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II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2592

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTESOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDO

PAGAMENTOS

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 535 1 390,00 1 390,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 536 1 700 187,00 1 642 054,00 1 700 187,00 1 642 054,00

TRABALHO010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 537 300 560,00 281 408,00 300 560,00 281 408,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 538 300 471,00 202 062,00 300 471,00 202 062,00

Total do subagrupamento 01 2 302 608,00 2 125 524,00 2 302 608,00 2 125 524,00

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 539 292 154,00 285 755,00 292 154,00 285 755,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 102 565,00 65 017,00 102 565,00 65 017,00010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 540 765 163,00 602 943,00 765 163,00 602 943,00

Total do subagrupamento 02 1 159 882,00 953 715,00 1 159 882,00 953 715,00

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 541 796 054,00 616 303,00 796 054,00 616 303,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2 552,00 1 526,00 2 552,00 1 526,00

Total do subagrupamento 03 798 606,00 617 829,00 798 606,00 617 829,00

Total do agrupamento 01 4 261 096,00 3 697 068,00 4 261 096,00 3 697 068,00

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 542 4 355 054,00 3 491 323,00 4 355 054,00 3 491 323,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 543 13 884,00 7 135,00 13 884,00 7 135,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 544 49 200,00 12 538,00 49 200,00 12 538,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 545 14 184,00 5 923,00 14 184,00 5 923,00020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 546 930,00 719,00 930,00 719,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 547 1 194 065,00 822 637,00 1 194 065,00 822 637,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 548 500,00 500,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 549 1 054,00 557,00 1 054,00 557,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 80,00 80,00020121 OUTROS BENS 550 143 691,00 75 156,00 143 691,00 75 156,00

Total do subagrupamento 01 5 772 642,00 4 415 988,00 5 772 642,00 4 415 988,00

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 551 159 115,00 19 102,00 159 115,00 19 102,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 552 318 813,00 191 921,00 318 813,00 191 921,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 553 4 845 306,00 2 847 145,00 4 845 306,00 2 847 145,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 554 186 711,00 186 711,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 555 2 177,00 1 402,00 2 177,00 1 402,00020209 COMUNICAÇÕES 556 14 194,00 2 139,00 14 194,00 2 139,00