609 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1341
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14 125 216,00 13 301 277,40 14 580 688,00 13 664 234,88 885 241,82 3 457 235,94 4 845 347,44 21 333,11 269 959,95 3 643,24 4 749,90 34 361,07 110 635,20 300 832,30 1 877 590,52 70 017,07 107 562,90 3 549,71 46 843,12 5 053,78 36 943,41 87 765,24 18 267,79 83 196,18 67 382,42 37 667,00 13 185,72 1 275 870,05 22 214,52 10 845,00 890 670,00 3 584 313,00 5 144 572,00 20 093,00 335 380,00 9 652,00 2 881,00 33 337,00 115 548,00 320 391,00 1 627 459,00 63 569,00 88 220,00 6 495,00 92 944,00 4 768,00 55 960,00 108 510,00 26 133,00 617 180,00 87 115,00 35 361,00 8 662,00 1 289 916,00 520,00 11 039,00 44 227,00 16 536,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 885 241,82 3 457 235,94 4 534 509,96 21 333,11 269 959,95 3 643,24 4 749,90 34 361,07 110 635,20 285 562,30 1 877 590,52 70 017,07 107 562,90 3 549,71 46 843,12 5 053,78 36 943,41 87 765,24 18 267,79 83 196,18 67 382,42 37 667,00 13 185,72 1 239 020,05 22 214,52 10 845,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 310 837,48 15 270,00 36 850,00 890 670,00 3 549 501,00 4 786 071,00 20 093,00 335 380,00 9 051,00 2 881,00 33 337,00 114 713,00 303 736,00 1 627 459,00 63 569,00 88 220,00 6 068,00 92 944,00 4 768,00 55 960,00 108 510,00 25 848,00 617 180,00 86 226,00 34 411,00 8 662,00 1 250 309,00 520,00 9 129,00 44 227,00 16 536,00
PAGAMENTOS 34 812,00 358 501,00 601,00 835,00 16 655,00 427,00 285,00 889,00 950,00 39 607,00 1 910,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 455 472,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010205 010206 010207 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 362 957,48
6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423
6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 11 736 461,00 382 318,00 2 006 437,00 11 554 840,08 305 985,95 1 440 451,37 12 147 865,00 383 030,00 2 049 793,00 11 880 947,56 305 985,95 1 477 301,37 411 404,00 712,00 43 356,00 326 107,48 36 850,00