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4 DE JULHO DE 2018 2571

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTEPARQUE EXPO, 98 S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDO

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 360 224 334,00 224 333,48 224 334,00 224 333,48010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 361 307 421,00 307 420,36 307 421,00 307 420,36

TRABALHO010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 362 16 442,00 16 397,85 16 442,00 16 397,85010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 363 254 308,00 253 137,70 254 308,00 253 137,70

Total do subagrupamento 01 802 505,00 801 289,39 802 505,00 801 289,39

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 364 5 232,00 5 231,52 5 232,00 5 231,52010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 365 1 622 996,00 1 232 657,62 1 622 996,00 1 232 657,62010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 730,00 730,00

Total do subagrupamento 02 1 628 958,00 1 237 889,14 1 628 958,00 1 237 889,14

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 366 174 049,00 174 048,11 174 049,00 174 048,11010309 SEGUROS 367 32 753,00 26 129,02 32 753,00 26 129,02

Total do subagrupamento 03 206 802,00 200 177,13 206 802,00 200 177,13

Total do agrupamento 01 2 638 265,00 2 239 355,66 2 638 265,00 2 239 355,66

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 368 43 438,00 39 150,66 43 438,00 39 150,66020104 LIMPEZA E HIGIENE 369 204,00 203,79 204,00 203,79020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1 230,00 498,75 1 230,00 498,75020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 370 2 845,00 1 621,35 2 845,00 1 621,35020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 371 257,00 256,74 257,00 256,74020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 372 441,00 441,00020121 OUTROS BENS 373 1 275,00 276,75 1 275,00 276,75

Total do subagrupamento 01 49 690,00 42 008,04 49 690,00 42 008,04

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 374 99 998,00 10 896,58 99 998,00 10 896,58020202 LIMPEZA E HIGIENE 375 18 617,00 13 123,79 18 617,00 13 123,79020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 376 337 129,00 115 169,51 337 129,00 115 169,51020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 377 151 690,00 143 283,57 151 690,00 143 283,57020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 378 15 066,00 14 339,97 15 066,00 14 339,97020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 379 51 401,00 41 646,32 51 401,00 41 646,32020209 COMUNICAÇÕES 380 31 498,00 16 151,69 31 498,00 16 151,69020212 SEGUROS 381 22 229,00 17 159,31 22 229,00 17 159,31020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 382 8 550,00 2 371,64 8 550,00 2 371,64