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146 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

148
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL
OFICINAS GERAIS DE MATERIAL DE ENGENHARIA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 151 430,00 1 536 754,00 2 151 430,00 1 536 754,00 958 770,00 37 391,00 2 324,00 1 786,00 11 076,00 163 764,00 6 244,00 43 292,00 2 028,00 2 071,00 10,00 91 313,00 9 966,00 21 784,00 5 450,00 169 130,00 10 355,00 428 736,00 43 923,00 1 250 437,00 80 000,00 46 000,00 15 000,00 4 000,00 1 979,00 3 000,00 12 000,00 234 014,00 8 000,00 500,00 60 000,00 500,00 4 000,00 2 500,00 500,00 5 000,00 135 000,00 10 000,00 35 000,00 20 000,00 202 500,00 20 000,00 500,00 500,00 500,00 600 000,00 50 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 958 770,00 37 391,00 2 324,00 1 786,00 11 076,00 163 764,00 6 244,00 43 292,00 2 028,00 2 071,00 10,00 91 313,00 9 966,00 21 784,00 5 450,00 169 130,00 10 355,00 428 736,00 43 923,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 250 437,00 80 000,00 46 000,00 15 000,00 4 000,00 1 979,00 3 000,00 12 000,00 234 014,00 8 000,00 500,00 60 000,00 500,00 4 000,00 2 500,00 500,00 5 000,00 135 000,00 10 000,00 35 000,00 20 000,00 202 500,00 20 000,00 500,00 500,00 500,00 600 000,00 50 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010105 010106 010107 010108 010109 010110 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010203 010204 010205 010206 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
270 271 272 273 274 275
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 654 430,00 73 000,00 424 000,00 1 181 355,00 47 401,00 307 998,00 1 654 430,00 73 000,00 424 000,00 1 181 355,00 47 401,00 307 998,00