O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

675 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
677
Ministério da Saúde
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 03 Total do agrupamento 04
030000 040000
JUROS E OUTROS ENCARGOS TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 400 518,00 78,00 5 661,00 3 935 435,00 78,00 5 661,00 4 400 518,00 78,00 5 661,00 3 935 435,00 78,00 5 661,00 38 319,00 1 178,00 239,00 43 515,00 66 809,00 13,00 65 439,00 56 635,00 24 581,00 14,00 36,00 751,00 2 965,00 41 962,00 4 999,00 220,00 406,00 102 939,00 37 665,00 893 769,00 363 811,00 513 913,00 78,00 5 661,00 38 603,00 1 178,00 239,00 43 515,00 72 233,00 13,00 521 965,00 56 635,00 25 253,00 86,00 36,00 751,00 2 965,00 41 962,00 4 999,00 220,00 406,00 102 939,00 37 665,00 893 769,00 363 811,00 513 915,00 78,00 5 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 38 319,00 1 178,00 239,00 43 515,00 66 809,00 13,00 65 439,00 56 635,00 24 581,00 14,00 36,00 751,00 2 965,00 41 962,00 4 999,00 220,00 406,00 102 939,00 37 665,00 893 769,00 363 811,00 513 913,00 78,00 5 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 38 603,00 1 178,00 239,00 43 515,00 72 233,00 13,00 521 965,00 56 635,00 25 253,00 86,00 36,00 751,00 2 965,00 41 962,00 4 999,00 220,00 406,00 102 939,00 37 665,00 893 769,00 363 811,00 513 915,00 78,00 5 661,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030600 040300
AQUISICAO DE SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS ADMINISTRACAO CENTRAL
020113 020115 020117 020118 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020222 020225 030601 040305
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 06 Total do subagrupamento 03 1 760 895,00 2 639 623,00 78,00 5 661,00 1 758 508,00 2 176 927,00 78,00 5 661,00 1 760 895,00 2 639 623,00 78,00 5 661,00 1 758 508,00 2 176 927,00 78,00 5 661,00