1 901,00 195 038,00 6 323,00 10 300,00 50 000,00 4 800,00 2 500,00 463 903,00 1 443,00 74 024,00 1 000,00 30 740,00 2 216,00 5 485,00 9 497,00 51 641,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010303 010304 010305 020102 020105 020107 020108 020113 020114 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 802 760,00 237 215,00 521 203,00 2 546 331,26 185 845,59 263 304,47 2 802 760,00 237 215,00 521 203,00 2 546 331,26 185 845,59 263 304,47

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1385
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000 070000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 1 295 267,00 6 630,00 65 360,00
Total das despesas correntes 891 009,20 4 180,00 42 415,68 1 295 267,00 6 630,00 65 360,00 891 009,20 4 180,00 42 415,68 171 694,74 70 626,08 57 243,35 18 674,26 10,00 299,93 2 452,78 21 555,59 13 258,63 964,00 14 693,32 42 492,00 63 460,82 206 015,81 53 072,02 4 180,00 12 715,68 29 700,00 172 865,00 70 800,00 234 607,00 22 001,00 790,00 300,00 3 000,00 21 556,00 13 260,00 1 000,00 19 586,00 44 134,00 65 852,00 323 437,00 126 033,00 4 500,00 2 130,00 15 360,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 171 694,74 70 626,08 57 243,35 18 674,26 10,00 299,93 2 452,78 21 555,59 13 258,63 964,00 14 693,32 42 492,00 63 460,82 206 015,81 53 072,02 4 180,00 12 715,68 29 700,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 172 865,00 70 800,00 234 607,00 22 001,00 790,00 300,00 3 000,00 21 556,00 13 260,00 1 000,00 19 586,00 44 134,00 65 852,00 323 437,00 126 033,00 4 500,00 2 130,00 15 360,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 040800 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040701 040802 060201 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS 4 928 435,00
6948 6949 6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 3 933 086,20
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 4 928 435,00 3 933 086,20 176 046,00 1 119 221,00 4 500,00 2 130,00 65 360,00 154 495,87 736 513,33 4 180,00 42 415,68 176 046,00 1 119 221,00 4 500,00 2 130,00 65 360,00 154 495,87 736 513,33 4 180,00 42 415,68

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 195 462,00
Total das despesas de capital 153 168,73 227 096,00 153 168,73 72 714,67 47 457,35 9 740,75 22 323,26 932,70 95 084,00 53 561,00 12 810,00 46 563,00 19 078,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 72 714,67 47 457,35 9 740,75 22 323,26 932,70
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 95 084,00 53 561,00 12 810,00 24 063,00 9 944,00
PAGAMENTOS 22 500,00 9 134,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 31 634,00
INVESTIMENTOS
070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 195 462,00
6964 6965 6966 6967 6968 153 168,73
6969 6970 31 634,00
Total do subagrupamento 01 227 096,00 153 168,73 195 462,00 153 168,73 227 096,00 153 168,73 5 123 897,00 4 086 254,93 31 634,00 31 634,00 5 155 531,00 4 086 254,93

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1387
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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000 090000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 260,00 770 000,00 4 186 027,00 20 121,00
Total das receitas correntes 259,28 770 000,00 4 184 289,33 20 120,56 260,00 770 000,00 4 186 027,00 20 121,00 259,28 770 000,00 4 184 289,33 20 120,56 259,28 770 000,00 3 580 315,49 603 973,84 20 120,56 750,00 260,00 770 000,00 3 581 943,00 604 084,00 20 121,00 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 259,28 770 000,00 3 580 315,49 603 973,84 20 120,56 750,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 260,00 770 000,00 3 581 943,00 604 084,00 20 121,00 750,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040200 050200 060300 070200 070300 080100 090400
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRACAO CENTRAL: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:
040201 050201 060301 070208 070399 080199 090404
PREVISÕES
CORRIGIDAS
JUROS DE MORA BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTRAS OUTRAS ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA 4 976 408,00
1910 1911 1912 1913 1914 1915 4 974 669,17
Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 4 976 408,00 4 974 669,17 260,00 770 000,00 3 581 943,00 604 084,00 20 121,00 259,28 770 000,00 3 580 315,49 603 973,84 20 120,56 260,00 770 000,00 3 581 943,00 604 084,00 20 121,00 259,28 770 000,00 3 580 315,49 603 973,84 20 120,56

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 09 Total do capítulo 10 Total do capítulo 13 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 130000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 065,00 2 500,00 27,00 6 664,00
Total das receitas de capital 1 065,00 2 490,68 26,43 6 664,00 1 065,00 700 000,00 2 500,00 27,00 641 338,00 1 065,00 647 500,00 2 490,68 26,43 641 338,00 315,00 647 500,00 2 490,68 26,43 641 338,00 315,00 700 000,00 2 500,00 27,00 641 338,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 315,00 2 490,68 26,43 6 664,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 647 500,00 634 674,00 315,00 2 500,00 27,00 6 664,00
COBRANÇA 700 000,00 634 674,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 130100 150100 160100 700 000,00 634 674,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: OUTRAS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
090410 100301 130101 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
FAMILIAS ESTADO INDEMNIZACOES REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 647 500,00 634 674,00 3 565,00
1916 1917 1918 1919 3 555,68
1920 700 000,00 647 500,00
Total do grupo 04 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 01 703 565,00 651 055,68 1 065,00 2 500,00 27,00 6 664,00 1 065,00 2 490,68 26,43 6 664,00 1 065,00 700 000,00 2 500,00 27,00 641 338,00 1 065,00 647 500,00 2 490,68 26,43 641 338,00 4 986 664,00 4 984 915,28 1 334 674,00 700 000,00 634 674,00 1 282 174,00 647 500,00 634 674,00 6 321 338,00 6 267 089,28

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MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 085 601,00 840 288,19 1 085 601,00 840 288,19 329 634,55 77 543,11 472,70 19 818,25 3 370,92 16 350,24 35 833,63 67 207,98 16 356,35 3 514,90 2 356,90 3 626,44 144 639,50 279,37 1 918,93 22 068,53 25 078,18 5 901,14 64 254,07 62,50 4 961,99 21 529,60 161,32 17 986,38 40,60 1 000,21 335 105,00 250 333,00 473,00 29 681,00 3 371,00 16 351,00 52 235,00 104 846,00 16 358,00 3 517,00 2 360,00 3 629,00 144 640,00 283,00 4 500,00 22 069,00 25 496,00 5 903,00 64 386,00 65,00 4 962,00 21 530,00 162,00 17 989,00 41,00 1 015,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 329 634,55 77 543,11 472,70 19 818,25 3 370,92 16 350,24 35 833,63 67 207,98 16 356,35 3 514,90 2 356,90 3 626,44 144 639,50 279,37 1 918,93 22 068,53 25 078,18 5 901,14 64 254,07 62,50 4 961,99 21 529,60 161,32 17 986,38 40,60 1 000,21
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 335 105,00 250 333,00 473,00 29 681,00 3 371,00 16 351,00 52 235,00 104 846,00 16 358,00 3 517,00 2 360,00 3 629,00 144 640,00 283,00 4 500,00 22 069,00 25 496,00 5 903,00 64 386,00 65,00 4 962,00 21 530,00 162,00 17 989,00 41,00 1 015,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010106 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010210 010213 010214 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020102 020104 020107 020108 020109 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO
6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 808 753,00 180 998,00 95 850,00 566 587,73 178 404,57 95 295,89 808 753,00 180 998,00 95 850,00 566 587,73 178 404,57 95 295,89

