128 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

130
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL
ARSENAL DO ALFEITE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 770 313,42 70 532,63 15 509,99 362,95 197 347,37 29 010,26 24 388,52 141,26 108,72 13 899,02 2 567,52 127 521,16 10 600,86 37 922,07 28 399,46 3 222,22 5 136,10 339 784,55 207 716,04 1 095 854,45 13 989,55 30 318,21 6 002,48 11 443,87 16 918,81 18 176,28 31 634,44 1 990,08 30 300,18 64 342,42 1 694 203,18 2 954,04 60 099,20 8 812,78 919 500,00 156 600,00 53 000,00 4 000,00 250 000,00 80 000,00 60 000,00 2 000,00 1 000,00 20 200,00 20 000,00 169 500,00 20 000,00 70 000,00 100 000,00 6 000,00 2 000,00 6 000,00 500 000,00 295 000,00 1 255 400,00 37 500,00 53 000,00 10 000,00 2 500,00 40 000,00 25 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 6 000,00 88 000,00 110 000,00 2 191 000,00 5 000,00 140 100,00 18 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 770 313,42 70 532,63 15 509,99 362,95 197 347,37 29 010,26 24 388,52 141,26 108,72 13 899,02 2 567,52 127 521,16 10 600,86 37 922,07 28 399,46 3 222,22 5 136,10 339 784,55 207 716,04 1 095 854,45 13 989,55 30 318,21 6 002,48 11 443,87 16 918,81 18 176,28 31 634,44 1 990,08 30 300,18 64 342,42 1 694 203,18 2 954,04 60 099,20 8 812,78
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 919 500,00 156 600,00 53 000,00 4 000,00 250 000,00 80 000,00 60 000,00 2 000,00 1 000,00 20 200,00 20 000,00 169 500,00 20 000,00 70 000,00 100 000,00 6 000,00 2 000,00 6 000,00 500 000,00 295 000,00 1 255 400,00 37 500,00 53 000,00 10 000,00 2 500,00 40 000,00 25 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 6 000,00 88 000,00 110 000,00 2 191 000,00 5 000,00 140 100,00 18 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020100 020200
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020104 020105 020106 020107 020108 020109 020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020120 020121 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020222 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES SERVICOS DE SAUDE OUTROS SERVICOS
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Total do subagrupamento 01 1 939 800,00 1 336 983,53 1 939 800,00 1 336 983,53