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2120

I SÉRIE - NÚMERO 50

Capítulo Grupo Artigo Alínea Designação da Despesa Número da referência da justificação Importância (Contos)

1 2 3 4 5 Alínea Número sub./Código Código Correntes/
/Capital

De Transporte:- - 178 600 - 1 309 600
02 Ol 12 00 1 - Alimentação e Alojamento - Compensação de encargos 58 2 500
2 500
13 00 1 - Vestuário e artigos pessoais - Compensação de encargos 59 1 50O 1 500
14 00 1 - Deslocações - Compensação de encargos 60 4 500 4 500
15 00 1 - Abonos diversos - Compensação de encargos 61 200 200
21 00 1 - Bens duradouros - Outros 62 1 000 1 000
23 00 1 - Bens não duradouros - Combustíveis e lubrificantes 63 3 000 3 000
25 00 1 - Bens não duradouros - Alimentação, roupas e calçado 64 100 100
26 00 1 - Bens não duradouros - Consumos de Secretaria 65 12 500 12 500
27 00 1 - Bens não duradouros - Outros 66 2 000 2 000
28 00 1 - Aquisição de serviços - Encargos das Instalações 67 15 000 15 000
29 00 1 - Aquisição de serviços - Locação de bens 68 3 000 3 000
30 00 1 - Aquisição de serviços - transportes e comunicações 69 15 000 15 000
31 00 1 - Aquisição de serviços - Não especificados 70 15 000 15 000
44 00 1 - Seguros de material 71 1 000 1 000
09 1 - Diversos
a) - Grupos de trabalho 72 700 73 8 100
) - Encargos Sociais 73 8 100
c) - Desocupação de instalações no Palácio de S.Bento 74 1 700 10 500 10 500 265 400 265 400
TRANSPORTAR:- - - - - 1 575 000