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 517 919,00 18 335,00 3 513 452,81 18 334,26 3 517 919,00 18 335,00 3 513 452,81 18 334,26 9 809,09 13 804,96 1 361,76 102,40 10 116,99 73 833,37 711 517,01 245 517,44 111 724,15 11 537,24 25 515,18 18 181,17 268,95 27 396,26 2 464,90 136 633,50 11 498,00 1 155,60 297 656,03 149 439,09 176 703,17 1 431 536,45 18 334,26 34 907,14 9 963,00 13 805,00 1 362,00 103,00 10 117,00 73 839,00 714 062,00 245 661,00 113 297,00 11 540,00 25 519,00 18 184,00 275,00 27 397,00 2 465,00 136 634,00 11 500,00 1 156,00 297 657,00 149 440,00 176 705,00 1 431 539,00 18 335,00 34 908,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 9 809,09 13 804,96 1 361,76 102,40 10 116,99 73 833,37 711 517,01 245 517,44 111 724,15 11 537,24 25 515,18 18 181,17 268,95 27 396,26 2 464,90 136 633,50 11 498,00 1 155,60 297 656,03 149 439,09 176 703,17 1 431 536,45 18 334,26 34 907,14
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 9 963,00 13 805,00 1 362,00 103,00 10 117,00 73 839,00 714 062,00 245 661,00 113 297,00 11 540,00 25 519,00 18 184,00 275,00 27 397,00 2 465,00 136 634,00 11 500,00 1 156,00 297 657,00 149 440,00 176 705,00 1 431 539,00 18 335,00 34 908,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040100 040700
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030601 040102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS PRIVADAS
6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 01 154 888,00 3 363 031,00 18 335,00 34 908,00 154 708,67 3 358 744,14 18 334,26 34 907,14 154 888,00 3 363 031,00 18 335,00 34 908,00 154 708,67 3 358 744,14 18 334,26 34 907,14

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Conta Geral do Estado de 2009
1391
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Total geral da receita orçamental do ministério
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Total geral da despesa orçamental do ministério 945 005 422,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 647 127 996,64 3 161 630 160,00 2 664 141 362,93 2 017 013 366,29
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
060000 070000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 312 105,00 82,00 52 622,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 311 030,86 81,27 52 574,37 312 105,00 82,00 1 387 296,00 311 030,86 81,27 849 019,10 275 591,14 282,58 250,00 81,27 19 988,78 805 802,18 1 248,00 7 419,46 8 708,27 3 794,64 305,76 1 752,01 276 664,00 283,00 250,00 82,00 485 804,00 878 259,00 1 250,00 7 420,00 8 709,00 3 795,00 306,00 1 753,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 275 591,14 282,58 250,00 81,27 19 988,78 9 357,45 1 248,00 7 419,46 8 708,27 3 794,64 305,76 1 752,01
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 796 444,73 276 664,00 283,00 250,00 82,00 20 031,00 9 358,00 1 250,00 7 420,00 8 709,00 3 795,00 306,00 1 753,00
PAGAMENTOS 465 773,00 868 901,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
040800 040900 060200 070100 1 334 674,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO DIVERSAS INVESTIMENTOS
040701 040802 040903 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070115
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS OUTROS INVESTIMENTOS 796 444,73 4 934 042,00 52 622,00
7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 4 683 187,39 52 574,37
7034 7035 1 334 674,00 796 444,73
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 4 934 042,00 1 387 296,00 4 683 187,39 849 019,10 276 664,00 283,00 250,00 82,00 52 622,00 2 216 624 738,00 275 591,14 282,58 250,00 81,27 52 574,37 2 216 704 808,00 276 664,00 283,00 250,00 82,00 1 387 296,00 1 724 253 281,17 931 879 548,00 275 591,14 282,58 250,00 81,27 849 019,10 576 698 881,07 3 148 584 356,00 2 300 952 162,24 4 986 664,00 4 735 761,76 1 334 674,00 1 334 674,00 796 444,73 796 444,73 6 321 338,00 5 532 206,49

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
Total das operações extra- orçamentais - Receita 2 099 936,00 2 099 936,00 2 100 835,00 2 100 833,59 897,59 899,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 2 099 936,00 2 099 936,00 2 100 835,00 2 100 656,03 720,03 899,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1393
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06
040000 060000 070000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: 90 000,00 3 069 469,00 87 511,54 3 020 469,00 90 000,00 6 214 228,00 87 511,54 4 829 098,37 87 511,54 106 000,00 3 767 907,00 194 092,00 122 311,10 78 144,79 560 643,48 87 601,44 30 454,26 330 960,93 80 000,00 10 000,00 50 000,00 4 108 503,00 378 379,00 5 000,00 115 000,00 436 500,00 20 000,00 1 100 846,00 250 000,00 120 000,00 1 000,00 600 000,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 87 511,54 106 000,00 2 914 469,00 87 601,44 30 454,26 330 960,93
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 853 438,00 194 092,00 122 311,10 78 144,79 560 643,48 80 000,00 10 000,00 50 000,00 2 914 469,00 5 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 250 000,00 120 000,00 1 000,00 600 000,00
COBRANÇA 1 194 034,00 378 379,00 55 000,00 416 500,00 1 100 846,00
COBRANÇA
040100 040200 060200 060300 060500 060800 060900 070100 3 144 759,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: ADMINISTRACAO LOCAL: FAMILIAS: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS:
040199 040204 060201 060301 060305 060307 060311 060501 060801 060901 070102 070103 070105 070108
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENACOES BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS CONTINENTE FAMILIAS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA PUBLICACOES E IMPRESSOS BENS INUTILIZADOS MERCADORIAS 1 808 629,37
1
4 5 6 7
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 05 Total do grupo 08 Total do grupo 09 80 000,00 10 000,00 50 000,00 2 979 469,00 20 000,00 20 000,00 87 511,54 106 000,00 2 914 469,00 80 000,00 10 000,00 50 000,00 4 606 882,00 436 500,00 20 000,00 1 100 846,00 87 511,54 106 000,00 4 084 310,10 78 144,79 560 643,48 1 627 413,00 416 500,00 1 100 846,00 1 169 841,10 78 144,79 560 643,48

