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136 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

138
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL MANUTENÇÃO MILITAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 16 518 313,00 14 399 430,00 16 518 313,00 14 399 430,00 23 892,00 9 004 114,00 22 484,00 41 142,00 4 555,00 11 616,00 85 459,00 1 691 509,00 505 711,00 9 873,00 309 787,00 18 704,00 105 981,00 264 865,00 23 055,00 231 265,00 187 089,00 82 050,00 1 723 454,00 42 673,00 10 152,00 709 640,00 518 251,00 219 039,00 12 173 756,00 13 016,00 120 881,00 25 153,00 9 471 832,00 92 773,00 125 759,00 5 231,00 13 436,00 88 000,00 1 692 021,00 624 000,00 10 404,00 350 000,00 30 000,00 113 000,00 265 000,00 100,00 24 400,00 1 500 000,00 188 000,00 120 000,00 1 724 000,00 43 000,00 12 204,00 740 000,00 564 855,00 350 000,00 14 157 817,00 13 020,00 200 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 23 892,00 9 004 114,00 22 484,00 41 142,00 4 555,00 11 616,00 85 459,00 1 691 509,00 505 711,00 9 873,00 309 787,00 18 704,00 105 981,00 264 865,00 23 055,00 231 265,00 187 089,00 82 050,00 1 723 454,00 42 673,00 10 152,00 709 640,00 518 251,00 219 039,00 12 173 756,00 13 016,00 120 881,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 25 153,00 9 471 832,00 92 773,00 125 759,00 5 231,00 13 436,00 88 000,00 1 692 021,00 624 000,00 10 404,00 350 000,00 30 000,00 113 000,00 265 000,00 100,00 24 400,00 1 500 000,00 188 000,00 120 000,00 1 724 000,00 43 000,00 12 204,00 740 000,00 564 855,00 350 000,00 14 157 817,00 13 020,00 200 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010103 010105 010107 010108 010110 010112 010113 010114 010115 010201 010202 010204 010210 010211 010212 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020101 020102 020104 020106 020107 020108
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO SUBSIDIO DE TURNO INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 12 138 205,00 792 904,00 3 587 204,00 11 390 482,00 732 265,00 2 276 683,00 12 138 205,00 792 904,00 3 587 204,00 11 390 482,00 732 265,00 2 276 683,00