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131 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
133
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL
LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 865 477,00 1 615 600,44 1 865 477,00 1 615 600,44 1 047 374,83 6 077,53 24 134,82 178 854,17 6 041,13 34 048,54 16 215,80 1 163,68 38 750,82 45 759,34 13 735,71 18 588,11 184 855,96 444 890,79 22 765,10 4 015,78 155 651,35 30 371,05 5 483,19 16 793,31 17 512 502,51 4 365,10 1 997,72 30,20 1 165 623,00 8 500,00 36 260,00 198 010,00 7 000,00 38 000,00 500,00 17 500,00 1 300,00 42 231,00 105 269,00 15 700,00 20 600,00 199 184,00 300,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 573 896,00 31 142,00 8 500,00 189 755,00 35 917,00 7 000,00 17 082,00 26 387 374,00 7 735,00 4 500,00 80,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 1 047 374,83 6 077,53 24 134,82 178 854,17 6 041,13 34 048,54 16 215,80 1 163,68 38 750,82 45 759,34 13 735,71 18 588,11 184 855,96 444 890,79 22 765,10 4 015,78 155 651,35 30 371,05 5 483,19 16 793,31 17 512 502,51 4 365,10 1 997,72 30,20
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 165 623,00 8 500,00 36 260,00 198 010,00 7 000,00 38 000,00 500,00 17 500,00 1 300,00 42 231,00 105 269,00 15 700,00 20 600,00 199 184,00 300,00 6 000,00 1 500,00 2 000,00 573 896,00 31 142,00 8 500,00 189 755,00 35 917,00 7 000,00 17 082,00 26 387 374,00 7 735,00 4 500,00 80,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010105 010110 010113 010114 010201 010202 010203 010204 010205 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010309 010310 020101 020102 020104 020105 020108 020112 020115 020116 020117 020118 020119
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL ALEM DOS QUADROS GRATIFICACOES SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS ALIMENTACAO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES SEGUROS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 408 393,00 106 531,00 350 553,00 1 256 441,35 96 219,97 262 939,12 1 408 393,00 106 531,00 350 553,00 1 256 441,35 96 219,97 262 939,12