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117 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
119
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10 753 685,00 10 523 264,66 10 753 685,00 10 523 264,66 16 266,03 137 393,10 6 470,03 1 242 360,25 68 190,49 20 491,36 30 923,93 44 743,05 588,09 91 574,79 59,22 589,55 684,08 264 891,07 520 273,71 529 131,13 462 185,93 164 528,64 24 003,63 120,00 55 151,52 1 295,67 5 471,01 33 431,68 205 083,03 240 725,81 1 403 362,33 39 404,74 2 248 166,36 294 809,81 2 315 829,67 16 267,00 137 496,00 8 273,00 1 242 395,00 68 191,00 20 672,00 30 924,00 44 747,00 589,00 91 659,00 60,00 590,00 686,00 265 050,00 520 316,00 529 447,00 463 298,00 165 269,00 24 012,00 120,00 55 152,00 1 459,00 5 472,00 34 141,00 205 117,00 240 787,00 1 563 822,00 40 906,00 2 256 249,00 347 594,00 2 315 863,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 16 266,03 137 393,10 6 470,03 1 242 360,25 68 190,49 20 491,36 30 923,93 44 743,05 588,09 91 574,79 59,22 589,55 684,08 264 891,07 520 273,71 529 131,13 462 185,93 164 528,64 24 003,63 120,00 55 151,52 1 295,67 5 471,01 33 431,68 205 083,03 240 725,81 1 403 362,33 39 404,74 2 248 166,36 294 809,81 2 315 829,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 16 267,00 137 496,00 8 273,00 1 242 395,00 68 191,00 20 672,00 30 924,00 44 747,00 589,00 91 659,00 60,00 590,00 686,00 265 050,00 520 316,00 529 447,00 463 298,00 165 269,00 24 012,00 120,00 55 152,00 1 459,00 5 472,00 34 141,00 205 117,00 240 787,00 1 563 822,00 40 906,00 2 256 249,00 347 594,00 2 315 863,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040800 040900
AQUISICAO DE SERVICOS FAMILIAS RESTO DO MUNDO
020107 020108 020109 020110 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020221 020222 020225 040802
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTRAS
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 08 4 300 524,00 6 453 161,00 2 315 863,00 4 296 119,66 6 227 145,00 2 315 829,67 4 300 524,00 6 453 161,00 2 315 863,00 4 296 119,66 6 227 145,00 2 315 829,67