O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

15 DE JANEIRO DE 1994

229

(Em contos)

   

Número

          

Classificação

Designação da despesa

da

justifi-

Alínea

Número

Subcódigo

Código

Corren tea/capi tal

   

cação

          
 

Correntes

            

0202

Outros encargos parlamentares

            

02020108.1

Parlamento Europeu:

            

0202.0I08.1A

  

55

182 500

        

0202.0108. IB

Abono de familia e prestações com-

            
   

56

500

  

184 500

    

0202.0108.1C

  

57

1 500

184 500

    

0202.0109

partidos políticos

            

0202.0109.1

Subvenções:

            

0202.0109.1 A

Subvenção aos partidos políticos re-

            
 

presentados na Assembleia da

            
   

58

1 199 100

1 199 100

1 199 100

1 383 600

1 383 600

 

Total...............................

          

1 383 600

 

Correntes

            

0203

Encargos com os serviços da

            
 

Assembleia da República

            

0203.0100.00

Despesas com o pessoal

            

0203.0101.00

Remunerações certas e permanentes:

            

0203.0101.01

  

59

  

1000000

      

0203.0101.02

  

60

  

1000

      

0203.0101.03

Pessoal com contrato a termo certo

61

  

2 500

      

0203.0101.04

Pessoal em regime de tarefa ou avença

62

  

12 200

      

0203.0101.05

Pessoal aguardando aposentação.....

63

  

15 000

      

0203.0101.06

Pessoal em qualquer outra, situação:

            

0203.0101.06A

Supranumeráho, requisitado e em

            
 

comissão de serviço............

64

5 000

        

0203.0101.06B

Apoio ao Secretário-Ceral da

            
 

Assembleia da República....

65

43 600

48600

      

0203.0101.07

  

66

  

1000

1 080300

    

0203.0101.08

  

67

  

2740

      

0203.0101.10

  

68

  

40 500

      

0203 0101.1!

Subidlos de férias e de Natal..........

69

  

170000

213 240

    

0203.0102.00

Abonos variáveis ou eventuais:

            

0203.0102.01

Gratificações variáveis ou eventuais

70

  

500

      

0203.0102.02

Horas extraordinárias.......................

71

  

8 000

      

0203.0102.03

Alimentação e alojamento...............

72

  

10000

      

0203.0102.04

  

73

  

7 100

      

0203.0102.05

Outros abonos em numerário ou es-

            
   

74

  

15000

40 600

    

0203.0103.00

Segurança social:

            

0203.0103.01

  

75

  

50000

      

0203.0103.02

  

76

  

8000

      

0203.0103.03

Prestações complementares..............

77

  

40000

99 500

    

0203.0103.05

  

78

  

1500

    

0203.0200.00

Aquisição de bens e serviços correntes

            

0203.020!.00

Bens duradouros:

            

0203.0201.03

  

79

  

2 500

      

0203.0201.04

Material de cultura...........................

80

  

15000

      

0203.0201.05

Outros bens duradouros...................

81

  

3 000

20 500

    

0203.0202.00

Bens não duradouros:

            

0203.0202.02

  

82

  

10000

      

0203.0202.05

  

83

  

5000

      

0203.0202.06

  

84

  

60 000

      

0203.0202.07

Material de transporte — Peças.......

85

  

5 000

      

0203.0202.08

Outros bens não duradouros............

86

  

10000

90000

(