POLÍTICAS SECTORIAIS EM 2012 E DESPESA CONSOLIDADA

QUADRO 115 – OF – Dotação inicial por agrupamento

Executado

No Orçamento de Funcionamento a maior representatividade, em termos de dotações, tem

origem nos SFA/EPR, o que não resulta em diferenças assinaláveis em termos de grau de execução

comparativamente aos SI. Os SFA/EPR executaram 94,56% da sua dotação disponível, enquanto os SI

executaram 89,15%.

Em termos globais, no decurso do ano, os valores executados apresentaram alterações que

resultaram numa dotação disponível, a 31 de dezembro, de 10.956,5 M€ (=1.153,7 M€ dos SI e

9.802,8 M€ dos SFA/EPR). Este aumento face à dotação inicial tem, nomeadamente, origem:

x Integrações de saldos (IGF, II e DGO);

x Descativações (SG e ADSE);

x No orçamento retificativo (CGA);

x No P002 - reforço do orçamento da IGF por fusão da IGAL;

x Aumentos de receitas próprias (ANCP, CMVM, FEA, FRCP, IGCP, ISP, SSAP).

(Milhões de euros)

Valor %

Despesas com pessoal 600,9 493,3 -107,6 -17,9Aquisição de bens e serviços 768,9 740,6 -28,3 -3,7Juros e outros encargos 4,3 4,3 0,1 1,2Transferências correntes 8.846,3 8.139,6 -706,8 -8,0Subsídios 0,0 0,0 0,0 -Outras despesas correntes 35,1 43,2 8,1 23,2Aquisição de bens de capital 7,7 7,9 0,2 2,8Transferências de capital 8,0 0,0 -8,0 -100,0Ativos financeiros 645,5 900,7 255,2 39,5Passivos financeiros 300,0 400,0 100,0 33,3Outras despesas de capital 0,0 3,2 3,2 -

TOTAL 11.216,7 10.732,9 -483,8 -4,3

Agrupamentos 2011 2012Variação homóloga

2012 vs 2011

II SÉRIE-A — NÚMERO 164____________________________________________________________________________________________________________

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