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II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2640

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURALEDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDO

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 366 202 575,00 202 574,89 202 575,00 202 574,89010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 367 2 969 770,00 2 969 769,05 2 969 770,00 2 969 769,05

TRABALHO010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 368 398 430,00 398 429,48 398 430,00 398 429,48010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 369 252 238,00 252 237,20 252 238,00 252 237,20010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 370 612 228,00 612 227,09 612 228,00 612 227,09

Total do subagrupamento 01 4 435 241,00 4 435 237,71 4 435 241,00 4 435 237,71

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 8 760,00 8 072,79 8 760,00 8 072,79010204 AJUDAS DE CUSTO 371 20 756,00 20 755,06 20 756,00 20 755,06010205 ABONO P/ FALHAS 2 475,00 2 453,32 2 475,00 2 453,32010209 SUBSIDIO DE PREVENÇÃO 372 36 106,00 36 105,49 36 106,00 36 105,49010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 373 65 034,00 65 000,00 65 034,00 65 000,00

Total do subagrupamento 02 133 131,00 132 386,66 133 131,00 132 386,66

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 374 1 003 026,00 1 003 024,91 1 003 026,00 1 003 024,91010309 SEGUROS 375 229 268,00 229 267,14 229 268,00 229 267,14

Total do subagrupamento 03 1 232 294,00 1 232 292,05 1 232 294,00 1 232 292,05

Total do agrupamento 01 5 800 666,00 5 799 916,42 5 800 666,00 5 799 916,42

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 376 43 486,00 38 591,08 43 486,00 38 591,08020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 377 246 538,00 225 631,78 246 538,00 225 631,78020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 378 3 347,00 202,51 3 347,00 202,51020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 379 41 149,00 35 433,22 41 149,00 35 433,22020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 380 4 927,00 4 173,19 4 927,00 4 173,19020121 OUTROS BENS 381 8 058,00 6 849,28 8 058,00 6 849,28

Total do subagrupamento 01 347 505,00 310 881,06 347 505,00 310 881,06

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 382 17 707 982,00 17 300 947,89 17 707 982,00 17 300 947,89020202 LIMPEZA E HIGIENE 383 196 241,00 179 450,27 196 241,00 179 450,27020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 384 1 962 876,00 1 617 246,84 1 962 876,00 1 617 246,84020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 385 22 409,00 22 317,25 22 409,00 22 317,25020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 386 164 970,00 164 804,71 164 970,00 164 804,71020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 387 444 952,00 433 585,07 444 952,00 433 585,07020209 COMUNICAÇÕES 388 125 452,00 105 343,60 125 452,00 105 343,60