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647 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1379
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5 919 894,00 4 662 705,02 6 107 402,00 4 849 090,88 147 817,61 1 383 160,43 1 670 181,08 79 235,64 60 578,60 29 452,22 17 993,42 114 955,02 558 947,41 34 303,28 45 491,69 16 646,33 2 407,90 18 980,00 22 401,09 114 679,07 36 424,68 19 445,50 3 494,40 469 634,98 2 860,53 71 445,79 9 013,35 738,77 24 285,42 226,44 20 692,45 73,97 162 388,00 1 598 403,00 2 080 547,00 109 910,00 64 500,00 36 653,00 23 256,00 168 930,00 857 562,00 43 020,00 56 000,00 31 000,00 3 751,00 22 000,00 25 300,00 145 500,00 58 100,00 22 794,00 5 305,00 589 283,00 3 200,00 87 450,00 15 000,00 5 000,00 38 557,00 2 000,00 28 500,00 1 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 147 817,61 1 375 779,89 1 531 599,85 73 293,46 60 578,60 29 452,22 17 993,42 108 942,86 552 597,58 33 051,11 45 491,69 16 646,33 2 332,28 18 980,00 22 401,09 114 679,07 36 424,68 18 119,47 3 325,01 450 338,27 2 860,53 71 445,79 9 013,35 738,77 24 285,42 226,44 20 692,45 73,97
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 7 380,54 138 581,23 5 942,18 6 012,16 6 349,83 1 252,17 75,62 1 326,03 169,39 19 296,71 162 388,00 1 591 022,00 1 941 959,00 103 967,00 64 500,00 36 653,00 23 256,00 162 640,00 850 827,00 41 760,00 56 000,00 31 000,00 3 675,00 22 000,00 25 300,00 145 500,00 58 100,00 21 467,00 5 135,00 569 545,00 3 200,00 87 450,00 15 000,00 5 000,00 38 557,00 2 000,00 28 500,00 1 000,00
PAGAMENTOS 7 381,00 138 588,00 5 943,00 6 290,00 6 735,00 1 260,00 76,00 1 327,00 170,00 19 738,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 187 508,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010105 010106 010107 010111 010112 010113 010114 010115 010202 010204 010205 010207 010213 010214 010301 010302 010303 010305 010310 020101 020102 020104 020105 020107 020108 020111
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 186 385,86
6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896
6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 4 978 972,00 283 475,00 657 447,00 3 931 106,60 220 530,46 511 067,96 5 145 169,00 283 551,00 678 682,00 4 096 624,71 220 606,08 531 860,09 166 197,00 76,00 21 235,00 165 518,11 75,62 20 792,13