O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

586 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1318
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 26 167,18 26 956,60 29 284,16 1 709,60 413,67 126 336,82 120,76 6 886,42 802,42 7 816,51 28 794,55 18 585,14 13 176,51 68 006,43 73 169,49 375 724,20 311 458,75 166 971,02 46 954,11 118 726,72 9 014,30 26 752,00 19 229,30 242 756,68 335 856,27 61 694,17 6 096,21 96 017,31 427 801,58 110 749,85 245 988,66 3 594,67 651 554,97 44 936,00 46 092,00 37 045,00 2 870,00 880,00 186 524,00 700,00 23 764,00 3 115,00 9 157,00 52 290,00 9 000,00 33 275,00 20 283,00 500,00 193 928,00 175 660,00 461 369,00 391 631,00 273 220,00 56 164,00 339 287,00 50 694,00 52 900,00 31 245,00 330 850,00 637 328,00 164 766,00 6 309,00 144 027,00 556 600,00 183 259,00 487 713,00 5 710,00 1 665 793,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 17 695,09 26 956,60 29 284,16 1 709,60 413,67 126 336,82 120,76 6 886,42 802,42 7 816,51 28 794,55 18 585,14 13 176,51 68 006,43 73 169,49 375 724,20 311 458,75 166 971,02 46 954,11 118 726,72 9 014,30 26 752,00 19 229,30 242 756,68 335 856,27 61 694,17 6 096,21 96 017,31 427 801,58 110 749,85 240 258,66 3 594,67 605 945,62
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 8 472,09 5 730,00 45 609,35 34 936,00 46 092,00 37 045,00 2 870,00 880,00 186 524,00 700,00 23 764,00 3 115,00 9 157,00 52 290,00 9 000,00 33 275,00 20 283,00 500,00 193 928,00 175 660,00 461 369,00 391 631,00 273 220,00 56 164,00 339 287,00 50 694,00 52 900,00 31 245,00 330 850,00 534 564,00 164 766,00 6 309,00 144 027,00 556 600,00 183 259,00 477 713,00 5 710,00 1 596 469,00
PAGAMENTOS 10 000,00 102 764,00 10 000,00 69 324,00
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020111 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020206 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020224 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS OUTROS SERVICOS
6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182
6201 6202 6203 6204
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 830 019,00 5 656 777,00 419 754,17 3 205 601,42 840 019,00 5 838 865,00 428 226,26 3 256 940,77 10 000,00 182 088,00 8 472,09 51 339,35