597 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
1329
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
010000 020000
DESPESAS COM O PESSOAL AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 12 110 820,00 11 592 255,96 12 345 117,00 11 804 072,15 123 151,92 4 813 609,02 3 482 737,18 2 343,43 2 565,86 28 044,72 40 657,61 328 901,20 1 428 714,25 21 033,27 85 662,99 1 957,02 484,06 4 837,12 12 312,12 168 430,45 63 505,59 48 844,12 6 433,44 1 116 244,54 276,70 23 325,54 4 563,33 65 493,50 9 529,91 127,52 123 641,00 4 857 274,00 69 845,00 18 875,00 3 637 335,00 2 350,00 2 566,00 28 045,00 40 658,00 345 408,00 1 472 729,00 21 076,00 135 700,00 2 306,00 1 100,00 5 000,00 13 165,00 168 800,00 63 578,00 48 875,00 6 440,00 1 254 315,00 500,00 25 536,00 5 000,00 70 170,00 9 650,00 500,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 123 151,92 4 654 575,80 3 482 737,18 2 343,43 2 565,86 28 044,72 40 657,61 328 901,20 1 428 714,25 21 033,27 76 609,77 1 957,02 484,06 4 837,12 12 312,12 124 700,70 63 505,59 48 844,12 6 433,44 1 116 244,54 276,70 23 325,54 4 563,33 65 143,27 9 529,91 127,52
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 159 033,22 9 053,22 43 729,75 350,23 123 641,00 4 676 777,00 69 845,00 18 875,00 3 637 335,00 2 350,00 2 566,00 28 045,00 40 658,00 345 408,00 1 472 729,00 21 076,00 125 700,00 2 306,00 1 100,00 5 000,00 13 165,00 125 000,00 63 578,00 48 875,00 6 440,00 1 254 315,00 500,00 25 536,00 5 000,00 69 810,00 9 650,00 500,00
PAGAMENTOS 180 497,00 10 000,00 43 800,00 360,00
PAGAMENTOS
010100 010200 010300 020100 234 297,00
REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS SEGURANCA SOCIAL AQUISICAO DE BENS
010102 010103 010104 010105 010106 010108 010110 010111 010112 010113 010114 010202 010204 010205 010210 010213 010214 010301 010302 010303 010304 010305 010306 010310 020101 020102 020104 020107
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
ORGAOS SOCIAIS PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO PESSOAL ALEM DOS QUADROS PESSOAL CONTRATADO A TERMO PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO GRATIFICACOES REPRESENTACAO SUPLEMENTOS E PREMIOS SUBSIDIO DE REFEICAO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL HORAS EXTRAORDINARIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE ENCARGOS COM A SAUDE OUTROS ENCARGOS COM SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS 211 816,19
6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283
6323 6324 6325 6326
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 10 418 229,00 168 347,00 1 524 244,00 10 091 691,97 117 233,36 1 383 330,63 10 598 726,00 178 347,00 1 568 044,00 10 250 725,19 126 286,58 1 427 060,38 180 497,00 10 000,00 43 800,00 159 033,22 9 053,22 43 729,75