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1394
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 07 Total do capítulo 08 Total do capítulo 10
080000 100000 150000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 6 758 258,00 200 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 5 226 383,54 249 024,50 6 758 258,00 200 000,00 6 354 657,00 5 226 383,54 249 024,50 5 943 360,29 99 324,39 67 368,00 4 610 674,52 249 024,50 938 124,00 1 115 000,00 787 975,89 3 102 260,40 600 000,00 400 000,00 4 537 258,00 250 000,00 200 000,00 160 000,00 1 201 194,00 1 508 393,00 900 000,00 2 585 070,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 99 324,39 67 368,00 4 610 674,52 249 024,50
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 938 124,00 1 115 000,00 787 975,89 3 102 260,40 600 000,00 400 000,00 4 537 258,00 250 000,00 200 000,00
COBRANÇA 160 000,00 1 201 194,00 1 508 393,00 900 000,00 2 585 070,00
COBRANÇA
070200 080100 100100 100300 100900 150100 6 354 657,00
SERVICOS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:
070201 070202 070208 070299 080199 100102 100301 100306 100310 100901
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS OUTRAS PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES 5 943 360,29 10 117 727,00
2 8 583 388,58
8 9
10 11 3 144 759,00 6 354 657,00 1 808 629,37 5 943 360,29
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 13 262 486,00 6 354 657,00 10 392 017,95 5 943 360,29 971 000,00 5 787 258,00 200 000,00 449 016,63 4 777 366,91 249 024,50 971 000,00 5 787 258,00 200 000,00 160 000,00 3 609 587,00 2 585 070,00 449 016,63 4 777 366,91 249 024,50 2 841 099,89 3 102 260,40 160 000,00 3 609 587,00 2 585 070,00 2 841 099,89 3 102 260,40

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663 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1395
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 6 000,00 597 131,00 10 497,20 597 130,08 6 000,00 4 593 981,00 10 497,20 4 593 978,03 10 497,20 4 593 978,03 6 000,00 4 593 981,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 10 497,20 597 130,08
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 996 847,95 6 000,00 597 131,00
COBRANÇA 3 996 850,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
160100 3 996 850,00
SALDO ORCAMENTAL
150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 3 996 847,95
3
12
Total do grupo 01 Total do grupo 01 6 000,00 597 131,00 10 497,20 597 130,08 6 000,00 4 593 981,00 10 497,20 4 593 978,03 10 720 858,00 9 191 015,86 13 496 266,00 3 996 850,00 11 748 837,61 3 996 847,95 24 217 124,00 20 939 853,47

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664 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1396
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 6 231 506,00 5 449 218,72 6 324 130,00 5 449 218,72 7 841,90 3 098 098,34 695 663,08 10 579,34 36 557,02 2 279,56 56 345,64 145 770,71 551 275,67 83 779,20 40 865,44 19 147,97 108 837,08 24 478,61 48 773,34 95 353,38 8 948,29 409 894,37 942,92 3 786,86 7 731,93 64 011,77 16 545,19 108,00 61 226,61 7 434,55 3 550,83 46,85 7 842,00 3 141 911,00 5 000,00 833 624,00 11 840,00 39 700,00 2 600,00 63 900,00 165 000,00 576 395,00 89 000,00 48 630,00 20 000,00 111 030,00 25 000,00 51 000,00 680 520,00 9 950,00 435 820,00 1 000,00 4 368,00 10 000,00 83 500,00 18 500,00 500,00 87 000,00 8 000,00 9 000,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 7 841,90 3 098 098,34 695 663,08 10 579,34 36 557,02 2 279,56 56 345,64 145 770,71 551 275,67 83 779,20 40 865,44 19 147,97 108 837,08 24 478,61 48 773,34 95 353,38 8 948,29 409 894,37 942,92 3 786,86 3 531,94 64 011,77 16 545,19 108,00 61 226,61 7 434,55 3 550,83 46,85
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 4 199,99 7 842,00 3 141 911,00 751 000,00 11 840,00 39 700,00 2 600,00 63 900,00 165 000,00 572 395,00 89 000,00 48 630,00 20 000,00 111 030,00 25 000,00 51 000,00 680 520,00 9 950,00 434 820,00 1 000,00 4 368,00 5 000,00 83 500,00 18 500,00 500,00 87 000,00 8 000,00 9 000,00 1 000,00
PAGAMENTOS 5 000,00 82 624,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 92 624,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010212 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107 020108 020111 020112 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
58 59 60 61 62
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 756 188,00 344 660,00 1 130 658,00 4 604 411,26 325 881,64 518 925,82 4 847 812,00 344 660,00 1 131 658,00 4 604 411,26 325 881,64 518 925,82 91 624,00 1 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1397
Ministério da Cultura
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3 413 691,00 2 391 555,73 7 059 746,00 3 949 264,60 164 222,22 1 673,54 2 274,25 4 190,98 37 270,99 187 869,20 98 795,46 294 260,45 79 475,73 23 037,12 384 906,17 48 357,95 4 648,55 18 230,67 16 059,92 120 456,00 3 449,00 169 865,95 15 564,54 489 096,11 101 086,79 1 504 306,39 19 510,89 1 000,00 31 977,00 6 183,44 105 000,00 1 000,00 462 000,00 3 000,00 3 800,00 7 000,00 38 000,00 227 000,00 116 000,00 622 200,00 80 800,00 65 506,00 583 473,00 76 589,00 5 500,00 38 000,00 47 106,00 279 069,00 10 500,00 200 600,00 20 400,00 556 431,00 180 000,00 3 183 272,00 35 000,00 1 000,00 89 046,00 17 000,00 117 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 65 842,55 1 673,54 2 274,25 14,98 37 270,99 187 869,20 98 795,46 113 236,13 79 475,73 1 032,00 384 906,17 43 611,95 4 648,55 18 230,67 11 296,41 10 344,00 3 449,00 67 940,00 11 055,38 489 096,11 101 086,79 482 439,24 19 510,89 31 977,00 6 183,44 90 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 98 379,67 4 176,00 181 024,32 22 005,12 4 746,00 4 763,51 110 112,00 101 925,95 4 509,16 1 021 867,15 1 000,00 15 000,00 1 000,00 351 000,00 3 000,00 3 800,00 2 000,00 38 000,00 227 000,00 116 000,00 140 000,00 80 800,00 4 000,00 583 473,00 71 843,00 5 500,00 38 000,00 40 000,00 30 000,00 5 000,00 72 700,00 15 500,00 556 431,00 180 000,00 601 144,00 35 000,00 89 046,00 17 000,00 90 000,00
PAGAMENTOS 111 000,00 5 000,00 482 200,00 61 506,00 4 746,00 7 106,00 249 069,00 5 500,00 127 900,00 4 900,00 2 582 128,00 1 000,00 27 500,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040500 040700 3 646 055,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040301 040305 040501 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 1 557 708,87
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 611 300,00 2 802 391,00 89 046,00 17 000,00 263 532,05 2 128 023,68 31 977,00 6 183,44 732 300,00 6 327 446,00 90 046,00 17 000,00 370 287,71 3 578 976,89 32 977,00 6 183,44 121 000,00 3 525 055,00 1 000,00 106 755,66 1 450 953,21 1 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06
050000 060000 070000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 283 546,00 185 105,00
Total das despesas correntes 211 617,99 4 680,35 314 049,00 229 100,00 185 105,00 227 617,99 129 266,00 4 680,35 77 819,20 5 638,35 2 500,00 126 766,00 4 680,35 243 244,93 60 260,50 28 305,01 64 130,35 327 694,65 4 185,09 83 003,00 6 500,00 21 420,00 207 680,00 5 600,00 179 505,00 1 850 000,00 5 000,00 271 834,00 227 300,00 523 000,00 521 762,00 7 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 77 819,20 5 638,35 4 680,35 40 264,52 21 005,01 56 641,99 3 789,62 4 185,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 500,00 126 766,00 243 244,93 19 995,98 7 300,00 7 488,36 323 905,03 81 000,00 6 500,00 5 600,00 179 505,00 124 226,00 210 000,00 63 000,00 23 000,00 7 000,00
PAGAMENTOS 2 003,00 21 420,00 207 680,00 1 850 000,00 5 000,00 147 608,00 17 300,00 460 000,00 498 762,00
PAGAMENTOS
040800 040900 050700 050800 060200 070100 30 503,00 229 100,00
FAMILIAS RESTO DO MUNDO INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS
040802 040903 050701 050803 060201 060203 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRAS RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS CONSTRUCOES DIVERSAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS 16 000,00 129 266,00 10 113 848,00
49 50 51 52 53 54 55 56 8 057 072,79
76 77 78 79 80 81 3 998 282,00 1 702 974,87
Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 14 112 130,00 9 760 047,66 90 000,00 81 000,00 6 500,00 185 105,00 427 226,00 90 000,00 77 819,20 5 638,35 4 680,35 125 886,23 117 500,00 83 003,00 6 500,00 21 420,00 207 680,00 185 105,00 3 405 896,00 105 000,00 77 819,20 5 638,35 2 500,00 126 766,00 4 680,35 727 820,53 27 500,00 2 003,00 21 420,00 207 680,00 2 978 670,00 15 000,00 2 500,00 126 766,00 601 934,30

