O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

64 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

796
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02 Total do agrupamento 04 Total do agrupamento 06
040000 060000
TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 763 386,00 33 400,00 13 000,00 693 692,99 28 517,56 7 120,46 763 386,00 33 400,00 13 000,00 693 692,99 28 517,56 7 120,46 1 497,04 426,67 15 757,71 1 249,56 379,77 99,60 4 681,16 111 564,25 1 902,81 9 841,30 14 337,44 3 327,32 321,45 8 610,18 12 207,46 215,19 169 632,00 23 587,50 277,25 4 314,67 28 517,56 7 120,46 2 000,00 700,00 20 000,00 2 200,00 390,00 40,00 1 000,00 6 000,00 123 266,00 4 225,00 11 300,00 20 475,00 3 407,00 2 000,00 9 000,00 17 500,00 1 000,00 1 500,00 171 252,00 3 000,00 23 635,00 600,00 7 640,00 33 400,00 13 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 497,04 426,67 15 757,71 1 249,56 379,77 99,60 4 681,16 111 564,25 1 902,81 9 841,30 14 337,44 3 327,32 321,45 8 610,18 12 207,46 215,19 169 632,00 23 587,50 277,25 4 314,67 28 517,56 7 120,46
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 2 000,00 700,00 20 000,00 2 200,00 390,00 40,00 1 000,00 6 000,00 123 266,00 4 225,00 11 300,00 20 475,00 3 407,00 2 000,00 9 000,00 17 500,00 1 000,00 1 500,00 171 252,00 3 000,00 23 635,00 600,00 7 640,00 33 400,00 13 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 040700 060200
AQUISICAO DE SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS DIVERSAS
020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020222 020225 040701 060203
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS OUTRAS
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 07 Total do subagrupamento 02 363 586,00 399 800,00 33 400,00 13 000,00 333 554,17 360 138,82 28 517,56 7 120,46 363 586,00 399 800,00 33 400,00 13 000,00 333 554,17 360 138,82 28 517,56 7 120,46