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137 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
139
Ministério da Defesa Nacional
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
05 - DEFESA NACIONAL MANUTENÇÃO MILITAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
030000
JUROS E OUTROS ENCARGOS 29 176 017,00 23 881 495,00 29 176 017,00 23 881 495,00 962,00 46 967,00 3 805,00 20 487,00 5 930,00 5 022 206,00 5 037,00 959,00 28,00 477 032,00 1 103 805,00 434 335,00 95 470,00 1 624,00 20 949,00 157 327,00 19 266,00 18 373,00 20 390,00 735,00 724,00 88 844,00 80 332,00 135 689,00 2 365 636,00 404 525,00 489 250,00 6 000,00 100 000,00 5 000,00 28 000,00 8 100,00 6 000 000,00 8 000,00 1 500,00 100,00 50,00 500 000,00 1 200 000,00 435 000,00 170 000,00 1 625,00 50,00 30 000,00 230 000,00 30 000,00 500,00 26 000,00 40 000,00 900,00 8 000,00 90 000,00 90 000,00 138 000,00 4 003 500,00 408 000,00 512 960,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 962,00 46 967,00 3 805,00 20 487,00 5 930,00 5 022 206,00 5 037,00 959,00 28,00 477 032,00 1 103 805,00 434 335,00 95 470,00 1 624,00 20 949,00 157 327,00 19 266,00 18 373,00 20 390,00 735,00 724,00 88 844,00 80 332,00 135 689,00 2 365 636,00 404 525,00 489 250,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 6 000,00 100 000,00 5 000,00 28 000,00 8 100,00 6 000 000,00 8 000,00 1 500,00 100,00 50,00 500 000,00 1 200 000,00 435 000,00 170 000,00 1 625,00 50,00 30 000,00 230 000,00 30 000,00 500,00 26 000,00 40 000,00 900,00 8 000,00 90 000,00 90 000,00 138 000,00 4 003 500,00 408 000,00 512 960,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
020200 030100
AQUISICAO DE SERVICOS JUROS DA DIVIDA PUBLICA
020111 020112 020113 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225 030101 030103
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS FORMACAO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANC
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 01 22 682 442,00 6 493 575,00 920 960,00 19 337 996,00 4 543 499,00 893 775,00 22 682 442,00 6 493 575,00 920 960,00 19 337 996,00 4 543 499,00 893 775,00