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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
080000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 607 010,00
Total das despesas de capital 184 887,59 9 937 123,00 167 871,00 3 553 885,93 167 868,03 3 889,61 2 822 175,79 163 057,61 4 810,42 15 000,00 52 300,00 6 463 927,00 163 060,00 4 811,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 59 001,36
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 3 889,61 2 763 174,43 163 057,61 4 810,42 179 784,00
PAGAMENTOS 15 000,00 52 300,00 6 284 143,00 163 060,00 4 811,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070300 080500 080700 9 330 113,00 167 871,00
BENS DE DOMINIO PUBLICO ADMINISTRACAO LOCAL INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS
070301 070303 070305 080501 080701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL CONTINENTE INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS 3 368 998,34 167 868,03 607 010,00
57 184 887,59
82 83 84 85 86 9 497 984,00 3 536 866,37
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 07 10 104 994,00 3 721 753,96 179 784,00 59 001,36 6 531 227,00 163 060,00 4 811,00 2 826 065,40 163 057,61 4 810,42 10 720 858,00 8 241 960,38 13 496 266,00 6 351 443,00 163 060,00 4 811,00 5 239 841,24 2 767 064,04 163 057,61 4 810,42 24 217 124,00 13 481 801,62

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1400
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07
050000 060000 070000 100000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 415,00 5 839 712,00 5 556 308,00
Total das receitas correntes 414,55 5 763 851,26 4 938 702,57 415,00 8 365 519,00 5 556 308,00 414,55 7 165 788,26 4 938 702,57 414,55 996 249,10 3 863 852,00 1 017 899,00 1 287 788,16 460 093,32 304 632,29 4 173 976,96 2 345 833,00 1 852 143,00 415,00 1 000 000,00 4 035 971,00 1 036 688,00 2 292 860,00 724 922,00 545 902,00 4 285 484,00 2 245 833,00 1 866 541,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 414,55 996 249,10 3 529 727,00 1 237 875,16 460 093,32 304 632,29 4 173 976,96
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 334 125,00 1 017 899,00 49 913,00 2 345 833,00 1 852 143,00 415,00 1 000 000,00 3 601 846,00 1 237 866,00 724 922,00 545 902,00 4 285 484,00
COBRANÇA 434 125,00 1 036 688,00 1 054 994,00 2 245 833,00 1 866 541,00
COBRANÇA
050300 060100 060300 060900 070100 070200 100300 2 525 807,00
JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: RESTO DO MUNDO: VENDA DE BENS: SERVICOS: ADMINISTRACAO CENTRAL:
050302 060102 060301 060305 060901 070103 070201 070208 100301 100306
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA PRIVADAS ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES PUBLICACOES E IMPRESSOS ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO ESTADO ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 1 401 937,00 11 396 435,00
13 14 15 16 17 10 702 968,38
19 20 21 22 2 525 807,00 1 401 937,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 09 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 13 922 242,00 12 104 905,38 415,00 1 000 000,00 3 601 846,00 1 237 866,00 724 922,00 4 831 386,00 414,55 996 249,10 3 529 727,00 1 237 875,16 460 093,32 4 478 609,25 415,00 1 000 000,00 5 072 659,00 2 292 860,00 724 922,00 4 831 386,00 4 112 374,00 414,55 996 249,10 4 881 751,00 1 287 788,16 460 093,32 4 478 609,25 4 197 976,00 1 470 813,00 1 054 994,00 4 112 374,00 1 352 024,00 49 913,00 4 197 976,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1401
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 16
160000
SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 380 663,00
Total das receitas de capital 380 663,00 6 686 913,00 2 957 063,00 4 968 275,63 2 957 062,85 770 299,63 2 957 062,85 2 574 539,00 2 957 063,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 380 663,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 770 299,63 2 576 399,85 380 663,00
COBRANÇA 2 574 539,00 2 576 400,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100900 160100 6 686 913,00 2 576 400,00
RESTO DO MUNDO: SALDO ORCAMENTAL
100901 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES NA POSSE DO SERVICO 4 968 275,63 2 576 399,85
18
23 6 686 913,00 4 968 275,63
Total do grupo 09 Total do grupo 01 6 686 913,00 4 968 275,63 380 663,00 380 663,00 2 574 539,00 2 957 063,00 770 299,63 2 957 062,85 11 777 098,00 11 083 631,38 11 789 120,00 2 574 539,00 2 576 400,00 8 946 612,48 770 299,63 2 576 399,85 23 566 218,00 20 030 243,86

