O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

745 | II Série A - Número: 145S10 | 30 de Junho de 2009

MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 421 519,00 250,00 7 184,00 7 561 632,00 7 184,00 8 421 519,00 250,00 7 184,00 7 561 632,00 7 184,00 95 372,00 6 891,00 73 231,00 395 633,00 82 003,00 68 268,00 10 927,00 75 793,00 708,00 2 188,00 24 940,00 93 199,00 3 755,00 1 688,00 163 433,00 54 402,00 314 501,00 4 363 996,00 275 967,00 7 184,00 3 682,00 147 221,00 1 000,00 15 000,00 88 479,00 443 710,00 128 500,00 69 500,00 12 021,00 77 500,00 1 357,00 3 836,00 25 500,00 120 000,00 3 755,00 5 441,00 178 000,00 55 500,00 385 906,00 4 556 289,00 354 056,00 250,00 7 184,00 4 517,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 95 372,00 6 891,00 73 231,00 395 633,00 82 003,00 68 268,00 10 927,00 75 793,00 708,00 2 188,00 24 940,00 93 199,00 3 755,00 1 688,00 163 433,00 54 402,00 314 501,00 4 363 996,00 275 967,00 7 184,00 3 682,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 147 221,00 1 000,00 15 000,00 88 479,00 443 710,00 128 500,00 69 500,00 12 021,00 77 500,00 1 357,00 3 836,00 25 500,00 120 000,00 3 755,00 5 441,00 178 000,00 55 500,00 385 906,00 4 556 289,00 354 056,00 250,00 7 184,00 4 517,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 060200
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS
020113 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020212 020213 020214 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040305 060201
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS IMPOSTOS E TAXAS
2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 2 000 648,00 6 420 871,00 250,00 7 184,00 1 630 231,00 5 931 401,00 7 184,00 2 000 648,00 6 420 871,00 250,00 7 184,00 1 630 231,00 5 931 401,00 7 184,00