O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

167 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
169
Ministério da Administração Interna
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
06 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇOS SOCIAIS DA G.N.R.
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3 330 223,00 3 000 461,04 3 330 223,00 3 000 461,04 47 306,15 139 623,36 1 672 075,35 365 434,46 113 245,59 327 536,05 3 703,40 155,46 9 777,79 16 535,68 6 525,33 22 578,43 275 898,69 65,30 55 790,40 48 509,21 27 570,16 37 508,78 41 324,94 26 893,78 5 502,79 982 659,70 907,07 7 819,67 48 607,00 180 000,00 1 808 399,00 31 301,00 386 115,00 135 862,00 336 695,00 8 406,00 2 000,00 11 000,00 20 000,00 10 000,00 6 989,00 32 000,00 5 000,00 306 849,00 1 000,00 59 000,00 51 000,00 29 000,00 39 472,00 42 328,00 28 000,00 6 000,00 985 000,00 1 000,00 8 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 47 306,15 139 623,36 1 672 075,35 365 434,46 113 245,59 327 536,05 3 703,40 155,46 9 777,79 16 535,68 6 525,33 22 578,43 275 898,69 65,30 55 790,40 48 509,21 27 570,16 37 508,78 41 324,94 26 893,78 5 502,79 982 659,70 907,07 7 819,67
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 48 607,00 180 000,00 1 808 399,00 31 301,00 386 115,00 135 862,00 336 695,00 8 406,00 2 000,00 11 000,00 20 000,00 10 000,00 6 989,00 32 000,00 5 000,00 306 849,00 1 000,00 59 000,00 51 000,00 29 000,00 39 472,00 42 328,00 28 000,00 6 000,00 985 000,00 1 000,00 8 500,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010104 010106 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010203 010204 010213 010214 010303 010304 010305 010306 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020110 020112 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 2 935 385,00 49 989,00 344 849,00 2 668 924,36 32 994,26 298 542,42 2 935 385,00 49 989,00 344 849,00 2 668 924,36 32 994,26 298 542,42