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670 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1402
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 186 345,00 4 691 213,48 5 186 345,00 4 691 213,48 1 931 824,40 17 308,08 116 682,11 1 088 993,08 13 718,76 167 423,34 5 194,15 47 447,85 119 606,73 381 978,51 17 066,50 55 824,15 30 964,61 9 971,31 1 258,60 941,25 13 561,72 81 835,28 160 497,51 11 977,26 411 130,02 4 509,95 1 498,31 27,12 24 408,02 2 314 827,00 17 309,00 116 683,00 1 088 994,00 13 720,00 167 424,00 5 195,00 47 449,00 166 611,00 446 006,00 17 067,00 57 060,00 30 966,00 9 972,00 1 259,00 942,00 13 563,00 81 836,00 160 342,00 11 978,00 411 133,00 4 510,00 1 499,00 28,00 24 329,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 931 824,40 17 308,08 116 682,11 1 088 993,08 13 718,76 167 423,34 5 194,15 47 447,85 119 606,73 381 978,51 17 066,50 55 824,15 30 964,61 9 971,31 1 258,60 941,25 13 561,72 81 835,28 160 497,51 11 977,26 411 130,02 4 509,95 1 498,31 27,12 24 408,02
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 314 827,00 17 309,00 116 683,00 1 088 994,00 13 720,00 167 424,00 5 195,00 47 449,00 166 611,00 446 006,00 17 067,00 57 060,00 30 966,00 9 972,00 1 259,00 942,00 13 563,00 81 836,00 160 342,00 11 978,00 411 133,00 4 510,00 1 499,00 28,00 24 329,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010104 010106 010107 010108 010109 010110 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010206 010208 010212 010213 010214 010303 010304 010305 010306 010309 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS SEGUROS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 401 285,00 355 940,00 429 120,00 3 907 243,51 354 854,43 429 115,54 4 401 285,00 355 940,00 429 120,00 3 907 243,51 354 854,43 429 115,54

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671 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1403
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 488 081,00 1 515,00 5 173 448,15 1 513,08 8 298 632,00 1 515,00 6 578 078,58 1 513,08 20 876,34 537,57 99 331,64 1 704,48 308 250,68 823,19 3 726,38 8 403,40 70 550,90 452 626,89 331 251,29 385 236,08 25 638,19 7 745,82 38 977,12 131 434,30 580 802,72 530,78 109 454,09 39 492,21 48 799,16 25 343,98 132 499,79 16 467,60 900 264,38 241 121,82 2 460 336,99 111 415,65 1 513,08 20 888,00 538,00 99 333,00 1 705,00 308 252,00 824,00 3 727,00 8 404,00 70 546,00 450 899,00 332 771,00 410 475,00 25 639,00 7 746,00 38 978,00 135 567,00 580 805,00 531,00 110 911,00 44 493,00 72 702,00 25 344,00 133 498,00 16 468,00 900 290,00 241 123,00 4 080 402,00 151 416,00 1 515,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 20 876,34 537,57 99 331,64 1 704,48 308 250,68 823,19 3 726,38 8 403,40 70 550,90 452 626,89 331 251,29 257 332,88 25 638,19 7 745,82 38 977,12 131 434,30 580 802,72 530,78 109 454,09 39 492,21 13 083,80 25 343,98 132 499,79 16 467,60 900 264,38 241 121,82 1 219 325,12 111 415,65 1 513,08
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 127 903,20 35 715,36 1 241 011,87 20 888,00 538,00 99 333,00 1 705,00 308 252,00 824,00 3 727,00 8 404,00 70 546,00 450 899,00 332 771,00 260 882,00 25 639,00 7 746,00 38 978,00 135 567,00 580 805,00 531,00 110 911,00 44 493,00 23 084,00 25 344,00 133 498,00 16 468,00 900 290,00 241 123,00 1 469 062,00 151 416,00 1 515,00
PAGAMENTOS 149 593,00 49 618,00 2 611 340,00
PAGAMENTOS
020200 030500 2 810 551,00
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS JUROS
020104 020107 020108 020112 020114 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS 1 404 630,43
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
155 156 157
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 05 538 574,00 4 949 507,00 1 515,00 538 639,72 4 634 808,43 1 513,08 538 574,00 7 760 058,00 1 515,00 538 639,72 6 039 438,86 1 513,08 2 810 551,00 1 404 630,43

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672 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1404
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07 Total do agrupamento 08
060000 070000 080000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47 233,00 340 912,00 713 012,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 28 143,80 104 873,20 713 007,64 111 233,00 340 912,00 9 627 581,00 62 700,20 104 873,20 5 173 371,76 34 556,40 28 143,80 56 813,01 48 060,19 4 037 170,92 16 062,92 543 167,63 565 192,16 11 778,13 19 089,00 64 000,00 28 144,00 56 814,00 284 098,00 5 594 685,00 16 065,00 707 917,00 3 297 135,00 11 779,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 28 143,80 56 813,01 48 060,19 147 395,87 16 062,92 307 763,45 230 007,27 11 778,13
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 34 556,40 3 889 775,05 235 404,18 335 184,89 19 089,00 28 144,00 56 814,00 284 098,00 147 396,00 16 065,00 307 764,00 230 008,00 11 779,00
PAGAMENTOS 64 000,00 5 447 289,00 400 153,00 3 067 127,00
PAGAMENTOS
040300 040500 040800 060200 070100 080500 64 000,00 8 914 569,00
ADMINISTRACAO CENTRAL ADMINISTRACAO LOCAL FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO LOCAL
040305 040501 040802 060201 060203 070103 070107 070108 070109 070110 070111 080501
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS CONTINENTE OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS CONTINENTE 34 556,40 4 460 364,12 11 064 086,00 713 012,00
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 9 999 191,71 713 007,64
158 159 160 161 2 874 551,00 8 914 569,00 1 439 186,83 4 460 364,12
Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 05 13 938 637,00 9 627 581,00 11 438 378,54 5 173 371,76 19 089,00 28 144,00 340 912,00 713 012,00 28 143,80 104 873,20 713 007,64 19 089,00 64 000,00 28 144,00 340 912,00 9 627 581,00 34 556,40 28 143,80 104 873,20 5 173 371,76 64 000,00 8 914 569,00 34 556,40 4 460 364,12

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Conta Geral do Estado de 2009
1405
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO,I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 11 777 098,00 10 712 199,35 11 789 120,00 5 899 550,95 23 566 218,00 16 611 750,30

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1406
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 02 Total do capítulo 06 Total do capítulo 11 Total do capítulo 15
020000 060000 110000 150000 160000
IMPOSTOS INDIRECTOS: TRANSFERENCIAS CORRENTES: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 12 993 061,00 13 900 247,00 14 460,00 759 162,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 12 976 367,14 13 900 246,40 3 010,24 759 162,00 12 993 061,00 13 900 247,00 14 460,00 759 162,00 12 976 367,14 13 900 246,40 3 010,24 759 162,00 2 403 656,52 10 572 710,62 30 000,00 156 938,40 13 283 308,00 430 000,00 3 010,24 759 162,00 983 398,00 2 420 350,00 10 572 711,00 30 000,00 156 939,00 13 283 308,00 430 000,00 14 460,00 759 162,00 983 604,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 2 403 656,52 10 572 710,62 30 000,00 156 938,40 13 283 308,00 430 000,00 3 010,24 759 162,00 983 398,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 2 420 350,00 10 572 711,00 30 000,00 156 939,00 13 283 308,00 430 000,00 14 460,00 759 162,00 983 604,00
COBRANÇA
COBRANÇA
020200 060100 060300 110600 150100 160100
OUTROS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
020203 020205 060101 060102 060301 060307 110601 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
IMPOSTO DO JOGO RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS PUBLICAS PRIVADAS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 26 893 308,00 14 460,00
24 25 26 27 28 29 30 31 26 876 613,54 3 010,24
Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 26 893 308,00 14 460,00 26 876 613,54 3 010,24 12 993 061,00 186 939,00 13 713 308,00 14 460,00 759 162,00 12 976 367,14 186 938,40 13 713 308,00 3 010,24 759 162,00 12 993 061,00 186 939,00 13 713 308,00 14 460,00 759 162,00 12 976 367,14 186 938,40 13 713 308,00 3 010,24 759 162,00

