O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

631 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1363
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 9 515 060,00 8 748 279,43 9 558 180,00 8 791 399,29 281 567,42 5 833 505,52 149 382,29 8 777,71 3 744,24 3 242,37 194 323,47 1 073 177,45 116 280,00 2 502,76 47 380,17 5 908,92 23 891,31 13 307,32 1 034,60 133 833,58 37 933,63 24 014,94 29 152,96 786 216,88 163,15 16 516,47 5 542,13 4 446,03 18 482,59 223 622,74 281 570,00 6 384 334,00 150 414,00 8 800,00 64 428,00 8 443,00 3 502,00 199 525,00 1 154 327,00 116 373,00 2 800,00 51 742,00 5 909,00 42 000,00 13 308,00 6 810,00 5 000,00 140 000,00 50 000,00 24 015,00 29 153,00 787 240,00 1 500,00 21 000,00 5 987,00 5 000,00 28 780,00 329 999,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 281 567,42 5 801 165,66 149 382,29 8 777,71 3 744,24 3 242,37 194 323,47 1 062 397,45 116 280,00 2 502,76 47 380,17 5 908,92 23 891,31 13 307,32 1 034,60 133 833,58 37 933,63 24 014,94 29 152,96 786 216,88 163,15 16 516,47 5 542,13 4 446,03 18 482,59 223 622,74
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 32 339,86 10 780,00 281 570,00 6 351 994,00 150 414,00 8 800,00 64 428,00 8 443,00 3 502,00 199 525,00 1 143 547,00 116 373,00 2 800,00 51 742,00 5 909,00 42 000,00 13 308,00 6 810,00 5 000,00 140 000,00 50 000,00 24 015,00 29 153,00 787 240,00 1 500,00 21 000,00 5 987,00 5 000,00 28 780,00 329 999,00
PAGAMENTOS 32 340,00 10 780,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 43 120,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010108 010109 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010211 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020104 020105
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA SUBSIDIO DE TURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 43 119,86
6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709
6747 6748
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 8 328 596,00 127 569,00 1 058 895,00 7 620 880,61 94 025,08 1 033 373,74 8 371 716,00 127 569,00 1 058 895,00 7 664 000,47 94 025,08 1 033 373,74 43 120,00 43 119,86