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II SÉRIE-A — NÚMERO 132 8533

Ministério do Ambiente

Conta Geral do Estado de 2016 1625

MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTETRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO

PAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOS

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 523 161 733,00 160 626,00 161 733,00 160 626,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 524 3 681 047,00 3 550 351,00 3 681 047,00 3 550 351,00

TRABALHO010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 525 85 260,00 81 483,00 85 260,00 81 483,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 526 572 820,00 572 820,00 572 820,00 572 820,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 527 468 286,00 468 286,00 468 286,00 468 286,00

Total do subagrupamento 01 4 969 146,00 4 833 566,00 4 969 146,00 4 833 566,00

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 528 97 601,00 97 601,00 97 601,00 97 601,00010204 AJUDAS DE CUSTO 529 37 198,00 37 198,00 37 198,00 37 198,00010205 ABONO P/ FALHAS 16 665,00 16 462,00 16 665,00 16 462,00010206 FORMAÇÃO 530 2 105,00 1 177,00 2 105,00 1 177,00010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 531 89 198,00 88 668,00 89 198,00 88 668,00010211 SUBSIDIO DE TURNO 90 440,00 88 127,00 90 440,00 88 127,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 532 123 954,00 123 728,00 123 954,00 123 728,00010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 533 999 704,00 999 704,00 999 704,00 999 704,00

Total do subagrupamento 02 1 456 865,00 1 452 665,00 1 456 865,00 1 452 665,00

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 534 1 469 484,00 1 213 039,00 1 469 484,00 1 213 039,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 535 3 875,00 3 875,00 3 875,00 3 875,00

Total do subagrupamento 03 1 473 359,00 1 216 914,00 1 473 359,00 1 216 914,00

Total do agrupamento 01 7 899 370,00 7 503 145,00 7 899 370,00 7 503 145,00

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 536 4 805 154,00 2 480 519,00 4 805 154,00 2 480 519,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 537 73 744,00 44 195,00 73 744,00 44 195,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 538 27 865,00 15 035,00 27 865,00 15 035,00020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 539 869,00 245,00 869,00 245,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 540 1 427,00 1 120,00 1 427,00 1 120,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 541 5 082,00 3 788,00 5 082,00 3 788,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 542 2 692,00 835,00 2 692,00 835,00020121 OUTROS BENS 543 259 276,00 47 471,00 259 276,00 47 471,00

Total do subagrupamento 01 5 176 109,00 2 593 208,00 5 176 109,00 2 593 208,00

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 544 648 178,00 384 544,00 648 178,00 384 544,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 545 329 942,00 221 719,00 329 942,00 221 719,00