O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

620 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

622
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Saúde
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 26 507 597,00 26 954 829,00 26 507 597,00 26 954 829,00 230 565,00 11 194 130,00 2 154 582,00 127 644,00 45 669,00 751 421,00 2 383 138,00 2 597 798,00 22 695,00 924,00 1 385 321,00 1 371 595,00 862 590,00 95 637,00 77 188,00 53 512,00 2 760 482,00 14 724,00 825 214,00 144 453,00 807,00 78 405,00 6 696 266,00 2 967 897,00 75 803,00 814,00 149 608,00 203 244,00 11 533 922,00 1 991 366,00 994 443,00 49 821,00 796 555,00 2 436 411,00 2 260 000,00 25 000,00 1 037,00 1 000 000,00 1 300 000,00 66 662,00 68 981,00 67 000,00 65 000,00 1 995,00 2 938 311,00 13 000,00 694 849,00 110 000,00 650 000,00 1 000,00 80 000,00 5 256 455,00 2 100 000,00 80 000,00 250,00 180 000,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 230 565,00 11 194 130,00 2 154 582,00 127 644,00 45 669,00 751 421,00 2 383 138,00 2 597 798,00 22 695,00 924,00 1 385 321,00 1 371 595,00 862 590,00 95 637,00 77 188,00 53 512,00 2 760 482,00 14 724,00 825 214,00 144 453,00 807,00 78 405,00 6 696 266,00 2 967 897,00 75 803,00 814,00 149 608,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 203 244,00 11 533 922,00 1 991 366,00 994 443,00 49 821,00 796 555,00 2 436 411,00 2 260 000,00 25 000,00 1 037,00 1 000 000,00 1 300 000,00 66 662,00 68 981,00 67 000,00 65 000,00 1 995,00 2 938 311,00 13 000,00 694 849,00 110 000,00 650 000,00 1 000,00 80 000,00 5 256 455,00 2 100 000,00 80 000,00 250,00 180 000,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010109 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010209 010210 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 020102 020105 020106 020108 020109 020111 020113 020118 020121
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE PREVENCAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLINICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA OUTROS BENS
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 18 005 762,00 4 721 680,00 3 780 155,00 16 887 149,00 6 240 923,00 3 826 757,00 18 005 762,00 4 721 680,00 3 780 155,00 16 887 149,00 6 240 923,00 3 826 757,00