O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

637 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1369
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 7 125 268,00 7 012 943,00 7 126 668,00 7 012 943,00 141 422,28 4 625 299,65 37 522,76 2 424,24 639,70 24 696,54 145 794,31 813 735,16 10 032,04 21 172,50 14 700,31 2 787,43 172,56 170 788,37 29 481,13 616 285,18 154,40 344 448,78 11 385,66 11 712,09 8 247,59 130 789,82 1 447,44 9 979,10 10 477,03 1 834,77 1 537,20 141 423,00 4 677 760,00 37 523,00 14 233,00 650,00 25 177,00 149 881,00 821 744,00 11 017,00 26 307,00 14 732,00 3 305,00 500,00 170 823,00 29 570,00 628 027,00 1 000,00 360 577,00 12 419,00 12 750,00 8 720,00 136 707,00 2 540,00 10 400,00 12 220,00 1 870,00 1 550,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 141 422,28 4 625 299,65 37 522,76 2 424,24 639,70 24 696,54 145 794,31 813 735,16 10 032,04 21 172,50 14 700,31 2 787,43 172,56 170 788,37 29 481,13 616 285,18 154,40 344 448,78 11 385,66 11 712,09 8 247,59 130 789,82 1 447,44 9 979,10 10 477,03 1 834,77 1 537,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 141 423,00 4 677 760,00 37 523,00 14 233,00 650,00 25 177,00 149 881,00 821 744,00 11 017,00 24 907,00 14 732,00 3 305,00 500,00 170 823,00 29 570,00 628 027,00 1 000,00 360 577,00 12 419,00 12 750,00 8 720,00 136 707,00 2 540,00 10 400,00 12 220,00 1 870,00 1 550,00
PAGAMENTOS 1 400,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 1 400,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010108 010111 010113 010114 010202 010204 010207 010213 010214 010301 010303 010305 010306 010308 010310 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020109 020113 020114
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS
6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780
6814
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 5 868 391,00 54 461,00 1 202 416,00 5 791 534,64 48 864,84 1 172 543,52 5 868 391,00 55 861,00 1 202 416,00 5 791 534,64 48 864,84 1 172 543,52 1 400,00