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1407
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 983 604,00 983 398,00 983 604,00 983 398,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 983 604,00 983 398,00 983 604,00 983 398,00 28 650 534,00 28 622 183,78 28 650 534,00 28 622 183,78

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1408
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01 Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
010000 020000 040000 060000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 374,00 737 836,00 26 695 658,00
Total das despesas correntes 2 373,60 685 349,60 26 454 460,58 2 374,00 737 836,00 26 695 658,00 2 373,60 685 349,60 26 454 460,58 2 373,60 1 368,00 624 260,00 18 342,60 13 515,00 27 864,00 109 900,00 25 336 680,79 1 007 879,79 2 374,00 2 148,00 624 260,00 18 343,00 1 416,00 63 785,00 27 884,00 109 900,00 25 564 498,00 1 021 260,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2 373,60 1 368,00 624 260,00 18 342,60 13 515,00 27 864,00 109 900,00 25 336 680,79 1 007 879,79
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 374,00 2 148,00 624 260,00 18 343,00 1 416,00 63 785,00 27 884,00 109 900,00 25 564 498,00 1 021 260,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 020100 020200 040100 040700 040800 060200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS
010110 020108 020115 020204 020213 020220 020225 040102 040701 040802 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
GRATIFICACOES MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS LOCACAO DE EDIFICIOS DESLOCACOES E ESTADAS OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS PRIVADAS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS 27 435 868,00
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 27 142 183,78
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 27 435 868,00 27 142 183,78 2 374,00 626 408,00 111 428,00 109 900,00 25 564 498,00 1 021 260,00 2 373,60 625 628,00 59 721,60 109 900,00 25 336 680,79 1 007 879,79 2 374,00 626 408,00 111 428,00 109 900,00 25 564 498,00 1 021 260,00 2 373,60 625 628,00 59 721,60 109 900,00 25 336 680,79 1 007 879,79

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Conta Geral do Estado de 2009
1409
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 08 Total do agrupamento 09
080000 090000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 200 000,00 14 460,00
Total das despesas de capital 1 200 000,00 1 200 000,00 14 460,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 14 460,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 200 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 200 000,00 14 460,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
080100 080700 090600
SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
080101 080701 090601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PUBLICAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 1 214 460,00
173 1 200 000,00
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 06 1 214 460,00 1 200 000,00 1 200 000,00 14 460,00 1 200 000,00 1 200 000,00 14 460,00 1 200 000,00 28 650 328,00 28 342 183,78 28 650 328,00 28 342 183,78

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678 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1410
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 06 Total do capítulo 11 Total do capítulo 15
040000 060000 110000 150000 160000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: TRANSFERENCIAS CORRENTES: ACTIVOS FINANCEIROS: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 14 708 490,00 3 362 510,00 31 000,00 98 000,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 12 101 608,16 3 362 300,00 23 078,87 63 244,37 14 708 490,00 5 017 510,00 31 000,00 98 000,00 12 101 608,16 5 017 300,00 23 078,87 63 244,37 12 086 485,18 15 122,98 1 862 300,00 3 155 000,00 23 078,87 63 244,37 884 028,79 14 682 990,00 25 500,00 1 862 510,00 3 155 000,00 31 000,00 98 000,00 884 029,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 12 086 485,18 15 122,98 1 862 300,00 1 500 000,00 23 078,87 63 244,37 884 028,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 655 000,00 14 682 990,00 25 500,00 1 862 510,00 1 500 000,00 31 000,00 98 000,00 884 029,00
COBRANÇA 1 655 000,00
COBRANÇA
040100 040200 060100 060300 110600 150100 160100 1 655 000,00
TAXAS: MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: ADMINISTRACAO CENTRAL: EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
040199 040201 060101 060301 110601 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA PUBLICAS ESTADO SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 655 000,00 18 071 000,00 31 000,00
32 33 34 35 36 37 15 463 908,16 23 078,87
38 1 655 000,00 1 655 000,00
Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 06 Total do grupo 01 19 726 000,00 31 000,00 17 118 908,16 23 078,87 14 682 990,00 25 500,00 1 862 510,00 1 500 000,00 31 000,00 98 000,00 12 086 485,18 15 122,98 1 862 300,00 1 500 000,00 23 078,87 63 244,37 14 682 990,00 25 500,00 1 862 510,00 3 155 000,00 31 000,00 98 000,00 12 086 485,18 15 122,98 1 862 300,00 3 155 000,00 23 078,87 63 244,37 1 655 000,00 1 655 000,00

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Conta Geral do Estado de 2009
1411
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 16 884 029,00 884 028,79 884 029,00 884 028,79
PREVISÕES
CORRIGIDAS
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA
COBRANÇA
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
PREVISÕES
CORRIGIDAS
Total do grupo 01 884 029,00 884 028,79 884 029,00 884 028,79 19 084 029,00 16 434 260,19 1 655 000,00 1 655 000,00 20 739 029,00 18 089 260,19

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680 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1412
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 704 188,00 1 483 487,82 1 704 188,00 1 483 487,82 83 716,93 528 876,52 353 389,65 2 104,23 2 799,12 28 527,12 37 087,00 158 106,93 4 170,20 30 298,47 431,45 16 615,47 3 090,04 32 360,82 1 782,65 200 131,22 3 386,02 1 590,69 7 312,15 555,00 368,35 106,50 38 311,41 720,49 83 717,00 535 622,00 526 402,00 2 105,00 3 300,00 28 528,00 45 208,00 189 060,00 4 171,00 30 904,00 435,00 16 617,00 3 091,00 32 400,00 1 995,00 200 133,00 500,00 4 000,00 1 592,00 15 960,00 1 600,00 800,00 500,00 39 500,00 1 200,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 83 716,93 528 876,52 353 389,65 2 104,23 2 799,12 28 527,12 37 087,00 158 106,93 4 170,20 30 298,47 431,45 16 615,47 3 090,04 32 360,82 1 782,65 200 131,22 3 386,02 1 590,69 7 312,15 555,00 368,35 106,50 38 311,41 720,49
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 83 717,00 535 622,00 526 402,00 2 105,00 3 300,00 28 528,00 45 208,00 189 060,00 4 171,00 30 904,00 435,00 16 617,00 3 091,00 32 400,00 1 995,00 200 133,00 500,00 4 000,00 1 592,00 15 960,00 1 600,00 800,00 500,00 39 500,00 1 200,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 020200
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
010102 010103 010104 010108 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010213 010214 010301 010303 010305 010306 020102 020104 020108 020115 020117 020118 020120 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITORIO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 01 1 413 942,00 55 218,00 235 028,00 65 152,00 1 194 607,50 54 605,63 234 274,69 52 350,61 1 413 942,00 55 218,00 235 028,00 65 152,00 1 194 607,50 54 605,63 234 274,69 52 350,61

