O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

631 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
633
Ministério da Saúde
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000 060000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7 632 078,00 69,00 1 836,00 7 701 915,00 44,00 459,00 7 632 078,00 69,00 1 836,00 7 701 915,00 44,00 459,00 732 070,00 25 084,00 45 311,00 246 272,00 260 934,00 101 098,00 137 536,00 45 630,00 3 499,00 368,00 1 506,00 961,00 20 250,00 517,00 92 979,00 46 146,00 2 039 763,00 727 327,00 989 763,00 44,00 459,00 729 609,00 45 226,00 1 336,00 70 215,00 403 392,00 260 934,00 144 462,00 137 537,00 45 630,00 3 499,00 368,00 1 506,00 961,00 2 024,00 517,00 92 979,00 422 548,00 1 542 595,00 612,00 1 479 987,00 69,00 1 836,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 732 070,00 25 084,00 45 311,00 246 272,00 260 934,00 101 098,00 137 536,00 45 630,00 3 499,00 368,00 1 506,00 961,00 20 250,00 517,00 92 979,00 46 146,00 2 039 763,00 727 327,00 989 763,00 44,00 459,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 729 609,00 45 226,00 1 336,00 70 215,00 403 392,00 260 934,00 144 462,00 137 537,00 45 630,00 3 499,00 368,00 1 506,00 961,00 2 024,00 517,00 92 979,00 422 548,00 1 542 595,00 612,00 1 479 987,00 69,00 1 836,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300 060200
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL DIVERSAS
020111 020113 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020223 020225 030601 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 3 092 527,00 4 539 551,00 69,00 1 836,00 2 987 366,00 4 714 549,00 44,00 459,00 3 092 527,00 4 539 551,00 69,00 1 836,00 2 987 366,00 4 714 549,00 44,00 459,00