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II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2566

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTEPORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇAMENTOCORRIGIDO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ.

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 317 80 499,00 76 251,99 80 499,00 76 251,99010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 318 147 821,00 136 159,46 147 821,00 136 159,46010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 319 417 764,00 364 412,35 417 764,00 364 412,35

TRABALHO010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 320 11 318,00 11 318,00010111 REPRESENTAÇÃO 321 23 921,00 20 956,96 23 921,00 20 956,96010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 322 28 091,00 25 313,79 28 091,00 25 313,79010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 323 29 763,00 23 462,47 29 763,00 23 462,47010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 324 118 059,00 104 594,79 118 059,00 104 594,79

Total do subagrupamento 01 857 236,00 751 151,81 857 236,00 751 151,81

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010204 AJUDAS DE CUSTO 2 628,00 760,50 2 628,00 760,50010205 ABONO P/ FALHAS 325 181,00 120,00 181,00 120,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 326 39 345,00 39 344,33 39 345,00 39 344,33010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 327 992,00 545,70 992,00 545,70

Total do subagrupamento 02 43 146,00 40 770,53 43 146,00 40 770,53

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 328 219 862,00 180 281,41 219 862,00 180 281,41010309 SEGUROS 329 20 210,00 17 625,94 20 210,00 17 625,94

Total do subagrupamento 03 240 072,00 197 907,35 240 072,00 197 907,35

Total do agrupamento 01 1 140 454,00 989 829,69 1 140 454,00 989 829,69

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 330 2 300,39 1 408,43 2 300,39 1 408,43020104 LIMPEZA E HIGIENE 331 1 685,61 1 683,63 1 685,61 1 683,63020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 332 4 371,00 2 514,76 4 371,00 2 514,76020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 389,00 121,24 389,00 121,24020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 765,00 298,66 765,00 298,66020121 OUTROS BENS 333 6 212,00 4 864,72 6 212,00 4 864,72

Total do subagrupamento 01 15 723,00 10 891,44 15 723,00 10 891,44

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 334 21 684,00 12 697,14 21 684,00 12 697,14020202 LIMPEZA E HIGIENE 335 36 464,00 29 817,62 36 464,00 29 817,62020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 336 8 934,00 7 284,83 8 934,00 7 284,83020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 337 60 672,00 52 577,19 60 672,00 52 577,19020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 338 25 101,00 20 976,59 25 101,00 20 976,59