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47 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
49
Presidência do Conselho de Ministros
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL- IP - ORÇ. PRIVATIVO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 117 034,11 20 680,83 17 211,74 1 948,61 97 153,46 271 343,37 52 270,60 5 478,92 95 864,95 1 838,46 3 375,59 1 809,08 1 448,68 7 653,26 125 939,31 1 242 508,10 667 118,70 804 606,35 284 273,20 24 514,22 11 280,28 338 127,92 12 680,15 3 323,96 19 195,82 141 756,86 55 892,76 55 146,03 131 237,01 50 911,22 1 111 334,70 161 302,01 2 713 937,88 380 138,19 172 423,00 40 300,00 5 000,00 35 000,00 5 000,00 148 860,00 420 500,00 60 842,00 5 075,00 7 000,00 121 658,00 7 000,00 12 500,00 5 000,00 4 390,00 10 000,00 9 500,00 160 825,00 1 400 406,00 1 068 296,00 1 091 775,00 304 930,00 31 885,00 81 570,00 470 250,00 38 175,00 15 000,00 25 653,00 281 350,00 417 000,00 110 375,00 229 450,00 95 750,00 1 315 000,00 248 100,00 3 732 727,00 1 200,00 955 450,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 117 034,11 20 680,83 17 211,74 1 948,61 97 153,46 271 343,37 52 270,60 5 478,92 95 864,95 1 838,46 3 375,59 1 809,08 1 448,68 7 653,26 125 939,31 1 242 508,10 667 118,70 804 606,35 284 273,20 24 514,22 11 280,28 338 127,92 12 680,15 3 323,96 19 195,82 141 756,86 55 892,76 55 146,03 131 237,01 23 530,58 1 111 334,70 161 302,01 2 709 833,88 380 138,19
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 27 380,64 4 104,00 172 423,00 40 300,00 5 000,00 35 000,00 5 000,00 148 860,00 420 500,00 60 842,00 5 075,00 7 000,00 121 658,00 7 000,00 12 500,00 5 000,00 4 390,00 10 000,00 9 500,00 160 825,00 1 400 406,00 1 068 296,00 1 091 775,00 304 930,00 31 885,00 81 570,00 470 250,00 38 175,00 15 000,00 25 653,00 281 350,00 417 000,00 110 375,00 209 450,00 65 750,00 1 315 000,00 248 100,00 3 717 727,00 1 200,00 955 450,00
PAGAMENTOS 20 000,00 30 000,00 15 000,00
PAGAMENTOS
020200
AQUISICAO DE SERVICOS
020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101
Total do subagrupamento 01 1 230 873,00 821 050,97 1 230 873,00 821 050,97