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Conta Geral do Estado de 2009
1413
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 139 477,00 500,00 978 300,55 473,25 1 139 477,00 500,00 978 300,55 473,25 26 258,63 33 181,81 3 138,59 21 901,00 10 533,09 6 172,38 68 745,76 20 344,28 10 091,08 451,22 63 739,17 36 175,00 29 521,26 12 449,22 25 133,27 14 433,59 367 700,47 175 980,12 473,25 49 665,23 6 732,00 353 964,09 28 448,00 33 182,00 5 793,00 22 000,00 13 000,00 8 800,00 74 300,00 21 500,00 12 000,00 452,00 75 000,00 5 000,00 38 300,00 30 000,00 12 450,00 26 000,00 14 700,00 435 000,00 218 400,00 500,00 168 403,00 6 732,00 470 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 26 258,63 33 181,81 3 138,59 21 901,00 10 533,09 6 172,38 68 745,76 20 344,28 10 091,08 451,22 63 739,17 36 175,00 29 521,26 12 449,22 25 133,27 14 433,59 367 700,47 175 980,12 473,25 49 665,23 6 732,00 353 964,09
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 28 448,00 33 182,00 5 793,00 22 000,00 13 000,00 8 800,00 74 300,00 21 500,00 12 000,00 452,00 75 000,00 5 000,00 38 300,00 30 000,00 12 450,00 26 000,00 14 700,00 435 000,00 218 400,00 500,00 168 403,00 6 732,00 470 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
030400 030600 040300 040700
JUROS TRIBUTARIOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 030402 030601 040301 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS OUTROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ESTADO SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 04 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 07 1 074 325,00 500,00 175 135,00 470 000,00 925 949,94 473,25 56 397,23 353 964,09 1 074 325,00 500,00 175 135,00 470 000,00 925 949,94 473,25 56 397,23 353 964,09

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1414
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 05 Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
050000 060000 070000 090000
SUBSIDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCEIROS 1 245 135,00 13 454 500,00 413 122,00 127 107,00
Total das despesas correntes 743 188,73 12 063 420,36 120 874,09 1 245 135,00 15 109 500,00 413 122,00 127 107,00 743 188,73 13 718 138,26 120 874,09 123 080,42 209 746,99 11 967 160,59 96 259,77 1 654 717,90 23 767,60 97 106,49 1 000 000,00 350 000,00 250 000,00 13 354 500,00 100 000,00 1 655 000,00 413 122,00 30 000,00 97 107,00 1 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 080,42 209 746,99 11 967 160,59 96 259,77 23 767,60 97 106,49 1 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 654 717,90 350 000,00 250 000,00 13 354 500,00 100 000,00 413 122,00 30 000,00 97 107,00 1 000 000,00
PAGAMENTOS 1 655 000,00
PAGAMENTOS
040900 050100 050700 050800 060200 070100 090500 1 655 000,00
RESTO DO MUNDO SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS FAMILIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO
040901 040903 050103 050701 050803 060203 070107 070108 090502
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION PRIVADAS INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS OUTRAS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS 1 654 717,90 17 956 922,00
212 213 214 215 15 268 870,71
217 1 655 000,00 1 654 717,90
Total do subagrupamento 09 Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 08 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 19 611 922,00 16 923 588,61 600 000,00 13 354 500,00 100 000,00 413 122,00 127 107,00 332 827,41 11 967 160,59 96 259,77 120 874,09 600 000,00 13 354 500,00 100 000,00 1 655 000,00 413 122,00 127 107,00 332 827,41 11 967 160,59 96 259,77 1 654 717,90 120 874,09 1 655 000,00 1 654 717,90

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1415
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Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL , I.P.
DESPESAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 09 1 000 000,00
Total das despesas de capital 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
090600
EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS
090601
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS 1 127 107,00
216 1 120 874,09
Total do subagrupamento 05 Total do subagrupamento 06 1 127 107,00 1 120 874,09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 19 084 029,00 16 389 744,80 1 655 000,00 1 654 717,90 20 739 029,00 18 044 462,70

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1416
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Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
RECEITAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 04 Total do capítulo 05 Total do capítulo 06 Total do capítulo 07 Total do capítulo 08
040000 050000 060000 070000 080000
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: TRANSFERENCIAS CORRENTES: VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES: OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 363 400,00 200,00 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 339 805,72 120,99 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 363 400,00 200,00 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 339 805,72 120,99 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 15 116,71 109 863,39 1 418,62 120 199,90 60 825,06 32 382,04 120,99 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 22 300,00 109 300,00 6 000,00 133 000,00 60 400,00 32 400,00 200,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 15 116,71 109 863,39 1 418,62 120 199,90 60 825,06 32 382,04 120,99
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 22 300,00 109 300,00 6 000,00 133 000,00 60 400,00 32 400,00 200,00
COBRANÇA
COBRANÇA
040100 050300 060100 070100 070200 070300 080100
TAXAS: JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS: SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS: VENDA DE BENS: SERVICOS: RENDAS: OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
040199 050301 060102 070103 070111 070199 070208 070299 070302 080199
PREVISÕES
CORRIGIDAS
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO PRIVADAS PUBLICACOES E IMPRESSOS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS EDIFICIOS OUTRAS
39 40 41 42 43 44 45 46
Total do grupo 01 Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 Total do grupo 02 Total do grupo 03 Total do grupo 01 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 137 600,00 193 400,00 32 400,00 200,00 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 126 398,72 181 024,96 32 382,04 120,99 3 371 188,00 60 000,00 53 512,00 137 600,00 193 400,00 32 400,00 200,00 3 010 618,77 23 993,23 53 505,85 126 398,72 181 024,96 32 382,04 120,99

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Conta Geral do Estado de 2009
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Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
RECEITAS DE CAPITAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS
Total do capítulo 10 Total do capítulo 15 Total do capítulo 16
100000 150000 160000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO DA GERENCIA ANTERIOR 1 700,00 2 508 656,00
Total das receitas correntes Total das receitas de capital 1 573,45 2 508 655,66 1 562 015,00 1 700,00 3 654 889,00 1 562 015,00 1 573,45 3 654 887,99 1 562 015,00 1 573,45 3 654 887,99 1 562 015,00 1 700,00 3 654 889,00
PREVISÕES
CORRIGIDAS 1 573,45 2 508 655,66
PREVISÕES
CORRIGIDAS
COBRANÇA 1 562 015,00 1 146 232,33 1 700,00 2 508 656,00
COBRANÇA 1 562 015,00 1 146 233,00
COBRANÇA
Total das Receitas orçamentais
100300 150100 160100 1 562 015,00 1 146 233,00
ADMINISTRACAO CENTRAL: REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: SALDO ORCAMENTAL
100301 150101 160101
PREVISÕES
CORRIGIDAS
ESTADO REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS NA POSSE DO SERVICO 1 562 015,00 1 146 232,33 3 848 300,00
47 48 3 428 044,56
49 50 1 562 015,00 1 562 015,00
Total do grupo 03 Total do grupo 01 Total do grupo 01 3 848 300,00 1 562 015,00 3 428 044,56 1 562 015,00 1 700,00 2 508 656,00 1 573,45 2 508 655,66 1 562 015,00 1 700,00 3 654 889,00 1 562 015,00 1 573,45 3 654 887,99 6 358 656,00 5 938 273,67 2 708 248,00 1 562 015,00 1 146 233,00 2 708 247,33 1 562 015,00 1 146 232,33 9 066 904,00 8 646 521,00

