598 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

1330
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 02
040000
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5 153 859,00 2 366 906,91 5 445 523,00 2 583 911,54 83 826,90 97,34 1 317,60 833,76 12 223,52 3 840,49 798,44 855,00 15 123,08 115 289,73 234 789,15 115 357,18 83 543,02 16 581,37 107 423,45 106 466,18 6 906,69 25,00 18 435,59 201 828,99 126 238,34 21 477,35 10 443,14 161 991,55 136 149,91 32 895,02 126 070,09 763 369,40 59 909,48 70 917,26 273 400,00 500,00 1 500,00 1 000,00 14 000,00 5 000,00 1 250,00 1 000,00 215 200,00 628 215,00 346 315,00 115 448,00 84 115,00 20 840,00 108 832,00 221 549,00 7 215,00 500,00 18 500,00 293 700,00 176 725,00 1 013 219,00 13 200,00 451 422,00 137 190,00 44 315,00 139 150,00 1 026 903,00 94 141,00 78 600,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 82 744,90 97,34 1 317,60 833,76 664,30 3 840,49 798,44 855,00 14 702,79 110 734,92 234 789,15 115 357,18 74 556,68 16 581,37 107 423,45 106 466,18 6 211,04 25,00 17 483,40 174 402,51 81 346,36 21 377,35 7 281,21 160 518,36 136 149,91 29 785,46 117 271,09 663 927,64 59 909,48 70 917,26
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 082,00 11 559,22 420,29 4 554,81 8 986,34 695,65 952,19 27 426,48 44 891,98 100,00 3 161,93 1 473,19 3 109,56 8 799,00 99 441,76 271 600,00 500,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 214 700,00 616 715,00 346 315,00 115 448,00 75 115,00 20 840,00 108 832,00 221 549,00 6 500,00 500,00 17 500,00 266 200,00 82 186,00 1 013 019,00 10 000,00 448 422,00 137 190,00 40 815,00 122 550,00 921 903,00 94 141,00 78 600,00
PAGAMENTOS 1 800,00 13 000,00 250,00 500,00 11 500,00 9 000,00 715,00 1 000,00 27 500,00 94 539,00 200,00 3 200,00 3 000,00 3 500,00 16 600,00 105 000,00
PAGAMENTOS
020200 040300 040700 291 664,00
AQUISICAO DE SERVICOS ADMINISTRACAO CENTRAL INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
020108 020109 020112 020114 020115 020116 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020205 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020225 040305 040701
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS MERCADORIAS PARA A VENDA FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOCACAO DE OUTROS BENS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVICOS SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS 217 004,63
6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311
6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 Total do subagrupamento 03 1 198 975,00 3 954 884,00 94 141,00 295 953,57 2 070 953,34 59 909,48 1 226 385,00 4 219 138,00 94 141,00 313 920,12 2 269 991,42 59 909,48 27 410,00 264 254,00 17 966,55 199 038,08