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590 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

592
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Saúde
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
HOSPITAL DE JOAQUIM URBANO - PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4 353 027,00 4 248 079,00 4 353 027,00 4 248 079,00 187 817,00 1 819 083,00 405 411,00 55 501,00 4 191,00 42 408,00 140 559,00 404 707,00 293 554,00 5 410,00 2 987,00 201 368,00 13 178,00 16 323,00 49 274,00 28 625,00 14 109,00 7 099,00 488 170,00 13,00 68 292,00 35 030,00 15 368,00 74 344,00 29 847,00 15 800 176,00 138 044,00 35 861,00 187 817,00 1 819 083,00 405 411,00 55 501,00 4 191,00 42 408,00 140 559,00 404 707,00 293 554,00 5 410,00 2 987,00 201 368,00 13 178,00 16 323,00 49 274,00 133 573,00 14 109,00 7 099,00 488 170,00 13,00 68 292,00 39 783,00 29 821,00 74 695,00 32 564,00 15 522 336,00 157 807,00 37 752,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 187 817,00 1 819 083,00 405 411,00 55 501,00 4 191,00 42 408,00 140 559,00 404 707,00 293 554,00 5 410,00 2 987,00 201 368,00 13 178,00 16 323,00 49 274,00 28 625,00 14 109,00 7 099,00 488 170,00 13,00 68 292,00 35 030,00 15 368,00 74 344,00 29 847,00 15 800 176,00 138 044,00 35 861,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 187 817,00 1 819 083,00 405 411,00 55 501,00 4 191,00 42 408,00 140 559,00 404 707,00 293 554,00 5 410,00 2 987,00 201 368,00 13 178,00 16 323,00 49 274,00 133 573,00 14 109,00 7 099,00 488 170,00 13,00 68 292,00 39 783,00 29 821,00 74 695,00 32 564,00 15 522 336,00 157 807,00 37 752,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010212 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020105 020106 020108 020109 020111 020113
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 3 059 677,00 582 094,00 711 256,00 3 059 677,00 582 094,00 606 308,00 3 059 677,00 582 094,00 711 256,00 3 059 677,00 582 094,00 606 308,00