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4 DE JULHO DE 2018 2583

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTEMETROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 441 265 678,00 265 312,63 265 678,00 265 312,63010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 442 46 742 774,00 35 976 417,99 46 742 774,00 35 976 417,99

TRABALHO010105 PESSOAL ALEM DOS QUADROS 443010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 444 2 953 230,00 2 950 982,12 2 953 230,00 2 950 982,12010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 445 6 215 680,00 6 215 658,65 6 215 680,00 6 215 658,65

Total do subagrupamento 01 56 177 362,00 45 408 371,39 56 177 362,00 45 408 371,39

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 446 2 860 031,00 2 859 721,91 2 860 031,00 2 859 721,91010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 447 65 603,00 65 602,33 65 603,00 65 602,33010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 448 453 803,00 453 793,50 453 803,00 453 793,50

Total do subagrupamento 02 3 379 437,00 3 379 117,74 3 379 437,00 3 379 117,74

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 449 11 114 363,00 11 113 661,58 11 114 363,00 11 113 661,58010308 OUTRAS PENSÕES 450 13 282 356,02 12 545 317,23 13 282 356,02 12 545 317,23010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 451 430 971,00 430 961,72 430 971,00 430 961,72

Total do subagrupamento 03 24 827 690,02 24 089 940,53 24 827 690,02 24 089 940,53

Total do agrupamento 01 84 384 489,02 72 877 429,66 84 384 489,02 72 877 429,66

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 452 128 715,00 115 347,58 128 715,00 115 347,58020105 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 453 370 977,00 231 684,23 370 977,00 231 684,23020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 454 81 257,00 59 983,73 81 257,00 59 983,73020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 455 158 782,00 146 797,20 158 782,00 146 797,20020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 456 36 222,00 35 415,24 36 222,00 35 415,24020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 457 10 825,00 3 499,35 10 825,00 3 499,35020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 458 30 487,00 22 757,83 30 487,00 22 757,83020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 459 21 622,00 20 531,99 21 622,00 20 531,99020121 OUTROS BENS 460 7 859 458,00 7 113 373,34 7 859 458,00 7 113 373,34

Total do subagrupamento 01 8 698 345,00 7 749 390,49 8 698 345,00 7 749 390,49

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 461 11 243 295,70 10 849 915,88 11 243 295,70 10 849 915,88020202 LIMPEZA E HIGIENE 462 3 892 156,30 3 328 968,11 3 892 156,30 3 328 968,11020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 463 2 898 273,00 2 479 483,30 2 898 273,00 2 479 483,30020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 464 5 758,00 5 757,72 5 758,00 5 757,72020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 465 7 408 963,00 7 405 851,53 7 408 963,00 7 405 851,53