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625 | II Série A - Número: 112S11 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
627
Ministério da Saúde
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
13 - SAUDE
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 23 440 582,00 23 427 182,00 23 440 582,00 23 427 182,00 261 124,00 9 492 508,00 2 650 583,00 1 600,00 181 983,00 2 749,00 53 078,00 728 074,00 2 225 174,00 2 580 484,00 5 073,00 1 609,00 1 018,00 194 648,00 1 170 095,00 16 534,00 49 600,00 488 166,00 100 311,00 116 072,00 2 564 099,00 2 224,00 474 997,00 65 379,00 96 995,00 337 958,00 855,00 74 694,00 5 444 762,00 261 124,00 9 492 508,00 2 650 584,00 1 600,00 181 983,00 2 749,00 53 078,00 728 074,00 2 225 174,00 2 580 484,00 5 531,00 1 609,00 1 018,00 194 648,00 1 170 097,00 16 534,00 49 600,00 501 105,00 100 311,00 116 072,00 2 564 099,00 2 224,00 474 997,00 65 379,00 96 995,00 337 958,00 855,00 74 694,00 7 968 609,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 261 124,00 9 492 508,00 2 650 583,00 1 600,00 181 983,00 2 749,00 53 078,00 728 074,00 2 225 174,00 2 580 484,00 5 073,00 1 609,00 1 018,00 194 648,00 1 170 095,00 16 534,00 49 600,00 488 166,00 100 311,00 116 072,00 2 564 099,00 2 224,00 474 997,00 65 379,00 96 995,00 337 958,00 855,00 74 694,00 5 444 762,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 261 124,00 9 492 508,00 2 650 584,00 1 600,00 181 983,00 2 749,00 53 078,00 728 074,00 2 225 174,00 2 580 484,00 5 531,00 1 609,00 1 018,00 194 648,00 1 170 097,00 16 534,00 49 600,00 501 105,00 100 311,00 116 072,00 2 564 099,00 2 224,00 474 997,00 65 379,00 96 995,00 337 958,00 855,00 74 694,00 7 968 609,00
PAGAMENTOS
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010106 010107 010109 010110 010111 010113 010114 010202 010204 010205 010206 010209 010210 010213 010214 010301 010303 010304 010305 010306 010308 010310 020102 020105 020106 020108 020109
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS FORMACAO SUBSIDIO DE PREVENCAO SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS PENSOES OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS
1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 15 596 874,00 4 019 521,00 3 824 187,00 15 596 873,00 4 019 061,00 3 811 248,00 15 596 874,00 4 019 521,00 3 824 187,00 15 596 873,00 4 019 061,00 3 811 248,00