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1418
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Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 117 269,00 1 891 667,04 2 117 269,00 1 891 667,04 79 842,11 370 657,51 646 434,47 70 562,58 52 254,01 1 498,15 15 732,14 70 036,02 211 677,73 16 534,30 10 078,22 4 679,27 604,03 17 292,84 7 144,40 12 036,58 19 652,06 5 970,02 4 702,92 22 404,36 248 024,47 3 848,85 58 316,59 4 796,67 6 170,66 82,90 47 450,78 81 323,00 481 213,00 688 395,00 71 196,00 56 861,00 1 500,00 16 831,00 83 505,00 234 262,00 16 645,00 11 545,00 4 825,00 986,00 18 000,00 8 674,00 12 200,00 27 500,00 10 000,00 4 710,00 22 410,00 260 688,00 4 000,00 58 529,00 5 000,00 6 200,00 100,00 48 125,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 79 842,11 370 657,51 646 434,47 70 562,58 52 254,01 1 498,15 15 732,14 70 036,02 211 677,73 16 534,30 10 078,22 4 679,27 604,03 17 292,84 7 144,40 12 036,58 19 652,06 5 970,02 4 702,92 22 404,36 248 024,47 3 848,85 58 316,59 4 796,67 6 170,66 82,90 47 450,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 81 323,00 481 213,00 688 395,00 71 196,00 56 861,00 1 500,00 16 831,00 83 505,00 234 262,00 16 645,00 11 545,00 4 825,00 986,00 18 000,00 8 674,00 12 200,00 27 500,00 10 000,00 4 710,00 22 410,00 260 688,00 4 000,00 58 529,00 5 000,00 6 200,00 100,00 48 125,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 020101 020102 020104 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 731 731,00 56 230,00 329 308,00 1 535 229,02 51 835,34 304 602,68 1 731 731,00 56 230,00 329 308,00 1 535 229,02 51 835,34 304 602,68

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Conta Geral do Estado de 2009
1419
Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 058 953,00 439 639,00 1 758 165,18 439 639,00 2 058 953,00 439 639,00 1 758 165,18 439 639,00 262,30 4 119,55 34 374,92 897,10 113,03 16 871,75 139 789,47 112 837,51 57 881,24 128 323,77 57 527,36 222 135,07 5 980,63 19 008,74 6 267,94 36 702,13 300,00 12 902,13 82 142,02 207 442,78 88 740,03 363 130,34 43 597,77 439 639,00 21 311,30 82 964,77 3 877,18 1 988,00 6 600,00 34 626,00 1 200,00 150,00 24 790,00 154 851,00 115 595,00 62 700,00 173 455,00 65 200,00 277 500,00 7 797,00 22 000,00 8 760,00 36 800,00 1 500,00 28 160,00 87 300,00 217 726,00 124 820,00 405 311,00 82 170,00 439 639,00 38 000,00 131 966,00 100 509,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 262,30 4 119,55 34 374,92 897,10 113,03 16 871,75 139 789,47 112 837,51 57 881,24 128 323,77 57 527,36 222 135,07 5 980,63 19 008,74 6 267,94 36 702,13 300,00 12 902,13 82 142,02 207 442,78 88 740,03 363 130,34 43 597,77 439 639,00 21 311,30 82 964,77 3 877,18
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 988,00 6 600,00 34 626,00 1 200,00 150,00 24 790,00 154 851,00 115 595,00 62 700,00 173 455,00 65 200,00 277 500,00 7 797,00 22 000,00 8 760,00 36 800,00 1 500,00 28 160,00 87 300,00 217 726,00 124 820,00 405 311,00 82 170,00 439 639,00 38 000,00 131 966,00 100 509,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040300 060200
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS
020114 020115 020116 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 060201 060202 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS IMPOSTOS E TAXAS ACTIVOS INCORPOREOS OUTRAS
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 Total do subagrupamento 02 187 308,00 1 871 645,00 439 639,00 270 475,00 173 456,25 1 584 708,93 439 639,00 108 153,25 187 308,00 1 871 645,00 439 639,00 270 475,00 173 456,25 1 584 708,93 439 639,00 108 153,25

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688 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Ministério da Cultura
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
16 - CULTURA
Total geral da receita orçamental do ministério
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.
Total geral da despesa orçamental do ministério 29 648 634,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 25 058 697,42 106 239 809,00 96 328 062,30 71 269 364,88
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 06 Total do agrupamento 07
070000
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL 270 475,00 436 564,00
Total das despesas correntes Total das despesas de capital 108 153,25 263 010,27 270 475,00 3 144 812,00 108 153,25 1 595 601,51 1 143 110,55 25 150,50 61 635,92 4 180,04 227 698,81 3 045,42 59 530,24 71 250,03 2 486 975,00 33 290,00 71 534,00 7 260,00 269 238,00 4 297,00 120 218,00 152 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 25 150,50 61 635,92 4 180,04 38 218,12 3 045,42 59 530,24 71 250,03
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 143 110,55 189 480,69 15 000,00 33 290,00 71 534,00 7 260,00 55 973,00 4 297,00 97 210,00 152 000,00
PAGAMENTOS 2 471 975,00 213 265,00 23 008,00
PAGAMENTOS
Total das Despesas orçamentais
070100 2 708 248,00
INVESTIMENTOS
070103 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
EDIFICIOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SOFTWARE INFORMATICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BASICO FERRAMENTAS E UTENSILIOS ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR INVESTIMENTOS INCORPOREOS 1 332 591,24 4 886 336,00 436 564,00
267 268 269 270 271 272 273 274 4 197 624,47 263 010,27
275 276 277 2 708 248,00 1 332 591,24
Total do subagrupamento 01 4 886 336,00 3 144 812,00 4 197 624,47 1 595 601,51 436 564,00 76 591 175,00 263 010,27 75 555 213,00 3 144 812,00 68 146 723,05 29 648 634,00 1 595 601,51 14 126 701,33 105 203 847,00 82 273 424,38 5 322 900,00 4 460 634,74 2 708 248,00 2 708 248,00 1 332 591,24 1 332 591,24 8 031 148,00 5 793 225,98
Total das operações extra- orçamentais - Receita 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das operações extra- orçamentais - Despesa 0,00 0,00 0,00 0,00

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