Situação Financeira das Administrações Públicas

QUADRO 62 – Serviços e Fundos Autónomos (inclui EPR) – Despesa

Fonte: Direção-Geral do Orçamento (SIGO-SFA) Nota: Valores não consolidados de transferências intra sectoriais. Mapas contabilísticos gerais - Mapas VII - Despesas dos Serviços e Fundos Autónomos por classificação orgânica, com especificação das despesas globais de cada serviço e fundo, VIII - Despesas dos Serviços e Fundos Autónomos por classificação funcional e IX - Despesas dos Serviços e Fundos Autónomos por classificação económica; Elementos Informativos - Mapas 26 - Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior, 27 - Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional, comparadas com as do ano económico anterior, 28 - Despesas cruzadas segundo as classificações económica/orgânica, 29 - Despesas cruzadas segundo as classificações funcional/orgânicas 30 - Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional e Mapa 31 - Discriminação de receitas e despesas.

O acréscimo nas dotações de despesa efetiva foi justificado, na sua maior parte, pelas alterações

ao nível da despesa corrente (+4.073.9 M€) da qual se destacam a aquisição de bens e serviços e as

transferências correntes. No que se refere à despesa não efetiva o acréscimo situou-se 1.581,2 M€.

O acréscimo em aquisição de bens e serviços e transferências correntes é essencialmente

justificado por:

(Milhões de euros)Grau de

execução

(1) Reforços Anulações (2) (3) (4)=(3)-(1) (5)=[(4)/(1)]*100

(4)=(3)-(2) (5)=[(4)/(2)]*100

(6)=(3)/(2)*100

Despesas correntes 23.844,6 9.681,1 5.607,2 27.918,5 25.614,6 1.770,0 7,4 -2.303,9 -8,3 91,7 196,2

Despesas com Pessoal 3.282,1 775,1 716,9 3.340,3 3.065,2 -216,9 -6,6 -275,1 -8,2 91,8 76,0Aquis ição de bens e serviços 8.492,7 5.649,3 2.649,7 11.492,3 10.364,8 1.872,1 22,0 -1.127,5 -9,8 90,2 78,7Juros e outros encargos 1.147,0 533,8 328,6 1.352,2 1.037,9 -109,1 -9,5 -314,3 -23,2 76,8 0,0Transferências correntes 9.780,1 1.826,1 1.024,6 10.581,5 10.325,7 545,6 5,6 -255,8 -2,4 97,6 1,9 Adminis tração centra l 652,3 812,2 253,7 1.210,8 1.127,8 475,5 72,9 -83,0 -6,9 93,1 0,6 Adminis tração regional 2,3 0,2 0,0 2,5 0,5 -1,8 -79,0 -2,1 -80,8 19,2 0,0 Adminis tração loca l 34,2 15,0 7,3 41,8 31,8 -2,4 -7,0 -10,1 -24,1 75,9 0,1 Segurança socia l 160,8 56,3 94,8 122,3 119,2 -41,5 -25,8 -3,1 -2,5 97,5 0,0 Outras transferências 8.930,5 942,3 668,7 9.204,0 9.046,4 115,9 1,3 -157,7 -1,7 98,3 1,2Subs ídios 649,4 678,5 640,9 687,0 498,3 -151,0 -23,3 -188,6 -27,5 72,5 0,0Outras despesas correntes 493,5 218,3 246,5 465,3 322,7 -170,8 -34,6 -142,6 -30,6 69,4 39,6

Despesas de capital 3.118,0 1.484,5 1.403,6 3.198,9 2.423,9 -694,1 -22,3 -775,0 -24,2 75,8 21,4

Aquis ição de bens de capita l 2.248,4 1.103,4 1.022,3 2.329,5 1.754,0 -494,4 -22,0 -575,5 -24,7 75,3 17,5Transferências de capita l 849,7 343,6 341,7 851,5 666,8 -182,9 -21,5 -184,7 -21,7 78,3 3,8 Adminis tração centra l 106,8 83,2 61,5 128,5 123,3 16,4 15,4 -5,3 -4,1 95,9 0,1 Adminis tração regional 6,5 0,0 0,1 6,4 0,1 -6,4 -98,9 -6,4 -98,9 1,1 0,0 Adminis tração loca l 48,7 18,8 17,2 50,4 19,8 -28,9 -59,3 -30,5 -60,6 39,4 1,6 Segurança socia l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras transferências 687,6 241,5 263,0 666,2 523,6 -164,0 -23,8 -142,5 -21,4 78,6 2,2Outras despesas de capita l 19,9 37,5 39,5 17,9 3,1 -16,8 -84,4 -14,8 -82,7 17,3 0,0

Despesa efectiva 26.962,7 11.165,6 7.010,8 31.117,5 28.038,5 1.075,9 4,0 -3.079,0 -9,9 90,1 217,6

Activos financeiros 1.471,0 891,8 121,2 2.241,6 1.797,0 326,0 22,2 -444,6 -19,8 80,2 2,8Pass ivos financeiros 2.203,8 3.658,8 2.848,2 3.014,4 2.635,1 431,3 19,6 -379,2 -12,6 87,4 0,0

Despesa total 30.637,4 15.716,3 9.980,2 36.373,5 32.470,7 1.833,2 6,0 -3.902,8 -10,7 89,3 220,4

FRDP 4.549,0 3.454,9 414,4 7.589,5 4.800,4 251,4 5,5 -2.789,0 -36,7 63,3 0,0

Despesa total incluindo FRDP 35.186,4 19.171,1 10.394,6 43.963,0 37.271,1 2.084,7 5,9 -6.691,9 -15,2 84,8 220,4

Classificação económica

2012 Variação da Execução vs Dotação inicial

Variação da Execução vs Dotação corrigida

Cativos Finais

Dotação Inicial

Alterações OrçamentaisDotação Corrigida

Execução Valor % Valor %Execução vs Orçamento

corrigido

8 DE JULHO DE 2013____________________________________________________________________________________________________________

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